Demonstrativo de Pagamento 1

Empresa 1000 JSL S/A

Área J120 TERMINAL INTERMODAL CNPJ/CEI 52.548.435/0120-02
Subárea 120A CARGAS T INTERM
Endereço ESTRADA DO PINHEIRINHO Complemento
Bairro RURAL CEP 08595-610
Cidade ITAQUAQUECETUBA - 1500 UF SP
Nome 30055575 PAULO RICARDO CUNHA ICISAKA Admissão 02/05/2018
Cargo 70000917 MECANICO A Comp. 4.445,26
Centro de Custo F05001- MANUTENÇÃO - CARGAS
CTPS 81420-00289 RG/RNE 347590421 PIS/PASEP/CI 14443230013 CPF 377.583.618-70
Processamento Mensal Referência FEVEREIRO/2023

Evento Quantidadde Provento Desconto

/T21 DSR s/ horas extras 652,85 108,81
/T22 Ad. noturno sobre DSR 0,05 1,02
0010 Salário mensal 7,00 1.037,23
1000 Hora extra 50% 20,21 612,54
1010 Hora extra noturna 50% 1,33 40,31
1020 Adicional noturno 20% 1,33 5,37
1070 Hora reduzida 20% 0,19 0,77
1245 Prêmio por tempo serviço 4,00 206,03
M389 Provisão Contr. INSS rec. 0,00 719,84
MC03 Férias no mês 23,00 3.408,03
MC04 Férias 1/3 no mês 23,00 1.136,01
MC13 Médias férias no mês 23,00 262,39
MC14 Médias férias 1/3 no mês 23,00 87,46
MZ03 Férias mês seg 7,00 1.037,23
MZ04 Férias 1/3 mês seg 7,00 345,74
MZ13 Médias férias mês seg 7,00 79,86
MZ14 Médias férias 1/3 mês seg 7,00 26,62
/314 Contr. INSS Remuneração 14,00 764,17
/B02 Adiantamento pago 0,00 414,89
2236 Taxa negocial 0,00 51,51
2606 Ass. Odonto Mogidonto 1,00 14,18
26B3 Ref. Mogi/Intermodal 4,00 11,16
26B6 Ref. Mogi/Interm-Desjejum 8,00 6,32
2797 Seg. Vida Mag Seguros 0,00 7,36
2917 Ass. Méd. GNDI 4,00 443,39
M388 Provisão Contr. INSS ded 0,00 167,96
MO00 Férias - imp 30,00 4.445,26
MO02 Férias 1/3 - imp 30,00 1.481,75
MO10 Médias férias - imp 30,00 342,25
MO12 Médias férias 1/3 - imp 30,00 114,08
Totais 9.115,26 8.264,28
Líquido 850,98

--------------------------Base/Outros-------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor------------------------------------------
/121 Base INSS 1.806,05
/131 Base IRRF 1.178,87
/140 Base FGTS férias 4.893,89
/141 Base FGTS 1.806,05
/164 Base INSS Férias Mês 4.893,89
/166 Base INSS Total Férias 6.383,34
/388 Total Remun. Mensal INSS 6.699,94
/389 Base de INSS Patronal 6.699,94
/500 FGTS férias 391,51
/501 Tributo FGTS 144,48
99FP Líquido Folha Pagamento 850,98
9DEP Qtd dependentes IR 4,00
Data de Crédito Pagamento no 5º dia útil.
CANAL DE DENÚNCIA: Ligue 0800 726 7111, ou acesse o site www.contatoseguro.com.br/simpar

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO