MANUAL DO SISTEMA INTEGRADO

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1 de 11 REV. 00 01 DATA 31/10/03 10/06/04 CONTROLE DAS REVISES ASSUNTO / REVISO / MODIFICAO Emisso Inicial. No item 1 foi revisado a o texto de excluso dos requisitos de projeto do produto ligados ao item 7.3; excludo do escopo de certificao a aplicao dos produtos e includo nos objetivos da poltica da qualidade, ver item 4.2.1.a os indicadores de custo da m qualidade. Excludo do item 1, do escopo, a manufatura de peas de plstico e de alumnio. Incluso no item 4.2.1.a trs novos indicadores e excludos os ndices de auditoria de produto e processo. Realizado detalhamento do escopo de certificao e includo a aplicao da norma NBR ISO-9001:2000 no item 1. Adequao do manual para integrao e atendimento as normas NBR ISO9001:2000 e NBR ISO-14001:2004 e a especificao tcnica ISO/TS-16949:2002; era MSQ; includo o processo de gesto de recursos financeiros; representante da direo para qualidade era o sr. Ricardo Fioravanzo. Includo no item 4.4 a escala e a natureza da empresa e tambm os objetivos ambientais ( ver tabela ). Acrescentado introduo no item 4.4 Poltica do Sistema. Alterado autoridades para aprovao de documentos e distribuies de cpias fsicas e alterao da introduo da poltica do sistema integrado ( qualidade / ambiental ). Acrescentado na tabela Objetivos do sistema nota: Reportado na reunio de anlise crtica pela direo. Excludo o clculo de NPR ambiental.

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07/07/04 21/08/04 08/09/04 04/02/05

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21/02/06 24/03/06 30/06/06 08/03/07

NOME EMITENTE APROVADOR

Ricardo Fioravanzo Eduardo Macrio Diretoria

FUNO
Repres. da direo Repres. da direo

DATA ASSINATURA
08/03/07 08/03/07 08/03/07

LISTA DE DISTRIBUIO (CPIA FSICA) ( X ) Produo DIREITOS DE REPRODUO Os direitos de reproduo deste documento pertencem a Poli PMI Indstria e Comrcio Ltda. sendo proibida sua reproduo no todo ou em partes, sob qualquer motivo, sem autorizao por escrito de um dos Representantes da direo.

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0- SUMRIO Item da norma 1 1.1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

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Descrio Objetivos e campo de aplicao Prefcio Referncias normativas Termos e definies Sistema de Gesto Integrada Abordagem de processos Mapeamento dos processos (requisitos das normas x processos) Seqncia e interao dos processos do Sistema de Gesto Integrada Poltica e objetivos do Sistema de Gesto Integrada Organograma da empresa (responsabilidades e autoridades) Representantes Representante da direo (qualidade) Representante da direo (ambiental) Representante do cliente Sistema de rotatividade dos representantes da direo

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1- OBJETIVO E CAMPO DE APLICAO

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Este Manual foi desenvolvido visando delinear o Sistema de Gesto Integrada (qualidade / ambiental) da Poli PMI Indstria e Comrcio Ltda., que tem como escopo Manufatura de revestimento acstico espaadores e amortecedores em espuma; filtros em tecido e espuma e peas planas estampadas em borracha e foi estruturado para atender aos requisitos da especificao tcnica ISO/TS-16.949:2002 e da norma NBR ISO-9001:2000, excluindo os itens e sub-itens do requisito 7.3 ligados ao projeto do produto, pois este requisito executado pelo cliente e da norma NBR ISO-14001:2004. 1.1- Prefcio A Poli PMI Indstria e Comrcio Ltda., iniciou suas atividades em junho de 2000, inicialmente com suas atividades voltadas a manufatura de peas tcnicas em espumas, plsticos e revestimentos acsticos. Posteriormente introduzindo-se no setor de borrachas, voltado principalmente para atendimento a indstria automotiva. A Poli PMI Indstria e Comrcio Ltda., est localizada na: Rua Francisco Justino de Azevedo, 122/ 126 Aclimao So Paulo S.P. CEP.: 01534-010 Telefone: (11) 3389-3422 Faz: 3389-3425 CNPJ: 03.977.372/0001-60 IE: 115.949.615.110 Home Page: www.polipmi.com.br e-mail: contato@polipmi.com.br 2- REFERNCIAS NORMATIVAS A norma relacionada a seguir contm disposio que, ao serem citadas neste texto, constituem prescries para este manual. A edio indicada estava em vigor no momento desta publicao. Como toda norma est sujeita a reviso, recomendamos aqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a convenincia de se usar a edio mais recente da norma citada a seguir. A ABNT possui a informao das normas em vigor em um dado momento. NBR ISO-9000:2000 - Sistemas de gesto da qualidade Fundamentos e vocabulrio. 3- TERMOS E DEFINIES Para os propsitos deste manual, os termos e definies dados na NBR ISO 9000: 2000 e na NBR ISO14001:2004 e os seguintes se aplicam. NOTA: Itens em negrito so especficos da indstria automobilstica. 3.1- Plano de controle: descrio documentada dos sistemas e processos requeridos para controlar produto. 3.2- Organizao responsvel pelo Projeto: organizao com autoridade para estabelecer um novo, ou mudar uma especificao de produto existente.

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4 de 11 NOTA: Esta responsabilidade inclui teste e verificao da performance de projeto dentro da aplicao especificada pelo cliente. 3.3- prova de erro: projeto e desenvolvimento do produto e processo de fabricao para prevenir a fabricao de produtos no conformes. 3.4- Laboratrio: instalao para inspeo, teste ou calibrao que podem incluir, mas no limitado, ensaio qumico, metalrgico, dimensional, fsico, eltrico ou confiabilidade. 3.5- Escopo de laboratrio: documento controlado que contm o seguinte: testes especficos, avaliaes e calibraes que um laboratrio qualificado para executar, lista dos equipamentos usados para executar o anterior, lista de mtodos e padres para os quais executa o anterior. 3.6- Fabricao: Processo de fabricao ou produzir: materiais de produo, peas de produo ou servios, montagens, ou tratamento trmico, solda, pintura, estampagem ou outros servios de acabamento. 3.7- Manuteno preditiva: atividades baseadas em dados de processos apontados na antecipao de problemas de manuteno por predio de modos de falhas provveis. 3.8- Manuteno preventiva: ao planejada para eliminar causas de falhas de equipamento e interrupes na produo, como uma sada do projeto do processo de fabricao. 3.9- Frete Especial: custos extras ou encargos que incorreram adicionalmente entrega contratada. NOTA: causada por mtodo, quantidade, entregas fora do programa ou atrasos. 3.10- Localizao remota: localizao que apia as plantas e a qual processos de produo no acontecem. 3.11- Planta: localizao a qual o valor agregado acontece nos processos de fabricao. 3.12- Caracterstica especial: caracterstica de produto ou parmetro de processo de fabricao que pode afetar segurana ou atendimento a regulamentos, ajuste, funcionamento, desempenho ou processo subseqente do produto. 3.13- Processo: conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas que transformam insumos (entradas) em produtos (sadas). Essa transformao deve agregar valor na percepo dos clientes do processo e exige certo conjunto de recursos. Os recursos podem incluir pessoal, finanas, instalaes, equipamentos, mtodos e tcnicas, numa seqncia de etapas ou aes sistemticas. O processo poder exigir que a seqncia de etapas seja documentada por meio de especificaes, de procedimentos e de instrues de trabalho, bem como que as etapas de medio e controle sejam adequadamente definidas. 3.14- Processos relativos ao produto: processos diretamente relacionados criao de valor para os clientes. Esto associados tanto manufatura de bens como prestao de servios necessrios para atender as necessidades dos clientes e da sociedade. So, comumente, conhecidos por processos de projeto, processos de produo (fabricao de bens ou prestao de servios, expedio, transporte e distribuio de bens ou concluso de um servio), processos de execuo e de entrega do produto.

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5 de 11 3.15- Processos de apoio: processos que do apoio aos processos relativos ao produto (projeto, produo e entrega dos produtos) e que so usualmente projetados em funo de necessidades relacionadas estrutura e aos fatores internos organizao. 3.16- Processos de produo: processos relacionados s atividades-fim, aqueles que geram os produtos finais da organizao e geram valor direto para os clientes. Envolvem tanto a fabricao de bens como a prestao de servios. 3.17- Processos organizacionais: outros processos importantes, alm dos relacionados ao produto, s reas de apoio e aos fornecedores, que sustentam as prticas de gesto relatadas em outros itens. 4- SISTEMA DE GESTO INTEGRADA (qualidade / ambiental) 4.1- Abordagem dos processos

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4.2- Mapeamento dos processos (requisitos das normas x processos)

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9 de 11 4.3- Seqncia e interao dos processos do Sistema de Gesto Integrada (qualidade / ambiental).

NOTA: O detalhamento da descrio da interao entre os processos, as responsabilidades e autoridades so demonstrados na documentao do Sistema de Gesto Integrada (qualidade / ambiental). 4.4- Poltica e objetivos do Sistema de Gesto Integrada (qualidade / ambiental). POLTICA DO SISTEMA A POLI PMI, empresa de mdio porte, localizada no municpio de So Paulo, fabricante de revestimento acstico, espaadores e amortecedores em espuma; filtros em tecido e espuma e peas planas estampadas em borracha, todas para o atendimento do mercado nacional e Amrica latina e que tem como principais aspectos ambientais significativos a gerao de resduos slidos e lquidos, todos controlados, e que estabeleceu e mantm um sistema de gesto integrada conforme as normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e especificao tcnica ISO / TS 16949:2002, tem como poltica do seu sistema: Atender aos requisitos dos clientes externos, incluindo os regulamentares e estatutrios; Atender os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pelas partes interessadas que se relacionem aos aspectos ambientais; Atender aos requisitos dos clientes internos; Melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto integrada (qualidade / ambiental); Prevenir a poluio; Manter uma relao de parceria com os nossos fornecedores

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OBJETIVOS DO SISTEMA
POLTICA OBJETIVOS INDICADORES DE TENDNCIA

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PROCESSO IS 3 / PS 5 PS 5 PS 5 PS 2 PS 2 PS 3

Quantidade de paradas do cliente, devolues de campo ou notificaes do cliente por situaes causadas por mau desempenho da qualidade da Poli PMI Atender requisitos dos clientes externos Fornecer produtos com a qualidade e a pontualidade requerida / Satisfazer as necessidades dos nossos clientes Desempenho de prazo de entrega Notificaes ao cliente referentes prazo de entrega ndice de avaliao da satisfao dos clientes (ps vendas) ndice de avaliao da satisfao dos clientes atravs da fidelidade Quantidade de desenvolvimentos em atraso ou no-conformes Atender os requisitos regulamentares Atender os requisitos estatutrios Atender os requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pelas partes interessadas que se relacionem aos aspectos ambientais Atender aos requisitos dos clientes internos No receber reclamaes / infraes verdicas ligadas a questes ambientais. Aprimorar o grau de desenvolvimento qualitativo / Satisfazer as necessidades dos clientes internos No foram identificados requisitos regulamentares at o momento No foram identificados requisitos estatutrios at o momento. Quantidade de infraes verdicas ligadas a questes ambientais. Nota: Reportado na reunio de anlise crtica pela direo. Quantidade de aes corretivas com causa raiz ligada falhas de competncia ndice de avaliao da satisfao dos clientes internos Quantidade de reclamaes de clientes procedentes oriundas deste processo % de faturamento por tipo de tecnologia / faturamento total *100 % de oramentos efetivados como pedidos Quantidade de captaes ocorridas por tipo de meio de comunicao Quantidade de melhorias ocorridas no processo Eficcia dos processos Melhorar PPM por rea de ocorrncia continuamente a eficcia do Sistema de Custos da m qualidade geral por tipo de Gesto Integrada tratamento / Faturamento total *100 (qualidade / Eficincia dos processos ambiental) de acordo com os requisitos das ndice de rotatividade de estoques normas NBR ISO 9001:2000 e NBR Quantidade de frete extra ($) / Faturamento total *100 ISO-14001:2004 e da Quantidade de aes corretivas, preventivas e de melhoria por tipo de Especificao Tcnica auditoria (produto, processo, sistema) ISO/TS 16.949:2002 Quantidade de horas gastas com manutenes corretivas, preventivas e preditivas ndice de disponibilidade dos equipamentos chaves Tempo mdio entre falhas de equipamentos chaves Tempo mdio de reparo de equipamentos chaves Quantidade de aes corretivas com causa raiz ligada falhas com o sistema de medio Consumo de gua. Prevenir a poluio Preservar o meio ambiente Consumo de energia eltrica Quantidade de resduos por tipo de classe ndice de Qualidade dos Fornecedores Manter relao de parceria com os nossos fornecedores Buscar a continuidade do relacionamento Quantidade de frete extra ($) / Faturamento total *100 Quantidade de paradas do cliente, devolues de campo ou notificaes do cliente por situaes causadas por mau desempenho do fornecedor.

PS 1

PS 6 PS 6 PS 2 PS 2 PS 2 PS 2 PS 1 ao 6 PS 5 PS 5 PS 5 PS 5 PS 5 PS 5 IS 4 / PS 1 PS 6 PS 6 PS 6 PS 6 PS 6 IS 7 / PS 5 IS 7 / PS 5 IS 7 / PS 5 PS 4 PS 4 PS 4

Melhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto integrada (qualidade / ambiental)

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4.5 Organograma da empresa (responsabilidades e autoridades)

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NOTA: o detalhamento das responsabilidades e autoridades demonstrado na documentao que compe o Sistema de Gesto Integrada (qualidade / ambiental). 4.6- REPRESENTANTES 4.6.1- Representante da direo (qualidade) A Alta Direo indicou o Sr. Eduardo Macrio Coordenador de Compras que, independentemente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: a) assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos; b) relatar Alta Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e qualquer necessidade de melhoria; c) assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a POLI PMI. 4.6.2- Representante da direo (ambiental) A Alta Direo indicou o sr.Ricardo Fioravanzo Gerente da qualidade que, independentemente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para: a) assegurar que o sistema de gesto ambiental seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com os requisitos da NBR ISO-14001:2004; b) relatar a alta administrao o desempenho do sistema de gesto ambiental para anlise, incluindo recomendaes para melhoria. 4.6.3- Representante do cliente A Alta Direo designou os gestores dos processos, com responsabilidade e autoridade para assegurar que os requisitos do cliente so atendidos. Isto inclui seleo de caractersticas especiais, fixao de objetivos da qualidade, treinamentos relacionados, aes corretivas e preventivas, (projeto e desenvolvimento do produto no aplicvel, ver item 1). 4.6.4- Sistema de rotatividade dos representantes da direo Anualmente revezar os representantes da direo (qualidade / ambiental), tendo como ano marco 2005. NOTA: Os representantes da direo (qualidade / ambiental) podem se revezar nas atividades no caso de ausncia e ou necessidade maior.