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  • Despesas Não CRIA Outro - Padrão - Não Criem Outro

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    Lucas e Eduardo realizaram viagens de atendimento a clientes em 04/03/2022, com gastos de pedágio e abastecimento totalizando R$128,20. A coordenadora financeira Marlene Ferretti declarou a veracidade das despesas e o lançamento foi feito na conta de despesas de frota.

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    _____________Despesas Não CRIA outro ____________ - Padrão _ Não criem outro (1)

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    Lucas e Eduardo realizaram viagens de atendimento a clientes em 04/03/2022, com gastos de pedágio e abastecimento totalizando R$128,20. A coordenadora financeira Marlene Ferretti declarou a veracidade das despesas e o lançamento foi feito na conta de despesas de frota.

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    Lucas e Eduardo realizaram viagens de atendimento a clientes em 04/03/2022, com gastos de pedágio e abastecimento totalizando R$128,20. A coordenadora financeira Marlene Ferretti declarou a veracidade das despesas e o lançamento foi feito na conta de despesas de frota.

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    de 1

    Ficha despesas

    Nome dos colaboradores lucas e eduardo 2 Materiais diversos


    Departamento Técnico Viagem Atendimento PIX
    Período de acerto 04/03/2022 Em Espécie Debito Transferido para
    Valor do adiantamento Deposito Crédito

    TESC

    Despesas
    DATA FORNECEDOR TIPO DETALHE A DESPESA
    , 04/03/2022 LITORAL AUTOPISTA Travessia Pedágio - (IDA) (Volta) cliente TESC QIG0071 R$ 8,20
    04/03/2022 POSTO Z 14 Abastecimento Abastecimento cliente TESC QIG0071 R$ 120,00

    Acerto de Caixa -R$ 128,20 Total de despesas R$ 128,20


    o valor acima o colaborador tem de saldo com a empresa

    Declaro que são verídicas as despesas relacionadas acima

    Dep.Técnico Marlene Ferretti


    Dep.Técnico Coord.Financeira

    LANÇAMENTO DA DESPESAS
    N° Descrição da Conta Contábil - Despesas bruta Valor N° Descrição da Conta Contábil - despesa individuais Valor
    1 Despesas Frota(Abastecimento/fluidos/equipamentos carro/etc..) R$ 128,20 1
    2 2
    3 3
    4 4
    5 5
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