MANUAL GESTOR 7.

SUMRIO
SUMRIO ............................................................................................................................................................................. 2 Imprimindo e Salvando o Carto de Registro ........................................................................................................................ 3 1. Apresentao.................................................................................................................................................................. 5 2.Parmetros ........................................................................................................................................................................ 14 3.Cadastrando Cores ........................................................................................................................................................ 20 4.Cadastrando Grades (Tamanhos) ...................................................................................................................................... 22 5.Cadastrando Grupos.......................................................................................................................................................... 25 6.Cadastrando Fornecedores ................................................................................................................................................ 27 7.Cadastrando Clientes ........................................................................................................................................................ 29 8.Cadastrando Vendedores .................................................................................................................................................. 30 9.Cadastrando Caixa ............................................................................................................................................................ 31 10.Cadastrando Produtos ..................................................................................................................................................... 32 11.Estoque ........................................................................................................................................................................... 36 Registrar Compras ........................................................................................................................................................... 36 Alterar Estoque ................................................................................................................................................................ 40 Mandamentos do Estoque ................................................................................................................................................ 43 Inventrio ......................................................................................................................................................................... 44 Processo de Inventrio Gestor Administrador70 (MATRIZ) ......................................................................................... 46 Inventrios j Digitados ................................................................................................................................................... 48 Inventrio na Filial ........................................................................................................................................................... 51 Inventrios j Digitados- Filial ........................................................................................................................................ 52 Transmisso de Inventrio Filial ................................................................................................................................... 53 Inventrio Mensal ............................................................................................................................................................ 54 Resumo dos procedimentos na utilizao da rotina inventrio: ....................................................................................... 55 No Administrador ........................................................................................................................................................ 55 Na Filial: ...................................................................................................................................................................... 56 Inventrio Perguntas e Respostas.................................................................................................................................. 57 13.Abertura de Caixa ........................................................................................................................................................... 63 14.Oramento ...................................................................................................................................................................... 65 Como fazer o Oramento............................................................................................................................................. 66 15.Faturamento .................................................................................................................................................................... 70 Pr Requisitos: ................................................................................................................................................................. 72 Ordem Digitada ............................................................................................................................................................... 86 Tipo de Nota Fiscal .......................................................................................................................................................... 87 Pedido de Venda .............................................................................................................................................................. 96 Nota Fiscal Eletrnica NF-e ........................................................................................................................................ 120 16 Consignao ............................................................................................................................................................... 145 Remessa de Consignao. .............................................................................................................................................. 146 Baixar Consignao ....................................................................................................................................................... 147 Cancelar Remessa de Consignao. ............................................................................................................................... 150 Parmetros do Comprovante. ......................................................................................................................................... 151 Estornar Recebimento de Consignao ......................................................................................................................... 152 Registrar Devoluo de Remessa................................................................................................................................... 153 Agrupar Consignaes por Representante. .................................................................................................................... 154 17.Realizando Backup ....................................................................................................................................................... 155 Backup Problemas ...................................................................................................................................................... 155 Backup Vrus .............................................................................................................................................................. 156 Backup Extravio ......................................................................................................................................................... 156 Backup - Soluo ........................................................................................................................................................... 157 18. Instalando o Ponto Adicional do Sistema Gestor em Rede .......................................................................................... 160 19. Modulo Gerencial ................................................................................................................................................. 164 20. Desfragmentao ......................................................................................................................................................... 165 20. Vantagens em Contratar o Suporte .............................................................................................................................. 167 21. Perifricos e Conexes................................................................................................................................................. 168

Imprimindo e Salvando o Carto de Registro

Aps a instalao do Sistema Gestor, necessria a impresso do carto de Registro Conforme item VI, constante no Documento de Cesso de Direito de uso do Software Gestor, onde consta: Aps a instalao do sistema, dever ser preenchido o carto de registro do software, este dever ser impresso, assinado, reconhecido firma e enviado via Sedex para a Midbyte antes do trmino da Licena Provisria de 30 dias. Para impresso do carto de registro clique em : 1 Iniciar 2 Programas 3 Grupo Gestor Administrador70 4 Selecione a opo Gestor Administrador, Informe a sigla do usurio e senha, na tela principal dos sistema Gestor clique no boto Sobre o Gestor 5 Clique em Carto de Registro.

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6 Aps Clicar no Boto Carto de Registro ser mostrada a tela abaixo, se desejar voc poder salvar o Carto em um arquivo para ser impresso em outro lugar(Para isso voc dever ter instalado o Report Viewer Visualizador de Relatrio), basta clicar na barra de Menu, Selecione a opo Arquivo, Salvar Como e informe o caminho para salvar o arquivo.

ATENO: IMPRIMA HOJE MESMO O CARTO DE REGISTRO E ENVIE A MIDBYTE INFORMTICA PARA QUE SUA LICENA SEJA DISPONIBILIZADA O QUANTO ANTES, NO DEIXE PARA LTIMA HORA, EVITANDO TRANSTORNOS DESNECESSRIOS.

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1. Apresentao.
Figura 1

Figura1 A imagem acima mostra a tela principal do sistema Gestor Administrador70. O Sistema dividido em mdulos ( lado esquerdo) compostos por Rotinas (existentes dentro de cada mdulo). Por onde devo comear? O objetivo deste Manual no mostrar todo o sistema Gestor, apenas alguns tpicos de extrema importncia para iniciar o controle de sua empresa pelo sistema. Vamos comear, em todas as telas existem ajudas especficas para cada assunto abordado, utilize sempre que tiver qualquer tipo de dvida ou se preferir entre em contato com o nosso departamento de suporte tcnico. Para acessar o sistema necessrio: 1-Clique no boto iniciar (existente na tela principal do Windows) 2-Clique em Programas em seguida aparecer uma lista com os Grupos dos instalados no Windows, selecione o Grupo Gestor Administrador70. 3-Clique em Gestor Administrador70, informe o usurio e a senha de acesso, em seguida ser apresentada a tela principal do sistema (Figura1)
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programas

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Guia de Instalao e Utilizao do Software Gestor Administrador

Instalao
1. Importante: Verifique antes de tudo se o relgio do computador que normalmente aparece na Barra de Tarefas, no canto inferior direito da tela, est indicando o dia, ms e ano do momento da instalao. 2. Dentro da embalagem voc encontrar um CD-ROM. 3. Insira o Disco na unidade de CD-ROM. O programa de instalao deve iniciar imediatamente aps a insero do CD nesta unidade; caso no seja aberta a tela de instalao, clique no boto Iniciar, escolha a opo Executar, clique no boto Procurar, localize a sua unidade de CD, selecione o item Instalar, clique em Abrir e na janela de comando clique em OK. 4. Surgir na tela uma animao em Flash e em seguida ser aberta uma pgina semelhante a um navegador de internet. Selecione e clique na opo de instalao Gestor Administrador. 5. O programa sugere uma pasta onde ele ir instalar os arquivos necessrios no seu PC; confirme e o processo ter incio; no final, voc poder observar que foram adicionados cones de atalhos na rea de trabalho do seu PC e na barra de tarefas de Menu Iniciar foi includa o grupo Gestor 6. Agora clique no boto INICIAR depois em PROGRAMAS escolha a pasta GESTOR ADMINISTRADOR; clique em Verificao da Base de Dados e confirme a operao; em seguida: 7. D um duplo clique no cone de atalho GESTOR ADMINISTRADOR surgir uma tela com o Registro da Licena; preencha os campos em branco, com a srie de nmeros presentes no verso da embalagem do CD do Sistema gestor, complete com as informaes solicitadas e Confirme. 8. Em seguida informe os dados da loja e do usurio Administrador que lhe permitir acessar o sistema e para emisso do Carto de Registro do Software. Havendo uma impressora conectada ao seu PC, imprima o Carto de Registro e envie-o para a Midbyte com firma reconhecida o mais rpido possvel. Em seguida o sistema ser fechado. Prossiga no prximo item.

Acessando a primeira vez

1. D um duplo clique no cone Gestor Administrador, criado na rea de Trabalho do computador. 2. Abrir uma janela de comando chamada Login do Sistema. Informe a sigla utilizada no Carto de Registro e a senha: 1234. Posteriormente utilizando a rotina de Cadastro do Usurio no mdulo Configurao, a senha poder ser alterada e criar-se-a novos usurios. 3. Aps realizado o login surgir a tela principal do sistema. Siga agora estes 5 passos fundamentais:

1o. Passo: Acessar o Mdulo Configurao

1. 2. 3. 4. Escolha o item Tabela de Preos e crie a tabela de Preos Padro. No item Parmetros neste mesmo mdulo, configure todas as opes solicitadas. Entre na opo Cores e cadastre aquelas mais utilizadas. Cadastre as Grades (se for utilizar tamanhos). 5. Inclua os Grupos de produtos.

2o. Passo: Acessar o Mdulo Cadastro

1. 2. 3. 4. 5. Cadastrar Fornecedor. Cadastrar Produto (Obs.: a quantidade em estoque do produto poder ser informada no 3o. Passo) Cadastrar o(s) Caixa(s). Cadastrar o(s) Vendedor(es). Cadastrar o(s) Carto de Crdito(s) com o(s) qual(is) a loja trabalha.

3o. Passo: Acessar o Mdulo Estoque

1. Atualizar o estoque se isto j no foi feito durante o cadastramento dos produtos.

4o. Passo: Acessar o Mdulo Movimento

1. Acesse a rotina Caixa e clique a opo Abrir o Caixa, confirme, acesse Oramento e inicie as vendas.

TECLA F1 AJUDA

Usurio:______________ Senha:_______________

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2.Parmetros
Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar no boto configurao e dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de parmetros. Esta rotina a primeira que deve ser acessada, pois nela encontra-se todas as configuraes para a iniciar o sistema, possui opes de ajuda tanto para o mdulo de cadastro, quanto para a movimentaes realizadas no sistema.

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5 6

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Figura 2 As telas que veremos a seguir mostram apenas as mais importantes deste mdulo, podemos observar que esta rotina possui 4 (quatro) abas no total, e cada uma possui uma funo especfica. Vejamos explicao a seguir.

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1. % Juros por Dia de Atraso: Campo para configurao dos juros que a sua empresa cobra quando o cliente atrasa o pagamento. Quando for efetuado o recebimento do documento e este esteja em atraso o sistema trar automaticamente o valor dos juros. 2. . % Margem de Lucro Ideal da Loja: Campo destinado para configurao da porcentagem mdia utilizada para calcular o preo de venda da mercadoria. Trabalha em conjunto com o preo de aquisio do produto. 3. Frmula para Composio do Custo: Nesta opo dos parmetros selecione a frmula que atende a necessidade do seu estabelecimento. apenas uma facilidade do sistema que influencia no registro da nota fiscal do fornecedor dentro do mdulo estoque, para que o mesmo possa subtrair ou no o ICMS e somar ou no o IPI no valor de custo da mercadoria. 4. Loja Filial de Transmisso: Esta opo para indicar que a Loja em questo uma Filial da atual Matriz (Loja 1). Esta opo estar disponvel somente se a Loja que est sendo cadastrada for superior a 1, pois a Loja 1 sempre ser a Matriz.Deixando esta caixa ativa automaticamente as rotinas de Vendas, Oramentos, Caixa, Remessa de Consignao, Digitao de Inventrio e Faturamento sero bloqueadas. A partir deste momento estas funes devero ser de responsabilidade da Filial. Nestas filiais dever ser utilizado o "Gestor Filial", que ser responsvel pela transmisso dos dados entre a Filial e a Matriz. Quando colocada uma Loja como Filial da Matriz, tambm ser necessrio indicar uma Sigla de Usurio para que sejam inicializados os Movimentos na Filial. Este usurio ser o Master do sistema no Gestor Filial. Atravs deste Usurio que sero criados os novos usurios na Filial. Para maiores informaes sobre Usurio Mster consulte a ajuda em Cadastro de Usurios. 5. No Permite Entrada por Compras com Valor Diferente do Pedido de Compra: Como o prprio nome diz esta opo permite inibir a entrada de material que venha a ser recebido com valor diferente do efetuado no pedido de compra. 6. Valor do IPI dividido nas parcelas da Nota Fiscal (Mdulo Faturamento) Por padro o sistema incluir na 1 parcela de vencimento da Nota Fiscal o Valor Total do IPI da Nota Fiscal. Deixando esta caixa ativa voc estar distribuindo este valor entre as parcelas. Um exemplo simples: Uma NF R$ 1.000,00 de mercadorias e o IPI R$ 100,00 c/ 2 parcelas de vencimento. Por padro o sistema criar a 1 parcela de R$ 600,00 e a 2 R$ 500,00. Marcando a caixa para diviso do IPI nas parcelas ficaria a 1 parcela R$ 550,00 e a 2 R$ 550,00.
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7. Numerao Automtica: Esta seqncia informa ao sistema que deve numerar automaticamente cada uma das opes marcadas, no precisando informar cdigo de cadastro.

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Figura 3 Na guia Oramentos voc tm as seguintes opes: 1. Tipo de Impresso do Comprovante Informe se a impresso dos Oramentos, Cotaes e Consignaes ser feita em formulrio de 40 colunas (cupom) ou de 80 colunas (Folha A4 2. Nome da Empresa no Comprovante Este nome ir ser exibido somente no cupom de Oramento, podendo ser colocado o Nome pelo qual a Loja mais conhecida 3. Mensagens no Comprovante de Oramento e/ou Cotao So as mensagens impressas ao final dos Cupons de Oramento e/ou Cotao. Caso a opo de "Imprimir Endereo do Cliente no Cupom" estiver marcada estas mensagens no sero 5 impressas. Utilize-o para direcionar alguma mensagem aos clientes como por exemplo Volte Sempre, Obrigado pela Preferncia, etc. 4. Imprime Endereo do Cliente no Cupom Deixando esta opo ativa (marcada) ser impresso no de Oramento o Endereo completo do Cliente. Esta opo til caso o seu estabelecimento utilize entrega de mercadorias, podendo ser utilizado o Cupom para Entrega. Se no cadastro de clientes no estiver preenchido os campos de endereos para entrega, ser assumido o 5. endereo do cliente. Importante: Deixando esta caixa ativa no sero impressas as "Mensagens do
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Comprovante" (vide a Guia Mensagens). Isto devido ao limite de espao para mensagens no Cupom. 6. Imprimir Descrio Completa do Produto no Oramento (AVISO: Esta opo influencia tambm as impresses de Cotao e Consignao) Neste tipo de impresso, o nome do produto sair com a definio de Cor e Tamanho, caso as utilize. Isto afeta somente a impresso de "Cupons" (relatrios do tipo texto). 7. Considerar Trocas na Comisso e relatrios ABC Esta opo lhe permite definir se as Trocas efetuadas no sistema sero consideradas ou no na Comisso do Vendedor. Deixando esta caixa ativa as Trocas com "valor positivo" constaro no relatrio do Vendedor (caso existam). Isto tambm valer para os relatrios ABC do Mdulo Gerencial. 8. Imprimir Oramentos/Cotaes com Produtos Agrupados Marcando esta opo, na impresso dos Comprovantes de Oramento e Cotao sero impressos por Produto e no pelos itens passados pelo Oramento e/ou Cotao. Ex.: Produto 1 com as cores 3 e 4, tamanhos P, M, G e GG. Ao invs de sair 8 linhas com o Cdigo de Barras de cada item, ser impresso somente uma linha com o Cdigo do Produto, a Quantidade e Valor Total do Produto. Importante: Isto somente funcionar se todos os tamanhos e cores da grade do produto possurem o mesmo preo unitrio. 9. Tabela de Preos Obrigatria Deixando esta caixa ativa voc estar obrigando o Usurio ou Vendedor a informar um cdigo de Tabela de Preos na momento da criao do Oramento. Com isto, somente ser permitido informar produtos que estejam com o preo cadastrado. Deixando desativado o usurio poder colocar o preo que desejar no Oramento. 10. Permitir Oramento/NF sem Estoque Deixando esta caixa ativa ser permitido informar Produtos no Oramento e/ou Nota Fiscal mesmo que no haja quantidade disponvel em estoque. Isto poder ocasionar em Estoque Negativo. Caso contrrio no ser permitido informar Produtos sem que haja quantidade no estoque. 11. Permitir Alterao na Cotao Habilite este opo para que o sistema permita que sejam modificadas as Cotaes - Mdulo Movimentos. Se este item no estiver habilitado o sistema no permitir que sejam modificadas as Cotaes. Importante: Permitindo que a Cotao seja modificada, conseqentemente ela poder ser eliminada se forem "retirados" todos os Itens da Cotao. Exemplo: Uma Cotao j existente com 3 itens. A Cotao editada e
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eliminado os 3 itens. Ao gravar o sistema emitir uma mensagem que todos os itens foram eliminados e a Cotao tambm o ser. 12. % Mximo de Desconto Este percentual bloqueia descontos "abusivos" que o Vendedor venha a praticar. Colocando um percentual neste campo o Vendedor no conseguir em hiptese alguma conceder um desconto no Oramento ou na Cotao, superior ao definido. No colocando percentual no ser permitido conceder descontos no Oramento ou na Cotao. 13. Quantidade no Oramento/Cotao/Consignao Esta opo lhe permite automatizar o processo no Oramento, Cotao e na Consignao. Deixando a opo Automtica, logo aps o usurio informar o Cdigo do Produto no Oramento, Cotao ou Consignao, ser assumido a quantidade 1,000 (hum). Dessa forma o usurio ou Vendedor, ganha mais agilidade na hora de criar o Oramento, Cotao ou Consignao. Deixando a opo Com Confirmao, logo aps ser informado o Cdigo do Produto o sistema trar a quantidade 1,000 como padro deixando que o usurio ou Vendedor altere-a para a quantidade necessria. 14. Usurio para autorizaes especiais Informando esta Sigla, sempre que um cliente solicitar um desconto maior do que o definido no % Mximo de Desconto, ser solicitado a Sigla do Usurio e a senha correspondente para que se possa liberar um desconto maior do que o limite definido. O mesmo acontece quando um Cliente estiver bloqueado, podendo ser autorizada a operao mediante a autorizao deste Usurio em especial.

15. Cdigo do Cliente Padro Esta opo lhe permite colocar no Oramento sempre este cdigo de cliente. Isto NO OBRIGA que o Oramento seja concluda com este cliente, apenas trar este cliente e o operador poder alter-lo caso voc utilize os clientes personalizados. 16. Cdigo da Tabela de Preos Padro. A exemplo do Cliente Padro, nesta opo voc poder informar a Tabela de Preos que dever operar no Oramento, Cotao, Consignao, Pedidos de Venda (Faturamento). Mas ateno: Se voc definir a Tabela de Preos Padro e marcar Tabela de Preos Obrigatria o sistema NO DEIXAR ALTERAR A TABELA NO MOMENTO DO ORAMENTO, CONSIGNAO E FATURAMENTO. Isto poder lhe proporcionar maior agilidade ao passo que o operador no precisar informar a Tabela de Preos.
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Esta opo tambm poder lhe propor agilidade na Troca da Tabela de Preos. Exemplo 1: Voc est utilizando a Tabela de Preos 1 como padro mas necessita fazer um reajuste. Voc poder duplicar a Tabela de Preos 1 para Tabela de Preos 2 e ento aplicar o reajuste e conferir toda a Tabela, fazendo ajustes em alguns casos. Depois simplesmente altere o Cdigo da Tabela de Preos Padro para 2 e todos os Oramentos, Cotaes, Consignaes e Ordens de Faturamento a partir deste momento passaro a praticar os preos da Tabela 2. Exemplo 2: Voc deseja promover um desconto na Tabela de Preos para um praticar durante 1 ms (uma promoo). Novamente voc duplicar a Tabela de Preos 1 para a Tabela de Preos 2 e fazer os ajustes nos Produtos desejados, ou at aplicar um reajuste negativo (desconto) em toda a Tabela. Aps as modificaes bastar alterar o Cdigo da Tabela de Preos Padro para 2 e pronto. A partir deste momento todas os Oramentos, Cotaes, Consignaes e Ordens de Faturamento passaro a praticar os novos preos da promoo. Quando "esgotar" a promoo voc simplesmente volta e altera o Cdigo da Tabela de Preos Padro para 1 e os preos voltaro a ser praticados com o valor anterior. Importante: Informando a Tabela de Preos Padro e NO marcando Tabela de Preos Obrigatria poder ser modificada a Tabela de Preos no momento do Oramento, Cotao, Consignao e na Ordem de Faturamento. Caso a Tabela de Preos ainda no tenha sido cadastrada, utilize o boto de atalho "Cadastrar Tabela de Preos" 18. Vendedor Padro (Cdigo do Vendedor Padro) Neste campo pode ser informado o Cdigo do Vendedor para que seja sugerido nos Oramentos, Cotaes e Notas Fiscais. O funcionamento idntico ao Cliente Padro e o usurio poder modificar o Vendedor

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3.Cadastrando Cores
Para cadastrar a cor, informe um cdigo numrico ( o cdigo da cor) e o nome da cor. Importante: o cadastro de cor pode ser utilizado para vrios produtos exemplo: cadastrando a cor 1 = Azul , voc poder usar mesma cor para todos os produtos que utilizam a cor Azul. Vamos Praticar?

Informe as cores utilizadas por sua loja conforme exemplo abaixo, que sero associadas ao(s) produto(s) durante o Cadastro de Produto Figura 4

Para acessar opo de Cadastros de Cores voc dever acessar o Mdulo de Configurao, Rotina Cores.
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1. - Cdigo da Cor: Campo numrico que ir definir a ordem do cadastro de cada cor. 2. - Nome da Cor: Campo onde definido o nome da cor a ser cadastrada. Observaes: O cadastro de cores nico para todos os produtos, por isso basta cadastrar uma nica vez para que utilize a mesma cor em vrios produtos. A numerao mxima permitida para cadastro de cores de 999. Dica: Cadastre sempre as cores padro (bsicas) primeiro para depois as variaes de cores. Evite cadastrar as variaes de cores da moda atual para que no futuro voc no fique com cores que no ir utilizar no sistema. ATENO: O Cadastro de Cores nico para todos os Produtos. Ex.: Definindo a Cor 1=Azul voc poder inclu-la em todos os Produtos que so comercializados e/ou estocado com a Cor Azul. Caso seus produtos comercializados e/ou estocados no necessitem de controle por cor, ou seja, no possuem cores diferentes, esta etapa do cadastro no necessria.

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4.Cadastrando Grades (Tamanhos)

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar no boto configurao Rotina Grades. Vamos praticar ? Informe as grades (tamanhos) dos produtos utilizados na loja , pois sero utilizados no momento de cadastro de produtos, onde ser associado s cores ou no, caso o produto utilize tamanhos, abaixo temos um exemplo de Grades(tamanhos)de PP,P,M,G,EG.
DESCRI O

GRADE = SEQUN. 1 2 3 4 5
Figura 6

TAMANHO PP P M G EG

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A Grade destinada para o cadastro dos tamanhos dos produto, o cadastro desta rotina opcional e trabalhar em conjunto com o cadastro de produtos, caso voc no queira controlar os tamanhos da seus produtos esta rotina poder ser desconsiderada. Vejamos as explicaes a seguir.

Figura 7

1. - Cdigo da Grade: Campo numrico que ir definir a ordem do cadastro de cada grade. 2. - Nome da Grade: Campo onde definido o nome da grade a ser cadastrada. 3. - Seqncia: Campo de numerao automtica, ou seja, o sistema ir numer-lo automaticamente. O mesmo define a seqncia de tamanhos cadastrados. 4. - Tamanho: Campo de cadastro de tamanhos existentes para comercializao Observaes: O limite de tamanhos a ser cadastrados em cada grade de 24 nmeros ou letras. O limite de grades a serem cadastradas de 499. Evite cadastrar tamanhos aleatoriamente sem a real necessidade do seu uso, pois chegando ao limite do sistema (499 associaes) no ser permitida a incluso de novos tamanhos.
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Dica: Mesmo que voc no trabalhe com determinados tamanhos em seu estabelecimento inclua o mesmo no cadastro da grade para que a mesma fique o mais completo possvel. Isso evita que voc cadastre grades desnecessrias e possa usar a mesma grade em vrios produtos. IMPORTANTE: Para cada Tamanho informado na Grade que no seja numrico, ou seja, P M G GG e outra variaes o sistema cria automaticamente uma associao numrica para este Tamanho para a composio do Cdigo de Barras do Produto.

O limite destas associaes do nmero 500 at 999. No total so 499 associaes que podem efetuadas no sistema.

Evite cadastrar Tamanhos aleatoriamente sem a real necessidade do seu uso pois chegando ao limite de 499 associaes no ser permitido a incluso de novos Tamanhos alfanumricos. O boto Verificar Grade A partir da verso 7 do sistema no ser executado automaticamente a Manuteno dos Tamanhos em todos os Produtos - como nas verses anteriores. A Grade pode conter mais Tamanhos do que realmente h nos Produtos Por exemplo: Uma grade definida com os tamanhos 34, 36, 38, 40 e 42. H 1 produto cadastrado, que inicialmente possui estes tamanhos. adicionado a grade o tamanho 44 grade - grade atual 34, 36, 38, 40, 42 e 44. Executando esta opo - Verificar Grade, ser inserido no produto o Tamanho 44 (em todos que utilizam esta mesma grade). O intuito da no execuo automtica da verificao este mesmo. possvel que no cadastro da grade haja tamanhos em determinados itens (Produtos) e outros no. A rotina de Verificar Produtos - Grade do mdulo de cadastros tambm executa esta mesma funo.

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5.Cadastrando Grupos
Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois em configurao e dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de grupos. Vamos praticar ? Os grupos e sub-grupos so separaes lgicas dos produtos (itens) comercializados , esta separao ser utilizada pelo sistema na emisso de relatrios analticos e gerenciais. Um grupo pode representar: Um modelo, uma linha de produtos ou um tipo de material, a diviso dos produtos na loja
GRUPO SUB - GRUPO

JEANS SARJA

CALA
Figura 8

LINHO MICRO FIBRA

Trabalhando em conjunto com o cadastro de produtos obrigatrio o Cadastros de Grupos /Subgrupos, pois esse cadastro ser utilizado na gerao de relatrios de estoque e vendas.

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Vejamos as explicaes a seguir. Figura 9

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3 4

: Campo numrico onde o usurio coloca o nmero de acordo com a ordem. : Campo de cadastro da descrio dos subgrupos existentes.

Figura 9

1. - Cdigo do Grupo: Campo numrico que ir definir a ordem do cadastro de cada grupo. Este cdigo dever seguir uma ordem crescente para evitar problemas futuros. 2. - Nome do Grupo: Campo onde definido o nome do grupo a ser cadastrado. 3. - Subgrupo: Campo numrico onde o usurio coloca o nmero de acordo com a ordem. 4. - Nome do Subgrupo: Campo de cadastro da descrio dos subgrupos existentes.

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6.Cadastrando Fornecedores
Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar no boto cadastros e dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Fornecedores. Propsito: Facilitar as compras futuras atravs do relatrio de estoque por Fornecedor. Manter um histrico das compras por Produto ( ver o relatrio de Fornecedores do Produto).

Observaes: Cdigo do Fornecedor Se voc escolhe nos Parmetros que a numerao automtica, no necessrio informar o Cdigo. Aps confirmar a incluso, o sistema colocar o cdigo do Fornecedor automaticamente, caso contrrio ser necessrio informar o Cdigo. No Cdigo do Fornecedor somente so permitidos caracteres numricos no limite de 6 dgitos.
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Nome do Fornecedor Informe a descrio do nome do Fornecedor. obrigatrio informar este campo. imprescindvel informar o CEP do endereo ( inclusive os trs dgitos ). No caso de no saber, utilize o boto "seta para cima" e localize-o a partir da lista exibida ( pelo nome da Cidade/UF, ou pelo logradouro).

muito importante informar o CNPJ ou CPF do Fornecedor pois o sistema far uma checagem para que no sejam criados dois registros para o mesmo fornecedor. Ateno: No informando o CNPJ/CPF o sistema no far este tipo de checagem.

Para informar o CPF voc pode utilizar a mscara ou no. Exemplo com mscara : 092.619.608-24. Exemplo sem mscara : 09261930824. Para o CNPJ informe com mscara ou sem. Exemplo com mscara : 61.332.8896/000109. Exemplo sem mscara: 61332896000109. um campo para digitao de texto livre. Utilize-o para manter questes relevantes ao Fornecedor e para futuras consultas

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7.Cadastrando Clientes
Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar no boto cadastros e dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Clientes. Propsito: Manter a "Carteira de Clientes" e permitir a personalizao de Vendas, Notas Fiscais e o controle de Documentos a Receber. Por cliente O Cadastro do Cliente est divido em algumas etapas, so elas: Geral - campos obrigatrios e essenciais para a incluso do cliente, sendo alguns campos de preenchimento opcional; Complemento - campos opcionais, onde podero ser pesquisadas as informaes para liberao do crdito para o cliente (consumidor) e os Opcionais que so campos de utilizao livre no cadastro de Clientes. No so obrigatrios e so definidos nos cadastros de Parmetros. Endereos/Observaes - Endereos de Entrega e Cobrana respectivamente, geralmente utilizados para faturamento clientes que possuem locais de entrega e cobrana diferenciados do endereo normal do cliente. O campo opcional de observaes poder ser utilizado para descrever quaisquer anotaes sobre o cliente.

Figura12
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8.Cadastrando Vendedores
Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar em cadastros e dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Vendedores.

Manter os Vendedores da Loja e seus respectivos percentuais de Comisso.

obrigatrio informar o Cdigo e o Nome do Vendedor. Os % de Comisso Principal so opcionais. Caso o Vendedor no tenha comisso pela venda, simplesmente no informe valor neste campo.

Este percentual servir como base de comisso para as Vendas em que o vendedor participar como Vendedor Adicional. Nas vendas possvel determinar vrios vendedores participantes, sendo um e os demais como adicionais. Estes vendedores adicionais sero comissionados por este percentual, caracterizando assim, a participao na venda.

Os percentuais de Comisso sero utilizados para compor o Relatrio de que pode ser obtido no mdulo Gerencial. Figura 13
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9.Cadastrando Caixa
Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, clicar em cadastros e dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a

opo de Caixa. Figura 14 Observaes: Para cadastrar o caixa necessrio que se tenha cadastrado um Usurio no Sistema. A utilizao do caixa somente permitida ao Usurio definido para o caixa. Importante: Cada Caixa deve ser um Usurio do sistema. Para isto necessrio cadastr-lo como Usurio (Mdulo Configurao) definindo sua Sigla e os acessos permitidos. Tambm deve ser fornecido acesso rotina de Caixa do Mdulo de Movimentao para que ele possa fazer a movimentao do caixa. Nesta rotina de Cadastro de Caixa voc estar "amarrando" o Usurio a este cdigo de caixa. Bloquear Caixa Ativando esta opo possvel bloquear o acesso ao Caixa.
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10.Cadastrando Produtos
Aps os cadastros bsicos do Sistema Gestor( Cor, Grade, Grupo/Subgrupo, Fornecedor), o prxima passo ser o Cadastro de Produto, onde de acordo com as caractersticas de cada produto dever ser associado as opes de Cor, Grade, Quantidade Fracionada (Selecione essa opo somente se o produto trabalhar com : Metro, Kilo, Litro) Abaixo segue o modelo do processo utilizado no Sistema Gestor para o Cadastro do Produto.

Cadastrando Produto
GRUPO
Para acessar esta opo voc

Produto Utiliza COR Sim / No

Produto utiliza GRA DE Sim / No Quantidade Fracionada Sim / No

SUBGRUPO

Fornecedor Sim / No

PRODUTO CADASTRADO
dever estar na tela principal do Sistema Gestor, depois clicar no boto cadastro e dentro deste mdulo ter as rotinas referentes aos cadastros gerais, dentre elas a opo de produtos. Tela destinada a cadastrar os produtos comercializados, trabalha em conjunto com cores, grades e grupo/subgrupo (cadastrados anteriormente ou no ato do cadastro de produto). Constitudo de duas etapas: Os dados gerais (tela abaixo) acompanhado da guia opcionais (para insero de fotos e campos adicionais), e fiscal (destinada para configurao da situao fiscal do produto como ICMS e IPI, alm da classificao fiscal e origem dos produtos) e os dados da grade do produto que s aparece depois que completar a primeira etapa do cadastro. Vejamos explicaes a seguir apenas da primeira fase.

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1. - Cdigo do Produto: Campo numrico para insero do cdigo seqencial ou no dos produtos cadastrados. 2. - Nome: Campo para descrio do nome do produto. 3. - Unidade: Campo para informar a unidade de medida do produto. Ex: PA, KL, UNI, etc. 4. - Estoque Mnimo: Informe neste campo a quantidade mnima que deve existir no estoque. Esta opo permite emitir o relatrio de produtos com o estoque no saldo crtico. 5. - % Comisso Adicional: Este campo possibilita dar um valor de comisso adicional ao vendedor que efetuar vendas com produtos que esteja com um percentual adicional cadastrado. Muito utilizado como incentivo para liquidao de mercadoria, ou seja, alm da comisso que o vendedor adquire pela venda, ganhar um adicional por ter vendido uma mercadoria parada.

6. % Margem de Lucro Ideal (MARK-UP): Campo destinado para configurao da porcentagem mdia ou a mais utilizada para calcular o preo de venda final do produto a partir do preo de custo da mercadoria. Se no houver valor definido neste campo o programa ir utilizar a % de margem de lucro ideal definido nos parmetros, por este motivo, somente informe valor neste campo se a % de margem de lucro ideal para o produto diferente da % de margem de lucro definido para a loja (parmetros).
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8. - Produto Comercializado por Peso (Balana) Esta opo determina que o Produto NO utilizar Grade nem Cor e ter Etiquetas de Cdigo de Barras dinmicas. Os produtos comercializados por peso no possuem um Cdigo de Barras fixo. Estas etiquetas sero determinadas pelo valor do Produto . Importante: Para o correto funcionamento deste recurso a balana dever emitir a etiqueta utilizando-se a codificao EAN13 de identificao de mercadorias para uso interno. Em resumo, o cdigo deve iniciar com o nmero 2, seguido de 5 dgitos para o Cdigo do Produto, 6 dgitos para o valor da mercadoria e o ltimo como dgito verificador, totalizando 13 dgitos que a nomenclatura do EAN13. Exemplo: Produto cadastrado com o Cdigo 20 e o valor da mercadoria aps pesado de R$16,25. A "Balana" (ou qualquer outro dispositivo),dever imprimir uma etiqueta com o cdigo de barras 2000200016250 . Aviso: Esta caracterstica no poder ser modificada aps o cadastro do produto. 9. - Quantidade Fracionada: Este campo se refere ao padro de quantidade que utilizado para controlar o estoque do produto. Se este campo no estiver marcado significa que o produto no utiliza quantidade fracionada, aceitando somente nmeros inteiros. Ex.:10,20,30,1,4,etc. Se este campo estiver marcado, no movimento do estoque sero aceitas quantidades "quebradas".Ex.:10,400 ou 1,050 ou 3,652 etc. Normalmente utiliza-se quantidade fracionada para produtos em que o controle do estoque feito por quilos, ou seja, granel. Aviso: Caso seja atribudo ao Produto a Comercializao por Peso (Balana), este campo ser obrigatoriamente marcado pelo sistema e no poder ser modificado 10. - Produto Utiliza Cor: Se o produto em questo for controlado e comercializado por cores diferentes, marque esta opo, caso contrrio deixe-a desmarcada. 11. - Produto Utiliza Grade: Se o produto em questo for controlado e comercializado por tamanhos diferentes, marque esta opo, caso contrrio deixe-a desmarcada. 12. - Caminho do Arquivo Foto - Para Selecionar uma Foto para o Produto clique no boto com reticncias e encontre a figura desejada. Para trocar um desenho j armazenado proceda da mesma forma. Tambm possvel dar um duplo clique na figura para selecion-la. Aviso: No Selecione um caminho muito longo. H um limite de 80 posies para guardar o caminho da imagem do produto 13. - Grade: Somente ser necessrio informar o Cdigo da Grade se o Produto Utilizar Grade ( campo citado anteriormente ), caso contrrio no permitido informar o cdigo da Grade. 14. Grupo/Subgrupo: Campo para seleo do grupo e subgrupo a qual o produto em questo pertence. Lembrando, refere-se a separao do cadastro por seo ou detalhe da mercadoria. 15. - Fornecedor: Informe o cdigo de cadastro do fornecedor que lhe abastece o produto. A informao do cdigo do fornecedor lhe dar a opo de emitir determinados relatrios do sistema.

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16. - Custo mdio - Neste campo constar o valor do custo mdio do produto. Este valor calculado com base em todos os preos de aquisio deste produto em estoque. Ex: Voc faz uma compra de 10 unidades de um determinado produto com o preo unitrio de R$100,00 totalizando R$1.000,00. Em uma nova ocasio, compra 20 unidades do mesmo produto com o preo unitrio de R$ 110,00 totalizando R$2.200,00. Desta forma, voc ter 30 unidades em estoque com o valor total de R$3.200.Sendo assim, o custo mdio em estoque deste produto ser de R$106,66. Ateno:Para o clculo do custo mdio sero consideradas apenas as entradas por compra. 17. - ltimo Preo de Aquisio (preo/data): Estes campos se referem ao Preo Unitrio de Aquisio e Data respectivamente. Informando o Preo de Aquisio o sistema automaticamente ir criar a Grade para o produto j com o preo de aquisio para cada item. Este campo atualizado automaticamente aps o Movimento de Entrada por Compras (Registrar Compras). 18. - Atualizar Preo de Aquisio na GRADE - Com esta opo possvel atualizar toda a grade do Produto com base Preo de Aquisio informado. Ativando esta caixa, ao atualizar o cadastro do produto, toda a grade do produto ser modificada com o Preo de Aquisio informado.

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11.Estoque
Realizar o processo de movimentao de estoque no sistema uma tarefa muito simples voc poder inserir os saldos dos produtos de diversas maneiras : Registrar Compras, Inventrio ou simplesmente inserir os saldos dos produtos pela Rotina Alterar Estoque utilizando a opo de Ajuste de Entrada, em todos os casos voc tambm poder emitir as etiquetas de cdigo de barras a partir dos movimentos de estoque realizados no sistema. O saldo de Estoque de um item pode ser inserido no sistema de diversas maneiras abaixo, destacaremos todas elas.

Registrar Compras
Nesta rotina, sero lanados os dados de uma Nota Fiscal emitida pelo seu fornecedor. No lanamento devera ser inserida todas as informaes contidas na NF como Fornecedor, Valor da Nota, ICMS, itens da Nota Fiscal e seus valores. Esta rotina alm de dar entrada no estoque, atualiza o preo de aquisio automaticamente dos produtos nela contidos e criar um documento de "Contas a Pagar". Utilizando esta rotina ser possvel realizar os lanamentos das notas fiscais de compras, onde ser inseridos os saldos dos produtos no Sistema Gestor, bem como ser utilizada na gerao dos arquivos SINTEGRA caso seja solicitado para sua empresa. Para acessar esta opo voc deve estar na tela principal do Sistema Gestor, depois clicar no boto estoque e dentre as rotinas deste mdulo a opo de registrar compras. Tela destinada para registrar as notas fiscais de compra, alimentar o estoque e gerar contas a pagar no mdulo financeiro do sistema. Vejamos explicaes a seguir.

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1.

Lanamento / Data / Lan. Fiscal : Campos fornecidos automaticamente pelo sistema.

2.

Fornecedor: Campo para informar o cdigo de cadastro do fornecedor. Caso o mesmo no esteja cadastrado voc poder faz-lo no ato do registro pelo boto Nota Fiscal: Campo para fornecer o nmero da nota fiscal.

3.

4. % ICMS: Campo para informar a porcentagem de tributao de ICMS estabelecido para o produto. 5. Valor Total da Nota Fiscal: Campo disponvel para informar o valor total da nota fiscal a ser registrada.

6. Valor Desconto da Nota Fiscal: Somente deve ser informado o desconto se este influenciar no valor total da nota fiscal, ou seja, no esteja discriminado em cada produto. Este valor de desconto para garantir que o total informado (soma dos itens informados - valor do desconto) seja igual ao valor total da nota fiscal. 7. Valor de ICMS de Substituio: Geralmente o valor de ICMS diferenciado para a nota fiscal de acordo com a legislao vigente da nota. 8. Valor do Frete: Campo para informao do valor do frete a ser cobrado pela entrega. 9. Valor do Seguro: Campo para informar o valor do seguro contratado. 10. Valor das Outras Despesas: Campo para lanamento de outras despesas. 11. Total Digitado nos Itens (Quantidade / Valor): 12. Item: Campo que armazena a quantidade de itens digitados para o registro da nota. 13. Cadastrar: Este boto lhe permite ter acesso rotina de cadastro de produtos. Caso voc tenha permisso para cadastrar produtos poder faz-lo utilizando este atalho, sem a necessidade de abandonar o lanamento em andamento. 14. Pedido de Compra: Campo para seleo do pedido de compra efetuado para o cliente. 15. Produto: Campo para digitao dos produtos a serem movimentados onde poder ser utilizado cdigo de cadastro do produto, cdigo de barras interno, cdigo de barras do fornecedor, referencia ou at mesmo o nome do produto. 16. Quantidade: A opo serve para digitar a quantidade desejada que resultar na alterao do saldo de estoque do produto selecionado anteriormente, mas esta opo s habilitada quando o produto no usar controle de cor e tamanho ou se a empresa utilizar o cdigo de barras, fora isso a digitao dos itens ser em outra tela.
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17. - Valor da Mercadoria: Trabalha em conjunto com a quantidade. Deve ser digitado o valor total do produto selecionado.

18. Preo Unitrio: Mostra o preo unitrio do produto. calculado automaticamente com base na quantidade e o valor da mercadoria.

19. - Valor do IPI: Campo para digitar o valor do IPI ou alterar o existente.

20. Valor Total do Item: Mostra o valor total de cada item digitado no registro.

21. Valor do ICMS de Substituio: Campo destinado para informar o ICMS de substituio do produto (diferente do item 7 que total da nota).

22. - % de ICMS: O campo de % de ICMS preenchido automaticamente com o mesmo % de ICMS informado na primeira parte da tela. Caso algum produto tenha o % de ICMS diferenciado poder ser alterado. Para concluir o lanamento efetuado na tela acima s clicar no boto gravar. Aparecer uma pergunta s responder afirmativamente que o sistema criar no estoque o movimento de entrada por compras (voc pode consultar este movimento dentro do relatrio de movimento de estoque), e a devida atualizao do ltimo preo de aquisio de cada produto.

Depois desta confirmao aparecer a tela de digitao do contas a pagar (tela abaixo), onde ser definida as parcelas, as datas e o valor de cada parcela para pagamento no financeiro.
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1. Dados Gerais: Campos fornecidos pela primeira tela de registro de compra. 2. Parcela: Campo para informar o nmero das parcelas para registro no financeiro. 3. Data de Vencimento: Campo para informar a data do vencimento das parcelas. 4. Valor da Parcela: Campo para informar da primeira parcela do pagamento a ser efetuado pelo fornecedor. Observao: O sistema verifica se a nota fiscal j no foi lanada para que no haja duplicidade. No permitida a insero de uma mesma nota fiscal no sistema. Se estiver utilizando o nmero do pedido de compra cadastrado previamente no Sistema Gestor aps informar a quantidade o sistema ira recuperar automaticamente o valor da mercadoria bastando confirmar os valores. Ao final da digitao de todos os itens da nota fiscal o valor total digitado (deduzido o valor de desconto se houver e acrescido os valores de frete, seguro e outras despesas) dever ser igual o valor total da nota fiscal. Se isto no ocorrer o sistema no atualizar o lanamento. Para visualizar os itens digitados clique no boto 'Selecionar', ser aberta uma tela com os itens, podendo desta forma fazer uma conferncia da digitao e at a seleo de algum item para alterao.
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Alterar Estoque
H outras formas de realizar movimentaes de Estoque, entre elas destacamos a Rotina Alterar Estoque onde pode ser realizado os seguintes movimentos: 1.Ajuste de entrada 2.Entrada por transferncia 3.Ajuste de Sada 4.Sada por transferncia 5.Sada de produtos com defeito Essa rotina deve ser utilizada nos lanamentos de acerto dos saldos de estoque ser inserido o saldo dos produtos diretamente no estoque do Sistema Gestor. Para acessar esta opo voc deve estar na tela principal do Sistema Gestor, depois clicar no boto estoque. Dentro deste mdulo ter as rotinas referentes movimentao do estoque e relatrio do mesmo. A tela Alterar Estoque constitudo de duas etapas. Na primeira tela apenas selecionamos o tipo de movimento a ser praticado, j a segunda tela efetua-se a leitura dos produtos a serem modificados. Vejamos explicaes a seguir das duas etapas.

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1. Ajuste de Entrada: Utilizado para insero de quantidade de mercadoria no estoque. 2. - Entrada por Transferncia: Utilizado para a insero de quantidade de mercadoria que foi transferida de outra empresa (filial de transmisso). 3. - Ajuste de Sada: Utilizada para retirar quantidade de mercadoria no estoque. 4. - Sada por Transferncia: Utilizado para retirar mercadorias do estoque e transferir para outra empresa. 5. - Sada de Produtos com Defeito: Opo utilizada para retirar mercadorias do estoque que esto com defeito. Observaes: A Seqncia e a data do lanamento so fornecidas automaticamente pelo sistema. 1. - Campos definidos na primeira tela do alterar estoque. 2. - Totais: Quantidade / Valor: Campo de armazenagem da quantidade de peas digitadas e o valor de custo total das mesmas. 3. - Item: Campo que armazena a quantidade de itens digitados para alterao de estoque. 4. - Estoque: Campo para consulta de saldo de estoque. 5. - Produto: Campo para digitao dos produtos a serem movimentados onde poder ser utilizado cdigo de cadastro do produto, cdigo de barras interno, cdigo de barras do fornecedor, referencia ou at mesmo o nome do produto. 6. - Saldo do Estoque: Opo disponvel apenas para visualizao do saldo de estoque disponvel para a mercadoria selecionada. 7. - Quantidade: A opo serve para digitar a quantidade desejada para o tipo de alterao desejada, mas esta opo s habilitada quando o produto no usa controle de cor e tamanho ou se a empresa utilizar o cdigo de barras, fora isso a digitao dos itens em outra tela. 8. -Preo Unitrio: Campo disponvel para visualizao o preo unitrio da mercadoria selecionada. Observao Ao trmino da seleo para concluir todo o processo voc dever apertar o boto Gravar aparecer a opo visualizao/impresso do relatrio de romaneio. Se seu produto trabalhar com Cor e Grade ser mostrada tela abaixo onde devera ser informada a quantidade para cada cor e Grade do Produto
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Mandamentos do Estoque
1. Mantenha atualizados todos os dados dos produtos estocados, tais como quantidade, custo, preo, etc.; 2. Faa inventrios (Contagem Fsica) freqentemente, a fim de controlar perdas e evitar desvios; 3. Busque sempre novas alternativas de fornecimento de mercadorias; 4. Automatize suas operaes, utilize o Sistema Gestor para controlar as operaes de sua Empresa, bem utilizado proporciona solues rpidas e confiveis; 5. Altere a freqncia do volume de compras em funo da demanda. O nvel dos estoques deve acompanhar a venda dos produtos; 6. Conhea seu fornecedor e controle a qualidade do produto e seu prazo de entrega. De nada adianta comprar certo se o fornecedor no cumpre os prazos; 7. Mantenha seu estoque organizado, destine um lugar para cada produto e mantenha cada produto em seu lugar; 8. Planeje suas compras, de forma a no pr em risco os recursos financeiros de sua Empresa. 9. No Sistema Gestor utilize o Relatrio de Estoque para realizar as consultas dos produtos com saldo Crtico (essa opo de relatrio demonstrara os produtos com a quantidade mnima).

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Inventrio
Voc pode inserir os saldos do seu estoque fsico atravs de um inventrio, sem a necessidade de Registrar Compras ou Alterar Estoque. Essa ferramenta pode ser usada primeiramente para realizar as contagens, conferir os saldos digitados e depois realizar o ajuste no Estoque do Sistema Gestor, com maior segurana. Para acessar esta opo voc deve estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar no boto estoque e dentre as rotinas a opo de registrar compras. O inventario tem como objetivo principal fazer a apurao e acerto do saldo de estoque, muito utilizado para fazer balano.

Tendo como controle o nmero do inventrio (campo obrigatrio na digitao da contagem), possui atravs do mesmo consulta das contagens feitas, relatrios e movimentao efetuada. O inventrio pode ser processado de vrias formas: por produto, grupo, fornecedor, etc... Vejamos explicaes a seguir.

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1.

- Emitir Planilha: Esta opo na verdade fornece uma planilha com todo o cadastro do produto separado por cor e tamanho. No necessrio emitir esta planilha, mas ela o ajudar na contagem e digitao dos itens. Esta rotina tambm trabalha em conjunto com o digitar contagem, pois logo aps escrever todo o saldo de estoque nesta planilha voc dever usar o digitar contagem para lanar os saldos da contagem no inventario.
2.

Campo para digitar a contagem das mercadorias conferidas, permitindo a digitao pelo leitor de cdigo de barras ou digitando o cdigo do produto e selecionar a cor e tamanho. Caso queira deixar para terminar o inventrio em outra hora, apenas feche a tela e quando retomar o processo s colocar o nmero de inventrio na tela e dar continuidade.
3.

Esta tela consiste em digitar vrios inventrios separados por setores, grupos, armazenagem fsica, enfim qualquer separao que seja necessria na empresa e depois agrup-los em um s para que seja possvel facilitar e agilizar a anlise crtica do estoque.
4.

Consultar o acervo de inventrios efetuados ou em aberto no sistema, mostrando o status do inventrio. Esta opo demonstrar os produtos informados no inventrio podendo ou no emitir um relatrio desta consulta.
5.

Esta opo permite que o sistema leia e importe o arquivo gerado pelo coletor de dados, criando automaticamente o inventrio no sistema. ATENO: Verifique no manual do coletor de dados para saber quais so as posies que se enquadram no sistema, para maiores detalhes consulte o ajuda da tela .
6.

Esta opo fornece os produtos que no foram digitados na contagem do inventrio, sendo possvel fazer a impresso das diferenas. ATENO: Esta opo s mostrar os produtos no digitados se o inventrio estiver pendente, caso contrrio o sistema no mostrar esta opo.
7. 8.

Efetuar o ajuste do saldo dos produtos com base no inventrio digitado.

Esta opo lhe permite zerar o saldo de estoque de TODOS os produtos sem exceo. Por isso s utilize esta opo se tiver certeza, pois este processo irreversvel. Caso queira zerar o estoque de apenas alguns produtos proceda com um inventrio normal (digitar contagem) mas deixando na quantidade o valor 0 (zero).
9.

Opo disponvel para excluir um inventrio efetuado.

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Processo de Inventrio Gestor Administrador70 (MATRIZ)

A rotina de Inventrio tem por finalidade auxiliar o cliente a realizar um balano de seu estoque comparando o fsico com o sistema. importante que todos os Oramentos Pendentes sejam cancelados antes de realizar o processo de inventario. Cliente que utiliza o mdulo Faturamento deve cancelar as Ordens de Faturamentos Pendentes. A contagem do Inventrio pode ser realizada de duas maneiras so elas:

1 A partir da opo Coletor de Dados.

Para utilizar est rotina necessrio um aparelho chamado Coletor de Dados que serve para realizar a leitura dos cdigos de barras das etiquetas dos produtos, gerando um arquivo TXT com cdigos de barras, sendo um registro por linha, que ser importado para o sistema aps a pr-configurao da rotina, na tela de Coletor de Dados. Aps a importao ser solicitado um cdigo e uma descrio para criao do inventario.

Aps este processo devemos seguir as instrues de inventrios j digitados.

2 A partir da opo Digitar contagem que se desmembra em duas novas opes.

Emitir Planilha Est opo ser utilizada para os clientes que no possui coletor de dados ou leitor de cdigo de barras. Com a planilha impressa dever ser registrada a anotao manual das quantidades dos produtos para depois realizar o lanamento no Sistema Gestor dentro da rotina Inventrio na opo Digitar Contagem criando uma Contagem de Inventrio manual Aps este processo devemos seguir as instrues de inventrios j digitados.

Leitor de Cdigo de Barras Nesta opo os clientes que possuem os produtos etiquetados podem estar criando uma Contagem de Inventrio utilizando o Leitor de Cdigo de Barras.

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Na tela de Digitar Contagem ative a opo chamada (Quantidade Automtica) determinando uma quantidade padro 1(um) para que aps ler o cdigo do produto o Sistema registre a quantidade de uma pea automaticamente para cada cdigo registrado na Contagem, no final do processo os produtos com mesmo cdigo sero agrupados automaticamente pelo Gestor. Tambm existe uma opo com o nome (Considerar Grade Inteira) que tem por finalidade garantir ao cliente um maior controle dos produtos no digitados (Ex. Caso o cliente registre apenas o tamanho P do produto que tenha os tamanhos M e G, e ele no registre estes cdigos, o Sistema assumira a quantidade zero para os tamanhos no registrados.) Aps este processo devemos seguir as instrues de inventrios j digitados.

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Inventrios j Digitados
Com o inventrio j digitado por uma das opes relatadas anteriormente, podemos seguir um novo roteiro para continuar o processo de balano. Utilizando primeiramente a rotina Agrupar Inventrio em casos onde so criados dois ou mais Inventrios que necessitam se tornar um s.

Com um nico Inventrio no Sistema podemos continuar o processo e temos o auxilio da opo Produtos no Digitados que muito importante para segurana do balano.
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Dentro da opo iremos visualizar o Inventrio em andamento e caso seja clicado em Imprimir F8 o Sistema ir levantar os produtos que possui quantidades no Sistema e no foram lanados na digitao do Inventrio (Coletor de Dados Digitar Contagem). Com o relatrio em mos o cliente pode verificar se houve uma falha operacional e solucionar o problema a tempo, mas caso no tenha ocorrido nenhum problema, basta clicar na opo Confirmar F10 ser apresentada uma pergunta (Sim = Incluir estes produtos no digitados no Inventrio com Quantidade Zero) (No = Deixar o Inventrio da maneira como foi digitado) garantindo a segurana no Inventrio realizado. Aps todo este processo podemos Consultar o Inventrio e emitir o relatrio somente das diferenas ou de todo Inventrio para controle. Antes de realizar o processo de Ajuste Automtico, o cliente pode estar utilizando a opo Zerar Estoque, que tem a finalidade de zerar todo o estoque do Sistema. Aps a realizao dos processos descritos anteriormente, podemos realizar o processo de Ajuste Automtico para ajustar a quantidade Inventariada para o Sistema, a final do processo ser realizado a atualizao do estoque fsico de acordo com o inventario.

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Inventrio na Filial
A rotina de Inventrio tem por finalidade auxiliar o cliente a realizar um balano de seu estoque comparando o fsico com o sistema. importante que todos os Oramentos Pendentes sejam cancelados antes de realizar o processo de inventario e todas as transmisses de movimentos devem ter sido enviadas para o Gestor Administrador70 e confirmadas no Gestor Filial. Cliente que utiliza o mdulo Faturamento deve cancelar as Ordens de Faturamentos Pendentes. A contagem do Inventrio pode ser realizada de duas maneiras so elas:

1 A partir da opo Coletor de Dados.

Para utilizar est rotina necessrio um aparelho chamado Coletor de Dados que serve para realizar a leitura dos cdigos de barras das etiquetas dos produtos, gerando um arquivo TXT com cdigos de barras, sendo um registro por linha, que ser importado para o sistema aps a pr-configurao da rotina, na tela de Coletor de Dados. Aps a importao ser solicitado um cdigo e uma descrio para criao do Inventrio.

Aps este processo devemos seguir as instrues de inventrios j digitados.

2 A partir da opo Digitar contagem que se desmembra em duas novas opes.

Emitir Planilha Est opo ser utilizada para os clientes que no possui coletor de dados ou leitor de cdigo de barras. Com a planilha impressa dever ser registrada a anotao manual das quantidades dos produtos para depois realizar o lanamento no Sistema Gestor dentro da rotina Inventrio na opo Digitar Contagem criando uma Contagem de Inventrio manual Aps este processo devemos seguir as instrues de inventrios j digitados. Leitor de Cdigo de Barras Nesta opo os clientes que possuem os produtos etiquetados podem estar criando uma Contagem de Inventrio utilizando o Leitor de Cdigo de Barras.Na tela de Digitar Contagem ative a opo chamada (Quantidade Automtica) determinando uma quantidade padro 1(um) para que aps ler o cdigo do produto o Sistema registre a quantidade de uma pea automaticamente para cada cdigo registrado na Contagem, no final do processo os produtos com mesmo cdigo sero agrupados automaticamente pelo Gestor.
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Tambm existe uma opo com o nome (Considerar Grade Inteira) que tem por finalidade garantir ao cliente um maior controle dos produtos no digitados (Ex. Caso o cliente registre apenas o tamanho P do produto que tenha os tamanhos M e G, e ele no registre estes cdigos, o Sistema assumira a quantidade zero para os tamanhos no registrados.) Aps este processo devemos seguir as instrues de inventrios j digitados.

Inventrios j Digitados- Filial

Com o inventrio j digitado por uma das opes relatadas anteriormente, podemos seguir um novo roteiro para continuar o processo de balano. Utilizando primeiramente a rotina Agrupar Inventrio em casos onde so criados dois ou mais Inventrios que necessitam se tornar um s. Com um nico Inventrio no Sistema podemos continuar o processo e temos o auxilio da opo Produtos no Digitados que muito importante para segurana do balano. Dentro da opo iremos visualizar o Inventrio em andamento e caso seja clicado em Imprimir F8 o Sistema ir levantar os produtos que possui quantidades no Sistema e no foram lanados na digitao do Inventrio (Coletor de Dados Digitar Contagem). Com o relatrio em mos o cliente pode verificar se houve uma falha operacional e solucionar o problema a tempo, mas caso no tenha ocorrido nenhum problema, basta clicar na opo Confirmar F10 ser apresentada uma pergunta (Sim = Incluir estes produtos no digitados no Inventrio com Quantidade Zero) (No = Deixar o Inventrio da maneira como foi digitado) garantindo a segurana no Inventrio realizado. Aps todo este processo podemos Consultar o Inventrio e emitir o relatrio somente das diferenas ou de todo Inventrio para controle. Antes de realizar o processo de Ajuste Automtico, o cliente pode estar utilizando a opo Zerar Estoque, que tem a finalidade de zerar todo o estoque do Sistema. Aps a realizao dos processos descritos anteriormente, podemos realizar o processo de Ajuste Automtico para ajustar a quantidade Inventariada para o Sistema, a final do processo ser realizado a atualizao do estoque fsico de acordo com o inventario.

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Transmisso de Inventrio Filial

Depois da realizao dos processos descritos anteriormente a Filial deve estar gerando uma Transmisso de Inventrio para a Matriz. Que por sua vez tm a finalidade de Consultar Inventrio e analisarem as suas diferenas. A Matriz antes de ajustar o Inventrio pode estar realizando o processo de Zerar Estoque, caso realize este processo deve seguir os seguintes passos: 1 Executar a opo de Zerar Estoque. 2 Emitir na Loja Filial de Transmisso o Relatrio de Estoque (Todos, Positivo e Negativo) para conferir se realmente o estoque se encontra zerado. 3 Enviar a Transmisso para a Filial, e solicitar que a Filial recebe este arquivo. 4 Emitir na Filial o Relatrio de Estoque (Todos, Positivo e Negativo) para conferir se realmente o estoque se encontra zerado igual o da Matriz. Realizado todo este processo devemos executar o Ajuste Automtico do Inventrio e em seguida enviar a transmisso para a Filial e solicitar que ela receba o arquivo de transmisso. Depois basta emitir o Relatrio de Estoque (Todos, Positivo e Negativo) na Matriz e Filial e conferir o saldo total que dever estar igual.

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Inventrio Mensal
O objetivo principal do Inventrio Mensal "apurar" as Quantidades e Valores de todos os Produtos no final de um determinado ms. O sistema utiliza a "movimentao do estoque" de cada Produto para "montar" o Saldo Final de cada Produto no Ms/Ano desejado. A movimentao do estoque criada automaticamente quando so executados as rotinas de Entradas, Sadas, Transferncias, Registro de Compras, Emisso de Notas Fiscais,Vendas, etc. Para toda e qualquer alterao no saldo do produto criado um movimento do Estoque. O movimento pode ser consultado atravs da rotina Consulta Movimento do Estoque e/ou nos Relatrios do Movimento do Estoque. Diferentemente do Inventrio de Contagem o Inventrio Mensal NO utilizado para acertar saldos no estoque, simplesmente para apurar o saldo dos produtos no final do Ms/Ano com valores. Os relatrios obtidos podem servir para "encadernao" do Registro de Inventrio oficial do estabelecimento. O funcionamento bsico muito simples. Basta efetuar a Preparao do Inventrio para um determinado Ms/Ano (Preparar Inventrio), em seguida podem ser efetuado ajustes (Digitar Inventario) e por ltimo podem ser obtidos os relatrios do Inventrio (Imprimir Inventrio). Havendo a necessidade de nova preparao pode ser utilizado a opo Apagar Inventario para elimin-lo e em seguida prepar-lo novamente.

Aps o ajuste automtico do inventario dos produtos no digitados NO sofrero alterao em seu saldo do estoque. O processo de Ajuste Automtico do inventrio no poder ser revertido, sugerimos que sempre realize um Backup do sistema antes de um ajuste de inventrio. Os inventrios que apresentarem o status como no ajustado podero ser eliminados do sistema. Se desejar imprimir o relatrio dos produtos no digitados ao inventrio, efetue o processo antes de adicionar os produtos no digitados ao inventrio, depois este processo no ser possvel.

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Resumo dos procedimentos na utilizao da rotina inventrio:

No Administrador
A. Verificar pendncias - Peas em reserva e eliminar caso exista B. Digitar contagem do inventrio (Ou utilizar a rotina de coletor de dados - Item 2 das questes importantes abaixo); C. Fazer um Backup e renomear a pasta com a data do inventario e a letra A (por exemplo: bkpvit 10.04.2007a); D. Agrupar os inventrios se necessrio (Verificar abaixo o item 4 das questes importantes); E. Utilizar a rotina Produtos no digitados (Verificar abaixo o item 5 das questes importantes). Se no desejar ter este controle das diferenas, pode zerar o estoque antes de ajustar sem utilizar esta rotina; F. Consultar as diferenas da digitao para o estoque para corrigir eventuais erros de digitao; G. Fazer novo Backup e renomear a pasta com a data do inventrio e a letra B (por exemplo: bkpvit 10.04.2007b); H. Efetuar o Ajuste Automtico. I.

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Na Filial:
A. Verificar pendncias - Peas em reserva e eliminar caso exista - Assim que forem resolvidas estas pendncias deve ser enviada uma transmisso para a matriz, e deve-se receber uma confirmao em seguida (Deve ser verificado no administrador tambm - Caso haja pendncias no administrador que no constam no filial, entrar em contato conosco); B. Digitar contagem do inventrio (Ou utilizar a rotina de coletor de dados - Item 2 das questes importantes); C. Fazer um Backup e renomear a pasta com a data do inventario e a letra A (por exemplo: bkpvit 10.04.2007a); D. Agrupar os inventrios se necessrio (Verificar abaixo o item 4 das questes importantes); E. Utilizar a rotina Produtos no digitados (Verificar abaixo o item 5 das questes importantes). Se no desejar ter este controle das diferenas pode zerar o estoque antes de ajustar sem utilizar esta rotina; F. Consultar as diferenas da digitao para o estoque para corrigir eventuais erros de digitao; G. Fazer novo Backup e renomear a pasta com a data do inventrio e a letra B (por exemplo: bkpvit 10.04.2007b); H. Checar se existem transmisses pendentes serem enviadas para a matriz, e caso no exista, Enviar transmisso de inventrio para a matriz; I. J. Receber esta transmisso e fazer um backup (NO ADMINISTRADOR) por segurana. Efetuar o Ajuste Automtico.

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Inventrio Perguntas e Respostas

1. Posso lanar movimentao no sistema enquanto fao a contagem e/ou digitao dos itens do inventrio? R: No. Inventrio feito preferencialmente no balano, deve ser feito quando a loja estiver fechada para o pblico para que no ocorra sadas de produtos j inventariados, mas se houver necessidade consulte o suporte para anlise e orientao. 2. Como funciona a rotina de coletor de dados? R: O coletor gera um arquivo em formato texto com todas as referncias lidas, para convertermos no Gestor, necessrio que esteja com uma referncia em cada linha. Na configurao, temos que configurar o que cada caractere da linha significa. No padro que o Gestor j trs na abertura da rotina, como se cada linha do arquivo do coletor ficasse igual a este: 004920004000250450032 Ou seja, Do 1 ao 4 Cdigo da Loja Do 5 ao 17 Cdigo do Produto (Referencia/Cd. Barras Interno). Do 18 ao 22 Quantidade Ento este cdigo se refere a: Loja 49 Produto (Cdigo de Barras Interno) 2000400025045 Saldo de estoque deste item: 32 0049200040002504500032 Na maioria dos casos o coletor gera apenas com Referncia ou Cd. de Barras Interno e saldo de estoque. Como no existem dados para loja no arquivo, neste caso marcamos a opo para assumir a loja atual. As opes referentes a saldo de estoque so: Caso exista no arquivo o saldo, dever ser configurado na rotina informando a coluna inicial e final do caractere, caso contrrio, se no arquivo no existe o saldo, apenas as referncias, devemos marcar quantidade automtica, ento cada vez que ele ler determinada referencia vai incluir no inventrio com quantidade 1 ou a que for configurada. No caso de ser utilizado apenas um leitor de cdigo de barras ou os produtos serem digitados manualmente, esta rotina no ser utilizada. 3. Como procedo na digitao do Inventrio, e o que significam as opes considerar grade inteira e quantidade automtica? R:Considerar Grade Inteira: Supondo que no sistema o estoque dos produtos no esteja zerado, se eu inserir no inventrio uma referencia que indica uma cor e/ou tamanho de um determinado produto. Marcando esta opo voc far com que toda a grade do produto informado seja inclusa no inventrio.
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Toda vez que for digitado um Cdigo de Barras do Produto, o sistema far automaticamente uma incluso de toda a grade (cores e tamanhos) no inventrio, inserindo a quantidade 0 (zero) ou preservando alguma contagem j informada. Por exemplo: Um determinado produto tem a grade PP, P, M, G e GG. Ao inserir o cdigo de barras do tamanho P, o sistema tambm ir inserir no inventrio os tamanhos PP, M, G e GG com quantidades nulas, caso ainda no tenham sido informados anteriormente. altamente recomendvel que se utilize esta opo! Usar Quantidade Automtica: Marcando esta opo voc dever informar a quantidade padro para todos os itens - logo frente. Toda vez que for digitado um Cdigo de Barras do Produto ou Cdigo de Produto que no utiliza grade, o sistema colocar automaticamente a quantidade padro informada e confirmar a incluso do item. Este mtodo pode ser muito til na utilizao de Leitores de Cdigos de Barras, resumindo o trabalho do usurio em ler a etiqueta do produto. Ao marcar a Quantidade Automtica voc dever informar a quantidade desejada. Por exemplo: 1. Digitando os Produtos: O campo de item apenas uma seqncia numrica crescente de todos os itens j informados. No necessrio informar qualquer valor neste campo. Simplesmente pressione <enter>. No prximo campo voc informar o Cdigo do Produto. Voc pode digitar o Cdigo de Barras Interno ou do Fornecedor, ou a Referncia, ou o Cdigo do Produto, ou at as iniciais do Nome do Produto. Caso voc tenha informado uma Referncia ou um Cdigo de Barras, a digitao da quantidade se far nesta mesma tela (no campo de quantidade), isto porque j est sendo passado toda a informao do produto (Cdigo/Cor/Tamanho). Caso contrrio, se o produto utilizar Grade (Tamanhos), voc receber a tela de digitao atravs da grade onde poder ser observado todos os Tamanhos da grade e efetuada a digitao para cada Tamanho. Para eliminar um Produto da Contagem informe o nmero do Item e depois de ver os dados na tela clique em Eliminar. Outra possibilidade utilizando o boto Selecionar quando o cursor estiver posicionado no campo Item, escolhendo o Item a partir da lista exibida e em seguida clicando no boto Eliminar e fazendo a confirmao. 4. O que agrupamento de inventrio? Quais as precaues que devo tomar com esta opo? R: Posso dividir os produtos a serem contados em alguns grupos para pessoas efetuarem a contagem simultaneamente. Se por exemplo, trs pessoas estiverem digitando a contagem em estaes diferentes (cada uma em um PC) no devero estar digitando no mesmo inventrio. Cada uma deve digitar um inventrio diferente (1,2 e 3).
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Ao termino das digitaes dos 3 inventrios podemos agrup-los. Agrupando estes trs, todos os itens vo para o inventrio 1 e nele ser acrescida a palavra AGRUPADO. Depois disso no existir mais o inventario 2 e nem o 3. Precaues: Depois do trmino das digitaes e antes do agrupamento, efetue um backup. Se utilizar a rotina de produtos no digitados, utilizar somente aps o agrupamento. Cuidado ao selecionar os inventrios a serem agrupados. Agrupar o inventrio errado vai ocasionar a perda dos outros. 5. O que significa a opo PRODUTOS NO DIGITADOS? Quando devo us-la? R: Utilizando esta rotina podemos adicionar a algum Inventrio os Produtos que constam no Estoque que NO foram informados na digitao com contagem igual a zero. Importante, se no Gestor existir saldo de um destes produtos, se for usada esta rotina aps o ajuste o saldo deste produto ser zerado, e ele vai ficar no relatrio de diferenas. Precisamos ser extremamente cautelosos ao usar esta opo principalmente quando se tratar de agrupar inventrio. Deve-se agrupar primeiro, e depois utilizar esta rotina dentro do inventrio que est completo (agrupado). A vantagem de utilizar esta rotina manter o relatrio de diferenas entre o saldo do estoque antes e depois do ajuste. Caso este relatrio de diferenas no seja necessrio, voc pode zerar o estoque antes de ajustar o inventrio e no utilizar a rotina de produtos no digitados.

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12.Cadastrando Clientes
Alm de permitir um controle personalizado das vendas e de documentos a receber o cadastro do cliente est divido em 5 guias: Geral - Campos obrigatrios e essenciais para a incluso do cliente; Complemento - Campos opcionais, onde podero conter informaes para liberao do crdito para o cliente (consumidor); Endereos - Geralmente utilizados para clientes que possuem locais de entrega e cobrana diferenciados do endereo normal do cliente; Opcionais - Campos de utilizao livre definido pelo usurio caso necessite de relatrios diferenciados dos fornecidos pelo sistema. No so obrigatrios e so definidos nos cadastros de parmetros; Observaes - campo opcional poder ser utilizado para descrever quaisquer anotaes sobre o cliente. Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar no boto cadastro. Dentro deste mdulo ter rotinas de cadastros gerais do sistema, dentre elas a opo de cliente.

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1. Cdigo: Campo numrico para insero do cdigo seqencial ou no dos clientes cadastrados (A insero depende de como foi definido nos parmetros). 2. - Nome: Campo destinado ao nome do cliente.

3. - CNPJ/CPF: Campo que pode ser digitado ou o CNPJ (jurdica) ou CPF (fsica). muito importante informar o CNPJ ou CPF do cliente, pois o sistema far uma checagem para que no sejam criados dois registros para o mesmo cliente, caso no sejam informados o sistema no far esta checagem. Ateno: No informando o CNPJ/CPF o sistema no far este tipo de checagem. Para informar o CPF voc pode utilizar a mscara ou no. Exemplo com mscara : 092.619.608-24. Exemplo sem mscara : 09261930824. Para o CNPJ informe com mscara ou sem. Exemplo com mscara: 61.332.8896/0001-09. Exemplo sem mscara: 61332896000109. 4. - RG/Inscr. Est.: Campo que pode ser digitado o RG (Pessoa Fsica) ou a Inscrio Estadual (Pessoa Jurdica).

5. - Data Cadastro: Campo automtico que assume a data em que est sendo efetuado o cadastro. 6. - Data de Nascimento: Campo para digitar o aniversrio do cliente (permite envio de mala direta). 7. - Sexo: Caixa de seleo do sexo do cliente.

8. - Representante Este campo lhe permite informar que o cadastro se refere a um Representante. Este Representante ser utilizado no Mdulo de Consignao. O %(Percentual) de Comisso somente ser aceito caso o cadastro seja de um Representante. Para maiores detalhes consulte o Mdulo de Consignao disponvel somente para Verso Gestor.

9. - Bloqueia Cliente: Campo destinado a bloquear as vendas para o cliente em caso de atraso ou qualquer outro motivo. 10. Limite Crdito: Informando um valor no limite de crdito voc estar delimitando o valor mximo que pode ficar em aberto para o cliente, caso a venda venha a ultrapassar este limite, a mesma ser bloqueada 11. - Estado Civil: Caixa de seleo do estado civil do cliente em questo. 12. - Cnjuge/Dta Nasc: Caso o cliente seja casado pode-se informar o nome do cnjuge e a data de aniversrio para um envio de mala direta.

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13. - CEP: Campo para digitar o cep do cliente, automaticamente trar o nome da rua, complemento e bairro, sendo obrigatrio digitar o numero da residncia. Caso no saiba o cep pode-se efetuar a seleo pelo boto ou cadastro . 14. Tipo de Cliente: Como padro informe o Tipo 0 (Zero), este campo utilizado para calculo de Nota Fiscal no modulo Faturamento, define o Clculo do ICMS e IPI do cliente . Isto utilizado somente para casos especiais em que o cliente possui incentivos fiscais no seu estado, isentando-o do imposto ou concedendo desconto. Um bom exemplo disto so as Notas Fiscais com destino a Manaus/AM em alguns municpios. Normalmente no sistema o cliente ficar com o Tipo 0 = Normal, ou seja, clculo de ICMS e IPI de acordo com o estado e natureza do produto comercializado, utilizado somente pelo modulo Faturamento 15. - Vendedor -Este campo tem por finalidade atrelar Vendedores ao Clientes (Opcional). Ser possvel listar (em relatrio), todos os clientes de um determinado vendedor, alm de trazer o Vendedor como default no pedido de venda (Faturamento). 16. - E-mail: Este campo tem por finalidade o cadastro do E-mail para envio de mala direta para o cliente via e-mail.

Guia Complemento Tabelas Variveis de Cliente/Campos Livres: Estes campos se referem s Tabelas Livres do Cadastro de Clientes. Estes campos so definidos nos Parmetros. Um exemplo da utilizao do campo livre pode ser Tamanho do Calado ou da Roupa. Voc determina nos Parmetros que o nome do Campo livre "Tamanho do Calado" e ento poder criar uma tabela de tamanhos e inform-la no Cadastro do Cliente. Isto lhe permitir emitir relatrios de Clientes por Tamanhos. Voc pode selecionar o Campo Livre a partir de uma lista pressionando o boto "seta para cima" ( ou pressionando a tecla <F4> ) ou cadastrar o Campo Livre utilizando o boto "mais". Se no estiverem definidos nos Parmetros estes campos no ser permitido fazer digitao nos mesmos.

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13.Abertura de Caixa
Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Gestor, depois clicar no boto movimentos, dentre as rotinas existentes a opo de caixa. Tem como propsito armazenar as movimentaes efetuadas no caixa, permitindo assim um controle dos movimentos efetuados no sistema. Vejamos explicaes a seguir.

1. Caixa: Demonstra o responsvel pelo caixa que est em operao no momento. 2. - Abertura: Informa a data e a hora que foi efetuada a abertura do caixa. 3. - Fechamento: Responsvel pelo fechamento do caixa. 4. - Condies de Pagamento: De acordo com a movimentao do dia o sistema separa os valores recebidos em cada condio e demonstra cada uma dentro de cada campo. 5. - Botes de ao responsvel pelas movimentaes efetuadas no caixa, separados em cada campo: Sangria: Boto responsvel por toda a retirada de dinheiro, de qualquer condio do item 4 para efetuar qualquer procedimento externo. Recebimento: Boto responsvel para receber documentos pendentes, como vendas pendentes ou credirios. Reforo: Tem como funo dar entrada de dinheiro no caixa, mais utilizado quando inserir dinheiro para troco.
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Estorno: Este boto tem como finalidade efetuar o estorno das vendas que foram feitas no caixa que consta em aberto.

6. - Abre Caixa/ Fecha Caixa : Responsvel por abrir o caixa na data em questo, Fecha Caixa: Informa a data e a hora que foi efetuado o fechamento.

7. - Carne: Utilize este boto para ter acesso a rotina de impresso de carn de credirio. Observaes: Quando for executada a opo abre caixa e/ou o fecha caixa as datas e as horas sero controladas automaticamente, sendo imprescindvel que a data e hora do computador estejam corretas pois no sero aceitas movimentaes com datas e/ou horas retrgradas. Voc pode abrir e fechar o caixa quantas vezes forem necessrias no mesmo dia desde que execute as regras de abertura e fechamento. No estorno do caixa o documento volta a ficar com a situao pendente e executado o estorno de dinheiro do caixa. O estorno do caixa no faz cancelamento de vendas. Caso a inteno seja esta necessrio aps o estorno cancelar a venda, sem este processo concludo as mercadorias no voltam para o estoque. Se uma venda houver vrias parcelas necessrio estornar parcela por parcela para completar a total da retirada de dinheiro do caixa e conseguir depois efetuar o cancelamento. Para conseguir efetuar um Oramento o caixa dever estar aberto.

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14.Oramento
Acesse o modulo movimentos, e acesse a rotina oramento. composta por duas telas principais a primeira Tela de Oramentos conforme figura a seguir, onde dever ser informado a mercadoria,

Tem como propsito efetuar as vendas das mercadorias para o cliente, efetuando a baixa automtica no estoque, alem de registrar no caixa todas as operaes de vendas, e criar no financeiro o histrico das movimentaes.

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Como fazer o Oramento

Note que o "|" fica estacionado no campo . Neste momento, informe o Cdigo do Produto, o Cdigo de Barras, a Referncia ou as iniciais do nome do Produto. Para visualizar o cadastro de produtos, clique no boto ou pressione a tecla <F4> quando o cursor estiver no campo de produtos. O produto ser adicionado ao Oramento com quantidade 1 (um), mas essa quantidade poder ser alterada posteriormente. ATENO: Somente ser permitido modificar a quantidade se nos Parmetros do sistema foi definido. Em seguida, necessrio definir o Preo Unitrio. Caso esteja trabalhando com Tabela de Preos ser preenchido automaticamente com o preo da tabela e somente ser permitido modificar quando nos Parmetros NO estiver definido como Tabela de Preo Obrigatria. O ciclo ento se repete at que sejam informados todos os itens do oramento. DESCONTO Desejando dar desconto no Oramento, pressione a tecla <F3> ou clique no boto e informe as opes. importante: Isto deve ser feito antes de pressionar a tecla <F10> ou clicar no boto para finalizar o Oramento. CANCELAR ITENS Caso tenha passado um Produto que o cliente no deseja mais levar na sua compra, utilize o boto Cancelar Item (ou pressione a tecla <F9>) Ser exibida uma tela com os itens do Oramento. Selecione o Item desejado e clique em Confirmar. AVISO : Cancelando "" os itens e Finalizando o Oramento (boto Gravar ou pressionando<F10>) o Oramento ser cancelado. PERSONALIZANDO O ORAMENTO (CLIENTES E VENDEDORES) Voc poder informar o Cliente pressionando <F12>. Neste campo informe o Nome ou o Cdigo do Cliente ou pressione <F4> para ver o cadastro. Caso voc tenha acesso ao Cadastro de Clientes poder faz-lo atravs do boto ou pressionando a tecla <F11>. NOTA: Aps informar o Cliente poder ser pressionado o boto para visualizar os detalhes do Cliente. Para informar o Vendedor pressione <F7> o cursor ir para o campo de Vendedores. Neste campo informe o Nome ou o Cdigo do Vendedor ou pressione <F4> para ver o cadastro. Este vendedor ser o principal do oramento. Podem existir mais vendedores comissionados no mesmo oramento veja definio de Vendedores Adicionais>.
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NOTA:Tanto o cliente, quanto o Vendedor podem ser alterados durante o oramento, exceto no momento da insero de um item. Em oramentos criados a partir de uma cotao, estas informaes no podem ser alteradas. Vendedores Adicionais ( boto +Vendedores tecla de atalho <F6>) Com este boto possvel associar ao Oramento mais de um Vendedor, considerando assim que o Oramento foi efetuado por vrios vendedores. Os vendedores adicionais possuem comisso diferenciada do vendedor principal. Consulte o cadastro de vendedores para maiores informaes. O boto Cotao (Utilizando Cotaes <ALT>+<C>) Este boto lhe permite utilizar uma Cotao previamente cadastrada para compor o Oramento.

Clicando neste boto, ser aberta uma tela de pesquisa das Cotaes Pendentes no sistema. Selecionando uma Cotao nesta tela o sistema perguntar se deseja realmente criar o Oramento a partir da Cotao e importar os dados automaticamente da Cotao para o Oramento. IMPORTANTE: Quando finalizar o Oramento, a Cotao ser marcada como "", no podendo mais ser utilizada em nenhum outro Oramento e nem cancelada. NOTA: Aps a criao do Oramento pela Cotao podero ser adicionados e/ou removidos Produtos do Oramento exceto aqueles que vieram da Cotao. O boto Troca (tecla de Atalho <F5>) Utilize este boto para efetuar a Troca de Mercadorias Importante: Ele s pode ser acionado enquanto NO for informado nenhum Produto no Oramento. Aparecero ao lado da Foto do Produto os dizeres "Troca de Mercadorias". Nesta condio, voc poder e dever informar produtos com Quantidade Negativa, indicando que a mercadoria est sendo devolvida pelo cliente. Proceda como se fosse um Oramento normal, apenas informando para os Produtos que esto sendo devolvidos com as devidas quantidades negativas. O boto Estoque (tecla de atalho <F8> Clicando sobre este boto voc poder Consultar o Estoque de Produtos. Voc s ter acesso Consulta se o seu Usurio tiver permisso para tal. A segunda tela Tela de Recebimento para seleo das formas de pagamento que s aparecer depois de concluir a seleo dos produtos na primeira tela.

Finalizando o Oramento (tecla <F10>) Aps concluda a passagem de todos os Produtos, pressione <F10> ou clique no boto para iniciar o processo de finalizao e recebimento. Na seqncia surgir a tela de Recebimento do Oramento onde sero informadas as Formas de Pagamento.
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DICA: Caso deseje voltar a informar Produtos sem encerrar o Oramento, basta NO informar as Formas de Pagamento e fechar a tela de recebimento. Isto far com que voc volte ao campo do Produto para poder informar outros Produtos.

Dica: Caso voc tenha informado uma condio de pagamento e deseje troc-la por outra ou at mesmo redefinir a quantidade de parcelas, dever elimin-la e inform-la novamente. Para isto voc pode utilizar o boto selecionar para escolher a condio a ser eliminada, aps efetuar a seleo da condio aperte o boto eliminar, aparecer uma pergunta s responder afirmativamente e efetuar a seleo da nova condio de pagamento. 1. - Botes Forma de Pagamento: Campos para informar as formas de pagamento escolhidas pelo cliente.

Observaes: A Venda poder ter vrias condies de pagamento. Ex: Uma parcela a vista e o restante em cheque pr-datado.
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As demais condies voc pode definir qual ser a primeira data de vencimento e o nmero de parcelas, funciona de acordo com a necessidade.

Dica: Caso voc tenha informado uma condio de pagamento e deseje troc-la por outra ou at mesmo redefinir a quantidade de parcelas, dever elimin-la e inform-la novamente. Para isto voc pode utilizar o boto selecionar para escolher a condio a ser eliminada, aps efetuar a seleo da condio aperte o boto eliminar, aparecer uma pergunta s responder afirmativamente e efetuar a seleo da nova condio de pagamento.

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15.Faturamento
O Mdulo Faturamento um sistema que auxilia no controle e gerenciamento de notas fiscais de vendas da sua empresa. O sistema disponibiliza entre muitos cadastros as emisses de cotaes (Disponvel no Modulo Movimentos), pedidos, boletos, controle de duplicatas integrado ao Modulo Financeiro (Contas a Receber), Emisso de Carta de Correo, controle de Ordem de Faturamento.

Principais Recursos: Cadastros - Cadastro completo de clientes; - Cadastro de produtos; - Cadastro de transportadoras; - Cadastro de vendedores; - Tributao de Produto por UF/ICMS por estado para clculos automticos; - Tributao por Cliente por UF/ICMS por estado para clculos automticos; - Cadastro de Tabelas de Observaes de Notas Fiscal;

Controle de vendas - Emisso de pedidos em vrios formatos; - Emisso de Notas Fiscais Venda e Servio; - Agrupa Cotaes /Pedidos em uma nica OF - possvel utilizar o mtodo de agrupamento (consolidao) quando estiver criando Ordens de Faturamento para os tipos: Pedido de Venda ou Cotao. Nestes casos podero ser agrupados diversos documentos. Clique no boto Agrupar e selecione diversas Cotaes, Pedidos ou Oramentos por numerao ou por data de emisso. - Controle de Ordem de Faturamento (OF) por: Ordem Digitada - Com esta opo voc poder criar Notas Fiscais de Sada ou Entrada devendo ser informado todos os campos da Nota Fiscal.

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Pedido de Venda - Nesta opo ser criada a Nota Fiscal baseada no Pedido de Venda. Basicamente todas as informaes sero recuperadas do Pedido de Venda, podendo ser liberado o Pedido totalmente ou parcialmente.

Venda (Cupom Fiscal) (Somente para verso FI) - Nesta opo ser criada a Nota Fiscal com base nas informaes do Cupom Fiscal (Venda). Este tipo de Nota Fiscal apenas pr-forma, utilizada para fornecer ao cliente (pessoa jurdica) uma forma de apropriao do imposto destacado no Cupom Fiscal (ICMS). Cotao - Com esta opo ser criada a Nota Fiscal com base nas informaes da Cotao. - Baixar estoque na emisso da Nota Fiscal; - Aceita vrias formas de pagamento; - Controle de comisso sobre vendas; - Relatrios gerenciais de vendas; - Consulta rpida de preos; - Consulta fcil de produtos em estoque; - Permite bloqueio de clientes inadimplentes; - Tabela de Preo por produto.

Emisso e controle de notas - Impresso de notas fiscais para vrios ramos de atividade (vendas, simples remessa, devoluo, entradas, entre outras); - Reserva de estoque no calculo da Ordem de Faturamento - Permite fcil alterao no leiaute da Nota Fiscal;

Facilidades - Integrado com Modulo Financeiro; - Multiusurio; - Permite visualizao de todos os relatrios em tela; - Permite listar os relatrios de Faturamento em vrios formatos por opo de Filtro:(data, cliente, vendedor, produtos e Notas Canceladas) ; - Permite controle de acesso por usurio; - Emisso de Carta de Correo
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Pr Requisitos:
I. II. III. IV. V. VI. VII. Cadastro de Condio de Vendas Cadastro de CFOP por UF Tributao de Produtos por UF (opcional) Tributao por Cliente (opcional) Transportadoras Tabela Observaes Serie Nota Fiscal

A seguir estamos detalhando o que cada requisito citado realiza no modulo de Faturamento.

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I.

Cadastro de Condio de Vendas - Primeiramente, devero ser criadas as condies de vendas que podem ser utilizadas no mdulo faturamento. ATENO: Caso o cliente utilize a condio " VISTA" tambm como uma forma de pagamento para faturamento, o mesmo dever preencher o parcelamento para faturamento informando a % da parcela (100%) e o prazo para vencimento (0) na condio " VISTA" j existente no sistema.

Exemplo de uma parcela "Faturado em 3X". Deveremos informar um cdigo criar o nome da condio de vendas (Exemplo: usaremos 3 X - 0/30/60 DDL) que ser utilizada no modulo Faturamento. A segunda etapa do cadastramento consiste no Parcelamento para Faturamento, esta parte do cadastro determina se a Condio de Venda pode ser utilizada no Faturamento e Pedidos de Venda. Se voc no definir o parcelamento a Condio de Venda no poder ser utilizada no Faturamento. Um exemplo de utilizao do parcelamento: Descrio da Condio: 3 X - 0/30/60 DDL - Parcelamento: 40% - 0 (Zero) dias (significa que ser vista), 30% - aps 30 dias e 30% - aps 60 dias.

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Vitrine, depois clicar no boto Configurao dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Condio de Pagamento.
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II. Cadastro de CFOP por UF - Dever ser verificado se as CFOP's vinculadas cada Unidade da Federao na opo CONFIGURAO > CEP/UF/MUNICPIOS esto condizentes com a qual deve ser utilizada pelo cliente. Ex: por padro, o sistema traz a CFOP 5101 como padro para "Cdigo da natureza Fiscal p/ Venda", assim como 5102 para "Cdigo Natureza Fiscal para Revenda" nos estado de SP e assim sucessivamente em todos os estados. Estando estas naturezas incorretas com as quais o cliente trabalha, o mesmo dever realizar a alterao na Unidade da Federao condizente ANTES de iniciar a emisso de Notas no sistema.

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Vitrine, depois clicar no boto Configurao dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de CEP/UF/ Municpios depois clicar no boto Incluir ou Alterar UF.

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III. Tributao de Produtos por UF - A funo desta rotina cadastrar diferentes tributaes de um produto para venda por UF para os produtos com tributao e naturezas de operao Diferenciadas. Existem Decretos, Leis, Convnios de ICMS que determinam incentivos s vendas de uma determinada categoria de produtos para um estado, fornecendo "desconto" na cobrana do ICMS. Para isto este cadastro lhe d maior flexibilidade mantendo essas diferenas do produto por estado. Outra caracterstica desta tela manter o %ICMS da Substituio Tributria dos produtos que possuam esta especialidade. O % de ICMS por Substituio outra variante do clculo do ICMS. O % prprio de cada categoria de produto e variante por estado (UF). As regras do ICMS por Substituio podem ser encontradas no Regulamento do ICMS (RICMS).

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Vitrine, depois clicar no boto Faturamento dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Tributao de Produto Por UF.

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Caso a CFOP de um determinado produto seja diferente em um Estado especfico, esta dever ser previamente informada nesta rotina onde dever ser informado o cdigo do produto, a unidade da federao no qual o mesmo diferenciado e em seguida informado a Natureza de Operao do mesmo naquele respectivo estado (assim como a % Reduo Alquota de ICMS, % Reduo na Base ICMS e % Substituio Tributria caso existam).

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IV. Tributao por Cliente Propsito de manter e utilizar diferentes situaes de Clculo do ICMS separados por Tipo de Cliente.

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Vitrine, depois clicar no boto Faturamento dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Tributao por Cliente. Observaes: O Tipo de Cliente informado no Cadastro do Cliente. Se houver Tributao especfica para o cliente, basta utilizar um Cdigo de Tipo de Cliente definido nesta rotina. Desta forma, no Clculo de Nota Fiscal, sero consideradas as definies previstas no Tipo do Cliente.

Cliente Informa Suframa Esta caixa de verificao se estiver marcada, determina que no Cadastro do Cliente seja informado o Cdigo Suframa. Em determinadas situaes necessrio que o cliente lhe fornea este Cdigo, para ser impresso na Nota Fiscal. Deixando esta caixa ativada, no Cadastro do Cliente, ao informar este Tipo de Cliente, voc dever informar o Cdigo Suframa do Cliente tambm.
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Clculo do ICMS Existem quatro situaes disponveis para este campo. So elas: Normal - significa que o clculo ser efetuado normalmente e exibido na emisso da NF;

Isento - significa que para os clientes com esta Tributao esto isentos do clculo do ICMS;

Outras - significa que para os clientes com esta Tributao esto isentos do clculo do ICMS e os valores de Base de Clculo do ICMS ficaro na "Coluna de Outras" para efeito do Livro Fiscal.

Especial - significa que o clculo ser efetuado normalmente mas obedecer o % ICMS informado logo frente, independente da UF do cliente. % ICMS

Este percentual somente dever ser informado caso a Tributao do ICMS seja especial. Clculo do IPI

Existem trs situaes disponveis para este campo. So elas:

Normal - significa que o clculo ser efetuado normalmente e exibido na emisso da NF;

Isento - significa que para os clientes com esta Tributao esto isentos do clculo do IPI;

Outras - significa que para os clientes com esta Tributao esto isentos do clculo do IPI e os valores de Base de Clculo do IPI ficaro na "Coluna de Outras" para efeito do Livro Fiscal.

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V. Transportadoras Propsito de manter o cadastro de "Transportadoras" para a emisso de Notas Fiscais.

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Vitrine, depois clicar no boto Faturamento dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Transportadoras.

Observaes: Cdigo da Transportadora Se voc escolhe nos Parmetros que a numerao automtica, no necessrio informar o Cdigo. Aps confirmar o cadastro o sistema colocar o cdigo da Transportadora automaticamente. Caso contrrio ser necessrio informar o Cdigo. No Cdigo da Transportadora somente so permitidos caracteres numricos no limite de 4 dgitos. Razo Social da Transportadora Informe a descrio do nome da Transportadora. obrigatrio informar este campo. imprescindvel informar o CEP do endereo (inclusive os trs dgitos). Caso no saiba utilize o boto "seta para cima" ou pressione a tecla de atalho <F4> e localize-o a partir da tela exibida (pelo nome da Cidade/UF ou pelo Logradouro). Caso o CEP exista no Banco de Dados do sistema ser preenchido
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automaticamente a UF, Municpio, Endereo, Bairro e Complemento, bastando informar o Nmero do Endereo. Mesmo assim permitido modificar estes dados. muito importante informar o CNPJ ou CPF da Transportadora, pois o sistema far uma checagem para que no sejam criados dois registros para a mesma transportadora. Dicas: No informando o CNPJ/CPF o sistema no far este tipo de checagem (poder existir duplicidades de cadastros). Para informar o CPF voc pode utilizar a mscara ou no. Exemplo com mscara: 025.669.688-34. Exemplo sem mscara: 02566968834. Para o CNPJ informe com mscara ou sem. Exemplo com mscara: 61.332.896/0001-09. Exemplo sem mscara: 61332896000109. O Campo "Observaes" um campo para digitao de texto. Utilize-o para manter questes relevantes a Transportadora e para futuras consultas. Enviar e-mail Informando o e-mail do Fornecedor possvel fazer o envio de mensagens eletrnicas. Para isto necessrio que esteja definida a Configurao de e-mail para a Loja. Esta mesma configurao utilizada no mdulo de transmisso quando h a utilizao de Filiais.

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VI.

Tabela Observaes Propsito de manter um cadastro de Observaes para utilizao em Notas Fiscais, Pedidos, etc.

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Vitrine, depois clicar no boto Faturamento dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Tabelas de Observaes.

Observaes: Para Inserir ou Alterar informe o nmero (Cdigo) e depois escreva o texto da Observao. A Tabela de Observaes visa facilitar a confeco de Notas Fiscais, Pedidos entre outros. Um exemplo prtico disto pode ser observado na prpria emisso de Notas Fiscais. Imagine um texto que deve ser impresso em todas as NFs. Pois bem, ao invs de ter que digit-lo toda vez, voc pode cadastr-lo como uma observao e na NF voc informar o Cdigo da Observao e pronto, seu texto j estar na NF. Para selecionar uma Observao j existente no sistema, clique no boto selecionar. Para imprimir uma relao com todas as Observaes cadastradas no sistema utilize o boto 'Imprimir' ou pressione a tecla <F8>.
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VII. Serie Nota Fiscal Propsito de Criar e Definir as Sries para Emisso de Notas Fiscais

Para acessar esta opo voc dever estar na tela principal do sistema Vitrine, depois clicar no boto Faturamento dentro deste mdulo ter as rotinas iniciais do sistema, dentre elas a opo de Serie de Notas Fiscais.

Observaes: Nesta tela so definidas as Sries das Notas Fiscais que sero emitidas. Possuindo apenas um "formulrio" de impresso de Nota Fiscal, provavelmente voc ter somente uma Srie para Emisso. Para retirar suas dvidas consulte o seu Contador. Para inserir uma Srie informe o Cdigo da Srie (Ex.: U, 1, NICA, etc.), e Nmero da ltima Nota Fiscal Emitida. essencial que o nmero da ltima Nota Fiscal esteja correto, pois na prxima impresso de Nota o sistema acrescentar um a este nmero para efetuar a impresso. Ex: Voc informa que o ltimo nmero impresso 500, ento a prxima Nota emitida pelo sistema ser a 501.

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Importante: No confunda o Nmero da Nota Fiscal com o "Nmero do Formulrio". Em muitos casos eles so iguais, mas no obrigatoriamente. Modelo, Srie e Subsrie para o SINTEGRA Estes campos devem ser preenchidos com os Valores para o Modelo, Srie e Subsrie a serem gravados no arquivo eletrnico de movimento para envio ao Sintegra. No informando valores nestes campos, o sistema utilizar o mesmo contedo da Srie. Estes dados devem estar de acordo com o especificado nos Manuais de Orientao do Convnio ICMS-57/95, ICMS-69/02 e ICMS-142/02. Modelo da Duplicata de Nota Fiscal para Impresso Selecione o Modelo que se adequar ao seu formulrio. Este modelo referente ao leiaute do seu formulrio. Para editar ou criar um Modelo, clique no boto "Editar Modelo" ou pressione a tecla <F6>. Modelo da Nota Fiscal para Impresso Selecione o Modelo que se adequar ao seu formulrio. Este modelo referente ao leiaute do seu formulrio. Tendo dvidas utilize o boto "Folha de Teste" e faa a impresso em uma folha em branco (papel comum) e compare com o seu formulrio. Para editar ou criar um Modelo, clique no boto "Editar Modelo" ou pressione a tecla <F6>.

Bloquear Impresso da Srie Deixando esta caixa verificada o sistema no permitir que seja feita a impresso de Notas Fiscais com esta Srie. Este campo til para bloquear a emisso de uma srie que foi encerrada. O boto Editar Modelo <F6> Este boto d acesso tela de Modelos de Nota Fiscal/Duplicata/Boleto, onde sero definido as informaes a serem impressas na Nota Fiscal, Duplicata ou Boleto. Dica: Posicionando o cursor no campo Modelo de Impresso para Nota Fiscal a tela de edio do Modelo j trar preenchidos os dados do modelo para Emisso de Nota Fiscal. Se o cursor estiver posicionado no campo Modelo Impresso para Duplicata a tela de edio do Modelo j trar preenchidos os dados do modelo para Emisso de Duplicatas.

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Esta opo poder estar desabilitada caso seu Usurio no possua permisso para efetuar a edio dos modelos. O boto Folha de Teste <F9> Acionando este boto ser efetuada uma impresso para testes. Esta impresso utilizar o leiaute definido e dados de teste com intuito de verificar se a definio do modelo est obedecendo corretamente os campos do formulrio. Utilize uma "folha em branco" de modo que possa comparar o contedo impresso com os campos do seu formulrio

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Em geral existem 4 maneiras de emitir uma nota fiscal.

1 Ordem Digitada 2 Pedido de Venda 3 Oramento 4- Cotao

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Ordem Digitada
Preencha campo a campo da NF neste tipo de Nota Fiscal at a impresso da mesma;

Primeiramente se deve selecionar a Srie da Nota Fiscal j pr-definida. Esse Modelo a Configurao do layout da sua Nota, s ser possvel emitir uma Ordem de Faturamento se tiver um Modelo Preparado; Selecione a Opo: Ordem Digitada

E clique no Boto

ou o Tecla [ F10 ] do Teclado;

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Tipo de Nota Fiscal

Voc ter que selecionar o Tipo de Nota Fiscal que estar emitindo. Lembre-se o Tipo da Nota Fiscal no a Natureza de Operao e sim qual vai ser o Tipo de Movimento que vai ser feito no sistema;

Por Exemplo: 1 SIMPLES REMESA NO VENDA SEM MOVIMENTO; Tipo Estoque Venda Consumo SAIDA NO NO NO

Ou seja se por um acaso for selecionado essa opo a Ordem de Faturamento ser do Tipo SAIDA No estar fazendo Movimento no Estoque Estoque NO No estar fazendo Movimento Financeiro (Contas a Receber / Comisses) Venda NO
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A Nota Fiscal no para um consumidor Final e sim para um Revendedor ( Cliente que Compra para Revender ); Consumo NO Tendo como base no que foi passado acima voc estar analisando o melhor caso no momento de emitir sua Ordem de Faturamento;

Selecione o Tipo de Nota Fiscal Voc ter que Selecionar o Tipo da Nota Fiscal clicando no Boto ; Ou criar um Tipo de Nota Fiscal que voc estar utilizando clicando no Boto ;

Selecione o Tipo de Cadastro

Se a Ordem de Faturamento vai ser para um Cliente ou para um Fornecedor ( Se for devolver uma Mercadoria para o seu Fornecedor por exemplo ); Selecionar a Condio de Venda

Neste item voc vai selecionar qual vai ser a Condio de Venda da Ordem de Faturamento; Lembrando que a Condio de Venda tem que est preparada para o Modulo Faturamento, caso no esteja preparado, voc pode prepara-lo clicando no Boto ;

Se voc clicar no boto vai abrir uma janela com as 4 condies pr cadastradas no sistema porem ser preciso colocar as parcelas, percentual de cada parcela e Prazo para o Vencimento (em Dias) Como no Exemplo acima que est informando que ser em 1 PARCELA 100% do Valor (% DA PARCELA) sendo A vista (PRAZO PARA O VENCTO EM DIAS 0 );
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Ento aps ter sido selecionado a Condio de Venda

Voc ter que Selecionar a Tabela de Preo, isso se voc j no tiver configurado como Tabela de Preo Obrigatria no Modulo Configurao > Parmetros > Guia Venda/Comisso Opo Tabela de Preo Obrigatria; Clique neste Boto para Selecionar Clique neste Boto para Cadastrar uma Nova Tabela

Lembrete
As opes como Condio de Venda Natureza de Operao entre outros estaro ativadas conforme o Tipo de Nota Fiscal informada;
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Natureza de Operao
Clique neste Boto para Selecionar Clique neste Boto para Cadastrar uma Nova Tabela

Lembrete
Em caso de dvida de qual selecionar o ideal entrar em contato com o seu contador e pedir orientao a ele pois isso faz parte de processo contabil;

% de ICMS Percentual de ICMS que ser utilizado na Nota Fiscal. O sistema estar trazendo o que foi definido como padro em Configurao > Cep/UF/Municpio > Incluir ou alterar UF; Porm se for o caso se pode alterar no momento de fazer a Nota Fiscal; % Desconto Informado

Muito conhecido como Desconto sobre Desconto Se voc quer dar ao cliente 10% de Desconto e em cima dos 10% voc quer dar mais 10% voc vai esta colocando da seguinte forma:

Ou seja est sendo dado ao todo a soma de 19,09 % de Desconto e no 20 %.

Vendedor x Comisso

Clique neste Boto para Selecionar Clique neste Boto para Cadastrar uma Nova Tabela No momento de selecionar o Vendedor vai aparecer automaticamente o Percentual de Comisso j pr estabelecido no momento do cadastro do mesmo, porm neste momento a comisso pode ser alterada;

Depois de ter preenchido todos estes dados clique na Guia Entrega

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Automaticamente vai est aparecendo o Endereo do Cliente no qual o mesmo foi Cadastrado Caso o cliente tenha um Endereo de entrega diferenciado basta preencher o campo: Endereo para Entrega (no necessrio informar se for o mesmo endereo) Porm ser Obrigatrio informar a Transportadora , caso no trabalhe com nenhuma transportadora cadastre uma como NOSSO CARRO, para emisso da N.F. Clique neste Boto para Selecionar Clique neste Boto para Cadastrar uma Transportadora Depois de ter preenchido todo estes dados informe a Observao Neste momento voc deve informar a observao que vai est aparecendo na sua Nota Fiscal; Outra opo tambm fazer um pr-Cadastro das suas Observaes;

ou o Tecla[ F2 ] do Teclado;
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Coloque o Cdigo da Observao e insira as informaes logo abaixo; E clique no boto CONFIRMAR F10 ou o Tecla[ F10 ] do Teclado;

Recuperar uma Observao

Recuperar Observaes ou o Tecla[ F6 ] do Teclado; Este processo permite que voc coloque o nmero da Observao que voc quer e ao clicar neste Boto ele busca a informao referente a este nmero;

Buscar Observaes
Buscar Observaes ou o Tecla[ F7 ] do Teclado; Este processo vai permitir que voc busque uma observao j cadastrada anteriormente; Depois que foi preenchido todos esses dados clique no Boto F10 ] do Teclado; ou a Tecla[

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Inserindo item (Produtos)

Nesta tela vamos comear a inserir os produtos da nossa Nota Fiscal

Linhas
Quantidade de linhas da Nota Fiscal;

Item
Indica que item vai est sendo digitado; Cadastrar F3 Caso o produto que esteja sendo inserido na Nota Fiscal no esteja cadastrado no sistema, utilize esse boto para cadastro. Estoque F8 Se for necessrio consultar o Estoque antes de colocar o produto basta clicar neste Boto;

Produto
Neste campo ser colocado o produto ser inserido na Nota Fiscal seja de forma automtica utilizando um Leitor de Cdigo de Barras quanto manual colocando o cdigo do Gestor, Descrio ou Referencia;
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Estoque
Neste campo se apresentar a quantidade deste produto no Estoque; Desta forma voc ter uma viso de quantos tem e quantos podem ser vendidos;

Cdigo
Mostrar o Cdigo do produto

Cor
Mostra o Cdigo da Cor do Produto

Tamanho
Mostra o Tamanho do Produto

Exemplo:

E dessa forma voc estar preenchendo todos os dados do seu produto e sempre no final de cada insero de produto o item vai est apontando para o prximo item a ser includo na Ordem de Faturamento.

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Lembrete.
O fato de gerar uma OF (Ordem de Faturamento) no quer dizer que foi gerado a Nota Fiscal, ela apenas se torna uma NF (Nota Fiscal) a partir do momento da Impresso da mesma. Para que se imprima a Nota Fiscal depois de ter Gerado a Ordem de Faturamento, acesse a Rotina Emisso de Nota Fiscal.

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Pedido de Venda

Informe o Produto (Cdigo, Nome, Referencia)

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Selecione a Srie da Nota Fiscal

Primeiramente se deve selecionar a Srie da Nota Fiscal j pr-definida; Esse Modelo a Configurao do leiaute da sua Nota, s ser possvel emitir uma Ordem de Faturamento se tiver um Modelo Preparado;

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Selecione a Opo: Pedido de Venda

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Ser habilitado o campo para que voc coloque o nmero do pedido de venda feito anteriormente;
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Selecione o pedido de venda e clique no Boto

ou a Tecla [ F10 ] do Teclado;

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Logo aps voc voltar para seguinte tela com o campo do cdigo do pedido de venda preenchido conforme o pedido selecionado na tela anterior;

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Clique no Boto

ou a Tecla[ F10 ] do Teclado;Ser aberta a seguinte tela:

Nesta tela voc estar colocando Quantidade a Faturar do Pedido de Venda realizado; Na tela acima temos as seguinte colunas:

ItemSe Refere a seqncia de item digitado; ProdutoMostra o Cdigo de Barras de cada produto; Qtde SaldoQuantidade informada no Pedido de Venda; Qtde a FaturarQuantidade que vai ser transformada em NF; Preo UnitrioPreo unitrio definido no momento que foi feito o Pedido de Venda; Caso voc deseje colocar todos os produtos informados no Pedido de Venda basta clicar no Boto :

ou a Tecla [ F9 ] do Teclado, este tela.

Boto se localiza na parte inferior da

Clicando neste Boto a coluna Qtde a Faturar ser completada conforme a Qtde Saldo;

Aps ter preenchido os campos de Quantidade a Faturar corretamente clique no Boto ou a Tecla[ F10 ] do Teclado;
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Em seguida ser exibida seguinte janela:

Clique em Sim se for o caso de criar a Ordem de Faturamento; Clique em No se desistir da criao da Ordem de Faturamento;

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Logo em seguida vai aparecer a seguinte tela:

Nesta tela ser preenchida os campos se necessrios porm nenhum campo obrigatrio; Aps ter preenchido os campos se necessrios clicar no Boto F10 ] do Teclado; ou a Tecla[

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Aparecer a seguinte tela:

Clique em Sim para Finalizar a Ordem de Faturamento; Clique em No para No Finalizar a Ordem de Faturamento;

Caso deseje transformar a Ordem de Faturamento em NOTA FISCAL clique em Sim se for o caso de criar varias Ordens de Faturamentos e imprimir tudo de uma s vez clique em No;

Se for clicado em Sim aparecer a seguinte tela:

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Esta tela contem as informaes da sua Ordem de Faturamento que vai ser Transformada
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em NOTA FISCAL;

Clique em Sim para fazer a impresso da Nota Fiscal.

Lembrete
O fato de gerar um a OF (Ordem de Faturamento) no quer dizer que foi gerado a Nota Fiscal ela apenas gera NF (Nota Fiscal) a partir do momento que feita a Impresso da mesma; Para que se imprima a Nota Fiscal depois de ter Gerado a Ordem de Faturamento, acesse a Rotina Emisso de Nota Fiscal.

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Oramento

Selecione a Srie da Nota Fiscal

O sistema permite emitir tanto Ordem de Faturamento de Oramentos Pendentes quanto Oramentos Recebidos;
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Selecionar Somente Oramentos Pendentes

Selecionado a opo desejada basta colocar o Nmero e a Data mas se por um acaso no tenha o nmero e a data clique no Boto Selecionar ou [ F4 ] do Teclado.

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Na tela que ser exibida voc poder selecionar o Oramento que deseja;

Assim que for selecionado clique no Boto

ou a Tecla[ F10 ] do Teclado.

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Voltar para a tela inicial onde estar preenchido o campo Nmero do Oramento e a Data. Sendo assim clique no Boto Estar aparecendo a seguinte tela: ou a Tecla[ F10 ] do Teclado.
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Voltar ao Sumrio

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Nesta tela ser obrigatrio informar:

Condio de Venda
Sempre lembrando que ela tem que est preparada para faturamento

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Transportadora
Obrigatoriamente ter que ter uma transportadora Depois que foi feito a insero das informaes obrigatrias clique no Boto ou a Tecla[ F10 ] do Teclado.

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Preencha todos os campos abaixo se necessrio e clique no Boto Tecla[ F10 ] do Teclado.

ou a

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Clique em Sim para Finalizar a Ordem de Faturamento; Clique em No para No Finalizar a Ordem de Faturamento;

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Caso seja clicado em Sim, ser exibida a seguinte tela;

Caso deseje transformar a Ordem de Faturamento em NOTA FISCAL clique em Sim se for o caso de criar varias Ordens de Faturamentos e imprimir tudo de uma s vez posteriormente clique em No;

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Se for clicado em Sim aparecer a seguinte tela:

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Clique em Sim pera fazer a impresso da Nota Fiscal.

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Lembrete
O fato de gerar um a OF (Ordem de Faturamento) no quer dizer que foi gerado a Nota Fiscal ela apenas vira NF (Nota Fiscal) a partir do momento que feita a Impresso da mesma; Para que se imprima a Nota Fiscal depois de ter Gerado a Ordem de Faturamento, acesse a Rotina Emisso de Nota Fiscal.

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Nota Fiscal Eletrnica NF-e

O que a Nota Fiscal Eletrnica - NF-e?

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrnica como sendo um documento de existncia apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operao de circulao de mercadorias ou uma prestao de servios, ocorrida entre as partes. Sua validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepo, pelo Fisco, do documento eletrnico, antes da ocorrncia do fato gerador.

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IMPORTANTE :Para maiores detalhes referente ao programa Emissor de NF-e, consulte o ajuda, e pesquise sobre NF-e seqncia de aes. O programa emissor de NF-e desenvolvido pela Secretaria da Fazenda para maiores informaes visite o site: http://www.nfe.fazenda.gov.br/ Nesse site voc encontrara Videos que demostram uma webaula para uso do emissor NFe no com os seguintes tpicos: Cadastrar Emitente Cadastrar de Produto Cadastrar de Cliente Cadastrar Transportadora Processar Nota Fiscal: Digitar Nota Fiscal Validar Nota Fiscal Assinar Nota Fiscal Transmitir Nota Fiscal Imprimir Nota Fiscal Outras Funes Nota Fiscal

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Nota Fiscal Eletrnica

Abaixo ser descrito o processo para emisso de Nota Fiscal em arquivo atravs do Sistema Gestor.

1. Configuraes bsicas para emitir a Nota Fiscal Eletrnica.

No cadastro de parmetros necessrio definir o PIS/COFINS para a emisso da Nota Fiscal.

Veja a tela abaixo.

Tambm no podemos esquecer que os alguns cadastros devem estar atualizados e completos para que se evite rejeio quando do envio do arquivo para o emissor de NF-e so eles: - Cadastro de Clientes - Cadastro de Fornecedores - Cadastro de Transportadora - Cadastro de Produto (peso bruto, peso liquido, Classificao Fiscal, ICMS, IPI). - A Empresa deve possuir certificado digital modelo A1 ou A3, para maiores informaes verifique junto ao sua acessria contbil qual o modelo mais indicado para sua empresa.
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Outro processo importante que no pode ser esquecido a importao dos cadastros de pases e municpios, disponvel na pasta de instalao do sistema, esse processo ser realizado uma nica vez para ser utilizado na exportao dos arquivos para validao no Emissor de NF-e.

Abaixo como proceder para importar os cadastros

Ao clicar em importar a seguinte tela ser aberta.

Selecione o arquivo de texto solicitado e clique em (Selecionar) logo teremos a janela.

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O processo acima tambm deve ser realizado para as tabelas de Pases. A partir destes processos a Nota Fiscal eletrnica poder ser gerada.

2. Emisso de Nota Fiscal.

Abaixo ser demonstrando todo o processo de lanamento da NF-e a partir da tela de O.F. (Ordem de Faturamento), para maiores detalhes referente a emisso de Nota Fiscal leia o tpico de Faturamento.

A tela abaixo mostra a finalizao do calculo de uma Nota Fiscal atravs de uma ordem de faturamento.

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Aps confirmar a finalizao da ORDEM DE FATURAMENTO a janela abaixo ser apresentada.

Ao clicar em SIM a tela da Emisso da Nota ser apresentada conforme abaixo.

Antes de confirmar a impresso da Nota Fiscal temos que marcar a opo Gravar Arquivo da Nota Fiscal Eletrnica Nfe, e clicar no boto confirmar F10.

Ateno: caso no seja marcada a opo conforme a figura acima o Sistema ira fazer o processo de impresso padro, ou seja, vai solicitar uma impressora para emisso da nota fiscal em formulrio .

Aps confirmar F10 a opo abaixo ser apresentada.

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Ao clicar em SIM o processo de gerao do arquivo magntico ser iniciado. Veja a figura abaixo.

Nesta janela SELECT DIRECTORY o Sistema vai solicitar o Diretrio para a gravao do arquivo eletrnico da Nota Fiscal, basta escolher o caminho e clicar em SELECT.

Aps a gravao do arquivo vamos para o Diretrio onde o Arquivo foi gravado.

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Segue um exemplo de um arquivo gerado.

Aps a gerao do arquivo o prximo passo ser: importar, validar, assinar e transmitir o arquivo para os Servidores do SEFAZ.

No site do SEFAZ SP possvel baixar a verso do Emissor Nf-e em: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/emissor.aspx

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Instrues de Instalao - Aplicativo

Ao entrar na pgina para o download da aplicao, ser verificado se o computador est com a verso Java adequada para a instalao. Caso no haja a verso Java adequada, a pgina retornar uma mensagem informativa.. Caso a verso Java instalada esteja a correta, a pgina retornar a mensagem informativa: Clique no link abaixo para instalar/executar o aplicativo Emissor de NF-e. Clicar no link indicado.

O aplicativo iniciar o download e ao final do download, instalar e executar o Software. A mensagem de Warning-Secutiry apresentada (The application's digital signature cannot be verified. Do you want to run the application?), clicar em Run Download do aplicativo:

Se a mensagem for apresentada, clicar em Run:

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Aps o final do download, o aplicativo ser aberto automaticamente. Ser criado o cone do Software Emissor NF-e na rea de trabalho, tambm ser criado o diretrio database na raiz do disco (Caso do Windows com configurao padro, C:\database. Caso do Linux, na raiz, \database\). Este diretrio conter os dados do Software e NO poder ser apagado ou modificado. Caso apagado, o Software ira gerar um novo diretrio database, mas os dados anteriores sero perdidos.

3. Iniciando o Software Emissor NF-e

Para iniciar o programa, clique duas vezes no cone do Software Emissor NF-e. Observao: O aplicativo no pode ser executado mais de uma vez (ou seja, no permitida a execuo simultnea de vrias instncias do programa)

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Primeiro Acesso No primeiro acesso ao Software, ser necessrio realizar o Cadastro do Emitente, o programa, ao ser aberto, exibir a mensagem de boas-vindas e solicitar o cadastramento do(s) emitente(s) emissores de NF-e. Exibir ento a tela de seleo e cadastramento de Emitentes.

4. Incluso de emitente

Opo de Incluso de novo emitente. Acessar a tela de cadastro de emitente atravs do menu Emitente -> Selecionar Emitente ou atravs da tela inicial na abertura do aplicativo Na tela de cadastro de emitente, acessar a opo Incluir Na tela de Incluso de emitente, preencher corretamente os campos do emitente Aps o preenchimento dos campos corretamente, selecionar a opo Incluir Preencher corretamente com os dados para a insero:

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5. Iniciando um Emitente

Opo para iniciar um Emitente para habilitar as demais funcionalidades da NF-e. 1. Ir para a tela de Cadastro de Emitente 2. Selecionar o emitente que deseja iniciar 3. Clicar em Iniciar 4. Os dados do Emitente (Razo Social, CNPJ e IE) sero carregados e exibidos na barra superior do Software, confirmando que o Emitente foi iniciado com sucesso.

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Existem dois tipos de NF-e: 1. Normal: o tipo padro de NF-e, enviado quando no existem problemas com a conexo entre o Software contribuinte e a SEFAZ. 2. Em contingncia: tipo que deve ser emitida apenas em casos de problemas de comunicao entre o Software contribuinte e a SEFAZ. Recomenda-se a utilizao somente em ltimo caso. A NF-e em contingncia implica na impresso do DANF-e em formulrio de segurana.

Aps efetuar o cadastro do emitente e a inicializao vamos at o menu SISTEMA opo importar arquivos. O Arquivo que estou falando o que foi gerado pelo Sistema, conforme mostrei no comeo da apresentao.

Arquivo gerado no sistema

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Aps cliente em importar teremos a seguinte janela.

Aps selecionar o diretrio o software da Nota Fiscal retorna na seguinte tela. Basta clicar em importar.

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Abaixo o processamento do arquivo.

Aps a validao do arquivo.

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O prximo passo validar a Nota Fiscal. Menu Notas Fiscais opo (Gerenciar Notas)

Abaixo uma breve descrio do processo de validao e transmisso da Nota Fiscal Eletrnica.

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Fluxo bsico de situaes da NF-e

Durante a emisso de uma Nota Fiscal eletrnica, a mesma ira passar por diversas situaes at ser autorizada pela Secretaria de Fazenda Estadual. Em resumo a NF-e assume as seguintes situaes at a sua autorizao:

Segue a tela (Notas Fiscais)

No exemplo acima temos uma Nota Fiscal com a situao em Digitao isso significa que a Nota ainda no foi validada, o contribuinte/cliente aps ter certeza que a Nota esta correta pode clicar em validar.

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Com isso a seguinte mensagem ser apresentada.

Aps a validao atente para o status da Nota Fiscal que foi alterado.

Aps a validao a opo assinar habilitada. O que seria a opo ASSINAR? A assinatura parte integrante do processo de emisso, garantindo a integridade e autoria da Nota Fiscal eletrnica. Para realizar a assinatura necessrio possuir um Certificado Digital ICP-Brasil vlido, contendo o CNPJ do emissor, para maiores detalhes consulte sua acessria contbil.

Pr-condio: -Um emitente dever estar previamente iniciado. -Deve(m) ser selecionado(s) NF-e('s) em situao igual a "Validada"

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-Deve-se possuir um Certificado Digital ICP-Brasil vlido para o Projeto Nota Fiscal eletrnica

Caso no haja problemas com o certificado, a nota ser assinada, ficando com a situao igual a "Assinada" e pronta para ser transmitida para a SEFAZ correspondente Transmisso da NF-e : o processo de envio do documento eletrnico para a SEFAZ correspondente. Aps esta transmisso da NF-e entrar em uma fila de processamento na SEFAZ, e esta enviar para o Software Emissor um recibo de , sendo parte integrante do processo de emisso de notas, garantindo a integridade e autoria da Nota Fiscal eletrnica.Para realizar a assinatura necessrio possuir um Certificado Digital ICP-Brasil vlido, contendo o CNPJ do emissor.

Pr-condio: -Um emitente dever estar previamente iniciado. -Deve(m) ser selecionado(s) NF-e('s) em situao igual a "Assinada"

Aps a Nota assinada e transmitida, podemos efetuar a impresso do DANF-e.

Imprimindo o DANF-e Aps a autorizao de uma NF-e, dever ser impresso o DANF-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrnica) para realizar a circulao da mercadoria.

O DANF-e poder ser impresso a partir de dois casos: 1. A partir de uma NF-e do tipo "Normal" e com situao igual a "Autorizada" 2. A partir de uma NF-e do tipo "Contingncia" com situao igual a "Assinada" ou "Autorizada" Lembrando que um DANF-e a ser impresso a partir de uma NF-e em Contingncia SEMPRE precisar ser realizado em Formulrio de Segurana.

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Pr-condio: -Um emitente dever estar previamente iniciado. -Deve(m) ser selecionado(s) NF-e('s) do tipo "Normal" em situao igual a "Autorizada" ou do tipo "Contingncia" em situao igual a "Assinada" ou "Autorizada"

Modelo do DANF-e Aps a assinatura do arquivo da Nota Fiscal Eletrnica, possvel efetuar a impresso do DANF-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrnica)

Na impresso do DANF-e temos um campo chamado de (CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE) Este campo ira ser preenchido com vrios nmeros o que confirma a realizao e autenticidade da Nota Fiscal.

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Com este numero do cliente final poder entrar no portal da Nota Fiscal Eletrnica e consultar a sua Nota.

Abaixo, demonstrado como consultar uma Nota Fiscal Eletrnica Atravs do DANF-e Acesse o seguinte endereo: http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/ ou, verifique o SITE da secretaria da fazenda do seu estado para maiores informaes, os exemplos a seguir referem-se a Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo, e todas as informaes inseridas so de propriedade e responsabilidade do SEFAZ-SP.

Aps selecionar a opo acima, a seguinte tela ser apresentada.

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Aps selecionar a opo de consultar NF-e de Mercadorias a tela abaixo ser apresentada.

Aps inserimos a chave de acesso, deve-se inserir o cdigo de segurana conforme a figura e depois escolher o tipo de consulta que pode ser (resumida ou completa)

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Aps selecionarmos a opo a consulta ira aparecer conforme a figura abaixo.

possvel realizar a impresso da Nota Fiscal. Este TUTORIAL tem por objetivo fornecer noes bsicas de como realizar o o processo da Nota Fiscal Eletrnica. Caso queira se aprofundar mais no assunto consulte o SITE da Nota Fiscal Eletrnica em (http://www.nfe.fazenda.gov.br/ ) Para maiores detalhes consulte o ajuda do Emissor de Nota Fiscal Eletrnica

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16 Consignao
Mdulo Consignao Apresentao.

A tela acima demonstra o mdulo Consignao e suas rotinas, estaremos conhecendo cada uma delas e suas respectivas funes. Este mdulo sofreu algumas modificaes e alteraes em seus processos, criamos novas rotinas que ajudaro ao lojista ter maior controle nas remessas para Cliente\Representante.

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Remessa de Consignao.

Esta rotina tem a finalidade de criar uma remessa de Consignao que registra os produtos levados pelo Cliente\Representante. Importante lembrar que os clientes devem estar cadastrados com a opo representante ativada para serem utilizados na Consignao. Na remessa determinada uma data de devoluo das mercadorias para que seja criado um controle atravs dos relatrios. Foi inclusa a opo de Vendedor para ter um controle da comisso gerada pela Remessa de Consignao. Outra modificao a permisso da edio para incluso ou eliminao dos produtos existente na Consignao (Exceto Consignaes Agrupadas). Na digitao dos produtos com o leitor do cdigo de barras podemos estar utilizando a quantidade automtica j configurada nos parmetros do Sistema. Aps a finalizao da Remessa ser impresso um romaneio com os dados da loja, cliente\representante mais os produtos que esto sendo levados, ir sair tambm um contrato pr-definido no Sistema onde o Cliente\Representante deve assinar assumindo as responsabilidades sobre as mercadorias.

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Baixar Consignao
A Baixa de Consignao deve ser utilizada quando o Cliente\Representante voltar loja para finalizar a remessa criada para ele. Para efetuar as Baixas de Consignaes o caixa deve estar aberto em seguida iremos informar o nmero da Remessa e ao confirmar ser aberta uma tela chamada Baixar Consignao (Produtos) conforme exemplo acima. Caso o Cliente\Representante tenha mais de uma Consignao podemos executar o novo processo de Agrupar Consignao pela rotina 10 Agrupar Consignao por Representante. Aps isto ainda temos a opo de registrar os produtos que no foram vendidos\Adquiridos pelo Cliente\Representante utilizando a rotina 09 Registrar Devoluo de Remessa. Aps todo o processo podemos ainda registrar um desconto na Consignao pelo boto Desconto F3 que foi inclusa nesta nova verso. Feita basta clicar no Confirmar F10 para determinar a (as) Condio de Venda e finalizar o recebimento da Consignao.

03 Relatrio de Consignao.

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A rotina de Relatrio de Consignao o prprio nome demonstra sua funo, permitir ao cliente um controle sobre as suas Consignaes Pendentes\Liquidadas\Cancelas\Todas. O controle pode ser feito de algumas formas como em ordem de datas\representantes\produtos\vendedor tudo em um determinado perodo estipulado pelo cliente. O relatrio antes de ser impresso pode ser visualizado em tela para facilitar o controle do cliente. 04 Consultar Consignao.

A tela de Consultar Consignaes tambm sofreu suas modificaes sendo criado abas para facilitar a consulta e entendimento do cliente. Cada aba tem a sua finalidade especifica para demonstrao das devidas informaes. Caso o cliente no lembre qual o nmero da consignao, ele poder clicar na seta prxima ao nome Nmero Consignao, onde ir permitir determinar algumas informaes na busca da Consignao desejada. Alm da aba Produtos tem uma nova opo chamada Produtos F3 que demonstra todos os produtos da Consignao especificando de maneira mais rpida as Quantidades Enviadas\Devolvidas\Vendidas.

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05 Comisso por Representante.

Nesta rotina possvel saber quanto iremos pagar para nosso Cliente\Representante desde que no cadastro de cliente exista uma comisso informada. Para fazer tal processo bem simples basta determinar a Data Inicial e Final e ou no informar o cdigo do Cliente\Representante para impresso dos dados referente a comisso gerada sobre a Consignao.

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Cancelar Remessa de Consignao.

A rotina Cancelar Remessa de Consignao tem a finalidade de cancelar uma Remessa criada para Cliente\Representante para devolver os produtos ao estoque e cancelar a Consignao Pendente. Importante lembrar que caso a Consignao tenha sido recebida necessrio executar a rotina 08 Estornar Recebimento de Consignao desde que o recebimento tenha sido feito na data do cancelamento e o caixa esteja aberto.

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Parmetros do Comprovante.

Este Parmetro o cliente pode definir o texto\contrato a ser assinado pelo Cliente\Representante na finalizao da remessa de consignao caso o cliente opte pea impresso. possvel tambm definir se a impresso ser em modo texto (Bobina 40 Colunas) e modo grfico (Folha A4).

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Estornar Recebimento de Consignao

A rotina de estorno tem a finalidade de efetuar o cancelamento do recebimento feito na data desde que o caixa que tenha feito o recebimento esteja aberto. Aps efetuar o estorno ser possvel executar o processo de cancela consignao.

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Registrar Devoluo de Remessa.

Esta nova rotina possibilita o cliente\usurio registrar as mercadorias devolvidas antes e no prazo de devoluo da Consignao, desta forma controlando as devolues parciais dos Clientes\Representantes. Para fazer o processo bem simples basta o cliente\usurio informar o nmero da Consignao e logo aps efetuar a leitura dos cdigos de barras das mercadorias que esto sendo devolvidas no vendidas\adquiridas pelos Cliente\Representante.

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Agrupar Consignaes por Representante.

Esta nova rotina serve para agrupar vrias consignaes abertas para um determinado Cliente\Representante, criando assim uma nica remessa.

Para fazer o processo necessrio informar o cdigo do Cliente\Representante, caso ele tenha mais de uma Consignao pendente ser demonstrado no gride abaixo onde podemos decidir se todas sero ou no agrupadas marcando ou desmarcando a Consignao. Aps a seleo das Consignaes devemos selecionar a Tabela de Preos e Vendedor a ser utilizada no agrupamento das Consignaes e para finalizar o processo devemos determinar a nova data para devoluo. Importante lembrar que s podemos agrupar Consignaes PENDENTES.

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17.Realizando Backup
Introduo:
De extrema importncia, tendo como propsito efetuar uma cpia de segurana de todos os dados do Sistema Gestor. Fazer backup (cpia de segurana) dos seus dados um procedimento indispensvel para o funcionamento do Sistema Gestor. Talvez voc nunca precise utiliz-los, porm melhor prevenir. O Backup a nica forma de recuperar informaes em caso de pane (tanto por parte do hardware quanto dos softwares). Voc pode no perceber, mas certamente possui vrias informaes importantes armazenadas em seus computadores: arquivos de dados, fotos, imagens, planilhas, textos, etc. Computadores e programas podem parar de uma hora para outra, impedindo acesso s informaes. Voc nunca sabe quando isso ir acontecer, portanto importante manter o backup sempre atualizado.

Backup Problemas
a) Problemas tcnicos Tanto os equipamentos (computadores, no-breaks, hubs, placas, monitores, cabos de rede, etc) quanto os programas neles instalados podem apresentar problemas tcnicos. O primeiro item que nos vem memria o computador servidor, pois nele esto todas as principais informaes. Porm esse no o nico componente que devemos prevenir. Os hubs (equipamento que interliga os computadores) tambm pode parar e nesse caso perdemos a comunicao com o servidor. J na parte de software, podemos ter problemas, por exemplo, ao instalar (ou atualizar) um programa. Em algumas ocasies um programa pode interferir nos dados do outro, causando incompatibilidade entre as verses, por isso necessrio o acompanhamento do Suporte Tcnico para que no se atualize uma verso do Sistema Gestor com outra, pois podem ocorrer incompatibilidades entre as verses.

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Backup Vrus
b)Virus. Com o crescimento da internet, a propagao de vrus aumentou surpreendentemente. Vrus podem chegar aos computadores atravs de e-mais, disquetes, cds, dvds, etc. Mensagens recebidas (e-mail) de amigos, grandes empresas ou de desconhecidos podem conter vrus. Na maioria das vezes nem mesmo o transmissor sabe que est infectado com a praga. Tratando-se de mdia (disquetes, cds, etc), vrus esto presentes principalmente em fontes no confiveis (programas piratas, etc). Como dica para prevenir infeces mantenha um anti vrus instalado e atualizado em todos os computadores da sua rede. Arquivos danificados, os vrus podem danificar seus arquivos sem que voc perceba. Falhas temporrias em equipamentos e programas tambm causam o mesmo problema. Algumas vezes isso pode acontecer com um arquivo (ou parte dele) que voc pouco utiliza e s ir perceber que est danificado depois de muito tempo. Para solucionar este problema, guarde definitivamente a ltima cpia do Sistema Gestor, realizada de cada ms.

Backup Extravio
Extravio, Roubo, Incndio, Enchentes. Nestes casos voc poder perder todos os equipamentos (incluindo os backups) e ficar a ver navios sem nenhuma informao. Sempre mantenha duas cpias do seu backup (uma no prprio estabelecimento e outra em casa, banco, etc). Sugerimos duas, mas se voc quiser manter trs, quatro, cinco cpias de backup no ir lhe fazer mal,quanto mais melhor.

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Backup - Soluo
Para todos os problemas j explicados, a nica forma de recuperar suas informaes registradas no Sistema Gestor, restaurar o backup. As informaes so recuperadas com todas as alteraes at o momento em que ele foi realizado. Tudo o que foi feito aps este momento dever ser refeito. Siga algumas regras e tenha um backup com mais qualidade: a)Mdias Nunca deposite confiana em disquetes! Hoje em dia podemos comprar um gravador de CD por um preo bem acessvel. Um CD virgem alm de custar menos que um disquete pode armazenar o contedo de centenas deles. Voc tem como alternativa outros tipos de mdia: Zip Disk, fitas DAT e at mesmo utilizar um outro HD para gravar seu backup. Cuide bem dos seus backups armazenando as mdias em local seguro, seco, longe do sol e de radiao (alto-falante, no-breaks, monitores), tomando cuidado para no deixlas cair no cho, etc, aconselhvel a substituio das mdias aps algum tempo de uso. b)Planejamento Para maior segurana, voc deve fazer 2 jogos de backup (eles tero o contedo idntico um ao outro) por dia. Um desses jogos deve ficar na prpria empresa e o outro deve ser armazenado em outro local. Ento, se a empresa trabalha 5 dias por semana, teremos 10 jogos de backup. A razo de tantos backups simples: voc tem 5 chances para recuperar suas informaes, comeando da mais recente para a mais antiga. Alm disso, aconselhvel que faa um backup mensal (12 jogos - um por ms) e um anual. C) Realizando o Backup do Gestor Para iniciar o backup do Gestor clique no boto iniciar da tela principal do Windows, depois em programas e localize a rotina Gestor Administrador70 . Dentro desta opo ter todos os atalhos necessrio para acesso ao sistema, localize a opo Backup do Gestor. Aparecer uma tela com duas opes a podem ser selecionadas, uma chamada gravar para outra mdia e a outra, no gravar arquivos de cep. A opo gravar para outra mdia deve ser marcada se for efetuar o backup em disquete (o que hoje em dia no muito recomendvel). O motivo seria a quantidade de disquetes que ser utilizado para realizar tal processo (mais ou menos 23 disquetes), e tambm por fornecer pouca segurana a integridade dos dados, pois se um deles estiver danificado o backup inteiro estar perdido.
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Caso deseje salvar em outra mdia (zip-drive ,CD, etc...), deixe esta opo desmarcada, onde o sistema ir efetuar esta cpia de segurana dentro de uma pasta padro que ser criada automaticamente durante o processo que fica localizado na unidade C: com o nome de bkpvit ( C:\BKPVIT). Depois que estiver concludo o backup, pode ser usado o gravador de CD ou copia em zip-drive da pasta BKPVIT A opo de no gravar arquivos de cep apenas para diminuir o tamanho do backup a ser feito. Este banco de cep no tem necessidade de ser salvo com o backup, at por que o mesmo acompanha a instalao do sistema. ATENO: Caso possua fotos associadas aos produtos cadastrados no Sistema, dever tambm executar a copia dos arquivos/pastas que contenham as fotos, fique atendo ao caminho de gravao das fotos, pois o mesmo dever ser criado no mesmo caminho especificado quando realizado a restaurao. IMPORTANTE: Os arquivos de fotos fazem parte da sua base de conhecimento, no tem nenhuma relao com o back-up do Sistema, por isso tenha armazenado uma copia de segurana desses arquivos de fotos bem como de todos os arquivos importantes em seu computador, em uma mdia externa (CD, Pendrive etc.), para que no sejam perdidos em uma eventual formatao de maquina.

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Observaes: imprescindvel que todos os usurios estejam fora do sistema, pois caso algum arquivo esteja sendo utilizado no momento do backup o mesmo no ser copiado, por isso certifique-se de que no tem ningum utilizando o sistema. Dica: Evite deixar o backup no computador, o ideal seria salvar o mesmo em uma mdia externa (CD-R / CD-RW ou zip-drive.) Sempre que for restaurar o Backup do Sistema Gestor, conte com a ajuda do Suporte Tcnico, para que se evite problemas de perda de dados. Em um processo de restaurao de Backup, aps a instalao do sistema no dever ser informada a chave do CD de instalao, para maiores detalhes solicite a ajuda do Suporte Tcnico.
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18. Instalando o Ponto Adicional do Sistema Gestor em Rede

Depois de realizarmos o processo de instalao do Sistema Gestor no servidor, necessrio seguir alguns passos para proceder com a instalao do Sistema em uma mquina da REDE (TERMINAL), so eles: Realizar, o processo de compartilhamento da pasta a ser mapeada pelo Terminal, sugerimos que este compartilhamento seja feito no nvel da pasta Gestor. 2. Fechar o Sistema no Servidor conferir a data e hora da mquina para comparar com a da mquina Terminal. Na mquina Terminal devemos acessar o Ambiente de Rede ou Meus Locais de Rede e localizar o Servidor. Aps localizar o Servidor devemos estar clicando duas vezes sobre ele, sendo apresentadas as unidades e pastas compartilhadas, onde teremos a viso da pasta Gestor. 1.

3.

4.

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Devemos clicar com o boto direito na pasta Gestor e clicar com o boto esquerdo na opo Mapear Unidade de Rede, que ir abrir uma tela. Escolha a letra a ser determinada para o mapeamento e lembre-se de ativar a opo Reconectar ao Fazer Logon e pressione OK ou Concluir.

Ser aberta uma nova tela com uma pasta chamada Gestor e dentro dela teremos outras pastas e arquivos. Localize a pasta Cliente e depois clique duas vezes no executvel Gestorcli.exe. Uma tela ser apresentada solicitando o diretrio de instalao do programa. Clique em Procurar e localize a unidade que foi mapeada, clique duas vezes na unidade mapeada. Ser apresentada a pasta Gestor, clique duas vezes novamente deixando ela selecionada e pressione o OK.
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Ir ser apresentada novamente a tela do diretrio de instalao, apresentando o seguinte diretrio de instalao Unidade Mapeada:\Gestor.

Confirmado o diretrio de instalao podemos avanar e seguir para confirmar a instalao do Sistema no Terminal. Finalizado a instalao do Sistema devemos conferir a data e hora da mquina que deve estar de acordo com a mquina Servidor.
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Prontos podem acessar o Sistema Gestor no seu terminal com sucesso, lembrando que aps acessar o Sistema deve estar sendo apresentado tela solicitando o Usurio.

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19. Modulo Gerencial

O Mdulo Gerencial disponvel no Sistema Gestor ajuda na gesto do seu negcio, trabalhando especificamente com relatrios, apresentados de diversas formas, atravs de utilizao de filtros de pesquisa que tem por finalidade disponibilizar vrios tipos relatrios de acordo com o(s) filtro(s) selecionado(s) de maneira que o usurio tenha uma viso diferente dos diversos processos que vo desde o movimento de venda, estoque, comisso por vendedor at o fluxo de caixa do seu negcio apresentado em forma de dados, grficos, porcentagens e estatsticas. Neste mdulo voc encontrar informaes sobre:

Movimentos das Vendas; Contas a pagar e a Receber (Posio Financeira); Fluxo de caixa; Posio de Caixa; Comisses por Vendedor; Anlise de Giro e Durao de Estoque; Lucratividade nas Vendas; Entre outros...

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20. Desfragmentao
O Processo de desfragmentao da base de dados prev trs aspectos importantes: Minimiza o espao utilizado pelo banco de dados excluindo dados temporrios no mais necessrios ao sistema. Corrige erros existentes decorridos de acidentais quedas de energia, pique de luz e travamento de mquina. Reconstri os ndices necessrios melhorando a performance do sistema. A opo desfragmentar arquivos de CEP so extensos e no sofrem modificaes constantemente. Por isso no necessitam ser desfragmentados freqentemente. Se for marcada esta opo o tempo de processamento aumentar bastante, por isso s marque a opo quando voc for cadastrar, consultar, incluir CEP. A opo verificar inicializao do sistema uma ferramenta que verifica e corrige dados bsicos da inicializao do sistema. Estes dados so criados na instalao e no primeiro acesso ao sistema Gestor e so vitais para o correto funcionamento. Para iniciar a desfragmentao clique no boto iniciar da tela principal do Windows, depois em programas e localize o grupo Gestor Administrador70. Dentro desta opo ter todos os atalhos necessrios para acesso ao sistema, localize a opo desfragmentao da base de dados. Aparecer uma tela com opes mencionadas acima, aps selecionar as desejadas s clicar em confirmar que dar inicio a desfragmentao.

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Observaes: Este processo deve ser executado somente quando nenhum usurio estiver utilizando o sistema. Caso algum acesse o sistema Gestor no ato da desfragmentao o sistema mostrar uma mensagem de erro e s ir continuar o processo quando fecharem o sistema Gestor novamente. Dica: Procure fazer a desfragmentao freqentemente garante a integridade do seu banco de dados e evita erros em determinados procedimentos.

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20. Vantagens em Contratar o Suporte

Suporte por telefone:
Voc poder entrar em contato com nosso suporte tcnico que lhe ajudaro na implantao e na soluo das dvidas.

Suporte por Chat, MSN, Skype. E-mail

Onde o cliente pode obter suporte em tempo real atravs da web, com velocidade que somente a internet proporciona.

Atualizaes Gratuitas
Receba as atualizaes do sistema sem custo nenhum em seu estabelecimento.
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21. Perifricos e Conexes

PORTA PARALELA

A porta paralela uma interface de comunicao entre o computador e um perifrico o uso tpico de uma sada Paralela seria a Porta de uma impressora, mas atualmente, so vrios os perifricos que utilizam-se desta Porta para enviar e receber dados para o computador (exemplos: Scanners, Cmeras de vdeo, Unidade de disco removvel e outros).

PORTA SERIAL As sadas seriais so portas de comunicao que permitem ao computador receber e enviar dados. O uso tpico de uma sada serial para o mouse ou conexo com um Emissor de Cupom Fiscal - ECF, um perifrico que possui um cabo com um conector na extremidade.

USB Universal Serial Bus (USB) um tipo de conexo Plug and Play que permite a conexo de perifricos sem a necessidade de desligar o computador. So vrios os perifricos que se utilizam desta Porta para enviar e receber dados para o computador (exemplos: Scanners, Cmeras de vdeo, Unidade de disco removvel entre outros).
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RJ45 RJ45 um conector modular usado em terminaes de telecomunicao. Os conectores 8P8C so usados normalmente em cabo par tranado.

Impressora trmica

Uma impressora trmica (ou impressora trmica direta) produz uma imagem impressa aquecendo seletivamente papel termo crmico ou papel trmico, utilizada geralmente para impresso de Cdigos de Barras

Leitor de Cdigo de Barras

O leitor de cdigo de barras um equipamento tico que faz a leitura das barras impressas sobre uma superfcie plana, geralmente papel termo crmico ou papel trmico, utilizado para leitura de Cdigos de Barras

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