CW TOUR

CW TOUR EIRELI
CNPJ: 04.699.574/0001-50 Inscr. Mun: 3.072.266-7
RUA DOUTOR ALBUQUERQUE LINS, 503 CJ 12 E 14 Cep: 01230-001, SÃO PAULO, SP, BRASIL
CADASTUR: 26.016451.10.0001-0 Iata: 5752218-3
Fone: 011 3660-1699 Fax: (11) ** Emergência: 3660-1699 e 4200-770
E-Mail: helpdesk@cwtour.com.br
Home Page: WWW.CWTOUR.COM.BR FT00005353 - Página 1 de 2

N° Fatura Valor Fatura/ Data de Data de Para uso da Inst. Financeira

Duplicata Duplicata [ R$] Emissão Vencimento
FT00005353 96,00 16/03/2023 15/04/2023

Encargos p/dia de R$ 0,32 após 15/04/2023 Multa de R$ 1,92 após 15/04/2023

Pagador: 000148 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA
A/C.: Bianca Ayumi Matsusaki - Setor: DIRETORIA - C.Custo: 140
Endereço: ALAMEDA SANTOS, 745 - 12 E 13 ANDAR
Bairro: CERQUEIRA CÉSAR Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01419-001
Fones(s): (11)3050-5300 Fax: (11)
Cobrança: ALAMEDA SANTOS, 745 - 12 E 13 ANDAR
Bairro: CERQUEIRA CÉSAR Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01419-001
CNPJ: 23.022.114/0002-19 Inscrição:
Praça de pagamento: Impresso em 16/03/2023 17:00:56

Valor por Noventa e Seis Reais********************************************************************************************************

extenso ********************************************************************************************************************************
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE
PAGAREMOS A CW TOUR, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _______________________________________ Data: _______/_______/__________

Prezado cliente, agradecemos a preferência.

341-7 Banco Itaú S.A Recibo do Pagador

Nosso Número Espécie Carteira Aceite Espécie Doc. Agência/Código Beneficiário
109/00351981-2 R$ 109 N DM 0384/64783-0

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09008 35198.120384 46478.300000 8 93210000009600

Local do Pagamento Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ. 15/04/2023
Beneficiário
CW TOUR EIRELI Agência/Código Beneficiário
RUA DOUTOR ALBUQUERQUE LINS, 503 CJ 12 E 14, SANTA CECÍLIA, SÃO PAULO - SP, 01230-001 - 04.699.574/0001-50 0384/64783-0
Data do Documento Num. do Documento Espécie Docto. Aceite Data do Nosso Número
16/03/2023 FT00005353 DM N 16/03/2023
Processamento 109/00351981-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
x
109 R$ 96,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

Encargos p/dia de R$ 0,32 após 15/04/2023
Após 16/04/2023 cobrar multa de R$ 1,92 (+) Mora/Multa
LINHA RESERVADA PELO SISTEMA PARA FATURA PARCELADA
APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO TITULO COM INSTRUÇÃO DE PROTESTO AUTOMÁTICO (+) Outros Acréscimos
**** DEPÓSITO SEM AUTORIZAÇÃO, NÃO QUITA BOLETO BANCÁRIO ***
(=) Valor Cobrado
SR. CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 0,33% MORA DIÁRIA
Pagador
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DO BRASIL LTDA 23.022.114/0002-19
ALAMEDA SANTOS, 745 - 12 E 13 ANDAR 109/00351981-2
01419001 CERQUEIRA CÉSAR SÃO PAULO SP
Beneficiário final: Código de Baixa
Autenticação Mecânica-
Ficha de compensação

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CNPJ: 04.699.574/0001-50 Inscr. Mun: 3.072.266-7
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Fone: 011 3660-1699 Fax: (11) ** Emergência: 3660-1699 e 4200-770
E-Mail: helpdesk@cwtour.com.br
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Notas de Débito
Nº Viag Passageiro Tipo Emissão Bilhete/NC/OS Num. OP Matrícula Saída/Período Rota/Produto
Nota débito Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Extras Taxas Tx.Emb. Taxas DU Tx.Serviço Out.Rec. Desconto Total
Nº Pedido Fornecedor C. Custos Nº Confirm. Solicitante Tipo de Pagamento
Observação

Setor: DIRETORIA
Centro Custo: 140
14/04/2023 até
ARAKAKI/RONALDO 09/03/2023 FEE
14/04/2023
ND00054164 00047580 0,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00
Bianca Ayumi
148/486-1 CW TOUR EIRELI 140
Matsusaki
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R$0,00
ETICKET INTERNACIONAL - LATAM AIRLINES - LA - 6012,27 - GRU/MEX - 2340015322 - ID Venda: 148/486-1 - CARTÃO Motivo da Viagem: Reunião Autorizador: Larezza Silva
18/04/2023 até
ARAKAKI/RONALDO 09/03/2023 FEE
18/04/2023
ND00054165 00047664 0,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00
Bianca Ayumi
148/486-2 CW TOUR EIRELI 140
Matsusaki
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R$0,00
ETICKET INTERNACIONAL - AEROMEXICO - 5534,37 - MEX/GRU - 9728191775 - ID Venda: 148/486-2 - CARTÃO Motivo da Viagem: Reunião Autorizador: Larezza Silva
14/04/2023 até
ESPINELLI/WILLIAM 10/03/2023 FEE
14/04/2023
ND00054272 00047706 0,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00
Bianca Ayumi
148/489-1 CW TOUR EIRELI 140
Matsusaki
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R$0,00
ETICKET INTERNACIONAL - LATAM AIRLINES - LA - 6008,30 - GRU/MEX - 9728202221 - ID Venda: 148/489-1 - CARTÃO Motivo da Viagem: Reunião Autorizador: Larezza Silva
18/04/2023 até
ESPINELLI/WILLIAM 10/03/2023 FEE
18/04/2023
ND00054273 00047765 0,00 [R$] 1,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00
Bianca Ayumi
148/489-2 CW TOUR EIRELI 140
Matsusaki
Qtde: 0 * Valor Unitário: 0,00 = Total: R$0,00
ETICKET INTERNACIONAL - AEROMEXICO - 5530,71 - MEX/GRU - 9728202221 - ID Venda: 148/489-2 - CARTÃO - CARTÃO Motivo da Viagem: Reunião Autorizador: Larezza Silva
Total Centro Custo: 140 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00
Setor: DIRETORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00
Total Notas de Debito 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00

Total da Fatura 96,00