Ficha do PDV

width=100 Num Documento: 0000474776743 Valor do Documento: 149,34

Instruções para operadora de recebimento Lojas Renner:

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

NÃO RECEBER EM CHEQUE

RECIBO DO SACADO
Agência / Código
Beneficiário Nosso Número Vencimento
Beneficiário
REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 0000474776743 19/06/2023
2031-1 / 9116630
Sacado Número Documento Valor do Documento
Parcela / Plano
MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS 47477674 149,34
(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Contrato

AutenticaçãoMecânica

033 03399.91168 63000.004745 77674.301013 5 93860000014934

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 19/06/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 2031-1 / 9116630
Data Documento Número Documento Tipo Docu. Aceite Data Processamento Nosso Número
19/06/2023 47477674 RECIBO N 19/06/2023 0000474776743
Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
101 R$ 149,34
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de inteira responsabilidade doBeneficiário) (-) Desconto /Abatimento

SR. CAIXA NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE (+) Mora / Multa

NÃO ACEITAR PAGAMENTO C/ VALOR DIVERGENTE AO VALOR INFORMADO NO BOLETO
PAGAMENTO PIX: (+) OutrosAcréscimos
SR. CLIENTE UTILIZE O QRCODE AO LADO PARA O PAGAMENTO
APÓS O VENCIMENTO DO BOLETO, PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DA LINHA
DIGITÁVEL
CNPJ: 27351731000138 RAZAO SOCIAL: REALIZE CFI SA
APÓS LIQUIDAÇÃO, VERIFIQUE A REANALISE DE CREDITO NA LOJAS RENNER MAIS
PROXIMA
(=) Valor Cobrado
Dúvidas ligue para o telefone:

Ref.:- parcelamento: 19578128 parc: 001/001 - contrato: 21000447288781 prest(s): 001, 002,
003 de um plano de 003, 21000450763456 prest(s): 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 de um
plano de 007
Sacado MARIA JOSE ROSA DOS SANTOS
CPF: 057.336.257-24
PERIQUITO 65, Compl.: , GALEAO, 21941-671, RIO DE JANEIRO-RJ
Autenticação Mecânica - Ficha deCompensação