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DYGNUS PREMIER MOREIRA SANTOS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA - ME PAGINA: 1

GESTÃO EMPRESARIAL RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS 01/07/2022 09:34:16

USUARIO: IGOR ESTABELECIMENTO: 0001 - MOREIRA SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - PERIODO: 25/04/2022 A 01/07/2022
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CLIENTE/FORNECEDOR DOC NUMERO SER T VEN OCX OP TN VR.PRODUTO VR.SERVICO VR.DESC VR.FRETE VR.SEGURO VR.DESP VR.ICMS-ST VR.IPI VR.TOTAL VR.ENCARGO
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DATA DE EMISSAO : 04/05/2022
PEDRO JOSE DE CAMP PED 147407 S 003 003 VE P 516,80 0,00 51,68 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,12 0,00
Codigo Descricao UN Qtde Preco Total CST CFOP Evento CCusto
0000000678 BLOCO DE CONCRETO 0 20 VASADO UNIDADE UN 100,00 2,77 277,00 3.01.01.002 001.002
0000000872 FERRO ( 8.0 MM ) 5/16 BARR C 12MTS 4 740KG UN 4,00 59,95 239,80 3.01.01.002 001.002
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TOTAL DO DIA: 1 DOCTOS....................... 516,80 0,00 51,68 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,12 0,00
DATA DE EMISSAO : 20/05/2022
PEDRO JOSE DE CAMP PED 148783 S 003 003 VE P 104,20 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,20 0,00
Codigo Descricao UN Qtde Preco Total CST CFOP Evento CCusto
0000002481 ALGARISMO PVC PEQUENO 0123456789ABCDEF UN 3,00 3,90 11,70 3.01.01.002 001.002
0000002589 TIJOLO BRAUNAS 14 X 19 X 29 UN 50,00 1,85 92,50 3.01.01.002 001.002
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TOTAL DO DIA: 1 DOCTOS....................... 104,20 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,20 0,00
DATA DE EMISSAO : 17/06/2022
PEDRO JOSE DE CAMP PED 151225 S 003 003 VE P 640,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 0,00
Codigo Descricao UN Qtde Preco Total CST CFOP Evento CCusto
0000004886 LONA PRETA 1MT X 4MT REFORÇADA MT 100,00 6,40 640,00 3.01.01.002 001.002
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TOTAL DO DIA: 1 DOCTOS....................... 640,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,00 0,00
DATA DE EMISSAO : 23/06/2022
PEDRO JOSE DE CAMP PED 151780 S 003 003 VE P 1.310,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 0,00
Codigo Descricao UN Qtde Preco Total CST CFOP Evento CCusto
0000000677 BLOCO DE CONCRETO 0 14 VASADO UNIDADE UN 400,00 2,60 1.040,00 3.01.01.002 001.002
0000000678 BLOCO DE CONCRETO 0 20 VASADO UNIDADE UN 100,00 2,70 270,00 3.01.01.002 001.002
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TOTAL DO DIA: 1 DOCTOS....................... 1.310,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325,00 0,00

TOTAL GERAL.: 4 DOCTOS....................... 2.571,00 0,00 147,68 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,32 0,00

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RESUMO: (+) VENDA BRUTA: 2.468,32 (-) DEVOLUCOES: 0,00 (=) VENDA LIQUIDA: 2.468,32 OUTRAS SAIDAS: 0,00 ENTRADAS: 0,00
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RESUMO POR OPERACAO
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CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE VALOR DESCONTO VALOR TOTAL
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VE VENDA 4 2.571,00 147,68 2.468,32
TOTAL: 4 2.571,00 147,68 2.468,32
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RESUMO FINANCEIRO POR TIPO DE DOCUMENTO
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CODIGO DESCRICAO VALOR BRUTO DESCONTO VALOR TOTAL VALOR RECEBER VALOR PAGAR VALOR LIQUIDO
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A PRAZO
010 BOLETO BANCARIO 2.616,00 147,68 2.468,32 2.468,32 0,00 2.468,32
2.616,00 147,68 2.468,32 2.468,32 0,00 2.468,32

TOTAL FINANCEIRO: 2.616,00 147,68 2.468,32 2.468,32 0,00 2.468,32

TOTAL: 2.616,00 147,68 2.468,32 2.468,32 0,00 2.468,32

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FILTROS:
CLIENTE...............: PEDRO JOSE DE CAMPOS GARCIA
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DYGNUS PREMIER MOREIRA SANTOS MAT.DE CONSTRUCAO LTDA - ME PAGINA: 2

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USUARIO: IGOR ESTABELECIMENTO: 0001 - MOREIRA SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - PERIODO: 25/04/2022 A 01/07/2022
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TIPO..................: ENTRADAS/SAIDAS
SOMENTE VENDAS........: NAO
CONSIDERAR CANCELADOS.: SIM
DOCUMENTO.............: CUPOM FISCAL / NFC-e / CF-e / PEDIDO / DEVOLUCAO / TROCA
ACERTO FINANCEIRO.....: De / / as / /

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