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Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Este documento é uma nota fiscal de energia elétrica emitida para Adriana Santos da Silva. Ela se enquadra na Tarifa Social de Energia e recebeu um desconto de R$36,78 na fatura. O total a pagar é de R$102,41 com vencimento em 14 de fevereiro de 2023.

Enviado por

Kevin Bruno
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
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Documento Auxiliar Da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

Este documento é uma nota fiscal de energia elétrica emitida para Adriana Santos da Silva. Ela se enquadra na Tarifa Social de Energia e recebeu um desconto de R$36,78 na fatura. O total a pagar é de R$102,41 com vencimento em 14 de fevereiro de 2023.

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{BARCODE}

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002
Ampla Energia e Serviços S. A.
Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 01, Sala 701, Aqwa Corporate,
Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20220-297
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Inscrição Estadual: 80.046.561

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

B1 RESIDENCIAL-CONV. - Residencial MONOFÁSICO 04/01/2023 02/02/2023 29 03/03/2023


Residencial baixa renda

ADRIANA SANTOS DA SILVA


Rua A PIRES 00000 BL320AP503
BRASILANDIA SAO GONCALO RJ NOTA FISCAL Nº 017857645 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 03/02/2023
CEP: 24465-340 8408332 Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta
CPF/CNPJ: 090.291.137-66 INSC. EST: ISENTO
chave de acesso:
3323 0233 0500 7100 0158 6600 0017 8576 4510 3630 2142
Protocolo de autorização: 3332300008256289 - 03/02/2023 às 20:33:27-03:00
8408332 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 07/02/2023

02/2023 14/02/2023 R$ 102,41

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 05/01 - 02/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br Há saldo de violação de tensão . Consta nessa fatura R$9,86- referente ao mesmo.
- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Resid. Baixa Renda , faturada com desc. tarifário de R$ 36,78 . CP 2462 CS 002

Itens de Fatura Unid. Quant. Preço unit (R$) Valor (R$) PIS/COFINS Base Calc Alíquota ICMS Tarifa MÊS/ANO CONSUMO DIAS TIPOS DE
com tributos ICMS (R$) ICMS unit (R$) PIS/PASEP 109,01 1,32 1,42 FATURADO (kWh) FATURAMENTO
Ener At Forn TE de 000 kwh até 030 kwh kWh 30 0,14633 4,39 0,25 4,37 18,00% 0,78 0,11139 COFINS 109,01 6,08 6,61 FEV23 142.00 29 LID
Ener At Forn TE de 031 kwh até 100 kwh kWh 70 0,25114 17,58 1,06 17,58 18,00% 3,16 0,19096 ICMS 132,92 18,00 23,91 JAN23 145.00 32 LID
Ener At Forn TE de 101 kwh até 220 kwh kWh 42 0,37714 15,84 0,97 15,86 18,00% 2,86 0,28644 DEZ22 120.00 29 LID
Ener At Forn TUSD de 000 kwh até 030 kwh kWh 30 0,18067 5,42 0,31 5,40 18,00% 0,97 0,13752 NOV22 129.00 31 LID
Ener At Forn TUSD de 031 kwh até 100 kwh kWh 70 0,31029 21,72 1,31 21,71 18,00% 3,90 0,23576 OUT22 30.00 31 MIN
SET22 30.00 31 MIN
Ener At Forn TUSD de 101 kwh até 220 kwh kWh 42 0,46548 19,55 1,20 19,58 18,00% 3,53 0,35364
AGO22 30.00 28 MIN
DIC Mensal 9,86- 0,00 0,00 0,00% 0,00 JUL22 30.00 33 MIN
Benefício Tarifário Bruto 48,42 2,93 48,42 18,00% 8,71 JUN22 107.00 30 MED
Benefício Tarifário Líquido 36,78- 0,00 0,00 0,00% 0,00 MAI22 124.00 29 LID
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL 16,13 0,00 0,00 0,00% 0,00 ABR22 184.00 32 LID
MAR22 131.00 28 LID
Subtotal Faturamento 132,92 FEV22 141.00 31 LID
Subtotal Outros 30,51-

TOTAL 102,41 8,03 132,92 23,91

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERIODO


N° Medidor P.Horário/Segmento Data Leitura Leitura Data Leitura Leitura Fator Multiplicador Consumo kWh N° Dias
91967657-LND-992 HFP 05.JAN 427.0 02.FEV 569.0 1.0 142.0 29

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019
(CONFAZ)

Medidor Grandezas Postos Leitura Leitura Const. Consumo Mes/Ano Valor(R$)


Tarifários Anterior Atual Medidor kWh/kW
91967657-LND-992ENERGIA ATIVA - KWH HFP 427.00 569.00 1.00 142.00 10/2022 470,63

PREFEITURA MUNICIPAL SAO GONCALO Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 8408332

ENEL

838400000014 024100191000 007658607070 000084083328


Pagador: CPF:
ADRIANA SANTOS DA SILVA

Emissão: Nota Fiscal: Referência: Vencimento: Total:


03/02/2023 0202302017857645 02/2023 14/02/2023 102,41

Nº de controle: Mensagem:
100007658607
GL102UB3 4460 91967657-LND-992

ADRIANA SANTOS DA SILVA


Rua A PIRES 00000
BL320AP503 SAO GONCALO BRASILANDIA 24465-340

GL102UB3 4460

8408332

03/02/2023 02/2023 14/02/2023

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