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D E M O N S T R A T I V O D E P A G A M E N T O 1
Data de Emissão 04.04.2024 Hora 18:58:44
Empresa Unidade CNPJ
1000 ZAMP.S.A. 0010 REGIONAL SP NORTE 13.574.594/0234-80
Nome do Funcionário Função Competência
15015225 RAQUEL PELEGRIN KOSSE DE DEUS 5017455719629 SUPERVISOR DE OPE Março 2024
Banco Agência Conta Corrente Dt. Pgto. Salário Fixo Sal.Contr.INSS Dep.Sal.Fam. Dt. Admissão
237 0904 31116-2 05.04.2024 1.786,57 2.021,86 0 01.06.2022
Vl.Ded.Dep.IR Base p/IR Base IR Férias Base IR 13º Base FGTS FGTS mês Dep.IR
0,00 863,59 2,15 0,00 2.021,86 161,75 0
Rubrica Qtde. Descrição Acertos Proventos Descontos
1002 25,00 Salário mensal 1.488,81
1021 46,00 Adic.Noturno 20% 74,71
1082 1,77 DSR S/ Adicional Noturno 14,37
1086 0,00 Premio Vendas 78,00
1094 0,00 Premio B3 78,00
1D13 *736,11 Médias férias no mês AN 10,78
1D14 *736,11 Médias féri 1/3 no mês AN 3,59
1O79 0,00 OF VT - Devolucao OP 241,50
2C13 5,00 Médias férias mês vl pr 14,72
2C14 5,00 Méd férias 1/3 mês vl pr 4,91
M389 0,00 Provisão Contr. INSS rec. 36,43
MC03 5,00 Férias no mês 297,76
MC04 5,00 Férias 1/3 no mês 99,25
MC13 *000,00 Médias férias no mês HE 24,44
MC14 *000,00 Médias férias 1/3 mês HE 8,15
/314 9,00 Contr. INSS Remuneração 160,78
/507 0,00 Vale-transp. - empregado 89,33
M501 0,00 Contribuição Assistencial 26,80
/B02 0,00 Adiantamento 744,41
4122 0,00 OC Desc. VTransp. Dif S/I 241,50
MO03 5,00 Férias mês seg - imp 297,76
MO04 5,00 Férias 1/3 mês seg - imp 99,25
MO13 *751,11 Médias fér. mês seg - imp 48,33
MO14 *751,11 Méd.fér. 1/3 mês seg imp 16,11

Valor Proventos Valor Descontos

T O T A I S 2.475,42 1.724,27
Data de Crédito Valor retroat. Valor Depositado Valor Depositado
05.04.2024 0,00 751,15 751,15