IMC-4501437257 - Equatorial Pará PDF

PEDIDO DE COMPRA Emissão: 17.06.
2021 FL: 1/ 16
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 04.895.728/0001-80 Inscrição Estadual: 150744803
Rod. Augusto Montenegro km 8.5, S/N - Coqueiro - Belém - PA /CEP 66823-010
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Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

Fornecedor
Código 4001845 Nome INDUSTRIA MONTE ALEGRENSE DE ARTEFA
CNPJ 04295678000108 Inscrição Estadual 1521668070 Telefone (93) 3524-6655 FAX
Rua/Nº ROD SANTAREM CUIABA, BR S/N, KM 12 Bairro COLONIA CIPOAL Cidade SANTAREM Estado PA
Email marcelo.cunha@imcprefabricados.com
Cond. Pagto 60 dias após a entrada da nota NF
Banco BRADESCO Agência 524-0 Conta 52011-0
MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

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Item Codigo Descrição UM QTDE Unitario Total Alq Valor de Entrega
00010 133000006 POSTE DT D 9M 150DAN UN 23 516,00 11.868,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021
POSTE DT D 9M 150DAN CONC

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00020 133000010 POSTE DT B 9M 300DAN UN 36 751,00 27.036,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021
POSTE DT B 9M 300DAN CONC

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00030 133000015 POSTE DT D 10M 150DA UN 300 597,00 179.100,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021

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00040 133000015 POSTE DT D 10M 150DA UN 300 597,00 179.100,00 0,00 0,00 17,00 01.08.2021

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00050 133000015 POSTE DT D 10M 150DA UN 216 597,00 128.952,00 0,00 0,00 17,00 01.09.2021

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00060 133000019 POSTE DT CONC B 10M UN 3 1.185,00 3.555,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021
PEDIDO DE COMPRA Emissão: 17.06.2021 FL: 2/ 16
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Fornecedor

POSTE DT CONC B 10M 600DAN

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00070 133000025 POSTE DT CONC B 11M UN 150 946,00 141.900,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021

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00100 133000028 POSTE DT B 11M 600DA UN 70 1.307,00 91.490,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021

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00110 133000028 POSTE DT B 11M 600DA UN 70 1.307,00 91.490,00 0,00 0,00 17,00 01.08.2021

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Fornecedor

00120 133000028 POSTE DT B 11M 600DA UN 92 1.307,00 120.244,00 0,00 0,00 17,00 01.09.2021

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00130 133100007 CRUZETA T CONC 1900M UN 300 83,00 24.900,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021
CRUZETA, CONCRETO ARMADO; TIPO: "T"; COMPRIMENTO NOMINAL: 1900 MM; RESISTENCIA NOMINAL ESFORCOS HORIZONTAL 200 DAN; RESISTENCIA
NOMINAL ESFORCOS VERTICAL: 200 DAN; RESISTENCIA NOMINAL ESFORCOS LONGITUDINAL: 150 DAN; TRATAMENTO SUPERFICIES EXTERNAS: LISAS, SEM
FENDAS, FRATURAS, POROSIDADES, SEM ARMADURA APARENTE; DIAMETRO NOMINAL FUROS: Oe 19 MM; COMPOSICAO CONCRETO CONFORME NORMAS NBRS
5732/ 5733/ 5738/ 5739/ 6118/ 6124/ 7211/ 7480; PEDIDO DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME ESPECIFICACAO DESENHO TECNICO: ET.31.142.05.
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Fornecedor

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00160 133240004 PLACA CONC EST/SUB10 UN 21 58,00 1.218,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021
PLACA CONCRETO; APLICACAO: ESTAI SUBSOLO; DIMENSOES: 100 X 200 X 1000 MM; QUANTIDADE FUROS: 01; DIAMETRO FUROS: 19 MM; NORMAS
APLICAVEIS: NBR 5738/ 5739/ 6124; PEDIDO CONFORME DESENHO: EPD 57081-001
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00170 133240028 BLOCO CONC ESTAI 100 PEÇ 1.700 48,00 81.600,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021
BLOCO CONCRETO ARMADO PARA ESTAI; DIMENSOES: 100 X 200 X 800 MM; RESISTENCIA CONCRETO: MINIMO 250 KGF/CM*2 ; ARMADURA: 04 BARRAS (
Oe 8 MM), 04 ESTRIBOS ( Oe 5 MM); FURACAO: Oe 19 MM P/ TRANSPORTE, FIXACAO ANCORA; DEMAIS CARACTERISTICAS ESPECIFICACAO TECNICA EQT
ET.151.EQTL-NORMAS E PADROES.
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Fornecedor

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00200 133000006 POSTE DT D 9M 150DAN UN 11 516,00 5.676,00 0,00 0,00 17,00 01.08.2021

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00210 133000010 POSTE DT B 9M 300DAN UN 24 751,00 18.024,00 0,00 0,00 17,00 01.08.2021

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00220 133000010 POSTE DT B 9M 300DAN UN 24 751,00 18.024,00 0,00 0,00 17,00 01.09.2021

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00230 133000015 POSTE DT D 10M 150DA UN 496 597,00 296.112,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021

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00240 133000015 POSTE DT D 10M 150DA UN 496 597,00 296.112,00 0,00 0,00 17,00 01.08.2021
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Fornecedor


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00250 133000015 POSTE DT D 10M 150DA UN 496 597,00 296.112,00 0,00 0,00 17,00 01.09.2021

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00260 133000017 POSTE DT B 10M 300DA UN 29 812,00 23.548,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021

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Fornecedor


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00330 133000028 POSTE DT B 11M 600DA UN 81 1.307,00 105.867,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021

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00340 133000028 POSTE DT B 11M 600DA UN 81 1.307,00 105.867,00 0,00 0,00 17,00 01.08.2021

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00350 133000028 POSTE DT B 11M 600DA UN 81 1.307,00 105.867,00 0,00 0,00 17,00 01.09.2021
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Fornecedor


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00360 133000036 POSTE DT B 12M 600DA UN 3 1.490,00 4.470,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021

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Fornecedor

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00400 133240028 BLOCO CONC ESTAI 100 PEÇ 535 48,00 25.680,00 0,00 0,00 17,00 01.07.2021
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Fornecedor

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Material 3.739.138,00
IPI 0,00
Frete 0,00
Total do Fornecedor 3.739.138,00
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CLAUSULAS DE PEDIDO DE COMPRA
1 - CONDICOES ESPECIFICAS DE FORNECIMENTO
CONDIÇÕES ESPECIFICAS PARA ARTEFATOS DE CONCRETO
A) Caso os artefatos de concreto entregues não possuam o mínimo de 28 dias de cura, os mesmos não serão descarregados em nosso almoxarifado/obra.
B) Devem acompanhar a NF o respectivo romaneio com as datas de fabricação de cada item da carga para conferencia no ato do recebimento. Em caso de divergência o material estará sujeito à
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Fornecedor

recusa pela área de recebimento.
C) O prazo máximo para faturamentos de obrigações devidas em razão do presentePedido de Compra é de 90 (noventa) dias contabilizado após a emissão da NF, não sendo reconhecido após esse
período quaisquer obrigações de pagamento.
2 - CLAUSULAS PADRONIZADAS GERAIS
A - CONDICOES GERAIS DE ENTREGA
1) Agendamento de entrega EQUATORIAL PARÁ
# Entrega FOB # Não há necessidade de Agendamento no PORTAL AMARA.
3) Frete FOB - FÁBRICA COM CARGA INCLUSA
# Entrega FOB
4) enviar, obrigatoriamente, a convocação de inspeção para o e-mail: inspecao.concreto@equatorialenergia.com.br com quinze (15) dias de antecedência da data de realização da inspeção para
programarmos nossos inspetores, com cópia para o comprador responsável
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Fornecedor

B- CONTATOS COMERCIAIS
1) Contato comercial do fornecedor:
Engº Marcelo Cunha

IMC PRÉ - FABRICADOS
93 - 99952-6350
2) Comprador:
Thays Nunes
Tel: (98) 98931-8419
Email: thays.nunes@equatorialenergia.com.br
C # APROVAÇÃO DE DESENHOS
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Fornecedor

1) A aprovação dos desenhos deve ser enviada para:inspecao@equatorialenergia.com.br
2) Preços conforme proposta comercial:

3) E proposta técnica:
4) Material deverá ser fornecido conforme: ET.140.EQTL
5) O material deverá ser fornecido conforme modelo:
6) Material destinado a área: logística
D # PADRONIZAÇÃO DE EMBALAGENS
1.) Informações na Nota Fiscal
Todos estes campos devem estar idênticos ao pedido de compra.

Para isso, precisamos que sua empresa informe no XML de cada nota fiscal, as seguintes informações:
? Conter no XML o número de pedido de compra, o código SAP de produto e o item do pedido de compra na tag específica no XML;
? Unidade de medida do XML deve ser igual ao do pedido de compra;
? Origem do material no XML deve ser igual ao do pedido de compra;
? NCM do XLM deve ser igual ao do pedido de compra;
? O campo CST - código de situação tributária # do XML deve ser igual ao do pedido de compra;
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Fornecedor

Outras informações que são obrigatórias na NF:
Sob pena de devolução do material no ato da entrega, é obrigatório informar no corpo da NF: O número do Pedido de Compra e, para cada item da NF, identificar o respectivo Código SAP do produto.
E- CLAUSULAS GERAIS DE FORNECIMENTO
1) O fornecedor tem 24 (vinte e quatro) horas após o envio do pedido de compra para se pronunciar sobre qualquer divergência, caso contrário, ficam definidas como aceitas todas as condições do
pedido de compra.
2) O PRAZO DE ENTREGA INFORMADO NESTE CONTRATO CORRESPONDE A DATA LIMITE PARA ENTREGA NA FABRICA # FOB.
3) É obrigatório o preenchimento do campo CST - código de situação tributária nas respectivas notas fiscais de venda.
4) Não será aceito antecipações de entrega sem prévia autorização. O descumprimento não modificará o prazo de pagamento.
5) As faturas serão quitadas nas seguintes datas de pagamento: 08, 11, 17, 23 e 30. Caso o vencimento não ocorra nas datas informadas, o pagamento será realizado na primeira data subsequente.
6) O fornecedor não poderá em hipótese alguma, negociar os créditos e/ou títulos referentes a esse fornecimento com bancos ou terceiros. O não cumprimento desta condição incorrerá na imediata
suspensão de nosso cadastro de fornecedores.
7) Penalidade por atraso na entrega dos materiais (com teto de 10%):

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Fornecedor

a. Em caso de atraso na entrega dos materiais, a compradora, a seu exclusivo critério, poderá aplicar ao fornecedor multa diária equivalente a 0,32% do valor dos materiais em atraso, limitando-se o
valor da multa a 10% (dez por cento) do valor total do pedido. Entende-se como prazo contratual de entrega a data constante no pedido para material posto no local contratado.
b. Na hipótese de a multa total calculada ser inferior a R$ 100,00 (cem reais), será aplicada multa no valor de R$ 100,00 (cem reais).
c. Fica assegurado o direito de a compradora descontar o valor das penalidades ora pactuadas no pagamento da nota fiscal correspondente.
d. Decorridos 30 dias do prazo estabelecido para entrega, a compradora, a seu exclusivo critério, poderá recusar-se a receber os materiais, sem prejuízo de o fornecedor arcar com as penalidades
acima.
8) Em hipótese alguma serão aceitas divergências entre os dados cadastrais do fornecedor constantes no pedido de compra (razão social, CNPF, Insc. Estadual, endereço, etc.) e os dados da nota
fiscal. Caso a divergência não seja informada, poderá ocorrer atrasos no pagamento e/ou devolução da NF para correção, sem ônus para a CELPA/CEMAR.
9) Mesmo havendo dispensa da inspeção em fábrica, ocorrendo qualquer divergência entre o material solicitado e o enviado, o fornecedor deverá ser recolher o material divergente e enviar o material
correto de forma imediata.
10) Os materiais entregues que não atenderem a especificação contida no pedido, serão devolvidos para posterior substituição. As despesas decorrentes com frete serão de responsabilidade do
fornecedor;
11) DO COMPROMISSO ANTICORRUPÇÃO

As PARTES por seus representantes se obrigam a cumprir, e fazer cumprir, as normas, regras e procedimentos administrativos destinados a regulamentar a contratação direta ou indireta com a
administração pública, se comprometendo em inibir, combater e, por todos os meios razoáveis, evitar a prática de ações de corrupção, por seus representantes legais, funcionários e prepostos, bem
como reprimir comportamentos similares, observando fielmente a disciplina contida na Lei 12.846/13 ("Lei Anticorrupção"), regulada pelo Decreto n.º 8.420/15.
______________________________________________________________________________________________________________

Fornecedor

Parágrafo Primeiro: A convenção de vontade reduzida na presente cláusula é aplicável aos representantes das PARTES, empresas filiadas, coligadas ou controladas, seus prepostos, subcontratados,
e todos os agentes que direta ou indiretamente estejam vinculados a atividades das partes.
Parágrafo Segundo: O CONTRATADO se compromete a difundir as obrigações assumidas no caput a todos os seus funcionários, prepostos e ou quaisquer terceiros que venham, direta ou
indiretamente, atuar na execução do objeto deste instrumento.
12) Responsabilidade socioambiental:
O fornecedor se compromete a permitir e facilitar a monitoração, mediante prévio agendamento, dos aspectos descritos abaixo, permitindo o acesso às instalações físicas e fornecendo as evidências
que lhe forem solicitadas, ficando ciente que a não observância dos mesmos, será passível da aplicação de penalidades por força de descumprimento contratual, podendo, inclusive, implicar na
rescisão do mesmo e consequente exclusão do cadastro de fornecedores, se for o caso:
e. Não se utilizar e não permitir que subcontratados ou fornecedores utilizem-se do trabalho de crianças e adolescentes, exceto quando na condição de menor aprendiz, conforme disposto na
legislação em vigor;
f. Não utilizar ou permitir que subcontratados ou fornecedores exponham trabalhadores, especialmente, mas não exclusivamente, crianças e adolescentes a locais prejudiciais a sua formação, ao seu
desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, ou locais perigosos ou insalubres, ou em horários que prejudiquem sua frequência a escola;
g. Não se utilizar e não permitir que subcontratados ou fornecedores utilizem-se de trabalho escravo ou análogo ao escravo;
h. Não adotar e não permitir que subcontratados ou fornecedores adotem quaisquer práticas discriminatórias ou que limitem o acesso ao emprego e ao trabalho, especialmente, mas não
exclusivamente, por motivo de sexo, cor, raça, origem, religião, condição física, idade, estado civil, situação familiar ou gravidez;
i. Proteger e preservar o meio ambiente, bem como exigir que subcontratados ou fornecedores o façam.
j. Pedido inrejustável até o final do fornecimento.

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PEDIDO DE COMPRA Emissão: 17.06.

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

POSTE DT D 9M 150DAN CONC

POSTE DT B 9M 300DAN CONC

POSTE DT D 10M 150DAN CONC

POSTE DT D 10M 150DAN CONC

POSTE DT D 10M 150DAN CONC

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

POSTE DT CONC B 10M 600DAN

POSTE DT CONC B 11M 300DAN

POSTE DT CONC B 11M 300DAN

POSTE DT CONC B 11M 300DAN

POSTE DT B 11M 600DAN CONC

POSTE DT B 11M 600DAN CONC

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

POSTE DT B 11M 600DAN CONC

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

POSTE DT D 9M 150DAN CONC

POSTE DT B 9M 300DAN CONC

POSTE DT B 9M 300DAN CONC

POSTE DT D 10M 150DAN CONC

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

POSTE DT D 10M 150DAN CONC

POSTE DT D 10M 150DAN CONC

POSTE DT B 10M 300DAN CONC

POSTE DT CONC B 10M 600DAN

POSTE DT CONC B 10M 600DAN

POSTE DT CONC B 10M 600DAN

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

POSTE DT CONC B 11M 300DAN

POSTE DT CONC B 11M 300DAN

POSTE DT CONC B 11M 300DAN

POSTE DT B 11M 600DAN CONC

POSTE DT B 11M 600DAN CONC

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

POSTE DT B 11M 600DAN CONC

POSTE DT B 12M 600DAN CONC

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

1 - CONDICOES ESPECIFICAS DE FORNECIMENTO

CONDIÇÕES ESPECIFICAS PARA ARTEFATOS DE CONCRETO

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

recusa pela área de recebimento.

2 - CLAUSULAS PADRONIZADAS GERAIS

A - CONDICOES GERAIS DE ENTREGA

1) Agendamento de entrega EQUATORIAL PARÁ

# Entrega FOB # Não há necessidade de Agendamento no PORTAL AMARA.

3) Frete FOB - FÁBRICA COM CARGA INCLUSA

Data 14.06.2021 Número 4501437257 Comprador Thays de Morais Nunes Ferreira

MATERIAL Valores IPI ICMS % Previsão

1) Contato comercial do fornecedor: