422-7 42297.01901 00020.257598 00554.

675223 9 86420000014990
Data Vencimento Local de pagamento Vencimento
05/06/2021 Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação 05/06/2021
Nosso número Beneficiário Agência/Código Beneficiario
005546752 VIP BR TELECOM EIRELI - 13.330.765/0001-31 01900/2025759
(=) Valor documento Data de Documento No Documento Espécie Doc. Aceite Data Proc. Nosso Número
149,90 09/04/2021 2158518066 DM N 005546752
Código Sistema Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Doc. (=) Valor do Documento
217930 02 R$ 149,90
Emissão Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário) (-) Desconto/Abatimento
09/04/2021 APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2,00%. E JUROS DE 0,20% AO DIA. PROCEDIMENTO
Agencia/Cód. Beneficiario DE COBRANCA CONJUNTA DE SCM E SVA. OS BOLETOS VENCIDOS ATE 58 DIAS PODEM SER (+) Mora / Multa
PAGOS EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA. Acesse o SAC: minhavip.vipbrtelecom.com.br
01900/2025759
(=) Valor Cobrado (+) Outros acrécimos

Beneficiário: VIP BR (=) Valor cobrado

Este boleto representa duplicata cedida fiduciariamente ao Banco Safra S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra
TELECOM EIRELI - CNPJ:
forma que não através do presente boleto.
13.330.765/0001-31
Pagador
Pagador KARINA DA SILVA SOUZA (Cod. 217930)
KARINA DA SILVA SOUZA
R LINCOLN JUNQUEIRA, 757, CS 3, JARDIM SAO PEDRO
CPF: 333.619.188-20 CEP 08420-660 SAO PAULO SP
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Recibo do pagador Ficha de compensação