Este documento é um boleto bancário emitido pela Itapir Distribuidora de Peças para Rosemary Cabral no valor de R$389,83 devido em 24/03/2023. O boleto inclui instruções para pagamento após o vencimento com juros de 0,91% ao dia e multa de 2% após a data de vencimento.
Este documento é um boleto bancário emitido pela Itapir Distribuidora de Peças para Rosemary Cabral no valor de R$389,83 devido em 24/03/2023. O boleto inclui instruções para pagamento após o vencimento com juros de 0,91% ao dia e multa de 2% após a data de vencimento.
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BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02254.291004 00103.
663175 1 92990000038983 Recibo de Entrega Boleto
Beneficiário Agência/Código Beneficiário Vencimento ITAPIR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME 12.903.416/0001-07 3195-X / 19832-3 24/03/2023 Pagador Número do Documento Nosso Número ROSEMARY FERREIRA CANDIDO CABRAL 13933430747-C001139 CNPJ: 20.076.515/0001-82 105243/1 22542910000103663 Instruções APÓS VENCIMENTO O PAGTO NO BANCO DEVE SER FEITO, ATÉ O ULTIMO DIA UTIL, ANTES DO 9º (=) Valor do Documento DIA DE VENCIDO., NF105243 389,83 Assinatura
Corte Aqui
BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02254.291004 00103.663175 1 92990000038983 Recibo do Pagador
Local de Pagamento Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. 24/03/2023 Beneficiário Agência/Código Beneficiário ITAPIR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME 12.903.416/0001-07 3195-X / 19832-3 Endereço Beneficiário/Pagador Avalista R JOSE RAMOS DE OLIVEIRA 326 NOSSA SENHORA DA PENHA VILA VELHA ES 29110-280 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 22/02/2023 105243/1 DM N 22/02/2023 22542910000103663 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 17 R$ 389,83 Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA - PROTESTO EM 03/04/2023 Cobrar juros de R$ 0,91 por dia de atraso (-) Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de 2,00% APÓS VENCIMENTO O PAGTO NO BANCO DEVE SER FEITO, ATÉ O ULTIMO DIA UTIL, ANTES DO 9º DIA (+) Mora/Multa/Juros DE VENCIDO. (+) Outros Acréscimos NF105243 (=) Valor Cobrado
12 R VOLPATO SN, 29290-000 CENTRO RIO NOVO DO SUL ES Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Corte Aqui
BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02254.291004 00103.663175 1 92990000038983
Local de Pagamento Vencimento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. 24/03/2023 Beneficiário ITAPIR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME 12.903.416/0001-07 Agência/Código Beneficiário R JOSE RAMOS DE OLIVEIRA 326 NOSSA SENHORA DA PENHA VILA VELHA ES 29110-280 3195-X / 19832-3 Data Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 22/02/2023 105243/1 DM N 22/02/2023 22542910000103663 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor do Documento 17 R$ 389,83 Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto NÃO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA - PROTESTO EM 03/04/2023 Cobrar juros de R$ 0,91 por dia de atraso (-) Outras Deduções Após o vencimento cobrar multa de 2,00% APÓS VENCIMENTO O PAGTO NO BANCO DEVE SER FEITO, ATÉ O ULTIMO DIA UTIL, ANTES DO 9º DIA (+) Mora/Multa/Juros DE VENCIDO. (+) Outros Acréscimos NF105243 (=) Valor Cobrado