RECIBO DO PAGADOR

|341-6|
Local de Pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 07/06/2021
Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 8271 / 54530-6
Data documento Nº documento Espécie Doc Aceite Data Processamento Nosso Número
20/05/2021 0000000528704 DM N 03/06/2021 001429219
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
176 REAL 1 x 664,02 664,02
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Abatimentos
ATÉ 07/06/2021 VALOR A PAGAR DE R$ 597,62 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 664,02 0,00
(-) Outras Deduções

APÓS 07/06/2021 COBRAR MULTA DE R$ 13.28 E JUROS DE 0.22 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 848409 -/- 2022779-VITÓRIA TORRES ARAÚJO-ENF01-ENFERMAGEM-6 (=) Valor Cobrado
Pagador VITÓRIA TORRES ARAÚJO - 047.773.122-83 - Parcela: 6
Rua: LÍGIA PINTO, Nº 57, : COLÔNIA SANTO ANTÔNIO, CEP: 69093250
Sacador/avalista

FICHA DE CAIXA
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Beneficiário Coop. Contratante/Cod. Beneficiário
IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 8271 / 54530-6
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
20/05/2021 0000000528704 DM N 03/06/2021 001429219
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
176 REAL 1 x 664,02 664,02
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
0,00
ATÉ 07/06/2021 VALOR A PAGAR DE R$ 597,62 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 664,02
(-) Outras Deduções

APÓS 07/06/2021 COBRAR MULTA DE R$ 13.28 E JUROS DE 0.22 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: Ref. boleto: 848409 -/- 2022779-VITÓRIA TORRES ARAÚJO-ENF01-ENFERMAGEM-6 (=) Valor Cobrado
Pagador VITÓRIA TORRES ARAÚJO - 047.773.122-83 - Parcela: 6
Rua: LÍGIA PINTO, Nº 57, : COLÔNIA SANTO ANTÔNIO, CEP: 69093250
Sacador/avalista

|341-6| 34191.76007 14292.198273 15453.060004 4 86440000133311

Local de Pagamento Vencimento
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IME INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO LTDA - 03.817.341/0001-42 8271 / 54530-6
Data documento Nº documento Espécie Doc Acetie Data Processamento Nosso Número
20/05/2021 0000000528704 DM N 03/06/2021 001429219
Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
176 REAL 1 x 664,02 664,02
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
0,00
ATÉ 07/06/2021 VALOR A PAGAR DE R$ 597,62 APÓS O VENCIMENTO, VALOR A PAGAR DE R$ 664,02
(-) Outras Deduções

APÓS 07/06/2021 COBRAR MULTA DE R$ 13.28 E JUROS DE 0.22 AO DIA (+)Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Dados RM: (=) Valor Cobrado
Ref. boleto: 848409 -/- 2022779-VITÓRIA TORRES ARAÚJO-ENF01-ENFERMAGEM-6
Pagador VITÓRIA TORRES ARAÚJO - 047.773.122-83 - Parcela: 6
Rua: LÍGIA PINTO, Nº 57, : COLÔNIA SANTO ANTÔNIO, CEP: 69093250
Sacador/avalista

Autenticação Mecânica
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