APROVADO VERIFICADO ELABORADO

PDCA DE ____________ DE _____________ INDICADOR:

P D C A
METAS E MEDIDAS ITEM DE CONTROLE UNIDADE META REALIZADO DIFERENÇA % AVALIAÇÃO ACUMULADO ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS CONTRA MEDIDAS PROJETADO
META
0 ■
MEDIDA

0 ■

AÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO RESULTADO

Índice de Realização da Meta SÍMBOLO
120% ou mais □
105% ou mais e menos que 120% ◎
95% ou mais e menos que 105% ○
80% ou mais e menos que 95% ▲
Menos que 80% ■

Período de Retenção: 01 ano P-HABQS-B-0101-01A03

FÓRMULA - MAIOR MELHOR
META REALIZADO DIFERENÇA % AVALIAÇÃO ACUMULADO

0 100.0%
○

FÓRMULA - MENOR MELHOR

META REALIZADO DIFERENÇA % AVALIAÇÃO ACUMULADO

0 100.0% ○

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO RESULTADO

Índice de Realização da Meta SÍMBOLO
120% ou mais □
105% ou mais e menos que 120% ◎
95% ou mais e menos que 105% ○
80% ou mais e menos que 95% ▲
Menos que 80% ■
Período de Retenção: 01 ano P-HABQS-B-0101-01A02
 APROVADO VERIFICADO ELABORADO
Preencher com a letra indicativa do MSQCDE e com o título do indicador. Preencher com a sigla e o nome da área,
Caso o PDCA seja referente a um indicador da Estrutura de Garantia da Qualidade, colocar o número de referência Preencher de acordo com o "Critério de Preencher de acordo com o "Critério de Avaliação conforme Manual do Sistema de Gestão.
do indicador que consta no mapeamento de processo da "Estrutura da Garantia da Qualidade". Avaliação do Resultado" do período. do Resultado" do período acumulado. Ex.: PLQ - PLANEJAMENTO DA QUALIDADE.
Preencher com o mês / ano. Ex.: M - CALIBRAÇÃO (1)
.
PDCA DE ____________ DE _____________ 1 INDICADOR: 2 3

P D C A
METAS E MEDIDAS ITEM DE CONTROLE UNIDADE META REALIZADO DIFERENÇA % AVALIAÇÃO ACUMULADO ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS CONTRA MEDIDAS PROJETADO
META
Descrever a meta 5 6 7 8 9 Descrever brevemente os motivos para o Descrever brevemente as contra medidas que
4 10 11 12 13 14 serão adotadas para o atingimento da meta ou
principal a ser atingida. atingimento ou não da meta.
melhorias. 15
MEDIDA

16
Descrever quais medidas
devem ser adotadas para
atingir a meta estabelecida.
Descrever o item de controle a ser
analisado para garantir a meta.
Indicar a unidade de medida do 18 Analisar se as ações tomadas deram ou não
Item de Controle. resultado, de acordo com as medidas adotadas.
Descrever as causas dos itens analisados. 19 Indicar qual a meta
Neste campo as informações devem estar o mais projetada / estimada para
detalhadas possível. o próximo período.
Quantificar a meta principal a ser
atingida, quando aplicável.
Detalhar as providências para o não atingimento das metas ou informar ações
Índice de atendimento da meta (IAM), conforme item 3.2 MONITORAMENTO DOS RESULTADOS E para indicar a melhoria contínua. Informar o prazo e o responsável para cada
Informar o resultado real (valor) ANÁLISE CRÍTICA, da norma HABQS-B-0101 - NORMA DE CONTROLE DA POLÍTICA DA QUALIDADE. providência. As contra medidas descritas no período analisado deverão constar
do indicador principal analisado. Obs.: Deve-se verificar se o indicador é "Maior Melhor" ou "Menor melhor", pois as fórmulas são no PDCA do período subsequente, no campo "MEDIDA" (abaixo do campo
diferentes. "AÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR"), de tal forma que se evidencie o
acompanhamento das ações.

Diferença: Realizado - Meta.

17

Descrever as atividades realizadas e/ou providências tomadas durante

o período analisado, baseado nas medidas estabelecidas. As
informações poderão ser demonstradas através de gráficos.

20 21 9 10 11 Preencher de acordo com o "Critério de Avaliação

12
do Resultado" do período acumulado.

Quantificar a meta para Informar o resultado real

cada medida adotada, Preencher de acordo com o "Critério de
(valor) das medidas Avaliação do Resultado" do período.
quando aplicável. adotadas.

AÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR22

Neste campo devem ser inseridos os itens listados na coluna "CONTRA MEDIDAS" do PDCA do período
anterior.
O preenchimento deve ocorrer conforme informado nos campos acima.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO RESULTADO

Índice de Realização da Meta SÍMBOLO
120% ou mais □
105% ou mais e menos que 120% ◎
95% ou mais e menos que 105% ○
80% ou mais e menos que 95% ▲
Menos que 80% ■

Período de Retenção: 01 ano P-HABQS-B-0101-01A03

 APROVADO VERIFICADO ELABORADO

PDCA DE MARÇO DE 2015 INDICADOR: CALIBRAÇÃO PLQ - PLANEJAMENTO DA QUALIDADE

P D C A
METAS E MEDIDAS ITEM DE CONTROLE UNIDADE META REALIZADO DIFERENÇA % AVALIAÇÃO ACUMULADO ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS CONTRA MEDIDAS PROJETADO
META

CONTROLE DE CALIBRAÇÕES
% DE INSTRUMENTOS
CALIBRADOS
%
98.0% 98.0% 0 100.0% ○ ○ Conforme descrição abaixo. Conforme descrição abaixo.
98%

MEDIDA
Efetuar a calibração dos equipamentos / instrumentos
conforme plano de calibração mensal.
% de Instrumentos / % A meta foi alcançada e o resultado final foi de 98 %. 1 ) Realizar o planejamento mensal dos equipamentos de forma antecipada, de
Equipamentos Calibrados modo que a calibração seja antecipada para a 3ª semana de todos os meses.
Total de equipamentos planejados no mês : 312
Total de equipamentos calibrados no mês : 305
Total de equipamentos pendentes no mês : 7 Responsável : Aleksander / Gero Prazo: 30/04/2015

* No mês de Março, ficaram 7 equipamentos pendentes da PTA.

TERMOMETROS COM SENSOR TERMORESISTIVO ( 7 )

Motivo : Devido a limpeza técnica do painel na àrea, não foi possível realizar as
calibrações previstas.

Realizar análise física ( "In loco" ) dos equipamentos que

estão com o status de "Inadequado ao uso " ou "Não % de equipamentos
%
100.0% 100.0% 0 100.0% ○ ○ No mês de Março, surgiram mais 5 equipamentos não conforme e todos pertencem 2 ) Manter a verificação "In loco" todos os equipamentos não conformes e instruir os
à USI: colaboradores para não utilizar os mesmos. 100%
conforme". verificados
- C3413 - Relógio comparador; Responsável : Julio Tabata Prazo: 30/04/2015
- C3700 - Dispositivo de ângulo;
- C2574 - Padrão de vazão;
- C3310 - Dispositivo;
- C3928 - Dispositivo.

Total de equipamentos não conforme : 5 equipamentos

* Conforme a verificação "In loco" realizada no dia 07/04/2015, todos os

equipamentos citados acima estão devidamente segregados e fora de uso.

AÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR

1 ) Fornecer o plano de calibração do mês seguinte para as O plano de calibração foi enviado para as áreas e as reuniões semanais com a GERO foram realizadas (05/03, As ações foram realizadas conforme programado. Medida finalizada.
áreas e realizar reuniões semanais de acompanhemento Cronograma 3/31/2015 12/03, 19/03, 26/03).
com a GERO. Acordado com a empresa GERO em ATA (05/03) cronograma anual de reuniões semanais e envio mensal do plano
para as áreas.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO RESULTADO

Índice de Realização da Meta SÍMBOLO
120% ou mais □
105% ou mais e menos que 120% ◎
95% ou mais e menos que 105% ○
80% ou mais e menos que 95% ▲
Menos que 80% ■

Período de Retenção: 01 ano P-HABQS-B-0101-01A03