INSTRUES PARA REALIZAO DE AUDITORIAS ENGENHARIA /SL/SEQUI REQUISITOS A SEREM VERIFICADOS NA ESPECIALIDADE REFRATRIOS

FOLHA N 1 / 6 Rev. 2 - Mar/2006

ORIGEM

ITEM APLICVEL

4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAO 4.2.1 GENERALIDADE (d) Verificar se foram elaborados os seguintes procedimentos: . Inspeo de Recebimento de Equipamentos e Materiais Refratrios; . Execuo e Inspeo de Aplicao de Materiais Refratrios; . Qualificao de Operadores e Procedimento de aplicao de Materiais Refratrios. 4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS ISO 9001 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.4 4.2.4 (d) Verificar se as emisses pertinentes de documentos apropriados esto disponveis em todos os locais onde so executadas operaes essenciais para o funcionamento do ISO 9001 Sistema da Qualidade, incluindo documentos de origem externa. (g) Verificar se os documentos obsoletos so prontamente removidos de todos os pontos de emisso ou uso. 4.24 CONTROLE DE REGISTROS 1- Verificar se o contedo dos relatrios de registros de resultados est legvel, se possibilita a identificao dos emitentes, a rastreabilidade aos materiais e/ou servios correspondentes e se atende aos requisitos contratuais; 2- Verificar se os registros esto sendo mantidos em instalaes que forneam condies ambientais adequadas para minimizar danos ou deterioraes e para prevenir perda; 6 GESTO DE RECURSOS 6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 GENERALIDADES Verificar se o pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto competente com base em educao, treinamento, habilidade e experincia. 6.2.2 COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO Verificar se a capacitao/qualificao do pessoal de execuo e de controle de qualidade atende aos requisitos contratuais. Verificar se os operadores de aplicao de refratrio foram qualificados com base no procedimento de aplicao qualificado. 7 REALIZAO DO PRODUTO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIALIZAO DO PRODUTO (c) Verificar se foram identificados, nos procedimentos elaborados, os mtodos de controle de processo e de inspeo, bem como os estgios de realizao destas atividades. (c) Verificar se foram estabelecidos padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos, inclusive aqueles que contenham um elemento subjetivo. ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 7.1 7.1 7.1 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 N-1617 6.2 6.2.1 6.2.1 6.2.2 6.2.2 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 4.2 4.2.1 4.2.1

ISO 9001

4.2.4

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ITEM APLICVEL

7.4 AQUISIO 7.4.2 INFORMAES DE AQUISIO Verificar, quando requerido contratualmente, se os documentos de aquisio dos materiais empregados no refratamento exigem (quando aplicvel) o fornecimento de certificados de qualidade. 7.4.3 VERIFICAO DO PRODUTO ADQUIRIDO Verificar se a inspeo de recebimento dos materiais est sendo feita baseada em procedimento de inspeo de recebimento. Verificar o armazenamento de todos os materiais de refratamento Verificar se os certificados de qualidade aplicveis foram conferidos pelo inspetor de recebimento e a consistncia dos mesmos. Verificar os registros de inspeo de recebimento dos materiais utilizados no refratamento. 7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO 7.5.1 CONTROLE DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO Aplicao de Concretos Refratrios Generalidades 1- Verificar se os equipamentos a serem refratados foram submetidos a todos os testes de presso e ensaios no-destrutivos, previamente aplicao do refratrio; 2- Verificar se no momento da aplicao do refratrio as condies climticas esto adequadas; 3- Verificar se os procedimentos de aplicao de refratrio foram qualificados com testemunho da Fiscalizao; 4- Verificar se esto sendo utilizados apenas operadores de aplicao de refratrio que foram qualificados com base no procedimento de aplicao qualificado. 5- Verificar se na aplicao do refratrio est sendo deixada sem revestimento uma faixa mnima nas regies a serem soldadas; 6- Verificar se os dispositivos de fixao dos materiais refratrios foram soldados ou fixados corretamente e se o espaamento dos mesmos adequado; 7- Verificar se a superfcie a ser refratada foi convenientemente limpa; 8- Verificar se as juntas de expanso especificadas foram colocadas com dimenses e espaamentos corretos; 9- Verificar se, aps os trabalhos de refratamento e antes da operao do equipamento refratado, a secagem est sendo feita atravs do aquecimento gradativo do refratrio. Aplicao de Concretos Refratrios por Derramamento 1- Verificar se esto sendo observadas a conformidade e a impermeabilizao das formas antes do incio do derramamento;

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 N-1617 N-1617 N-1728

7.4 7.4.2 7.4.2 7.4.3 7.1 7.2.4.1 4.3.1.2

ISO 9001 ISO 9001

7.5 7.5.1 7.5.1

N-1617 N-1617 N-1617 N-1617 N-1890 N-1617 N-1910 N-1617

6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2 4.4.1 4.4.2 4.8 4.2 4.7 4.5 4.6 4.6

N-1617

6.1.3

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ITEM APLICVEL

2- Verificar se esto sendo tomados cuidados para minimizar a segregao dos materiais durante o derramamento; 3- Verificar se est sendo executada a compactao do material; 4- Verificar se esto sendo tomados cuidados na retirada das formas; 5- Verificar se a rugosidade do concreto aps a desforma adequada; 6- Verificar se quando o trabalho interrompido o reincio feito adequadamente. Aplicao de Concretos Refratrios por Projeo Pneumtica 1- Verificar se esto sendo isoladas convenientemente as peas usinadas e os instrumentos; 2- Verificar, durante a aplicao, se os parmetros a seguir esto adequados: . presso e volume de gua utilizado; . sequncia de aplicao; . espessura total do refratrio; . volume e remoo do rebote. 3- Verificar, quando o trabalho interrompido, se o reincio feito adequadamente. Aplicao de Concretos Refratrios por Socagem Manual 1- Verificar, durante a aplicao do refratrio, se o intervalo de tempo entre a mistura e a aplicao adequado; 2- Verificar se o acabamento do refratrio adequado; 3- Verificar se est sendo deixada sem refratrio a regio de solda de emendas dos painis de malha hexagonal; 4- Verificar, no caso de camada dupla, se a posio da solda de emenda entre painis adequada; 5- Verificar, durante a aplicao do refratrio, se as caractersticas apresentadas a seguir esto adequadas: . homogeneizao/mistura; . qualidade da gua; . proporo de gua adicionada; . temperatura ambiente, pega, hidratao e cura. 6- Verificar, quando o trabalho interrompido, se o reincio feito adequadamente Aplicao de Mantas de L Cermica 1- Verificar se na aplicao de mantas de l cermica esto sendo controlados: . disposio, tipo e espessura das camadas; . fixao do material; . acabamento; . o tipo de manta de l a ser usado na ltima camada;
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N-1617 N-1617 N-1617 N-1617 N-1617 N-1617

6.1.3.4 6.1.4 6.1.3.7 6.1.3.3 6.1.5 6.2.4.6

N-1617 N-1617 N-1617 N-1617 N-1617 N-1728 N-1617 N-1617 N-1617 N-1617 N-1617

6.2.5 5.2.1.2 6.3.3 4.4.4 4.4.3 4.3.1.4

5.2.1 4.2.1 4.2.6 4.4.8 4.49 6.3.4

N-1890 N-1890

5.1 e 5.2 5.3 e 5.4

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ITEM APLICVEL

. a aplicao do enrijecedor; . os copos cermicos e arruelas de fixao . a argamassa cermica. 7.5.3 IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE Verificar a indicao do estgio das inspees, medies e ensaios, no fsico e em documentos (mapas). 7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTE 1- Verificar, para o caso de haver materiais/equipamentos fornecidos pela PETROBRAS, se os procedimentos estabelecidos para o controle de verificao, armazenamento e manuteno destes produtos esto sendo obedecidos. 2- Verificar se existem divergncias (extravio, dano ou inadequao ao uso) e se estas esto sendo registradas e relatadas ao cliente. 7.5.5 PRESERVAO DO PRODUTO Identificao, Manuseio, Embalagem, Armazenamento e Proteo 1- Verificar se foram elaborados e implementados os procedimentos aplicveis para manuseio, armazenamento, embalagem, preservao e entrega do produto. 2- Verificar se os materiais utilizados no refratamento, aprovados ou no pela Inspeo de Recebimento, esto identificados e permitem rastreabilidade aos certificados de qualidade (quando aplicvel). Armazenamento 1- Verificar se o armazenamento dos materiais utilizados em refratamento oferece proteo aos mesmos contra danos e facilita a utilizao dos materiais mais antigos. 7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO Procedimento de controle: 1- Verificar se foi elaborado Plano de Calibrao dos dispositivos de medio e monitoramento (equipamentos de execuo, inspeo, medio e ensaios), bem como os procedimentos de calibrao pela contratada (que devem indicar as condies ambientais necessrias), quando aplicvel; 2- Verificar a existncia de registros de calibrao , observando sua adequao ao Plano de Calibrao com relao aos prazos; 3- Verificar se os dispositivos de medio e monitoramento esto identificados com marcao apropriada para possibilitar que a situao de calibrao seja determinada; 4- Verificar se a contratada dispe, no canteiro de obras, dos dispositivos necessrios execuo dos servios e ao controle da qualidade: INSTRUMENTO/APARELHO Termmetro Rgua ou Trena de Ao 5- Verificar se foi avaliada e documentada a validade dos resultados de inspeo e ensaios anteriores, quando os dispositivos forem encontrados fora da calibrao especificada. 6- Verificar se a contratada, manuseia, preserva e armazena os dispositivos mantendo a preciso, exatido e estado de conservao, adequados ao uso.
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N-1890 N-1890 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001

6.1 e 6.2 6.3 7.5.3 7.5.3 7.5.4 7.5.4 7.5.4 7.5.5

ISO 9001 ISO 9001

7.5.5 7.5.5

ISO 9001

7.6

ISO 9001

7.6

ISO 9001 ISO 9001

7.6 7.6

TAG CERTIF.

VALIDADE

ISO 9001 ISO 9001

7.6 7.6

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ITEM APLICVEL

8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES Verificar se foram elaborados e implementados os procedimentos de inspeo e documentos de controle necessrios. 8.2 MEDIO E MONITORAMENTO 8.2.3 MEDIO E MONITORAMENTO DE PROCESSO 1- Verificar se durante a aplicao dos concretos esto sendo avaliados: . gumos; . espessura do refratamento; . acabamento do refratamento; 2- Verificar se aps a cura dos concretos esto sendo avaliados: . trincas e eficincia da cura; . folgas entre o refratrio e o dispositivo de fixao; . aderncia, atravs do teste do martelamento. 8.2.4 MEDIO E MONITORAMENTO DE PRODUTO 1- Verificar se aps a secagem ou aquecimento do equipamento esto sendo avaliados: . presena de trincas e queda de refratrio; . aderncia, atravs do teste do martelamento. 2- Verificar se foram registrados os resultados das inspees, medies e ensaios e se os registros demonstram conformidade dos resultados com os critrios de aceitao estabelecidos. 8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME (a) Verificar se o controle de produto no-conforme prov identificao, documentao, avaliao, segregao, correo, autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso da PETROBRAS e notificao s funes envolvidas. (b)Verificar se o produto no-conforme est sendo analisado criticamente, de acordo com procedimentos documentados, de modo a se decidir por: retrabalho, aceitao sob concesso, reclassificao ou refugo; (c) Verificar se o uso ou reparo proposto para produto no-conforme est sendo relatado fiscalizao para fins de concesso, quando previsto em contrato. 8.4 ANLISE DE DADOS 1- Verificar se esto identificadas as necessidades de tcnicas estatsticas requeridas para o estabelecimento, controle e verificao da capacidade dos processos e das caractersticas do produto. 2- Verificar se os dados estatsticos esto sendo coletados e analisados ISO 9001 ISO 9001 8.3 8.3 N-1617 N-1617 7.7.1 7.7.2 N-1617 N-1617 N-1617 ISO 9001 7.6.1 7.6.2 7.6.3 8.2.4 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 N-1617 N-1617 N-1617 8.1 8.1 8.2 8.2.3 7.5.1 7.5.3 7.5.4

ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001 ISO 9001

8.3 8.3 8.4 8.4 8.4

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FOLHA N 6 / 6 Rev. 2 - Mar/2006

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ITEM APLICVEL

REQUISITOS ADICIONAIS ESTABELECIDOS EM CONTRATO

DOCUMENTOS DE REFERNCIA DA PETROBRAS

N-1617 E - Aplicao de Concretos Refratrios N-1728 J - Concreto Refratrio N-1890 B - Revestimentos Internos de Fibra de Cermica N-1910 E - Projeto de Revestimentos de Concretos Refratrios.
DA ABNT (ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS) NBR-ISO 9001-2000 Sistemas de Gesto da Qualidade Requisitos

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