Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora:

Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema

Período: 26/06/2023 a 14/07/2023
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 14/07/2023 14/07/2023 09:17:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:16:02 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:15:56 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 09:15:44 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
19 14/07/2023 14/07/2023 09:15:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-957836
9 14/07/2023 14/07/2023 09:15:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 14/07/2023 14/07/2023 09:15:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 09:15:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 09:14:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-957834
23 14/07/2023 14/07/2023 09:14:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:14:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:13:59 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 14/07/2023 14/07/2023 09:13:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 14/07/2023 14/07/2023 09:13:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:13:29 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
19 14/07/2023 14/07/2023 09:13:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:12:57 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
38 14/07/2023 14/07/2023 09:11:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:11:41 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
19 14/07/2023 14/07/2023 09:11:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 09:11:17 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:11:11 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 09:10:53 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:10:53 - - ENCERROU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:10:53 - - ENCERROU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 09:10:29 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
1 14/07/2023 14/07/2023 09:10:19 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 14/07/2023 14/07/2023 09:09:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 14/07/2023 14/07/2023 09:09:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE EFETUAR DESCONTO
3 14/07/2023 14/07/2023 09:09:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-957829
3 14/07/2023 14/07/2023 09:09:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-957828
14 14/07/2023 14/07/2023 09:09:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:09:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 09:08:48 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
6 14/07/2023 14/07/2023 09:08:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:08:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183419, |
PLANO :
98 14/07/2023 14/07/2023 09:08:29 - - ERROU USUARIO OU SENHA
1 14/07/2023 14/07/2023 09:08:20 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:08 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:08:00 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 09:07:37 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:07:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311409
9 14/07/2023 14/07/2023 09:07:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-957826
9 14/07/2023 14/07/2023 09:06:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:06:15 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:06:03 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:05:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-957824
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:05:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 09:05:13 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 14/07/2023 14/07/2023 09:05:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 14/07/2023 14/07/2023 09:04:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:04:45 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 09:04:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 09:04:22 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 09:04:12 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 09:03:52 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:03:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-957825
38 14/07/2023 14/07/2023 09:03:16 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:02:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:02:09 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:01:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 09:01:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 09:01:13 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
11 14/07/2023 14/07/2023 09:01:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-957822
11 14/07/2023 14/07/2023 09:00:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 09:00:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-957821
11 14/07/2023 14/07/2023 09:00:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
1 14/07/2023 14/07/2023 08:59:56 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
13 14/07/2023 14/07/2023 08:59:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 14/07/2023 14/07/2023 08:59:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
11 14/07/2023 14/07/2023 08:58:50 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:58:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 14/07/2023 14/07/2023 08:57:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA EFETUAR DESCONTO
23 14/07/2023 14/07/2023 08:56:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:56:03 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:42 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:30 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-957819
12 14/07/2023 14/07/2023 08:55:22 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:55:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:54:30 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:54:03 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:53:55 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:53:04 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 14/07/2023 14/07/2023 08:51:00 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:50:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-957818
12 14/07/2023 14/07/2023 08:50:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:50:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:49:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-957813
6 14/07/2023 14/07/2023 08:49:24 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:49:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:48:59 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
23 14/07/2023 14/07/2023 08:48:46 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S PROMOCAO FUTURA 98-187 VDF T-SHIRTS 29,99 - HOLAMBRA EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA INICIAL:
14/07/2023 E DATA FINAL: 21/07/2023
23 14/07/2023 14/07/2023 08:48:45 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
15 14/07/2023 14/07/2023 08:48:40 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 08:48:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:45:59 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
38 14/07/2023 14/07/2023 08:44:37 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
38 14/07/2023 14/07/2023 08:44:21 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:43:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:43:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-957812
13 14/07/2023 14/07/2023 08:43:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:42:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-957811
13 14/07/2023 14/07/2023 08:42:35 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:42:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 14/07/2023 14/07/2023 08:42:17 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:41:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:41:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 14/07/2023 14/07/2023 08:41:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:40:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:40:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 14/07/2023 14/07/2023 08:40:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:39:45 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:39:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-957810
19 14/07/2023 14/07/2023 08:39:31 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:39:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
6 14/07/2023 14/07/2023 08:39:08 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:38:56 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-957806
13 14/07/2023 14/07/2023 08:38:37 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:37:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:37:16 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-957805
9 14/07/2023 14/07/2023 08:35:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
14 14/07/2023 14/07/2023 08:34:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:34:26 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 14/07/2023 14/07/2023 08:34:16 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:31:42 98-31 COMPRAS 98-61 THAIS INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:27:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
19 14/07/2023 14/07/2023 08:27:10 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:26:59 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:26:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 3 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 14/07/2023 14/07/2023 08:26:50 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
12 14/07/2023 14/07/2023 08:26:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 14/07/2023 14/07/2023 08:26:00 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:10:53 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
9 14/07/2023 14/07/2023 08:08:37 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 08:08:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1113620 DOC: 2340 NOTA: 2340 VALOR: 2732,130
98 14/07/2023 14/07/2023 08:00:08 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 14/07/2023 14/07/2023 07:58:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:53:33 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:53:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:52:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:51:08 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:49:42 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:49:21 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:58 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:47 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:46 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:48:01 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:46:18 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:45:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:42:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 14/07/2023 14/07/2023 07:39:23 98-146 ADM 98-189 LUIZA PROMOCAO FUTURA 98-186 CALCADOS INVERNO 30% DE DESCONTO EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA
INICIAL: 14/07/2023 E DATA FINAL: 31/07/2023
98 14/07/2023 14/07/2023 07:39:18 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 14/07/2023 09:13:36 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 14/07/2023 09:13:25 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 14/07/2023 09:12:36 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 14/07/2023 09:12:36 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS DATA RETROCEDIDA
6 13/07/2023 14/07/2023 09:04:21 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 14/07/2023 09:00:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 14/07/2023 08:55:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1140297 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
23 13/07/2023 14/07/2023 08:55:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311405
23 13/07/2023 14/07/2023 08:54:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311403
23 13/07/2023 14/07/2023 08:53:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311401
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311399
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311397
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311395
23 13/07/2023 14/07/2023 08:52:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311393
6 13/07/2023 14/07/2023 08:51:43 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
23 13/07/2023 14/07/2023 08:51:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311391
6 13/07/2023 14/07/2023 08:49:52 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
23 13/07/2023 14/07/2023 08:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 14/07/2023 08:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA DATA RETROCEDIDA
6 13/07/2023 14/07/2023 08:40:17 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 14/07/2023 08:40:17 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 14/07/2023 08:20:48 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 14/07/2023 08:59:45 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 14/07/2023 08:59:45 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 19:02:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 19:02:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 19:01:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 19:00:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:59:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:57:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:55:36 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:52:51 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:50:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006324
11 13/07/2023 13/07/2023 18:50:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 18:50:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 50,70
11 13/07/2023 13/07/2023 18:49:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:48:47 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:35:15 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 80245 CHAVE NFE:
11 13/07/2023 13/07/2023 18:32:23 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 11
15 13/07/2023 13/07/2023 18:28:04 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:26:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 18:24:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 18:24:44 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 18:24:19 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:21:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311382
11 13/07/2023 13/07/2023 18:19:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006323
11 13/07/2023 13/07/2023 18:19:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 13/07/2023 13/07/2023 18:18:59 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:18:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 105,50
15 13/07/2023 13/07/2023 18:18:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:17:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:17:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:16:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 13/07/2023 13/07/2023 18:13:45 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:13:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:13:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:12:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007883
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 116414014
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 108,01, AUTORIZACAO: 001007883, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 18:11:41 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 539,93
9 13/07/2023 13/07/2023 18:11:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 116414014
3 13/07/2023 13/07/2023 18:11:24 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:11:17 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:10:57 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 18:10:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:10:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
14 13/07/2023 13/07/2023 18:10:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:10:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 5 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
9 13/07/2023 13/07/2023 18:09:29 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:09:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:09:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 18:09:05 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:08:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 13/07/2023 13/07/2023 18:08:30 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:08:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 13/07/2023 13/07/2023 18:08:10 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:08:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:08:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:08:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:07:55 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311378
19 13/07/2023 13/07/2023 18:07:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
3 13/07/2023 13/07/2023 18:07:25 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311376
19 13/07/2023 13/07/2023 18:07:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 18:06:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 18:06:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:06:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:06:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:06:53 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311374
19 13/07/2023 13/07/2023 18:06:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:06:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
3 13/07/2023 13/07/2023 18:06:23 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311372
3 13/07/2023 13/07/2023 18:05:53 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311369
23 13/07/2023 13/07/2023 18:05:43 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:05:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:05:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:05:29 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311367
19 13/07/2023 13/07/2023 18:05:18 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:04:42 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:04:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 18:04:27 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:04:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:04:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
6 13/07/2023 13/07/2023 18:04:19 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:04:13 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 18:04:13 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 18:03:45 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:03:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:03:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 18:03:30 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:03:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 18:02:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 154,98 | CLIENTE: | ITENS :98-188657,
98-174889, | PLANO :

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 6 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 18:02:30 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:28 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:02:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:02:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 18:02:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
38 13/07/2023 13/07/2023 18:02:16 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
14 13/07/2023 13/07/2023 18:02:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 18:02:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 18:02:00 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311362
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004381
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924688865
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 001004381, BANDEIRA: 20032
15 13/07/2023 13/07/2023 18:01:47 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 18:01:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924688865
6 13/07/2023 13/07/2023 18:01:39 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 18:01:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 13/07/2023 13/07/2023 18:01:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 18:00:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:58 11-37 CAIXA 01 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:34 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 18:00:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006322
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:23 11-37 CAIXA 01 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203 VALOR: 212,97
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 106,49, AUTORIZACAO: 001006322, BANDEIRA: 00001
11 13/07/2023 13/07/2023 18:00:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203
12 13/07/2023 13/07/2023 18:00:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 13/07/2023 13/07/2023 17:59:35 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:59:30 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:59:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 212,97
11 13/07/2023 13/07/2023 17:59:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 731123203
15 13/07/2023 13/07/2023 17:59:26 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:59:23 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:59:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 212,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-183549, 98-175004, 98-186007, | PLANO :SIPAG VISA 2X -
6 13/07/2023 13/07/2023 17:58:17 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:57:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:57:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:57:33 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:57:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 17:56:45 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005144
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426 VALOR: 64,99
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,50, AUTORIZACAO: 002005144, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426
9 13/07/2023 13/07/2023 17:56:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
12 13/07/2023 13/07/2023 17:56:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 857406426
9 13/07/2023 13/07/2023 17:56:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:56:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:56:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:55:29 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:55:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-311357
15 13/07/2023 13/07/2023 17:54:55 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
6 13/07/2023 13/07/2023 17:54:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-274 CRISTIANE PASSOS - VENDAS | VALOR: 144,86 |
CLIENTE: | ITENS :98-185883, 98-85096, 98-183993, 98-187767, 98-187767, | PLANO :
14 13/07/2023 13/07/2023 17:54:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:54:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005143
38 13/07/2023 13/07/2023 17:54:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 13/07/2023 13/07/2023 17:54:10 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:54:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004380
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403019304
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001004380, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 17:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 50,94
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 219,96
13 13/07/2023 13/07/2023 17:53:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403019304
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006321
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780 VALOR: 29,99
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780
11 13/07/2023 13/07/2023 17:53:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001006321, BANDEIRA: 20002
12 13/07/2023 13/07/2023 17:53:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 17:53:08 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:52:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:52:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:52:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
11 13/07/2023 13/07/2023 17:52:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 597512780
14 13/07/2023 13/07/2023 17:51:56 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 8 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 13/07/2023 13/07/2023 17:51:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:51:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311355
13 13/07/2023 13/07/2023 17:50:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:50:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:49:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 17:49:21 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:49:15 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:48:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006320
11 13/07/2023 13/07/2023 17:48:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 17:48:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 112,46
23 13/07/2023 13/07/2023 17:48:11 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:47:37 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311350
38 13/07/2023 13/07/2023 17:47:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 13/07/2023 13/07/2023 17:47:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
6 13/07/2023 13/07/2023 17:46:48 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:46:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:46:34 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2325 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 12 CHAVE NFE:
38 13/07/2023 13/07/2023 17:46:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:46:18 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 17:45:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 17:44:19 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:44:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 17:43:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311352
6 13/07/2023 13/07/2023 17:43:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:43:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:43:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:43:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:41:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:41:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:41:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 17:41:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:41:05 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2325 NA LOJA 12
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 17:41:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:40:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
15 13/07/2023 13/07/2023 17:40:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
19 13/07/2023 13/07/2023 17:40:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 13/07/2023 13/07/2023 17:40:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:40:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:40:05 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 17:40:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:39:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 17:39:33 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002862
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735 VALOR: 89,4
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,40, AUTORIZACAO: 001002862, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 89,4
14 13/07/2023 13/07/2023 17:38:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 480082735
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006319
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149 VALOR: 104,98
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149
11 13/07/2023 13/07/2023 17:37:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 52,49, AUTORIZACAO: 001006319, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:36 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
3 13/07/2023 13/07/2023 17:37:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 10,00
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 17:37:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 10,00
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003738
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061 VALOR: 209,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 001003738, BANDEIRA: 00002
11 13/07/2023 13/07/2023 17:36:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
11 13/07/2023 13/07/2023 17:36:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797252149
3 13/07/2023 13/07/2023 17:36:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 209,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:36:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 657615061
12 13/07/2023 13/07/2023 17:35:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:35:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:35:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 17:35:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 17:35:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006318
11 13/07/2023 13/07/2023 17:35:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005143
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901 VALOR: 209,96
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 002005143, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004218
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 61,02, AUTORIZACAO: 002004218, BANDEIRA: 00002
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 668408730
11 13/07/2023 13/07/2023 17:34:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 57,50
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 209,96
12 13/07/2023 13/07/2023 17:34:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85570901
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 304,94
13 13/07/2023 13/07/2023 17:34:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 668408730

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 10 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 17:33:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1140052 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 150,000
6 13/07/2023 13/07/2023 17:33:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311339
12 13/07/2023 13/07/2023 17:33:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 17:33:22 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
6 13/07/2023 13/07/2023 17:32:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:32:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:32:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:32:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:32:35 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311336
15 13/07/2023 13/07/2023 17:32:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 194,99 | CLIENTE: | ITENS :98-164407, |
PLANO :
14 13/07/2023 13/07/2023 17:32:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:32:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 13/07/2023 13/07/2023 17:32:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:32:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:32:10 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:32:07 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:32:01 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:56 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:31:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:54 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:31:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:31:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:31:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:31:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:31:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:31:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:31:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 17:31:19 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
99 13/07/2023 13/07/2023 17:31:14 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:31:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 17:31:03 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:31:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005142
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348751901
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005142, BANDEIRA: 00001
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:55 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:30:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:35 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:30:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 13/07/2023 13/07/2023 17:30:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348751901

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 11 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:17 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:30:13 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
6 13/07/2023 13/07/2023 17:29:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311328
99 13/07/2023 13/07/2023 17:29:47 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 13/07/2023 13/07/2023 17:29:39 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:29:37 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
11 13/07/2023 13/07/2023 17:29:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:29:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:29:15 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311325
6 13/07/2023 13/07/2023 17:29:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:29:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 17:29:08 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311322
11 13/07/2023 13/07/2023 17:28:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:28:57 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:28:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 17:28:35 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:28:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:28:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004379
13 13/07/2023 13/07/2023 17:28:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 932449244
13 13/07/2023 13/07/2023 17:28:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001004379, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 17:28:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:27:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:27:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 932449244
11 13/07/2023 13/07/2023 17:27:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:27:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:27:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:27:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311331
98 13/07/2023 13/07/2023 17:27:04 1-27 GERENCIA 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:26:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 17:26:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:26:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 17:26:09 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:25:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:25:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 17:25:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 17:24:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 17:24:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140299 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR:
710,440
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002860
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564 VALOR: 297,48
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,37, AUTORIZACAO: 001002860, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 12 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 17:24:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564
14 13/07/2023 13/07/2023 17:23:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 297,48
14 13/07/2023 13/07/2023 17:23:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63260564
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003737
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036 VALOR: 119,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 001003737, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036
12 13/07/2023 13/07/2023 17:23:15 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 17:23:15, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 119,98
19 13/07/2023 13/07/2023 17:23:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262934036
98 13/07/2023 13/07/2023 17:23:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140298 DOC: CERCA ELETRICA NOTA: VALOR: 466,660
12 13/07/2023 13/07/2023 17:23:01 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 594158 CHAVE NFE:
9 13/07/2023 13/07/2023 17:22:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 17:22:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 17:22:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:21:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311313
6 13/07/2023 13/07/2023 17:21:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 57,48 | CLIENTE: |
ITENS :98-179647, | PLANO :CARNE 30 DIAS -
11 13/07/2023 13/07/2023 17:21:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005142
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:16 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 12
23 13/07/2023 13/07/2023 17:21:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 17:21:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 55,61
13 13/07/2023 13/07/2023 17:20:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:20:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:20:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007992
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296 VALOR: 119,98
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296
15 13/07/2023 13/07/2023 17:20:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 002007992, BANDEIRA: 00002
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005869
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465 VALOR: 30
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001005869, BANDEIRA: 20001
23 13/07/2023 13/07/2023 17:20:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465
15 13/07/2023 13/07/2023 17:19:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
15 13/07/2023 13/07/2023 17:19:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 349991296
23 13/07/2023 13/07/2023 17:19:51 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004378
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373808625
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001004378, BANDEIRA: 00001
23 13/07/2023 13/07/2023 17:19:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 30
23 13/07/2023 13/07/2023 17:19:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 377703465
38 13/07/2023 13/07/2023 17:19:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:19:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311315

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 13 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 17:19:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311311
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
13 13/07/2023 13/07/2023 17:19:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373808625
6 13/07/2023 13/07/2023 17:18:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:18:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311309
12 13/07/2023 13/07/2023 17:18:42 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 594159 CHAVE NFE:
11 13/07/2023 13/07/2023 17:18:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311306
13 13/07/2023 13/07/2023 17:18:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 437,92 | CLIENTE: | ITENS
:98-182992, 98-183491, 98-183474, 98-179726, 98-179660, 98-175005, 98-179151, 98-176543, | PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 17:18:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-168 MARCELA VENDAS | VALOR: 104,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-178598, | PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 17:17:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311304
11 13/07/2023 13/07/2023 17:17:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311302
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:17:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311300
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004377
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887423080
13 13/07/2023 13/07/2023 17:17:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,49, AUTORIZACAO: 001004377, BANDEIRA: 00002
11 13/07/2023 13/07/2023 17:16:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311298
6 13/07/2023 13/07/2023 17:16:36 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 17:16:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 94,97
13 13/07/2023 13/07/2023 17:16:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887423080
12 13/07/2023 13/07/2023 17:16:03 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 12
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003497
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589 VALOR: 44,99
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 003003497, BANDEIRA: 20001
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
15 13/07/2023 13/07/2023 17:15:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923697589
12 13/07/2023 13/07/2023 17:14:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 17:13:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311296
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6 13/07/2023 13/07/2023 17:11:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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02/08/2023!
14 13/07/2023 13/07/2023 17:10:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:10:39 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
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3 13/07/2023 13/07/2023 17:10:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 17:09:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 14 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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12 13/07/2023 13/07/2023 17:09:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 168,18
11 13/07/2023 13/07/2023 17:09:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 233,99
12 13/07/2023 13/07/2023 17:08:50 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 17:08:50, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
14 13/07/2023 13/07/2023 17:08:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:08:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
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3 13/07/2023 13/07/2023 17:08:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 314896570 VALOR: 34,99
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3 13/07/2023 13/07/2023 17:08:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314896570
14 13/07/2023 13/07/2023 17:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 17:07:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 13/07/2023 13/07/2023 17:07:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314896570
14 13/07/2023 13/07/2023 17:07:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 13/07/2023 13/07/2023 17:07:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1140300 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140,000
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 17:06:22 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 17:06:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 13/07/2023 13/07/2023 17:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 17:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:05:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:05:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002859
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14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 394729487 VALOR: 59,99
14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001002859, BANDEIRA: 20002
14 13/07/2023 13/07/2023 17:05:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 394729487
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14 13/07/2023 13/07/2023 17:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
14 13/07/2023 13/07/2023 17:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 394729487
9 13/07/2023 13/07/2023 17:04:48 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 33

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 15 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 17:04:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004376
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:04:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
13 13/07/2023 13/07/2023 17:04:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
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23 13/07/2023 13/07/2023 17:04:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 17:03:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007991
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15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426758946
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98 13/07/2023 13/07/2023 17:02:21 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140300 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140, PEDIDO: -
15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 300,88
15 13/07/2023 13/07/2023 17:02:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426758946
19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003736
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19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 763739104 VALOR: 152,97
19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763739104
19 13/07/2023 13/07/2023 17:02:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,49, AUTORIZACAO: 001003736, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 17:01:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 152,97
19 13/07/2023 13/07/2023 17:01:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763739104
38 13/07/2023 13/07/2023 17:01:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 17:01:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 17:01:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1140061 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 19,600
9 13/07/2023 13/07/2023 17:00:35 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311278
11 13/07/2023 13/07/2023 17:00:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
14 13/07/2023 13/07/2023 17:00:31 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 17:00:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:59:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 13/07/2023 13/07/2023 16:59:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:59:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 16:59:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-311280
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005139
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222 VALOR: 29,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005139, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:59:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 21609222
11 13/07/2023 13/07/2023 16:59:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 16 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 16:58:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140299 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR: 710,44, PEDIDO: -
11 13/07/2023 13/07/2023 16:58:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:58:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 13/07/2023 13/07/2023 16:58:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:58:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:19 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 6
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:58:10 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311275
9 13/07/2023 13/07/2023 16:57:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 16:57:11 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1140298 LOJA PAGTO: DE 14 PARA 98 TELEFONES: DE PARA /
98 13/07/2023 13/07/2023 16:56:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140298 DOC: CERCA ELETRICA NOTA: VALOR: 466,66, PEDIDO: -
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005141
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454452412
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005141, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003735
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897 VALOR: 189,97
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,17, AUTORIZACAO: 001003735, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897
9 13/07/2023 13/07/2023 16:56:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 13/07/2023 13/07/2023 16:56:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454452412
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 189,97
19 13/07/2023 13/07/2023 16:56:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150872897
9 13/07/2023 13/07/2023 16:55:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:55:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO
14 13/07/2023 13/07/2023 16:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:55:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 13/07/2023 13/07/2023 16:55:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454452412
13 13/07/2023 13/07/2023 16:54:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 244,95 | CLIENTE: |
ITENS :98-183023, 98-183510, 98-179705, 98-183490, 98-182410, | PLANO :
12 13/07/2023 13/07/2023 16:54:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 64,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-177821, | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008576
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086 VALOR: 64,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,98, AUTORIZACAO: 001008576, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 64,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:54:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 852847086
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007882
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 391475930
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,02, AUTORIZACAO: 001007882, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 234,98
9 13/07/2023 13/07/2023 16:53:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 391475930
23 13/07/2023 13/07/2023 16:52:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 16:52:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008575
3 13/07/2023 13/07/2023 16:52:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 17 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 16:52:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 205,18
14 13/07/2023 13/07/2023 16:51:10 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:51:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-311272
23 13/07/2023 13/07/2023 16:50:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004022
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245 VALOR: 159,30
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,65, AUTORIZACAO: 002004022, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245
23 13/07/2023 13/07/2023 16:49:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 159,30
14 13/07/2023 13/07/2023 16:49:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715541245
13 13/07/2023 13/07/2023 16:49:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004375
13 13/07/2023 13/07/2023 16:49:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647200177
13 13/07/2023 13/07/2023 16:49:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 142,98, AUTORIZACAO: 001004375, BANDEIRA: 20032
23 13/07/2023 13/07/2023 16:48:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 16:48:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 142,98
13 13/07/2023 13/07/2023 16:48:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647200177
19 13/07/2023 13/07/2023 16:48:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:47:48 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:47:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 16:46:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 16:46:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 16:45:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006316
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 119,50
3 13/07/2023 13/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 16:45:08 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004374
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,81, AUTORIZACAO: 001004374, BANDEIRA: 00031
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 888046496
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008574
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227 VALOR: 94,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227
3 13/07/2023 13/07/2023 16:44:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 001008574, BANDEIRA: 20032
13 13/07/2023 13/07/2023 16:44:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 437,92
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3 13/07/2023 13/07/2023 16:43:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
3 13/07/2023 13/07/2023 16:43:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820363227
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14 13/07/2023 13/07/2023 16:43:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 96,40
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14 13/07/2023 13/07/2023 16:42:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
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98 13/07/2023 13/07/2023 16:40:59 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1117203 DOC: 2033 NOTA: 2033 VALOR: 696,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 18 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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6 13/07/2023 13/07/2023 16:40:52 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
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6 13/07/2023 13/07/2023 16:38:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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98 13/07/2023 13/07/2023 16:38:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1132949 DOC: 1617 NOTA: 1617 VALOR: 363,100
98 13/07/2023 13/07/2023 16:38:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1132946 DOC: 1617 NOTA: 1617 VALOR: 363,100
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 19 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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15 13/07/2023 13/07/2023 16:37:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,99, AUTORIZACAO: 002007990, BANDEIRA: 00001
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3 13/07/2023 13/07/2023 16:37:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1112882 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 252,960
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1112850 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 1750,100
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1112763 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 1288,060
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1112600 DOC: 448 NOTA: 448 VALOR: 1507,740
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1112163 DOC: 312590 NOTA: 312590 VALOR: 14,700
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1112058 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 800,280
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1111882 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 986,540
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1111864 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 986,540
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1111858 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1105,640
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1111848 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1121,700
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1111845 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1112,780
14 13/07/2023 13/07/2023 16:37:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 208
14 13/07/2023 13/07/2023 16:37:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 886486787
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1111842 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 1112,780
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1111836 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 948,340
3 13/07/2023 13/07/2023 16:37:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1111830 DOC: 31259 NOTA: 31259 VALOR: 990,700
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1111199 DOC: 343447 NOTA: 343447 VALOR: 354,520
98 13/07/2023 13/07/2023 16:37:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-953533 DOC: REPARCELAMENTO IPTU NOTA: VALOR:
1179,200
15 13/07/2023 13/07/2023 16:37:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 22,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:37:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 163154121
6 13/07/2023 13/07/2023 16:36:33 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 16:36:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-946027 DOC: GIRO PRONAMPE NOTA: VALOR: 5106,540

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 20 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002856
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:14 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441 VALOR: 194,98
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441
14 13/07/2023 13/07/2023 16:36:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 194,98, AUTORIZACAO: 001002856, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 16:35:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 194,98
14 13/07/2023 13/07/2023 16:35:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 252296441
98 13/07/2023 13/07/2023 16:35:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-946027 PARCELA(S).: DE 3571,430 PARA 5106,54
38 13/07/2023 13/07/2023 16:35:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 16:35:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005138
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967 VALOR: 427,96
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967
12 13/07/2023 13/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 427,96, AUTORIZACAO: 002005138, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 16:35:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 13/07/2023 13/07/2023 16:35:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 16:35:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:34:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 427,96
12 13/07/2023 13/07/2023 16:34:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371463967
3 13/07/2023 13/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 13/07/2023 13/07/2023 16:34:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 16:33:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:32:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005137
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246 VALOR: 524,93
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 524,93, AUTORIZACAO: 002005137, BANDEIRA: 20002
6 13/07/2023 13/07/2023 16:32:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 524,93
12 13/07/2023 13/07/2023 16:32:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 756257246
15 13/07/2023 13/07/2023 16:31:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 16:30:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 16:29:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-33 LUCIANA VENDAS | VALOR: 144,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-140335, | PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 16:29:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 16:28:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007989
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455 VALOR: 99,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,33, AUTORIZACAO: 002007989, BANDEIRA: 00002
15 13/07/2023 13/07/2023 16:24:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455
23 13/07/2023 13/07/2023 16:23:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 16:23:20 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140297 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
15 13/07/2023 13/07/2023 16:23:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:23:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312695455
14 13/07/2023 13/07/2023 16:22:15 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 21 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 16:21:58 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:21:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 16:21:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 16:21:32 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 13/07/2023 13/07/2023 16:21:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311198
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008573
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794 VALOR: 264,93
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794
3 13/07/2023 13/07/2023 16:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,31, AUTORIZACAO: 001008573, BANDEIRA: 00002
13 13/07/2023 13/07/2023 16:20:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 16:20:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:20:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 16:19:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 264,93
3 13/07/2023 13/07/2023 16:19:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694807794
11 13/07/2023 13/07/2023 16:19:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 13/07/2023 13/07/2023 16:19:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 16:19:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 13/07/2023 13/07/2023 16:18:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:18:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:18:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 16:18:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 16:18:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 16:17:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 16:17:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:17:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 16:17:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:17:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:17:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 16:16:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 16:16:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 22 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
99 13/07/2023 13/07/2023 16:15:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 64,140 PARA 66,140,
LUCRO 149,430 PARA 141,890
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 16:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 16:15:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 16:15:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:15:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 16:14:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311194
6 13/07/2023 13/07/2023 16:13:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 16:13:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:13:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 16:13:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 16:12:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007988
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003 VALOR: 19,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 002007988, BANDEIRA: 20032
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003
14 13/07/2023 13/07/2023 16:11:30 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 16:11:21 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 13/07/2023 13/07/2023 16:11:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005140
38 13/07/2023 13/07/2023 16:11:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 432318469
38 13/07/2023 13/07/2023 16:11:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,97, AUTORIZACAO: 001005140, BANDEIRA: 20032
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 16:11:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
15 13/07/2023 13/07/2023 16:11:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847296003
38 13/07/2023 13/07/2023 16:10:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 149,97
38 13/07/2023 13/07/2023 16:10:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 432318469
23 13/07/2023 13/07/2023 16:09:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 16:09:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 16:09:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 23 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 16:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
23 13/07/2023 13/07/2023 16:08:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 16:08:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 16:08:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006315
11 13/07/2023 13/07/2023 16:08:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 16:08:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311190
11 13/07/2023 13/07/2023 16:07:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 72,46
13 13/07/2023 13/07/2023 16:07:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 16:07:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 16:07:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 16:06:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:41, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:33 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:33, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 16:05:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189319, | PLANO :
19 13/07/2023 13/07/2023 16:05:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003887
19 13/07/2023 13/07/2023 16:05:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:17 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:17, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
19 13/07/2023 13/07/2023 16:05:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 29,20
99 13/07/2023 13/07/2023 16:05:02 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:05:02, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
14 13/07/2023 13/07/2023 16:05:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005136
19 13/07/2023 13/07/2023 16:04:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775 VALOR: 54,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,50, AUTORIZACAO: 002005136, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 16:04:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304060775
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 16:04:13 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 1
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005868
23 13/07/2023 13/07/2023 16:04:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 300,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 24 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 13/07/2023 13/07/2023 16:03:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA EFETUAR DESCONTO
99 13/07/2023 13/07/2023 16:02:40 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004021
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115 VALOR: 49
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,00, AUTORIZACAO: 002004021, BANDEIRA: 00001
6 13/07/2023 13/07/2023 16:02:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 114,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-150891, 98-176543, | PLANO :
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 49
14 13/07/2023 13/07/2023 16:02:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 326085115
11 13/07/2023 13/07/2023 16:02:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 16:01:05 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 16:01:05, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
9 13/07/2023 13/07/2023 16:01:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005737
9 13/07/2023 13/07/2023 16:01:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,99, AUTORIZACAO: 002005737, BANDEIRA: 00002
9 13/07/2023 13/07/2023 16:01:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740507836
6 13/07/2023 13/07/2023 16:00:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 16:00:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
9 13/07/2023 13/07/2023 16:00:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 219,97
9 13/07/2023 13/07/2023 16:00:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740507836
23 13/07/2023 13/07/2023 16:00:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008572
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197 VALOR: 77,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197
3 13/07/2023 13/07/2023 15:59:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,98, AUTORIZACAO: 001008572, BANDEIRA: 20002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:59:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:58:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SERVIDOR FORA DO AR
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004373
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 845621984
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001004373, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 15:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 77,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 321269197
6 13/07/2023 13/07/2023 15:58:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SOLICITOU VENDA TEF 50
6 13/07/2023 13/07/2023 15:58:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 400685257
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
13 13/07/2023 13/07/2023 15:58:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 845621984
99 13/07/2023 13/07/2023 15:58:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 15:58:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008571
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261 VALOR: 129,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 001008571, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 25 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:57:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10478261
98 13/07/2023 13/07/2023 15:57:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2352 ESTA VALIDO.
11 13/07/2023 13/07/2023 15:57:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
98 13/07/2023 13/07/2023 15:57:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140296 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 369,30,
PEDIDO: 98-2352
11 13/07/2023 13/07/2023 15:57:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004020
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076 VALOR: 108,9
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 108,90, AUTORIZACAO: 002004020, BANDEIRA: 20002
14 13/07/2023 13/07/2023 15:57:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076
23 13/07/2023 13/07/2023 15:57:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 15:57:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:57:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:56:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006314
11 13/07/2023 13/07/2023 15:56:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 15:56:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 108,9
14 13/07/2023 13/07/2023 15:56:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 541736076
15 13/07/2023 13/07/2023 15:56:43 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311180
11 13/07/2023 13/07/2023 15:56:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 129,06
38 13/07/2023 13/07/2023 15:56:32 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-311178
38 13/07/2023 13/07/2023 15:56:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005139
38 13/07/2023 13/07/2023 15:56:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 15:55:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006313
11 13/07/2023 13/07/2023 15:55:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007881
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 775170734
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,99, AUTORIZACAO: 001007881, BANDEIRA: 20032
13 13/07/2023 13/07/2023 15:55:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:55:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 40,38
98 13/07/2023 13/07/2023 15:55:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140295 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 369,30,
PEDIDO: 98-2352
11 13/07/2023 13/07/2023 15:55:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 172,69
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 41,99
9 13/07/2023 13/07/2023 15:55:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 775170734
11 13/07/2023 13/07/2023 15:54:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006312
11 13/07/2023 13/07/2023 15:54:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 15:53:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 99,56
11 13/07/2023 13/07/2023 15:53:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008570
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657 VALOR: 204,99
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657
3 13/07/2023 13/07/2023 15:53:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 51,27, AUTORIZACAO: 001008570, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005135
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589 VALOR: 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,00, AUTORIZACAO: 002005135, BANDEIRA: 00001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 26 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 13/07/2023 13/07/2023 15:53:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589
3 13/07/2023 13/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 204,99
3 13/07/2023 13/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631666657
12 13/07/2023 13/07/2023 15:52:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 15:52:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225111589
13 13/07/2023 13/07/2023 15:52:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,350 PARA ,360,
LUCRO 128,570 PARA 122,220
19 13/07/2023 13/07/2023 15:51:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 202,98 | CLIENTE: | ITENS :98-186049,
98-186050, | PLANO :
6 13/07/2023 13/07/2023 15:51:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
6 13/07/2023 13/07/2023 15:51:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 27 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
98 13/07/2023 13/07/2023 15:51:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-179949, PRC. COMPRA ,340 PARA ,330,
LUCRO 129,410 PARA 136,360
6 13/07/2023 13/07/2023 15:51:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:51:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002855
13 13/07/2023 13/07/2023 15:51:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311176
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523 VALOR: 19,6
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,60, AUTORIZACAO: 001002855, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 15:51:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523
14 13/07/2023 13/07/2023 15:50:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 19,6
14 13/07/2023 13/07/2023 15:50:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860125523
1 13/07/2023 13/07/2023 15:50:38 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 13/07/2023 13/07/2023 15:50:29 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:50:29, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
38 13/07/2023 13/07/2023 15:50:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
1 13/07/2023 13/07/2023 15:50:21 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
13 13/07/2023 13/07/2023 15:50:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
11 13/07/2023 13/07/2023 15:50:07 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:50:07, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
11 13/07/2023 13/07/2023 15:49:53 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 15:49:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008569
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376 VALOR: 124,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 001008569, BANDEIRA: 00012
3 13/07/2023 13/07/2023 15:49:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376
11 13/07/2023 13/07/2023 15:49:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:48:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:48:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 691994376
13 13/07/2023 13/07/2023 15:48:27 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2337 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 2337 CHAVE NFE:
13 13/07/2023 13/07/2023 15:46:41 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2337 NA LOJA 13
11 13/07/2023 13/07/2023 15:46:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 15:46:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:46:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006311
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 101,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 28 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 15:45:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:44:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 15:44:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189319, | PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 15:43:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 15:41:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 13/07/2023 13/07/2023 15:41:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:41:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 15:41:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311172
9 13/07/2023 13/07/2023 15:41:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005736
9 13/07/2023 13/07/2023 15:40:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 15:40:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 15:40:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:40:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005138
9 13/07/2023 13/07/2023 15:40:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 124,50
38 13/07/2023 13/07/2023 15:40:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590121881
38 13/07/2023 13/07/2023 15:40:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005138, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 15:40:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:39:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 13/07/2023 13/07/2023 15:39:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590121881
13 13/07/2023 13/07/2023 15:39:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 15:39:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2351 ESTA VALIDO.
98 13/07/2023 13/07/2023 15:39:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140294 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
2629,64, PEDIDO: 98-2351
3 13/07/2023 13/07/2023 15:38:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008568
3 13/07/2023 13/07/2023 15:38:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 15:38:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:38:21 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231307 CHAVE NFE:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:38:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 159,44
23 13/07/2023 13/07/2023 15:38:15 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 23
11 13/07/2023 13/07/2023 15:38:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005735
11 13/07/2023 13/07/2023 15:37:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,98, AUTORIZACAO: 002005735, BANDEIRA: 20002
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228437233
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007880
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966206437
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001007880, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003734
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730 VALOR: 374,96
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 93,74, AUTORIZACAO: 001003734, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 54,98
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228437233
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 374,96
19 13/07/2023 13/07/2023 15:37:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 79,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 29 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 15:37:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966206437
13 13/07/2023 13/07/2023 15:36:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [VENDA 13-4130621] RECALCULAR JUROS 000%
19 13/07/2023 13/07/2023 15:36:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
19 13/07/2023 13/07/2023 15:36:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 374,96
19 13/07/2023 13/07/2023 15:36:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656741730
11 13/07/2023 13/07/2023 15:36:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:35:42 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:35:42, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 15:35:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:34:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:34:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-311166
19 13/07/2023 13/07/2023 15:34:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-311164
13 13/07/2023 13/07/2023 15:34:06 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:34:06, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
11 13/07/2023 13/07/2023 15:32:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 15:32:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:32:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140293 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
2444,48, PEDIDO: 98-2351
15 13/07/2023 13/07/2023 15:31:50 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:31:50, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
98 13/07/2023 13/07/2023 15:31:39 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:31:30 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:31:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005134
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993 VALOR: 127,97
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993
12 13/07/2023 13/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 127,97, AUTORIZACAO: 002005134, BANDEIRA: 00002
23 13/07/2023 13/07/2023 15:30:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-311159
98 13/07/2023 13/07/2023 15:30:57 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:30:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
12 13/07/2023 13/07/2023 15:30:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 127,97
12 13/07/2023 13/07/2023 15:30:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 39023993
11 13/07/2023 13/07/2023 15:30:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:30:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-311153
9 13/07/2023 13/07/2023 15:30:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:29:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 15:29:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 15:29:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 127,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-179747, 98-178886, 98-182964, | PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 15:29:28 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311148
9 13/07/2023 13/07/2023 15:28:54 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:28:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 15:28:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 15:28:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:28:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:27:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 30 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 15:27:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:27:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 15:27:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311161
12 13/07/2023 13/07/2023 15:26:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311157
12 13/07/2023 13/07/2023 15:26:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311155
19 13/07/2023 13/07/2023 15:26:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS :98-186151, |
PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 15:26:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 314,95 | CLIENTE: | ITENS :98-179697,
98-179699, 98-179600, 98-179702, 98-179700, | PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 15:25:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:25:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 15:25:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311151
98 13/07/2023 13/07/2023 15:25:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140292 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
2199,86, PEDIDO: 98-2351
98 13/07/2023 13/07/2023 15:25:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1136986 VENCIMENTO: DE 14/07/2023 PARA 13/07/2023
13 13/07/2023 13/07/2023 15:25:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1136986 DOC: LIMPEZA DOS AR NOTA: VALOR:
340,000
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008567
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470 VALOR: 114,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470
3 13/07/2023 13/07/2023 15:25:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,49, AUTORIZACAO: 001008567, BANDEIRA: 00001
12 13/07/2023 13/07/2023 15:25:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-311146
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006310
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486 VALOR: 48
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,00, AUTORIZACAO: 001006310, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 15:24:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
3 13/07/2023 13/07/2023 15:24:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467301470
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
11 13/07/2023 13/07/2023 15:24:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
9 13/07/2023 13/07/2023 15:24:11 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:24:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS :98-179602, | PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 15:23:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48
11 13/07/2023 13/07/2023 15:23:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549430486
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005133
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249 VALOR: 258,96
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 86,32, AUTORIZACAO: 002005133, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 15:23:45 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311143
15 13/07/2023 13/07/2023 15:23:38 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311136
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 258,96
12 13/07/2023 13/07/2023 15:23:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418011249
13 13/07/2023 13/07/2023 15:23:11 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2338 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 2338 CHAVE NFE:
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 31 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
98 13/07/2023 13/07/2023 15:23:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-185185, PRC. COMPRA ,340 PARA ,350,
LUCRO 100,000 PARA 128,570, PRC. VENDA ,680 PARA ,800
3 13/07/2023 13/07/2023 15:22:52 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311141
6 13/07/2023 13/07/2023 15:22:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311133
3 13/07/2023 13/07/2023 15:22:27 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311139
13 13/07/2023 13/07/2023 15:22:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 15:22:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005734
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 372,94, AUTORIZACAO: 002005734, BANDEIRA: 20001
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914538149
15 13/07/2023 13/07/2023 15:21:08 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 15:21:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:20:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 15:20:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:20:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:20:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 372,94
9 13/07/2023 13/07/2023 15:20:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914538149
6 13/07/2023 13/07/2023 15:20:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:20:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 15:19:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-4196881] RECALCULAR JUROS 000%
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005733
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005733, BANDEIRA: 00002
9 13/07/2023 13/07/2023 15:19:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503164520
9 13/07/2023 13/07/2023 15:18:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 139,98
9 13/07/2023 13/07/2023 15:18:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503164520

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 15:18:39 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2338 NA LOJA 13
3 13/07/2023 13/07/2023 15:18:24 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311131
23 13/07/2023 13/07/2023 15:18:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 15:18:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:18:11 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:18:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
23 13/07/2023 13/07/2023 15:17:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 13/07/2023 13/07/2023 15:17:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005733
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992 VALOR: 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005733, BANDEIRA: 00001
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 15:16:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704646992
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006308
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566 VALOR: 174,99
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566 VALOR: 100
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,99, AUTORIZACAO: 001006308, BANDEIRA: 00002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 174,99
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006307
11 13/07/2023 13/07/2023 15:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001006307, BANDEIRA: 20002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 15:15:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 15:14:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 100
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004019
11 13/07/2023 13/07/2023 15:14:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236970566
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115 VALOR: 509,88
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,77, AUTORIZACAO: 002004019, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 15:14:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115
98 13/07/2023 13/07/2023 15:14:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1098684 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 79,390
19 13/07/2023 13/07/2023 15:14:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
9 13/07/2023 13/07/2023 15:14:10 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:14:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:13:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 509,88
14 13/07/2023 13/07/2023 15:13:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 439618115
11 13/07/2023 13/07/2023 15:13:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:13:23 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:12:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 13/07/2023 13/07/2023 15:11:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:11:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:11:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 13/07/2023 13/07/2023 15:11:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 33 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 13/07/2023 13/07/2023 15:11:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:11:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 15:10:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
13 13/07/2023 13/07/2023 15:10:39 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:10:39, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
38 13/07/2023 13/07/2023 15:10:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004018
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423 VALOR: 170
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 170,00, AUTORIZACAO: 002004018, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 15:10:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423
14 13/07/2023 13/07/2023 15:09:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 170
14 13/07/2023 13/07/2023 15:09:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791879423
6 13/07/2023 13/07/2023 15:07:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 15:07:23 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 15:07:23, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 15:07:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:06:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 13/07/2023 13/07/2023 15:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 15:06:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 15:06:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1140277 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 50,000
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007987
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198 VALOR: 127,98
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,99, AUTORIZACAO: 002007987, BANDEIRA: 00002
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198
98 13/07/2023 13/07/2023 15:05:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140291 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1942,06, PEDIDO: 98-2351
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 127,98
15 13/07/2023 13/07/2023 15:05:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 995871198
14 13/07/2023 13/07/2023 15:05:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007986
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211 VALOR: 428,93
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 142,99, AUTORIZACAO: 002007986, BANDEIRA: 00002
6 13/07/2023 13/07/2023 15:04:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311116
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 428,93
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
15 13/07/2023 13/07/2023 15:04:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO
13 13/07/2023 13/07/2023 15:04:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1140278 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120,000
15 13/07/2023 13/07/2023 15:03:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 428,93
15 13/07/2023 13/07/2023 15:03:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921409211
6 13/07/2023 13/07/2023 15:03:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311114
13 13/07/2023 13/07/2023 15:03:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139865 DOC: FERIAS LOJA 13 NOTA: VALOR:
2242,120
6 13/07/2023 13/07/2023 15:03:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311112
13 13/07/2023 13/07/2023 15:02:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
6 13/07/2023 13/07/2023 15:02:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311109
3 13/07/2023 13/07/2023 15:02:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 34 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 15:02:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 15:01:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 15:00:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140290 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1879,06, PEDIDO: 98-2351
98 13/07/2023 13/07/2023 15:00:56 1-27 GERENCIA 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:00:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 15:00:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 15:00:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 15:00:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 15:00:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 14:59:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 14:58:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 14:58:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:41 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:39 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003886
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005132
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370 VALOR: 39,99
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003886, BANDEIRA: 20001
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861 VALOR: 334,95
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861
12 13/07/2023 13/07/2023 14:58:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 66,99, AUTORIZACAO: 002005132, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 13/07/2023 13/07/2023 14:58:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934560370
12 13/07/2023 13/07/2023 14:57:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 334,95
12 13/07/2023 13/07/2023 14:57:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671026861
19 13/07/2023 13/07/2023 14:57:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:56:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:56:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 14:55:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:55:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 14:55:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140289 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 391,40, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140288 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 391,40, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140287 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 391,40, PEDIDO: 98-2337
11 13/07/2023 13/07/2023 14:54:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE VENDA REALIZADA NO ECF PESSOA JURIDICA: 11-440765 NO VALOR DE 0,00
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140286 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 41,60, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140285 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 41,60, PEDIDO: 98-2337
98 13/07/2023 13/07/2023 14:54:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140284 DOC: 2337 NOTA: 2337 VALOR: 41,60, PEDIDO: 98-2337
14 13/07/2023 13/07/2023 14:54:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004017
14 13/07/2023 13/07/2023 14:54:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 14:53:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 430,00
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002854
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630 VALOR: 96,97
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 35 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 96,97, AUTORIZACAO: 001002854, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 96,97
14 13/07/2023 13/07/2023 14:52:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675816630
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002853
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838 VALOR: 381,83
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 190,92, AUTORIZACAO: 001002853, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 381,83
14 13/07/2023 13/07/2023 14:51:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330499838
13 13/07/2023 13/07/2023 14:51:03 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:49:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 14:48:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 13/07/2023 13/07/2023 14:48:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:48:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 14:48:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 14:47:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 13/07/2023 13/07/2023 14:46:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140283 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1595,56, PEDIDO: 98-2351
13 13/07/2023 13/07/2023 14:46:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 14:45:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 14:45:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:45:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007985
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310 VALOR: 39,99
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002007985, BANDEIRA: 00002
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 44,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-179326, | PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
15 13/07/2023 13/07/2023 14:44:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 372851310
98 13/07/2023 13/07/2023 14:44:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14566
98 13/07/2023 13/07/2023 14:44:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14567
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004016
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332 VALOR: 9,8
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,80, AUTORIZACAO: 002004016, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:42:46 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-97 KARINA VENDA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO
:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008566
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754 VALOR: 59,98
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754
3 13/07/2023 13/07/2023 14:42:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001008566, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 9,8
14 13/07/2023 13/07/2023 14:42:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573653332

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 14:41:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
3 13/07/2023 13/07/2023 14:41:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627418754
13 13/07/2023 13/07/2023 14:40:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004217
13 13/07/2023 13/07/2023 14:40:55 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,03, AUTORIZACAO: 002004217, BANDEIRA: 00031
13 13/07/2023 13/07/2023 14:40:55 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 958115430
3 13/07/2023 13/07/2023 14:40:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 14:40:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:39:53 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
13 13/07/2023 13/07/2023 14:39:53 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 958115430
9 13/07/2023 13/07/2023 14:39:21 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311102
23 13/07/2023 13/07/2023 14:39:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:39:00 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 14:38:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:38:30 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:37:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:37:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 13/07/2023 13/07/2023 14:37:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:37:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 14:36:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 13/07/2023 13/07/2023 14:36:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004372
13 13/07/2023 13/07/2023 14:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 001004372, BANDEIRA: 00001
13 13/07/2023 13/07/2023 14:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 661416635
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008565
9 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183 VALOR: 159,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,02, AUTORIZACAO: 001008565, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 14:36:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183
23 13/07/2023 13/07/2023 14:36:00 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 14:35:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
13 13/07/2023 13/07/2023 14:35:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 661416635
3 13/07/2023 13/07/2023 14:35:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:35:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223798183
9 13/07/2023 13/07/2023 14:34:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:34:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 14:34:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 14:33:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 13/07/2023 13/07/2023 14:33:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:32:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:32:50 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002165
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618 VALOR: 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001002165, BANDEIRA: 00001
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:31:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 866513618
15 13/07/2023 13/07/2023 14:30:29 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 37 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 14:29:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006306
11 13/07/2023 13/07/2023 14:29:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 13/07/2023 13/07/2023 14:29:28 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 14:29:18 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 47,00
14 13/07/2023 13/07/2023 14:29:06 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:28:51 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:28:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008564
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263 VALOR: 164,97
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,25, AUTORIZACAO: 001008564, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 14:28:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263
12 13/07/2023 13/07/2023 14:28:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:27:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 164,97
3 13/07/2023 13/07/2023 14:27:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993003263
6 13/07/2023 13/07/2023 14:27:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:27:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140282 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1304,92, PEDIDO: 98-2351
19 13/07/2023 13/07/2023 14:26:28 - 98-208 LUIZ TI SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
6 13/07/2023 13/07/2023 14:24:21 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:23:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 14:23:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:23:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 14:22:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 14:22:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140281 DOC: 2325 NOTA: 2325 VALOR: 228,18, PEDIDO: 98-2325
98 13/07/2023 13/07/2023 14:22:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140280 DOC: 2325 NOTA: 2325 VALOR: 228,17, PEDIDO: 98-2325
98 13/07/2023 13/07/2023 14:22:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140279 DOC: 2325 NOTA: 2325 VALOR: 228,17, PEDIDO: 98-2325
19 13/07/2023 13/07/2023 14:22:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:22:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 14:21:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008563
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517 VALOR: 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517
3 13/07/2023 13/07/2023 14:21:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001008563, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 13/07/2023 13/07/2023 14:21:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 14:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771086517
38 13/07/2023 13/07/2023 14:18:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 14:17:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-311093
14 13/07/2023 13/07/2023 14:17:24 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 14:17:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:17:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:16:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 38 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 13/07/2023 13/07/2023 14:16:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:16:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:16:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 14:15:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 14:14:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:14:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 14:14:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 14:13:45 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:13:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 13/07/2023 13/07/2023 14:13:02 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 14:12:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 14:12:29 14-126 CAIXA 2 14-237 EVERTON SANTOS INICIOU O SISTEMA
1 13/07/2023 13/07/2023 14:11:42 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
1 13/07/2023 13/07/2023 14:11:39 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
11 13/07/2023 13/07/2023 14:10:41 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:10:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 14:09:30 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:09:28 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2337 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 1059 CHAVE NFE:
98 13/07/2023 13/07/2023 14:09:18 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:09:16 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2337 NA LOJA 6
6 13/07/2023 13/07/2023 14:08:52 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 14:08:52, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
98 13/07/2023 13/07/2023 14:08:46 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 14:08:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 14:08:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 13/07/2023 13/07/2023 14:07:58 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 14:07:55 3-84 ADM 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 14:07:35 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2337 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 1059 CHAVE NFE:
6 13/07/2023 13/07/2023 14:07:03 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2337 NA LOJA 6
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:35 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002852
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988 VALOR: 33,6
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988
14 13/07/2023 13/07/2023 14:05:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,60, AUTORIZACAO: 001002852, BANDEIRA: 20002
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:09 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
1 13/07/2023 13/07/2023 14:05:07 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 39 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 14:04:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 33,6
14 13/07/2023 13/07/2023 14:04:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 535427988
6 13/07/2023 13/07/2023 14:04:11 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 14:04:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
1 13/07/2023 13/07/2023 14:03:58 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
15 13/07/2023 13/07/2023 14:03:51 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 14:03:51, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
6 13/07/2023 13/07/2023 14:03:31 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002164
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778 VALOR: 129,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,69, AUTORIZACAO: 001002164, BANDEIRA: 00002
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
12 13/07/2023 13/07/2023 14:02:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 289832778
11 13/07/2023 13/07/2023 14:01:59 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 14:01:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 13:58:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005732
9 13/07/2023 13/07/2023 13:58:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005732, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 13:58:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304728561
9 13/07/2023 13/07/2023 13:57:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 119,97
9 13/07/2023 13/07/2023 13:57:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 304728561
3 13/07/2023 13/07/2023 13:56:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 13:56:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:56:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 13:55:12 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140278 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120, PEDIDO: -
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002851
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752 VALOR: 39,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001002851, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752
12 13/07/2023 13/07/2023 13:53:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:53:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955081752
12 13/07/2023 13/07/2023 13:51:49 12-116 CAIXA 02 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:50:51 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140277 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
19 13/07/2023 13/07/2023 13:50:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008562
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168 VALOR: 59,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001008562, BANDEIRA: 00001
19 13/07/2023 13/07/2023 13:49:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:49:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210430168
19 13/07/2023 13/07/2023 13:48:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 13:48:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 40 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 13/07/2023 13/07/2023 13:46:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 13:45:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-17 GRINALDA VENDAS | VALOR: 114,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-186826, | PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 13:43:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005731
9 13/07/2023 13/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005731, BANDEIRA: 00031
9 13/07/2023 13/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 141549980
9 13/07/2023 13/07/2023 13:42:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 13:42:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 141549980
38 13/07/2023 13/07/2023 13:41:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 13/07/2023 13/07/2023 13:41:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 13:40:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:27 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006305
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285 VALOR: 129,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 001006305, BANDEIRA: 20002
11 13/07/2023 13/07/2023 13:40:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285
11 13/07/2023 13/07/2023 13:39:58 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 129,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:39:58 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699204285
23 13/07/2023 13/07/2023 13:39:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002850
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545 VALOR: 24,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001002850, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545
23 13/07/2023 13/07/2023 13:39:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 13:39:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
14 13/07/2023 13/07/2023 13:39:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 967648545
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006304
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909 VALOR: 199,97
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001006304, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 13:38:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:34 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 199,97
11 13/07/2023 13/07/2023 13:38:34 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 403454909
11 13/07/2023 13/07/2023 13:37:14 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 13:36:36 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139865 VENCIMENTO: DE 14/07/2023 PARA 13/07/2023
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:07 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006303
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436 VALOR: 59,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436
11 13/07/2023 13/07/2023 13:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001006303, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 13:35:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 89,99 | CLIENTE: | ITENS :98-174896, |
PLANO :
11 13/07/2023 13/07/2023 13:35:42 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:35:42 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130566436
38 13/07/2023 13/07/2023 13:35:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 42,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179125, |
PLANO :

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 41 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 13:35:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-188 ANA PAULA | VALOR: 114,99 | CLIENTE: | ITENS :98-
186826, | PLANO :
6 13/07/2023 13/07/2023 13:34:56 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005730
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225271619
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 002005730, BANDEIRA: 20001
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 24,99
9 13/07/2023 13/07/2023 13:33:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 225271619
12 13/07/2023 13/07/2023 13:32:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 13:31:42 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
11 13/07/2023 13/07/2023 13:31:41 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 13:31:01 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:30:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 13:30:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 13:30:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:28:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311087
13 13/07/2023 13/07/2023 13:27:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 13/07/2023 13/07/2023 13:27:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006302
11 13/07/2023 13/07/2023 13:27:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 13:27:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:27:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 484,36
9 13/07/2023 13/07/2023 13:27:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005729
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,16, AUTORIZACAO: 002005729, BANDEIRA: 00002
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525799389
6 13/07/2023 13/07/2023 13:26:45 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:26:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:26:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 13:26:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 234,96
9 13/07/2023 13/07/2023 13:26:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525799389
13 13/07/2023 13/07/2023 13:25:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:25:18 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:25:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 13:23:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:23:37 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005867
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757 VALOR: 149,99
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757
23 13/07/2023 13/07/2023 13:23:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,99, AUTORIZACAO: 001005867, BANDEIRA: 00001
15 13/07/2023 13/07/2023 13:23:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:22:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 13:22:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
23 13/07/2023 13/07/2023 13:22:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883395757
13 13/07/2023 13/07/2023 13:22:12 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 13:22:12, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
15 13/07/2023 13/07/2023 13:20:50 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 13:19:46 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 42 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311083
12 13/07/2023 13/07/2023 13:19:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 84,99 | CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS
:98-179299, | PLANO :
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004216
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002004216, BANDEIRA: 20002
13 13/07/2023 13/07/2023 13:19:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301736972
13 13/07/2023 13/07/2023 13:18:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
13 13/07/2023 13/07/2023 13:18:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301736972
15 13/07/2023 13/07/2023 13:18:00 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008561
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942 VALOR: 119,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 001008561, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942
98 13/07/2023 13/07/2023 13:17:38 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:17:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
3 13/07/2023 13/07/2023 13:17:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126254942
13 13/07/2023 13/07/2023 13:17:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:15:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:15:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 13:15:21 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007984
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271 VALOR: 69,99
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002007984, BANDEIRA: 00001
15 13/07/2023 13/07/2023 13:15:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271
15 13/07/2023 13/07/2023 13:14:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
15 13/07/2023 13/07/2023 13:14:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513879271
15 13/07/2023 13/07/2023 13:14:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 13:12:50 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 13:12:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 13:12:00 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:11:53 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:11:47 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:30 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006301
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640 VALOR: 44,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001006301, BANDEIRA: 20001
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 44,99
11 13/07/2023 13/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201176640
6 13/07/2023 13/07/2023 13:10:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 13:10:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 13:10:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 13/07/2023 13/07/2023 13:07:41 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:07:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:07:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140276 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR: 726,76,
PEDIDO: 98-2351

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 43 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 13:07:02 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271 VALOR: 124,96
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,96, AUTORIZACAO: 001002163, BANDEIRA: 20002
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 124,96
12 13/07/2023 13/07/2023 13:06:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46617271
12 13/07/2023 13/07/2023 13:04:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 13:04:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 13:04:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 13:03:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311080
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003733
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087 VALOR: 64,99
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001003733, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 13:03:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087
38 13/07/2023 13/07/2023 13:02:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 13:02:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - ALTERACAO DE CAIXA FINANCEIRO 6-311078
19 13/07/2023 13/07/2023 13:02:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 13/07/2023 13/07/2023 13:02:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 844353087
6 13/07/2023 13/07/2023 13:02:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - ALTERACAO DE CAIXA FINANCEIRO 6-311078
6 13/07/2023 13/07/2023 13:02:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311078
38 13/07/2023 13/07/2023 13:02:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:01:17 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 13:01:09 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 13/07/2023 13/07/2023 13:00:56 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008560
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 828515213
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 828515213 VALOR: 89,98
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001008560, BANDEIRA: 00002
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11 13/07/2023 13/07/2023 13:00:08 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
3 13/07/2023 13/07/2023 13:00:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 828515213
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005732
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23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 841195076 VALOR: 339,97
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 841195076
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,67, AUTORIZACAO: 002005732, BANDEIRA: 00002
11 13/07/2023 13/07/2023 12:59:51 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 339,97
23 13/07/2023 13/07/2023 12:59:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 841195076
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008559
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987 VALOR: 49,99
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 001008559, BANDEIRA: 00001
11 13/07/2023 13/07/2023 12:58:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006300

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 44 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 12:58:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 12:58:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311076
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 13/07/2023 13/07/2023 12:58:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608654987
11 13/07/2023 13/07/2023 12:57:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 239,64
98 13/07/2023 13/07/2023 12:57:37 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 12:57:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 13/07/2023 13/07/2023 12:57:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 12:56:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 12:56:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 13/07/2023 13/07/2023 12:55:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 12:55:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:53:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:53:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:52:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:57 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1140182 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 11,000
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007983
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486 VALOR: 112,98
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 112,98, AUTORIZACAO: 002007983, BANDEIRA: 20032
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008558
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3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 810377388 VALOR: 163,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,80, AUTORIZACAO: 001008558, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810377388
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 112,98
15 13/07/2023 13/07/2023 12:51:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109866486
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3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 163,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:51:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810377388
13 13/07/2023 13/07/2023 12:49:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-311069
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2350
98 13/07/2023 13/07/2023 12:48:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140274 DOC: TEKA 7/23 NOTA: TEKA 7/23 VALOR: 1114,00, PEDIDO: 98-
2350
98 13/07/2023 13/07/2023 12:48:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140273 DOC: TEKA 7/23 NOTA: TEKA 7/23 VALOR: 1114,00, PEDIDO: 98-
2350
15 13/07/2023 13/07/2023 12:47:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007982
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15 13/07/2023 13/07/2023 12:46:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 13/07/2023 13/07/2023 12:45:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:44:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 12:44:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007879

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 45 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495326237
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 115,97, AUTORIZACAO: 001007879, BANDEIRA: 20001
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 115,97
9 13/07/2023 13/07/2023 12:44:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495326237
13 13/07/2023 13/07/2023 12:43:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 12:43:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 13/07/2023 13/07/2023 12:43:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 13/07/2023 13/07/2023 12:43:13 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 12:43:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 50,00
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6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:40:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 12:39:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 12:39:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 12:38:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 12:37:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 12:37:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2349 ESTA VALIDO.
23 13/07/2023 13/07/2023 12:37:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140272 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140270 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140264 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140263 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140261 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140259 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 46 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140258 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140256 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140255 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140253 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140252 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140251 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140248 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140247 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140246 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140245 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140244 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:37:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140243 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 871,14,
PEDIDO: 98-2349
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007981
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619 VALOR: 41,99
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,99, AUTORIZACAO: 002007981, BANDEIRA: 00001
15 13/07/2023 13/07/2023 12:37:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619
15 13/07/2023 13/07/2023 12:36:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 41,99
15 13/07/2023 13/07/2023 12:36:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 45341619
15 13/07/2023 13/07/2023 12:36:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:35:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:35:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:35:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:34:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006279
3 13/07/2023 13/07/2023 12:34:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
6 13/07/2023 13/07/2023 12:34:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 12:34:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:34:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 26,14

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 47 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:33:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190778, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
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6 13/07/2023 13/07/2023 12:33:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:32:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
3 13/07/2023 13/07/2023 12:31:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 103,64
3 13/07/2023 13/07/2023 12:31:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 48 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 13/07/2023 13/07/2023 12:31:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190785, PRC. COMPRA 12,710 PARA 12,070,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 13/07/2023 13/07/2023 12:30:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 103,64
15 13/07/2023 13/07/2023 12:29:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 12:26:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 13/07/2023 13/07/2023 12:26:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 12:26:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:26:25 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:25:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:25:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 13/07/2023 13/07/2023 12:25:14 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:25:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140242 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140240 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140239 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140238 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140237 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140236 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140235 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140234 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140233 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140232 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140231 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140230 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140229 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140228 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 49 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140227 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140226 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140225 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140224 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140223 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140222 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140221 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
PEDIDO: 98-2349
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140214 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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98 13/07/2023 13/07/2023 12:24:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140213 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 872,42,
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38 13/07/2023 13/07/2023 12:24:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 12:22:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005315
38 13/07/2023 13/07/2023 12:22:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 13/07/2023 13/07/2023 12:22:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004215
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19 13/07/2023 13/07/2023 12:22:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 589905750
19 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 589905750 VALOR: 107,98
19 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,00, AUTORIZACAO: 001003731, BANDEIRA: 00002
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13 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519876686
14 13/07/2023 13/07/2023 12:22:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 880644618
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14 13/07/2023 13/07/2023 12:22:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 880644618
14 13/07/2023 13/07/2023 12:22:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,85, AUTORIZACAO: 002004015, BANDEIRA: 00001
13 13/07/2023 13/07/2023 12:22:01 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2325 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 2325 CHAVE NFE:
14 13/07/2023 13/07/2023 12:21:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 101,70
14 13/07/2023 13/07/2023 12:21:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 880644618
38 13/07/2023 13/07/2023 12:21:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 57,10
13 13/07/2023 13/07/2023 12:21:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 178,96

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 50 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 12:21:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519876686
19 13/07/2023 13/07/2023 12:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 107,98
19 13/07/2023 13/07/2023 12:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 589905750
15 13/07/2023 13/07/2023 12:19:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007980
15 13/07/2023 13/07/2023 12:19:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 13/07/2023 13/07/2023 12:18:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 280,00
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006299
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700 VALOR: 162,97
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 162,97, AUTORIZACAO: 001006299, BANDEIRA: 20032
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700
15 13/07/2023 13/07/2023 12:17:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA EFETUAR DESCONTO
14 13/07/2023 13/07/2023 12:17:32 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 162,97
11 13/07/2023 13/07/2023 12:17:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61265700
6 13/07/2023 13/07/2023 12:17:01 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 13/07/2023 13/07/2023 12:16:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:52 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311061
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:48 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:16:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-256 FABIOLA FREE | VALOR: 162,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-179719, 98-183549, 98-178901, | PLANO :
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:45 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 13/07/2023 13/07/2023 12:16:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311059
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 12:14:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 12:14:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140212 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140211 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140210 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140209 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140208 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140207 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140206 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140205 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140204 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140203 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140202 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 51 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140201 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140200 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140199 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140198 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140197 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
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PEDIDO: 98-2349
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140190 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140189 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140188 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140187 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140186 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140185 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140184 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:12:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140183 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 823,50,
PEDIDO: 98-2349
23 13/07/2023 13/07/2023 12:11:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 12:07:56 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2325 NA LOJA 13
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9 13/07/2023 13/07/2023 12:07:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671465088
9 13/07/2023 13/07/2023 12:07:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,87, AUTORIZACAO: 001007878, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006277
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316 VALOR: 97,98
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316
3 13/07/2023 13/07/2023 12:07:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,62, AUTORIZACAO: 002006277, BANDEIRA: 00001
13 13/07/2023 13/07/2023 12:06:59 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 12:06:59, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
3 13/07/2023 13/07/2023 12:06:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 97,98
3 13/07/2023 13/07/2023 12:06:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473747316

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 52 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 12:06:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 139,87
9 13/07/2023 13/07/2023 12:06:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 671465088
13 13/07/2023 13/07/2023 12:06:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 12:05:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140182 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 11, PEDIDO: -
38 13/07/2023 13/07/2023 12:04:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006276
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103 VALOR: 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 539,96, AUTORIZACAO: 002006276, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 12:04:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
3 13/07/2023 13/07/2023 12:03:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:03:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
3 13/07/2023 13/07/2023 12:02:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
3 13/07/2023 13/07/2023 12:02:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:02:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
19 13/07/2023 13/07/2023 12:02:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003730
19 13/07/2023 13/07/2023 12:02:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 13/07/2023 13/07/2023 12:01:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 77,22
19 13/07/2023 13/07/2023 12:01:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006298
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795 VALOR: 102,98
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,34, AUTORIZACAO: 001006298, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 12:01:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
13 13/07/2023 13/07/2023 12:01:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 102,98
11 13/07/2023 13/07/2023 12:01:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 957840795
98 13/07/2023 13/07/2023 12:01:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 12:01:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 539,96
3 13/07/2023 13/07/2023 12:01:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 433964103
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140181 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140180 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140179 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140178 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140177 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140176 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140175 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140174 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140173 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 53 de 1619

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140172 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140171 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140170 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140169 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140168 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140167 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140166 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140165 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140164 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140163 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140162 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140161 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140160 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140159 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140158 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140157 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140156 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140155 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140154 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140153 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 12:00:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140152 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 628,86,
PEDIDO: 98-2349
6 13/07/2023 13/07/2023 11:59:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 11:59:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 11:59:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006297
11 13/07/2023 13/07/2023 11:59:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 13/07/2023 13/07/2023 11:59:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 11:59:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 166,50
14 13/07/2023 13/07/2023 11:59:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004014
14 13/07/2023 13/07/2023 11:59:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295 VALOR: 147,24
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 147,24, AUTORIZACAO: 002004014, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 54 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006273
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162 VALOR: 100
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002006273, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 147,24
14 13/07/2023 13/07/2023 11:58:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712875295
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 100
3 13/07/2023 13/07/2023 11:58:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543740162
6 13/07/2023 13/07/2023 11:58:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 11:57:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 11:57:30 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 13/07/2023 11:57:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
6 13/07/2023 13/07/2023 11:57:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 11:57:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 11:56:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 11:56:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 11:56:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 11:55:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 11:55:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 11:55:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE EFETUAR DESCONTO
3 13/07/2023 13/07/2023 11:55:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 13/07/2023 13/07/2023 11:54:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-26875410] RECALCULAR JUROS 000%
38 13/07/2023 13/07/2023 11:54:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005314
38 13/07/2023 13/07/2023 11:54:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,38, AUTORIZACAO: 002005314, BANDEIRA: 00002
38 13/07/2023 13/07/2023 11:54:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741766541
15 13/07/2023 13/07/2023 11:54:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 64,99 | CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS
:98-179702, 98-179702, | PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 11:53:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 177,96 | CLIENTE: | ITENS :98-179290,
98-179276, 98-175349, 98-179322, | PLANO :
38 13/07/2023 13/07/2023 11:53:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 314,97
38 13/07/2023 13/07/2023 11:53:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741766541
15 13/07/2023 13/07/2023 11:53:16 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 11:53:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311055
6 13/07/2023 13/07/2023 11:52:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311053
6 13/07/2023 13/07/2023 11:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311051
6 13/07/2023 13/07/2023 11:51:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-311049
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140151 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140150 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140149 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140148 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140147 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140146 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 55 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140145 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140144 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140143 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140142 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140141 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140140 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140139 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140138 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140137 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140136 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140135 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140134 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140133 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140132 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140131 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140130 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140129 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140128 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140127 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140126 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140125 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140124 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140123 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:49:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140122 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 579,94,
PEDIDO: 98-2349
3 13/07/2023 13/07/2023 11:49:05 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 11
3 13/07/2023 13/07/2023 11:48:27 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 11:48:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 11:47:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 56 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 13/07/2023 13/07/2023 11:47:35 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:46:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 57 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 58 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 59 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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12 13/07/2023 13/07/2023 11:28:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820725136
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3 13/07/2023 13/07/2023 11:26:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 51,20
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PEDIDO: 98-2349
98 13/07/2023 13/07/2023 11:21:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140089 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 327,23,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 60 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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PEDIDO: 98-2349
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11 13/07/2023 13/07/2023 11:21:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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3 13/07/2023 13/07/2023 11:16:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 546648437 VALOR: 239,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 61 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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187700, | PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 11:15:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:14:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA EFETUAR DESCONTO
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 569558954 VALOR: 82,55
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569558954
6 13/07/2023 13/07/2023 11:13:29 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-956830
14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 82,55
14 13/07/2023 13/07/2023 11:13:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569558954
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98 13/07/2023 13/07/2023 11:12:07 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:11:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 837757959 VALOR: 241,55
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571
14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571 VALOR: 139,93
14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571
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14 13/07/2023 13/07/2023 11:11:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380968571
9 13/07/2023 13/07/2023 11:10:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 11:10:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 11:10:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003725
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:10:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431289118
19 13/07/2023 13/07/2023 11:10:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
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38 13/07/2023 13/07/2023 11:08:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 67,98, AUTORIZACAO: 003003496, BANDEIRA: 20001
19 13/07/2023 13/07/2023 11:06:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 67,98
15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294682364
15 13/07/2023 13/07/2023 11:06:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 13/07/2023 13/07/2023 11:06:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003495
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 169502469
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15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169502469
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
15 13/07/2023 13/07/2023 11:05:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169502469
9 13/07/2023 13/07/2023 11:05:21 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311024
9 13/07/2023 13/07/2023 11:04:51 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-311022
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12 13/07/2023 13/07/2023 11:04:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 11:04:05 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 94,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179134, |
PLANO :
15 13/07/2023 13/07/2023 11:03:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 203,99
15 13/07/2023 13/07/2023 11:03:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 732189960
3 13/07/2023 13/07/2023 11:03:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
38 13/07/2023 13/07/2023 11:01:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 11:01:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 11:01:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 63 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 13/07/2023 13/07/2023 11:01:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 11:00:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
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13 13/07/2023 13/07/2023 10:59:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
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15 13/07/2023 13/07/2023 10:59:39 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-311018
12 13/07/2023 13/07/2023 10:59:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:59:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 10:56:55 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140061 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 19,6, PEDIDO: -
13 13/07/2023 13/07/2023 10:55:04 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
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19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404 VALOR: 44,99
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002003884, BANDEIRA: 00002
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19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
19 13/07/2023 13/07/2023 10:54:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419164404
6 13/07/2023 13/07/2023 10:54:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 10:53:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 10:53:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 10:53:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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15 13/07/2023 13/07/2023 10:52:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 399106105 VALOR: 309,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:52:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399106105
15 13/07/2023 13/07/2023 10:52:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 309,98, AUTORIZACAO: 003003494, BANDEIRA: 20001
3 13/07/2023 13/07/2023 10:52:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:52:05 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-982685 DOC: 1 NOTA: VALOR: 63,900
15 13/07/2023 13/07/2023 10:51:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 309,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:51:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399106105
13 13/07/2023 13/07/2023 10:51:42 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 10:51:38 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:51:33 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:51:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
99 13/07/2023 13/07/2023 10:50:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 13/07/2023 13/07/2023 10:50:05 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-982685 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 13/07/2023 PARCELA(S).: DE 290,000 PARA 63,9
3 13/07/2023 13/07/2023 10:50:03 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311014
6 13/07/2023 13/07/2023 10:49:51 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:49:39 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:48:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:48:35 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-982664 DOC: 1 NOTA: VALOR: 91,100
15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003493
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15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 104306190 VALOR: 77,89
15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104306190

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 64 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 13/07/2023 13/07/2023 10:48:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,95, AUTORIZACAO: 003003493, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 10:47:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-17 GRINALDA VENDAS | VALOR: 184,94 | CLIENTE: PEDRO
ANTONIO | ITENS :98-182422, 98-183209, | PLANO :CARNE 4X S/ ENTRADA -
15 13/07/2023 13/07/2023 10:47:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 77,89
15 13/07/2023 13/07/2023 10:47:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104306190
12 13/07/2023 13/07/2023 10:47:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 13/07/2023 13/07/2023 10:47:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:47:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197 VALOR: 74,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002006272, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:46:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
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98 13/07/2023 13/07/2023 10:45:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-982664 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 13/07/2023 PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 91,1
3 13/07/2023 13/07/2023 10:45:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 10:45:15 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:45:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
3 13/07/2023 13/07/2023 10:45:03 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311011
13 13/07/2023 13/07/2023 10:45:00 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002849
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611 VALOR: 274,96
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 91,66, AUTORIZACAO: 001002849, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611
6 13/07/2023 13/07/2023 10:44:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 274,96
14 13/07/2023 13/07/2023 10:44:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711730611
3 13/07/2023 13/07/2023 10:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
3 13/07/2023 13/07/2023 10:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 626895197
13 13/07/2023 13/07/2023 10:44:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004212
13 13/07/2023 13/07/2023 10:44:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 746257896
13 13/07/2023 13/07/2023 10:44:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 239,96, AUTORIZACAO: 002004212, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 10:43:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 10:42:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 239,96
13 13/07/2023 13/07/2023 10:42:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 746257896
3 13/07/2023 13/07/2023 10:42:51 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1140060 DOC: CARTORIO E CPFL NOTA: VALOR: 30,000
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23 13/07/2023 13/07/2023 10:42:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:42:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005137
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38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,49, AUTORIZACAO: 001005137, BANDEIRA: 00002
3 13/07/2023 13/07/2023 10:42:32 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1140055 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
38 13/07/2023 13/07/2023 10:42:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 238613400

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 65 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 10:41:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006270
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:41:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 162,69
9 13/07/2023 13/07/2023 10:41:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
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14 13/07/2023 13/07/2023 10:41:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 142,49, AUTORIZACAO: 001002848, BANDEIRA: 00001
14 13/07/2023 13/07/2023 10:41:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 374800912
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9 13/07/2023 13/07/2023 10:41:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:41:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 10:40:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 284,97
14 13/07/2023 13/07/2023 10:40:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 374800912
3 13/07/2023 13/07/2023 10:40:15 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:39:10 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140060 DOC: CARTORIO E CPFL NOTA: VALOR: 30, PEDIDO: -
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2348 ESTA VALIDO.
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140059 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140058 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140057 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:38:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140056 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 977,50, PEDIDO:
98-2348
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007978
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817 VALOR: 64,99
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007978, BANDEIRA: 20001
15 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817
9 13/07/2023 13/07/2023 10:38:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 10:37:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 10:37:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 13/07/2023 13/07/2023 10:37:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 117956817
98 13/07/2023 13/07/2023 10:37:32 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140055 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
3 13/07/2023 13/07/2023 10:37:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:37:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:37:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 13/07/2023 13/07/2023 10:33:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:33:11 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
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14 13/07/2023 13/07/2023 10:32:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-956755
14 13/07/2023 13/07/2023 10:32:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:32:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 10:32:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004211
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9 13/07/2023 13/07/2023 10:32:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 10:31:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 160
13 13/07/2023 13/07/2023 10:31:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 893035185

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 66 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 13/07/2023 13/07/2023 10:31:47 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:31:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 10:31:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
13 13/07/2023 13/07/2023 10:31:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 179,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-173417, | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 10:31:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 10:31:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1140054 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
11 13/07/2023 13/07/2023 10:31:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1140053 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
23 13/07/2023 13/07/2023 10:30:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 10:30:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:30:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007977
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282 VALOR: 129,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 002007977, BANDEIRA: 20032
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005730
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775 VALOR: 59,97
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775 VALOR: 200
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775
23 13/07/2023 13/07/2023 10:28:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,97, AUTORIZACAO: 002005730, BANDEIRA: 20002
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:28:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419234282
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 59,97
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005729
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002005729, BANDEIRA: 00002
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23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 386565775
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 10:27:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:26:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 34,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-179727, | PLANO :
3 13/07/2023 13/07/2023 10:25:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-311001
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:55 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132904 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132901 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:38 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132894 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:24 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132898 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132891 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005728
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 918048963
9 13/07/2023 13/07/2023 10:24:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,19, AUTORIZACAO: 002005728, BANDEIRA: 00001
98 13/07/2023 13/07/2023 10:24:06 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132888 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:54 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132885 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:46 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132882 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132879 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 67 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132876 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:23:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 372,94
9 13/07/2023 13/07/2023 10:23:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 918048963
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:23 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132872 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:16 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132869 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 13/07/2023 13/07/2023 10:23:15 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
98 13/07/2023 13/07/2023 10:23:06 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132866 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132863 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132860 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:22:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132853 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132856 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:22:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1132856 PARCELA(S).: DE 56,000 PARA 373,46
9 13/07/2023 13/07/2023 10:22:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:21:54 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:48 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140054 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:38 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132903 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
9 13/07/2023 13/07/2023 10:21:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:25 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132900 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132897 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 13/07/2023 13/07/2023 10:21:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 10:21:05 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132893 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 13/07/2023 13/07/2023 10:21:04 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
9 13/07/2023 13/07/2023 10:21:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 10:21:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132890 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132887 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132884 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 13/07/2023 13/07/2023 10:20:35 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:28 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132881 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:21 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132878 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:11 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132875 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:20:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132871 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132868 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132865 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132862 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
14 13/07/2023 13/07/2023 10:19:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:24 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 10:19:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 13/07/2023 13/07/2023 10:19:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 13/07/2023 13/07/2023 10:19:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140053 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
3 13/07/2023 13/07/2023 10:18:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132859 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:18:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132855 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:13 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132852 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 10:18:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1132852 PARCELA(S).: DE 168,120 PARA 143,39

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 68 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 10:17:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140052 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
15 13/07/2023 13/07/2023 10:16:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 139,99 | CLIENTE: | ITENS :98-186550, |
PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 10:15:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 10:15:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN EFETUAR DESCONTO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:15:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 10:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 13/07/2023 13/07/2023 10:14:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 13/07/2023 13/07/2023 10:14:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 13/07/2023 13/07/2023 10:14:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005727
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005727, BANDEIRA: 00001
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
3 13/07/2023 13/07/2023 10:13:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
13 13/07/2023 13/07/2023 10:13:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 13/07/2023 13/07/2023 10:13:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 13/07/2023 13/07/2023 10:13:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140051 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140050 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140049 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
98 13/07/2023 13/07/2023 10:13:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140048 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 608,00, PEDIDO:
98-2348
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:38 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:38 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 13/07/2023 13/07/2023 10:12:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994803352
15 13/07/2023 13/07/2023 10:12:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 13/07/2023 13/07/2023 10:11:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006269
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501 VALOR: 14,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 002006269, BANDEIRA: 20032
3 13/07/2023 13/07/2023 10:11:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501
98 13/07/2023 13/07/2023 10:10:54 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465017501
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3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 365523215 VALOR: 167,97
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,61, AUTORIZACAO: 001008554, BANDEIRA: 00001
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365523215
3 13/07/2023 13/07/2023 10:10:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-130 LUANA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 69 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 13/07/2023 13/07/2023 10:10:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 793694027 VALOR: 214,96
23 13/07/2023 13/07/2023 10:10:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 793694027
23 13/07/2023 13/07/2023 10:10:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 214,96, AUTORIZACAO: 002005728, BANDEIRA: 20002
3 13/07/2023 13/07/2023 10:09:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 167,97
3 13/07/2023 13/07/2023 10:09:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365523215
23 13/07/2023 13/07/2023 10:09:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 214,96
23 13/07/2023 13/07/2023 10:09:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 793694027
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2180 ESTA VALIDO.
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PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140046 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140045 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140044 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,46,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140043 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140042 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140041 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 194,86,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140040 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 194,87,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140039 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 194,87,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140038 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140037 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140036 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140035 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140034 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140033 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140032 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140031 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140030 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140029 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140028 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140027 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 70 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140026 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140025 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140024 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140023 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140022 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140021 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140020 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140019 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 13/07/2023 13/07/2023 10:09:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140018 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
3 13/07/2023 13/07/2023 10:08:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
12 13/07/2023 13/07/2023 10:08:43 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 10:08:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140017 DOC: LARTEX 7/23 NOTA: LARTEX 7/23 VALOR: 1876,00,
PEDIDO: 98-2348
3 13/07/2023 13/07/2023 10:08:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:07:13 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003724
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605 VALOR: 272,96
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605
19 13/07/2023 13/07/2023 10:07:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 272,96, AUTORIZACAO: 001003724, BANDEIRA: 20032
38 13/07/2023 13/07/2023 10:06:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006296
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 13/07/2023 13/07/2023 10:06:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - ESTORNO DE ALTERACAO DO CAIXA; 38-956697, CONTA: 38-310, VALOR
ESTORNADO: 40,00
19 13/07/2023 13/07/2023 10:06:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 272,96
19 13/07/2023 13/07/2023 10:06:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427166605
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 41,10
38 13/07/2023 13/07/2023 10:06:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
6 13/07/2023 13/07/2023 10:06:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 13/07/2023 13/07/2023 10:06:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007976
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167 VALOR: 224,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 224,98, AUTORIZACAO: 002007976, BANDEIRA: 20001
38 13/07/2023 13/07/2023 10:05:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 10:05:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:05:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310994
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 71 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 13/07/2023 13/07/2023 10:05:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 224,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
15 13/07/2023 13/07/2023 10:05:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
23 13/07/2023 13/07/2023 10:05:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006268
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074 VALOR: 79,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002006268, BANDEIRA: 20001
38 13/07/2023 13/07/2023 10:04:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
3 13/07/2023 13/07/2023 10:04:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203729074
15 13/07/2023 13/07/2023 10:04:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 224,98
15 13/07/2023 13/07/2023 10:04:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820708167
38 13/07/2023 13/07/2023 10:04:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 13/07/2023 13/07/2023 10:03:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 10:03:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 13/07/2023 13/07/2023 10:03:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 13/07/2023 13/07/2023 10:03:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 13/07/2023 13/07/2023 10:02:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 10:02:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 10:02:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 13/07/2023 13/07/2023 10:01:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004011
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099 VALOR: 53,2
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099
14 13/07/2023 13/07/2023 10:00:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,20, AUTORIZACAO: 002004011, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 09:59:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 53,2
14 13/07/2023 13/07/2023 09:59:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 263887099
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004010
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548 VALOR: 219,98
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,01, AUTORIZACAO: 002004010, BANDEIRA: 00002
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
6 13/07/2023 13/07/2023 09:58:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 219,98
14 13/07/2023 13/07/2023 09:58:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
14 13/07/2023 13/07/2023 09:57:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 13/07/2023 13/07/2023 09:57:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 13/07/2023 13/07/2023 09:57:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 13/07/2023 13/07/2023 09:57:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007877
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286405873
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,74, AUTORIZACAO: 001007877, BANDEIRA: 20002
38 13/07/2023 13/07/2023 09:56:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 99,74
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286405873

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 72 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 13/07/2023 13/07/2023 09:56:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
9 13/07/2023 13/07/2023 09:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286405873
14 13/07/2023 13/07/2023 09:55:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 219,98
14 13/07/2023 13/07/2023 09:55:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799220548
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007975
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533 VALOR: 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002007975, BANDEIRA: 20002
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48588533
3 13/07/2023 13/07/2023 09:53:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 09:53:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 13/07/2023 13/07/2023 09:53:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 13/07/2023 13/07/2023 09:53:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 729,90 | CLIENTE: | ITENS :98-179625,
98-183459, 98-183457, 98-174983, 98-175357, 98-179299, 98-174896, 98-183002, 98-179482, 98-177800, |
PLANO :
23 13/07/2023 13/07/2023 09:53:33 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:52:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 129,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-172756, 98-170351, | PLANO :
98 13/07/2023 13/07/2023 09:51:33 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
14 13/07/2023 13/07/2023 09:51:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-310986
14 13/07/2023 13/07/2023 09:50:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 13/07/2023 13/07/2023 09:50:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:50:05 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: NICHOLAS CAUA MOREIRA MARQUES PARCELAS:
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 NICHOLAS CAUA MOREIRA
MARQUES
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 CLEIDE DE FATIMA DOS
SANTOS
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CLEIDE DE FATIMA DOS SANTOS PARCELAS:
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: NALVA LOPES DE ARAUJO PINHEIRO PARCELAS:
19 13/07/2023 13/07/2023 09:49:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 NALVA LOPES DE ARAUJO
PINHEIRO
14 13/07/2023 13/07/2023 09:48:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 09:48:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA EFETUAR DESCONTO
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003723
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354 VALOR: 97,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,99, AUTORIZACAO: 001003723, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008553
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128 VALOR: 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001008553, BANDEIRA: 20002
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 97,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203950354

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 73 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 13/07/2023 13/07/2023 09:48:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131123128
6 13/07/2023 13/07/2023 09:47:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 13/07/2023 13/07/2023 09:47:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 13/07/2023 13/07/2023 09:47:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-956664
3 13/07/2023 13/07/2023 09:46:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008552
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13 13/07/2023 13/07/2023 09:45:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 304,99
13 13/07/2023 13/07/2023 09:45:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 83812274
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:39:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 354,96
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9 13/07/2023 13/07/2023 09:39:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:39:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 59,99 | CLIENTE: | ITENS :98-175019, |
PLANO :
9 13/07/2023 13/07/2023 09:39:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:38:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230
19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230 VALOR: 202,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230
19 13/07/2023 13/07/2023 09:38:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 202,98, AUTORIZACAO: 002003883, BANDEIRA: 20032
19 13/07/2023 13/07/2023 09:37:38 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:37:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 202,98
19 13/07/2023 13/07/2023 09:37:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778358230
38 13/07/2023 13/07/2023 09:37:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:36:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:36:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-284 FRANCISCA VENDAS | VALOR: 202,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-186218, 98-186198, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
19 13/07/2023 13/07/2023 09:36:22 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:35:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-956647
15 13/07/2023 13/07/2023 09:34:48 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 74 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2345 ESTA VALIDO.
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98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140016 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,58,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140015 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140014 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140013 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140012 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140011 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
98 13/07/2023 13/07/2023 09:34:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140010 DOC: PERIPAN 8/23 NOTA: PERIPAN 8/23 VALOR: 2253,57,
PEDIDO: 98-2345
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:33:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 29941133 VALOR: 55,99
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:33:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,00, AUTORIZACAO: 001008550, BANDEIRA: 00002
19 13/07/2023 13/07/2023 09:32:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 09:32:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2347 ESTA VALIDO.
98 13/07/2023 13/07/2023 09:32:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140009 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
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3 13/07/2023 13/07/2023 09:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 55,99
3 13/07/2023 13/07/2023 09:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 29941133
98 13/07/2023 13/07/2023 09:32:12 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140008 DOC: DECORATTA 7/23 NOTA: DECORATTA 7/23 VALOR:
1389,94, PEDIDO: 98-2347
3 13/07/2023 13/07/2023 09:31:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 13/07/2023 13/07/2023 09:29:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 13/07/2023 13/07/2023 09:28:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138523 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
978,520
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138522 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
742,730
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138521 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
983,480
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138520 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1071,340
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138519 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1070,760
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138518 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
903,270
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138517 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1152,560
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138516 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1120,140
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138515 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
937,800

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 75 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138514 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1266,820
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138513 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1126,140
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138512 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
637,830
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138511 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1003,190
98 13/07/2023 13/07/2023 09:28:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138510 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1438,980
9 13/07/2023 13/07/2023 09:27:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 347,45
19 13/07/2023 13/07/2023 09:27:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:27:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:27:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:27:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005727
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189 VALOR: 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005727, BANDEIRA: 20002
23 13/07/2023 13/07/2023 09:27:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189
23 13/07/2023 13/07/2023 09:26:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
23 13/07/2023 13/07/2023 09:26:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 26419189
15 13/07/2023 13/07/2023 09:26:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-956637
15 13/07/2023 13/07/2023 09:26:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:26:04 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:25:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 09:24:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310961
13 13/07/2023 13/07/2023 09:24:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:23:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 13/07/2023 13/07/2023 09:23:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:23:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:23:05 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 09:22:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 13/07/2023 13/07/2023 09:22:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 09:22:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:22:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:21:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:20:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:20:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007974
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332 VALOR: 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002007974, BANDEIRA: 20002
15 13/07/2023 13/07/2023 09:20:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332
15 13/07/2023 13/07/2023 09:19:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
15 13/07/2023 13/07/2023 09:19:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509580332
38 13/07/2023 13/07/2023 09:19:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 76 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 13/07/2023 13/07/2023 09:19:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
11 13/07/2023 13/07/2023 09:19:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 13/07/2023 13/07/2023 09:18:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:18:39 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:18:14 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:17:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310957
12 13/07/2023 13/07/2023 09:17:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 09:16:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 13/07/2023 13/07/2023 09:16:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:16:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 13/07/2023 13/07/2023 09:16:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:16:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:16:14 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:16:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310953
19 13/07/2023 13/07/2023 09:16:03 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:58 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-956617
11 13/07/2023 13/07/2023 09:15:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 13/07/2023 13/07/2023 09:15:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:37 - - ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:35 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:15:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 13/07/2023 13/07/2023 09:15:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 13/07/2023 13/07/2023 09:15:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 09:15:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:15:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA EFETUAR DESCONTO
3 13/07/2023 13/07/2023 09:14:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:14:55 98-101 NICOLLY 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
38 13/07/2023 13/07/2023 09:14:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
6 13/07/2023 13/07/2023 09:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:13:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:13:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:13:26 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:13:24 98-101 NICOLLY 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
FISCAL
15 13/07/2023 13/07/2023 09:12:53 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:12:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 09:12:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310949
38 13/07/2023 13/07/2023 09:11:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004009
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626 VALOR: 16
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626
14 13/07/2023 13/07/2023 09:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 16,00, AUTORIZACAO: 002004009, BANDEIRA: 20001
13 13/07/2023 13/07/2023 09:11:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 09:11:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 09:10:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 16
14 13/07/2023 13/07/2023 09:10:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833161626
3 13/07/2023 13/07/2023 09:10:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 77 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 13/07/2023 13/07/2023 09:10:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-956603
11 13/07/2023 13/07/2023 09:09:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:09:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 13/07/2023 13/07/2023 09:09:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:09:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 09:08:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 13/07/2023 13/07/2023 09:08:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
3 13/07/2023 13/07/2023 09:08:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:08:24 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:08:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
9 13/07/2023 13/07/2023 09:07:59 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:07:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 13/07/2023 13/07/2023 09:07:44 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:07:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 13/07/2023 13/07/2023 09:07:36 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:07:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE EFETUAR DESCONTO
12 13/07/2023 13/07/2023 09:07:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002162
12 13/07/2023 13/07/2023 09:07:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 13/07/2023 13/07/2023 09:06:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:06:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 38,73
12 13/07/2023 13/07/2023 09:06:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 13/07/2023 13/07/2023 09:06:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:06:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 38,73
3 13/07/2023 13/07/2023 09:06:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:05:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
15 13/07/2023 13/07/2023 09:05:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-956596
15 13/07/2023 13/07/2023 09:05:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:05:15 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:05:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-956595
12 13/07/2023 13/07/2023 09:05:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:05:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:04:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 13/07/2023 13/07/2023 09:04:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 09:04:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:04:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:04:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:04:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-956592
23 13/07/2023 13/07/2023 09:04:30 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 09:04:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:03:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 09:03:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
9 13/07/2023 13/07/2023 09:02:58 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:35 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-956588
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:32 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-956587
6 13/07/2023 13/07/2023 09:02:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 09:01:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-956585
11 13/07/2023 13/07/2023 09:00:28 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 09:00:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-956586

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 78 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 13/07/2023 13/07/2023 08:59:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:59:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005128
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:50 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 71,20
23 13/07/2023 13/07/2023 08:58:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-956584
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 13/07/2023 13/07/2023 08:58:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:58:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:58:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:57:59 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:57:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-956583
38 13/07/2023 13/07/2023 08:57:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:57:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:56:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-29985 MARIA DIANDRA DE MATOS, PARCELAS: 38-
408140-2
38 13/07/2023 13/07/2023 08:56:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-23122 SAMIRA ROBERTA DE OLIVEIRA ZACARIOTO,
PARCELAS: 38-397712-3
38 13/07/2023 13/07/2023 08:54:21 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:51:59 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:51:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-947908 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 08:51:32 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-947908 PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 97,33
23 13/07/2023 13/07/2023 08:50:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 13/07/2023 13/07/2023 08:50:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:50:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [VENDA 23-3885154] RECALCULAR JUROS 000%
38 13/07/2023 13/07/2023 08:50:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: EVELIN RAMOS CALHEIRA 3 PARCELAS:
38 13/07/2023 13/07/2023 08:50:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 EVELIN RAMOS CALHEIRA 3
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-956581
6 13/07/2023 13/07/2023 08:49:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 13/07/2023 13/07/2023 08:49:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-956580
6 13/07/2023 13/07/2023 08:48:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:48:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-956579
3 13/07/2023 13/07/2023 08:48:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:48:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:47:49 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:47:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:47:11 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:46:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-1496 PATRICIA LUZIA DOS REIS FRAGA, PARCELAS:
13-383269-4
13 13/07/2023 13/07/2023 08:46:08 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:45:55 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:45:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-956578
13 13/07/2023 13/07/2023 08:45:44 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 13/07/2023 13/07/2023 08:45:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:44:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 13/07/2023 13/07/2023 08:43:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
6 13/07/2023 13/07/2023 08:43:16 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:43:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:42:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-956572
13 13/07/2023 13/07/2023 08:42:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 13/07/2023 13/07/2023 08:42:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 13/07/2023 13/07/2023 08:42:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:41:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 13/07/2023 13/07/2023 08:40:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:40:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 13/07/2023 13/07/2023 08:40:17 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:40:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 13/07/2023 13/07/2023 08:40:06 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:40:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1132476 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 13/07/2023 13/07/2023 08:40:03 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1132476 PARCELA(S).: DE 4600,000 PARA 4875,75
13 13/07/2023 13/07/2023 08:40:02 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:39:59 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:39:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
9 13/07/2023 13/07/2023 08:38:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:36:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-956568
19 13/07/2023 13/07/2023 08:36:09 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
19 13/07/2023 13/07/2023 08:36:04 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:35:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-956569
98 13/07/2023 13/07/2023 08:35:35 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
14 13/07/2023 13/07/2023 08:35:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:34:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:33:26 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
13 13/07/2023 13/07/2023 08:32:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:29:46 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:29:41 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 13/07/2023 13/07/2023 08:23:22 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:43 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1110778 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 726,620
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98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1110751 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 634,370
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1110743 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 1170,930
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:38 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1110735 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 580,180
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98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1110711 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 380,120
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1110703 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 1053,120
98 13/07/2023 13/07/2023 08:21:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1110695 DOC: 41561 NOTA: 41561 VALOR: 8,220
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:30 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117937 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1117934 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117663 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1116792 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1116554 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 80 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1116551 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1116548 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1116369 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1116222 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
98 13/07/2023 13/07/2023 08:20:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1116218 DOC: 41090 NOTA: 41090 VALOR: 125,000
12 13/07/2023 13/07/2023 08:20:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-956567
12 13/07/2023 13/07/2023 08:19:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 13/07/2023 13/07/2023 08:18:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:17:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 08:09:48 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 13/07/2023 13/07/2023 08:03:43 98-101 NICOLLY 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 13/07/2023 13/07/2023 08:01:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:56:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:56:31 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:55:08 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 13/07/2023 13/07/2023 07:53:25 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 13/07/2023 13/07/2023 07:49:39 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:47:14 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:46:23 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:46:02 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:45:23 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:45:14 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 13/07/2023 13/07/2023 07:45:01 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 13/07/2023 13/07/2023 07:34:08 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:32:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:32:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:31:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 13/07/2023 12:31:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA DATA RETROCEDIDA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:55 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:45 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:26 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:20 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:44:00 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:42:32 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 13/07/2023 11:42:30 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 12/07/2023 13/07/2023 11:00:30 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 10:05:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 09:57:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 09:57:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:29:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:29:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:26:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:19:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 13/07/2023 09:15:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:15:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:15:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 81 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 13/07/2023 09:14:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 12/07/2023 13/07/2023 09:09:21 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 09:09:21 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 09:08:32 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 09:08:31 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:03:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 13/07/2023 09:03:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
6 12/07/2023 13/07/2023 09:01:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 08:59:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 13/07/2023 08:59:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 08:55:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 08:47:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310943
6 12/07/2023 13/07/2023 08:46:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 13/07/2023 08:46:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310941
6 12/07/2023 13/07/2023 08:45:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
38 12/07/2023 13/07/2023 08:45:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 12
6 12/07/2023 13/07/2023 08:44:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 13/07/2023 08:44:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 13/07/2023 08:43:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 13/07/2023 08:43:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE DATA RETROCEDIDA
19 12/07/2023 13/07/2023 08:29:37 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 13/07/2023 17:30:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 13/07/2023 17:30:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI DATA RETROCEDIDA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:18:56 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:18:56 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:15:22 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1098684 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 79,390
9 10/07/2023 13/07/2023 15:14:54 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:14:54 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI DATA RETROCEDIDA
9 10/07/2023 13/07/2023 15:14:40 - - LANCTO CAIXA FINANCEIRO - EXCLUSAO DE MOVIMENTO CAIXA FINANCEIRO 9-309258-PAGTO C. PAG. NRO.
98-1098684 CONTASAPAGAR ALTERACAO
38 06/07/2023 13/07/2023 12:23:06 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:22:56 98-117 CAIXA 1 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 13/07/2023 12:22:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:20:04 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:20:04 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:19:40 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:19:40 11-37 CAIXA 01 38-79 ALESSANDRA MATIAS DATA RETROCEDIDA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:03:15 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:03:15 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:02:53 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 13/07/2023 12:02:13 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 13/07/2023 12:01:42 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 13/07/2023 12:01:42 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:15:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:11:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:11:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310915
11 12/07/2023 12/07/2023 19:08:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310913
11 12/07/2023 12/07/2023 19:07:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310911

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 82 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 19:07:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310909
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:28 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 19:05:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:57:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:56:58 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:56:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 18:53:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 18:51:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:44:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310903
11 12/07/2023 12/07/2023 18:32:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:32:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:31:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 18:31:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:27:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:26:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:25:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:24:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:23:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:21:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:20:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:20:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:20:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:18:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310900
11 12/07/2023 12/07/2023 18:17:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:17:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:17:20 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:15:52 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:14:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:14:13 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:13:50 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 12/07/2023 12/07/2023 18:13:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 18:13:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:12:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 83 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 18:12:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:11:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:10:47 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:10:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:10:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:10:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:10:00 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:09:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:09:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:08:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:08:55 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:08:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 12/07/2023 12/07/2023 18:08:12 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:07:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:07:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:07:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:07:05 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:06:51 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:06:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:06:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 12/07/2023 12/07/2023 18:06:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 18:06:00 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:05:41 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:05:40 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:05:40 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:05:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310892
19 12/07/2023 12/07/2023 18:05:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:05:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:54 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:04:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:04:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:04:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:04:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:04:08 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 18:04:05 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003492
19 12/07/2023 12/07/2023 18:04:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310888
15 12/07/2023 12/07/2023 18:04:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 18:03:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
9 12/07/2023 12/07/2023 18:03:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:03:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310895
9 12/07/2023 12/07/2023 18:03:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
15 12/07/2023 12/07/2023 18:03:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 141,83

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 84 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 18:03:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310885
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 12/07/2023 12/07/2023 18:03:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:03:31 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 18:03:05 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:03:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:02:38 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:02:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006295
11 12/07/2023 12/07/2023 18:02:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 12/07/2023 12/07/2023 18:02:35 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA 23-0
15 12/07/2023 12/07/2023 18:02:32 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 18:02:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 64,20
15 12/07/2023 12/07/2023 18:02:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:01:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 18:01:52 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:01:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:01:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
15 12/07/2023 12/07/2023 18:01:35 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 299,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-187910, 98-187802, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 18:01:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
12 12/07/2023 12/07/2023 18:01:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 18:01:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:01:04 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 18:01:02 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004370
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 001004370, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355296361
14 12/07/2023 12/07/2023 18:00:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 18:00:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:30 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
13 12/07/2023 12/07/2023 18:00:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355296361
12 12/07/2023 12/07/2023 18:00:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 18:00:11 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:00:09 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 18:00:01 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 18:00:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003882
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873 VALOR: 87,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,33, AUTORIZACAO: 002003882, BANDEIRA: 00001
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873
12 12/07/2023 12/07/2023 17:59:45 11-37 CAIXA 01 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442744873
12 12/07/2023 12/07/2023 17:59:36 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:59:22 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:59:19 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:59:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 85 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 17:59:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 17:58:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008549
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791 VALOR: 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008549, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 17:58:38 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI EXCLUSAO DE CLIENTE PELA UNIFICACAO 98-7659
9 12/07/2023 12/07/2023 17:58:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI TRANSFERENCIA DE MOVIMENTACAO DO CLIENTE 98-7659 PARA O CLIENTE 9-3914
11 12/07/2023 12/07/2023 17:58:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
11 12/07/2023 12/07/2023 17:58:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:58:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FALHA DE COMUNICAA?A?O - TENTEMAIS TAR
14 12/07/2023 12/07/2023 17:57:53 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:57:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:57:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 9591791
38 12/07/2023 12/07/2023 17:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:53 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:26 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:18 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310882
14 12/07/2023 12/07/2023 17:56:16 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:56:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
15 12/07/2023 12/07/2023 17:56:01 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
38 12/07/2023 12/07/2023 17:55:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 17:55:26 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008547
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234 VALOR: 158,97
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234
3 12/07/2023 12/07/2023 17:55:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,81, AUTORIZACAO: 001008547, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 158,97
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 122240234
11 12/07/2023 12/07/2023 17:54:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003722
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585 VALOR: 294,97
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,56, AUTORIZACAO: 001003722, BANDEIRA: 00001
19 12/07/2023 12/07/2023 17:54:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008546
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657 VALOR: 114,98
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657
3 12/07/2023 12/07/2023 17:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,02, AUTORIZACAO: 001008546, BANDEIRA: 00002
13 12/07/2023 12/07/2023 17:53:56 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 86 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 12/07/2023 12/07/2023 17:53:46 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 294,97
19 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497811585
3 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
3 12/07/2023 12/07/2023 17:53:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566375657
38 12/07/2023 12/07/2023 17:53:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 12/07/2023 12/07/2023 17:53:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:53:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:53:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 12/07/2023 12/07/2023 17:53:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:53:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:52:53 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 17:52:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:51:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:51:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 17:51:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:51:33 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:51:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005136
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 726621007
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,98, AUTORIZACAO: 001005136, BANDEIRA: 20001
14 12/07/2023 12/07/2023 17:51:12 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 84,98
38 12/07/2023 12/07/2023 17:51:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 726621007
3 12/07/2023 12/07/2023 17:51:11 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310877
11 12/07/2023 12/07/2023 17:51:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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15 12/07/2023 12/07/2023 17:50:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109532273
6 12/07/2023 12/07/2023 17:50:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:50:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:50:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 164,97 | CLIENTE: |
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15 12/07/2023 12/07/2023 17:50:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
15 12/07/2023 12/07/2023 17:50:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 109532273
3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006267
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 625039750 VALOR: 69,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 87 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 625039750
3 12/07/2023 12/07/2023 17:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002006267, BANDEIRA: 00002
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:50:12 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:49:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:49:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:48:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:48:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872607633
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 368868462
3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,98, AUTORIZACAO: 001008545, BANDEIRA: 20002
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:48:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872607633
3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 76,98
3 12/07/2023 12/07/2023 17:48:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 368868462
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:47:45 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:47:33 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:47:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:47:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 12/07/2023 12/07/2023 17:47:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:47:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:47:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:46:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 17:46:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:46:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 12/07/2023 12/07/2023 17:46:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:46:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:46:03 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:45:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
14 12/07/2023 12/07/2023 17:45:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:45:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:45:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:45:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:45:16 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:44:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:44:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:44:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 766544170 VALOR: 64,99
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12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 766544170
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:43:26 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
12 12/07/2023 12/07/2023 17:43:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 766544170
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006294
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:43:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:43:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004369
13 12/07/2023 12/07/2023 17:43:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001004369, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 17:43:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 357884752
13 12/07/2023 12/07/2023 17:42:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
13 12/07/2023 12/07/2023 17:42:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 357884752
11 12/07/2023 12/07/2023 17:42:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,50
9 12/07/2023 12/07/2023 17:42:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007876
9 12/07/2023 12/07/2023 17:42:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 926312002
9 12/07/2023 12/07/2023 17:42:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,99, AUTORIZACAO: 001007876, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 926312002
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:41:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005724
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 89 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 17:41:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 002005724, BANDEIRA: 00031
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:41:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:40:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006293
9 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:40:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 52,44
3 12/07/2023 12/07/2023 17:40:08 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:39:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 12/07/2023 12/07/2023 17:39:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:39:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005126
9 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599 VALOR: 317,92
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,48, AUTORIZACAO: 002005126, BANDEIRA: 00002
12 12/07/2023 12/07/2023 17:39:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599
9 12/07/2023 12/07/2023 17:39:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:39:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635
11 12/07/2023 12/07/2023 17:39:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006292
11 12/07/2023 12/07/2023 17:39:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 12/07/2023 12/07/2023 17:38:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 12/07/2023 12/07/2023 17:38:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 72,16
12 12/07/2023 12/07/2023 17:38:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 317,92
12 12/07/2023 12/07/2023 17:38:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 136489599
23 12/07/2023 12/07/2023 17:38:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 17:38:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:38:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 17:38:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 686008635
11 12/07/2023 12/07/2023 17:37:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006291
11 12/07/2023 12/07/2023 17:37:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 17:36:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 115,30
38 12/07/2023 12/07/2023 17:36:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003720
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685 VALOR: 124,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,67, AUTORIZACAO: 001003720, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 17:35:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 17:35:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 124,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:35:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 610599685
23 12/07/2023 12/07/2023 17:35:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 17:35:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005135
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,51, AUTORIZACAO: 001005135, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647430000
15 12/07/2023 12/07/2023 17:34:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 309,98
38 12/07/2023 12/07/2023 17:34:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 647430000
15 12/07/2023 12/07/2023 17:34:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 34,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179471, |
PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 17:33:05 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:32:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 17:32:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140006 DOC: V.T FREE. TESTE NOTA: VALOR: 94,400
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:47 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:32:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002847
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219 VALOR: 1075,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.075,47, AUTORIZACAO: 001002847, BANDEIRA: 20002
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1140005 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 509,600
98 12/07/2023 12/07/2023 17:32:17 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1075,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:32:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
19 12/07/2023 12/07/2023 17:31:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:41 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
15 12/07/2023 12/07/2023 17:31:40 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:31:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:22 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:16 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
3 12/07/2023 12/07/2023 17:31:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:31:00 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:30:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1075,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:30:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 193080219
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:55 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:30:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1140007 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:30:35 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
99 12/07/2023 12/07/2023 17:30:28 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:27 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 17:30:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:21 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 91 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 17:30:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:15 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:15 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:30:06 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310867
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:04 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
98 12/07/2023 12/07/2023 17:30:04 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439940
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:57 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003719
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724 VALOR: 44,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001003719, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:49 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 17:29:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:43 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:29:38 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 44,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:29:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 168514724
14 12/07/2023 12/07/2023 17:29:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-82 NEUZA VENDAS | VALOR: 1075,47 | CLIENTE: | ITENS
:98-188064, 98-176088, 98-187434, 98-188969, | PLANO :SIPAG VISA 3X -
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:29:24 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 17:29:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
13 12/07/2023 12/07/2023 17:29:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004368
13 12/07/2023 12/07/2023 17:29:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 001004368, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 17:29:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526211207
9 12/07/2023 12/07/2023 17:29:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:28:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 50
13 12/07/2023 12/07/2023 17:28:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526211207
12 12/07/2023 12/07/2023 17:28:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005125
12 12/07/2023 12/07/2023 17:28:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002845
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837 VALOR: 322
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 322,00, AUTORIZACAO: 001002845, BANDEIRA: 20002
12 12/07/2023 12/07/2023 17:27:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 72,47
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 322
14 12/07/2023 12/07/2023 17:27:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487232837
98 12/07/2023 12/07/2023 17:27:00 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140007 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 17:26:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-30 LUCIDALVA VENDEDORA | VALOR: 322,00 | CLIENTE: |
ITENS :98-164465, 98-171563, | PLANO :SIPAG VISA DEBITO -
3 12/07/2023 12/07/2023 17:26:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
15 12/07/2023 12/07/2023 17:26:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:26:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 92 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 17:26:16 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:25:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310864
11 12/07/2023 12/07/2023 17:25:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310862
15 12/07/2023 12/07/2023 17:25:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
15 12/07/2023 12/07/2023 17:25:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006266
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054 VALOR: 779,92
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 78,01, AUTORIZACAO: 002006266, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
11 12/07/2023 12/07/2023 17:25:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310860
15 12/07/2023 12/07/2023 17:25:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 779,92
3 12/07/2023 12/07/2023 17:25:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
3 12/07/2023 12/07/2023 17:24:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
11 12/07/2023 12/07/2023 17:24:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310858
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:37 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:24:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 779,92
3 12/07/2023 12/07/2023 17:24:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 33559054
11 12/07/2023 12/07/2023 17:24:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310856
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 12/07/2023 12/07/2023 17:24:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005124
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195 VALOR: 159,97
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195
12 12/07/2023 12/07/2023 17:24:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 002005124, BANDEIRA: 00031
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006986
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378 VALOR: 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 002006986, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378
15 12/07/2023 12/07/2023 17:23:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 17:23:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 159,97
12 12/07/2023 12/07/2023 17:23:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 127799195
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 996890378
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310853
11 12/07/2023 12/07/2023 17:23:22 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:23:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-267 LUANA FREELANCER | VALOR: 779,92 | CLIENTE: |
ITENS :98-178962, 98-176345, 98-187824, 98-173154, 98-173154, 98-155869, 98-155869, 98-173389, |
PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 17:23:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 17:23:03 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:23:00 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1140006 LOJA PAGTO: DE 14 PARA 98 TELEFONES: DE PARA /
98 12/07/2023 12/07/2023 17:22:48 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 17:22:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140006 DOC: V.T FREE. TESTE NOTA: VALOR: 94,4, PEDIDO: -

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 93 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:22:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310851
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:21:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310849
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01
3 12/07/2023 12/07/2023 17:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 17:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 17:21:28 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:21:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310847
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:21:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 12/07/2023 12/07/2023 17:21:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 114,98 | CLIENTE: |
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98 12/07/2023 12/07/2023 17:21:14 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 17:21:04 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:20:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310845
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12 12/07/2023 12/07/2023 17:20:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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38 12/07/2023 12/07/2023 17:20:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001005134, BANDEIRA: 20002
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98 12/07/2023 12/07/2023 17:19:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140005 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 509,6, PEDIDO: -
19 12/07/2023 12/07/2023 17:19:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
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38 12/07/2023 12/07/2023 17:19:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354009137
19 12/07/2023 12/07/2023 17:19:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:19:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 94 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 17:18:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 190245601 VALOR: 89,98
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:18:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310837
19 12/07/2023 12/07/2023 17:18:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 89,98
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:18:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310835
15 12/07/2023 12/07/2023 17:17:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:17:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310833
11 12/07/2023 12/07/2023 17:17:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310831
3 12/07/2023 12/07/2023 17:17:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
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13 12/07/2023 12/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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11 12/07/2023 12/07/2023 17:16:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310827
3 12/07/2023 12/07/2023 17:16:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 17:16:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:15:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:15:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003717
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:15:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,99, AUTORIZACAO: 001003717, BANDEIRA: 00001
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:15:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 76,99
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23 12/07/2023 12/07/2023 17:14:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310820
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6 12/07/2023 12/07/2023 17:14:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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9 12/07/2023 12/07/2023 17:14:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 394106364
23 12/07/2023 12/07/2023 17:14:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
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23 12/07/2023 12/07/2023 17:14:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:14:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:13:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
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14 12/07/2023 12/07/2023 17:13:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:13:26 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310810
11 12/07/2023 12/07/2023 17:13:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 17:13:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1140004 DOC: AUT. CARLA NOTA: VALOR: 5,000
23 12/07/2023 12/07/2023 17:13:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139999 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 13,780
23 12/07/2023 12/07/2023 17:13:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139998 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
3 12/07/2023 12/07/2023 17:13:03 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 17:12:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 95 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 12/07/2023 12/07/2023 17:12:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179625, |
PLANO :
12 12/07/2023 12/07/2023 17:11:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005123
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23 12/07/2023 12/07/2023 17:09:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310797
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 96 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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98 12/07/2023 12/07/2023 17:08:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1140002 DOC: 16393 NOTA: 16393 VALOR: 1024,25, PEDIDO: 98-2341
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9 12/07/2023 12/07/2023 17:07:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,52, AUTORIZACAO: 002005722, BANDEIRA: 00002
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19 12/07/2023 12/07/2023 17:05:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310769
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1 12/07/2023 12/07/2023 17:04:56 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 12/07/2023 12/07/2023 17:04:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 12/07/2023 12/07/2023 17:04:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608904393
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3 12/07/2023 12/07/2023 17:03:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 17:03:21 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 17:03:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003715

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 97 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512 VALOR: 194,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,89, AUTORIZACAO: 001003715, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512
13 12/07/2023 12/07/2023 17:02:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:02:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 194,99
19 12/07/2023 12/07/2023 17:02:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605248512
98 12/07/2023 12/07/2023 17:01:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139998 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 17:01:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 17:01:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 17:01:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 17:01:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
23 12/07/2023 12/07/2023 17:00:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139783 DOC: MAQUINA NOTA: VALOR: 250,000
19 12/07/2023 12/07/2023 17:00:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310765
15 12/07/2023 12/07/2023 17:00:50 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 17:00:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310763
3 12/07/2023 12/07/2023 17:00:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 17:00:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 17:00:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 17:00:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139783 VENCIMENTO: DE 11/07/2023 PARA 12/07/2023
19 12/07/2023 12/07/2023 16:59:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310760
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004008
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522 VALOR: 234,95
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522 VALOR: 150
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522
14 12/07/2023 12/07/2023 16:59:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 78,33, AUTORIZACAO: 002004008, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 16:59:16 98-31 COMPRAS 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 16:58:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:58:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310758
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 234,95
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004007
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 150,00, AUTORIZACAO: 002004007, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:58:43 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138769 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 16:58:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1138769 PARCELA(S).: DE 330,000 PARA 321,2
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 150
14 12/07/2023 12/07/2023 16:58:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376096522
15 12/07/2023 12/07/2023 16:58:14 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1139918 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300,000
9 12/07/2023 12/07/2023 16:57:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:57:44 98-31 COMPRAS 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:57:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 16:57:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:57:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:57:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 16:57:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
15 12/07/2023 12/07/2023 16:56:53 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310751
3 12/07/2023 12/07/2023 16:56:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 98 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 12/07/2023 12/07/2023 16:56:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 16:55:57 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310755
14 12/07/2023 12/07/2023 16:55:49 14-126 CAIXA 2 14-237 EVERTON SANTOS INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:55:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 12/07/2023 12/07/2023 16:55:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 16:55:26 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:55:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:54:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004367
13 12/07/2023 12/07/2023 16:54:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 862252934
13 12/07/2023 12/07/2023 16:54:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001004367, BANDEIRA: 20032
6 12/07/2023 12/07/2023 16:54:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:54:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:54:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:53:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
13 12/07/2023 12/07/2023 16:53:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 862252934
15 12/07/2023 12/07/2023 16:53:47 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310749
98 12/07/2023 12/07/2023 16:53:39 98-31 COMPRAS 98-61 THAIS ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:53:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006263
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261 VALOR: 505,90
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,59, AUTORIZACAO: 002006263, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 16:53:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261
14 12/07/2023 12/07/2023 16:52:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 12/07/2023 12/07/2023 16:52:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 16:52:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 505,90
3 12/07/2023 12/07/2023 16:52:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 367532261
14 12/07/2023 12/07/2023 16:52:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:52:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007875
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,99, AUTORIZACAO: 001007875, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963550375
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
9 12/07/2023 12/07/2023 16:52:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963550375
15 12/07/2023 12/07/2023 16:52:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
9 12/07/2023 12/07/2023 16:51:35 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310747
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:57 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:20 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:50:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 12/07/2023 12/07/2023 16:50:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310744
15 12/07/2023 12/07/2023 16:50:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:49:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:49:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310742
15 12/07/2023 12/07/2023 16:49:48 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:49:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 16:49:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:49:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:49:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 99 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2341 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139997 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1024,25, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139996 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1024,25, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 16:48:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139995 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1024,25, PEDIDO:
98-2341
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98-2341
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23 12/07/2023 12/07/2023 16:47:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 100 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
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LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
98 12/07/2023 12/07/2023 16:46:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189476, PRC. COMPRA 70,090 PARA 74,650,
LUCRO 156,790 PARA 141,110
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
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LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 101 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
98 12/07/2023 12/07/2023 16:45:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189464, PRC. COMPRA 74,170 PARA 79,000,
LUCRO 147,480 PARA 140,490
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6 12/07/2023 12/07/2023 16:45:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 16:45:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
15 12/07/2023 12/07/2023 16:45:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 701529310
19 12/07/2023 12/07/2023 16:44:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
6 12/07/2023 12/07/2023 16:44:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 12/07/2023 12/07/2023 16:44:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005122
12 12/07/2023 12/07/2023 16:44:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 12/07/2023 12/07/2023 16:44:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:44:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 16:44:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 16:44:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 16:44:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004208
13 12/07/2023 12/07/2023 16:44:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921021153
13 12/07/2023 12/07/2023 16:44:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002004208, BANDEIRA: 20032
15 12/07/2023 12/07/2023 16:44:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:44:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 87,50
13 12/07/2023 12/07/2023 16:43:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
13 12/07/2023 12/07/2023 16:43:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921021153
23 12/07/2023 12/07/2023 16:43:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:42:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007874
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 16:42:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 47,77
23 12/07/2023 12/07/2023 16:42:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:41:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 12/07/2023 12/07/2023 16:41:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:41:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:41:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 16:41:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 16:41:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 16:41:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:41:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:40:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 16:40:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007972
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088 VALOR: 119,99
15 12/07/2023 12/07/2023 16:40:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 102 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
15 12/07/2023 12/07/2023
15 12/07/2023 12/07/2023
9 12/07/2023 12/07/2023
19 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
13 12/07/2023 12/07/2023
13 12/07/2023 12/07/2023
19 12/07/2023 12/07/2023
12 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
19 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
16:40:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,01, AUTORIZACAO: 002007972, BANDEIRA: 00002
16:40:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:99 98-1139990 PARCELA(S).: DE 2861,600 PARA 2562,54
16:40:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
16:40:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 262958088
16:39:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
16:39:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
16:39:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139990 DOC: 491215 NOTA: 491215 VALOR: 2861,60, PEDIDO: 98-2216
16:39:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139989 DOC: 491215 NOTA: 491215 VALOR: 2561,00, PEDIDO: 98-2216
16:39:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139988 DOC: 491215 NOTA: 491215 VALOR: 2561,00, PEDIDO: 98-2216
16:38:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
16:38:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
16:38:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
16:38:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1072191 DOC: VIVO NOTA: VALOR: 162,540
16:37:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14539
16:37:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189475, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
Página 103 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
16:37:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189474, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes
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Sistema Computador
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
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Sistema Computador
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98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
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98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
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98 12/07/2023 12/07/2023
98 12/07/2023 12/07/2023
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98 12/07/2023 12/07/2023
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98 12/07/2023 12/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189468, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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Página 107 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189467, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:37:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189466, PRC. COMPRA 67,980 PARA 66,530,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
23 12/07/2023 12/07/2023 16:36:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139792 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50,000
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 154,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-175426, 98-175454, | PLANO :
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310722
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003881
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170 VALOR: 49,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170
19 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002003881, BANDEIRA: 20001
15 12/07/2023 12/07/2023 16:36:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 12/07/2023 16:35:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:35:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:35:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:35:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278020170
15 12/07/2023 12/07/2023 16:35:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 108 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 16:35:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139980 DOC: USO NOTA: VALOR: 24,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2346 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139987 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,42, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139986 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139985 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139984 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139983 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139982 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:35:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139981 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
12 12/07/2023 12/07/2023 16:35:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 16:34:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 16:34:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 16:34:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:34:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:34:13 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139980 DOC: USO NOTA: VALOR: 24, PEDIDO: -
15 12/07/2023 12/07/2023 16:33:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
15 12/07/2023 12/07/2023 16:33:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 162,00
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005121
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488 VALOR: 349,97
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488
12 12/07/2023 12/07/2023 16:33:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 349,97, AUTORIZACAO: 002005121, BANDEIRA: 20002
38 12/07/2023 12/07/2023 16:33:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:33:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:32:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 16:32:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 349,97
12 12/07/2023 12/07/2023 16:32:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487682488
11 12/07/2023 12/07/2023 16:32:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006289
11 12/07/2023 12/07/2023 16:32:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 16:32:07 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 7
11 12/07/2023 12/07/2023 16:31:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 383,06
11 12/07/2023 12/07/2023 16:31:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 16:31:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 369,94 | CLIENTE: | ITENS :98-175005,
98-179651, 98-175036, 98-183442, 98-179638, 98-179486, 98-177819, | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139979 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,42, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139978 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139977 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139976 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139975 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 109 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139974 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:31:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139973 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
4001,43, PEDIDO: 98-2346
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005725
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 863198479
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 863198479 VALOR: 1393,89
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,47, AUTORIZACAO: 002005725, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 16:31:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 863198479
15 12/07/2023 12/07/2023 16:30:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:30:37 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139972 DOC: 265773 NOTA: 265773 VALOR: 584,48, PEDIDO: 98-2250
98 12/07/2023 12/07/2023 16:30:37 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139971 DOC: 265773 NOTA: 265773 VALOR: 584,46, PEDIDO: 98-2250
98 12/07/2023 12/07/2023 16:30:37 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139970 DOC: 265773 NOTA: 265773 VALOR: 584,46, PEDIDO: 98-2250
23 12/07/2023 12/07/2023 16:30:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 1393,89
23 12/07/2023 12/07/2023 16:30:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 863198479
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008543
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707 VALOR: 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,34, AUTORIZACAO: 001008543, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 16:30:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707
12 12/07/2023 12/07/2023 16:30:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310718
3 12/07/2023 12/07/2023 16:29:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 16:29:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159214707
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14479
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 110 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 54,550 PARA 53,850,
LUCRO 138,290 PARA 138,300
98 12/07/2023 12/07/2023 16:29:21 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1072191 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
17/07/2023 PARA 12/07/2023 TOTAL.: DE 6120,000 PARA 20883,020 PARCELA(S).: DE 170,000 PARA 162,54
14 12/07/2023 12/07/2023 16:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 66,990 PARA 66,130,
LUCRO 138,820 PARA 138,830
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:14 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:09 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:28:02 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:57 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:52 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:44 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:27:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139969 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300,000
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:38 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:27:20 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:52 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:47 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:39 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 16:26:29 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:29 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:26:11 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:25:34 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:25:19 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 111 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 16:25:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 16:24:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:24:49 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:23:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 440552601 VALOR: 94,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 440552601
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 002003880, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
19 12/07/2023 12/07/2023 16:23:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 440552601
13 12/07/2023 12/07/2023 16:22:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139968 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139967 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139966 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139965 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139964 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139963 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
3461,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:21:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139962 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
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12 12/07/2023 12/07/2023 16:19:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
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12 12/07/2023 12/07/2023 16:18:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:17:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 12/07/2023 12/07/2023 16:17:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 16:17:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:17:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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13 12/07/2023 12/07/2023 16:17:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 12/07/2023 12/07/2023 16:17:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:17:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:16:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 16:16:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:16:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 16:16:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139960 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139959 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139958 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
2831,43, PEDIDO: 98-2346

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 16:16:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139957 DOC: CATAGUASES 7/23 NOTA: CATAGUASES 7/23 VALOR:
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6 12/07/2023 12/07/2023 16:15:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
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98 12/07/2023 12/07/2023 16:15:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139952 DOC: 800860 NOTA: 800860 VALOR: 495,06, PEDIDO: 98-2223
11 12/07/2023 12/07/2023 16:14:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:14:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14535
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11 12/07/2023 12/07/2023 16:14:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:13:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 12/07/2023 12/07/2023 16:13:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 105,90
13 12/07/2023 12/07/2023 16:13:46 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 16:13:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 16:13:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 16:13:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
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13 12/07/2023 12/07/2023 16:12:15 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:12:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139945 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
6 12/07/2023 12/07/2023 16:12:01 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 16:12:00 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 16:11:52 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 16:11:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139948 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
13 12/07/2023 12/07/2023 16:10:21 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU SENHA DO USUÁRIO:9-127
98 12/07/2023 12/07/2023 16:10:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139942 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
6 12/07/2023 12/07/2023 16:10:01 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 16:09:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139951 PARCELA(S).: DE 861,370 PARA 823,81
15 12/07/2023 12/07/2023 16:08:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 16:08:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 699,86 | CLIENTE: | ITENS :98-183561,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 113 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 114 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 116 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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3 12/07/2023 12/07/2023 15:55:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 121,97
14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004005
14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 551946213
14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551946213 VALOR: 799,79
14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551946213
14 12/07/2023 12/07/2023 15:55:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 799,79, AUTORIZACAO: 002004005, BANDEIRA: 20001
13 12/07/2023 12/07/2023 15:55:03 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-0
12 12/07/2023 12/07/2023 15:54:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 15:54:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 799,79
14 12/07/2023 12/07/2023 15:54:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551946213

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 117 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 15:54:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:53:52 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-956071
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006985
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501 VALOR: 79,99
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002006985, BANDEIRA: 20001
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501
12 12/07/2023 12/07/2023 15:53:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310700
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 79,99
11 12/07/2023 12/07/2023 15:53:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 639363501
13 12/07/2023 12/07/2023 15:53:22 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004004
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637 VALOR: 1099,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637
14 12/07/2023 12/07/2023 15:53:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 110,03, AUTORIZACAO: 002004004, BANDEIRA: 00001
12 12/07/2023 12/07/2023 15:53:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310698
12 12/07/2023 12/07/2023 15:53:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 15:52:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1099,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:52:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 369474637
1 12/07/2023 12/07/2023 15:52:30 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 12/07/2023 12/07/2023 15:52:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1139919 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
12 12/07/2023 12/07/2023 15:52:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1139923 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 79,000
11 12/07/2023 12/07/2023 15:51:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 15:51:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310692
11 12/07/2023 12/07/2023 15:51:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 15:51:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003879
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567 VALOR: 109,98
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 002003879, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
19 12/07/2023 12/07/2023 15:50:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322165567
13 12/07/2023 12/07/2023 15:50:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:49:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 15:49:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005133
38 12/07/2023 12/07/2023 15:49:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423532865
38 12/07/2023 12/07/2023 15:49:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 199,99, AUTORIZACAO: 001005133, BANDEIRA: 20002
38 12/07/2023 12/07/2023 15:48:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 199,99
38 12/07/2023 12/07/2023 15:48:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423532865
9 12/07/2023 12/07/2023 15:47:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-181 BEATRIZ | VALOR: 24,99 | CLIENTE: | ITENS :98-
185596, | PLANO :
13 12/07/2023 12/07/2023 15:46:22 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 15:45:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 284,94 | CLIENTE: | ITENS :98-182967,
98-179449, 98-182973, 98-179742, 98-174896, 98-179752, 98-186563, 98-183003, 98-183022, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 15:45:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310688
3 12/07/2023 12/07/2023 15:45:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310690
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006262

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 118 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110 VALOR: 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
3 12/07/2023 12/07/2023 15:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006262, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:25 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310686
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915343110
19 12/07/2023 12/07/2023 15:43:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 15:43:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 15:41:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310684
3 12/07/2023 12/07/2023 15:41:04 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310682
6 12/07/2023 12/07/2023 15:39:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 15:39:01 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139933 DOC: 372763 NOTA: 372763 VALOR: 1951,60, PEDIDO: 98-2214
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139932 DOC: 372763 NOTA: 372763 VALOR: 1951,60, PEDIDO: 98-2214
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139931 DOC: 372763 NOTA: 372763 VALOR: 1951,60, PEDIDO: 98-2214
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:38:40 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310679
3 12/07/2023 12/07/2023 15:38:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005866
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660 VALOR: 129,98
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
23 12/07/2023 12/07/2023 15:38:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 001005866, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 15:38:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:38:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14559
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007970
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136 VALOR: 89,98
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136
15 12/07/2023 12/07/2023 15:38:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 002007970, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 15:37:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
15 12/07/2023 12/07/2023 15:37:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953143136
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:53 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:53 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
23 12/07/2023 12/07/2023 15:37:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736041660
11 12/07/2023 12/07/2023 15:37:11 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 15:36:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 119 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 15:36:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:36:45 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 13
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260,
LUCRO 111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260, LUCRO
111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260, LUCRO
111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,170 PARA ,260, LUCRO
111,760 PARA 126,920, PRC. VENDA ,360 PARA ,590
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-95257, PRC. COMPRA ,000 PARA ,260, LUCRO
,000 PARA 126,920, PRC. VENDA ,000 PARA ,590
12 12/07/2023 12/07/2023 15:36:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 12/07/2023 12/07/2023 15:36:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008539
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998 VALOR: 94,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 001008539, BANDEIRA: 20002
3 12/07/2023 12/07/2023 15:36:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139930 DOC: 195413 NOTA: 195413 VALOR: 653,76, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139929 DOC: 195413 NOTA: 195413 VALOR: 640,70, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:36:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139928 DOC: 195413 NOTA: 195413 VALOR: 754,98, PEDIDO: 98-2062
38 12/07/2023 12/07/2023 15:35:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183013, |
PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 15:35:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:35:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 360244998
98 12/07/2023 12/07/2023 15:35:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139927 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 15:35:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14560
15 12/07/2023 12/07/2023 15:34:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 449,96 | CLIENTE: | ITENS :98-189471,
98-189471, 98-183460, 98-179664, | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 120 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,280 PARA ,290,
LUCRO 110,710 PARA 137,930, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-138616, PRC. COMPRA ,000 PARA ,290,
LUCRO ,000 PARA 137,930, PRC. VENDA ,000 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139926 DOC: 195412 NOTA: 195412 VALOR: 626,85, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139925 DOC: 195412 NOTA: 195412 VALOR: 614,25, PEDIDO: 98-2062
98 12/07/2023 12/07/2023 15:34:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139924 DOC: 195412 NOTA: 195412 VALOR: 741,38, PEDIDO: 98-2062
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:33:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-933269 PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 133,55
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13 12/07/2023 12/07/2023 15:33:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 15:32:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:32:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:32:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139920 DOC: 195411 NOTA: 195411 VALOR: 741,38, PEDIDO: 98-2062
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23 12/07/2023 12/07/2023 15:31:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 121 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 12/07/2023 12/07/2023 15:30:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
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14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 448370916 VALOR: 133
14 12/07/2023 12/07/2023 15:30:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 448370916
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9 12/07/2023 12/07/2023 15:30:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001007873, BANDEIRA: 20001
9 12/07/2023 12/07/2023 15:30:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 500052374
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13 12/07/2023 12/07/2023 15:29:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139919 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
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9 12/07/2023 12/07/2023 15:29:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 500052374
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13 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 122 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA 19,390 PARA ,290,
LUCRO 105,776 PARA 137,930, PRC. VENDA 39,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:29:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-95245, PRC. COMPRA ,000 PARA ,290, LUCRO
,000 PARA 137,930, PRC. VENDA ,000 PARA ,690
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6 12/07/2023 12/07/2023 15:28:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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3 12/07/2023 12/07/2023 15:28:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:28:20 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1485 PARCELA(S).: DE 2500,000 PARA 5744,6
6 12/07/2023 12/07/2023 15:28:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 15:28:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA 16,470 PARA ,280,
LUCRO 117,972 PARA 146,420, PRC. VENDA 35,900 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-91541, PRC. COMPRA ,000 PARA ,280, LUCRO
,000 PARA 146,420, PRC. VENDA ,000 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:37 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 11-1951 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 11-1951 PARCELA(S).: DE 4000,000 PARA 9584,8
98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 3-2086 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:27:01 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-2086 TOTAL.: DE 9000,000 PARA 123181,610 PARCELA(S).: DE
9000,000 PARA 9705,89
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035 VALOR: 94,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 123 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035
3 12/07/2023 12/07/2023 15:27:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 002006260, BANDEIRA: 20032
98 12/07/2023 12/07/2023 15:26:52 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-2086 PROGRAMACAO: De 01/01/0001 Para 01/01/0001
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 94,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602273035
98 12/07/2023 12/07/2023 15:26:30 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 9-2591 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:26:21 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 9-2591 PARCELA(S).: DE 10000,000 PARA 8376,78
3 12/07/2023 12/07/2023 15:26:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006259
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435 VALOR: 42,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,50, AUTORIZACAO: 002006259, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 15:25:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139918 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002844
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260 VALOR: 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001002844, BANDEIRA: 20032
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
3 12/07/2023 12/07/2023 15:25:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3649435
13 12/07/2023 12/07/2023 15:25:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310672
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 15:25:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 362716260
23 12/07/2023 12/07/2023 15:24:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005864
23 12/07/2023 12/07/2023 15:24:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006258
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3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 46432573 VALOR: 194,97
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,52, AUTORIZACAO: 002006258, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46432573
23 12/07/2023 12/07/2023 15:24:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 68,00
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 194,97
3 12/07/2023 12/07/2023 15:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 46432573
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 124 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:24:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178634, PRC. COMPRA ,250 PARA ,270,
LUCRO 136,000 PARA 155,550, PRC. VENDA ,590 PARA ,690
11 12/07/2023 12/07/2023 15:24:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007969
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974 VALOR: 148,96
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,66, AUTORIZACAO: 002007969, BANDEIRA: 00001
15 12/07/2023 12/07/2023 15:24:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974
13 12/07/2023 12/07/2023 15:24:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 12/07/2023 12/07/2023 15:24:04 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
13 12/07/2023 12/07/2023 15:24:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 15:23:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 148,96
15 12/07/2023 12/07/2023 15:23:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206242974
23 12/07/2023 12/07/2023 15:23:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 19-1450 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 19-1450 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 4359,88
13 12/07/2023 12/07/2023 15:23:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 12/07/2023 12/07/2023 15:23:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:09 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 12-1669 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 12/07/2023 12/07/2023 15:23:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:23:03 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1669 TOTAL.: DE 3000,000 PARA 122154,430 PARCELA(S).: DE
3000,000 PARA 4290,52
13 12/07/2023 12/07/2023 15:22:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:22:51 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1669 PROGRAMACAO: De 01/01/0001 Para 01/01/0001
98 12/07/2023 12/07/2023 15:22:23 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-1757 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:22:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-1757 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 6406,78
38 12/07/2023 12/07/2023 15:21:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 15:21:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:21:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 353,13
38 12/07/2023 12/07/2023 15:21:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:21:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 125 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
98 12/07/2023 12/07/2023 15:20:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 30,690 PARA 32,690,
LUCRO 151,780 PARA 144,690
9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007872
13 12/07/2023 12/07/2023 15:20:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 141151124
9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 145,98, AUTORIZACAO: 001007872, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 145,98
9 12/07/2023 12/07/2023 15:20:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 141151124
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 126 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:19:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 39,030 PARA 41,570,
LUCRO 147,500 PARA 140,530
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189624, PRC. COMPRA 62,100 PARA 64,140,
LUCRO 157,630 PARA 149,430
19 12/07/2023 12/07/2023 15:18:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 15:18:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 12/07/2023 12/07/2023 15:18:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 15:18:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 127 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
98 12/07/2023 12/07/2023 15:18:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189568, PRC. COMPRA 85,710 PARA 91,280,
LUCRO 156,670 PARA 141,000
38 12/07/2023 12/07/2023 15:17:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 15:17:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:17:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 12/07/2023 12/07/2023 15:17:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 12/07/2023 12/07/2023 15:16:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006257
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934 VALOR: 189,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,51, AUTORIZACAO: 002006257, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934
99 12/07/2023 12/07/2023 15:16:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2062 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 195411 CHAVE NFE:
15 12/07/2023 12/07/2023 15:16:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
99 12/07/2023 12/07/2023 15:16:39 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2062 NA LOJA 99
98 12/07/2023 12/07/2023 15:16:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:16:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 818165934
99 12/07/2023 12/07/2023 15:16:05 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2062 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 195412 CHAVE NFE:
11 12/07/2023 12/07/2023 15:16:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 44,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-182985, | PLANO :
99 12/07/2023 12/07/2023 15:15:59 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2062 NA LOJA 99
38 12/07/2023 12/07/2023 15:15:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002843
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023 VALOR: 547,47
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 91,27, AUTORIZACAO: 001002843, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 15:15:29 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 PARCELA(S).: DE 6406,780 PARA 3000
99 12/07/2023 12/07/2023 15:15:19 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2062 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 195413 CHAVE NFE:
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004002
38 12/07/2023 12/07/2023 15:15:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687 VALOR: 694,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 347,47, AUTORIZACAO: 002004002, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 15:15:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 12/07/2023 12/07/2023 15:15:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 12/07/2023 12/07/2023 15:15:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2062 NA LOJA 99
23 12/07/2023 12/07/2023 15:15:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 547,47
14 12/07/2023 12/07/2023 15:15:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312907023

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 128 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 12/07/2023 12/07/2023 15:15:05 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 50,560 PARA 54,550,
LUCRO 153,790 PARA 138,290
14 12/07/2023 12/07/2023 15:14:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 694,94
14 12/07/2023 12/07/2023 15:14:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 11184687
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:26 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 CONTA: DE 1-267 PARA 1-86 HISTORICO: DE PLANO DE
CONTAS SIMPLES NACIONAL IMPOSTO OBS GUIA DE SIMPLES NACIONAL PARA PLANO DE CONTAS
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL OBS CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL LOJA DESTINO: DE 38 PARA 12
LANCAMENTO: DE 11/01/2021 PARA 14/10/2019 EMISSAO: DE 11/01/2021 PARA 14/10/2019 VENCIMENTO:
DE 20/07/2023 PARA 14/07/2023 TOTAL.: DE 3000,000 PARA 300,000 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA
6406,78
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,100 PARA 66,990,
LUCRO 154,320 PARA 138,820
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:09 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1094603 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:14:07 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1094603 PARCELA(S).: DE 30000,000 PARA 32228,35
99 12/07/2023 12/07/2023 15:13:44 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 15:13:43 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:13:32 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2062 ESTA VALIDO.
19 12/07/2023 12/07/2023 15:13:21 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 440140
19 12/07/2023 12/07/2023 15:13:21 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
98 12/07/2023 12/07/2023 15:13:19 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 15:13:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 489,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-189816, 98-189422, 98-189464, | PLANO :
13 12/07/2023 12/07/2023 15:13:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 109,97 | CLIENTE: | ITENS
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:13:00 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2829 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
99 12/07/2023 12/07/2023 15:12:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139917 DOC: CAMESA 06/23 NOTA: CAMESA 06/23 VALOR: 2004,80,
PEDIDO: 98-2062
99 12/07/2023 12/07/2023 15:12:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139916 DOC: CAMESA 06/23 NOTA: CAMESA 06/23 VALOR: 2004,80,
PEDIDO: 98-2062
99 12/07/2023 12/07/2023 15:12:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139915 DOC: CAMESA 06/23 NOTA: CAMESA 06/23 VALOR: 2004,80,
PEDIDO: 98-2062
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19 12/07/2023 12/07/2023 15:12:47 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 15:12:32 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:12:03 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 13-1800 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:11:59 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 13-1800 PARCELA(S).: DE 4400,000 PARA 12170,68
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:11:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 15-1589 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:11:13 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 15-1589 PARCELA(S).: DE 12000,000 PARA 12170,68
11 12/07/2023 12/07/2023 15:10:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
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9 12/07/2023 12/07/2023 15:10:22 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 15:10:13 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:09:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310663
11 12/07/2023 12/07/2023 15:09:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 15:09:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 15:08:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:08:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:08:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-2805 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 130 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:08:16 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-2805 HISTORICO: DE PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S
ALUGUEL MARIA ISABELA GARLIPP DALLORTO PARA PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S ALUGUEL FERNANDO
ANTONIO CAMPO DALL ORTO TOTAL.: DE 22,230 PARA 457,000 PARCELA(S).: DE 22,230 PARA 217,24
11 12/07/2023 12/07/2023 15:08:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006984
11 12/07/2023 12/07/2023 15:08:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-2747 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:55 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-2747 HISTORICO: DE PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S
ALUGUEL MARIA ISABELA GARLIPP DALLORTO PARA PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF S ALUGUEL CELSO
ANTONIO GARLIPP DALLORTO TOTAL.: DE 22,230 PARA 261,940 PARCELA(S).: DE 22,230 PARA 217,24
9 12/07/2023 12/07/2023 15:07:51 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:38 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-2689 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:37 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-2689 PARCELA(S).: DE 22,230 PARA 217,58
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 15:07:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 91,10
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178666, PRC. COMPRA ,220 PARA ,230,
LUCRO 122,730 PARA 134,780, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
13 12/07/2023 12/07/2023 15:07:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 15:07:09 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-4062 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-4062 PARCELA(S).: DE 600,000 PARA 490
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:35 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-87 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:33 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-87 HISTORICO: DE PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF ANTONIO
OCTAVIO DA FONSECA CAIO PARA PLANO DE CONTAS IRRF OBS IRRF MARIA APARECIDA DA CUNHA CANTO
CAIO TOTAL.: DE 849,390 PARA 155023,180 PARCELA(S).: DE 849,390 PARA 833,79
19 12/07/2023 12/07/2023 15:06:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 131 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:11 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-29 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 12/07/2023 12/07/2023 15:06:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-29 PARCELA(S).: DE 849,390 PARA 833,79
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
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98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310,
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PRC. VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
98 12/07/2023 12/07/2023 15:05:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-33998, PRC. COMPRA 31,000 PARA ,310, PRC.
VENDA 62,000 PARA ,620
9 12/07/2023 12/07/2023 15:05:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 12/07/2023 12/07/2023 15:05:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 12/07/2023 12/07/2023 15:05:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:04:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 132 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,490 PARA ,540
98 12/07/2023 12/07/2023 15:04:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-138621, PRC. COMPRA ,210 PARA ,220,
LUCRO 133,330 PARA 145,450, PRC. VENDA ,000 PARA ,540
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 74,98
3 12/07/2023 12/07/2023 15:03:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 15860899
13 12/07/2023 12/07/2023 15:02:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 99,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-179886, 98-185069, | PLANO :SIPAG VISA 3X -
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007871
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847022620
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,59, AUTORIZACAO: 001007871, BANDEIRA: 00002
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 267,95
9 12/07/2023 12/07/2023 15:02:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847022620
13 12/07/2023 12/07/2023 15:01:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
13 12/07/2023 12/07/2023 15:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 12/07/2023 12/07/2023 15:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741365920
13 12/07/2023 12/07/2023 15:00:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741365920
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2345 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139914 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,58, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139913 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139912 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139911 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139910 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139909 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139908 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:59:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
38 12/07/2023 12/07/2023 14:59:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 14:59:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 12/07/2023 12/07/2023 14:59:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 741365920

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 14:58:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:58:39 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:58:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 14:58:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:58:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:57:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004363
13 12/07/2023 12/07/2023 14:57:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139907 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,58, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139906 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139905 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139904 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139903 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139902 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
98 12/07/2023 12/07/2023 14:57:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139901 DOC: PERIPN 8/23 NOTA: PERIPN 8/23 VALOR: 2253,57, PEDIDO:
98-2345
38 12/07/2023 12/07/2023 14:57:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 14:57:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 189,94
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008538
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493 VALOR: 222,96
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,74, AUTORIZACAO: 001008538, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493
99 12/07/2023 12/07/2023 14:57:19 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 372763 CHAVE NFE:
3 12/07/2023 12/07/2023 14:57:10 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 25
99 12/07/2023 12/07/2023 14:57:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
3 12/07/2023 12/07/2023 14:56:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 222,96
3 12/07/2023 12/07/2023 14:56:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827295493
99 12/07/2023 12/07/2023 14:56:24 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 12/07/2023 14:56:24, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
12 12/07/2023 12/07/2023 14:56:16 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
13 12/07/2023 12/07/2023 14:56:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:55:47 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 134 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178353, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:54:41 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA LANCTO CAIXA 98-955949
12 12/07/2023 12/07/2023 14:53:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 12/07/2023 12/07/2023 14:53:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:53:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 14:53:16 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003878
9 12/07/2023 12/07/2023 14:52:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663 VALOR: 99,96
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,96, AUTORIZACAO: 002003878, BANDEIRA: 20002
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178354, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
LUCRO 141,670 PARA 123,070
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005120
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065 VALOR: 202,95
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065
12 12/07/2023 12/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,59, AUTORIZACAO: 002005120, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 14:52:18 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 99,96
19 12/07/2023 12/07/2023 14:52:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22837663

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 135 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 14:52:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 12/07/2023 12/07/2023 14:52:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 14:52:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:51:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 202,95
12 12/07/2023 12/07/2023 14:51:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99064065
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004362
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008537
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055 VALOR: 594,95
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,20, AUTORIZACAO: 001008537, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 57,70
13 12/07/2023 12/07/2023 14:51:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
98 12/07/2023 12/07/2023 14:51:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 594,95
3 12/07/2023 12/07/2023 14:51:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 503683055
13 12/07/2023 12/07/2023 14:50:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 57,70
13 12/07/2023 12/07/2023 14:50:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005119
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335 VALOR: 109,98
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,02, AUTORIZACAO: 002005119, BANDEIRA: 00002
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
12 12/07/2023 12/07/2023 14:50:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
14 12/07/2023 12/07/2023 14:50:01 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-154117
FISCAL
12 12/07/2023 12/07/2023 14:49:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:49:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
12 12/07/2023 12/07/2023 14:48:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
12 12/07/2023 12/07/2023 14:48:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 702828335
23 12/07/2023 12/07/2023 14:48:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:48:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 136 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
98 12/07/2023 12/07/2023 14:48:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-178353, PRC. COMPRA ,130 PARA ,140,
LUCRO 123,080 PARA 142,850, PRC. VENDA ,290 PARA ,340
14 12/07/2023 12/07/2023 14:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004001
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772 VALOR: 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002004001, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 14:47:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 582024772
6 12/07/2023 12/07/2023 14:47:21 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-13 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 134,93 | CLIENTE:
ISABELLA | ITENS :98-189979, | PLANO :CARNE 6X S/ ENTRADA -
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310657
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005132
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159591259
38 12/07/2023 12/07/2023 14:46:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001005132, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 14:46:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 14:45:50 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310655
38 12/07/2023 12/07/2023 14:45:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
38 12/07/2023 12/07/2023 14:45:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159591259
9 12/07/2023 12/07/2023 14:45:12 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310653
38 12/07/2023 12/07/2023 14:44:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189288, | PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007968
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610 VALOR: 134,98
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002007968, BANDEIRA: 20001
98 12/07/2023 12/07/2023 14:44:46 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2340 ESTA VALIDO.
9 12/07/2023 12/07/2023 14:44:40 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310651
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
15 12/07/2023 12/07/2023 14:44:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 94097610
9 12/07/2023 12/07/2023 14:44:09 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310649
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006983
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168 VALOR: 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 002006983, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 14:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168
3 12/07/2023 12/07/2023 14:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 137 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698 VALOR: 164,99
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,99, AUTORIZACAO: 002004000, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698
38 12/07/2023 12/07/2023 14:42:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 14:42:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 104,99
11 12/07/2023 12/07/2023 14:42:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 380448168
3 12/07/2023 12/07/2023 14:42:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 164,99
14 12/07/2023 12/07/2023 14:42:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294621698
38 12/07/2023 12/07/2023 14:42:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:41:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:41:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:40:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 12/07/2023 12/07/2023 14:40:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:40:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:40:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 14:40:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:40:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:39:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 14:39:42 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:39:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:39:19 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:38:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:37:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:37:21 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310646
23 12/07/2023 12/07/2023 14:37:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:37:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:36:47 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:36:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 14:36:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003999
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824 VALOR: 104,48
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,48, AUTORIZACAO: 002003999, BANDEIRA: 20032
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 104,48
14 12/07/2023 12/07/2023 14:35:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939965824
15 12/07/2023 12/07/2023 14:35:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 2550,67 | CLIENTE: | ITENS :98-183008,
98-179485, 98-177820, 98-182983, 98-182992, 98-177800, 98-174893, 98-177834, 98-179703, 98-179664,
98-183562, 98-183545, 98-179043, 98-186767, 98-177820, 98-179485, 98-174847, 98-179133, 98-179234,
98-186556, 98-179633, 98-179636, 98-177800, 98-179784, 98-179474, 98-182995, 98-179043, 98-181026,
98-181026, 98-186736, 98-186822, 98-183457, 98-162812, | PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006256
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013 VALOR: 64,99
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,67, AUTORIZACAO: 002006256, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 14:35:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013
3 12/07/2023 12/07/2023 14:34:46 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 14:34:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 14:34:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 157943013
98 12/07/2023 12/07/2023 14:33:42 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:32:24 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 14:30:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 12/07/2023 14:30:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 14:30:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 14:29:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 14:29:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 14:28:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 14:28:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 14:28:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2343 ESTA VALIDO.
38 12/07/2023 12/07/2023 14:27:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005721
9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231500934
9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 002005721, BANDEIRA: 20001
9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 12/07/2023 12/07/2023 14:26:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231500934
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139900 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139899 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139898 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139897 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139896 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139895 DOC: 80239 NOTA: 80239 VALOR: 1167,29, PEDIDO: 98-2213
19 12/07/2023 12/07/2023 14:24:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 14:24:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 14:24:22 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:24:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139894 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
46085,00, PEDIDO: 98-2340
6 12/07/2023 12/07/2023 14:24:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:24:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 6
6 12/07/2023 12/07/2023 14:23:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 14:23:37 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:22:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14557
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14 12/07/2023 12/07/2023 14:22:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 590901316 VALOR: 289,98
14 12/07/2023 12/07/2023 14:22:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590901316
14 12/07/2023 12/07/2023 14:22:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 96,66, AUTORIZACAO: 001002842, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 14:21:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 289,98
14 12/07/2023 12/07/2023 14:21:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590901316
98 12/07/2023 12/07/2023 14:21:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
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3 12/07/2023 12/07/2023 14:21:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 860697380
3 12/07/2023 12/07/2023 14:21:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 860697380 VALOR: 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 14:21:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860697380
3 12/07/2023 12/07/2023 14:21:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008536, BANDEIRA: 20001
3 12/07/2023 12/07/2023 14:21:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 14:21:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860697380
11 12/07/2023 12/07/2023 14:20:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006982

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 139 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 14:20:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 14:20:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 16,90
11 12/07/2023 12/07/2023 14:20:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 14:20:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310641
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003998
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992 VALOR: 109,2
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992
14 12/07/2023 12/07/2023 14:20:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,20, AUTORIZACAO: 002003998, BANDEIRA: 20001
3 12/07/2023 12/07/2023 14:20:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008535
3 12/07/2023 12/07/2023 14:20:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 12/07/2023 12/07/2023 14:19:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310639
14 12/07/2023 12/07/2023 14:19:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 109,2
14 12/07/2023 12/07/2023 14:19:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551144992
38 12/07/2023 12/07/2023 14:19:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310637
3 12/07/2023 12/07/2023 14:19:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 187,40
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 14:18:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190704, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
15 12/07/2023 12/07/2023 14:17:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 12/07/2023 14:17:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 14:17:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008534
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128 VALOR: 244,85
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128
3 12/07/2023 12/07/2023 14:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,85, AUTORIZACAO: 001008534, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 14:17:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1102725 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 140,000
3 12/07/2023 12/07/2023 14:16:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 244,85
3 12/07/2023 12/07/2023 14:16:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889594128
38 12/07/2023 12/07/2023 14:15:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310633
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139893 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,91, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139892 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139891 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139890 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:14:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139889 DOC: 593423 NOTA: 593423 VALOR: 464,89, PEDIDO: 98-2175
98 12/07/2023 12/07/2023 14:13:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14558

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 140 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 14:13:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 117,47 | CLIENTE: |
ITENS :98-179234, 98-179470, 98-174823, | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 14:12:29 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 14:12:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005131
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88698442
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 001005131, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 12/07/2023 12/07/2023 14:11:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88698442
19 12/07/2023 12/07/2023 14:11:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 324,95 | CLIENTE: | ITENS :98-189944,
98-189944, 98-189944, 98-189944, 98-189944, | PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007967
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382 VALOR: 74,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382
15 12/07/2023 12/07/2023 14:08:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002007967, BANDEIRA: 00002
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139888 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,15, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139887 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139886 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139885 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 14:07:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139884 DOC: 593412 NOTA: 593412 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
15 12/07/2023 12/07/2023 14:07:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:07:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 641393382
15 12/07/2023 12/07/2023 14:07:41 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 593423 CHAVE NFE:
6 12/07/2023 12/07/2023 14:07:34 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 14:07:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005720
9 12/07/2023 12/07/2023 14:07:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
9 12/07/2023 12/07/2023 14:07:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 154,97, AUTORIZACAO: 002005720, BANDEIRA: 00002
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:06:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008533
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832 VALOR: 164,97
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,97, AUTORIZACAO: 001008533, BANDEIRA: 20032
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
98 12/07/2023 12/07/2023 14:05:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14555
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 154,97
9 12/07/2023 12/07/2023 14:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354987847
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 164,97
3 12/07/2023 12/07/2023 14:05:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52524832
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003877
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 141 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241 VALOR: 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003877, BANDEIRA: 00001
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007966
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290 VALOR: 84,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 002007966, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 14:04:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427499241
15 12/07/2023 12/07/2023 14:04:05 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 15
15 12/07/2023 12/07/2023 14:03:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 12/07/2023 12/07/2023 14:03:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919634290
38 12/07/2023 12/07/2023 14:03:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005130
38 12/07/2023 12/07/2023 14:03:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 12/07/2023 12/07/2023 14:03:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 59,20
6 12/07/2023 12/07/2023 14:02:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 224,90 | CLIENTE: |
ITENS :98-188256, 98-159828, 98-159828, 98-159827, | PLANO :CARNE 6X S/ ENTRADA -
19 12/07/2023 12/07/2023 14:01:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 13:59:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 13:59:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 13:58:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007965
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250 VALOR: 34,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002007965, BANDEIRA: 20001
15 12/07/2023 12/07/2023 13:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250
3 12/07/2023 12/07/2023 13:57:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 13:56:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:56:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282268250
6 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139883 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,34, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139882 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139881 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139880 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139879 DOC: 593402 NOTA: 593419 VALOR: 272,32, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139878 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139877 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139876 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139875 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,21, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 13:56:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139874 DOC: 593419 NOTA: 593419 VALOR: 1044,22, PEDIDO: 98-2177
15 12/07/2023 12/07/2023 13:55:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310630
11 12/07/2023 12/07/2023 13:53:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006981
11 12/07/2023 12/07/2023 13:53:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 13:52:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 84,50
11 12/07/2023 12/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:52:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:50:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14551
38 12/07/2023 12/07/2023 13:50:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005129

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 142 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 12/07/2023 12/07/2023 13:50:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001005129, BANDEIRA: 20001
38 12/07/2023 12/07/2023 13:50:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 54105156
38 12/07/2023 12/07/2023 13:49:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
38 12/07/2023 12/07/2023 13:49:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 54105156
15 12/07/2023 12/07/2023 13:48:48 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:48:20 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 13:48:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 13:48:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 13:48:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 13:47:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 13:47:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 REBECA FERNANDA DA SILVA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:47:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: REBECA FERNANDA DA SILVA PARCELAS: 11-388646-4
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007964
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657 VALOR: 37,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,99, AUTORIZACAO: 002007964, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003876
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901 VALOR: 42,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002003876, BANDEIRA: 20001
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 37,99
15 12/07/2023 12/07/2023 13:46:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283187657
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:46:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573260901
11 12/07/2023 12/07/2023 13:46:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: MARIA INES OSORIO DA SILVA PARCELAS: 11-334667-
6
11 12/07/2023 12/07/2023 13:46:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 MARIA INES OSORIO DA
SILVA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:45:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 13:45:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:44:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 13:44:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: NILMA MONTEIRO FERREIRA PARCELAS: 11-335951-6
11 12/07/2023 12/07/2023 13:44:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 NILMA MONTEIRO FERREIRA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:44:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA EFETUAR DESCONTO
3 12/07/2023 12/07/2023 13:43:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008532
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936 VALOR: 34,99
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008532, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936
12 12/07/2023 12/07/2023 13:42:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 12/07/2023 12/07/2023 13:42:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 179457936
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002841
98 12/07/2023 12/07/2023 13:41:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1102725 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
23/07/2023 PARA 12/07/2023 TOTAL.: DE 3220,000 PARA 23084,550
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869 VALOR: 378,76
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 378,76, AUTORIZACAO: 001002841, BANDEIRA: 20002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 143 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869
15 12/07/2023 12/07/2023 13:41:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007963
98 12/07/2023 12/07/2023 13:41:45 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
15 12/07/2023 12/07/2023 13:41:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 13:41:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 378,76
14 12/07/2023 12/07/2023 13:41:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551317869
15 12/07/2023 12/07/2023 13:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 201,31
38 12/07/2023 12/07/2023 13:40:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 334,95 | CLIENTE: | ITENS :98-183009,
98-179473, 98-183002, 98-182980, 98-182989, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 13:39:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 13:39:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003875
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197 VALOR: 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003875, BANDEIRA: 20002
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:38:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236591197
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003874
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669 VALOR: 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003874, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 13:37:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669
9 12/07/2023 12/07/2023 13:37:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005717
9 12/07/2023 12/07/2023 13:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644436589
9 12/07/2023 12/07/2023 13:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002005717, BANDEIRA: 20001
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627232669
6 12/07/2023 12/07/2023 13:36:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:36:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 89,99
9 12/07/2023 12/07/2023 13:36:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644436589
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003873
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589 VALOR: 173,96
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 173,96, AUTORIZACAO: 002003873, BANDEIRA: 20002
19 12/07/2023 12/07/2023 13:36:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589
6 12/07/2023 12/07/2023 13:35:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:35:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 173,96
19 12/07/2023 12/07/2023 13:35:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758206589
15 12/07/2023 12/07/2023 13:35:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 254,96 | CLIENTE: | ITENS :98-179470,
98-174792, 98-179234, 98-179033, | PLANO :
9 12/07/2023 12/07/2023 13:35:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 13:35:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 13:35:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:34:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:33:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
98 12/07/2023 12/07/2023 13:33:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139873 DOC: BANNERS NOTA: VALOR: 982,5, PEDIDO: -
38 12/07/2023 12/07/2023 13:33:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 144 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 13:33:23 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
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9 12/07/2023 12/07/2023 13:33:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 13:32:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 109,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-182976, 98-179471, | PLANO :
38 12/07/2023 12/07/2023 13:32:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:32:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:31:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 13:31:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 13:31:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:31:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005863
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970 VALOR: 94,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001005863, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970
3 12/07/2023 12/07/2023 13:30:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:30:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:30:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754920970
3 12/07/2023 12/07/2023 13:30:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:30:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002840
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14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 212912896 VALOR: 229,86
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,62, AUTORIZACAO: 001002840, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212912896
19 12/07/2023 12/07/2023 13:29:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 229,86
14 12/07/2023 12/07/2023 13:29:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212912896
11 12/07/2023 12/07/2023 13:27:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005862
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23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 278804649 VALOR: 29,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278804649
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001005862, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:27:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278804649
98 12/07/2023 12/07/2023 13:26:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139872 DOC: 5694074 NOTA: 5694074 VALOR: 2740,54, PEDIDO: 98-
2251
98 12/07/2023 12/07/2023 13:26:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139871 DOC: 5694074 NOTA: 5694074 VALOR: 2739,73, PEDIDO: 98-
2251
98 12/07/2023 12/07/2023 13:26:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139870 DOC: 5694074 NOTA: 5694074 VALOR: 2739,73, PEDIDO: 98-
2251
98 12/07/2023 12/07/2023 13:25:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14556
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007962
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 378413120
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 378413120 VALOR: 114,98
15 12/07/2023 12/07/2023 13:25:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,49, AUTORIZACAO: 002007962, BANDEIRA: 00001
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 145 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 13:24:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
15 12/07/2023 12/07/2023 13:24:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 378413120
19 12/07/2023 12/07/2023 13:24:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 13:23:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310623
6 12/07/2023 12/07/2023 13:22:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 13:22:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 13:22:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 13:21:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 13:20:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 12/07/2023 12/07/2023 13:20:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:19:53 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:19:17 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 13:19:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-3458666] RECALCULAR JUROS 000%
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003714
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19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 922559660 VALOR: 32,99
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19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 922559660
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 32,99
19 12/07/2023 12/07/2023 13:18:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 922559660
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002839
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885 VALOR: 1252,21
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 626,11, AUTORIZACAO: 001002839, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 13:18:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:17:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1252,21
14 12/07/2023 12/07/2023 13:17:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924142885
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 13:17:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:16:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005861
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972 VALOR: 24,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001005861, BANDEIRA: 00002
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
23 12/07/2023 12/07/2023 13:16:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 909614972
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008531
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225 VALOR: 109,98
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001008531, BANDEIRA: 20002
3 12/07/2023 12/07/2023 13:14:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225
3 12/07/2023 12/07/2023 13:13:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
3 12/07/2023 12/07/2023 13:13:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50249225
6 12/07/2023 12/07/2023 13:13:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 13:13:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 13:11:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007870

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 146 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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9 12/07/2023 12/07/2023 13:11:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 50,80
98 12/07/2023 12/07/2023 13:11:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 13:11:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
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11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 65874143 VALOR: 129,96
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65874143
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,96, AUTORIZACAO: 001006288, BANDEIRA: 20002
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 129,96
11 12/07/2023 12/07/2023 13:09:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65874143
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-44477, LUCRO 133,780 PARA 192,240, PRC.
VENDA 59,990 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:09:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-44477, LUCRO ,000 PARA 192,240, PRC.
VENDA ,000 PARA 74,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
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98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
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PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 13:08:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-180556, LUCRO 130,290 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
6 12/07/2023 12/07/2023 13:08:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:08:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:08:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 12/07/2023 12/07/2023 13:08:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310620
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002838
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873 VALOR: 266,70
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,34, AUTORIZACAO: 001002838, BANDEIRA: 00031
14 12/07/2023 12/07/2023 13:08:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873
13 12/07/2023 12/07/2023 13:07:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 13:07:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:07:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 266,70
14 12/07/2023 12/07/2023 13:07:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443713873
98 12/07/2023 12/07/2023 13:07:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139869 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
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11 12/07/2023 12/07/2023 13:07:24 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 13:06:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004207
13 12/07/2023 12/07/2023 13:06:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 12/07/2023 12/07/2023 13:06:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 122,75
23 12/07/2023 12/07/2023 13:05:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 13:05:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002837
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430 VALOR: 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001002837, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 12/07/2023 12/07/2023 13:04:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 3709430
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3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 612161645
3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 612161645 VALOR: 69,99
3 12/07/2023 12/07/2023 13:04:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008530, BANDEIRA: 20001
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9 12/07/2023 12/07/2023 13:04:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007869

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 148 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 13:03:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 001007869, BANDEIRA: 20001
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3 12/07/2023 12/07/2023 13:03:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 612161645
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98 12/07/2023 12/07/2023 13:02:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190707, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 12/07/2023 12/07/2023 13:02:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190707, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 12/07/2023 12/07/2023 13:02:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190707, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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6 12/07/2023 12/07/2023 13:01:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:01:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 13:01:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:58:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:57:58 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 149 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:57:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:57:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:57:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:57:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 12:57:14 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:57:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168758, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110
15 12/07/2023 12/07/2023 12:57:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:56:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 12:56:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 12:56:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:56:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:56:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:56:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-56267, PRC. COMPRA ,120 PARA ,150,
LUCRO 108,330 PARA 93,330, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 12/07/2023 12/07/2023 12:56:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:55:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168721, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003713
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 150 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 236598518 VALOR: 49,98
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236598518
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001003713, BANDEIRA: 20001
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:55:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 81,66, AUTORIZACAO: 001002835, BANDEIRA: 00001
14 12/07/2023 12/07/2023 12:55:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 836121816
11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 49,98
19 12/07/2023 12/07/2023 12:55:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236598518
14 12/07/2023 12/07/2023 12:55:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 244,98
14 12/07/2023 12/07/2023 12:55:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 836121816
11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:55:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:54:35 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:54:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190710, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 12/07/2023 12/07/2023 12:54:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 12:53:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 12:52:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 12/07/2023 12/07/2023 12:52:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
38 12/07/2023 12/07/2023 12:51:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:51:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:51:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 151 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:51:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190711, LUCRO ,000 PARA -30,360, PRC.
VENDA ,560 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003997
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 839349777
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 839349777 VALOR: 264,97
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 264,97, AUTORIZACAO: 002003997, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 12:51:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 839349777
14 12/07/2023 12/07/2023 12:50:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 264,97
14 12/07/2023 12/07/2023 12:50:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 839349777
13 12/07/2023 12/07/2023 12:50:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 12:50:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006287
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 388773116
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 388773116 VALOR: 79,98
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001006287, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388773116
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:49:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-153013, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 79,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 152 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 12:49:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388773116
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:49:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 12:48:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 12:47:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 12/07/2023 12/07/2023 12:47:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:47:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:46:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006255
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843 VALOR: 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002006255, BANDEIRA: 00002
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 12/07/2023 12/07/2023 12:46:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20001843
11 12/07/2023 12/07/2023 12:44:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:44:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:43:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:43:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007868
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001007868, BANDEIRA: 20002
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805907693
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 12/07/2023 12/07/2023 12:42:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805907693
23 12/07/2023 12/07/2023 12:42:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:41:37 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:40:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310612
3 12/07/2023 12/07/2023 12:40:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 12:39:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 12/07/2023 12/07/2023 12:38:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 12:38:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
1 12/07/2023 12/07/2023 12:37:42 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 12/07/2023 12/07/2023 12:37:20 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005723
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628 VALOR: 119,98
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 002005723, BANDEIRA: 00001
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
23 12/07/2023 12/07/2023 12:35:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936143628
98 12/07/2023 12/07/2023 12:34:16 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
15 12/07/2023 12/07/2023 12:31:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003489
15 12/07/2023 12/07/2023 12:31:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 153 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 12:30:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 12:30:39 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 35,60
6 12/07/2023 12/07/2023 12:30:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 12:30:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:29:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 12:28:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 12:28:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:28:10 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003712
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535 VALOR: 217,96
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 108,98, AUTORIZACAO: 001003712, BANDEIRA: 00002
19 12/07/2023 12/07/2023 12:28:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003996
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590 VALOR: 465,91
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 155,31, AUTORIZACAO: 002003996, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 12:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590
14 12/07/2023 12/07/2023 12:27:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 465,91
14 12/07/2023 12/07/2023 12:27:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 16064590
6 12/07/2023 12/07/2023 12:27:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310608
19 12/07/2023 12/07/2023 12:27:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 217,96
19 12/07/2023 12/07/2023 12:27:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 765230535
3 12/07/2023 12/07/2023 12:27:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 12:27:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:27:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310605
6 12/07/2023 12/07/2023 12:26:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310603
38 12/07/2023 12/07/2023 12:26:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 12/07/2023 12/07/2023 12:26:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 12:26:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 12:25:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 12/07/2023 12/07/2023 12:25:38 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 12:25:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 12/07/2023 12/07/2023 12:25:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:24:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:24:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:24:02 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 154 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 12:23:48 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 80239 CHAVE NFE:
3 12/07/2023 12/07/2023 12:23:41 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 3
6 12/07/2023 12/07/2023 12:20:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 12:20:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:19:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:18:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005313
6 12/07/2023 12/07/2023 12:18:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294874038
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6 12/07/2023 12/07/2023 12:18:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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19 12/07/2023 12/07/2023 12:18:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 854,88
19 12/07/2023 12/07/2023 12:18:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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38 12/07/2023 12/07/2023 12:18:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005312, BANDEIRA: 20032
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38 12/07/2023 12/07/2023 12:17:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294874038
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19 12/07/2023 12/07/2023 12:15:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:15:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 158,00, AUTORIZACAO: 002003995, BANDEIRA: 00002
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98-187697, 98-180501, 98-180501, 98-174870, | PLANO :
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:15:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907437758
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14 12/07/2023 12/07/2023 12:14:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ABANDONAR TELA COM VENDA PENDENTE DE CONFIRMACAO
14 12/07/2023 12/07/2023 12:14:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMADA A VENDA VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 155 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98-2022
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:14:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
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9 12/07/2023 12/07/2023 12:14:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 198,46, AUTORIZACAO: 001007865, BANDEIRA: 20001
98 12/07/2023 12/07/2023 12:14:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 12:14:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 198,46
9 12/07/2023 12/07/2023 12:14:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 876650234
13 12/07/2023 12/07/2023 12:13:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 12/07/2023 12/07/2023 12:13:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
6 12/07/2023 12/07/2023 12:13:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:13:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-78, TIPO 98-2843, REF. 23008, COR 98-13298-13298-132, TIPOGRADE 2; PARA
TIPO 98-2023
12 12/07/2023 12/07/2023 12:13:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:13:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:12:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 12/07/2023 12/07/2023 12:12:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:12:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310592
19 12/07/2023 12/07/2023 12:11:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003711
19 12/07/2023 12/07/2023 12:11:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 12:11:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 12:11:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 38,50
13 12/07/2023 12/07/2023 12:11:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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11 12/07/2023 12/07/2023 12:10:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:10:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:10:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310588
11 12/07/2023 12/07/2023 12:09:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 12:09:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:09:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 12/07/2023 12/07/2023 12:09:16 98-146 ADM 98-164 ELIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 12:09:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 12:08:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA VENDA REALIZADA NO ECF PESSOA JURIDICA: 11-440136 NO VALOR DE 0,00
13 12/07/2023 12/07/2023 12:08:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310585
38 12/07/2023 12/07/2023 12:08:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005311
38 12/07/2023 12/07/2023 12:08:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860185917
38 12/07/2023 12/07/2023 12:08:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 218,98, AUTORIZACAO: 002005311, BANDEIRA: 20032
13 12/07/2023 12/07/2023 12:08:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
99 12/07/2023 12/07/2023 12:08:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2251 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 5694074 CHAVE NFE:
13 12/07/2023 12/07/2023 12:08:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:07:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 218,98
38 12/07/2023 12/07/2023 12:07:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 860185917
99 12/07/2023 12/07/2023 12:07:48 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2251 NA LOJA 99
6 12/07/2023 12/07/2023 12:07:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 12:07:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 12/07/2023 12/07/2023 12:07:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003994
14 12/07/2023 12/07/2023 12:07:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 12/07/2023 12/07/2023 12:07:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 156 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 12:06:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 196,40
14 12/07/2023 12/07/2023 12:06:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 12:06:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 12:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 12/07/2023 12/07/2023 12:05:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
6 12/07/2023 12/07/2023 12:05:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 12:05:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2342 ESTA VALIDO.
38 12/07/2023 12/07/2023 12:05:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:05:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 12/07/2023 12/07/2023 12:05:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2344 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139868 DOC: GM2 7/23 NOTA: GM2 7/23 VALOR: 2033,34, PEDIDO: 98-
2344
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139867 DOC: GM2 7/23 NOTA: GM2 7/23 VALOR: 2033,33, PEDIDO: 98-
2344
98 12/07/2023 12/07/2023 12:05:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139866 DOC: GM2 7/23 NOTA: GM2 7/23 VALOR: 2033,33, PEDIDO: 98-
2344
19 12/07/2023 12/07/2023 12:04:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 12/07/2023 12/07/2023 12:04:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 12:04:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 12/07/2023 12/07/2023 12:04:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 753823404 VALOR: 139,98
12 12/07/2023 12/07/2023 12:04:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005118, BANDEIRA: 00001
12 12/07/2023 12/07/2023 12:04:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 753823404
6 12/07/2023 12/07/2023 12:03:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310579
13 12/07/2023 12/07/2023 12:03:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 12:03:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
12 12/07/2023 12/07/2023 12:03:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 753823404
6 12/07/2023 12/07/2023 12:03:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 12:03:16 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 12:03:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:58 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1135257 DOC: BALOES REDE NOTA: VALOR: 860,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:57 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1130385 DOC: 35521 NOTA: 35521 VALOR: 517,170
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:56 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1122804 DOC: 5620493 NOTA: 5620493 VALOR:
2734,850
12 12/07/2023 12/07/2023 12:02:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 59,99 | CLIENTE: | ITENS
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:55 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118433 DOC: 54824 NOTA: 54824 VALOR: 998,980
6 12/07/2023 12/07/2023 12:02:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:53 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117894 DOC: 50433 NOTA: 50433 VALOR: 5600,000
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:52 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1112336 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 568,170
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98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1112281 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 402,600
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1112222 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 676,110
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:47 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1112178 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 409,210
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:46 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1112108 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 687,690

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 157 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 12:02:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:45 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1112105 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 652,290
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13 12/07/2023 12/07/2023 12:02:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:42 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1111983 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 454,290
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1111979 DOC: 48788 NOTA: 48788 VALOR: 490,310
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1111951 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 773,670
98 12/07/2023 12/07/2023 12:02:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1111944 DOC: 980933 NOTA: 980933 VALOR: 907,990
3 12/07/2023 12/07/2023 12:02:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 12:02:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-2750 RENATO PEDRO DA SILVA, PARCELAS: 9-
354366-6
98 12/07/2023 12/07/2023 12:01:22 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
13 12/07/2023 12/07/2023 12:00:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 11:59:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-1137 FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES LIMA,
PARCELAS: 9-407238-2
11 12/07/2023 12/07/2023 11:57:26 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 11:57:15 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:57:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-26267 PATRICK DE OLIVEIRA MELO, PARCELAS: 9-
342894-6
12 12/07/2023 12/07/2023 11:57:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 11:56:20 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:56:03 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:56:01 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:54:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:54:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 12/07/2023 12/07/2023 11:54:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-3670 RENATA MARIS POETA, PARCELAS: 9-344327-6
11 12/07/2023 12/07/2023 11:53:36 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:53:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:53:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:50:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 11:49:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310559
23 12/07/2023 12/07/2023 11:49:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 11:49:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003993
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420 VALOR: 113,49
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420
14 12/07/2023 12/07/2023 11:49:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,75, AUTORIZACAO: 002003993, BANDEIRA: 00002
11 12/07/2023 12/07/2023 11:49:05 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 11:49:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 158 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 113,49
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 707899420
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003992
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781 VALOR: 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781
14 12/07/2023 12/07/2023 11:48:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003992, BANDEIRA: 20002
98 12/07/2023 12/07/2023 11:47:40 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139865 DOC: FERIAS LOJA 13 NOTA: VALOR: 2242,12, PEDIDO: -
14 12/07/2023 12/07/2023 11:47:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:47:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681488781
19 12/07/2023 12/07/2023 11:47:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005860
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244 VALOR: 49,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244
23 12/07/2023 12/07/2023 11:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005860, BANDEIRA: 20002
23 12/07/2023 12/07/2023 11:46:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:46:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 576643244
11 12/07/2023 12/07/2023 11:44:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:44:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:44:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 11:44:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006254
3 12/07/2023 12/07/2023 11:44:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 11:43:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 11:43:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 61,20
19 12/07/2023 12/07/2023 11:43:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 11:43:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 11:43:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:42:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:42:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005310
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 552958094
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 65,00, AUTORIZACAO: 002005310, BANDEIRA: 00002
9 12/07/2023 12/07/2023 11:41:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 129,99
38 12/07/2023 12/07/2023 11:41:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 552958094
9 12/07/2023 12/07/2023 11:41:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:41:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 11:40:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 11:38:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:36:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: SIMONE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
PARCELAS:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:36:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 SIMONE APARECIDA DOS
SANTOS OLIVEIRA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:36:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1719 ANGELA MARIA CASTELLI, PARCELAS: 19-
387689-4
6 12/07/2023 12/07/2023 11:34:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 11:34:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
14 12/07/2023 12/07/2023 11:33:56 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:33:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:33:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 159 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 11:33:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 12/07/2023 12/07/2023 11:33:13 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:33:11 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:32:58 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:31:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005716
9 12/07/2023 12/07/2023 11:31:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 351121913
9 12/07/2023 12/07/2023 11:31:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 002005716, BANDEIRA: 20002
23 12/07/2023 12/07/2023 11:30:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 11:30:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 12/07/2023 12/07/2023 11:30:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 351121913
9 12/07/2023 12/07/2023 11:30:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 94,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189257, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
12 12/07/2023 12/07/2023 11:30:00 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003991
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402 VALOR: 259,96
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,98, AUTORIZACAO: 002003991, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402
11 12/07/2023 12/07/2023 11:29:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 259,96
14 12/07/2023 12/07/2023 11:29:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 959899402
11 12/07/2023 12/07/2023 11:29:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007864
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 52,50
9 12/07/2023 12/07/2023 11:28:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:27:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310554
38 12/07/2023 12/07/2023 11:27:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 12/07/2023 12/07/2023 11:27:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:27:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:26:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 11:26:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:25:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:24:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:24:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:24:38 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 593412 CHAVE NFE:
38 12/07/2023 12/07/2023 11:24:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005309
38 12/07/2023 12/07/2023 11:24:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 12/07/2023 12/07/2023 11:23:48 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310547
38 12/07/2023 12/07/2023 11:23:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 86,30
38 12/07/2023 12/07/2023 11:23:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:23:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:23:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 11:21:39 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310543
6 12/07/2023 12/07/2023 11:21:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 11:21:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:21:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:20:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 160 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 11:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183433, |
PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 11:19:42 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 15
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:45 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 11:18:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 11:17:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008529
3 12/07/2023 12/07/2023 11:17:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007961
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825 VALOR: 939,97
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825
15 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 156,67, AUTORIZACAO: 002007961, BANDEIRA: 00001
6 12/07/2023 12/07/2023 11:17:19 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2172 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 526492 CHAVE NFE:
6 12/07/2023 12/07/2023 11:17:00 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 6
11 12/07/2023 12/07/2023 11:16:48 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:16:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 939,97
15 12/07/2023 12/07/2023 11:16:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682264825
3 12/07/2023 12/07/2023 11:16:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 125,80
19 12/07/2023 12/07/2023 11:16:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 11:16:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:16:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-955551
11 12/07/2023 12/07/2023 11:16:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006980
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594 VALOR: 159,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,34, AUTORIZACAO: 002006980, BANDEIRA: 00001
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 159,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 163348594
19 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 12/07/2023 12/07/2023 11:15:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:15:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:15:22 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:15:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:15:01 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310541
14 12/07/2023 12/07/2023 11:14:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006979
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934 VALOR: 189,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,34, AUTORIZACAO: 002006979, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 11:14:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1139793 DOC: MANUTENCAO NOTA: VALOR: 510,000
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 189,98
11 12/07/2023 12/07/2023 11:14:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611868934
14 12/07/2023 12/07/2023 11:14:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ABANDONAR TELA COM VENDA PENDENTE DE CONFIRMACAO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 161 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 11:14:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310538
19 12/07/2023 12/07/2023 11:14:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:14:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310536
98 12/07/2023 12/07/2023 11:13:58 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139793 LANCAMENTO: DE 12/07/2023 PARA 11/07/2023
EMISSAO: DE 12/07/2023 PARA 11/07/2023 VENCIMENTO: DE 12/07/2023 PARA 11/07/2023
14 12/07/2023 12/07/2023 11:13:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:13:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310534
6 12/07/2023 12/07/2023 11:13:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310532
19 12/07/2023 12/07/2023 11:12:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:12:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310530
6 12/07/2023 12/07/2023 11:12:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310528
98 12/07/2023 12/07/2023 11:11:59 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 11:11:47 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310526
11 12/07/2023 12/07/2023 11:11:39 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:11:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 12/07/2023 12/07/2023 11:11:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 11:11:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 11:11:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005722
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162 VALOR: 79,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162
23 12/07/2023 12/07/2023 11:11:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002005722, BANDEIRA: 00001
6 12/07/2023 12/07/2023 11:11:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:10:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
23 12/07/2023 12/07/2023 11:10:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934749162
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147 VALOR: 479,95
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,99, AUTORIZACAO: 002003990, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 11:10:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147
6 12/07/2023 12/07/2023 11:09:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 11:09:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 479,95
14 12/07/2023 12/07/2023 11:09:57 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162795147
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003989
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816 VALOR: 79,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002003989, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
14 12/07/2023 12/07/2023 11:08:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190507816
11 12/07/2023 12/07/2023 11:08:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006978
11 12/07/2023 12/07/2023 11:08:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 11:07:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 48,92
23 12/07/2023 12/07/2023 11:07:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310523
23 12/07/2023 12/07/2023 11:07:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:06:29 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 11:06:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 11:06:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 11:05:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 162 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 11:05:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 14,99 | CLIENTE: | ITENS :98-153555, |
PLANO :
12 12/07/2023 12/07/2023 11:04:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 11:04:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 11:04:55 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 11:04:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 12/07/2023 12/07/2023 11:04:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 11:04:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 12/07/2023 12/07/2023 11:03:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
38 12/07/2023 12/07/2023 11:03:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:03:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 11:02:57 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 11:02:11 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007960
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 465640404
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 465640404 VALOR: 169,95
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465640404
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,95, AUTORIZACAO: 002007960, BANDEIRA: 20001
15 12/07/2023 12/07/2023 10:59:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 169,95
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11 12/07/2023 12/07/2023 10:59:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 88826496 VALOR: 134,99
11 12/07/2023 12/07/2023 10:59:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88826496
11 12/07/2023 12/07/2023 10:59:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,99, AUTORIZACAO: 002006977, BANDEIRA: 20032
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11 12/07/2023 12/07/2023 10:58:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 88826496
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3 12/07/2023 12/07/2023 10:58:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 470491064 VALOR: 90
3 12/07/2023 12/07/2023 10:58:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 001008528, BANDEIRA: 00001
3 12/07/2023 12/07/2023 10:58:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 470491064
3 12/07/2023 12/07/2023 10:57:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 90
3 12/07/2023 12/07/2023 10:57:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 470491064
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01
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DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 10:57:18 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
12 12/07/2023 12/07/2023 10:57:03 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 163 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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PRC. VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-176266, LUCRO 130,280 PARA 128,210, PRC.
VENDA 554,990 PARA 549,990
38 12/07/2023 12/07/2023 10:56:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 12/07/2023 12/07/2023 10:56:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
PRC. VENDA 764,990 PARA 749,990
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
PRC. VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050,
PRC. VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
98 12/07/2023 12/07/2023 10:56:17 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-176265, LUCRO 134,660 PARA 130,050, PRC.
VENDA 764,990 PARA 749,990
6 12/07/2023 12/07/2023 10:53:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 12/07/2023 12/07/2023 10:52:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 10:52:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:51:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 10:51:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
15 12/07/2023 12/07/2023 10:50:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 66,98
15 12/07/2023 12/07/2023 10:50:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 606333620
11 12/07/2023 12/07/2023 10:50:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007959
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 939017941
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 939017941 VALOR: 54,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 002007959, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939017941
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
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15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
15 12/07/2023 12/07/2023 10:49:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
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15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:11 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003488
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:10 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:09 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565 VALOR: 104,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:09 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 003003488, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:48:09 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565
15 12/07/2023 12/07/2023 10:47:54 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:47:53 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487449565
98 12/07/2023 12/07/2023 10:47:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139864 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 254,64,
PEDIDO: 98-2343
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PEDIDO: 98-2343
98 12/07/2023 12/07/2023 10:47:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139862 DOC: TOALHAS A 7/23 NOTA: TOALHAS A 7/23 VALOR: 254,64,
PEDIDO: 98-2343
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 165 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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15 12/07/2023 12/07/2023 10:47:18 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791926722
15 12/07/2023 12/07/2023 10:46:54 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:46:54 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 791926722
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13 12/07/2023 12/07/2023 10:43:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 10:43:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003988
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14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 239586795 VALOR: 170
14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 85,00, AUTORIZACAO: 002003988, BANDEIRA: 00002
14 12/07/2023 12/07/2023 10:42:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 239586795
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2317 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2318 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139849 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139846 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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PEDIDO: 98-2317

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 166 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139837 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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PEDIDO: 98-2317
98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139821 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
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98 12/07/2023 12/07/2023 10:42:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139820 DOC: MOLEKINHO 7/23 NOTA: MOLEKINHO 7/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2317
14 12/07/2023 12/07/2023 10:41:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 170
14 12/07/2023 12/07/2023 10:41:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 239586795
3 12/07/2023 12/07/2023 10:40:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008527
3 12/07/2023 12/07/2023 10:40:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 10:39:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 55,85
6 12/07/2023 12/07/2023 10:39:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 10:39:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 12/07/2023 12/07/2023 10:39:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 12/07/2023 12/07/2023 10:38:24 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
23 12/07/2023 12/07/2023 10:37:43 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:37:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 10:37:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:37:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:37:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 10:36:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 167 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 12/07/2023 12/07/2023 10:36:22 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:36:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 12/07/2023 12/07/2023 10:36:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 10:35:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:35:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:35:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002834
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746 VALOR: 214,99
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 214,99, AUTORIZACAO: 001002834, BANDEIRA: 00001
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 214,99
14 12/07/2023 12/07/2023 10:35:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 882623746
15 12/07/2023 12/07/2023 10:34:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008526
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655 VALOR: 134,97
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,97, AUTORIZACAO: 001008526, BANDEIRA: 20032
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 134,97
3 12/07/2023 12/07/2023 10:33:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 504346655
38 12/07/2023 12/07/2023 10:31:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 10:31:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 10:31:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:30:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:30:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 14,99 | CLIENTE: | ITENS :98-151168, |
PLANO :SIPAG MASTER 6X -
23 12/07/2023 12/07/2023 10:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 12/07/2023 12/07/2023 10:30:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 124,98 | CLIENTE: | ITENS :98-178430,
98-178439, | PLANO :
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:46 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003486
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606 VALOR: 134,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,01, AUTORIZACAO: 003003486, BANDEIRA: 00002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:44 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:19 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 134,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:19 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
15 12/07/2023 12/07/2023 10:29:14 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
23 12/07/2023 12/07/2023 10:29:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
23 12/07/2023 12/07/2023 10:29:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 170642632
15 12/07/2023 12/07/2023 10:28:51 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 134,99
15 12/07/2023 12/07/2023 10:28:51 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 146274606
23 12/07/2023 12/07/2023 10:28:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 14,99 | CLIENTE: | ITENS :98-151168, |
PLANO :SIPAG MASTER 6X -
23 12/07/2023 12/07/2023 10:26:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 12/07/2023 12/07/2023 10:26:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 14,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 168 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 12/07/2023 12/07/2023 10:26:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 328668662
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007957
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574 VALOR: 214,98
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 214,98, AUTORIZACAO: 002007957, BANDEIRA: 20002
15 12/07/2023 12/07/2023 10:24:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574
98 12/07/2023 12/07/2023 10:24:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-955466
15 12/07/2023 12/07/2023 10:23:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 214,98
15 12/07/2023 12/07/2023 10:23:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 343721574
23 12/07/2023 12/07/2023 10:23:11 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 10:22:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-2232, TIPO 98-3821, REF. 042001108, COR 1-371-371-37, TIPOGRADE 1; PARA
TIPO 98-3560
38 12/07/2023 12/07/2023 10:22:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 129,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179035, |
PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008525
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
15 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 362,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-187622, 98-188556, 98-183045, 98-174642, | PLANO :
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421 VALOR: 99,99
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
3 12/07/2023 12/07/2023 10:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,02, AUTORIZACAO: 001008525, BANDEIRA: 00002
13 12/07/2023 12/07/2023 10:21:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 12/07/2023 12/07/2023 10:21:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 12/07/2023 12/07/2023 10:21:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
3 12/07/2023 12/07/2023 10:20:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994379421
6 12/07/2023 12/07/2023 10:19:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 10:18:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:14:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008524
3 12/07/2023 12/07/2023 10:14:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 12/07/2023 12/07/2023 10:14:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 10:14:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 97,42
23 12/07/2023 12/07/2023 10:13:54 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:13:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA EFETUAR DESCONTO
98 12/07/2023 12/07/2023 10:13:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:13:25 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231207 CHAVE NFE:
23 12/07/2023 12/07/2023 10:12:46 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 23
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:53 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231207 CHAVE NFE:
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005721
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206 VALOR: 74,98
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,49, AUTORIZACAO: 002005721, BANDEIRA: 00002
38 12/07/2023 12/07/2023 10:10:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 142,98 | CLIENTE: | ITENS :98-179134,
98-178891, | PLANO :
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 74,98
23 12/07/2023 12/07/2023 10:10:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 906513206

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 169 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 12/07/2023 12/07/2023 10:09:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 10:08:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 10:08:16 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005715
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,00, AUTORIZACAO: 002005715, BANDEIRA: 20001
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912982806
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 20
9 12/07/2023 12/07/2023 10:07:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912982806
13 12/07/2023 12/07/2023 10:07:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 10:07:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 12/07/2023 12/07/2023 10:06:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 10:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:05:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
6 12/07/2023 12/07/2023 10:05:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 10:05:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:05:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 12/07/2023 12/07/2023 10:05:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 10:03:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 10:02:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005714
9 12/07/2023 12/07/2023 10:02:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 456031939
9 12/07/2023 12/07/2023 10:02:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 002005714, BANDEIRA: 20032
6 12/07/2023 12/07/2023 10:02:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 10:01:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 10:01:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 12/07/2023 12/07/2023 10:01:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 456031939
19 12/07/2023 12/07/2023 10:01:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 10:01:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 10:00:59 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 10:00:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005117
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526 VALOR: 119,98
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 002005117, BANDEIRA: 20001
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526
19 12/07/2023 12/07/2023 09:59:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:59:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:59:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
12 12/07/2023 12/07/2023 09:59:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 747549526
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:58:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:57:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:57:23 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:57:00 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
15 12/07/2023 12/07/2023 09:56:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
15 12/07/2023 12/07/2023 09:56:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:56:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 170 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 09:56:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005116
12 12/07/2023 12/07/2023 09:56:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 12/07/2023 12/07/2023 09:55:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 365,03
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:37 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310511
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:55:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:55:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310509
12 12/07/2023 12/07/2023 09:54:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 177,10
12 12/07/2023 12/07/2023 09:54:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:54:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 12/07/2023 12/07/2023 09:54:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:54:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:53:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 09:53:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:53:13 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 9 RECEBIDO. NOTA: 593419 CHAVE NFE:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 189,97
98 12/07/2023 12/07/2023 09:52:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1129131 VENCIMENTO: DE 20/07/2023 PARA 26/07/2023
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO TEF AUTOMATICO SISTEMA NCN 1: 002007956
15 12/07/2023 12/07/2023 09:52:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 138570922
11 12/07/2023 12/07/2023 09:51:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:51:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:50:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:50:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:50:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:50:22 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310504
3 12/07/2023 12/07/2023 09:50:06 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:49:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:49:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:48:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:48:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-4121462] RECALCULAR JUROS 000%
3 12/07/2023 12/07/2023 09:48:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:48:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:47:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:47:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139819 DOC: CKS 7/23 NOTA: CKS 7/23 VALOR: 1300,00, PEDIDO: 98-
2342
98 12/07/2023 12/07/2023 09:47:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139818 DOC: CKS 7/23 NOTA: CKS 7/23 VALOR: 1300,00, PEDIDO: 98-
2342
98 12/07/2023 12/07/2023 09:47:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139817 DOC: CKS 7/23 NOTA: CKS 7/23 VALOR: 1300,00, PEDIDO: 98-
2342
3 12/07/2023 12/07/2023 09:47:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002833
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125 VALOR: 40,95

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 171 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,95, AUTORIZACAO: 001002833, BANDEIRA: 20002
14 12/07/2023 12/07/2023 09:47:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125
15 12/07/2023 12/07/2023 09:46:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 12/07/2023 12/07/2023 09:46:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 12/07/2023 12/07/2023 09:46:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 40,95
14 12/07/2023 12/07/2023 09:46:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 60608125
11 12/07/2023 12/07/2023 09:46:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:46:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 750,00 | CLIENTE: | ITENS
:98-189345, 98-187791, 98-180399, 98-180317, 98-161225, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO - SIPAG MASTER
DEBITO -
15 12/07/2023 12/07/2023 09:46:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAMENTO DO TEF NAO EFETUADO.
11 12/07/2023 12/07/2023 09:44:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:44:29 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2339 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 797091 CHAVE NFE:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:44:29 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 14-1139816 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 320,000,
PEDIDO: 98-2339
14 12/07/2023 12/07/2023 09:44:02 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2339 NA LOJA 14
15 12/07/2023 12/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 77753503 E ERRO SERVIDOR: ERRO AO EFETUAR A CHAMADA DA
API. (BAD REQUEST) DESCRICAO: ERRO AO INSERIR VENDA. DESCRICAO: O TOTAL LIQUIDO DA VENDA DEVE
SER IGUAL AO SOMATORIO DAS PARCELAS
6 12/07/2023 12/07/2023 09:42:00 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:41:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 1015,90 | CLIENTE: |
ITENS :98-186125, 98-186132, 98-190462, 98-182457, 98-189655, 98-179401, 98-179155, 98-182401, 98-
182394, 98-189626, | PLANO :
38 12/07/2023 12/07/2023 09:40:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005127
38 12/07/2023 12/07/2023 09:40:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,99, AUTORIZACAO: 001005127, BANDEIRA: 20032
38 12/07/2023 12/07/2023 09:40:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 409670190
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 77753503 E ERRO SERVIDOR: ERRO AO EFETUAR A CHAMADA DA
API. (BAD REQUEST) DESCRICAO: ERRO AO INSERIR VENDA. DESCRICAO: O TOTAL LIQUIDO DA VENDA DEVE
SER IGUAL AO SOMATORIO DAS PARCELAS
23 12/07/2023 12/07/2023 09:39:44 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 23
14 12/07/2023 12/07/2023 09:39:43 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:39:39 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 9
38 12/07/2023 12/07/2023 09:39:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 62,99
38 12/07/2023 12/07/2023 09:39:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 409670190
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 77753503 E ERRO SERVIDOR: ERRO AO EFETUAR A CHAMADA DA
API. (BAD REQUEST) DESCRICAO: ERRO AO INSERIR VENDA. DESCRICAO: O TOTAL LIQUIDO DA VENDA DEVE
SER IGUAL AO SOMATORIO DAS PARCELAS
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503 VALOR: 359,95
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503
15 12/07/2023 12/07/2023 09:39:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 359,95, AUTORIZACAO: 002007956, BANDEIRA: 20001
6 12/07/2023 12/07/2023 09:39:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 09:38:59 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139815 PARCELA(S).: DE 17,800 PARA 95,8 OBSERVACAO: DE
INCLUIR FRETE E IPI PARA INCLUIR FRETE E IPI 75,00+3,02
15 12/07/2023 12/07/2023 09:38:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 359,95
15 12/07/2023 12/07/2023 09:38:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77753503
6 12/07/2023 12/07/2023 09:38:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 09:38:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 12/07/2023 12/07/2023 09:38:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 12/07/2023 12/07/2023 09:38:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 12/07/2023 12/07/2023 09:38:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139815 DOC: 265200 NOTA: 265200 VALOR: 17,80, PEDIDO: 98-2335

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 172 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 12/07/2023 12/07/2023 09:37:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:37:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:37:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 09:37:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-14534
19 12/07/2023 12/07/2023 09:36:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:36:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:36:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:36:23 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:35:58 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:35:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004205
13 12/07/2023 12/07/2023 09:35:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 12/07/2023 12/07/2023 09:35:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:35:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:35:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:35:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 117,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-182387, 98-167647, 98-178595, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
11 12/07/2023 12/07/2023 09:35:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
98 12/07/2023 12/07/2023 09:35:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-187231, PRC. COMPRA ,300 PARA ,250,
LUCRO 130,000 PARA 176,000
13 12/07/2023 12/07/2023 09:34:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 333,14
13 12/07/2023 12/07/2023 09:34:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007955
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977 VALOR: 89,99
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 173 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 002007955, BANDEIRA: 00001
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:34:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-187229, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
13 12/07/2023 12/07/2023 09:34:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 12/07/2023 12/07/2023 09:34:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712736977
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 174 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
98 12/07/2023 12/07/2023 09:33:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-187228, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
LUCRO 143,750 PARA 178,570
6 12/07/2023 12/07/2023 09:32:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:32:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:32:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:32:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:32:36 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:32:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:32:01 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS :98-151165, |
PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:57 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 12/07/2023 12/07/2023 09:31:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE EFETUAR DESCONTO
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:41 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:41 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529176399
15 12/07/2023 12/07/2023 09:31:33 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:30:58 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-955370
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139814 DOC: 240618 NOTA: 240618 VALOR: 872,38, PEDIDO: 98-2208
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139813 DOC: 240618 NOTA: 240618 VALOR: 872,37, PEDIDO: 98-2208
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139812 DOC: 240618 NOTA: 240618 VALOR: 872,37, PEDIDO: 98-2208
15 12/07/2023 12/07/2023 09:30:47 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:30:32 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:30:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14547
98 12/07/2023 12/07/2023 09:29:33 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
98 12/07/2023 12/07/2023 09:29:02 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14547
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139811 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139810 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139809 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139808 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139807 DOC: ELIAN 07/23 NOTA: ELIAN 07/23 VALOR: 316,940, PEDIDO:
98-2181
6 12/07/2023 12/07/2023 09:28:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:28:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14549
9 12/07/2023 12/07/2023 09:28:04 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310496
11 12/07/2023 12/07/2023 09:27:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:27:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310493
13 12/07/2023 12/07/2023 09:27:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:27:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:27:08 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310491
15 12/07/2023 12/07/2023 09:26:42 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-955366
11 12/07/2023 12/07/2023 09:26:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 175 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 12/07/2023 12/07/2023 09:26:41 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310489
15 12/07/2023 12/07/2023 09:26:31 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:26:23 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:26:13 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310487
11 12/07/2023 12/07/2023 09:25:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 12/07/2023 12/07/2023 09:24:36 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:24:26 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:24:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2341 ESTA VALIDO.
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139806 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139805 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139804 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
98 12/07/2023 12/07/2023 09:23:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139803 DOC: DCAZA 7/23 NOTA: DCAZA 7/23 VALOR: 1020,00, PEDIDO:
98-2341
15 12/07/2023 12/07/2023 09:22:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:22:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:22:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 12/07/2023 12/07/2023 09:22:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:22:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 12/07/2023 12/07/2023 09:22:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:22:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 12/07/2023 12/07/2023 09:21:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:21:50 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:21:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:21:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007863
11 12/07/2023 12/07/2023 09:21:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 221665468
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 001007863, BANDEIRA: 20001
11 12/07/2023 12/07/2023 09:21:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
9 12/07/2023 12/07/2023 09:21:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 221665468
12 12/07/2023 12/07/2023 09:21:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 09:21:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:21:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:20:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 12/07/2023 12/07/2023 09:20:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:20:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:20:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:20:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:20:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:19:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 12/07/2023 12/07/2023 09:19:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:19:02 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:18:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:18:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:18:45 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310480
98 12/07/2023 12/07/2023 09:18:44 98-31 COMPRAS 98-61 THAIS INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 176 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 12/07/2023 12/07/2023 09:18:04 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:18:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 09:17:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:17:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 09:17:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO EFETUAR DESCONTO
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:45 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-955338
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:45 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 12/07/2023 12/07/2023 09:16:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-955337
12 12/07/2023 12/07/2023 09:16:42 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:16:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:16:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:16:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:16:25 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:16:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:15:59 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-955333
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:15:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:15:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA EFETUAR DESCONTO
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:15:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:14:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 09:14:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 12/07/2023 12/07/2023 09:14:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:13:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-955326
38 12/07/2023 12/07/2023 09:13:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-955325
12 12/07/2023 12/07/2023 09:13:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-955343
38 12/07/2023 12/07/2023 09:13:01 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:12:59 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:12:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003710
19 12/07/2023 12/07/2023 09:12:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 12/07/2023 12/07/2023 09:12:18 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:12:10 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:11:57 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:11:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 113,00
19 12/07/2023 12/07/2023 09:11:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:11:40 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:11:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 09:11:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:11:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:11:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:11:11 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:11:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 12/07/2023 12/07/2023 09:10:46 - - ERROU USUARIO OU SENHA

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 12/07/2023 12/07/2023 09:10:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-955317
12 12/07/2023 12/07/2023 09:10:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:10:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:10:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:10:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 12/07/2023 12/07/2023 09:10:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:10:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
19 12/07/2023 12/07/2023 09:10:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 19,90 | CLIENTE: | ITENS :98-150668, |
PLANO :SIPAG MASTER DEBITO -
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139802 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139801 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139800 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139799 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
98 12/07/2023 12/07/2023 09:09:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139798 DOC: 593414 NOTA: 593414 VALOR: 371,55, PEDIDO: 98-2177
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 12/07/2023 12/07/2023 09:09:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 19,9
15 12/07/2023 12/07/2023 09:09:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 718380609
12 12/07/2023 12/07/2023 09:09:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:09:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:09:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:08:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:08:43 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:08:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139797 DOC: EPI PREVISAO NOTA: VALOR: 2500, PEDIDO: -
6 12/07/2023 12/07/2023 09:08:23 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:08:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:08:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:08:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:08:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-955309
9 12/07/2023 12/07/2023 09:07:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:51 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:07:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:07:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-955304
3 12/07/2023 12/07/2023 09:07:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:07:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14548
3 12/07/2023 12/07/2023 09:06:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 09:06:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
9 12/07/2023 12/07/2023 09:06:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 12/07/2023 12/07/2023 09:06:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 09:06:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:06:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:06:11 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 178 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 09:06:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 12/07/2023 12/07/2023 09:05:45 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 09:05:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139796 DOC: ALVARA NOTA: VALOR: 233,34, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 09:05:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139795 DOC: ALVARA NOTA: VALOR: 233,33, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 09:05:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139794 DOC: ALVARA NOTA: VALOR: 233,33, PEDIDO: -
23 12/07/2023 12/07/2023 09:05:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-955299
3 12/07/2023 12/07/2023 09:05:24 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:05:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 09:05:20 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:04:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 09:04:20 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:04:10 - - ERROU USUARIO OU SENHA
6 12/07/2023 12/07/2023 09:04:04 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:04:01 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:03:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:03:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-955295
6 12/07/2023 12/07/2023 09:02:50 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:02:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 12/07/2023 12/07/2023 09:02:28 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 594190 CHAVE NFE:
3 12/07/2023 12/07/2023 09:02:02 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:02:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 09:01:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-955291
6 12/07/2023 12/07/2023 09:01:41 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 6
9 12/07/2023 12/07/2023 09:01:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 09:01:25 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:01:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:00:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:00:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-955289
23 12/07/2023 12/07/2023 09:00:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 09:00:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 12/07/2023 12/07/2023 09:00:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:00:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 09:00:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 09:00:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 09:00:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-955286
11 12/07/2023 12/07/2023 08:59:58 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:59:34 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 08:59:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:58:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310465
9 12/07/2023 12/07/2023 08:58:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 08:58:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
13 12/07/2023 12/07/2023 08:58:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 12/07/2023 12/07/2023 08:58:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:57:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:57:52 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
11 12/07/2023 12/07/2023 08:57:36 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:57:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 12/07/2023 12/07/2023 08:57:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:56:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 179 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 12/07/2023 12/07/2023 08:56:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:56:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 12/07/2023 12/07/2023 08:56:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:56:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-955280
14 12/07/2023 12/07/2023 08:55:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-955279
13 12/07/2023 12/07/2023 08:55:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310462
15 12/07/2023 12/07/2023 08:55:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 12/07/2023 12/07/2023 08:55:10 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:55:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:54:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 12/07/2023 12/07/2023 08:54:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:54:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 12/07/2023 12/07/2023 08:52:58 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:52:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 08:51:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 12/07/2023 12/07/2023 08:51:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-955276
15 12/07/2023 12/07/2023 08:50:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 08:50:20 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 08:49:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-955275
14 12/07/2023 12/07/2023 08:49:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:49:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 12/07/2023 12/07/2023 08:49:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 08:48:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 12/07/2023 12/07/2023 08:48:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:48:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:48:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:47:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
19 12/07/2023 12/07/2023 08:47:43 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:47:21 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139791 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 132,000
3 12/07/2023 12/07/2023 08:47:09 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:47:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-955274
13 12/07/2023 12/07/2023 08:46:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 12/07/2023 12/07/2023 08:46:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:44:34 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:44:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:44:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 12/07/2023 12/07/2023 08:43:55 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:43:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139793 DOC: MANUTENCAO NOTA: VALOR: 510, PEDIDO: -
9 12/07/2023 12/07/2023 08:43:24 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:42:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:41:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA EFETUAR DESCONTO
9 12/07/2023 12/07/2023 08:39:47 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:39:40 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:39:31 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:39:22 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:38:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: PATRICIA LUZIA DOS REIS FRAGA 3 PARCELAS: 13-
383269-3
13 12/07/2023 12/07/2023 08:38:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 PATRICIA LUZIA DOS REIS
FRAGA 3

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 180 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 12/07/2023 12/07/2023 08:37:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7465 MARINA FERNANDA MENDES VICENTE,
PARCELAS: 13-344234-6
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:28 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-955268
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-955267
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:01 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:35:00 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
14 12/07/2023 12/07/2023 08:34:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:33:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:33:10 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
12 12/07/2023 12/07/2023 08:33:07 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
19 12/07/2023 12/07/2023 08:32:15 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:31:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 12/07/2023 12/07/2023 08:30:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
6 12/07/2023 12/07/2023 08:27:41 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:24:27 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 08:19:15 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 12/07/2023 12/07/2023 08:18:02 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:17:34 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 08:06:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139791 HISTORICO: DE FREELANCER FAXINA 11.07 PARA
FAXINA LOJA 11.07
98 12/07/2023 12/07/2023 08:04:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139792 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 08:01:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139791 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 132, PEDIDO: -
98 12/07/2023 12/07/2023 07:56:32 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 12/07/2023 12/07/2023 07:52:25 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:52:01 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:51:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:50:47 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:50:15 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:50:01 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:46:20 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 12/07/2023 12/07/2023 07:46:06 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 12/07/2023 12/07/2023 07:45:45 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:45:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:44:16 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:42:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 12/07/2023 12/07/2023 07:40:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 16:14:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 16:13:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139751 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 27,000
6 11/07/2023 12/07/2023 16:12:47 - - LANCTO CAIXA FINANCEIRO - EXCLUSAO DE MOVIMENTO CAIXA FINANCEIRO 6-310393-PAGTO C. PAG. NRO.
98-1139751 CONTASAPAGAR ALTERACAO
6 11/07/2023 12/07/2023 16:10:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310706
6 11/07/2023 12/07/2023 16:09:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 16:09:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE DATA RETROCEDIDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 181 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 12/07/2023 11:22:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:22:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:22:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310551
11 11/07/2023 12/07/2023 11:21:47 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310549
11 11/07/2023 12/07/2023 11:21:16 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310545
11 11/07/2023 12/07/2023 11:20:49 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:20:49 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:15:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 11:01:20 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 12/07/2023 10:30:51 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 12/07/2023 10:30:51, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
19 11/07/2023 12/07/2023 09:44:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 12/07/2023 09:44:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 12/07/2023 09:25:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 12/07/2023 09:25:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
6 11/07/2023 12/07/2023 09:15:06 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 09:04:05 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 12/07/2023 09:03:28 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 12/07/2023 09:03:28 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
11 11/07/2023 12/07/2023 08:57:40 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 12/07/2023 08:56:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 12/07/2023 08:49:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 12/07/2023 08:49:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA DATA RETROCEDIDA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:31:15 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:31:15 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:31:02 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 12/07/2023 10:30:00 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 12/07/2023 10:28:22 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:27:27 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 12/07/2023 10:27:25 1-26 CRED 1 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:43:53 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:43:53 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:40:12 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 12/07/2023 08:40:12 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI DATA RETROCEDIDA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:17:02 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:17:02 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:16:52 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:53 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:22 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:22 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:15:21 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:14:08 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 12/07/2023 15:14:08 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:10:29 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:10:29 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:10:06 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 38-0
38 06/07/2023 12/07/2023 15:09:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:08:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 06/07/2023 12/07/2023 15:08:43 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 182 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:19 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:19 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 436970
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:03 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:07:01 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:43 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:43 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:34 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:01 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
38 06/07/2023 12/07/2023 15:06:01 38-58 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 11/07/2023 11/07/2023 19:03:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 19:02:28 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 19:02:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 19:01:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 19:01:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:58:44 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:56:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:56:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:46:26 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:46:02 14-86 CAIXA 01 14-237 EVERTON SANTOS ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:42:13 14-86 CAIXA 01 14-237 EVERTON SANTOS INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:35:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:34:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:29:01 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:27:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006286
11 11/07/2023 11/07/2023 18:27:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 18:27:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 124,10
14 11/07/2023 11/07/2023 18:26:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:25:36 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:24:55 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006285
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 18:24:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,50
19 11/07/2023 11/07/2023 18:23:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:23:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:22:59 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:22:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 18:22:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:22:18 14-112 PRE VENDA 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:21:56 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:21:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 18:21:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:18:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:18:29 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:18:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 18:18:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:18:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:17:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 183 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 18:17:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:16:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:15 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002832
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136 VALOR: 2753,86
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136
14 11/07/2023 11/07/2023 18:16:13 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 2.753,86, AUTORIZACAO: 001002832, BANDEIRA: 20002
19 11/07/2023 11/07/2023 18:15:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 18:15:44 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 2753,86
14 11/07/2023 11/07/2023 18:15:44 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 106244136
19 11/07/2023 11/07/2023 18:15:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:15:09 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:14:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:14:33 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:14:22 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-162 JULIANA SILVA | VALOR: 3045,84 | CLIENTE: | ITENS
:98-188024, 98-164649, 98-176318, 98-164649, 98-185170, 98-164143, 98-164663, 98-171563, 98-131257,
98-131257, 98-164634, 98-164634, 98-180468, 98-185144, 98-180468, 98-171563, | PLANO :
3 11/07/2023 11/07/2023 18:13:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008523
3 11/07/2023 11/07/2023 18:13:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 18:13:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 70,65
3 11/07/2023 11/07/2023 18:11:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006284
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035 VALOR: 53,99
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,99, AUTORIZACAO: 001006284, BANDEIRA: 20001
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 53,99
11 11/07/2023 11/07/2023 18:11:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 708494035
19 11/07/2023 11/07/2023 18:11:32 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:11:31 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:11:11 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 18:10:39 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:10:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 59,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189075, | PLANO :SIPAG MASTER DEBITO -
6 11/07/2023 11/07/2023 18:09:13 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:09:05 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:08:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:08:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:07:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:07:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:07:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 18:07:16 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:06:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 18:06:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:06:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:05:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310442
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:51 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310440
6 11/07/2023 11/07/2023 18:05:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310438

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 184 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 18:05:04 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 18:05:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 18:04:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:04:45 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:04:37 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:03:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 18:03:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 18:03:26 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:03:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 18:02:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 18:02:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:39 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:39 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:02:24 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 18:02:24 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:02:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 18:01:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
6 11/07/2023 11/07/2023 18:01:33 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:30 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:09 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 18:01:04 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 18:00:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003709
19 11/07/2023 11/07/2023 18:00:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 18:00:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,10
9 11/07/2023 11/07/2023 18:00:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 18:00:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:00:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:00:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:00:03 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 18:00:03 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 18:00:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 11/07/2023 11/07/2023 18:00:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:59:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:59:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:59:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:59:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:58:55 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:58:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:58:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:41 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:58:40 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:58:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
38 11/07/2023 11/07/2023 17:58:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:58:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 185 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 11/07/2023 11/07/2023 17:58:16 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 17:58:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 17:57:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:57:28 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:57:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 356,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-185853, 98-18602, 98-186020, 98-185853, 98-186222, | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 17:57:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:57:20 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:56:56 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:56:45 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:56:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:56:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 17:56:17 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:56:10 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:56:05 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 593414 CHAVE NFE:
19 11/07/2023 11/07/2023 17:56:02 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:56:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 11/07/2023 11/07/2023 17:56:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
11 11/07/2023 11/07/2023 17:55:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:55:00 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:54:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:54:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 17:54:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005115
11 11/07/2023 11/07/2023 17:53:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558 VALOR: 29,99
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005115, BANDEIRA: 00002
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558
38 11/07/2023 11/07/2023 17:53:37 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:53:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:53:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-13 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 626,94 | CLIENTE: |
ITENS :98-179922, 98-182295, 98-188599, 98-188582, 98-181519, 98-149262, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 17:53:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
12 11/07/2023 11/07/2023 17:53:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428260558
11 11/07/2023 11/07/2023 17:52:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:52:54 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:52:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:52:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003708
19 11/07/2023 11/07/2023 17:52:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 17:52:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 82,68
15 11/07/2023 11/07/2023 17:51:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:51:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 17:51:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:50:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:50:01 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 15
11 11/07/2023 11/07/2023 17:49:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005859

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 186 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985 VALOR: 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985
23 11/07/2023 11/07/2023 17:49:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005859, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 17:48:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003707
19 11/07/2023 11/07/2023 17:48:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 17:48:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 17:48:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 531739985
19 11/07/2023 11/07/2023 17:48:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 122,40
3 11/07/2023 11/07/2023 17:48:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006253
3 11/07/2023 11/07/2023 17:48:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 17:48:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 93,06
12 11/07/2023 11/07/2023 17:47:45 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:47:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 17:47:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
15 11/07/2023 11/07/2023 17:47:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 11/07/2023 11/07/2023 17:47:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:47:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:47:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:46:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:46:54 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:46:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:31 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 17:46:14 - - ERROU USUARIO OU SENHA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:45:06 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:44:59 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 6
13 11/07/2023 11/07/2023 17:44:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:43:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:43:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:43:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310428
9 11/07/2023 11/07/2023 17:43:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:43:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:43:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:42:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 11/07/2023 11/07/2023 17:42:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:42:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:42:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007954
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553 VALOR: 65,0
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,50, AUTORIZACAO: 002007954, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005858
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321 VALOR: 154,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 187 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,49, AUTORIZACAO: 001005858, BANDEIRA: 00001
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 65,0
15 11/07/2023 11/07/2023 17:41:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798256553
11 11/07/2023 11/07/2023 17:41:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 154,97
23 11/07/2023 11/07/2023 17:41:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 689016321
9 11/07/2023 11/07/2023 17:41:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:41:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:12 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:41:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:40:43 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 17:40:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 129,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-189431, | PLANO :
3 11/07/2023 11/07/2023 17:39:22 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 240618 CHAVE NFE:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:39:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
3 11/07/2023 11/07/2023 17:39:13 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 3
13 11/07/2023 11/07/2023 17:39:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:38:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310422
12 11/07/2023 11/07/2023 17:38:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:38:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310420
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310418
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:37:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310416
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:13 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310414
9 11/07/2023 11/07/2023 17:37:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 83,40
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008522
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925 VALOR: 102,97
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 51,49, AUTORIZACAO: 001008522, BANDEIRA: 00001
3 11/07/2023 11/07/2023 17:37:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925
12 11/07/2023 11/07/2023 17:37:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:36:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 102,97
3 11/07/2023 11/07/2023 17:36:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772244925
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13 11/07/2023 11/07/2023 17:36:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
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12 11/07/2023 11/07/2023 17:35:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:35:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 188 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 11/07/2023 11/07/2023 17:35:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:35:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:35:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:35:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:35:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:35:10 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:33 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:23 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 11/07/2023 11/07/2023 17:34:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 11/07/2023 11/07/2023 17:34:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003706
13 11/07/2023 11/07/2023 17:34:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310409
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909 VALOR: 49,98
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001003706, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 17:34:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909
12 11/07/2023 11/07/2023 17:34:08 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
12 11/07/2023 11/07/2023 17:34:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:34:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:33:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 49,98
19 11/07/2023 11/07/2023 17:33:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816919909
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:33:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310402
98 11/07/2023 11/07/2023 17:33:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:33:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 17:33:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:33:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310404
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:33:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 17:33:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:33:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 11/07/2023 11/07/2023 17:33:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:32:58 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:32:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 17:32:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 17:32:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005712
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:32:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919768389
9 11/07/2023 11/07/2023 17:31:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 39,99
9 11/07/2023 11/07/2023 17:31:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919768389

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 189 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 17:31:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:31:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003705
19 11/07/2023 11/07/2023 17:31:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005126
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 92010167
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,99, AUTORIZACAO: 001005126, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 17:31:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 195,30
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139789 DOC: USO NOTA: VALOR: 8,000
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139788 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:31:06 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:31:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005857
23 11/07/2023 11/07/2023 17:31:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
38 11/07/2023 11/07/2023 17:31:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 92010167
11 11/07/2023 11/07/2023 17:30:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:30:47 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:30:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 127,50
3 11/07/2023 11/07/2023 17:30:32 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 17:30:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [VENDA 11-4115242] RECALCULAR JUROS 000%
98 11/07/2023 11/07/2023 17:30:13 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:30:08 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 17:30:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:29:57 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:29:50 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
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ANALISTA 3467
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01
6 11/07/2023 11/07/2023 17:29:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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ANALISTA
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ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 190 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:33 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-175446, LUCRO 123,080 PARA 141,660
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:25 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:28:14 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
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6 11/07/2023 11/07/2023 17:27:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139751 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 27,000
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:98-179178, 98-175355, 98-179296, 98-179066, 98-179307, | PLANO :
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:26:35 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-623, TIPO 98-116, REF. FF617, COR 1-661-661-66, TIPOGRADE 1; PARA TIPO 98-
ANALISTA 3007
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19 11/07/2023 11/07/2023 17:26:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 815692513 VALOR: 49,98
19 11/07/2023 11/07/2023 17:26:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 815692513
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:25:38 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310394
3 11/07/2023 11/07/2023 17:25:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 17:25:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 17:25:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 17:24:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310388
13 11/07/2023 11/07/2023 17:24:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139790 DOC: 2 DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
3 11/07/2023 11/07/2023 17:24:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:23:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 11/07/2023 11/07/2023 17:23:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 115,37
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6 11/07/2023 11/07/2023 17:23:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310384
6 11/07/2023 11/07/2023 17:22:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310382

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 191 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 11/07/2023 11/07/2023 17:22:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310380
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23 11/07/2023 11/07/2023 17:21:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:21:35 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310373
15 11/07/2023 11/07/2023 17:21:35 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310375
13 11/07/2023 11/07/2023 17:21:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 17:20:38 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310371
19 11/07/2023 11/07/2023 17:20:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 164,97 | CLIENTE: |
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:20:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:20:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 17:20:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002160
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12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919448579
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 117,65, AUTORIZACAO: 001002160, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 17:19:40 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 352,93
12 11/07/2023 11/07/2023 17:19:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919448579
6 11/07/2023 11/07/2023 17:18:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
98 11/07/2023 11/07/2023 17:18:19 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439961
98 11/07/2023 11/07/2023 17:18:19 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 11/07/2023 11/07/2023 17:18:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:18:08 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 17:17:58 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:17:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 17:17:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 17:17:21 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002831
14 11/07/2023 11/07/2023 17:17:20 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 411413403
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38 11/07/2023 11/07/2023 17:16:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 ALEXANDRA ANTONIA DA
SILVA PEREIRA 3
38 11/07/2023 11/07/2023 17:16:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: LEIA MIRANDA DE MORAIS 3 PARCELAS:
38 11/07/2023 11/07/2023 17:16:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 LEIA MIRANDA DE MORAIS 3
14 11/07/2023 11/07/2023 17:16:48 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 266
14 11/07/2023 11/07/2023 17:16:48 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411413403
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:98-177954, | PLANO :
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 192 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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DINHEIRO;CARNE;CHEQU - VALOR NOVO: DINHEIRO;CARNE;CHEQU
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:13:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698181209
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:12:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 581534163
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38 11/07/2023 11/07/2023 17:12:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 65,80
11 11/07/2023 11/07/2023 17:12:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-310344
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 193 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:10:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008520, BANDEIRA: 20002
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:09:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001007861, BANDEIRA: 00001
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:09:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875693827
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9 11/07/2023 11/07/2023 17:08:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 594158423
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:08:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
3 11/07/2023 11/07/2023 17:08:15 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310327
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:07:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 80,98
3 11/07/2023 11/07/2023 17:07:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875693827

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 194 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 17:07:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 17:07:23 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139788 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140, PEDIDO: -
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:07:00 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006251
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3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 159043284 VALOR: 159,99
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159043284
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,89, AUTORIZACAO: 002006251, BANDEIRA: 00002
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 11/07/2023 11/07/2023 17:06:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 159043284
98 11/07/2023 11/07/2023 17:06:08 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139787 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 44435,00, PEDIDO: 98-2340
98 11/07/2023 11/07/2023 17:05:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139786 DOC: CARTAO PASSOU 2X NOTA: VALOR: 100, PEDIDO: -
3 11/07/2023 11/07/2023 17:05:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 17:04:30 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 17:03:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 17:03:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 17:03:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310324
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ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
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98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,440 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO 104,550 PARA 122,410, PRC. VENDA ,900 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 17:02:54 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-153015, PRC. COMPRA ,000 PARA ,580,
ANALISTA LUCRO ,000 PARA 122,410, PRC. VENDA ,000 PARA 1,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
14 11/07/2023 11/07/2023 17:02:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 195 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 17:02:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
3 11/07/2023 11/07/2023 17:01:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 17:01:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310320
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005854
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134 VALOR: 20,98
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,98, AUTORIZACAO: 001005854, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 20,98
23 11/07/2023 11/07/2023 17:01:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 295322134
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 17:00:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 17:00:05 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
98 11/07/2023 11/07/2023 17:00:05 98-30 TI 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439936
98 11/07/2023 11/07/2023 16:59:58 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:59:49 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:59:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 11/07/2023 11/07/2023 16:59:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 14
13 11/07/2023 11/07/2023 16:59:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
19 11/07/2023 11/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310316
98 11/07/2023 11/07/2023 16:58:08 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:57:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310314
11 11/07/2023 11/07/2023 16:57:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003872
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388 VALOR: 49,99
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002003872, BANDEIRA: 20001
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388
13 11/07/2023 11/07/2023 16:57:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 11/07/2023 11/07/2023 16:57:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 238933388
11 11/07/2023 11/07/2023 16:57:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 11/07/2023 11/07/2023 16:56:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:56:37 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 14-955011
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:56:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310312
11 11/07/2023 11/07/2023 16:56:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 117,35
19 11/07/2023 11/07/2023 16:55:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310310
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:55:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 16:55:38 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 196 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
ANALISTA REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:55:27 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-175446, PRC. COMPRA ,130 PARA ,120,
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:55:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:55:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310306
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6 11/07/2023 11/07/2023 16:54:51 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:54:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:54:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310303
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110,
ANALISTA PRC. VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
ANALISTA VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
ANALISTA VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 197 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:54:15 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168743, LUCRO 100,000 PARA 111,110, PRC.
ANALISTA VENDA ,180 PARA ,190, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008517
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155 VALOR: 50
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001008517, BANDEIRA: 00002
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11 11/07/2023 11/07/2023 16:53:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001006281, BANDEIRA: 20032
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008516
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:53:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310301
3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 50
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:53:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155
11 11/07/2023 11/07/2023 16:52:40 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:52:04 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005853
98 11/07/2023 11/07/2023 16:51:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 98-310299
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234 VALOR: 189,98
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001005853, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 16:51:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310296
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
23 11/07/2023 11/07/2023 16:51:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452822234
3 11/07/2023 11/07/2023 16:51:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:50:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310293
6 11/07/2023 11/07/2023 16:50:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:50:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 11/07/2023 11/07/2023 16:50:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 41013155
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 198 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA 9,170 PARA ,170,
ANALISTA LUCRO 138,822 PARA 129,410, PRC. VENDA 21,900 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:50:32 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-42512, PRC. COMPRA ,000 PARA ,170, LUCRO
ANALISTA ,000 PARA 129,410, PRC. VENDA ,000 PARA ,390, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
14 11/07/2023 11/07/2023 16:49:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:49:44 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:49:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310291
19 11/07/2023 11/07/2023 16:49:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310289
11 11/07/2023 11/07/2023 16:49:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 11/07/2023 11/07/2023 16:48:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
11 11/07/2023 11/07/2023 16:48:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:48:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310286
14 11/07/2023 11/07/2023 16:48:31 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:48:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:47:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310284
19 11/07/2023 11/07/2023 16:46:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310282
6 11/07/2023 11/07/2023 16:46:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310280
11 11/07/2023 11/07/2023 16:46:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 16:45:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:45:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006250
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353 VALOR: 57,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,97, AUTORIZACAO: 002006250, BANDEIRA: 00001
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353
6 11/07/2023 11/07/2023 16:45:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 57,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:45:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843279353
38 11/07/2023 11/07/2023 16:44:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310276
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
11 11/07/2023 11/07/2023 16:44:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:44:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 95,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-148761, 98-186192, | PLANO :
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 199 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:44:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:44:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:44:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002159
12 11/07/2023 11/07/2023 16:44:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008514
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370 VALOR: 132,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,17, AUTORIZACAO: 001008514, BANDEIRA: 00031
3 11/07/2023 11/07/2023 16:44:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370
38 11/07/2023 11/07/2023 16:44:05 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310273
14 11/07/2023 11/07/2023 16:43:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:43:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 85,00
3 11/07/2023 11/07/2023 16:43:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 132,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:43:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725311370
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004204
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 419,98, AUTORIZACAO: 002004204, BANDEIRA: 20002
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206153381
14 11/07/2023 11/07/2023 16:43:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:43:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 419,98
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206153381
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:43:04 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-181615, PRC. COMPRA ,370 PARA ,330,
ANALISTA LUCRO 140,540 PARA 139,390, PRC. VENDA ,890 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
12 11/07/2023 11/07/2023 16:43:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 200 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 16:43:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
11 11/07/2023 11/07/2023 16:42:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:42:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005124
38 11/07/2023 11/07/2023 16:42:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 16:42:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 11/07/2023 11/07/2023 16:42:24 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310269
13 11/07/2023 11/07/2023 16:42:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 11/07/2023 11/07/2023 16:42:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:42:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 204,62
15 11/07/2023 11/07/2023 16:41:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 16:41:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:41:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 16:41:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:41:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:41:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:41:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004203
13 11/07/2023 11/07/2023 16:41:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002004203, BANDEIRA: 00001
13 11/07/2023 11/07/2023 16:41:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 718733003
13 11/07/2023 11/07/2023 16:40:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 11/07/2023 11/07/2023 16:40:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 718733003
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002158
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964 VALOR: 159,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,68, AUTORIZACAO: 001002158, BANDEIRA: 00001
12 11/07/2023 11/07/2023 16:40:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964
6 11/07/2023 11/07/2023 16:40:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:40:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 16:40:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:39:57 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139785 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 36930,00, PEDIDO: 98-2340
38 11/07/2023 11/07/2023 16:39:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:39:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 159,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:39:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 990905964
38 11/07/2023 11/07/2023 16:39:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:38:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:38:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 16:37:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
23 11/07/2023 11/07/2023 16:37:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 16:37:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:37:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310263
3 11/07/2023 11/07/2023 16:36:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 16:36:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 16:35:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 16:35:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007953
15 11/07/2023 11/07/2023 16:35:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 16:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:35:49 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002157
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222 VALOR: 99,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001002157, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 16:35:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 91,50
6 11/07/2023 11/07/2023 16:35:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
12 11/07/2023 11/07/2023 16:35:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615348222
19 11/07/2023 11/07/2023 16:34:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 16:34:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007952
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582 VALOR: 9,98
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,98, AUTORIZACAO: 002007952, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 16:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582
19 11/07/2023 11/07/2023 16:34:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 16:33:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 9,98
15 11/07/2023 11/07/2023 16:33:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 229185582
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 16:33:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-175451, PRC. COMPRA ,150 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO 160,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
38 11/07/2023 11/07/2023 16:33:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 16:33:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:33:26 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310259
13 11/07/2023 11/07/2023 16:33:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 11/07/2023 11/07/2023 16:33:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:33:12 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310256

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 202 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 16:33:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:32:49 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139784 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 35265,00, PEDIDO: 98-2340
23 11/07/2023 11/07/2023 16:32:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 16:32:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:31:58 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:31:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:31:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 16:31:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:31:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:31:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002830
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:08 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:07 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214 VALOR: 49,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:07 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214
14 11/07/2023 11/07/2023 16:31:07 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001002830, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 16:30:52 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 49,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:30:52 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294422214
9 11/07/2023 11/07/2023 16:30:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 11/07/2023 11/07/2023 16:30:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:30:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 16:30:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 16:29:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 11/07/2023 11/07/2023 16:29:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:29:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:29:13 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
13 11/07/2023 11/07/2023 16:28:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:28:32 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139783 HISTORICO: DE TRACA DE MICROONDAS PARA TROCA
DE MICROONDAS TELEFONES: DE PARA /
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:11 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002829
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:10 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011 VALOR: 524,98
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,53, AUTORIZACAO: 001002829, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 16:28:09 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011
98 11/07/2023 11/07/2023 16:27:58 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139783 DOC: MAQUINA NOTA: VALOR: 250, PEDIDO: -
12 11/07/2023 11/07/2023 16:27:56 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
14 11/07/2023 11/07/2023 16:27:42 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 524,98
14 11/07/2023 11/07/2023 16:27:42 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 816969011
12 11/07/2023 11/07/2023 16:27:14 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 203 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 16:26:42 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'PortaImpressora' ALTERADO DE '\\127.0.0.1\ZEBRA' PARA '\\127.0.0.1\ZEBRAZD', 'UtilizaImpressoraCarne'
ALTERADO DE '0' PARA '2'
11 11/07/2023 11/07/2023 16:26:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:25:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:24:51 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
11 11/07/2023 11/07/2023 16:24:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
19 11/07/2023 11/07/2023 16:24:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:24:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 16:24:28 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139782 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 32670,00, PEDIDO: 98-2340
6 11/07/2023 11/07/2023 16:24:20 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:23:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005711
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608532332
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 277,35, AUTORIZACAO: 002005711, BANDEIRA: 20032
11 11/07/2023 11/07/2023 16:23:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 277,35
9 11/07/2023 11/07/2023 16:23:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608532332
23 11/07/2023 11/07/2023 16:22:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:22:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:22:16 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630
98 11/07/2023 11/07/2023 16:22:12 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182699, PRC. COMPRA ,100 PARA ,110,
ANALISTA LUCRO 190,000 PARA 163,630

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 204 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:02 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002828
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821 VALOR: 124,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,99, AUTORIZACAO: 001002828, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 16:22:01 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821
14 11/07/2023 11/07/2023 16:21:46 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 124,99
14 11/07/2023 11/07/2023 16:21:46 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 288950821
19 11/07/2023 11/07/2023 16:20:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:19:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:19:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14539
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005710
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 719,97, AUTORIZACAO: 002005710, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532703408
19 11/07/2023 11/07/2023 16:18:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003703
19 11/07/2023 11/07/2023 16:18:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 719,97
9 11/07/2023 11/07/2023 16:18:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532703408
1 11/07/2023 11/07/2023 16:18:03 - - ATUALIZOU TABELA CLIENTE DURANTE NEGATIVACAO/REABILITACAO SCPC. CLIENTE: 38-721. NEGATIVADO:
FALSE
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008513
98 11/07/2023 11/07/2023 16:18:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699 VALOR: 234,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699
3 11/07/2023 11/07/2023 16:18:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 234,97, AUTORIZACAO: 001008513, BANDEIRA: 20001
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
19 11/07/2023 11/07/2023 16:17:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 45,60
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
19 11/07/2023 11/07/2023 16:17:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:17:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 234,97
3 11/07/2023 11/07/2023 16:17:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 399472699
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
98 11/07/2023 11/07/2023 16:17:25 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ESTORNO DE REABILITACAO DO CLIENTE: 38-721 JOSEFA EDILMA DA SILVA 3 LER OBS - NEGATIVACAO:
24/03/2021
3 11/07/2023 11/07/2023 16:17:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-250 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 231,97 | CLIENTE: |
ITENS :98-188625, 98-179903, 98-182926, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 16:17:17 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:16:49 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139781 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
ANALISTA 32520,00, PEDIDO: 98-2340
19 11/07/2023 11/07/2023 16:16:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:16:14 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
19 11/07/2023 11/07/2023 16:16:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 16:16:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008512

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 205 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772 VALOR: 27,88
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,88, AUTORIZACAO: 001008512, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,120 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO -97,910 PARA 123,080, PRC. VENDA ,250 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 16:15:48 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-160954, PRC. COMPRA ,000 PARA ,130,
ANALISTA LUCRO ,000 PARA 123,080, PRC. VENDA ,000 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
19 11/07/2023 11/07/2023 16:15:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 27,88
3 11/07/2023 11/07/2023 16:15:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 234031772
19 11/07/2023 11/07/2023 16:15:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:14:56 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
11 11/07/2023 11/07/2023 16:14:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1139768 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 280,000
38 11/07/2023 11/07/2023 16:14:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:13:58 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
19 11/07/2023 11/07/2023 16:13:51 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:13:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 16:13:42 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005123
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388251886
38 11/07/2023 11/07/2023 16:13:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001005123, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 16:13:05 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 206 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 16:12:59 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
12 11/07/2023 11/07/2023 16:12:53 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:12:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
38 11/07/2023 11/07/2023 16:12:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388251886
14 11/07/2023 11/07/2023 16:12:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-310248
13 11/07/2023 11/07/2023 16:12:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004202
13 11/07/2023 11/07/2023 16:12:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,00, AUTORIZACAO: 002004202, BANDEIRA: 00001
13 11/07/2023 11/07/2023 16:12:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 311134253
12 11/07/2023 11/07/2023 16:12:03 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:11:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
13 11/07/2023 11/07/2023 16:11:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 125,98
13 11/07/2023 11/07/2023 16:11:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 311134253
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19 11/07/2023 11/07/2023 16:11:49 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903 VALOR: 69,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001008511, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 16:11:38 - - ERROU USUARIO OU SENHA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:11:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 16:11:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:11:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 812944903
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14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 813315093 VALOR: 50,4
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,40, AUTORIZACAO: 002003987, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813315093
6 11/07/2023 11/07/2023 16:10:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008510
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352 VALOR: 42,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 001008510, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352
19 11/07/2023 11/07/2023 16:10:12 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 50,4
14 11/07/2023 11/07/2023 16:10:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813315093
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:10:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715718352
19 11/07/2023 11/07/2023 16:09:25 19-60 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:09:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 44,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-144447, 98-62104, 98-145505, | PLANO :
6 11/07/2023 11/07/2023 16:09:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 16:08:41 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
15 11/07/2023 11/07/2023 16:07:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 11/07/2023 11/07/2023 16:07:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139780 DOC: 430564 NOTA: 430564 VALOR: 383,49, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 16:07:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139779 DOC: 430564 NOTA: 430564 VALOR: 383,49, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 16:07:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139778 DOC: 430564 NOTA: 430564 VALOR: 383,49, PEDIDO: 98-2184

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 207 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 16:07:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 16:07:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008509
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027 VALOR: 19,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027
3 11/07/2023 11/07/2023 16:07:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 001008509, BANDEIRA: 20032
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005114
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573 VALOR: 104,99
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,01, AUTORIZACAO: 002005114, BANDEIRA: 00001
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:43 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
15 11/07/2023 11/07/2023 16:06:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:06:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
3 11/07/2023 11/07/2023 16:06:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 528928027
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
12 11/07/2023 11/07/2023 16:06:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 827396573
98 11/07/2023 11/07/2023 16:06:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14419
3 11/07/2023 11/07/2023 16:05:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008508
3 11/07/2023 11/07/2023 16:05:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 16:05:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 152,00
38 11/07/2023 11/07/2023 16:05:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139777 DOC: 64422 NOTA: 64422 VALOR: 154,14, PEDIDO: 98-2336
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 208 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 16:03:11 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182150, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
ANALISTA
11 11/07/2023 11/07/2023 16:02:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 104,96 | CLIENTE:
JUSCELINA GOMES RODRIGUES | ITENS :98-175751, 98-189084, | PLANO :CARNE 2X S/ ENTRADA -
19 11/07/2023 11/07/2023 16:02:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139776 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,34, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139775 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139774 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139773 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
98 11/07/2023 11/07/2023 16:02:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139772 DOC: 594191 NOTA: 594191 VALOR: 628,32, PEDIDO: 98-2181
3 11/07/2023 11/07/2023 16:02:17 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 16:02:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 16:02:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 11/07/2023 11/07/2023 16:02:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 16:02:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 16:02:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 11/07/2023 11/07/2023 16:01:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008507
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 201354203 VALOR: 823,84
3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201354203
3 11/07/2023 11/07/2023 16:01:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,80, AUTORIZACAO: 001008507, BANDEIRA: 00002
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3 11/07/2023 11/07/2023 16:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 823,84
3 11/07/2023 11/07/2023 16:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201354203
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98 11/07/2023 11/07/2023 16:00:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139769 DOC: 430566 NOTA: 430566 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 16:00:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139768 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 280, PEDIDO: -
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3 11/07/2023 11/07/2023 15:58:08 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:57:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005113

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 209 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046 VALOR: 206,91
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 206,91, AUTORIZACAO: 002005113, BANDEIRA: 20001
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 206,91
12 11/07/2023 11/07/2023 15:56:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 972571046
15 11/07/2023 11/07/2023 15:55:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 15:55:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:55:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:55:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:55:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:54:51 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 15:54:49 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 15:54:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310237
23 11/07/2023 11/07/2023 15:54:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310235
23 11/07/2023 11/07/2023 15:53:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310233
13 11/07/2023 11/07/2023 15:53:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:53:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:53:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310231
12 11/07/2023 11/07/2023 15:53:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:53:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:53:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310229
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:54 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004201
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 123963712
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:52 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 181,98, AUTORIZACAO: 002004201, BANDEIRA: 20002
98 11/07/2023 11/07/2023 15:52:28 98-155 GABRIEL 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 181,98
13 11/07/2023 11/07/2023 15:52:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 123963712
11 11/07/2023 11/07/2023 15:51:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 15:51:11 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310226
13 11/07/2023 11/07/2023 15:50:54 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:50:16 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:48:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
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12 11/07/2023 11/07/2023 15:48:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 15:48:22 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
6 11/07/2023 11/07/2023 15:48:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007951
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707 VALOR: 59,98
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 002007951, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 15:48:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494714707
3 11/07/2023 11/07/2023 15:47:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 15:47:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 15:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007950
15 11/07/2023 11/07/2023 15:47:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005852
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 36170921
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 36170921 VALOR: 219,98
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36170921
23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,99, AUTORIZACAO: 001005852, BANDEIRA: 00001
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23 11/07/2023 11/07/2023 15:46:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 219,98
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14 11/07/2023 11/07/2023 15:45:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494021403
14 11/07/2023 11/07/2023 15:45:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002003986, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:44:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 15:44:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005851
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460 VALOR: 159,96
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,96, AUTORIZACAO: 001005851, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 15:44:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 11/07/2023 11/07/2023 15:44:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 494021403
15 11/07/2023 11/07/2023 15:44:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 159,96
23 11/07/2023 11/07/2023 15:44:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534102460
19 11/07/2023 11/07/2023 15:42:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003702
19 11/07/2023 11/07/2023 15:42:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 15:42:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:42:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 54,87
15 11/07/2023 11/07/2023 15:42:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:41:44 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:41:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:41:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:41:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 15:41:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 15:40:56 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 15:40:46 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005308
38 11/07/2023 11/07/2023 15:40:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 15:40:32 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 89,30
11 11/07/2023 11/07/2023 15:39:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 15:39:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005850
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767 VALOR: 119,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 211 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 001005850, BANDEIRA: 00031
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767
3 11/07/2023 11/07/2023 15:38:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 11/07/2023 11/07/2023 15:38:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:38:29 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 850511767
38 11/07/2023 11/07/2023 15:38:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005307
38 11/07/2023 11/07/2023 15:38:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:38:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:37:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-41 ELENA VENDAS | VALOR: 119,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-173051, 98-173051, | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 15:37:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 67,50
38 11/07/2023 11/07/2023 15:37:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:37:34 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:37:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006280
11 11/07/2023 11/07/2023 15:37:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008506
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637 VALOR: 47,99
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001008506, BANDEIRA: 00001
3 11/07/2023 11/07/2023 15:37:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637
3 11/07/2023 11/07/2023 15:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
3 11/07/2023 11/07/2023 15:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942006637
11 11/07/2023 11/07/2023 15:36:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 71,57
23 11/07/2023 11/07/2023 15:36:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-310216
11 11/07/2023 11/07/2023 15:36:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006279
11 11/07/2023 11/07/2023 15:36:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:35:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 52,46
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008505
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863 VALOR: 187,97
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,54, AUTORIZACAO: 001008505, BANDEIRA: 00001
12 11/07/2023 11/07/2023 15:35:15 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 187,97
3 11/07/2023 11/07/2023 15:35:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924146863
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003985
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607 VALOR: 70
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 002003985, BANDEIRA: 20001
14 11/07/2023 11/07/2023 15:35:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607
6 11/07/2023 11/07/2023 15:34:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 15:34:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 70
14 11/07/2023 11/07/2023 15:34:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 608242607
12 11/07/2023 11/07/2023 15:34:34 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:34:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310218

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 15:33:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139762 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
27345,00, PEDIDO: 98-2340
11 11/07/2023 11/07/2023 15:33:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006974
11 11/07/2023 11/07/2023 15:33:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:32:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:32:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 103,80
98 11/07/2023 11/07/2023 15:32:42 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003701
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036 VALOR: 79,99
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,67, AUTORIZACAO: 001003701, BANDEIRA: 00001
23 11/07/2023 11/07/2023 15:32:10 23-129 PRE VENDA 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 79,99
19 11/07/2023 11/07/2023 15:32:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 546999036
11 11/07/2023 11/07/2023 15:31:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:31:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:31:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 15:31:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:30:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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11 11/07/2023 11/07/2023 15:30:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427198194 VALOR: 712,4
14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 712,40, AUTORIZACAO: 002003984, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427198194
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9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512408162
9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005709, BANDEIRA: 20032
14 11/07/2023 11/07/2023 15:29:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 712,4
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9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 59,99
9 11/07/2023 11/07/2023 15:29:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512408162
13 11/07/2023 11/07/2023 15:28:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310213
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:28:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 11/07/2023 11/07/2023 15:28:35 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 213 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 15:28:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 15:27:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:20 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139761 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
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6 11/07/2023 11/07/2023 15:27:13 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 209,98 | CLIENTE:
| ITENS :98-144930, 98-164405, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
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98 11/07/2023 11/07/2023 15:27:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-181630, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,670, PRC. VENDA ,390 PARA ,290, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 11/07/2023 11/07/2023 15:26:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:26:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:26:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
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98 11/07/2023 11/07/2023 15:26:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182149, PRC. COMPRA ,140 PARA ,120,
LUCRO 178,570 PARA 141,660, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
11 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 15:25:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 11/07/2023 11/07/2023 15:25:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139760 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
23605,00, PEDIDO: 98-2340
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:37 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002827
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 215 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476 VALOR: 64,99
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001002827, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:36 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:24:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:24:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:17 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 64,99
14 11/07/2023 11/07/2023 15:24:17 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 799281476
9 11/07/2023 11/07/2023 15:24:16 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 15:24:09 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:23:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:23:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310210
13 11/07/2023 11/07/2023 15:23:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:22:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:22:20 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2184 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 430566 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:22:10 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 593416 CHAVE NFE:
9 11/07/2023 11/07/2023 15:22:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003983
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179 VALOR: 421,89
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179
14 11/07/2023 11/07/2023 15:22:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,41, AUTORIZACAO: 002003983, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 15:22:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:21:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008504
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181 VALOR: 88,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,98, AUTORIZACAO: 001008504, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181
23 11/07/2023 11/07/2023 15:21:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 15:21:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 421,89
14 11/07/2023 11/07/2023 15:21:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838112179
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 88,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:21:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219902181
11 11/07/2023 11/07/2023 15:21:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006973
11 11/07/2023 11/07/2023 15:21:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:21:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:20:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 181,00
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008503
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173 VALOR: 59,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 001008503, BANDEIRA: 20001
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 216 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:20:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
3 11/07/2023 11/07/2023 15:20:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493758173
23 11/07/2023 11/07/2023 15:19:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:19:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 739,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-185743, 98-179764, 98-186771, 98-180204, 98-181443, 98-186034, 98-182911, | PLANO :
13 11/07/2023 11/07/2023 15:19:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 15:19:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:18:10 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:17:38 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139759 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
21160,00, PEDIDO: 98-2340
3 11/07/2023 11/07/2023 15:17:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006972
11 11/07/2023 11/07/2023 15:17:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 15:16:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 152,79
3 11/07/2023 11/07/2023 15:16:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
12 11/07/2023 11/07/2023 15:16:31 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
13 11/07/2023 11/07/2023 15:16:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 15:16:00 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
01
98 11/07/2023 11/07/2023 15:16:00 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:50 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
6 11/07/2023 11/07/2023 15:15:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:42 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:31 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:15:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139758 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
21160,00, PEDIDO: 98-2340
23 11/07/2023 11/07/2023 15:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139540 DOC: USO NOTA: VALOR: 20,000
23 11/07/2023 11/07/2023 15:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1102389 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 53,900
23 11/07/2023 11/07/2023 15:15:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1102270 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 115,280
12 11/07/2023 11/07/2023 15:14:43 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2184 NA LOJA 12
6 11/07/2023 11/07/2023 15:14:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 15:13:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003700
19 11/07/2023 11/07/2023 15:13:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 15:13:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 109,90
13 11/07/2023 11/07/2023 15:13:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004360
13 11/07/2023 11/07/2023 15:13:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 11/07/2023 11/07/2023 15:13:12 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 594191 CHAVE NFE:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:13:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 55,30
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006971
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562 VALOR: 64,99
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006971, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 217 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562
6 11/07/2023 11/07/2023 15:12:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:12:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:12:38 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 6
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 64,99
11 11/07/2023 11/07/2023 15:12:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 451133562
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:12:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 15:12:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:11:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139757 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
16360,00, PEDIDO: 98-2340
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:11:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-168731, PRC. COMPRA ,630 PARA ,770,
LUCRO 100,000 PARA 119,480, PRC. VENDA 1,260 PARA 1,690, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
13 11/07/2023 11/07/2023 15:10:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310197
98 11/07/2023 11/07/2023 15:09:58 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-954705
13 11/07/2023 11/07/2023 15:09:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 15:09:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:09:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 15:09:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:08:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 15:08:46 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 11
6 11/07/2023 11/07/2023 15:08:46 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:08:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 11/07/2023 11/07/2023 15:07:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 11/07/2023 11/07/2023 15:07:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:07:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1139637 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1115033 DOC: AJUDA DE CUSTO 1 NOTA: VALOR:
185,000
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1103244 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 45,000
11 11/07/2023 11/07/2023 15:07:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1071606 DOC: PAGO LOJA NOTA: VALOR: 27,960
3 11/07/2023 11/07/2023 15:07:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
23 11/07/2023 11/07/2023 15:07:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 11/07/2023 11/07/2023 15:06:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 15:06:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:06:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:06:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
13 11/07/2023 11/07/2023 15:06:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:06:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:06:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 15:05:53 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:05:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:05:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 11/07/2023 11/07/2023 15:05:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139756 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
8095,00, PEDIDO: 98-2340
6 11/07/2023 11/07/2023 15:05:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 15:05:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 15:05:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:05:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 219 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA 23,500 PARA ,340,
LUCRO 112,340 PARA 132,350, PRC. VENDA 49,900 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 15:04:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-153012, PRC. COMPRA ,000 PARA ,340,
LUCRO ,000 PARA 132,350, PRC. VENDA ,000 PARA ,790, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
12 11/07/2023 11/07/2023 15:04:46 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 15:04:46, ACIMA DA DATA LIMITE DE ENTREGA:
05/07/2023!
12 11/07/2023 11/07/2023 15:04:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:04:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 15:04:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 15:03:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 15:03:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007859
9 11/07/2023 11/07/2023 15:03:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 15:03:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 174,85
9 11/07/2023 11/07/2023 15:02:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007858
9 11/07/2023 11/07/2023 15:02:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005122
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426924626
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 52,49, AUTORIZACAO: 001005122, BANDEIRA: 00001
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
38 11/07/2023 11/07/2023 15:02:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 426924626
9 11/07/2023 11/07/2023 15:02:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 406,57
11 11/07/2023 11/07/2023 15:01:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 15:01:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 15:00:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 15:00:09 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 889,91 | CLIENTE:
| ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-164405, 98-
164405, | PLANO :
6 11/07/2023 11/07/2023 14:59:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 889,91 | CLIENTE:
| ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-164405, 98-
164405, | PLANO :
15 11/07/2023 11/07/2023 14:59:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:59:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 14:59:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 889,91 | CLIENTE:
| ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-164405, 98-
164405, | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 14:59:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005121
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 379,96, AUTORIZACAO: 001005121, BANDEIRA: 20002
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126058694
13 11/07/2023 11/07/2023 14:58:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 379,96
38 11/07/2023 11/07/2023 14:58:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 126058694
23 11/07/2023 11/07/2023 14:57:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 14:57:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 1069,90 |
CLIENTE: | ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, 98-
185539, 98-164405, 98-164405, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:37 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002826
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123 VALOR: 256,00
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 220 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:35 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 85,34, AUTORIZACAO: 001002826, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007949
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230 VALOR: 294,97
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 98,33, AUTORIZACAO: 002007949, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 14:56:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230
6 11/07/2023 11/07/2023 14:56:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 589,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-187632, 98-187632, 98-180977, 98-189027, 98-187330, 98-178529, 98-186090, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:02 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 256,00
14 11/07/2023 11/07/2023 14:56:02 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 436509123
15 11/07/2023 11/07/2023 14:55:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 294,97
15 11/07/2023 11/07/2023 14:55:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620241230
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2251 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139755 DOC: GRENDENE 07/23 NOTA: GRENDENE 07/23 VALOR:
2740,000, PEDIDO: 98-2251
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139754 DOC: GRENDENE 07/23 NOTA: GRENDENE 07/23 VALOR:
2740,000, PEDIDO: 98-2251
98 11/07/2023 11/07/2023 14:55:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139753 DOC: GRENDENE 07/23 NOTA: GRENDENE 07/23 VALOR:
2740,000, PEDIDO: 98-2251
3 11/07/2023 11/07/2023 14:55:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 14:54:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 14:54:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 14:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007948
15 11/07/2023 11/07/2023 14:54:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 14:53:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-29997 REBECA FERNANDA DA SILVA, PARCELAS: 11-
388646-4
15 11/07/2023 11/07/2023 14:53:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 205,48
9 11/07/2023 11/07/2023 14:53:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 221 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:52:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-182150, PRC. COMPRA ,140 PARA ,130,
LUCRO 178,570 PARA 123,070, PRC. VENDA ,390 PARA ,290
19 11/07/2023 11/07/2023 14:52:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003871
19 11/07/2023 11/07/2023 14:52:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 14:52:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 36,20
11 11/07/2023 11/07/2023 14:51:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-26445 FRANCISCA EMANUELLY RIBEIRO PAIXAO,
PARCELAS: 11-397540-3
11 11/07/2023 11/07/2023 14:51:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 14:50:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:50:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 14:49:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005720
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003
19 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003 VALOR: 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005720, BANDEIRA: 20001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003
19 11/07/2023 11/07/2023 14:49:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 14:49:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:49:09 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:49:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988873003
23 11/07/2023 11/07/2023 14:48:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:48:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139752 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
3115,00, PEDIDO: 98-2340
38 11/07/2023 11/07/2023 14:48:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:48:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO
:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-129811, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:22 98-45 CALL CENTER 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
01

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 222 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:47:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 11/07/2023 11/07/2023 14:47:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005120
38 11/07/2023 11/07/2023 14:47:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758677659
38 11/07/2023 11/07/2023 14:47:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 105,97, AUTORIZACAO: 001005120, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 14:47:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:47:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139751 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 27, PEDIDO: -
38 11/07/2023 11/07/2023 14:46:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 105,97
38 11/07/2023 11/07/2023 14:46:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 758677659
98 11/07/2023 11/07/2023 14:46:37 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-623, TIPO 98-105, REF. FF931, COR 1-661-661-66, TIPOGRADE 1; PARA TIPO 98-
3310
19 11/07/2023 11/07/2023 14:46:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006970
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596 VALOR: 359,99
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 120,01, AUTORIZACAO: 002006970, BANDEIRA: 00001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005719
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459 VALOR: 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005719, BANDEIRA: 20001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459
15 11/07/2023 11/07/2023 14:45:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:45:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 717623459
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 359,99
11 11/07/2023 11/07/2023 14:45:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 175312596
12 11/07/2023 11/07/2023 14:45:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1106137 DOC: MENSAL NOTA: VALOR: 1500,000
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005718
12 11/07/2023 11/07/2023 14:44:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1101290 DOC: IPTU NOTA: VALOR: 189,000
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546 VALOR: 467,89
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,98, AUTORIZACAO: 002005718, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 14:44:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003870
19 11/07/2023 11/07/2023 14:44:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 467,89
23 11/07/2023 11/07/2023 14:44:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 150352546
11 11/07/2023 11/07/2023 14:44:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-30640 DERCI OLIVEIRA SOARES, PARCELAS: 11-
419419-1
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 223 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,200 PARA ,130,
LUCRO 100,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,400 PARA ,290
98 11/07/2023 11/07/2023 14:44:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-129811, PRC. COMPRA ,000 PARA ,130,
LUCRO ,000 PARA 123,070, PRC. VENDA ,000 PARA ,290
19 11/07/2023 11/07/2023 14:44:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 232,14
12 11/07/2023 11/07/2023 14:44:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 14:43:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:43:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 14:43:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 14:43:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310181
98 11/07/2023 11/07/2023 14:42:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139750 DOC: BORDADOS C 7/23 NOTA: BORDADOS C 7/23 VALOR:
3220,00, PEDIDO: 98-2340
14 11/07/2023 11/07/2023 14:42:43 14-126 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
12 11/07/2023 11/07/2023 14:42:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310179
23 11/07/2023 11/07/2023 14:42:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:42:25 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:42:22 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:42:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:42:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-5372 FARLEM JOSE DE SA, PARCELAS: 11-370651-4
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310177
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310175
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
15 11/07/2023 11/07/2023 14:41:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 14:41:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 14:40:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-310173
98 11/07/2023 11/07/2023 14:40:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006969
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032 VALOR: 164,97
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,97, AUTORIZACAO: 002006969, BANDEIRA: 20002
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 164,97
11 11/07/2023 11/07/2023 14:40:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543873032
98 11/07/2023 11/07/2023 14:40:04 98-45 CALL CENTER 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 98 OPERADOR: 'CALL CENTER 01' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-V6C89TI' ,
01 'Impressora' ALTERADO DE '' PARA '16', 'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
15 11/07/2023 11/07/2023 14:40:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 14:39:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 224 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 14:39:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:39:44 98-45 CALL CENTER 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 14:39:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2316 ESTA VALIDO.
23 11/07/2023 11/07/2023 14:39:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:39:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006249
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140 VALOR: 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002006249, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140
14 11/07/2023 11/07/2023 14:38:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:38:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 322535140
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139749 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139748 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139747 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139746 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139745 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139744 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139743 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139742 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139741 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139740 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139739 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139738 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139737 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139736 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139735 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139734 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139733 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139732 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139731 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 225 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139730 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139729 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139728 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
98 11/07/2023 11/07/2023 14:38:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139727 DOC: MOLEKINHA 9/23 NOTA: MOLEKINHA 9/23 VALOR: 85,86,
PEDIDO: 98-2316
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14 11/07/2023 11/07/2023 14:37:32 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
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23 11/07/2023 11/07/2023 14:37:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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6 11/07/2023 11/07/2023 14:36:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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11-406756-2
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11 11/07/2023 11/07/2023 14:33:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-5044 GIRLENE APARECIDA GONCALVES OLIVEIRA,
PARCELAS: 11-418612-1
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12 11/07/2023 11/07/2023 14:33:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 226 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 14:33:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190703, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
15 11/07/2023 11/07/2023 14:32:39 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310165
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12 11/07/2023 11/07/2023 14:32:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 469258365 VALOR: 149,98
12 11/07/2023 11/07/2023 14:32:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 469258365
12 11/07/2023 11/07/2023 14:32:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,98, AUTORIZACAO: 001002156, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 14:31:58 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310163
13 11/07/2023 11/07/2023 14:31:46 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:31:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-4172 KASSIA TAELYES BATISTA, PARCELAS: 11-
421209-1
15 11/07/2023 11/07/2023 14:31:34 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 15
3 11/07/2023 11/07/2023 14:31:33 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139681 DOC: ACISB NOTA: VALOR: 41,190
12 11/07/2023 11/07/2023 14:31:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
12 11/07/2023 11/07/2023 14:31:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 469258365
15 11/07/2023 11/07/2023 14:31:07 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310161
23 11/07/2023 11/07/2023 14:30:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 11/07/2023 11/07/2023 14:30:23 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 14:30:22 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:30:02 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310159
98 11/07/2023 11/07/2023 14:29:59 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004359
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001004359, BANDEIRA: 20001
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365161077
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 11/07/2023 11/07/2023 14:29:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365161077
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 14:29:08 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310156
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:01 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002825
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870 VALOR: 7,5
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870
14 11/07/2023 11/07/2023 14:29:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 7,50, AUTORIZACAO: 001002825, BANDEIRA: 20032
98 11/07/2023 11/07/2023 14:28:34 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 14:28:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-3803 JULIANA MORATO DA MOTA, PARCELAS: 11-
407105-2
15 11/07/2023 11/07/2023 14:28:26 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310154
14 11/07/2023 11/07/2023 14:28:25 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 7,5
14 11/07/2023 11/07/2023 14:28:25 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 414059870
98 11/07/2023 11/07/2023 14:28:19 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004358
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,03, AUTORIZACAO: 001004358, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 227 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694119893
15 11/07/2023 11/07/2023 14:27:51 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310152
98 11/07/2023 11/07/2023 14:27:44 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 167,98
13 11/07/2023 11/07/2023 14:27:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694119893
15 11/07/2023 11/07/2023 14:27:01 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310150
98 11/07/2023 11/07/2023 14:26:56 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:26:31 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:26:22 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-310148
38 11/07/2023 11/07/2023 14:25:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139718 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50,000
38 11/07/2023 11/07/2023 14:25:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139717 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 75,020
98 11/07/2023 11/07/2023 14:25:37 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:24:47 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 14:23:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:23:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:22:53 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:21:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:21:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 11/07/2023 11/07/2023 14:21:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139718 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
15 11/07/2023 11/07/2023 14:21:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:21:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005849
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23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 393321604 VALOR: 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 393321604
23 11/07/2023 11/07/2023 14:21:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001005849, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 14:20:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
23 11/07/2023 11/07/2023 14:20:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 393321604
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008502
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670 VALOR: 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001008502, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670
6 11/07/2023 11/07/2023 14:20:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
3 11/07/2023 11/07/2023 14:20:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 646520670
98 11/07/2023 11/07/2023 14:20:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139717 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 75,02, PEDIDO: -
11 11/07/2023 11/07/2023 14:19:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-3995 IDELMO PEREIRA DE OLIVEIRA, PARCELAS: 11-
409449-2
12 11/07/2023 11/07/2023 14:18:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008501
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525 VALOR: 149,97
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,97, AUTORIZACAO: 001008501, BANDEIRA: 20001
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 149,97
3 11/07/2023 11/07/2023 14:15:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796793525
38 11/07/2023 11/07/2023 14:15:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 228 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 14:14:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183433, |
PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 14:14:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 14:14:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2177 ESTA VALIDO.
6 11/07/2023 11/07/2023 14:14:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 11/07/2023 11/07/2023 14:14:07 23-129 PRE VENDA 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 14:14:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 14:13:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 14:12:46 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310140
11 11/07/2023 11/07/2023 14:12:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
6 11/07/2023 11/07/2023 14:12:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:12:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310138
12 11/07/2023 11/07/2023 14:11:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002155
12 11/07/2023 11/07/2023 14:11:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 14:11:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 14:11:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 11/07/2023 11/07/2023 14:11:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310135
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005848
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672 VALOR: 79,98
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001005848, BANDEIRA: 00001
23 11/07/2023 11/07/2023 14:11:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672
12 11/07/2023 11/07/2023 14:10:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 50,70
12 11/07/2023 11/07/2023 14:10:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:10:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310133
23 11/07/2023 11/07/2023 14:10:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
23 11/07/2023 11/07/2023 14:10:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 520745672
6 11/07/2023 11/07/2023 14:10:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:10:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 14:10:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310131
14 11/07/2023 11/07/2023 14:09:46 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:09:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139716 VENCIMENTO: DE 11/07/2023 PARA 21/07/2023
6 11/07/2023 11/07/2023 14:09:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:09:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 14:09:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 74,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-187805, | PLANO :
9 11/07/2023 11/07/2023 14:09:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-17 GRINALDA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS :98-
176641, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 14:08:26 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:07:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139716 TELEFONES: DE PARA / DOCUMENTO: DE MODELO
PARA MODELO DIA DOS PAIS
14 11/07/2023 11/07/2023 14:07:59 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 14:07:48 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 14:07:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139716 DOC: MODELO NOTA: VALOR: 550, PEDIDO: -
19 11/07/2023 11/07/2023 14:07:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 14:07:05 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 14:06:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005708
9 11/07/2023 11/07/2023 14:06:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002005708, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 14:06:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 64307938
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 42,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 229 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 64307938
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 42,99
9 11/07/2023 11/07/2023 14:05:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 64307938
19 11/07/2023 11/07/2023 14:04:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:04:12 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 11/07/2023 11/07/2023 14:04:12 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
6 11/07/2023 11/07/2023 14:03:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 14:03:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:27 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139715 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139714 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139713 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139712 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:02:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139711 DOC: 593841 NOTA: 593841 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
3 11/07/2023 11/07/2023 14:02:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 14:01:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE VENDA REALIZADA NO ECF PESSOA JURIDICA: 11-439775 NO VALOR DE 0,00
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14540
6 11/07/2023 11/07/2023 14:01:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139710 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,43, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139709 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139708 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139707 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 14:01:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139706 DOC: 593420 NOTA: 593420 VALOR: 538,40, PEDIDO: 98-2175
13 11/07/2023 11/07/2023 14:00:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697864249
9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005706, BANDEIRA: 20002
98 11/07/2023 11/07/2023 14:00:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 11-14533
9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 69,99
9 11/07/2023 11/07/2023 14:00:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697864249
13 11/07/2023 11/07/2023 14:00:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 13:59:57 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310129
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139705 DOC: 430565 NOTA: 430565 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139704 DOC: 430565 NOTA: 430565 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139703 DOC: 430565 NOTA: 430565 VALOR: 1187,55, PEDIDO: 98-2184
15 11/07/2023 11/07/2023 13:59:29 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
98 11/07/2023 11/07/2023 13:59:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14526
15 11/07/2023 11/07/2023 13:59:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:58:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:58:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:58:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:57:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004357
13 11/07/2023 11/07/2023 13:57:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36953218
13 11/07/2023 11/07/2023 13:57:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,97, AUTORIZACAO: 001004357, BANDEIRA: 20001
14 11/07/2023 11/07/2023 13:57:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:57:23 - - ERROU USUARIO OU SENHA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 230 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 13:57:04 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310126
98 11/07/2023 11/07/2023 13:56:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:56:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 109,97
13 11/07/2023 11/07/2023 13:56:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36953218
13 11/07/2023 11/07/2023 13:56:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:55:57 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310124
11 11/07/2023 11/07/2023 13:55:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 11/07/2023 11/07/2023 13:55:20 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310122
11 11/07/2023 11/07/2023 13:55:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:54:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 117,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-178887, 98-179350, | PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 13:54:46 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:54:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 11/07/2023 11/07/2023 13:54:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:54:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002824
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375 VALOR: 113
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 113,00, AUTORIZACAO: 001002824, BANDEIRA: 00004
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008500
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791 VALOR: 146,96
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 146,96, AUTORIZACAO: 001008500, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 146,96
3 11/07/2023 11/07/2023 13:53:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269352791
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 113
14 11/07/2023 11/07/2023 13:53:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 540166375
23 11/07/2023 11/07/2023 13:53:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:52:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 13:52:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:50:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:50:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 13:50:11 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:49:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:49:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 11/07/2023 11/07/2023 13:49:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:49:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-310116
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 11/07/2023 11/07/2023 13:48:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 13:48:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 11/07/2023 11/07/2023 13:48:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:48:23 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
12 11/07/2023 11/07/2023 13:48:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 13:48:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
98 11/07/2023 11/07/2023 13:47:54 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
12 11/07/2023 11/07/2023 13:47:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:47:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:47:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 11/07/2023 11/07/2023 13:47:22 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:47:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 11/07/2023 11/07/2023 13:46:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:46:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:46:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:46:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 75,98 | CLIENTE: | ITENS :98-174410, 98-
174411, | PLANO :
6 11/07/2023 11/07/2023 13:46:12 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:46:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
38 11/07/2023 11/07/2023 13:45:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:45:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 11/07/2023 11/07/2023 13:45:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 13:45:25 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:45:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:45:07 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-155798
FISCAL
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9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286370282
9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005705, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 69,99
9 11/07/2023 11/07/2023 13:44:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 286370282
11 11/07/2023 11/07/2023 13:44:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:43:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 13:43:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 13:41:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892
3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892 VALOR: 119,99
3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 001008499, BANDEIRA: 00002
3 11/07/2023 11/07/2023 13:41:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892
3 11/07/2023 11/07/2023 13:40:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
3 11/07/2023 11/07/2023 13:40:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 445885892
12 11/07/2023 11/07/2023 13:39:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:37:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 13:37:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 13:37:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:36:43 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:36:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 13:36:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:35:07 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1106137 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
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98 11/07/2023 11/07/2023 13:34:18 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2329 ESTA VALIDO.
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003869
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 232 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542 VALOR: 99,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,01, AUTORIZACAO: 002003869, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:57 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1101290 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 4140,000 PARA 13863,340 PARCELA(S).: DE 180,000 PARA 189
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:33:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442663542
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2329 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139702 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 57,920, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139701 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 57,920, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139700 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 57,920, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139699 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 117,360, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139698 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 117,360, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139697 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 117,360, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139696 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 59,440, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139695 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 59,440, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139694 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 59,440, PEDIDO: 98-
2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139693 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139692 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139691 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139690 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 236,240, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139689 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 236,240, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139688 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 236,240, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139687 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139686 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139685 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 118,880, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139684 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 176,800, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139683 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 176,800, PEDIDO:
98-2329
98 11/07/2023 11/07/2023 13:33:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139682 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 176,800, PEDIDO:
98-2329
11 11/07/2023 11/07/2023 13:33:18 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:31:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 233 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 13:31:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005704
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9 11/07/2023 11/07/2023 13:31:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 21,99
9 11/07/2023 11/07/2023 13:31:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68766344
98 11/07/2023 11/07/2023 13:31:03 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 3-2770 DOC: 3148 NOTA: 3148 VALOR: 41,190
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166401, | PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 13:30:22 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139681 DOC: ACISB NOTA: VALOR: 41,19, PEDIDO: -
6 11/07/2023 11/07/2023 13:29:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:29:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 11/07/2023 11/07/2023 13:29:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
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19 11/07/2023 11/07/2023 13:29:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:28:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:28:58 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:28:49 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:28:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003868
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19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 953568122 VALOR: 36
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953568122
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,00, AUTORIZACAO: 002003868, BANDEIRA: 20001
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 36
19 11/07/2023 11/07/2023 13:28:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 953568122
98 11/07/2023 11/07/2023 13:27:13 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
14 11/07/2023 11/07/2023 13:27:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-280 SIRLEI VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 13:26:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-280 SIRLEI VENDAS | VALOR: 34,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-187264, | PLANO :
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:26:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:25:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 13:25:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:25:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 13:24:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003867
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878 VALOR: 269,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878
19 11/07/2023 11/07/2023 13:23:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,80, AUTORIZACAO: 002003867, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 13:22:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 269,98
19 11/07/2023 11/07/2023 13:22:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355585878
9 11/07/2023 11/07/2023 13:22:25 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 11/07/2023 11/07/2023 13:22:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ANA PAULA FERREIRA DOS ANJOS PARCELAS: 11-
251028-711-345119-1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 234 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 13:22:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 ANA PAULA FERREIRA DOS
ANJOS
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 13:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003866
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533 VALOR: 39,99
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533
19 11/07/2023 11/07/2023 13:21:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003866, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 13:20:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 11/07/2023 11/07/2023 13:20:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291780533
13 11/07/2023 11/07/2023 13:19:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:19:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-954459
14 11/07/2023 11/07/2023 13:19:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 13:19:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:19:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:19:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:18:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 13:18:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 13:18:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 13:18:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 13:18:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:18:27 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:18:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:18:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 13:17:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:17:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
6 11/07/2023 11/07/2023 13:17:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA EFETUAR DESCONTO
3 11/07/2023 11/07/2023 13:16:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 13:16:11 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 13:16:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
23 11/07/2023 11/07/2023 13:16:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005847
23 11/07/2023 11/07/2023 13:16:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 13:15:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 219,05
98 11/07/2023 11/07/2023 13:15:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139680 DOC: 795873 NOTA: 795873 VALOR: 336,80, PEDIDO: 98-2333
98 11/07/2023 11/07/2023 13:15:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139679 DOC: 795873 NOTA: 795873 VALOR: 319,20, PEDIDO: 98-2333
23 11/07/2023 11/07/2023 13:15:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 13:15:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 11/07/2023 11/07/2023 13:15:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 13:15:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 13:14:42 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:14:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-14530
9 11/07/2023 11/07/2023 13:14:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 13:14:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:13:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 13:13:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 235 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 13:13:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139678 PARCELA(S).: DE 604,300 PARA 594,4
38 11/07/2023 11/07/2023 13:12:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 84,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179127, |
PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 13:12:39 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139678 DOC: 35981 NOTA: 35981 VALOR: 604,30, PEDIDO: 98-2334
11 11/07/2023 11/07/2023 13:12:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 13:12:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 13:12:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 13:12:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:12:04 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-14532
13 11/07/2023 11/07/2023 13:11:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 13:11:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 13:11:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 13:11:13 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 13:11:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:10:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 13:10:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:10:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 13:09:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 13:09:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:08:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:08:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:07:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 13:07:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:06:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 42,99 | CLIENTE: | ITENS :98-179116, |
PLANO :
13 11/07/2023 11/07/2023 13:05:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 13:05:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:03:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 13:03:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007947
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151 VALOR: 139,98
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 002007947, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 13:03:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151
15 11/07/2023 11/07/2023 13:02:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
15 11/07/2023 11/07/2023 13:02:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 714870151
13 11/07/2023 11/07/2023 13:02:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 13:02:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 13:01:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 13:01:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 13:00:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 13:00:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 13:00:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 13:00:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 13:00:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:59:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003699

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 236 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284 VALOR: 21,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,99, AUTORIZACAO: 001003699, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 12:58:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284
19 11/07/2023 11/07/2023 12:57:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 21,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:57:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314007284
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006278
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527 VALOR: 169,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527
11 11/07/2023 11/07/2023 12:57:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,99, AUTORIZACAO: 001006278, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 12:57:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008498
3 11/07/2023 11/07/2023 12:57:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 12:57:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:57:00 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:56:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 113,20
3 11/07/2023 11/07/2023 12:56:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:56:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:56:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:56:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299857527
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003698
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735 VALOR: 30
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001003698, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 30
19 11/07/2023 11/07/2023 12:55:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271653735
3 11/07/2023 11/07/2023 12:54:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005119
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 001005119, BANDEIRA: 20001
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966747916
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
38 11/07/2023 11/07/2023 12:54:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 966747916
19 11/07/2023 11/07/2023 12:53:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 24,99 | CLIENTE: | ITENS :98-157799, |
PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007946
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001 VALOR: 24,99
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 002007946, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
15 11/07/2023 11/07/2023 12:52:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 794788001
13 11/07/2023 11/07/2023 12:51:57 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 12:51:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006277
11 11/07/2023 11/07/2023 12:51:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
99 11/07/2023 11/07/2023 12:51:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 12:51:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 40,97
98 11/07/2023 11/07/2023 12:50:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139677 DOC: 1293802 NOTA: 1293802 VALOR: 2063,34, PEDIDO: 98-
2185

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 237 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 12:50:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139676 DOC: 1293802 NOTA: 1293802 VALOR: 2063,33, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:50:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139675 DOC: 1293802 NOTA: 1293802 VALOR: 2063,33, PEDIDO: 98-
2185
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007857
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19067628
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 184,97, AUTORIZACAO: 001007857, BANDEIRA: 20002
98 11/07/2023 11/07/2023 12:49:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14423
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 184,97
9 11/07/2023 11/07/2023 12:49:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19067628
13 11/07/2023 11/07/2023 12:48:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 11/07/2023 11/07/2023 12:48:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003697
19 11/07/2023 11/07/2023 12:48:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 12:48:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
9 11/07/2023 11/07/2023 12:48:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 184,97
9 11/07/2023 11/07/2023 12:48:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19067628
19 11/07/2023 11/07/2023 12:48:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 71,85
98 11/07/2023 11/07/2023 12:48:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139674 DOC: 1299524 NOTA: 1299524 VALOR: 692,90, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:48:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139673 DOC: 1299524 NOTA: 1299524 VALOR: 692,90, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:48:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139672 DOC: 1299524 NOTA: 1299524 VALOR: 692,90, PEDIDO: 98-2180
13 11/07/2023 11/07/2023 12:47:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 12:47:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14527
3 11/07/2023 11/07/2023 12:46:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139671 DOC: 1299468 NOTA: 1299468 VALOR: 876,58, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139670 DOC: 1299468 NOTA: 1299468 VALOR: 876,56, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139669 DOC: 1299468 NOTA: 1299468 VALOR: 876,56, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:46:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14541
98 11/07/2023 11/07/2023 12:45:42 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 98-0
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006248
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372 VALOR: 134,98
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002006248, BANDEIRA: 00031
98 11/07/2023 11/07/2023 12:45:26 98-30 TI 98-208 LUIZ TI CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 1900,00 | CLIENTE: | ITENS :98-122742, |
PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
6 11/07/2023 11/07/2023 12:45:09 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 12:45:09 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
3 11/07/2023 11/07/2023 12:45:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
3 11/07/2023 11/07/2023 12:44:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
3 11/07/2023 11/07/2023 12:44:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
3 11/07/2023 11/07/2023 12:44:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 279356372
23 11/07/2023 11/07/2023 12:44:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:44:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 12:44:12 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 98-954393
15 11/07/2023 11/07/2023 12:43:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007945
15 11/07/2023 11/07/2023 12:43:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 12:43:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
23 11/07/2023 11/07/2023 12:42:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 12:42:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 238 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 12:42:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:42:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 63,14
19 11/07/2023 11/07/2023 12:42:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007944
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034 VALOR: 45,98
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034
15 11/07/2023 11/07/2023 12:42:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,98, AUTORIZACAO: 002007944, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 45,98
15 11/07/2023 11/07/2023 12:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 471829034
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1125354 DOC: 11436 NOTA: 11436 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1121751 DOC: 11434 NOTA: 11434 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1119714 DOC: 11438 NOTA: 11438 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:38 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1119710 DOC: 11433 NOTA: 11433 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:37 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1119706 DOC: 11435 NOTA: 11435 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1119698 DOC: 11440 NOTA: 11440 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1119694 DOC: 11437 NOTA: 11437 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1118385 DOC: 278820 NOTA: 278820 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1118349 DOC: 278804 NOTA: 278804 VALOR:
1655,120
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:32 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1118021 DOC: 278802 NOTA: 278802 VALOR:
1616,950
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:31 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1118001 DOC: 278805 NOTA: 278805 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:30 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1117452 DOC: 11432 NOTA: 11432 VALOR: 244,830
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1115360 DOC: 278803 NOTA: 278803 VALOR: 1655,120
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1114352 DOC: 278801 NOTA: 278801 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1112060 DOC: 569508 NOTA: 569508 VALOR:
7222,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1111397 DOC: 892712 NOTA: 892712 VALOR:
1854,780
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1111120 DOC: 246057 NOTA: 246057 VALOR:
1501,050
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1111117 DOC: 246057 NOTA: 246057 VALOR: 27,900
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1110826 DOC: 343262 NOTA: 343262 VALOR: 317,800
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1110822 DOC: 343246 NOTA: 343282 VALOR: 417,140
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1110818 DOC: 343282 NOTA: 343282 VALOR: 643,750
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1110654 DOC: 343248 NOTA: 343248 VALOR: 593,150
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1110642 DOC: 343285 NOTA: 343285 VALOR: 590,210
98 11/07/2023 11/07/2023 12:39:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1107433 DOC: 244824 NOTA: 244824 VALOR:
1019,910
11 11/07/2023 11/07/2023 12:39:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-3254 DANIELA APARECIDA CARDOSO, PARCELAS:
11-385971-4
11 11/07/2023 11/07/2023 12:39:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-5229 MARIA ELIANE DE SOUSA, PARCELAS: 11-
347638-6
38 11/07/2023 11/07/2023 12:38:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 12:38:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 239 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 12:38:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1111531 DOC: FATURA CARTAO LOJA 15 NOTA:
VALOR: 4972,030
98 11/07/2023 11/07/2023 12:38:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1111506 DOC: FATURA CARTAO LOJA 09 NOTA:
VALOR: 328,550
38 11/07/2023 11/07/2023 12:38:30 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:38:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
19 11/07/2023 11/07/2023 12:37:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003696
19 11/07/2023 11/07/2023 12:37:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 12:37:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 73,42
15 11/07/2023 11/07/2023 12:36:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007943
15 11/07/2023 11/07/2023 12:36:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 12:35:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 194,34
9 11/07/2023 11/07/2023 12:34:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 182,97 | CLIENTE: SHEILA
FRANCELINA | ITENS :98-185206, 98-173051, 98-188573, | PLANO :
3 11/07/2023 11/07/2023 12:33:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:33:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006276
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857 VALOR: 29,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001006276, BANDEIRA: 20032
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
11 11/07/2023 11/07/2023 12:33:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678282857
12 11/07/2023 11/07/2023 12:32:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005306
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 629700128
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 115,86, AUTORIZACAO: 002005306, BANDEIRA: 00002
12 11/07/2023 11/07/2023 12:31:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:31:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 694,96
38 11/07/2023 11/07/2023 12:31:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 629700128
19 11/07/2023 11/07/2023 12:30:58 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 12:30:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:30:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 12:30:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-310068
11 11/07/2023 11/07/2023 12:30:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:30:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:30:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 12:30:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 12:29:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
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12 11/07/2023 11/07/2023 12:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA EFETUAR DESCONTO
9 11/07/2023 11/07/2023 12:28:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,98, AUTORIZACAO: 001007855, BANDEIRA: 20032
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38 11/07/2023 11/07/2023 12:28:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 140,98, AUTORIZACAO: 002005305, BANDEIRA: 20001
38 11/07/2023 11/07/2023 12:28:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65888784
9 11/07/2023 11/07/2023 12:28:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,98
9 11/07/2023 11/07/2023 12:28:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919670276

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 240 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 12:27:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 140,98
38 11/07/2023 11/07/2023 12:27:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 65888784
6 11/07/2023 11/07/2023 12:27:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 12:27:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 11/07/2023 11/07/2023 12:26:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 12:26:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:26:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139667 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 600,56, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:26:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139666 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 600,56, PEDIDO: 98-2180
3 11/07/2023 11/07/2023 12:26:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2339 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:46 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139665 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 320,00,
PEDIDO: 98-2339
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139663 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 39,93, PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 12:25:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139662 DOC: 1299532 NOTA: 1299532 VALOR: 39,93, PEDIDO: 98-2180
3 11/07/2023 11/07/2023 12:24:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 11/07/2023 11/07/2023 12:24:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:24:07 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14536
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19 11/07/2023 11/07/2023 12:23:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 88,94
23 11/07/2023 11/07/2023 12:23:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 12:23:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:23:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 12:23:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 241 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 12:23:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-176369, PRC. COMPRA 180,000 PARA
160,000, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 11/07/2023 11/07/2023 12:23:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006275
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38 11/07/2023 11/07/2023 12:23:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 680406036
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98 11/07/2023 11/07/2023 12:22:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139660 DOC: 799794 NOTA: 799794 VALOR: 1567, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 12:22:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139659 DOC: 799794 NOTA: 799794 VALOR: 1567, PEDIDO: 98-2220
38 11/07/2023 11/07/2023 12:22:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 266,95
38 11/07/2023 11/07/2023 12:22:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 680406036
98 11/07/2023 11/07/2023 12:21:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
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15 11/07/2023 11/07/2023 12:20:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007942
15 11/07/2023 11/07/2023 12:20:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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11 11/07/2023 11/07/2023 12:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 12:19:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 108,17
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9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223935551
9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 001007854, BANDEIRA: 20032
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9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 45
9 11/07/2023 11/07/2023 12:19:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 223935551
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005118
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67331873
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005118, BANDEIRA: 20032
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 11/07/2023 11/07/2023 12:18:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67331873

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 242 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 12:17:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-176 MIRELE VENDAS | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-137314, | PLANO :
12 11/07/2023 11/07/2023 12:17:47 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-155762
FISCAL
38 11/07/2023 11/07/2023 12:17:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:17:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 12:16:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 12:16:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139658 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 26,64, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:16:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139657 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 26,63, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:16:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139656 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 26,63, PEDIDO: 98-2185
3 11/07/2023 11/07/2023 12:15:21 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1100559 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 357,060
98 11/07/2023 11/07/2023 12:15:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 12:15:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14453
98 11/07/2023 11/07/2023 12:14:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139655 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 2402,08, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:14:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139654 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 2402,06, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:14:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139653 DOC: 1293804 NOTA: 1293804 VALOR: 2402,06, PEDIDO: 98-
2185
38 11/07/2023 11/07/2023 12:14:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 11/07/2023 11/07/2023 12:14:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 557843658
13 11/07/2023 11/07/2023 12:14:18 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 1299468 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 12:13:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 12:13:28 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 12:13:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
98 11/07/2023 11/07/2023 12:13:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14417
38 11/07/2023 11/07/2023 12:13:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 12:13:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003982
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931 VALOR: 729,39
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 729,39, AUTORIZACAO: 002003982, BANDEIRA: 00002
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931
98 11/07/2023 11/07/2023 12:12:47 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 729,39
14 11/07/2023 11/07/2023 12:12:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805380931
6 11/07/2023 11/07/2023 12:11:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 12:11:48 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310054
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003694
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556 VALOR: 64,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001003694, BANDEIRA: 20032
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556
98 11/07/2023 11/07/2023 12:11:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14527
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 11/07/2023 11/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 694852556
11 11/07/2023 11/07/2023 12:11:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 12:10:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 142,13
11 11/07/2023 11/07/2023 12:10:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 12:08:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2220 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 799794 CHAVE NFE:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 243 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 11/07/2023 11/07/2023 12:08:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 12:08:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2220 NA LOJA 99
98 11/07/2023 11/07/2023 12:07:59 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:07:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007941
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387 VALOR: 139,97
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,97, AUTORIZACAO: 002007941, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 139,97
15 11/07/2023 11/07/2023 12:07:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312455387
19 11/07/2023 11/07/2023 12:06:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 12:06:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 58,44
13 11/07/2023 11/07/2023 12:05:46 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 13
38 11/07/2023 11/07/2023 12:05:43 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-176 MIRELE VENDAS | VALOR: 229,97 | CLIENTE: FATIMA
APARECIDA RODRIGUES DOS | ITENS :98-189050, 98-173150, 98-185069, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 12:05:38 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 12:05:26 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 12:05:26, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
23 11/07/2023 11/07/2023 12:04:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 12:04:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 79,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-186088, 98-165186, | PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 12:04:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139652 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 20,65, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:04:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139651 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 20,65, PEDIDO: 98-2185
98 11/07/2023 11/07/2023 12:04:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139650 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 20,65, PEDIDO: 98-2185
11 11/07/2023 11/07/2023 12:03:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 12:03:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14418
23 11/07/2023 11/07/2023 12:03:43 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 12:03:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 12:03:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 12:02:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 12:02:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007853
9 11/07/2023 11/07/2023 12:02:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 12:02:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 28,06
15 11/07/2023 11/07/2023 12:02:05 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 12:01:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 12:01:28 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 12:00:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-146576, PRC. A VISTA 119,990 PARA
83,990, PRC. PRAZO 119,990 PARA 83,990
38 11/07/2023 11/07/2023 12:00:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007940
3 11/07/2023 11/07/2023 12:00:17 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310051
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750 VALOR: 49,99
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002007940, BANDEIRA: 20002
15 11/07/2023 11/07/2023 12:00:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750
12 11/07/2023 11/07/2023 12:00:14 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 593841 CHAVE NFE:
9 11/07/2023 11/07/2023 12:00:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 12:00:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139642 DOC: VER MKT NOTA: VALOR: 300,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 244 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:59:58 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-310049
3 11/07/2023 11/07/2023 11:59:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:59:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:59:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 48324750
19 11/07/2023 11/07/2023 11:59:43 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:59:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139649 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 2253,58, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:59:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139648 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 2253,56, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:59:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139647 DOC: 1293602 NOTA: 1293602 VALOR: 2253,56, PEDIDO: 98-
2185
23 11/07/2023 11/07/2023 11:59:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:59:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 11:59:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 11:59:07 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 114,70
98 11/07/2023 11/07/2023 11:58:57 98-31 COMPRAS 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:58:41 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:58:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14410
19 11/07/2023 11/07/2023 11:58:06 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 11/07/2023 11/07/2023 11:58:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 11:57:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:57:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139646 DOC: 1293772 NOTA: 1293772 VALOR: 2337,68, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:57:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139645 DOC: 1293772 NOTA: 1293772 VALOR: 2337,66, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:57:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139644 DOC: 1293772 NOTA: 1293772 VALOR: 2337,66, PEDIDO: 98-
2185
3 11/07/2023 11/07/2023 11:57:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:57:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:57:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 11/07/2023 11/07/2023 11:57:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:57:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:56:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:56:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14454
11 11/07/2023 11/07/2023 11:55:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003981
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592 VALOR: 17
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 17,00, AUTORIZACAO: 002003981, BANDEIRA: 20002
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004200
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 17
14 11/07/2023 11/07/2023 11:55:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 477916592
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 782601591
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 002004200, BANDEIRA: 00002
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 11:55:18 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 12
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 69,99

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 11:55:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 782601591
3 11/07/2023 11/07/2023 11:55:11 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 11:53:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:52:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 11:52:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:52:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007939
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365 VALOR: 34,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002007939, BANDEIRA: 20001
98 11/07/2023 11/07/2023 11:51:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139643 DOC: JET BLACK NOTA: VALOR: 160, PEDIDO: -
6 11/07/2023 11/07/2023 11:51:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:51:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 389639365
23 11/07/2023 11/07/2023 11:50:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:50:35 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
23 11/07/2023 11/07/2023 11:50:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003980
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412 VALOR: 29,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002003980, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 11:49:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412
14 11/07/2023 11/07/2023 11:48:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:48:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 296672412
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003979
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297 VALOR: 297,50
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,18, AUTORIZACAO: 002003979, BANDEIRA: 00001
11 11/07/2023 11/07/2023 11:47:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 297,50
14 11/07/2023 11/07/2023 11:47:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 69113297
13 11/07/2023 11/07/2023 11:46:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:46:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139642 DOC: VER MKT NOTA: VALOR: 300, PEDIDO: -
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003978
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660 VALOR: 14,7
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,70, AUTORIZACAO: 002003978, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660
12 11/07/2023 11/07/2023 11:45:21 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,7
14 11/07/2023 11/07/2023 11:45:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467441660
98 11/07/2023 11/07/2023 11:44:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139641 DOC: EXAME PERIODICO NOTA: VALOR: 9,5, PEDIDO: -
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005302
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,80, AUTORIZACAO: 002005302, BANDEIRA: 00002
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 197836612
12 11/07/2023 11/07/2023 11:44:15 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 246 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 11:44:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007852
9 11/07/2023 11/07/2023 11:44:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 133,96
38 11/07/2023 11/07/2023 11:44:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 197836612
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:55 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:43:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 97,80
9 11/07/2023 11/07/2023 11:43:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:31 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-146576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139640 DOC: 1293773 NOTA: 1293773 VALOR: 1853,68, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139639 DOC: 1293773 NOTA: 1293773 VALOR: 1853,66, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:43:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139638 DOC: 1293773 NOTA: 1293773 VALOR: 1853,66, PEDIDO: 98-
2185
38 11/07/2023 11/07/2023 11:42:53 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-146576, PRC. A VISTA 83,990 PARA
119,990, PRC. PRAZO 83,990 PARA 119,990
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003977
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805 VALOR: 424,72
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805
14 11/07/2023 11/07/2023 11:42:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 424,72, AUTORIZACAO: 002003977, BANDEIRA: 20001
14 11/07/2023 11/07/2023 11:41:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 424,72
14 11/07/2023 11/07/2023 11:41:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 526771805
13 11/07/2023 11/07/2023 11:40:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310043
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006247
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975 VALOR: 845,86
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975
3 11/07/2023 11/07/2023 11:40:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,64, AUTORIZACAO: 002006247, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 11:40:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 11:40:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006273
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384 VALOR: 37,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,99, AUTORIZACAO: 001006273, BANDEIRA: 20032
3 11/07/2023 11/07/2023 11:39:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 845,86

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 247 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:39:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 55457975
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 37,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:39:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 430392384
98 11/07/2023 11/07/2023 11:39:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14432
6 11/07/2023 11/07/2023 11:39:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 11:38:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-2770 LOJA PAGTO: DE PARA 3 TIPO PAGAMENTO: DE 1-2 PARA
98-5 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023 PARCELA(S).: DE 42,000
PARA 41,19
13 11/07/2023 11/07/2023 11:38:47 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 11:38:26 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:37:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
98 11/07/2023 11/07/2023 11:37:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1100559 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 11/07/2023 PARCELA(S).: DE 350,000 PARA 357,06
19 11/07/2023 11/07/2023 11:37:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:37:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:37:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005703
9 11/07/2023 11/07/2023 11:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,49, AUTORIZACAO: 002005703, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 11:37:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715879584
13 11/07/2023 11/07/2023 11:37:02 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:36:55 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA EFETUAR DESCONTO
99 11/07/2023 11/07/2023 11:36:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2216 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 491215 CHAVE NFE:
19 11/07/2023 11/07/2023 11:36:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 11/07/2023 11/07/2023 11:36:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2216 NA LOJA 99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006272
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446 VALOR: 139,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,99, AUTORIZACAO: 001006272, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 11:36:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 74,97
9 11/07/2023 11/07/2023 11:36:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 715879584
98 11/07/2023 11/07/2023 11:36:07 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1115033 PREVISAO: DE SIM PARA NAO
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 139,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:36:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493006446
9 11/07/2023 11/07/2023 11:35:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 159,98 | CLIENTE:
FERNANDA APARECIDA DE | ITENS :98-189946, 98-189946, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 11:35:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003693
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 11/07/2023 11/07/2023 11:34:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1071606 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
19/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 648,000 PARA 8402,700 PARCELA(S).: DE 18,000 PARA 27,96
13 11/07/2023 11/07/2023 11:34:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:34:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:34:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 90,60
19 11/07/2023 11/07/2023 11:34:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
99 11/07/2023 11/07/2023 11:34:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 11:34:06, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
3 11/07/2023 11/07/2023 11:33:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 11:33:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 90,60
9 11/07/2023 11/07/2023 11:33:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 248 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003976
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258 VALOR: 219,95
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,01, AUTORIZACAO: 002003976, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 11:33:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1103244 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 1150,000 PARA 10912,040 PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 45
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 219,95
14 11/07/2023 11/07/2023 11:33:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549476258
12 11/07/2023 11/07/2023 11:33:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 11/07/2023 11/07/2023 11:32:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006271
11 11/07/2023 11/07/2023 11:32:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007851
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 179,98, AUTORIZACAO: 001007851, BANDEIRA: 20001
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711641300
19 11/07/2023 11/07/2023 11:32:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:32:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 11:32:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:32:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 186,10
19 11/07/2023 11/07/2023 11:32:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-310037
12 11/07/2023 11/07/2023 11:32:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
9 11/07/2023 11/07/2023 11:32:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 711641300
12 11/07/2023 11/07/2023 11:32:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:32:05 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139637 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 11/07/2023 11/07/2023 11:31:31 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:31:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 11:31:15 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:29:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003691
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 11:29:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 179,47
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005717
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264 VALOR: 109,98
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264
23 11/07/2023 11/07/2023 11:29:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 002005717, BANDEIRA: 20002
19 11/07/2023 11/07/2023 11:29:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO EFETUAR DESCONTO
15 11/07/2023 11/07/2023 11:28:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:28:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 11:28:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
23 11/07/2023 11/07/2023 11:28:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 939473264
14 11/07/2023 11/07/2023 11:27:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 11/07/2023 11/07/2023 11:27:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 249 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 11:27:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 11:27:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:27:02 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:26:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 11:25:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 11:25:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007850
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 215,95, AUTORIZACAO: 001007850, BANDEIRA: 20032
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228551670
15 11/07/2023 11/07/2023 11:24:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007938
15 11/07/2023 11/07/2023 11:24:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 215,95
9 11/07/2023 11/07/2023 11:24:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 228551670
15 11/07/2023 11/07/2023 11:24:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 44,10
6 11/07/2023 11/07/2023 11:23:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310031
11 11/07/2023 11/07/2023 11:23:14 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007937
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125 VALOR: 9,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125 VALOR: 100,00
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,99, AUTORIZACAO: 002007937, BANDEIRA: 20001
15 11/07/2023 11/07/2023 11:23:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125
13 11/07/2023 11/07/2023 11:22:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:22:43 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310029
6 11/07/2023 11/07/2023 11:22:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 11/07/2023 11/07/2023 11:22:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139636 DOC: 1293805 NOTA: 1293805 VALOR: 1981,10, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:22:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139635 DOC: 1293805 NOTA: 1293805 VALOR: 1981,10, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:22:00 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139634 DOC: 1293805 NOTA: 1293805 VALOR: 1981,10, PEDIDO: 98-
2185
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003975
6 11/07/2023 11/07/2023 11:21:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567 VALOR: 147,00
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,75, AUTORIZACAO: 002003975, BANDEIRA: 00001
9 11/07/2023 11/07/2023 11:21:54 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310026
6 11/07/2023 11/07/2023 11:21:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 11:21:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 9,99
15 11/07/2023 11/07/2023 11:21:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007936
15 11/07/2023 11/07/2023 11:21:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,34, AUTORIZACAO: 002007936, BANDEIRA: 00001
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 147,00
14 11/07/2023 11/07/2023 11:21:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712268567
12 11/07/2023 11/07/2023 11:21:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 11:21:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: EDVANDO DE CARVALHO PARCELAS: 11-349531-5
11 11/07/2023 11/07/2023 11:21:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA USUARIO 11-171 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 EDVANDO DE CARVALHO
12 11/07/2023 11/07/2023 11:21:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:21:01 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14486
15 11/07/2023 11/07/2023 11:20:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
15 11/07/2023 11/07/2023 11:20:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 47261125

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 250 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:20:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-130 LUANA VENDAS | VALOR: 62,96 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-189042, 98-189042, 98-189042, 98-159058, 98-166765, | PLANO :
23 11/07/2023 11/07/2023 11:19:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 11:19:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310024
6 11/07/2023 11/07/2023 11:18:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310022
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003974
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048 VALOR: 14,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 002003974, BANDEIRA: 00001
6 11/07/2023 11/07/2023 11:18:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310020
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
14 11/07/2023 11/07/2023 11:18:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 802262048
11 11/07/2023 11/07/2023 11:18:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006270
11 11/07/2023 11/07/2023 11:18:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 11:17:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 197,25
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 11:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 11/07/2023 11/07/2023 11:17:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 11:16:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310018
6 11/07/2023 11/07/2023 11:16:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310016
6 11/07/2023 11/07/2023 11:15:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310014
23 11/07/2023 11/07/2023 11:15:23 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 11:15:20 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-310012
6 11/07/2023 11/07/2023 11:15:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310010
6 11/07/2023 11/07/2023 11:14:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-310008
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007935
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262 VALOR: 446,91
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,89, AUTORIZACAO: 002007935, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 446,91
15 11/07/2023 11/07/2023 11:13:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 826657262
19 11/07/2023 11/07/2023 11:12:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 11/07/2023 11/07/2023 11:12:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 11:12:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004356
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006269
13 11/07/2023 11/07/2023 11:12:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 635835923
13 11/07/2023 11/07/2023 11:12:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001004356, BANDEIRA: 20002
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344 VALOR: 29,99
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344
11 11/07/2023 11/07/2023 11:12:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001006269, BANDEIRA: 00001
19 11/07/2023 11/07/2023 11:12:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 11:12:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 11:12:16 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2172 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 526484 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 11:11:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 29,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 251 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 11:11:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666401344
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005301
13 11/07/2023 11/07/2023 11:11:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 11/07/2023 11/07/2023 11:11:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 635835923
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:20 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 22,50
38 11/07/2023 11/07/2023 11:11:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 11:10:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 11:09:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139633 DOC: 800185 NOTA: 800185 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2252
98 11/07/2023 11/07/2023 11:09:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139632 DOC: 800185 NOTA: 800185 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2252
98 11/07/2023 11/07/2023 11:09:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139631 DOC: 800185 NOTA: 800185 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2252
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004199
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178330828
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 398,94, AUTORIZACAO: 002004199, BANDEIRA: 20002
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 398,94
13 11/07/2023 11/07/2023 11:09:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178330828
98 11/07/2023 11/07/2023 11:08:59 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14537
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007934
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425 VALOR: 79,98
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002007934, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
15 11/07/2023 11/07/2023 11:08:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 912187425
12 11/07/2023 11/07/2023 11:07:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 11:07:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 11:06:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:06:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:06:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
9 11/07/2023 11/07/2023 11:06:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 11:06:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:06:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:05:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:05:52 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139630 DOC: 1293800 NOTA: 1293800 VALOR: 2079,49, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:05:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139629 DOC: 1293800 NOTA: 1293800 VALOR: 2079,48, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 11:05:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139628 DOC: 1293800 NOTA: 1293800 VALOR: 2079,48, PEDIDO: 98-
2185
23 11/07/2023 11/07/2023 11:05:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 11:05:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 11:05:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 11:05:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 11:05:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 11:05:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-27060 MARIANE RUFINO PEREIRA DA SILVA,
PARCELAS: 3-395762-2
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-27780 SARA ARLETE DA SILVA PEREIRA, PARCELAS:
3-389941-3

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 252 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-9865 MARIA JOSIELMA ALVES DE SOUSA, PARCELAS:
3-387475-4
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-5883 AFONSO DA SILVA, PARCELAS: 3-417121-1
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-11498 LUCIO CARLOS DOS SANTOS, PARCELAS: 3-
358080-5
3 11/07/2023 11/07/2023 11:04:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 3-29955 ADRIANA APARECIDA DE ARAUJO, PARCELAS:
3-387304-4
13 11/07/2023 11/07/2023 11:04:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-310005
9 11/07/2023 11/07/2023 11:04:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005702
9 11/07/2023 11/07/2023 11:04:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919344575
9 11/07/2023 11/07/2023 11:04:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,98, AUTORIZACAO: 002005702, BANDEIRA: 20032
12 11/07/2023 11/07/2023 11:04:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005112
12 11/07/2023 11/07/2023 11:04:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 11:03:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA EFETUAR DESCONTO
38 11/07/2023 11/07/2023 11:03:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 11:03:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 55,98
9 11/07/2023 11/07/2023 11:03:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 919344575
12 11/07/2023 11/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 50,60
99 11/07/2023 11/07/2023 11:03:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 11:02:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:02:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
38 11/07/2023 11/07/2023 11:02:10 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2172 NA LOJA 38
9 11/07/2023 11/07/2023 11:01:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 11:01:49 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14427
38 11/07/2023 11/07/2023 11:01:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:01:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 11/07/2023 11/07/2023 11:01:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 11:01:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 11/07/2023 11/07/2023 11:00:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2252 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 800185 CHAVE NFE:
12 11/07/2023 11/07/2023 11:00:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 11/07/2023 11/07/2023 11:00:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2252 NA LOJA 99
11 11/07/2023 11/07/2023 10:59:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:58:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:58:22, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
23 11/07/2023 11/07/2023 10:58:02 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2252 ESTA VALIDO.
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139627 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139626 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:57:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139625 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
9 11/07/2023 11/07/2023 10:57:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 55,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-185396, 98-149574, | PLANO :
99 11/07/2023 11/07/2023 10:56:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139624 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:56:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139623 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252
99 11/07/2023 11/07/2023 10:56:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139622 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
9786,80, PEDIDO: 98-2252

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 253 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190017, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 254 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190016, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190015, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190010, PRC. COMPRA 46,460 PARA 44,890,
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38 11/07/2023 11/07/2023 10:55:23 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 1299532 CHAVE NFE:
38 11/07/2023 11/07/2023 10:55:17 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 38
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189643, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189642, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100

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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189641, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189640, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189639, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:15 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 259 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189638, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189637, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
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99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
99 11/07/2023 11/07/2023 10:55:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189636, PRC. COMPRA 64,270 PARA 62,100
12 11/07/2023 11/07/2023 10:55:07 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
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14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915 VALOR: 89,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,98, AUTORIZACAO: 002003973, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:59 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:54:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 506004915
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: LEANDRO ALBERTO SANTOS FERREIRA 3 PARCELAS: 3-
384970-3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 LEANDRO ALBERTO SANTOS
FERREIRA 3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: IVONETE DE SOUZA CARDOSO 3 PARCELAS: 3-348335-
4
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 IVONETE DE SOUZA CARDOSO
3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 JULIANA GONCALVES DA SILVA
3 PRT

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 260 de 1619

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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JULIANA GONCALVES DA SILVA 3 PRT PARCELAS: 3-
255615-7
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: VILMA GOMES TIDRE 3 PARCELAS: 3-386599-3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 VILMA GOMES TIDRE 3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: TALITA DE SOUZA DE OLIVEIRA 3 PARCELAS: 3-
399416-2
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 TALITA DE SOUZA DE OLIVEIRA
3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: VIVIANE PIRES DE CAMPOS 3 PARCELAS: 3-336422-63-
401091-2
3 11/07/2023 11/07/2023 10:54:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA USUARIO 3-15 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 3-0 VIVIANE PIRES DE CAMPOS 3
11 11/07/2023 11/07/2023 10:53:08 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:50:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 10:50:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:50:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:50:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
38 11/07/2023 11/07/2023 10:50:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:50:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:49:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 10:49:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:49:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 11/07/2023 11/07/2023 10:48:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139541 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50,000
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 11/07/2023 11/07/2023 10:48:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 11/07/2023 11/07/2023 10:48:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:47:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:47:05 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:46:21 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139487 DOC: EXAME MEDICO NOTA: VALOR: 14,250
3 11/07/2023 11/07/2023 10:45:30 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139481 DOC: EXAME MEDICO NOTA: VALOR: 9,500
3 11/07/2023 11/07/2023 10:45:07 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139465 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 40,000
11 11/07/2023 11/07/2023 10:44:42 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:44:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309982
6 11/07/2023 11/07/2023 10:44:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 10:44:19 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309990
3 11/07/2023 11/07/2023 10:43:50 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309988
15 11/07/2023 11/07/2023 10:43:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:43:24 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309986
3 11/07/2023 11/07/2023 10:42:51 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309984
3 11/07/2023 11/07/2023 10:42:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003865
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184 VALOR: 59,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 261 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 002003865, BANDEIRA: 20002
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184
3 11/07/2023 11/07/2023 10:42:21 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309980
98 11/07/2023 11/07/2023 10:42:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139621 DOC: 1293801 NOTA: 1293801 VALOR: 1802,34, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:42:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139620 DOC: 1293801 NOTA: 1293801 VALOR: 1802,33, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:42:13 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139619 DOC: 1293801 NOTA: 1293801 VALOR: 1802,33, PEDIDO: 98-
2185
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,98
19 11/07/2023 11/07/2023 10:42:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771767184
9 11/07/2023 11/07/2023 10:42:05 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:42:05, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
38 11/07/2023 11/07/2023 10:41:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005117
38 11/07/2023 11/07/2023 10:41:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 11/07/2023 11/07/2023 10:41:47 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003972
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831 VALOR: 270,47
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,11, AUTORIZACAO: 002003972, BANDEIRA: 00002
38 11/07/2023 11/07/2023 10:41:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 74,97
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 270,47
14 11/07/2023 11/07/2023 10:41:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 593403831
3 11/07/2023 11/07/2023 10:40:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 11/07/2023 11/07/2023 10:40:42 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309976
3 11/07/2023 11/07/2023 10:40:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:39:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 10:38:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:38:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 11/07/2023 11/07/2023 10:38:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 159,99 | CLIENTE: | ITENS :98-187907, |
PLANO :
98 11/07/2023 11/07/2023 10:38:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14461
99 11/07/2023 11/07/2023 10:37:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2223 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 800860 CHAVE NFE:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004198
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282580062
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,77, AUTORIZACAO: 002004198, BANDEIRA: 00002
99 11/07/2023 11/07/2023 10:37:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2223 NA LOJA 99
12 11/07/2023 11/07/2023 10:37:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:37:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:37:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 90,99
13 11/07/2023 11/07/2023 10:37:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282580062
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006968
3 11/07/2023 11/07/2023 10:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132 VALOR: 114,98

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 002006968, BANDEIRA: 20032
23 11/07/2023 11/07/2023 10:36:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:36:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 114,98
11 11/07/2023 11/07/2023 10:36:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561631132
12 11/07/2023 11/07/2023 10:36:17 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 3
3 11/07/2023 11/07/2023 10:36:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:35:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:35:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:35:45, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
9 11/07/2023 11/07/2023 10:35:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:35:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:35:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 11/07/2023 11/07/2023 10:35:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:35:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2223 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139618 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
464,80, PEDIDO: 98-2223
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139617 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
464,80, PEDIDO: 98-2223
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139616 DOC: MOLEKINHA 09/23 NOTA: MOLEKINHA 09/23 VALOR:
464,80, PEDIDO: 98-2223
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:35:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 263 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 11/07/2023 11/07/2023 10:34:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007933
11 11/07/2023 11/07/2023 10:34:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682 VALOR: 69,99
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002007933, BANDEIRA: 20002
11 11/07/2023 11/07/2023 10:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-3675405] RECALCULAR JUROS 000%
98 11/07/2023 11/07/2023 10:34:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189626, PRC. COMPRA 31,770 PARA 30,690,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
19 11/07/2023 11/07/2023 10:34:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
15 11/07/2023 11/07/2023 10:34:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 85110682
3 11/07/2023 11/07/2023 10:34:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:34:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:34:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:33:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189625, PRC. COMPRA 40,400 PARA 39,030,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 11/07/2023 11/07/2023 10:33:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:33:45 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
12 11/07/2023 11/07/2023 10:33:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:33:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:32:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 10:32:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 264 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 10:32:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:32:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:32:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 10:32:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:32:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:31:37 1-25 ESTOQUE - ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
99 11/07/2023 11/07/2023 10:31:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 10:31:25, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
38 11/07/2023 11/07/2023 10:31:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 11/07/2023 11/07/2023 10:30:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 11/07/2023 11/07/2023 10:30:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:30:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 11/07/2023 11/07/2023 10:30:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:30:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:29:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:38 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2180 ESTA VALIDO.
6 11/07/2023 11/07/2023 10:29:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139615 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,46,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139614 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139613 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 142,47,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139612 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 234,80,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139611 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 234,80,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139610 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 234,80,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139609 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139608 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139607 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139606 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139605 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139604 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139603 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1019,04,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139602 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1019,03,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139601 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1019,03,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139600 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139599 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 265 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139598 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139597 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
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98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139585 DOC: 799955 NOTA: 799955 VALOR: 1348,40, PEDIDO: 98-2220
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6 11/07/2023 11/07/2023 10:29:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:29:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:29:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:29:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14528
9 11/07/2023 11/07/2023 10:28:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:28:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:28:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 11/07/2023 11/07/2023 10:28:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 11/07/2023 11/07/2023 10:27:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:27:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:26:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:26:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:26:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003971
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259 VALOR: 299,96
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002003971, BANDEIRA: 00001
13 11/07/2023 11/07/2023 10:26:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004355

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 266 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 10:26:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 881981771
13 11/07/2023 11/07/2023 10:26:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 189,99, AUTORIZACAO: 001004355, BANDEIRA: 20002
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 299,96
14 11/07/2023 11/07/2023 10:26:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
13 11/07/2023 11/07/2023 10:25:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 189,99
13 11/07/2023 11/07/2023 10:25:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 881981771
14 11/07/2023 11/07/2023 10:25:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:25:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 11/07/2023 11/07/2023 10:25:43 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 12 OPERADOR: 'ESTOQUE' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-GDPHJ0D' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
6 11/07/2023 11/07/2023 10:25:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:25:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:25:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:25:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:25:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 299,96
14 11/07/2023 11/07/2023 10:25:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 936569259
15 11/07/2023 11/07/2023 10:25:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 11/07/2023 11/07/2023 10:25:00 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:24:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:24:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:24:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:24:23 1-25 ESTOQUE 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 10:24:12 19-63 ESTOQUE 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 10:24:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139541 LOJA PAGTO: DE 13 PARA 19 HISTORICO: DE
FREELANCER FRANCIELE PARA FREELANCER FRANCIELE 10.07 LOJA DESTINO: DE 13 PARA 19
99 11/07/2023 11/07/2023 10:23:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139582 DOC: 1293632 NOTA: 1293632 VALOR: 2919,40, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139581 DOC: 1293632 NOTA: 1293632 VALOR: 2919,40, PEDIDO: 98-
2185
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139580 DOC: 1293632 NOTA: 1293632 VALOR: 2919,40, PEDIDO: 98-
2185
14 11/07/2023 11/07/2023 10:23:27 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:23:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 10:23:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:23:10 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309957
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 267 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:23:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-179943, PRC. COMPRA 120,900 PARA
116,700, LUCRO 130,630 PARA 181,060, PRC. VENDA 301,900 PARA 328,000
6 11/07/2023 11/07/2023 10:22:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:22:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:22:35 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309954
13 11/07/2023 11/07/2023 10:22:29 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:22:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
98 11/07/2023 11/07/2023 10:22:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190678, PRC. COMPRA 273,400 PARA
253,100, LUCRO 130,030 PARA 158,790, PRC. VENDA 628,900 PARA 655,000
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006967

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 268 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985 VALOR: 89,98
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002006967, BANDEIRA: 00001
11 11/07/2023 11/07/2023 10:22:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985
11 11/07/2023 11/07/2023 10:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 89,98
11 11/07/2023 11/07/2023 10:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 768125985
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610,
PRC. VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
98 11/07/2023 11/07/2023 10:21:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190677, LUCRO 124,560 PARA 145,610, PRC.
VENDA 1,280 PARA 1,400
14 11/07/2023 11/07/2023 10:20:35 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2335 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 265200 CHAVE NFE:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:20:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:20:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 11/07/2023 11/07/2023 10:20:20 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:20:03 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309951
9 11/07/2023 11/07/2023 10:20:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
98 11/07/2023 11/07/2023 10:19:59 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14459
9 11/07/2023 11/07/2023 10:19:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:19:21 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309949
14 11/07/2023 11/07/2023 10:19:18 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2335 NA LOJA 14
6 11/07/2023 11/07/2023 10:19:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 10:18:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:18:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 10:18:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:18:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-3445486] RECALCULAR JUROS 000%
15 11/07/2023 11/07/2023 10:18:31 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309946
99 11/07/2023 11/07/2023 10:18:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 269 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 11/07/2023 11/07/2023 10:17:59 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 593420 CHAVE NFE:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:17:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:22 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2334 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 35981 CHAVE NFE:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:17:13 15-130 CAIXA 02 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003970
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821 VALOR: 29,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821
14 11/07/2023 11/07/2023 10:17:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002003970, BANDEIRA: 20002
38 11/07/2023 11/07/2023 10:17:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005116
38 11/07/2023 11/07/2023 10:17:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 10:16:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:16:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2172 ESTA VALIDO.
38 11/07/2023 11/07/2023 10:16:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 112,33
14 11/07/2023 11/07/2023 10:16:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
14 11/07/2023 11/07/2023 10:16:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178020821
15 11/07/2023 11/07/2023 10:16:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-953979
11 11/07/2023 11/07/2023 10:16:27 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 11
15 11/07/2023 11/07/2023 10:16:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:16:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
14 11/07/2023 11/07/2023 10:16:10 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2334 NA LOJA 14
6 11/07/2023 11/07/2023 10:16:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 10:15:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005115
6 11/07/2023 11/07/2023 10:15:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 10:15:56 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 11/07/2023 11/07/2023 10:15:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 10:15:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309944
38 11/07/2023 11/07/2023 10:15:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 124,55
19 11/07/2023 11/07/2023 10:15:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
3 11/07/2023 11/07/2023 10:15:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:15:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 11/07/2023 11/07/2023 10:15:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 10:15:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 10:15:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139579 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139578 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139577 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139576 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139575 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139574 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139573 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139572 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 270 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139571 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
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PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139569 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139568 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139567 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139566 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139565 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139564 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139563 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139562 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139561 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139560 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139559 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139558 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139557 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139556 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139555 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139554 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139553 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139552 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139551 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
98 11/07/2023 11/07/2023 10:14:53 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139550 DOC: PEGADA 07/23 NOTA: PEGADA 07/23 VALOR: 836,40,
PEDIDO: 98-2172
6 11/07/2023 11/07/2023 10:14:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 11/07/2023 11/07/2023 10:14:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:14:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:14:20 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 10:14:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 11/07/2023 11/07/2023 10:13:58 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2336 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 64422 CHAVE NFE:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:13:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 271 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 10:13:29 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2336 NA LOJA 14
23 11/07/2023 11/07/2023 10:13:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 ANA PAULA SIMOES
CUSTODIO SILVEIRA
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ANA PAULA SIMOES CUSTODIO SILVEIRA PARCELAS:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: MARIA MADALENA NOGUEIRA PINHEIRO SANTOS
PARCELAS:
19 11/07/2023 11/07/2023 10:13:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO USUARIO 19-228 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 MARIA MADALENA NOGUEIRA
PINHEIRO SANTOS
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-30227 ADRIANA CEU RIBEIRO, PARCELAS: 19-
419598-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-3206 ADENILSON FERNANDES, PARCELAS: 19-
415149-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-2537 ELIZABETH PATRICIA VIEIRA MONTONI,
PARCELAS: 19-392516-3-19-419511-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1741 IRIS MARIA DE OLIVEIRA, PARCELAS: 19-
418677-1
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1977 ANA MARIA MONTONI VIERIA, PARCELAS: 19-
395959-2
19 11/07/2023 11/07/2023 10:12:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 19-1535 SIMONE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA,
PARCELAS: 19-399392-2-19-381988-4-19-395462-2
6 11/07/2023 11/07/2023 10:12:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:12:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 10:12:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006268
11 11/07/2023 11/07/2023 10:12:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 10:11:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 85,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-178882, 98-178876, | PLANO :
11 11/07/2023 11/07/2023 10:11:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 197,33
23 11/07/2023 11/07/2023 10:11:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-953953
23 11/07/2023 11/07/2023 10:11:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 10:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:10:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 10:10:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 11/07/2023 11/07/2023 10:10:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 10:10:32 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR PEDIDO DE COMPRA: 98-2333 LOJA 14 RECEBIDO. NOTA: 795873 CHAVE NFE:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:10:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 10:09:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 10:08:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 10:08:45 1-26 CRED 1 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 10:08:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 10:08:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 10:08:24 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2333 NA LOJA 14
98 11/07/2023 11/07/2023 10:06:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:06:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 11/07/2023 11/07/2023 10:06:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 10:06:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 10:05:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 10:05:43 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:05:38 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 10:05:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 272 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 11/07/2023 11/07/2023 10:04:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
14 11/07/2023 11/07/2023 10:03:57 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139549 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,37, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139548 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139547 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139546 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139545 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 10,33, PEDIDO: 98-2177
12 11/07/2023 11/07/2023 10:02:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005111
12 11/07/2023 11/07/2023 10:02:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 10:02:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 10:02:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:02:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14529
12 11/07/2023 11/07/2023 10:02:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 58,50
6 11/07/2023 11/07/2023 10:01:35 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 10:01:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:00:57 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139487 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
12 11/07/2023 11/07/2023 10:00:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 10:00:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 10:00:37 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139481 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
38 11/07/2023 11/07/2023 10:00:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 10:00:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139465 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
13 11/07/2023 11/07/2023 09:59:57 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005110
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082 VALOR: 97,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,98, AUTORIZACAO: 002005110, BANDEIRA: 20002
23 11/07/2023 11/07/2023 09:59:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139340 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 23 NOTA:
VALOR: 150,000
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 97,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:59:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675145082
6 11/07/2023 11/07/2023 09:59:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 09:58:33 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309936
3 11/07/2023 11/07/2023 09:58:18 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309934
23 11/07/2023 11/07/2023 09:57:02 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231107 CHAVE NFE:
23 11/07/2023 11/07/2023 09:56:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 11/07/2023 11/07/2023 09:56:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:56:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:56:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004354
13 11/07/2023 11/07/2023 09:56:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 09:56:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 40,30
13 11/07/2023 11/07/2023 09:55:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:55:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 09:55:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:55:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:55:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:55:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:54:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:47 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2220 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 273 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139544 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
1667,60, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139543 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
1667,60, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139542 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
1667,60, PEDIDO: 98-2220
19 11/07/2023 11/07/2023 09:54:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:54:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 09:54:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189610, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189609, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189605, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189604, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189603, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 11/07/2023 11/07/2023 09:54:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189602, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11 11/07/2023 11/07/2023 09:54:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:54:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:54:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:53:26 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 23
6 11/07/2023 11/07/2023 09:52:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007932
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100 VALOR: 179,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 002007932, BANDEIRA: 00001
98 11/07/2023 11/07/2023 09:52:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139541 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:52:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497169100
6 11/07/2023 11/07/2023 09:51:15 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:50:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:50:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 09:49:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:49:36 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1102270 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 11/07/2023 PARCELA(S).: DE 120,000 PARA 115,28
3 11/07/2023 11/07/2023 09:49:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:49:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:48:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309929
98 11/07/2023 11/07/2023 09:48:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1102389 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 1380,000 PARA 10918,140 PARCELA(S).: DE 60,000 PARA 53,9
3 11/07/2023 11/07/2023 09:48:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:48:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 09:48:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 11/07/2023 11/07/2023 09:47:49 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
19 11/07/2023 11/07/2023 09:47:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:47:25 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139540 DOC: USO NOTA: VALOR: 20, PEDIDO: -
19 11/07/2023 11/07/2023 09:46:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 274 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 09:46:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 09:46:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:46:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:45:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:45:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 09:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:45:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:45:16 13-94 GERENTE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:44:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 4
3 11/07/2023 11/07/2023 09:44:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007931
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795 VALOR: 104,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002007931, BANDEIRA: 00002
15 11/07/2023 11/07/2023 09:44:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
3 11/07/2023 11/07/2023 09:44:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:43:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
12 11/07/2023 11/07/2023 09:43:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005109
12 11/07/2023 11/07/2023 09:43:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
12 11/07/2023 11/07/2023 09:43:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 36,80
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 104,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:43:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8097795
3 11/07/2023 11/07/2023 09:43:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:42:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007930
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579 VALOR: 70,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,66, AUTORIZACAO: 002007930, BANDEIRA: 00001
15 11/07/2023 11/07/2023 09:42:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579
15 11/07/2023 11/07/2023 09:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 70,98
15 11/07/2023 11/07/2023 09:41:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 587186579
98 11/07/2023 11/07/2023 09:41:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:40:55 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:40:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 11/07/2023 11/07/2023 09:39:16 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003864
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107 VALOR: 194,97
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,75, AUTORIZACAO: 002003864, BANDEIRA: 00002
19 11/07/2023 11/07/2023 09:39:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107
3 11/07/2023 11/07/2023 09:38:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 11/07/2023 11/07/2023 09:38:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 194,97
19 11/07/2023 11/07/2023 09:38:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 733594107
19 11/07/2023 11/07/2023 09:37:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:34:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005114

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 275 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 09:34:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 09:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006267
11 11/07/2023 11/07/2023 09:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 11/07/2023 11/07/2023 09:33:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005701
9 11/07/2023 11/07/2023 09:33:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002005701, BANDEIRA: 00002
9 11/07/2023 11/07/2023 09:33:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 562145007
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139539 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,77, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139538 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139537 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139536 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 09:33:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139535 DOC: 593425 NOTA: 593425 VALOR: 1110,76, PEDIDO: 98-2177
38 11/07/2023 11/07/2023 09:33:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,20
11 11/07/2023 11/07/2023 09:33:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 298,00
12 11/07/2023 11/07/2023 09:33:03 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:32:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-953880
9 11/07/2023 11/07/2023 09:32:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 159,98
9 11/07/2023 11/07/2023 09:32:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 562145007
19 11/07/2023 11/07/2023 09:32:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:32:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 11/07/2023 11/07/2023 09:31:57 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:31:55 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:31:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14520
11 11/07/2023 11/07/2023 09:31:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 298,00
11 11/07/2023 11/07/2023 09:31:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 11/07/2023 11/07/2023 09:31:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005716
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033 VALOR: 34,99
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002005716, BANDEIRA: 00002
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033
11 11/07/2023 11/07/2023 09:30:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 298,00
11 11/07/2023 11/07/2023 09:30:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA EFETUAR DESCONTO
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
23 11/07/2023 11/07/2023 09:30:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 697040033
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 09:29:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:28:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 11/07/2023 11/07/2023 09:28:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005108
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932 VALOR: 39,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,98, AUTORIZACAO: 002005108, BANDEIRA: 20032
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932
13 11/07/2023 11/07/2023 09:28:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309919
15 11/07/2023 11/07/2023 09:28:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 39,98
12 11/07/2023 11/07/2023 09:28:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155459932
15 11/07/2023 11/07/2023 09:27:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 276 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 11/07/2023 11/07/2023 09:27:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:27:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 11/07/2023 11/07/2023 09:27:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:27:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:27:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:26:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
99 11/07/2023 11/07/2023 09:25:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:25:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 09:24:31 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:23:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:23:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO
9 11/07/2023 11/07/2023 09:22:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 389,95
9 11/07/2023 11/07/2023 09:22:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 480148820
3 11/07/2023 11/07/2023 09:21:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 11/07/2023 11/07/2023 09:21:17 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:21:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:20:57 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
01
13 11/07/2023 11/07/2023 09:20:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 09:20:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 11/07/2023 11/07/2023 09:20:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:20:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:19:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-953853
11 11/07/2023 11/07/2023 09:19:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:19:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-18 RAYARA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
14 11/07/2023 11/07/2023 09:19:40 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:18:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:17:55 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 09:17:31 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-953845
6 11/07/2023 11/07/2023 09:17:01 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:16:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 09:16:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:16:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 09:15:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 09:15:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-3502846] RECALCULAR JUROS 000%
3 11/07/2023 11/07/2023 09:15:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006246
3 11/07/2023 11/07/2023 09:15:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 09:15:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309911
3 11/07/2023 11/07/2023 09:15:01 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:14:54 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:14:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 11/07/2023 11/07/2023 09:14:47 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:14:44 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:14:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 22,47
15 11/07/2023 11/07/2023 09:14:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:14:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:14:34 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:14:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 277 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 11/07/2023 11/07/2023 09:14:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 09:14:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 09:14:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:13:58 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:13:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:13:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-953825
3 11/07/2023 11/07/2023 09:13:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:13:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:13:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 09:13:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 09:13:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA EFETUAR DESCONTO
15 11/07/2023 11/07/2023 09:13:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 09:13:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 11/07/2023 11/07/2023 09:12:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:12:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 11/07/2023 11/07/2023 09:12:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 09:12:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
3 11/07/2023 11/07/2023 09:12:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:12:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:12:08 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
15 11/07/2023 11/07/2023 09:11:58 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:11:52 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1101093 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 338,360
23 11/07/2023 11/07/2023 09:11:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005715
23 11/07/2023 11/07/2023 09:11:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 11/07/2023 11/07/2023 09:11:25 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:10:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139340 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 11/07/2023
9 11/07/2023 11/07/2023 09:09:18 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309905
23 11/07/2023 11/07/2023 09:08:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 157,73
13 11/07/2023 11/07/2023 09:08:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CELSO CANDINI JUNIOR PARCELAS: 13-359036-513-
392766-3
13 11/07/2023 11/07/2023 09:08:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 CELSO CANDINI JUNIOR
23 11/07/2023 11/07/2023 09:08:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:08:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
23 11/07/2023 11/07/2023 09:07:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:07:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:07:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2220 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 799955 CHAVE NFE:
19 11/07/2023 11/07/2023 09:07:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:07:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2220 NA LOJA 99
9 11/07/2023 11/07/2023 09:07:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 11/07/2023 11/07/2023 09:07:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005107
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 11/07/2023 11/07/2023 09:06:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-953805
19 11/07/2023 11/07/2023 09:06:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 09:06:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 66,20
98 11/07/2023 11/07/2023 09:06:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2220 ESTA VALIDO.
12 11/07/2023 11/07/2023 09:06:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:06:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309903

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 278 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 09:05:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139534 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
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98 11/07/2023 11/07/2023 09:05:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139533 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
3074,80, PEDIDO: 98-2220
98 11/07/2023 11/07/2023 09:05:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139532 DOC: MOLEKINHA 06/23 NOTA: MOLEKINHA 06/23 VALOR:
3074,80, PEDIDO: 98-2220
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23 11/07/2023 11/07/2023 09:05:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:05:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 11/07/2023 11/07/2023 09:04:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:04:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1101093 LOJA PAGTO: DE 11 PARA 98 CENTRO CUSTO: DE 16
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PARA 11/07/2023 TOTAL.: DE 7590,000 PARA 53788,420 PARCELA(S).: DE 330,000 PARA 338,36
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 11/07/2023 11/07/2023 09:04:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:03:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 11/07/2023 11/07/2023 09:03:49 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:03:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:03:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-953796
11 11/07/2023 11/07/2023 09:03:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:03:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:03:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 09:03:07 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:02:36 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 09:02:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 09:02:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 11/07/2023 11/07/2023 09:02:24 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 09:02:16 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 09:02:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 09:02:07 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:37 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ERRO AO BAIXAR CONTAPAG:
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1139345 DOC: ANTECIPACAO DE LUCROS NOTA:
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98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1137619 DOC: GUIA DE ISSQN NOTA: VALOR: 7,680
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1137618 DOC: GUIA DE ISSQN NOTA: VALOR: 142,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:32 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1135891 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 187,820
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:31 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1135888 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 187,820
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:30 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1135464 DOC: 35741 NOTA: 35741 VALOR: 617,340
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:29 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1134202 DOC: 789215 NOTA: 789215 VALOR: 327,640
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:28 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1133992 DOC: 11959 NOTA: 11959 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:27 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1128969 DOC: 11955 NOTA: 11955 VALOR: 266,420
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:26 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1128776 DOC: 11957 NOTA: 11957 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:25 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1128549 DOC: 11962 NOTA: 11962 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:24 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1128465 DOC: 11961 NOTA: 11961 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1128403 DOC: 11956 NOTA: 11956 VALOR: 290,770
13 11/07/2023 11/07/2023 09:01:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 279 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1128300 DOC: 11958 NOTA: 11958 VALOR: 290,770
9 11/07/2023 11/07/2023 09:01:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1127400 DOC: 11960 NOTA: 11960 VALOR: 290,770
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1126213 DOC: MATERIAL PAPELARIA NOTA: VALOR:
437,100
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1119680 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 221,060
19 11/07/2023 11/07/2023 09:01:18 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1119677 DOC: 178979 NOTA: 178979 VALOR: 186,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118796 DOC: 178978 NOTA: 178978 VALOR: 563,090
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118795 DOC: 178978 NOTA: 178978 VALOR: 563,090
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1118429 DOC: 165653 NOTA: 165653 VALOR:
4341,930
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1118013 DOC: 278818 NOTA: 278818 VALOR: 1655,120
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117920 DOC: 278811 NOTA: 278811 VALOR: 518,470
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117916 DOC: 178997 NOTA: 178997 VALOR: 305,300
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117913 DOC: 178997 NOTA: 178997 VALOR: 305,300
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:10 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117902 DOC: 520721 NOTA: 520721 VALOR:
4927,510
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:09 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117897 DOC: 44117 NOTA: 44117 VALOR: 5523,600
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:08 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117812 DOC: 178996 NOTA: 178996 VALOR:
1312,500
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:07 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1117809 DOC: 178996 NOTA: 178996 VALOR:
1312,500
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:06 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1117806 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1117803 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117800 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 146,180
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:03 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117797 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 146,180
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:02 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117794 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:01 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1117791 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 34,830
98 11/07/2023 11/07/2023 09:01:00 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1117787 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 661,990
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:59 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1117784 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 661,990
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:57 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1117780 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 350,580
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:55 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1117777 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 350,580
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:54 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117766 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 423,710
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:53 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1117763 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 423,710
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:51 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117760 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 122,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:50 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117757 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 122,720
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:49 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117754 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 92,200
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:48 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117751 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 92,200
98 11/07/2023 11/07/2023 09:00:47 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1117748 DOC: 178974 NOTA: 178974 VALOR: 130,230
12 11/07/2023 11/07/2023 09:00:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-953797
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 280 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 281 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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13 11/07/2023 11/07/2023 08:58:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139500 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
13 11/07/2023 11/07/2023 08:57:16 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:56:38 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:56:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 11/07/2023 11/07/2023 08:56:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:56:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309781
15 11/07/2023 11/07/2023 08:55:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 11/07/2023 11/07/2023 08:55:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-953786
15 11/07/2023 11/07/2023 08:55:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:55:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:55:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
13 11/07/2023 11/07/2023 08:55:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:55:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:54:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1137451 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 11/07/2023 11/07/2023 08:54:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1137451 PARCELA(S).: DE 1000,000 PARA 1072,23
13 11/07/2023 11/07/2023 08:54:02 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:53:44 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ERRO AO BAIXAR CONTAPAG:
38 11/07/2023 11/07/2023 08:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-191 GUILHERME ALVES MARCATTI, PARCELAS: 38-
350216-5
38 11/07/2023 11/07/2023 08:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-24653 JOSE FRANCISCO SOARES, PARCELAS: 38-
397519-3
38 11/07/2023 11/07/2023 08:53:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-29996 MARINES FARIAS, PARCELAS: 38-364714-6
13 11/07/2023 11/07/2023 08:53:26 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:53:13 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:52:25 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:52:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2315 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 282 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139531 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139530 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
98 11/07/2023 11/07/2023 08:52:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139529 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
15 11/07/2023 11/07/2023 08:52:09 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-953781
13 11/07/2023 11/07/2023 08:52:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:51:57 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:51:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-953780
98 11/07/2023 11/07/2023 08:51:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2315 ESTA VALIDO.
15 11/07/2023 11/07/2023 08:51:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139528 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139527 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
99 11/07/2023 11/07/2023 08:51:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139526 DOC: MOLEKINHA 6/23 NOTA: MOLEKINHA 6/23 VALOR: 858,60,
PEDIDO: 98-2315
13 11/07/2023 11/07/2023 08:50:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 11/07/2023 11/07/2023 08:50:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:50:33 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:50:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-953778
3 11/07/2023 11/07/2023 08:49:55 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:49:40 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:49:30 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 11/07/2023 11/07/2023 08:48:40 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
6 11/07/2023 11/07/2023 08:48:13 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:48:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-953779
19 11/07/2023 11/07/2023 08:47:33 - - ERROU USUARIO OU SENHA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:47:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:47:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
19 11/07/2023 11/07/2023 08:47:15 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 11/07/2023 11/07/2023 08:47:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-953777
99 11/07/2023 11/07/2023 08:47:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:47:07, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
6 11/07/2023 11/07/2023 08:47:05 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:47:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:47:00, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
38 11/07/2023 11/07/2023 08:46:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
3 11/07/2023 11/07/2023 08:46:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:46:29 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:46:29, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
6 11/07/2023 11/07/2023 08:46:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-953774
6 11/07/2023 11/07/2023 08:45:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:45:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:45:34, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
99 11/07/2023 11/07/2023 08:45:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:45:28, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!
99 11/07/2023 11/07/2023 08:45:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 11/07/2023 08:45:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/09/2023!

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 11/07/2023 11/07/2023 08:45:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 11/07/2023 11/07/2023 08:44:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:44:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-15 ROSELI | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
38 11/07/2023 11/07/2023 08:44:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-953770
38 11/07/2023 11/07/2023 08:43:56 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
99 11/07/2023 11/07/2023 08:43:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:43:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:37 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1133230 DOC: 4312 NOTA: 4312 VALOR: 262,150
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:36 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1119702 DOC: 11441 NOTA: 11441 VALOR: 270,010
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:35 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1116168 DOC: 279046 NOTA: 279046 VALOR:
1405,570
98 11/07/2023 11/07/2023 08:43:34 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1095515 DOC: 69979 NOTA: 69979 VALOR: 9180,000
6 11/07/2023 11/07/2023 08:43:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:42:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-953769
14 11/07/2023 11/07/2023 08:42:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1121690 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139525 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139524 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139523 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139522 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1121687 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139521 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139520 DOC: 80231 NOTA: 80231 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:10 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1119928 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:09 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1119893 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:08 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1119890 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
6 11/07/2023 11/07/2023 08:42:08 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:07 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1119674 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:06 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1119395 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:06 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1119392 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 638,510
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:05 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1119386 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 675,740
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1119383 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 258,790
98 11/07/2023 11/07/2023 08:42:03 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1119378 DOC: 4754 NOTA: 4754 VALOR: 416,960
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:43 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1117972 DOC: 82359 NOTA: 82359 VALOR: 5424,000
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:42 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1095218 DOC: SPOT EDUARDO VARAO NOTA: VALOR:
1200,000
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:41 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-954168 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4314,610
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:40 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-953944 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4061,770
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:39 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-953811 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4630,940
98 11/07/2023 11/07/2023 08:41:38 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14521
9 11/07/2023 11/07/2023 08:41:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:48 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139519 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139518 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139517 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139516 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139515 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139514 DOC: 80174 NOTA: 80174 VALOR: 1204,86, PEDIDO: 98-2213
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:31 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-953592 DOC: GIRO NOTA: VALOR: 4997,140
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ROSEMARY APARECIDA FACONI PARCELAS: 13-403566-
1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 284 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA USUARIO 13-35 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 ROSEMARY APARECIDA
FACONI
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: IZABEL DE FATIMA FERREIRA PARCELAS: 13-335968-6
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA USUARIO 13-35 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 IZABEL DE FATIMA FERREIRA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:40:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-953768
9 11/07/2023 11/07/2023 08:40:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:40:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-953592 PARCELA(S).: DE 4082,800 PARA 4997,14
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-29493 ANTONIO DONIZETI MOREIRA, PARCELAS:
13-395082-3
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7577 CELSO CANDINI JUNIOR, PARCELAS: 13-
359036-5-13-392766-3
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7566 EMILY BEATRIZ DOS REIS, PARCELAS: 13-
337675-7
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-7494 MARCELINA DE LOURDES AGUIAR DOMINGOS,
PARCELAS: 13-385921-4
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-3295 THAIS MARIANO FERREIRA, PARCELAS: 13-
355892-5
13 11/07/2023 11/07/2023 08:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-1983 ROSANA COQUIERI BELLI, PARCELAS: 13-
414942-1
98 11/07/2023 11/07/2023 08:39:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14523
38 11/07/2023 11/07/2023 08:38:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:38:40 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
23 11/07/2023 11/07/2023 08:38:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:38:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-953767
38 11/07/2023 11/07/2023 08:38:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:38:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139513 DOC: 240624 NOTA: 240624 VALOR: 885,96, PEDIDO: 98-2208
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139512 DOC: 240624 NOTA: 240624 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139511 DOC: 240624 NOTA: 240624 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
38 11/07/2023 11/07/2023 08:37:43 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:37:40 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:37:18 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14524
13 11/07/2023 11/07/2023 08:36:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:36:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-953766
9 11/07/2023 11/07/2023 08:35:58 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
38 11/07/2023 11/07/2023 08:35:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139510 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,19, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139509 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139508 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139507 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
98 11/07/2023 11/07/2023 08:35:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139506 DOC: 593415 NOTA: 593415 VALOR: 379,17, PEDIDO: 98-2177
23 11/07/2023 11/07/2023 08:35:24 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
13 11/07/2023 11/07/2023 08:34:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:34:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14522
6 11/07/2023 11/07/2023 08:33:09 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
13 11/07/2023 11/07/2023 08:32:29 - - ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 08:32:24 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:32:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139345 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 285 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 11/07/2023 11/07/2023 08:31:26 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:23 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1108095 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,350
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:22 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1108040 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,350
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:21 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1107973 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,730
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:20 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1107877 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,730
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:19 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1107818 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 570,020
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1107805 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 460,400
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:18 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1107797 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,340
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:17 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1107688 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 588,340
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:16 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1107683 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,730
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:15 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1107511 DOC: 2029 NOTA: 2029 VALOR: 478,720
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:14 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1095291 DOC: ADDUS NOTA: VALOR: 288,000
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:13 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-954211 DOC: FAMPE NOTA: VALOR: 717,580
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:12 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-953673 DOC: FAMPE NOTA: VALOR: 5280,120
98 11/07/2023 11/07/2023 08:31:11 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-953625 DOC: FAMPE NOTA: VALOR: 1150,470
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:50 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
19 11/07/2023 11/07/2023 08:30:46 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 11/07/2023 11/07/2023 08:30:28 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
9 11/07/2023 11/07/2023 08:30:18 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139505 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,82, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139504 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139503 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139502 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:30:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139501 DOC: 593431 NOTA: 593431 VALOR: 274,80, PEDIDO: 98-2175
98 11/07/2023 11/07/2023 08:28:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14525
12 11/07/2023 11/07/2023 08:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 11/07/2023 11/07/2023 08:28:40 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
12 11/07/2023 11/07/2023 08:28:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:27:40 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
14 11/07/2023 11/07/2023 08:26:53 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:22:52 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
15 11/07/2023 11/07/2023 08:21:41 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
19 11/07/2023 11/07/2023 08:20:28 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
11 11/07/2023 11/07/2023 08:15:26 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:14:51 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139500 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
15 11/07/2023 11/07/2023 08:11:11 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 11/07/2023 11/07/2023 08:10:55 11-50 ESTOQUE 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 08:07:25 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 11/07/2023 11/07/2023 08:04:39 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:56:07 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:54:08 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:52 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2332 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2338 ESTA VALIDO.
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:33 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:53:18 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2337 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 286 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 11/07/2023 11/07/2023 07:53:12 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
98 11/07/2023 11/07/2023 07:51:43 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:49:32 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:49:13 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
98 11/07/2023 11/07/2023 07:48:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:46:50 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 520,000 PARA
528,000, LUCRO 1408,450 PARA 119,690
98 11/07/2023 11/07/2023 07:45:08 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:44:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 11/07/2023 11/07/2023 07:20:02 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
3 10/07/2023 11/07/2023 10:20:42 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 11/07/2023 10:20:42 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 11/07/2023 10:16:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 11/07/2023 10:16:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE DATA RETROCEDIDA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:44:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:44:17 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:39:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309921
19 10/07/2023 11/07/2023 09:27:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 11/07/2023 09:27:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 287 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 11/07/2023 09:26:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:26:15 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:25:36 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:23:29 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:23:11 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:22:55 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 10/07/2023 11/07/2023 09:17:15 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:16:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 11/07/2023 09:15:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA EFETUAR DESCONTO
6 10/07/2023 11/07/2023 09:11:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:11:00 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
6 10/07/2023 11/07/2023 09:10:50 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:10:50 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:10:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:09:47 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:39 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:09:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE PARCELA ESTORNADA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:08:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 09:08:38 6-110 CAIXA 02 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:05:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309899
11 10/07/2023 11/07/2023 09:04:27 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:04:15 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:03:27 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:03:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ABANDONAR TELA COM VENDA PENDENTE DE CONFIRMACAO
11 10/07/2023 11/07/2023 09:03:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 CONFIRMADA A VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 10/07/2023 11/07/2023 09:02:56 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:02:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 11/07/2023 09:02:38 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:00:50 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA 23-0
11 10/07/2023 11/07/2023 09:00:47 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:00:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 11/07/2023 09:00:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA DATA RETROCEDIDA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:54:37 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:54:37 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:54:27 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 11/07/2023 08:53:55 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 11/07/2023 08:53:55 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
6 10/07/2023 11/07/2023 08:47:09 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 11/07/2023 08:46:45 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 11/07/2023 08:46:45 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:58:37 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:58:37 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:55:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:55:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:55:06 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:51:28 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:51:12 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 288 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 11/07/2023 10:50:50 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:47:25 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:47:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:46:18 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 11/07/2023 10:45:51 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 08/07/2023 11/07/2023 10:45:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 11/07/2023 10:45:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:34:43 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:34:28 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA 9-0
9 08/07/2023 11/07/2023 10:29:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:29:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN DATA RETROCEDIDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:12:10 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:12:10 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:44 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 438572
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:44 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:28 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:10:23 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:09:06 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 11/07/2023 10:09:06 9-51 CAIXA 02 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
98 30/06/2023 11/07/2023 12:05:09 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 12:05:09 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 12:02:23 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 12:02:23 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA DATA RETROCEDIDA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:58:39 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:58:39 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:54:55 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 30/06/2023 11/07/2023 11:54:55 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA DATA RETROCEDIDA
01
12 30/06/2023 11/07/2023 11:20:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:17:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:24 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:24 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:01 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 30/06/2023 11/07/2023 11:16:01 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 434626
12 30/06/2023 11/07/2023 11:15:48 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:15:38 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:14:10 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
12 30/06/2023 11/07/2023 11:13:46 11-37 CAIXA 01 98-197 EDILENE DATA RETROCEDIDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:29:57 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:28:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:28:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 533764329 E ERRO SERVIDOR: FOI CANCELADA UMA TAREFA.
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:41 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 289 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:26:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:25:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:25:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 4623,32 | CLIENTE:
MANOEL | ITENS :98-189020, 98-185892, 98-190501, 98-75172, 98-185312, 98-189045, 98-189117, 98-
177530, 98-177426, 98-176676, 98-182260, 98-189117, 98-189032, 98-188575, 98-188739, 98-188579, 98-
188575, 98-188735, 98-187894, 98-189523, 98-188582, 98-190502, 98-189133, 98-187921, 98-139693, 98-
157275, 98-188641, 98-189138, 98-189113, 98-186128, 98-181379, 98-139672, 98-188887, 98-184292, 98-
180000, 98-157275,
11 10/07/2023 10/07/2023 19:22:16 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:11:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309743
11 10/07/2023 10/07/2023 19:10:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 19:10:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:09:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:09:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 19:09:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:57:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309740
11 10/07/2023 10/07/2023 18:56:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:56:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:56:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:54:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309737
11 10/07/2023 10/07/2023 18:54:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309735
11 10/07/2023 10/07/2023 18:54:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:53:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309731
11 10/07/2023 10/07/2023 18:53:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309729
11 10/07/2023 10/07/2023 18:53:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309727
11 10/07/2023 10/07/2023 18:52:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309725
11 10/07/2023 10/07/2023 18:51:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309723
11 10/07/2023 10/07/2023 18:51:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309721
11 10/07/2023 10/07/2023 18:51:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309719
11 10/07/2023 10/07/2023 18:50:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309717
11 10/07/2023 10/07/2023 18:50:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309715
11 10/07/2023 10/07/2023 18:50:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309713
11 10/07/2023 10/07/2023 18:49:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309711
11 10/07/2023 10/07/2023 18:47:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:46:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:45:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:38:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:38:03 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006264
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733 VALOR: 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001006264, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 290 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 666172733
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185069, | PLANO :SIPAG MASTER - CREDITO 1X -
11 10/07/2023 10/07/2023 18:37:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316058228
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 18:36:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316058228
11 10/07/2023 10/07/2023 18:35:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185069, | PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 18:34:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:32:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 18:21:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006261
11 10/07/2023 10/07/2023 18:21:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 18:21:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 97,50
3 10/07/2023 10/07/2023 18:20:54 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:20:36 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:19:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 10/07/2023 10/07/2023 18:19:50 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:19:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:18:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:18:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:17:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
15 10/07/2023 10/07/2023 18:16:52 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:16:00 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:56 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:14:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006260
11 10/07/2023 10/07/2023 18:14:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:37 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:14:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 18:13:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:13:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 72,45
13 10/07/2023 10/07/2023 18:13:32 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:13:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:13:06 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:13:05 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:12:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:12:54 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:12:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
11 10/07/2023 10/07/2023 18:12:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 18:11:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 18:11:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:10:39 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:10:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 291 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 18:10:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:10:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 10/07/2023 10/07/2023 18:09:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:09:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:09:31 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:09:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:09:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 10/07/2023 10/07/2023 18:09:01 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:08:56 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 1299524 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 18:08:43 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:08:21 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:07:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309702
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:27 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:07:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 18:06:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
6 10/07/2023 10/07/2023 18:06:18 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:44 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 10/07/2023 10/07/2023 18:05:17 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:05:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:05:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:05:06 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 18:05:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 10/07/2023 10/07/2023 18:04:22 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:03:55 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 18:03:33 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 18:03:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 18:03:08 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 18:02:33 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:55 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 18:01:44 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
12 10/07/2023 10/07/2023 18:01:31 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 18:01:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:01:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003863
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008497
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189 VALOR: 940,87

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 292 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 940,87, AUTORIZACAO: 001008497, BANDEIRA: 20032
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 128,87
13 10/07/2023 10/07/2023 18:00:39 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 18:00:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 18:00:37 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 19
23 10/07/2023 10/07/2023 18:00:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 18:00:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 940,87
3 10/07/2023 10/07/2023 18:00:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 771704189
23 10/07/2023 10/07/2023 18:00:23 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 18:00:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 10/07/2023 10/07/2023 18:00:17 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
14 10/07/2023 10/07/2023 18:00:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 18:00:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:59:59 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:59:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:59:52 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:59:36 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:59:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309696
23 10/07/2023 10/07/2023 17:59:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:59:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - EXCLUSAO DE MOVIMENTO CAIXA FINANCEIRO 19-309694-DEPOSITO VALOR:
1650,00
23 10/07/2023 10/07/2023 17:59:09 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:59:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309694
14 10/07/2023 10/07/2023 17:58:53 14-112 PRE VENDA 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:45 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:58:32 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:58:31 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:58:26 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:58:22 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
9 10/07/2023 10/07/2023 17:58:17 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:58:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:57:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 17:57:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:57:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:57:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:57:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:57:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:57:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007849
9 10/07/2023 10/07/2023 17:57:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 93,95, AUTORIZACAO: 001007849, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 17:57:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954684985
12 10/07/2023 10/07/2023 17:56:57 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008496
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300 VALOR: 129,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,03, AUTORIZACAO: 001008496, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 293 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300
9 10/07/2023 10/07/2023 17:56:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 938,87
9 10/07/2023 10/07/2023 17:56:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954684985
23 10/07/2023 10/07/2023 17:56:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:56:34 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:56:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 955676300
12 10/07/2023 10/07/2023 17:55:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:55:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:55:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:55:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
15 10/07/2023 10/07/2023 17:55:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:55:34 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:55:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 10/07/2023 10/07/2023 17:55:26 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
38 10/07/2023 10/07/2023 17:55:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:55:03 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:54:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:54:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:54:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:53:58 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:53:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
9 10/07/2023 10/07/2023 17:53:12 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:53:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:52:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1114787 DOC: COMPRA NOTA: VALOR: 290,000
23 10/07/2023 10/07/2023 17:52:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:52:32 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:52:20 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309686
12 10/07/2023 10/07/2023 17:52:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:51:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:51:34 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309682
15 10/07/2023 10/07/2023 17:51:20 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:51:16 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309689
12 10/07/2023 10/07/2023 17:50:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 17:50:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:50:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:50:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:50:23 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2184 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 430565 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:50:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:50:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:50:12 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 9 RECEBIDO. NOTA: 593431 CHAVE NFE:
3 10/07/2023 10/07/2023 17:49:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309684
12 10/07/2023 10/07/2023 17:49:46 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:49:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003862
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104 VALOR: 82,97
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 82,97, AUTORIZACAO: 002003862, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 294 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 82,97
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 390887104
19 10/07/2023 10/07/2023 17:49:22 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2184 NA LOJA 19
11 10/07/2023 10/07/2023 17:49:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:48:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:48:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 17:48:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309679
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 25
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 145926951
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO PINPAD
13 10/07/2023 10/07/2023 17:48:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004197
13 10/07/2023 10/07/2023 17:48:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 17:48:18 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:48:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309677
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 25
12 10/07/2023 10/07/2023 17:48:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 145926951
14 10/07/2023 10/07/2023 17:48:03 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:47:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:47:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 90,25
19 10/07/2023 10/07/2023 17:47:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309674
13 10/07/2023 10/07/2023 17:47:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:47:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 17:47:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:47:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309671
11 10/07/2023 10/07/2023 17:47:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:47:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:46:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:46:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:45:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309667
6 10/07/2023 10/07/2023 17:45:16 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-4101042] RECALCULAR JUROS 000%
19 10/07/2023 10/07/2023 17:45:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309665
14 10/07/2023 10/07/2023 17:45:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:44:28 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 17:43:41 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 295 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA
520,000, LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
14 10/07/2023 10/07/2023 17:43:29 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164329, PRC. COMPRA 76,900 PARA 520,000,
LUCRO 100,000 PARA 1408,450, PRC. VENDA 153,800 PARA 1160,000
6 10/07/2023 10/07/2023 17:43:14 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:42:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309669
9 10/07/2023 10/07/2023 17:42:42 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 9
11 10/07/2023 10/07/2023 17:42:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:42:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:42:20 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 23
3 10/07/2023 10/07/2023 17:41:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:41:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:41:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 17:41:32 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 17:41:32, ACIMA DA DATA LIMITE DE ENTREGA:
05/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 17:41:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 17:40:19 14-126 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:40:01 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:39:58 - - ERROU USUARIO OU SENHA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:39:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006259
11 10/07/2023 10/07/2023 17:39:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 17:39:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:39:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:39:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 63,60
13 10/07/2023 10/07/2023 17:39:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:38:27 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 17:38:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
14 10/07/2023 10/07/2023 17:38:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:38:20 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309660
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:38:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:38:00 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 296 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:37:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1114724 DOC: AJUDA DE CUSTO NOTA: VALOR:
1000,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1102224 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 66,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1102201 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 116,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:37:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1102132 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 44,480
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:37:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:37:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 17:37:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 17:37:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:36:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:36:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008495
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118 VALOR: 259,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118
3 10/07/2023 10/07/2023 17:36:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,56, AUTORIZACAO: 001008495, BANDEIRA: 00002
11 10/07/2023 10/07/2023 17:36:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309658
23 10/07/2023 10/07/2023 17:36:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 259,99
3 10/07/2023 10/07/2023 17:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 638983118
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:35:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:35:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:35:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309645
19 10/07/2023 10/07/2023 17:35:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139415 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 140,000
19 10/07/2023 10/07/2023 17:35:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139413 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50,000
13 10/07/2023 10/07/2023 17:35:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309656
19 10/07/2023 10/07/2023 17:35:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1139412 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 580,000
12 10/07/2023 10/07/2023 17:35:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:35:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:35:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:35:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005113
38 10/07/2023 10/07/2023 17:35:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,00, AUTORIZACAO: 001005113, BANDEIRA: 00002
38 10/07/2023 10/07/2023 17:35:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466075601
14 10/07/2023 10/07/2023 17:35:00 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:34:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:34:46 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:34:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005714
23 10/07/2023 10/07/2023 17:34:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 17:34:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:34:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:34:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 297 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 17:34:30 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:34:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:34:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 115,23
38 10/07/2023 10/07/2023 17:34:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
38 10/07/2023 10/07/2023 17:34:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466075601
9 10/07/2023 10/07/2023 17:34:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 17:34:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:34:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:33:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:33:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:33:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:33:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:33:04 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:33:02 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309639
9 10/07/2023 10/07/2023 17:32:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007848
9 10/07/2023 10/07/2023 17:32:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 17:32:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309637
6 10/07/2023 10/07/2023 17:32:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309635
23 10/07/2023 10/07/2023 17:32:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:32:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:32:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 99,92
11 10/07/2023 10/07/2023 17:32:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008494
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165 VALOR: 124,97
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165
3 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,67, AUTORIZACAO: 001008494, BANDEIRA: 00001
23 10/07/2023 10/07/2023 17:32:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309632
15 10/07/2023 10/07/2023 17:32:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309630
6 10/07/2023 10/07/2023 17:32:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 17:31:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:31:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309627
11 10/07/2023 10/07/2023 17:31:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:31:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 17:31:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 124,97
3 10/07/2023 10/07/2023 17:31:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 388297165
38 10/07/2023 10/07/2023 17:31:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:31:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:31:31 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309625
23 10/07/2023 10/07/2023 17:31:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309623
98 10/07/2023 10/07/2023 17:31:18 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:31:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309621
12 10/07/2023 10/07/2023 17:31:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
9 10/07/2023 10/07/2023 17:31:02 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:30:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006966
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411 VALOR: 39,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 298 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002006966, BANDEIRA: 20032
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:48 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:30:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309618
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:44 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 17:30:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002823
12 10/07/2023 10/07/2023 17:30:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324 VALOR: 162,4
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 162,40, AUTORIZACAO: 001002823, BANDEIRA: 20002
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 252,000 PARA
120,000, PRC. VENDA 504,000 PARA 240,000
15 10/07/2023 10/07/2023 17:30:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
9 10/07/2023 10/07/2023 17:30:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:34 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
15 10/07/2023 10/07/2023 17:30:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:30:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:28 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:30:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309615
6 10/07/2023 10/07/2023 17:30:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309613
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 162,4
14 10/07/2023 10/07/2023 17:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 70014324

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 299 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 17:30:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591714411
98 10/07/2023 10/07/2023 17:30:08 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:30:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309611
98 10/07/2023 10/07/2023 17:29:39 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
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98 10/07/2023 10/07/2023 17:28:34 98-30 TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
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23 10/07/2023 10/07/2023 17:25:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 300 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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6 10/07/2023 10/07/2023 17:25:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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23 10/07/2023 10/07/2023 17:25:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 10/07/2023 10/07/2023 17:22:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309564
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38 10/07/2023 10/07/2023 17:22:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 301 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 17:21:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
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23 10/07/2023 10/07/2023 17:21:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 17:21:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
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6 10/07/2023 10/07/2023 17:21:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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38 10/07/2023 10/07/2023 17:21:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 10/07/2023 10/07/2023 17:21:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 17:21:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:21:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:21:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:21:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 104,00
3 10/07/2023 10/07/2023 17:21:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:20:56 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:20:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309580
6 10/07/2023 10/07/2023 17:20:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309555
23 10/07/2023 10/07/2023 17:20:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309553
6 10/07/2023 10/07/2023 17:20:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:20:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:20:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:20:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:20:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309576
15 10/07/2023 10/07/2023 17:20:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:20:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:20:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309547
12 10/07/2023 10/07/2023 17:19:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309571
13 10/07/2023 10/07/2023 17:19:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:19:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:19:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309568
3 10/07/2023 10/07/2023 17:19:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:18:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:18:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309549
23 10/07/2023 10/07/2023 17:17:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:17:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:17:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:24 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:14 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190652
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:10 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190651
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:06 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190650
12 10/07/2023 10/07/2023 17:17:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:17:01 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190649
13 10/07/2023 10/07/2023 17:17:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:16:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 302 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 17:16:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:16:20 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:16:17 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190646
98 10/07/2023 10/07/2023 17:16:12 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190645
98 10/07/2023 10/07/2023 17:16:06 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190644
98 10/07/2023 10/07/2023 17:15:56 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190647
15 10/07/2023 10/07/2023 17:15:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:15:50 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY EXCLUIU PRODUTO 98-190648
12 10/07/2023 10/07/2023 17:15:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 17:15:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 249,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-188711, 98-188630, | PLANO :
15 10/07/2023 10/07/2023 17:15:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:15:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:15:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 17:15:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 17:14:54 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139498 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 15934,00,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:14:54 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139497 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 15934,00,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:14:54 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139496 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 15934,00,
PEDIDO: 98-2332
38 10/07/2023 10/07/2023 17:14:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 10/07/2023 10/07/2023 17:14:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 17:13:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:13:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 17:13:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:13:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:13:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:13:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:12:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 17:11:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 17:11:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:11:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002154
12 10/07/2023 10/07/2023 17:11:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 17:11:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 47,50
19 10/07/2023 10/07/2023 17:11:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:11:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:11:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
23 10/07/2023 10/07/2023 17:10:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 17:10:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309536
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:10:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:10:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 17:10:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 17:10:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003861
19 10/07/2023 10/07/2023 17:10:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 17:09:56 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309533
19 10/07/2023 10/07/2023 17:09:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 90,25

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 303 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 17:09:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 17:09:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 10/07/2023 10/07/2023 17:09:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008493
11 10/07/2023 10/07/2023 17:09:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491 VALOR: 29,98
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491
3 10/07/2023 10/07/2023 17:09:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 001008493, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002822
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022 VALOR: 164,95
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,95, AUTORIZACAO: 001002822, BANDEIRA: 00031
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022
3 10/07/2023 10/07/2023 17:08:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
3 10/07/2023 10/07/2023 17:08:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 84153491
19 10/07/2023 10/07/2023 17:08:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 164,95
14 10/07/2023 10/07/2023 17:08:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353160022
6 10/07/2023 10/07/2023 17:08:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 17:08:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:08:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 17:07:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005105
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 17:07:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 10/07/2023 10/07/2023 17:07:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008492
3 10/07/2023 10/07/2023 17:07:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 17:07:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 17:07:18 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309529
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002821
12 10/07/2023 10/07/2023 17:07:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 49,50
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792 VALOR: 14,7
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792
14 10/07/2023 10/07/2023 17:07:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,70, AUTORIZACAO: 001002821, BANDEIRA: 00001
3 10/07/2023 10/07/2023 17:07:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 29,06
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 14,7
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760154792
23 10/07/2023 10/07/2023 17:06:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 17:06:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005104
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:09 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002820
12 10/07/2023 10/07/2023 17:06:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337 VALOR: 739,94
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 185,00, AUTORIZACAO: 001002820, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 17:06:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337
23 10/07/2023 10/07/2023 17:06:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 304 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 17:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 739,94
14 10/07/2023 10/07/2023 17:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721968337
12 10/07/2023 10/07/2023 17:05:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 60,00
19 10/07/2023 10/07/2023 17:05:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 17:05:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309527
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002819
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681 VALOR: 191,98
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681
14 10/07/2023 10/07/2023 17:04:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 191,98, AUTORIZACAO: 001002819, BANDEIRA: 20001
38 10/07/2023 10/07/2023 17:04:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:03:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 191,98
14 10/07/2023 10/07/2023 17:03:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 642353681
38 10/07/2023 10/07/2023 17:03:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:03:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 17:03:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:02:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
13 10/07/2023 10/07/2023 17:02:42 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:02:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 17:01:14 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309524
23 10/07/2023 10/07/2023 17:01:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002818
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530 VALOR: 99,99
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530 VALOR: 100
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 001002818, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 17:01:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:41 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309520
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002817
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001002817, BANDEIRA: 20001
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:28 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309517
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 100
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975709530
14 10/07/2023 10/07/2023 17:00:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:10 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139495 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 12371,46,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:10 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139494 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 12371,47,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 17:00:09 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139493 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 12371,47,
PEDIDO: 98-2332
12 10/07/2023 10/07/2023 17:00:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
6 10/07/2023 10/07/2023 17:00:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 17:00:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309514
12 10/07/2023 10/07/2023 16:59:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:59:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 305 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 16:59:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:59:16 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
19 10/07/2023 10/07/2023 16:58:44 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 593415 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006965
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895 VALOR: 29,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002006965, BANDEIRA: 20001
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 29,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:58:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683897895
23 10/07/2023 10/07/2023 16:58:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139491 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
19 10/07/2023 10/07/2023 16:57:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:57:40 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006964
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233 VALOR: 484,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 484,98, AUTORIZACAO: 002006964, BANDEIRA: 20001
23 10/07/2023 10/07/2023 16:57:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:57:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 16:57:06 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 19
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 484,98
11 10/07/2023 10/07/2023 16:57:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 330983233
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:56:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004353
13 10/07/2023 10/07/2023 16:56:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
13 10/07/2023 10/07/2023 16:56:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 104,94
23 10/07/2023 10/07/2023 16:56:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 16:56:02 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
98 10/07/2023 10/07/2023 16:55:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139492 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
13 10/07/2023 10/07/2023 16:55:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:55:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:55:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:55:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 16:55:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007846
9 10/07/2023 10/07/2023 16:55:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30866712
9 10/07/2023 10/07/2023 16:55:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,68, AUTORIZACAO: 001007846, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 16:54:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
9 10/07/2023 10/07/2023 16:54:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30866712
23 10/07/2023 10/07/2023 16:54:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 10/07/2023 10/07/2023 16:54:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 38-714 ANA LAURA PEREIRA CAVALCANTE, PARCELAS:
38-414195-1-38-414196-1
23 10/07/2023 10/07/2023 16:54:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:54:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:54:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:53:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 306 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 16:53:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:53:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:53:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:53:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:52:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007928
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064 VALOR: 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 002007928, BANDEIRA: 20002
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
11 10/07/2023 10/07/2023 16:52:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:52:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
98 10/07/2023 10/07/2023 16:52:17 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139491 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
14 10/07/2023 10/07/2023 16:52:08 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO PINPAD
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO PINPAD
6 10/07/2023 10/07/2023 16:51:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 16:51:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:51:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312061064
6 10/07/2023 10/07/2023 16:51:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:51:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 16:51:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:50:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309501
9 10/07/2023 10/07/2023 16:50:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 16:50:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007927
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860 VALOR: 157,47
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 157,47, AUTORIZACAO: 002007927, BANDEIRA: 20001
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 157,47
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 488230860
11 10/07/2023 10/07/2023 16:49:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:49:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 10/07/2023 10/07/2023 16:49:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:49:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
14 10/07/2023 10/07/2023 16:49:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
15 10/07/2023 10/07/2023 16:49:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:49:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 16:48:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004352
98 10/07/2023 10/07/2023 16:48:43 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 259652773
13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,99, AUTORIZACAO: 001004352, BANDEIRA: 20032
3 10/07/2023 10/07/2023 16:48:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008491
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 16:48:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:48:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006257
38 10/07/2023 10/07/2023 16:48:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 10/07/2023 10/07/2023 16:48:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 16:48:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 51,90
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13 10/07/2023 10/07/2023 16:48:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 259652773
11 10/07/2023 10/07/2023 16:48:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 76,20
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007926
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15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 411857949 VALOR: 35
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411857949
15 10/07/2023 10/07/2023 16:48:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002007926, BANDEIRA: 20002
15 10/07/2023 10/07/2023 16:47:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 35
15 10/07/2023 10/07/2023 16:47:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411857949
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006963
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006256
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 16:47:27 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 16:47:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
11 10/07/2023 10/07/2023 16:47:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 115,00
38 10/07/2023 10/07/2023 16:47:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:46:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 50,42
23 10/07/2023 10/07/2023 16:46:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002816
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039 VALOR: 414,44
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 414,44, AUTORIZACAO: 001002816, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 414,44
14 10/07/2023 10/07/2023 16:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 89193039
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006255
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 159,49
11 10/07/2023 10/07/2023 16:45:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001007845, BANDEIRA: 20032
9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467720838
38 10/07/2023 10/07/2023 16:44:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
9 10/07/2023 10/07/2023 16:44:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467720838
19 10/07/2023 10/07/2023 16:42:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 308 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 16:41:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003969
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466 VALOR: 73,5
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 73,50, AUTORIZACAO: 002003969, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 73,5
14 10/07/2023 10/07/2023 16:41:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 897219466
11 10/07/2023 10/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006962
11 10/07/2023 10/07/2023 16:40:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002815
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653 VALOR: 24
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001002815, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653
11 10/07/2023 10/07/2023 16:40:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 80,80
3 10/07/2023 10/07/2023 16:40:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
1 10/07/2023 10/07/2023 16:40:05 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 24
14 10/07/2023 10/07/2023 16:40:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231089653
11 10/07/2023 10/07/2023 16:39:59 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
1 10/07/2023 10/07/2023 16:39:51 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 10/07/2023 10/07/2023 16:39:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005713
23 10/07/2023 10/07/2023 16:39:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
1 10/07/2023 10/07/2023 16:39:38 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 10/07/2023 10/07/2023 16:39:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 125,00
11 10/07/2023 10/07/2023 16:39:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
1 10/07/2023 10/07/2023 16:39:12 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
1 10/07/2023 10/07/2023 16:38:48 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
6 10/07/2023 10/07/2023 16:38:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 16:38:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 16:37:32 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ALTEROU DATA DA PROMOCAO: COMBATE AO CONCORRENTE LAR - CONCHAL. DATA INICIAL: 02/06/2023
ANALISTA PARA 10/07/2023 E DATA FINAL: 10/06/2023 PARA 31/07/2023
23 10/07/2023 10/07/2023 16:37:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 16:37:13 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
98 10/07/2023 10/07/2023 16:36:40 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
13 10/07/2023 10/07/2023 16:35:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 16:35:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
13 10/07/2023 10/07/2023 16:35:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:35:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008490
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781 VALOR: 59,99
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
3 10/07/2023 10/07/2023 16:35:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001008490, BANDEIRA: 20032
3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 16:34:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 10/07/2023 10/07/2023 16:34:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270321781
11 10/07/2023 10/07/2023 16:34:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:33:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309495
13 10/07/2023 10/07/2023 16:33:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 10/07/2023 10/07/2023 16:33:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:33:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:31:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 16:31:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:31:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1104445 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 402,100
3 10/07/2023 10/07/2023 16:31:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
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6 10/07/2023 10/07/2023 16:30:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:14 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002814
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212 VALOR: 2360,69
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212
14 10/07/2023 10/07/2023 16:30:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 2.360,69, AUTORIZACAO: 001002814, BANDEIRA: 20001
3 10/07/2023 10/07/2023 16:30:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 76,10
14 10/07/2023 10/07/2023 16:29:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 2360,69
14 10/07/2023 10/07/2023 16:29:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946880212
11 10/07/2023 10/07/2023 16:29:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 16:29:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:29:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:28:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:28:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 16:28:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1104445 PREVISAO: DE SIM PARA NAO TOTAL.: DE 7602,100
PARA 7604,200
9 10/07/2023 10/07/2023 16:28:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 16:28:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:28:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:28:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008488
3 10/07/2023 10/07/2023 16:28:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 16:28:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 16:27:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 80,82
6 10/07/2023 10/07/2023 16:27:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:27:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:27:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:27:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:27:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:27:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 16:26:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 16:26:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:26:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004351

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 310 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 16:26:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 728735675
13 10/07/2023 10/07/2023 16:26:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001004351, BANDEIRA: 20001
11 10/07/2023 10/07/2023 16:25:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006254
11 10/07/2023 10/07/2023 16:25:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 16:25:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 10/07/2023 10/07/2023 16:25:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 728735675
11 10/07/2023 10/07/2023 16:25:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 96,80
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005103
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736 VALOR: 289,97
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736
12 10/07/2023 10/07/2023 16:25:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 289,97, AUTORIZACAO: 002005103, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 16:25:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 16:25:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:24:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139459 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 12,000
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
12 10/07/2023 10/07/2023 16:24:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 289,97
12 10/07/2023 10/07/2023 16:24:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514707736
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:24:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1139346 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 76,920
13 10/07/2023 10/07/2023 16:24:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 10/07/2023 10/07/2023 16:24:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:23:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1103121 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 35,000
12 10/07/2023 10/07/2023 16:23:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309487
6 10/07/2023 10/07/2023 16:23:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:23:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:23:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1071085 DOC: PAGO LOJA NOTA: VALOR: 285,530
13 10/07/2023 10/07/2023 16:23:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:23:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309485
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004350
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759284614
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 001004350, BANDEIRA: 20001
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 10/07/2023 10/07/2023 16:22:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008487
3 10/07/2023 10/07/2023 16:22:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 40
13 10/07/2023 10/07/2023 16:22:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759284614
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 10/07/2023 10/07/2023 16:22:33 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 80231 CHAVE NFE:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:22:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 10/07/2023 10/07/2023 16:22:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 67,00
12 10/07/2023 10/07/2023 16:22:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309483
6 10/07/2023 10/07/2023 16:22:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:21:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 311 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 16:21:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 40,00 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-187782, | PLANO :
6 10/07/2023 10/07/2023 16:21:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 16:21:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309481
12 10/07/2023 10/07/2023 16:21:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309479
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007844
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 521500043
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 354,96, AUTORIZACAO: 001007844, BANDEIRA: 20001
98 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139490 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139489 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 16:20:42 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139488 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
6 10/07/2023 10/07/2023 16:20:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309468
23 10/07/2023 10/07/2023 16:20:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 16:20:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005112
38 10/07/2023 10/07/2023 16:20:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348699518
38 10/07/2023 10/07/2023 16:20:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,33, AUTORIZACAO: 001005112, BANDEIRA: 00001
23 10/07/2023 10/07/2023 16:20:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 354,96
9 10/07/2023 10/07/2023 16:20:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 521500043
23 10/07/2023 10/07/2023 16:20:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 16:19:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
38 10/07/2023 10/07/2023 16:19:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348699518
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309466
12 10/07/2023 10/07/2023 16:19:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309463
6 10/07/2023 10/07/2023 16:19:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 16:18:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309461
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6 10/07/2023 10/07/2023 16:18:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309457
6 10/07/2023 10/07/2023 16:17:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309455
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3 10/07/2023 10/07/2023 16:17:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 430271878 VALOR: 89,99
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6 10/07/2023 10/07/2023 16:17:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309449
98 10/07/2023 10/07/2023 16:17:18 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
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3 10/07/2023 10/07/2023 16:17:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 430271878
6 10/07/2023 10/07/2023 16:17:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309445
6 10/07/2023 10/07/2023 16:16:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309441
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11 10/07/2023 10/07/2023 16:15:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309447
14 10/07/2023 10/07/2023 16:15:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002813

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 312 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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14 10/07/2023 10/07/2023 16:15:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 179,98
14 10/07/2023 10/07/2023 16:15:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 263405180
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23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 16:14:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 16:14:30 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139460 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300,000
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19 10/07/2023 10/07/2023 16:13:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 923185896 VALOR: 49,99
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19 10/07/2023 10/07/2023 16:13:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923185896
11 10/07/2023 10/07/2023 16:13:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309435
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13 10/07/2023 10/07/2023 16:13:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139480 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120,000
23 10/07/2023 10/07/2023 16:13:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 10/07/2023 10/07/2023 16:11:52 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 593405 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:11:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:11:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309422
11 10/07/2023 10/07/2023 16:11:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 16:11:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309418
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11 10/07/2023 10/07/2023 16:09:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309420

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 313 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 16:09:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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98 10/07/2023 10/07/2023 16:08:02 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139482 DOC: 593405 NOTA: 593405 VALOR: 486,37, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 16:07:47 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139481 DOC: EXAME MEDICO NOTA: VALOR: 9,5, PEDIDO: -
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98 10/07/2023 10/07/2023 16:07:32 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 10/07/2023 10/07/2023 16:07:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 11-14519
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13 10/07/2023 10/07/2023 16:05:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309406
6 10/07/2023 10/07/2023 16:05:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 29,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-188233, | PLANO :SIPAG MASTER - CREDITO 1X -
12 10/07/2023 10/07/2023 16:04:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:03:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309404
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9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 261602667
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,67, AUTORIZACAO: 001007843, BANDEIRA: 00001
11 10/07/2023 10/07/2023 16:02:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309402
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
6 10/07/2023 10/07/2023 16:02:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 19,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-18003, | PLANO :
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007842
13 10/07/2023 10/07/2023 16:02:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 001007842, BANDEIRA: 20002
11 10/07/2023 10/07/2023 16:02:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309400
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 50
9 10/07/2023 10/07/2023 16:02:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 261602667
15 10/07/2023 10/07/2023 16:02:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 16:02:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309398
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:42 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309396
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007925
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856 VALOR: 64,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007925, BANDEIRA: 20032
98 10/07/2023 10/07/2023 16:01:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1114724 PREVISAO: DE SIM PARA NAO
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005712
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 314 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711 VALOR: 144,98
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,98, AUTORIZACAO: 002005712, BANDEIRA: 20002
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711
19 10/07/2023 10/07/2023 16:01:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006961
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845 VALOR: 594,94
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 594,94, AUTORIZACAO: 002006961, BANDEIRA: 20032
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 10/07/2023 10/07/2023 16:01:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 575007856
11 10/07/2023 10/07/2023 16:01:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309394
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
23 10/07/2023 10/07/2023 16:01:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 839433711
13 10/07/2023 10/07/2023 16:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004349
13 10/07/2023 10/07/2023 16:01:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 98,95, AUTORIZACAO: 001004349, BANDEIRA: 20032
13 10/07/2023 10/07/2023 16:01:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 199948470
12 10/07/2023 10/07/2023 16:01:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 16:00:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 594,94
11 10/07/2023 10/07/2023 16:00:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 169432845
6 10/07/2023 10/07/2023 16:00:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 16:00:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 98,95
13 10/07/2023 10/07/2023 16:00:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 199948470
38 10/07/2023 10/07/2023 16:00:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139468 DOC: MAO DE OBRA NOTA: VALOR: 20,000
11 10/07/2023 10/07/2023 15:59:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006960
11 10/07/2023 10/07/2023 15:59:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 15:59:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:59:24 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139480 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 120, PEDIDO: -
11 10/07/2023 10/07/2023 15:59:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 42,00
98 10/07/2023 10/07/2023 15:59:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139479 PARCELA(S).: DE 1087,420 PARA 1041,88
38 10/07/2023 10/07/2023 15:58:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309390
19 10/07/2023 10/07/2023 15:58:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:58:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139479 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1087,42, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139478 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1041,88, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139477 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1041,88, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139476 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1026,80, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139475 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1026,80, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 15:58:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139474 DOC: 80243 NOTA: 80243 VALOR: 1026,80, PEDIDO: 98-2213
6 10/07/2023 10/07/2023 15:58:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 398,90 | CLIENTE: |
ITENS :98-186174, 98-187637, 98-186173, 98-175153, 98-187643, 98-187783, 98-183924, 98-163100, 98-
187635, 98-187649, 98-187650, 98-187641, | PLANO :
98 10/07/2023 10/07/2023 15:57:21 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139460 LOJA PAGTO: DE 19 PARA 9 LOJA DESTINO: DE 19
PARA 9 TOTAL.: DE 300,000 PARA 2700,000
38 10/07/2023 10/07/2023 15:57:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007924
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949 VALOR: 89,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 315 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 15:57:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002007924, BANDEIRA: 20002
11 10/07/2023 10/07/2023 15:57:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:57:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:56:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:54 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1139466 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 745,000
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949
98 10/07/2023 10/07/2023 15:56:51 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:56:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:56:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005102
12 10/07/2023 10/07/2023 15:56:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTAO INVALIDO
19 10/07/2023 10/07/2023 15:56:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:56:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 316888949
23 10/07/2023 10/07/2023 15:56:17 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 23
12 10/07/2023 10/07/2023 15:56:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 37,44
38 10/07/2023 10/07/2023 15:56:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309385
98 10/07/2023 10/07/2023 15:56:02 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14515
14 10/07/2023 10/07/2023 15:55:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:55:38 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309383
15 10/07/2023 10/07/2023 15:55:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007923
15 10/07/2023 10/07/2023 15:55:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 15:55:26 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309381
38 10/07/2023 10/07/2023 15:55:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:55:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 15:54:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309376
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
15 10/07/2023 10/07/2023 15:54:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 232,50
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:23 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309374
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:54:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:54:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
14 10/07/2023 10/07/2023 15:53:40 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:53:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:53:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:53:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:53:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:52:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:51:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:51:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:51:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:51:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:51:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:51:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 15:51:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 15:51:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 15:51:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 316 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 15:50:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:50:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:50:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 15:48:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:48:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309368
11 10/07/2023 10/07/2023 15:48:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:48:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006959
11 10/07/2023 10/07/2023 15:48:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 15:47:27 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 11
38 10/07/2023 10/07/2023 15:47:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309366
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139473 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,15, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139472 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139471 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139470 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139469 DOC: 593422 NOTA: 593422 VALOR: 1044,14, PEDIDO: 98-2177
11 10/07/2023 10/07/2023 15:47:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 42,00
6 10/07/2023 10/07/2023 15:47:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:47:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:47:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 15:47:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139468 DOC: MAO DE OBRA NOTA: VALOR: 20, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 15:47:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004348
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813408039
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,98, AUTORIZACAO: 001004348, BANDEIRA: 00001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 15:46:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14518
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:46:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:46:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:46:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 87,98
13 10/07/2023 10/07/2023 15:46:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813408039
23 10/07/2023 10/07/2023 15:46:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:46:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 10/07/2023 10/07/2023 15:46:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 15:45:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:45:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:45:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:45:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
98 10/07/2023 10/07/2023 15:45:39 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14517
6 10/07/2023 10/07/2023 15:45:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007922
15 10/07/2023 10/07/2023 15:45:29 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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38 10/07/2023 10/07/2023 15:45:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:45:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:45:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 317 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 15:45:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 57,50
23 10/07/2023 10/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-168 MARCELA VENDAS | VALOR: 364,97 | CLIENTE: |
ITENS :98-185750, 98-185753, 98-182407, | PLANO :
6 10/07/2023 10/07/2023 15:44:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 15:44:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:44:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:44:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:43:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:43:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:43:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 15:43:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309355
98 10/07/2023 10/07/2023 15:43:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139467 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 745, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 15:43:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139466 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 745, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 15:43:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:43:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
15 10/07/2023 10/07/2023 15:43:09 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 15:43:01 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:42:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:42:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139464 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 175,000
11 10/07/2023 10/07/2023 15:42:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005111
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 199,96, AUTORIZACAO: 001005111, BANDEIRA: 20001
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 396406765
9 10/07/2023 10/07/2023 15:42:28 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 199,96
38 10/07/2023 10/07/2023 15:42:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 396406765
13 10/07/2023 10/07/2023 15:42:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:42:01 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:41:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:41:40 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309351
23 10/07/2023 10/07/2023 15:41:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:41:06 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:40:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:40:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002812
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503 VALOR: 684,93
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,18, AUTORIZACAO: 001002812, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:18 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:40:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 684,93
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 305686503
38 10/07/2023 10/07/2023 15:39:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003968
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 318 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264 VALOR: 76
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 76,00, AUTORIZACAO: 002003968, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264
38 10/07/2023 10/07/2023 15:39:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 76
14 10/07/2023 10/07/2023 15:39:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 300912264
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:39:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:39:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
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9 10/07/2023 10/07/2023 15:38:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 10/07/2023 10/07/2023 15:38:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 40,92
12 10/07/2023 10/07/2023 15:38:24 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 2
13 10/07/2023 10/07/2023 15:38:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:38:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:38:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:37:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 15:36:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139465 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 40, PEDIDO: -
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:36:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:36:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 15:36:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004347
13 10/07/2023 10/07/2023 15:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 703789576
13 10/07/2023 10/07/2023 15:36:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,02, AUTORIZACAO: 001004347, BANDEIRA: 00001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:36:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:36:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:36:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 83,92
6 10/07/2023 10/07/2023 15:36:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 15:36:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190681, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
23 10/07/2023 10/07/2023 15:35:47 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
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13 10/07/2023 10/07/2023 15:35:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 703789576
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 319 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 15:35:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 31,80
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:35:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:34:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 15:34:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:34:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:34:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611680436
11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 001006253, BANDEIRA: 00002
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23 10/07/2023 10/07/2023 15:33:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
11 10/07/2023 10/07/2023 15:33:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 611680436
6 10/07/2023 10/07/2023 15:33:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 15:33:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139464 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 175, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 15:33:15 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:32:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 320 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:28:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1139311 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 10,000
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:28:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 321 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 15:28:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418698367
14 10/07/2023 10/07/2023 15:28:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 91,90, AUTORIZACAO: 001002810, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 15:28:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139420 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25,000
38 10/07/2023 10/07/2023 15:28:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:28:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:28:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 91,9
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:27:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 803870076
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:26:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:26:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 191,90
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98 10/07/2023 10/07/2023 15:25:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139461 DOC: 430567 NOTA: 430567 VALOR: 466,58, PEDIDO: 98-2184
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:25:12 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001003690, BANDEIRA: 20001
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11 10/07/2023 10/07/2023 15:24:56 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:24:56, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 15:24:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:24:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 322 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 15:24:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 10/07/2023 10/07/2023 15:23:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 947764956
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38 10/07/2023 10/07/2023 15:23:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001005108, BANDEIRA: 00001
38 10/07/2023 10/07/2023 15:23:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
38 10/07/2023 10/07/2023 15:23:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 820409333
13 10/07/2023 10/07/2023 15:22:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139411 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 17,970
19 10/07/2023 10/07/2023 15:22:40 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:22:40, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003966
14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 319123461
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:22:26 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:22:26, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
12 10/07/2023 10/07/2023 15:22:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 523157552
12 10/07/2023 10/07/2023 15:22:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 523157552 VALOR: 571,95
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14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 179,99
14 10/07/2023 10/07/2023 15:22:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 319123461
3 10/07/2023 10/07/2023 15:22:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 15:21:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 15:21:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:21:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 571,95
12 10/07/2023 10/07/2023 15:21:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 523157552
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19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 590848202 VALOR: 74,99
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001003689, BANDEIRA: 20001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590848202
12 10/07/2023 10/07/2023 15:21:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 10/07/2023 10/07/2023 15:21:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590848202
12 10/07/2023 10/07/2023 15:20:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 15:20:28 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 15:20:28, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
11 10/07/2023 10/07/2023 15:20:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 15:20:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 323 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 15:20:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:20:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 10/07/2023 10/07/2023 15:19:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309309
6 10/07/2023 10/07/2023 15:19:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:19:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:18:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:18:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:18:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309306
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:27 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007920
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365
11 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365 VALOR: 34,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002007920, BANDEIRA: 20001
15 10/07/2023 10/07/2023 15:18:25 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365
15 10/07/2023 10/07/2023 15:17:57 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
15 10/07/2023 10/07/2023 15:17:57 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214796365
13 10/07/2023 10/07/2023 15:17:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:17:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 15:17:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:17:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:17:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309301
98 10/07/2023 10/07/2023 15:16:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EFETUAR DESCONTO
9 10/07/2023 10/07/2023 15:16:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 15:16:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:16:02 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:15:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309298
98 10/07/2023 10/07/2023 15:15:22 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE LANCTO CAIXA 98-953026
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003965
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730 VALOR: 1029,80
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 324 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 15:15:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 128,76, AUTORIZACAO: 002003965, BANDEIRA: 00001
19 10/07/2023 10/07/2023 15:15:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:15:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:14:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 10/07/2023 10/07/2023 15:14:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:14:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:14:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:33 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 15:14:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 15:14:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1029,80
14 10/07/2023 10/07/2023 15:14:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 986856730
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:14:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:14:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309295
19 10/07/2023 10/07/2023 15:14:08 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 593422 CHAVE NFE:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:13:57 1-27 GERENCIA 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005101
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419 VALOR: 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 82,49, AUTORIZACAO: 002005101, BANDEIRA: 00001
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419
38 10/07/2023 10/07/2023 15:13:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005107
38 10/07/2023 10/07/2023 15:13:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 15:13:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:13:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 92,50
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 15:13:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 933401419
13 10/07/2023 10/07/2023 15:13:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:13:03 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 19
13 10/07/2023 10/07/2023 15:13:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309292
3 10/07/2023 10/07/2023 15:12:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:12:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:12:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:12:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:12:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 15:12:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:12:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:11:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005106
38 10/07/2023 10/07/2023 15:11:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 15:10:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 111,16
19 10/07/2023 10/07/2023 15:10:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 389,95 | CLIENTE: |
ITENS :98-175896, 98-187613, 98-76854, 98-76854, 98-178598, 98-178598, 98-187614, | PLANO :
13 10/07/2023 10/07/2023 15:10:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:10:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:10:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 15:09:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:09:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 325 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:09:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 10/07/2023 10/07/2023 15:08:40 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309286
19 10/07/2023 10/07/2023 15:08:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 564,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-175896, 98-187613, 98-76854, 98-76854, 98-178598, 98-178598, 98-187614, | PLANO :
19 10/07/2023 10/07/2023 15:08:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:07:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 10/07/2023 10/07/2023 15:07:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:07:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 15:07:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:07:01 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309282
12 10/07/2023 10/07/2023 15:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 15:06:14 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309278
19 10/07/2023 10/07/2023 15:05:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 15:05:38 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309284
13 10/07/2023 10/07/2023 15:05:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003964
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354 VALOR: 350
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 350,00, AUTORIZACAO: 002003964, BANDEIRA: 20002
38 10/07/2023 10/07/2023 15:05:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:05:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 15:05:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 15:05:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 350
14 10/07/2023 10/07/2023 15:05:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 292035354
6 10/07/2023 10/07/2023 15:04:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 15:04:40 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309280
11 10/07/2023 10/07/2023 15:04:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 15:04:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:04:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:03:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 15:03:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 15:03:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 15:03:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 15:02:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 15:02:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:02:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 15:02:12 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 15:02:09 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309275
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 15:01:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 15:01:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 15:01:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 326 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 15:00:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1102201 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 2760,000 PARA 23088,550 PARCELA(S).: DE 120,000 PARA 116
3 10/07/2023 10/07/2023 15:00:35 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309272
19 10/07/2023 10/07/2023 15:00:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 15:00:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
23 10/07/2023 10/07/2023 15:00:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005711
23 10/07/2023 10/07/2023 15:00:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 15:00:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 10/07/2023 10/07/2023 14:59:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:59:44 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309269
19 10/07/2023 10/07/2023 14:59:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:59:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 62,44
98 10/07/2023 10/07/2023 14:59:23 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139460 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 300, PEDIDO: -
19 10/07/2023 10/07/2023 14:59:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:59:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
99 10/07/2023 10/07/2023 14:59:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003963
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749 VALOR: 1000
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.000,00, AUTORIZACAO: 002003963, BANDEIRA: 20002
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749
23 10/07/2023 10/07/2023 14:58:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005710
23 10/07/2023 10/07/2023 14:58:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 14:58:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1000
14 10/07/2023 10/07/2023 14:58:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303447749
11 10/07/2023 10/07/2023 14:58:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006955
11 10/07/2023 10/07/2023 14:58:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 14:58:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 125,20
13 10/07/2023 10/07/2023 14:58:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:58:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:58:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 60,00
13 10/07/2023 10/07/2023 14:58:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:57:53 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309265
38 10/07/2023 10/07/2023 14:57:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005105
38 10/07/2023 10/07/2023 14:57:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 14:57:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:57:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:57:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:57:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1102132 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 1150,000 PARA 59114,640 PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 44,48
23 10/07/2023 10/07/2023 14:57:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 14:57:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 96,16
23 10/07/2023 10/07/2023 14:57:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:56:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:56:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:56:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:55:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:55:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139459 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 12, PEDIDO: -

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 327 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 14:55:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:55:13 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 14:55:13, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 14:54:59 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 14:54:59, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
9 10/07/2023 10/07/2023 14:54:55 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309263
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004346
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,49, AUTORIZACAO: 001004346, BANDEIRA: 00001
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271261520
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008485
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353 VALOR: 89,98
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,51, AUTORIZACAO: 001008485, BANDEIRA: 00002
98 10/07/2023 10/07/2023 14:54:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 108,97
13 10/07/2023 10/07/2023 14:54:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271261520
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
3 10/07/2023 10/07/2023 14:54:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
9 10/07/2023 10/07/2023 14:54:03 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309261
13 10/07/2023 10/07/2023 14:53:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 10/07/2023 10/07/2023 14:53:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 14:53:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: VERIFIQUE OS DADOS DO CARTA?
13 10/07/2023 10/07/2023 14:53:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 108,97
13 10/07/2023 10/07/2023 14:53:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 271261520
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002808
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882 VALOR: 350,62
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,88, AUTORIZACAO: 001002808, BANDEIRA: 00001
3 10/07/2023 10/07/2023 14:53:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,98
3 10/07/2023 10/07/2023 14:53:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 682309353
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 350,62
14 10/07/2023 10/07/2023 14:53:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532121882
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:52:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 14:52:29 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1103121 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 10/07/2023 PARCELA(S).: DE 110,000 PARA 35
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 10/07/2023 10/07/2023 14:52:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 328 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 14:52:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 10/07/2023 10/07/2023 14:51:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 14:51:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:51:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 43,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-175439, 98-155434, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:14 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1103145 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 45,000
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:14 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1098684 DOC: ECAD NOTA: VALOR: 79,390
9 10/07/2023 10/07/2023 14:51:13 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1071526 DOC: CLARO NOTA: VALOR: 133,000
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004345
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61156704
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 83,99, AUTORIZACAO: 001004345, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 14:50:42 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 167,97
13 10/07/2023 10/07/2023 14:50:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61156704
98 10/07/2023 10/07/2023 14:49:44 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1071085 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 9500,000 PARA 8343,060 PARCELA(S).: DE 250,000 PARA 285,53
19 10/07/2023 10/07/2023 14:49:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:48:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 10/07/2023 10/07/2023 14:48:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:48:44 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1104445 VENCIMENTO: DE 22/07/2023 PARA 10/07/2023
TOTAL.: DE 9200,000 PARA 7602,100 PARCELA(S).: DE 400,000 PARA 402,1
19 10/07/2023 10/07/2023 14:48:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 14:47:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002152
12 10/07/2023 10/07/2023 14:47:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 10/07/2023 10/07/2023 14:47:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 509,95 | CLIENTE: | ITENS
:98-189429, 98-186501, 98-189973, 98-167647, 98-167647, | PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:47:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 1502,76 |
CLIENTE: | ITENS :98-175814, 98-38500, 98-166628, 98-166628, 98-166628, 98-178599, 98-175747, 98-
175748, 98-190504, 98-167647, 98-167647, 98-187791, 98-180913, 98-161749, | PLANO :CARNE10X S/
ENTRADA -
12 10/07/2023 10/07/2023 14:47:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 95,00
15 10/07/2023 10/07/2023 14:46:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 14:46:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:46:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 10/07/2023 10/07/2023 14:46:30 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:45:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-82 NEUZA VENDAS | VALOR: 519,84 | CLIENTE: | ITENS
:98-185275, | PLANO :
9 10/07/2023 10/07/2023 14:45:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 509,95
9 10/07/2023 10/07/2023 14:45:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418953754
15 10/07/2023 10/07/2023 14:45:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:45:02 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139458 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 320, PEDIDO: -
15 10/07/2023 10/07/2023 14:45:01 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:44:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA
252,000, PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
98 10/07/2023 10/07/2023 14:44:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-164323, PRC. COMPRA 87,500 PARA 252,000,
PRC. VENDA 175,000 PARA 504,000
15 10/07/2023 10/07/2023 14:44:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:44:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-309252
38 10/07/2023 10/07/2023 14:44:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005104
38 10/07/2023 10/07/2023 14:44:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 10/07/2023 10/07/2023 14:43:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
14 10/07/2023 10/07/2023 14:43:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
9 10/07/2023 10/07/2023 14:43:39 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:43:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1098684 TOTAL.: DE 84660,070 PARA 84661,450 PARCELA(S).:
DE 79,380 PARA 79,39
38 10/07/2023 10/07/2023 14:43:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 82,50
6 10/07/2023 10/07/2023 14:43:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:42:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:42:36 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1098684 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
21/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 858,000 PARA 84660,070 PARCELA(S).: DE 78,000 PARA 79,38

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 330 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 14:42:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:42:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:42:06 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:41:39 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-952897
15 10/07/2023 10/07/2023 14:40:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
9 10/07/2023 10/07/2023 14:40:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007837
9 10/07/2023 10/07/2023 14:40:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 14:40:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 14:40:08 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:40:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 137,72
6 10/07/2023 10/07/2023 14:39:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:39:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:39:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:39:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008483
13 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877 VALOR: 16,99
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 16,99, AUTORIZACAO: 001008483, BANDEIRA: 00002
98 10/07/2023 10/07/2023 14:38:55 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1103145 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 1035,000 PARA 10993,140
9 10/07/2023 10/07/2023 14:38:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007836
9 10/07/2023 10/07/2023 14:38:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 14:38:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 14:38:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 16,99
3 10/07/2023 10/07/2023 14:38:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740339877
9 10/07/2023 10/07/2023 14:38:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 239,10
6 10/07/2023 10/07/2023 14:38:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 14:37:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 14:37:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:36:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1071526 PREVISAO: DE SIM PARA NAO DOCUMENTO: DE CLARO
E VIVO PARA CLARO VENCIMENTO: DE 20/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 12600,000 PARA 10622,630
PARCELA(S).: DE 350,000 PARA 133
38 10/07/2023 10/07/2023 14:36:47 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2180 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 1299532 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:36:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002151
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372 VALOR: 209,95
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372
12 10/07/2023 10/07/2023 14:36:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 209,95, AUTORIZACAO: 001002151, BANDEIRA: 20032
12 10/07/2023 10/07/2023 14:35:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 209,95
12 10/07/2023 10/07/2023 14:35:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63008372
38 10/07/2023 10/07/2023 14:35:32 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2180 NA LOJA 38
6 10/07/2023 10/07/2023 14:35:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:35:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 14:35:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 331 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 14:35:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 14:35:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 14:35:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:34:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139457 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 30, PEDIDO: -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:34:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:33:57 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:33:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:33:10 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2247 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:32:25 98-30 TI 98-208 LUIZ TI LANCTO CAIXA 98-952855
9 10/07/2023 10/07/2023 14:32:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:32:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 14:32:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 14:31:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:31:50 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1098794 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
15/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 748,000 PARA 1976,000 PARCELA(S).: DE 68,000 PARA 70
6 10/07/2023 10/07/2023 14:31:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 14:31:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 14:31:47 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139426 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 80,000
9 10/07/2023 10/07/2023 14:31:47 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1139425 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 360,000
23 10/07/2023 10/07/2023 14:31:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 14:31:11 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:31:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:30:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 10/07/2023 10/07/2023 14:30:46 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1098783 HISTORICO: DE PLANO DE CONTA INTERNET
CLARO/VIVO PARA PLANO DE CONTA INTERNET CLARO PREVISAO: DE SIM PARA NAO DOCUMENTO: DE
CLARO/VIVO PARA CLARO VENCIMENTO: DE 15/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 3850,000 PARA
2319,060 PARCELA(S).: DE 350,000 PARA 109,53
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15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 759642022 VALOR: 29,99
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759642022
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:52 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002007919, BANDEIRA: 20032
6 10/07/2023 10/07/2023 14:29:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:23 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
15 10/07/2023 10/07/2023 14:29:23 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 759642022
98 10/07/2023 10/07/2023 14:29:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1101575 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
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14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122
14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122 VALOR: 784,97
14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 784,97, AUTORIZACAO: 001002807, BANDEIRA: 20032
14 10/07/2023 10/07/2023 14:29:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122
11 10/07/2023 10/07/2023 14:29:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:48 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:28:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 332 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139436 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 981,60,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139435 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139434 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
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PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139432 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 981,60,
PEDIDO: 98-2337
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PEDIDO: 98-2337

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 333 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139430 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 981,60,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139429 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139428 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
PEDIDO: 98-2337
98 10/07/2023 10/07/2023 14:28:40 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139427 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 973,28,
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14 10/07/2023 10/07/2023 14:28:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 784,97
14 10/07/2023 10/07/2023 14:28:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 885305122
13 10/07/2023 10/07/2023 14:27:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:27:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:27:32 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139426 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 80, PEDIDO: -
3 10/07/2023 10/07/2023 14:26:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 14:26:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007835
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,02, AUTORIZACAO: 001007835, BANDEIRA: 00031
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927221948
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 499,98
9 10/07/2023 10/07/2023 14:25:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927221948
12 10/07/2023 10/07/2023 14:25:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002150
12 10/07/2023 10/07/2023 14:25:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 14:25:13 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139425 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 360, PEDIDO: -
12 10/07/2023 10/07/2023 14:25:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 170,10
3 10/07/2023 10/07/2023 14:25:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:24:59 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139424 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 14:24:59 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139423 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 14:24:58 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139422 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 11076,40,
PEDIDO: 98-2332
11 10/07/2023 10/07/2023 14:24:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 14:24:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:23:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 10/07/2023 10/07/2023 14:23:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:23:30 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139421 DOC: USO NOTA: VALOR: 8, PEDIDO: -
3 10/07/2023 10/07/2023 14:23:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 14:23:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-82 NEUZA VENDAS | VALOR: 2549,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-180484, 98-180478, | PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 14:23:16 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 14:22:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 14:22:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : |
PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 14:21:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
98 10/07/2023 10/07/2023 14:21:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139420 HISTORICO: DE PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07
FUNC: PARA PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07 FUNC:KARINA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:21:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:21:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139419 HISTORICO: DE PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07
FUNC: PARA PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07 FUNC:SIOMARA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:21:27 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:21:21 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 334 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 14:21:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:26 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139418 HISTORICO: DE PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07
FUNC: PARA PREMEACAO VENDAS SABADO 08.07 FUNC:ANDREA TELEFONES: DE PARA /
6 10/07/2023 10/07/2023 14:20:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 14:20:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139420 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139419 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 14:20:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139418 DOC: AUT ETTORE NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:19:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:19:03 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:18:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:18:50 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 10/07/2023 10/07/2023 14:18:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 14:18:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 10/07/2023 10/07/2023 14:18:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008482
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507 VALOR: 619,95
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,04, AUTORIZACAO: 001008482, BANDEIRA: 00002
38 10/07/2023 10/07/2023 14:17:33 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007918
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468 VALOR: 74,97
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,97, AUTORIZACAO: 002007918, BANDEIRA: 20032
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 619,95
3 10/07/2023 10/07/2023 14:17:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 935452507
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 74,97
15 10/07/2023 10/07/2023 14:17:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 10165468
98 10/07/2023 10/07/2023 14:16:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139417 DOC: 2 DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
38 10/07/2023 10/07/2023 14:16:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005103
38 10/07/2023 10/07/2023 14:16:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 14:16:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 104,29
9 10/07/2023 10/07/2023 14:15:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
98 10/07/2023 10/07/2023 14:15:57 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139416 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:15:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 499,98
9 10/07/2023 10/07/2023 14:15:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927221948
98 10/07/2023 10/07/2023 14:14:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139415 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 140, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:14:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 14:14:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-2893408] RECALCULAR JUROS 000%
6 10/07/2023 10/07/2023 14:13:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 10/07/2023 10/07/2023 14:13:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:13:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:13:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:12:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 14:12:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 10/07/2023 10/07/2023 14:12:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:12:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309233

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 14:12:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139414 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 200, PEDIDO: -
11 10/07/2023 10/07/2023 14:12:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-23634 JULIETE ALVES RODRIGUES, PARCELAS: 11-
415910-1
11 10/07/2023 10/07/2023 14:12:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:12:00 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309231
13 10/07/2023 10/07/2023 14:11:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:10:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 14:10:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 14:10:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002149
12 10/07/2023 10/07/2023 14:10:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 14:10:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 262,77
98 10/07/2023 10/07/2023 14:09:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139413 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
6 10/07/2023 10/07/2023 14:08:42 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139410 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR:
210,930
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139409 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR:
210,930
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139378 DOC: IPTU NOTA: VALOR: 132,050
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1139347 DOC: CAFE MAQUINA PARA CLIENTES NOTA:
VALOR: 45,900
14 10/07/2023 10/07/2023 14:08:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1101706 DOC: PREVISAO NOTA: VALOR: 215,370
98 10/07/2023 10/07/2023 14:08:16 98-31 COMPRAS 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:08:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 10/07/2023 10/07/2023 14:08:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:08:05 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139412 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 580, PEDIDO: -
9 10/07/2023 10/07/2023 14:08:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005102
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941061356
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,97, AUTORIZACAO: 001005102, BANDEIRA: 20032
12 10/07/2023 10/07/2023 14:07:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 14:07:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 89,97
38 10/07/2023 10/07/2023 14:07:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941061356
98 10/07/2023 10/07/2023 14:06:43 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139411 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 17,97, PEDIDO: -
12 10/07/2023 10/07/2023 14:05:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 14:05:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007834
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350650592
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,52, AUTORIZACAO: 001007834, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
9 10/07/2023 10/07/2023 14:05:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350650592
38 10/07/2023 10/07/2023 14:04:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 14:03:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 14:02:57 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 14:02:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139410 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR: 210,93, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 14:02:52 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139409 DOC: AGUA E ESGOTO NOTA: VALOR: 210,93, PEDIDO: -
19 10/07/2023 10/07/2023 14:02:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 14:02:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 14:02:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 14:02:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 336 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 10/07/2023 10/07/2023 14:01:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 14:01:43 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 14:01:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002148
23 10/07/2023 10/07/2023 14:01:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 10/07/2023 10/07/2023 14:01:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003859
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217 VALOR: 59,99
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217
19 10/07/2023 10/07/2023 14:01:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002003859, BANDEIRA: 20001
13 10/07/2023 10/07/2023 14:01:06 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 10/07/2023 10/07/2023 14:01:06 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 439312
11 10/07/2023 10/07/2023 14:01:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006954
11 10/07/2023 10/07/2023 14:01:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 14:00:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 88,40
13 10/07/2023 10/07/2023 14:00:44 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 14:00:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 10/07/2023 10/07/2023 14:00:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 887165217
13 10/07/2023 10/07/2023 14:00:41 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 14:00:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 47,50
13 10/07/2023 10/07/2023 14:00:30 13-55 CAIXA 2 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 14:00:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:59:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:59:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003858
19 10/07/2023 10/07/2023 13:59:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 13:58:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:58:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 113,00
19 10/07/2023 10/07/2023 13:58:43 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139407 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139406 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139405 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139404 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139402 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 337 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139399 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139391 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139388 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139387 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:58:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139382 DOC: PRESTON 7/23 NOTA: PRESTON 7/23 VALOR: 339,20,
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PEDIDO: 98-2338
3 10/07/2023 10/07/2023 13:58:16 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309222
19 10/07/2023 10/07/2023 13:58:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [VENDA 19-3500515] RECALCULAR JUROS 000%
12 10/07/2023 10/07/2023 13:58:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002147
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12 10/07/2023 10/07/2023 13:57:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 921342959
98 10/07/2023 10/07/2023 13:57:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139378 DOC: IPTU NOTA: VALOR: 132,05, PEDIDO: -

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 338 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 13:57:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:57:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 13:56:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:56:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:55:35 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:55:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 13:55:03 14-112 PRE VENDA 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:54:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 69,70
12 10/07/2023 10/07/2023 13:54:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:54:10 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1101706 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
25/07/2023 PARA 10/07/2023 TOTAL.: DE 28000,000 PARA 59699,270 PARCELA(S).: DE 800,000 PARA 215,37
12 10/07/2023 10/07/2023 13:53:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 69,70
11 10/07/2023 10/07/2023 13:53:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139377 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139375 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139359 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 339 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139358 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139354 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139352 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139351 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 903,60,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139349 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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98 10/07/2023 10/07/2023 13:53:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139348 DOC: MZ CONFEC 7/23 NOTA: MZ CONFEC 7/23 VALOR: 895,28,
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11 10/07/2023 10/07/2023 13:53:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:53:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:52:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005098
12 10/07/2023 10/07/2023 13:52:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006953
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820 VALOR: 99,98
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 002006953, BANDEIRA: 20032
14 10/07/2023 10/07/2023 13:52:30 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:52:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 102,00
98 10/07/2023 10/07/2023 13:52:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139347 HISTORICO: DE CAFE MAQUINA CLIENTES PARA CAFE
MAQUINA PARA CLIENTES DOCUMENTO: DE CAFE PARA CLIENTES PARA CAFE MAQUINA PARA CLIENTES
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 99,98
11 10/07/2023 10/07/2023 13:52:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96093820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:51:49 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1139347 DOCUMENTO: DE CAFE PARA CAFE PARA CLIENTES
98 10/07/2023 10/07/2023 13:51:18 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139347 DOC: CAFE NOTA: VALOR: 45,9, PEDIDO: -
38 10/07/2023 10/07/2023 13:50:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008481
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433 VALOR: 99,98
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433
3 10/07/2023 10/07/2023 13:49:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,34, AUTORIZACAO: 001008481, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 13:48:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 10/07/2023 10/07/2023 13:48:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 549553433
6 10/07/2023 10/07/2023 13:48:41 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 13:48:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:48:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139346 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 76,92, PEDIDO: -
19 10/07/2023 10/07/2023 13:48:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 340 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 13:47:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 10/07/2023 10/07/2023 13:47:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:47:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:46:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 13:46:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007917
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537 VALOR: 49,96
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,96, AUTORIZACAO: 002007917, BANDEIRA: 20032
15 10/07/2023 10/07/2023 13:46:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537
98 10/07/2023 10/07/2023 13:45:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 49,96
15 10/07/2023 10/07/2023 13:45:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 628711537
13 10/07/2023 10/07/2023 13:45:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:45:13 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:45:10 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2184 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 430567 CHAVE NFE:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003857
6 10/07/2023 10/07/2023 13:45:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462 VALOR: 29,99
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002003857, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462
3 10/07/2023 10/07/2023 13:45:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:45:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:45:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
19 10/07/2023 10/07/2023 13:44:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
19 10/07/2023 10/07/2023 13:44:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 614174462
6 10/07/2023 10/07/2023 13:44:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:44:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:44:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008480
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381 VALOR: 119,96
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381
3 10/07/2023 10/07/2023 13:43:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001008480, BANDEIRA: 00012
11 10/07/2023 10/07/2023 13:43:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 11-29781 EDVANDO DE CARVALHO, PARCELAS: 11-
349531-5
6 10/07/2023 10/07/2023 13:43:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:42:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,96
3 10/07/2023 10/07/2023 13:42:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 385709381
98 10/07/2023 10/07/2023 13:41:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:98 98-1139345 HISTORICO: DE CARTAO DE CREDITO PARTICULAR
FABIANA PARA CARTAO DE CREDITO FABIANA PARTICULAR
19 10/07/2023 10/07/2023 13:40:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 387,93 | CLIENTE: |
ITENS :98-179823, 98-182822, 98-184114, 98-175148, 98-155022, 98-163661, 98-187714, | PLANO :
98 10/07/2023 10/07/2023 13:39:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139345 DOC: ANTECIPACAO DE LUCROS NOTA: VALOR: 4245,76, PEDIDO:
-
13 10/07/2023 10/07/2023 13:39:40 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 341 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 13:39:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 13:38:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:38:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:38:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:38:22 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2184 NA LOJA 11
3 10/07/2023 10/07/2023 13:38:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 10/07/2023 10/07/2023 13:35:59 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 13:35:59, ACIMA DA DATA LIMITE DE ENTREGA:
05/07/2023!
13 10/07/2023 10/07/2023 13:35:12 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 13:35:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:35:02 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005101
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 13:34:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,40
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 13:34:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,40
9 10/07/2023 10/07/2023 13:33:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007833
9 10/07/2023 10/07/2023 13:33:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61215112
9 10/07/2023 10/07/2023 13:33:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001007833, BANDEIRA: 20032
9 10/07/2023 10/07/2023 13:32:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:32:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61215112
13 10/07/2023 10/07/2023 13:32:33 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:32:22 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1102224 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
24/07/2023 PARA 10/07/2023 PARCELA(S).: DE 70,000 PARA 66
19 10/07/2023 10/07/2023 13:32:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 13:32:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:32:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:32:04 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005100
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,00, AUTORIZACAO: 001005100, BANDEIRA: 00001
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30432685
9 10/07/2023 10/07/2023 13:31:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007832
9 10/07/2023 10/07/2023 13:31:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,99, AUTORIZACAO: 001007832, BANDEIRA: 20032
9 10/07/2023 10/07/2023 13:31:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 700541332
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 55,99
38 10/07/2023 10/07/2023 13:31:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 30432685
6 10/07/2023 10/07/2023 13:31:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 13:30:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 151,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:30:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 700541332
3 10/07/2023 10/07/2023 13:30:48 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:30:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 10/07/2023 10/07/2023 13:30:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:29:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002146
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:34 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139327 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC:EDNEIA DE
ANDRADE PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:EDNEIA DE ANDRADE
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877 VALOR: 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 342 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,53, AUTORIZACAO: 001002146, BANDEIRA: 00002
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:20 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139326 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC:PAMELA
DIAS PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:PAMELA DIAS
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320,
PRC. VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
98 10/07/2023 10/07/2023 13:29:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-184695, LUCRO 116,780 PARA 130,320, PRC.
VENDA 79,990 PARA 84,990
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
12 10/07/2023 10/07/2023 13:29:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137756877
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:59 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139325 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE V.A
FERIADO 08.07 FUNC:KAUANE VITORIA PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:AIANE SOUZA N PARCELA: DE 1 PARA 2
TOTAL.: DE 112,400 PARA 793,980
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:42 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139324 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC:KAUANE
VITORIA PARA V.A FERIADO 09.07 FUNC:KAUANE VITORIA TOTAL.: DE 112,400 PARA 793,980
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:06 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139344 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:EDNEIA DE ANDRADE
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 343 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
98 10/07/2023 10/07/2023 13:28:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-159826, PRC. COMPRA 11,900 PARA 12,500,
LUCRO 152,010 PARA 139,910
9 10/07/2023 10/07/2023 13:28:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007831
9 10/07/2023 10/07/2023 13:28:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 518093870
9 10/07/2023 10/07/2023 13:28:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001007831, BANDEIRA: 20002
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005099
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692807461
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,98, AUTORIZACAO: 001005099, BANDEIRA: 20001
98 10/07/2023 10/07/2023 13:27:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139343 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:PAMELA DIAS
9 10/07/2023 10/07/2023 13:27:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:27:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 518093870
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 88,98
38 10/07/2023 10/07/2023 13:27:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692807461
3 10/07/2023 10/07/2023 13:27:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:27:17 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139342 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:AIANE SOUZA
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002806
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568 VALOR: 47,5
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568
14 10/07/2023 10/07/2023 13:27:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,50, AUTORIZACAO: 001002806, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 13:26:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 47,5
14 10/07/2023 10/07/2023 13:26:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 52826568
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 344 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:24 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-166319, PRC. COMPRA 2,200 PARA 2,080,
LUCRO 354,090 PARA 380,280
3 10/07/2023 10/07/2023 13:26:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 134,23
3 10/07/2023 10/07/2023 13:26:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008479
3 10/07/2023 10/07/2023 13:26:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:26:13 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139341 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC:KAUANE
VITORIA PARA V.T FERIADO 09.07 FUNC:KAUANI VITORIA TOTAL.: DE 60,000 PARA 258,000
3 10/07/2023 10/07/2023 13:25:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
3 10/07/2023 10/07/2023 13:25:39 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:25:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145917, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 345 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002805
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461 VALOR: 604,96
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,24, AUTORIZACAO: 001002805, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 13:25:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461
12 10/07/2023 10/07/2023 13:25:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:25:04 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139341 HISTORICO: DE V.T FERIADO 09.07 FUNC: PARA V.T
FERIADO 09.07 FUNC:KAUANE VITORIA TELEFONES: DE PARA /
12 10/07/2023 10/07/2023 13:25:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:54 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004344
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,58, AUTORIZACAO: 001004344, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656305321
6 10/07/2023 10/07/2023 13:24:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:45 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:24:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139344 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139343 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139342 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 13:24:40 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139341 DOC: V.T FERIADO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
12 10/07/2023 10/07/2023 13:24:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:24:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:13 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 572,90
13 10/07/2023 10/07/2023 13:24:13 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 656305321
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110
98 10/07/2023 10/07/2023 13:23:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-149919, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,500,
LUCRO 212,290 PARA 233,110

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 346 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 13:23:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:22:50 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145911, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 149,790 PARA 155,100
3 10/07/2023 10/07/2023 13:22:46 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:22:42 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:22:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 13:22:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 10/07/2023 10/07/2023 13:22:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 604,96
14 10/07/2023 10/07/2023 13:22:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543664461
6 10/07/2023 10/07/2023 13:21:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 13:21:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002145
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277 VALOR: 229,96
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,36, AUTORIZACAO: 001002145, BANDEIRA: 00001
12 10/07/2023 10/07/2023 13:21:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 347 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA 4,900 PARA 4,700,
LUCRO 144,690 PARA 155,100
98 10/07/2023 10/07/2023 13:21:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145916, PRC. COMPRA ,000 PARA 4,700,
LUCRO ,000 PARA 155,100
38 10/07/2023 10/07/2023 13:21:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:21:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-952608
3 10/07/2023 10/07/2023 13:20:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 13:20:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 229,96
12 10/07/2023 10/07/2023 13:20:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 830625277
3 10/07/2023 10/07/2023 13:20:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:20:26 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-149920, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 348 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 13:20:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:19:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
98 10/07/2023 10/07/2023 13:19:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-145915, PRC. COMPRA 4,800 PARA 4,700,
LUCRO 128,950 PARA 133,820
12 10/07/2023 10/07/2023 13:19:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:19:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 10/07/2023 10/07/2023 13:19:03 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 80243 CHAVE NFE:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:19:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:18:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:18:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 13:18:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:18:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:18:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:18:01 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 13
3 10/07/2023 10/07/2023 13:17:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:17:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
6 10/07/2023 10/07/2023 13:17:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 10/07/2023 10/07/2023 13:17:43 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 13:17:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:16:41 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:16:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 13:16:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:15:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:15:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 349 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 13:14:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007830
9 10/07/2023 10/07/2023 13:14:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,99, AUTORIZACAO: 001007830, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 13:14:53 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 379330780
11 10/07/2023 10/07/2023 13:14:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 13:13:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 13:13:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 151,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:13:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 379330780
19 10/07/2023 10/07/2023 13:13:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 13:12:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 13:12:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:11:46 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:11:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 13:10:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 10/07/2023 10/07/2023 13:09:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 13:08:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:08:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:40 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004196
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002004196, BANDEIRA: 20002
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992495665
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 10/07/2023 10/07/2023 13:07:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992495665
12 10/07/2023 10/07/2023 13:06:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 13:06:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 13:06:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007829
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186504609
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001007829, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 13:05:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:05:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186504609
11 10/07/2023 10/07/2023 13:05:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:05:07 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 13:05:04 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309204
12 10/07/2023 10/07/2023 13:04:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 13:04:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 13:04:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 13:04:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005098
38 10/07/2023 10/07/2023 13:04:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 13:04:21 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:04:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 13:04:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002144
38 10/07/2023 10/07/2023 13:03:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 36,00
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 13:03:29 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 13:03:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007828
9 10/07/2023 10/07/2023 13:03:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,03, AUTORIZACAO: 001007828, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 13:03:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465906745

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 350 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 205,46
12 10/07/2023 10/07/2023 13:03:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
14 10/07/2023 10/07/2023 13:03:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002804
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144 VALOR: 88,48
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,48, AUTORIZACAO: 001002804, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 179,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465906745
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 10/07/2023 10/07/2023 13:02:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 179,99
9 10/07/2023 10/07/2023 13:02:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 465906745
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 88,48
14 10/07/2023 10/07/2023 13:02:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421660144
38 10/07/2023 10/07/2023 13:02:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:01:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 13:01:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 13:01:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:00:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 13:00:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 13:00:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 74,99 | CLIENTE: | ITENS :98-175206, |
PLANO :
11 10/07/2023 10/07/2023 13:00:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 13:00:03 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:59:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002803
15 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363 VALOR: 83,3
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 83,30, AUTORIZACAO: 001002803, BANDEIRA: 00001
14 10/07/2023 10/07/2023 12:59:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005709
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 10/07/2023 10/07/2023 12:58:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:58:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006252
11 10/07/2023 10/07/2023 12:58:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 12:58:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 83,3
14 10/07/2023 10/07/2023 12:58:41 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 970249363
11 10/07/2023 10/07/2023 12:58:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 349,96
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 44,50
23 10/07/2023 10/07/2023 12:58:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:58:10 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA LANCTO CAIXA 98-952539
38 10/07/2023 10/07/2023 12:55:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005097
38 10/07/2023 10/07/2023 12:55:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 12:55:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:55:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 12:55:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 67,50
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 351 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:54:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:54:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:54:36 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309201
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005708
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168 VALOR: 29,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168
23 10/07/2023 10/07/2023 12:54:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002005708, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002802
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238 VALOR: 164,98
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238
14 10/07/2023 10/07/2023 12:54:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,98, AUTORIZACAO: 001002802, BANDEIRA: 00001
98 10/07/2023 10/07/2023 12:53:49 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139340 DOC: SALARIO LIQUIDO LOJA 23 NOTA: VALOR: 150, PEDIDO: -
23 10/07/2023 10/07/2023 12:53:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:53:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 978469168
14 10/07/2023 10/07/2023 12:53:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
14 10/07/2023 10/07/2023 12:53:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543568238
12 10/07/2023 10/07/2023 12:52:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:52:03 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006245
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991 VALOR: 39,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002006245, BANDEIRA: 00001
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:50:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 615954991
14 10/07/2023 10/07/2023 12:49:56 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:06 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003485
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785 VALOR: 54,97
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,97, AUTORIZACAO: 003003485, BANDEIRA: 20002
15 10/07/2023 10/07/2023 12:49:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785
15 10/07/2023 10/07/2023 12:48:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 54,97
15 10/07/2023 10/07/2023 12:48:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 669760785
12 10/07/2023 10/07/2023 12:48:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:48:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 12:48:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007827
9 10/07/2023 10/07/2023 12:48:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002143
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229 VALOR: 67,98
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 67,98, AUTORIZACAO: 001002143, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 12:47:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 353,40
38 10/07/2023 10/07/2023 12:47:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 67,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 352 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 12:47:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 505393229
38 10/07/2023 10/07/2023 12:46:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:46:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 12:46:18 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 12:46:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 12:46:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309199
11 10/07/2023 10/07/2023 12:45:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002142
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701 VALOR: 79,99
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 001002142, BANDEIRA: 20002
12 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701
6 10/07/2023 10/07/2023 12:45:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 12:45:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 12:44:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 12:44:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
12 10/07/2023 10/07/2023 12:44:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896034701
38 10/07/2023 10/07/2023 12:44:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 12:44:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:44:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 12:44:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:44:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:43:50 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:42:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:42:47 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-952492
13 10/07/2023 10/07/2023 12:42:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:41:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:39:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003688
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927 VALOR: 69,99
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001003688, BANDEIRA: 20032
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
12 10/07/2023 10/07/2023 12:39:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:39:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 69,99
19 10/07/2023 10/07/2023 12:39:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
13 10/07/2023 10/07/2023 12:38:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:38:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006244
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205 VALOR: 217,96
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 217,96, AUTORIZACAO: 002006244, BANDEIRA: 20002
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:41 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 217,96
3 10/07/2023 10/07/2023 12:38:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773479205
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005707
13 10/07/2023 10/07/2023 12:38:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 353 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621 VALOR: 69,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 002005707, BANDEIRA: 20002
23 10/07/2023 10/07/2023 12:38:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621
19 10/07/2023 10/07/2023 12:37:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 69,99
19 10/07/2023 10/07/2023 12:37:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 898007927
23 10/07/2023 10/07/2023 12:37:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
23 10/07/2023 10/07/2023 12:37:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 310609621
23 10/07/2023 10/07/2023 12:37:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:37:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:37:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:35:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139339 DOC: 240621 NOTA: 240621 VALOR: 885,96, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139338 DOC: 240621 NOTA: 240621 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139337 DOC: 240621 NOTA: 240621 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007826
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 001007826, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946155310
98 10/07/2023 10/07/2023 12:34:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 12-14510
38 10/07/2023 10/07/2023 12:34:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
9 10/07/2023 10/07/2023 12:34:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 946155310
11 10/07/2023 10/07/2023 12:33:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 10/07/2023 10/07/2023 12:33:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:33:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006243
98 10/07/2023 10/07/2023 12:33:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139336 DOC: 240620 NOTA: 240620 VALOR: 885,96, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139335 DOC: 240620 NOTA: 240620 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139334 DOC: 240620 NOTA: 240620 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170 VALOR: 6
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 6,00, AUTORIZACAO: 002006243, BANDEIRA: 20001
3 10/07/2023 10/07/2023 12:33:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170
11 10/07/2023 10/07/2023 12:33:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 12:33:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
38 10/07/2023 10/07/2023 12:33:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:33:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:32:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 6
3 10/07/2023 10/07/2023 12:32:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 944170170
38 10/07/2023 10/07/2023 12:32:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 10/07/2023 10/07/2023 12:32:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:32:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:32:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:32:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 9-14514
38 10/07/2023 10/07/2023 12:31:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 10/07/2023 10/07/2023 12:31:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 12:30:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309193
11 10/07/2023 10/07/2023 12:29:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:29:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309189

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 354 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 12:29:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 12:28:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006251
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261 VALOR: 119,99
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001006251, BANDEIRA: 20032
13 10/07/2023 10/07/2023 12:28:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
11 10/07/2023 10/07/2023 12:28:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 420154261
3 10/07/2023 10/07/2023 12:27:51 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309191
6 10/07/2023 10/07/2023 12:27:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 10/07/2023 10/07/2023 12:27:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:26:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 12:25:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:24:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 12:24:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007825
9 10/07/2023 10/07/2023 12:24:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923670060
9 10/07/2023 10/07/2023 12:24:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 001007825, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 12:23:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 85,97
9 10/07/2023 10/07/2023 12:23:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 923670060
11 10/07/2023 10/07/2023 12:23:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:23:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 12:21:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006242
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921 VALOR: 34,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002006242, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921
12 10/07/2023 10/07/2023 12:21:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 10/07/2023 10/07/2023 12:21:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 365480921
9 10/07/2023 10/07/2023 12:21:16 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309187
12 10/07/2023 10/07/2023 12:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:20:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:20:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006250
11 10/07/2023 10/07/2023 12:20:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 12:20:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 12:20:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 381,80
11 10/07/2023 10/07/2023 12:19:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 12:19:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
13 10/07/2023 10/07/2023 12:19:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003484
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353 VALOR: 49,99
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353
15 10/07/2023 10/07/2023 12:19:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 003003484, BANDEIRA: 00002
15 10/07/2023 10/07/2023 12:18:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
15 10/07/2023 10/07/2023 12:18:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 501907353

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 355 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 12:18:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:16:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
23 10/07/2023 10/07/2023 12:16:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 12:15:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 12:14:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 10/07/2023 10/07/2023 12:14:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139333 PARCELA(S).: DE 923,130 PARA 959,13
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:25 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139327 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC: PARA V.A
FERIADO 08.07 FUNC:EDNEIA DE ANDRADE
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:14:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139333 DOC: 8542 NOTA: 8542 VALOR: 923,13, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139332 DOC: 8542 NOTA: 8542 VALOR: 959,13, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139331 DOC: 8542 NOTA: 8542 VALOR: 959,14, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 12:13:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139326 HISTORICO: DE V.A FERIADO 08.07 FUNC: PARA V.A
FERIADO 08.07 FUNC:PAMELA DIAS
13 10/07/2023 10/07/2023 12:13:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 12:13:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 12:13:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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FERIADO 08.07 FUNC:AIANE SOUZA
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FERIADO 08.07 FUNC:KAUANE VITORIA TELEFONES: DE PARA /
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:11:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139325 DOC: V.A FERIADO NOTA: VALOR: 28,1, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 12:11:31 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139324 DOC: V.A FERIADO NOTA: VALOR: 28,1, PEDIDO: -
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146,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 356 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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12 10/07/2023 10/07/2023 12:08:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309179
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139315 DOC: 593843 NOTA: 593843 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139314 DOC: 593843 NOTA: 593843 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190679, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 12:06:55 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139311 DOC: MATERIAL NOTA: VALOR: 10, PEDIDO: -
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12 10/07/2023 10/07/2023 12:05:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-309166
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13 10/07/2023 10/07/2023 12:05:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309159
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 357 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 12:05:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 12:04:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 10/07/2023 10/07/2023 12:03:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 12:03:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
6 10/07/2023 10/07/2023 12:03:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223 VALOR: 68,6
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 68,60, AUTORIZACAO: 002003962, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223
6 10/07/2023 10/07/2023 12:03:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:03:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 68,6
14 10/07/2023 10/07/2023 12:03:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992154223
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003961
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341 VALOR: 24,99
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,99, AUTORIZACAO: 002003961, BANDEIRA: 20032
14 10/07/2023 10/07/2023 12:02:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341
13 10/07/2023 10/07/2023 12:02:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 12:02:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 12:01:59 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 12:01:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 24,99
14 10/07/2023 10/07/2023 12:01:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 810432341
19 10/07/2023 10/07/2023 12:01:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 12:01:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 12:01:04 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:01:04, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
13 10/07/2023 10/07/2023 12:00:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 12:00:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 12:00:35 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:00:35, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 12:00:24 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:00:24, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 12:00:11 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 12:00:11, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
9 10/07/2023 10/07/2023 11:59:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
12 10/07/2023 10/07/2023 11:59:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:59:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 11:57:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:57:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:57:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2336 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 11:57:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139309 DOC: SERV LAR 7/23 NOTA: SERV LAR 7/23 VALOR: 154,14,
PEDIDO: 98-2336
12 10/07/2023 10/07/2023 11:57:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:56:59 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309149
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006249

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 358 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 10/07/2023 10/07/2023 11:56:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268 VALOR: 35,97
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,97, AUTORIZACAO: 001006249, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003960
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369 VALOR: 709,94
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,03, AUTORIZACAO: 002003960, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 11:56:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 35,97
11 10/07/2023 10/07/2023 11:56:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 213806268
14 10/07/2023 10/07/2023 11:55:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 709,94
14 10/07/2023 10/07/2023 11:55:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 889019369
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:52 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003687
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 10/07/2023 10/07/2023 11:54:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 260,00
11 10/07/2023 10/07/2023 11:53:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007824
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217278693
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,51, AUTORIZACAO: 001007824, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 237,95
9 10/07/2023 10/07/2023 11:53:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217278693
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003686
6 10/07/2023 10/07/2023 11:52:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309147
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580 VALOR: 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001003686, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 11:52:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 773996580
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:56 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309145
19 10/07/2023 10/07/2023 11:51:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309143
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309141
6 10/07/2023 10/07/2023 11:51:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309138
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309135
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:50:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:50:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309133
9 10/07/2023 10/07/2023 11:50:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007823
9 10/07/2023 10/07/2023 11:50:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:49:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:49:43 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 11:49:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14479

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 359 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023
9 10/07/2023 10/07/2023
23 10/07/2023 10/07/2023
6 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:49:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309131
11:49:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 82,70
11:49:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
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11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
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11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
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11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
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11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
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11:48:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189569, PRC. COMPRA 51,220 PARA 50,560,
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11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
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11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
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11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
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11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
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11:48:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
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LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
Página 360 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189567, PRC. COMPRA 62,910 PARA 62,100,
LUCRO 154,310 PARA 154,320, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896 VALOR: 300
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 300,00, AUTORIZACAO: 002005706, BANDEIRA: 00002
15 10/07/2023 10/07/2023 11:48:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2335 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 11:48:02 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139308 DOC: ELUBEL 7/23 NOTA: ELUBEL 7/23 VALOR: 17,800, PEDIDO:
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15 10/07/2023 10/07/2023 11:48:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 300
23 10/07/2023 10/07/2023 11:48:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 727282896
19 10/07/2023 10/07/2023 11:47:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 11:47:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:47:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309129
19 10/07/2023 10/07/2023 11:47:37 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 593430 CHAVE NFE:
98 10/07/2023 10/07/2023 11:47:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139307 DOC: ELUBEL 7/23 NOTA: ELUBEL 7/23 VALOR: 17,80, PEDIDO:
98-2335
19 10/07/2023 10/07/2023 11:47:20 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 19
98 10/07/2023 10/07/2023 11:47:14 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1137461 DOC: BANNERS RED NOTA: VALOR: 747,500
6 10/07/2023 10/07/2023 11:46:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309127
13 10/07/2023 10/07/2023 11:46:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:46:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309125
98 10/07/2023 10/07/2023 11:46:26 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1137460 DOC: BANNERS RED NOTA: VALOR: 747,500
98 10/07/2023 10/07/2023 11:46:16 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1137459 DOC: BANNERS RED NOTA: VALOR: 747,500
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003959
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 710769055
98 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 710769055 VALOR: 629,94
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14 10/07/2023 10/07/2023 11:46:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,03, AUTORIZACAO: 002003959, BANDEIRA: 00001
6 10/07/2023 10/07/2023 11:46:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309123
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11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 25776547
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11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25776547
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001006248, BANDEIRA: 20032
6 10/07/2023 10/07/2023 11:45:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309121
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:45:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 361 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 11:45:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:45:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:45:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25776547
3 10/07/2023 10/07/2023 11:45:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
6 10/07/2023 10/07/2023 11:44:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309119
98 10/07/2023 10/07/2023 11:44:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190554, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
6 10/07/2023 10/07/2023 11:44:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-309117
14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003958
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14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 471731377 VALOR: 1686,75
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14 10/07/2023 10/07/2023 11:43:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 168,72, AUTORIZACAO: 002003958, BANDEIRA: 00001
13 10/07/2023 10/07/2023 11:42:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:42:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 11:42:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:42:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006241
3 10/07/2023 10/07/2023 11:42:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 10/07/2023 10/07/2023 11:42:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1686,75
14 10/07/2023 10/07/2023 11:42:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 471731377
19 10/07/2023 10/07/2023 11:42:28 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:42:28, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
3 10/07/2023 10/07/2023 11:42:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 137,60
15 10/07/2023 10/07/2023 11:42:23 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 11:40:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309115
98 10/07/2023 10/07/2023 11:40:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139306 DOC: 263927 NOTA: 263927 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:40:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139305 DOC: 263927 NOTA: 263927 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:40:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139304 DOC: 263927 NOTA: 263927 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14491
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 362 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189955, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:25 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189954, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
Página 363 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:24 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189953, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189952, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189952, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189952, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189952, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189951, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189950, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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Página 365 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:39:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189949, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
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15 10/07/2023 10/07/2023 11:39:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007916
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:37:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139301 DOC: 181869 NOTA: 181869 VALOR: 2811,76, PEDIDO: 98-2249
23 10/07/2023 10/07/2023 11:37:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005705
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:37:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502675478
23 10/07/2023 10/07/2023 11:37:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,97, AUTORIZACAO: 002005705, BANDEIRA: 00002
15 10/07/2023 10/07/2023 11:37:25 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:37:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14490
98 10/07/2023 10/07/2023 11:37:15 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 53,97
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502675478
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:36:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:36:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:36:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 11:36:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 11:36:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:36:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:35:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:35:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 366 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 11:35:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:35:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:35:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:34:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:34:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 10/07/2023 10/07/2023 11:34:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:34:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:34:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:34:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 10/07/2023 10/07/2023 11:34:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - GERADO PRODUTOREGIAO/SALDO LOJA:99 REF: MARCA:98-48 PRECOREGIAO:99
19 10/07/2023 10/07/2023 11:33:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:33:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:33:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189983, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 367 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189982, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189981, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
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98 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
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11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189980, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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Página 369 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189978, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
Página 370 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
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23 10/07/2023 10/07/2023
23 10/07/2023 10/07/2023
23 10/07/2023 10/07/2023
23 10/07/2023 10/07/2023
23 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
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98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:33:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189977, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:33:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005704
11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411 VALOR: 234,96
11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
11:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 234,96, AUTORIZACAO: 002005704, BANDEIRA: 20032
11:32:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189976, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
Página 371 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:32:57 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189975, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
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11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189974, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
Página 372 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189973, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:55 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189972, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
Página 373 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
14 10/07/2023 10/07/2023
14 10/07/2023 10/07/2023
14 10/07/2023 10/07/2023
14 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189971, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189970, PRC. COMPRA 50,860 PARA 50,210,
LUCRO 135,920 PARA 138,980, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
11:32:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003957
11:32:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760
11:32:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760 VALOR: 1000
11:32:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760
Página 374 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.000,00, AUTORIZACAO: 002003957, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 11:32:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004343
13 10/07/2023 10/07/2023 11:32:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934900295
13 10/07/2023 10/07/2023 11:32:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,97, AUTORIZACAO: 001004343, BANDEIRA: 20001
11 10/07/2023 10/07/2023 11:32:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 234,96
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
11 10/07/2023 10/07/2023 11:32:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
19 10/07/2023 10/07/2023 11:32:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:32:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1000
14 10/07/2023 10/07/2023 11:32:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 176465760
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:32:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:31:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 234,96
23 10/07/2023 10/07/2023 11:31:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22216411
13 10/07/2023 10/07/2023 11:31:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 174,97
13 10/07/2023 10/07/2023 11:31:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 934900295
98 10/07/2023 10/07/2023 11:30:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190553, LUCRO ,000 PARA -16,670, PRC.
VENDA ,120 PARA ,100, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
3 10/07/2023 10/07/2023 11:30:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 10/07/2023 10/07/2023 11:30:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003956
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11/07/2023!

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 375 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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11/07/2023!
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02/08/2023!
23 10/07/2023 10/07/2023 11:25:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 376 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:24:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 002005702, BANDEIRA: 20032
19 10/07/2023 10/07/2023 11:23:44 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 19
38 10/07/2023 10/07/2023 11:23:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:23:22 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 10/07/2023 10/07/2023 11:23:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
23 10/07/2023 10/07/2023 11:23:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 273913082
38 10/07/2023 10/07/2023 11:23:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:23:14 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:23:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006247
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779 VALOR: 49,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001006247, BANDEIRA: 20032
23 10/07/2023 10/07/2023 11:22:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:22:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 283654779
98 10/07/2023 10/07/2023 11:22:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2334 ESTA VALIDO.
3 10/07/2023 10/07/2023 11:22:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:22:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139270 DOC: CR DECOR 7/23 NOTA: CR DECOR 7/23 VALOR: 604,30,
PEDIDO: 98-2334

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 377 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 11:21:58 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309106
23 10/07/2023 10/07/2023 11:21:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 10/07/2023 10/07/2023 11:21:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:21:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:21:42 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006246
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636 VALOR: 169,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,52, AUTORIZACAO: 001006246, BANDEIRA: 00002
6 10/07/2023 10/07/2023 11:21:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
11 10/07/2023 10/07/2023 11:21:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 696189636
3 10/07/2023 10/07/2023 11:21:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 11:20:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:20:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 11:20:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:19:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900
98 10/07/2023 10/07/2023 11:19:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-173351, PRC. COMPRA 183,000 PARA
126,900, LUCRO 100,000 PARA 137,900, PRC. VENDA 366,000 PARA 301,900
23 10/07/2023 10/07/2023 11:19:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:18:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 11:18:43 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:18:43, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 11:18:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 378 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003955
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944 VALOR: 111,36
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,68, AUTORIZACAO: 002003955, BANDEIRA: 00002
14 10/07/2023 10/07/2023 11:18:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944
11 10/07/2023 10/07/2023 11:18:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 10/07/2023 10/07/2023 11:18:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:18:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 10/07/2023 10/07/2023 11:18:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309098
14 10/07/2023 10/07/2023 11:17:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 111,36
14 10/07/2023 10/07/2023 11:17:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721994944
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
38 10/07/2023 10/07/2023 11:17:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309093
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 11:17:33 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309095
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:17:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:17:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 10/07/2023 10/07/2023 11:17:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:17:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:17:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:17:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 11:16:57 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-309091
3 10/07/2023 10/07/2023 11:16:54 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309101
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003954
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774 VALOR: 178,59
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 178,59, AUTORIZACAO: 002003954, BANDEIRA: 20002
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774
38 10/07/2023 10/07/2023 11:16:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309089
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 178,59
14 10/07/2023 10/07/2023 11:16:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 302734774
11 10/07/2023 10/07/2023 11:15:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:15:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 10/07/2023 10/07/2023 11:15:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 10/07/2023 10/07/2023 11:14:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:14:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:14:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:14:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:14:22 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:14:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:13:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:13:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 11:13:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:12:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 11:12:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 11:11:40 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 11:11:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 379 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:10:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:10:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004342
13 10/07/2023 10/07/2023 11:10:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 475978395
13 10/07/2023 10/07/2023 11:10:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,29, AUTORIZACAO: 001004342, BANDEIRA: 00001
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 10/07/2023 10/07/2023 11:10:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139269 DOC: 264955 NOTA: 264955 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:10:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139268 DOC: 264955 NOTA: 264955 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
98 10/07/2023 10/07/2023 11:10:21 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139267 DOC: 264955 NOTA: 264955 VALOR: 1511,60, PEDIDO: 98-2249
15 10/07/2023 10/07/2023 11:10:13 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 11:10:12 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2247 NA LOJA 23
38 10/07/2023 10/07/2023 11:10:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
9 10/07/2023 10/07/2023 11:10:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:09:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 313,83
13 10/07/2023 10/07/2023 11:09:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 475978395
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:53 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14489
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:49 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:49, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:39 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2333 ESTA VALIDO.
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:36 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:36, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:27 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 11:09:18 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:09:18, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 380 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189483, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189482, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139266 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 328,00,
PEDIDO: 98-2333
11:09:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139265 DOC: W ILER K 7/23 NOTA: W ILER K 7/23 VALOR: 328,00,
PEDIDO: 98-2333
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
Página 381 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189481, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
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LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:16 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189480, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
Página 382 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes
Loja Data do Data do
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
98 10/07/2023 10/07/2023
Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf
Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18
Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023
Hora Operador Usuário Descrição da Operação
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189479, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189478, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
Página 383 de 1619
Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
98 10/07/2023 10/07/2023 11:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189477, PRC. COMPRA 38,280 PARA 37,790,
LUCRO 135,080 PARA 138,130
3 10/07/2023 10/07/2023 11:08:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 11:08:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 11:08:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 11:08:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
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11/07/2023!
19 10/07/2023 10/07/2023 11:08:32 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 11:08:32, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
02/08/2023!
38 10/07/2023 10/07/2023 11:08:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
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38 10/07/2023 10/07/2023 11:07:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 11:07:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
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14 10/07/2023 10/07/2023 11:07:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 263852794
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38 10/07/2023 10/07/2023 11:07:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-185188, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:07:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-185188, PRC. COMPRA ,160 PARA ,140,
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 384 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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6 10/07/2023 10/07/2023 11:05:37 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 11:05:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 10/07/2023 10/07/2023 11:04:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
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98 10/07/2023 10/07/2023 11:04:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-136333, PRC. COMPRA ,170 PARA ,150

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 385 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 10/07/2023 10/07/2023 11:03:57 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
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11 10/07/2023 10/07/2023 11:03:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 73,99, AUTORIZACAO: 002006952, BANDEIRA: 00001
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11 10/07/2023 10/07/2023 11:02:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 295,96
11 10/07/2023 10/07/2023 11:02:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 636408190
3 10/07/2023 10/07/2023 11:02:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 11:01:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
9 10/07/2023 10/07/2023 11:01:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 11:01:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 11:01:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004341
13 10/07/2023 10/07/2023 11:01:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 11:01:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 10/07/2023 10/07/2023 11:01:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006240
12 10/07/2023 10/07/2023 11:01:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 11:01:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 36343036
3 10/07/2023 10/07/2023 11:01:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 36343036 VALOR: 154,98
3 10/07/2023 10/07/2023 11:01:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,02, AUTORIZACAO: 002006240, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 11:01:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36343036
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 10/07/2023 10/07/2023 11:00:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 43,03
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 10/07/2023 10/07/2023 11:00:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 154,98
3 10/07/2023 10/07/2023 11:00:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 36343036
9 10/07/2023 10/07/2023 11:00:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 11:00:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139264 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 9133,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 11:00:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139263 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 9133,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 11:00:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139262 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 9133,20,
PEDIDO: 98-2332
12 10/07/2023 10/07/2023 11:00:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:59:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 386 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 10:59:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 274,98 | CLIENTE: | ITENS :98-185974,
98-185972, | PLANO :
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139261 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139260 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139259 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139258 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:59:19 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139257 DOC: 593407 NOTA: 593407 VALOR: 1121,10, PEDIDO: 98-2177
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3 10/07/2023 10/07/2023 10:59:14 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:59:01 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 10/07/2023 10/07/2023 10:58:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:58:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14509
19 10/07/2023 10/07/2023 10:58:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 10/07/2023 10/07/2023 10:58:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:58:19 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:58:18 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:58:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006239
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096 VALOR: 47,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 002006239, BANDEIRA: 00002
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003685
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381 VALOR: 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001003685, BANDEIRA: 20002
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:57:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 282905096
12 10/07/2023 10/07/2023 10:57:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 10/07/2023 10/07/2023 10:57:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 519834381
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002801
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957 VALOR: 151,99
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,99, AUTORIZACAO: 001002801, BANDEIRA: 20001
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957
12 10/07/2023 10/07/2023 10:56:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:56:34 98-146 ADM 98-189 LUIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 151,99
14 10/07/2023 10/07/2023 10:56:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 772252957
19 10/07/2023 10/07/2023 10:56:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 49,99 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-180162, 98-175750, 98-173389, 98-184695, | PLANO :
12 10/07/2023 10/07/2023 10:56:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:55:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-274 CRISTIANE PASSOS - VENDAS | VALOR: 244,97 |
CLIENTE: | ITENS :98-187633, 98-189792, 98-186074, | PLANO :
12 10/07/2023 10/07/2023 10:55:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 10:54:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007822
9 10/07/2023 10/07/2023 10:54:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 10/07/2023 10/07/2023 10:54:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 387 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 10/07/2023 10/07/2023 10:53:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 249,30
9 10/07/2023 10/07/2023 10:53:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 10:52:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:52:31 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
12 10/07/2023 10/07/2023 10:51:27 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 240621 CHAVE NFE:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:51:01 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
19 10/07/2023 10/07/2023 10:50:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 10:50:34 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:50:18 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:49:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 10:49:20 19-63 ESTOQUE 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005701
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302 VALOR: 74,99
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302
23 10/07/2023 10/07/2023 10:49:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005701, BANDEIRA: 00002
6 10/07/2023 10/07/2023 10:49:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007821
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 584069126
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,98, AUTORIZACAO: 001007821, BANDEIRA: 20002
6 10/07/2023 10/07/2023 10:48:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 10:48:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
23 10/07/2023 10/07/2023 10:48:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350535302
38 10/07/2023 10/07/2023 10:48:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005096
38 10/07/2023 10/07/2023 10:48:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22345488
38 10/07/2023 10/07/2023 10:48:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 113,33, AUTORIZACAO: 001005096, BANDEIRA: 00001
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 159,98
9 10/07/2023 10/07/2023 10:48:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 584069126
15 10/07/2023 10/07/2023 10:48:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 10/07/2023 10/07/2023 10:48:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-258 SOPHIA VENDAS | VALOR: 39,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-157568, 98-157568, | PLANO :
15 10/07/2023 10/07/2023 10:48:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:47:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 10/07/2023 10/07/2023 10:47:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
38 10/07/2023 10/07/2023 10:47:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 339,97
38 10/07/2023 10/07/2023 10:47:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22345488
12 10/07/2023 10/07/2023 10:47:37 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 12
6 10/07/2023 10/07/2023 10:47:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:47:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 10/07/2023 10/07/2023 10:46:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:46:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 10:46:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
38 10/07/2023 10/07/2023 10:46:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006238
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073 VALOR: 29,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 388 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 10:46:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002006238, BANDEIRA: 20002
3 10/07/2023 10/07/2023 10:45:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:45:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 751414073
3 10/07/2023 10/07/2023 10:44:40 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:43:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
15 10/07/2023 10/07/2023 10:43:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 165
15 10/07/2023 10/07/2023 10:43:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 722181755
19 10/07/2023 10/07/2023 10:42:04 19-63 ESTOQUE 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
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11 10/07/2023 10/07/2023 10:42:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 10/07/2023 10/07/2023 10:42:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,98, AUTORIZACAO: 001007820, BANDEIRA: 00002
9 10/07/2023 10/07/2023 10:42:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217952746
11 10/07/2023 10/07/2023 10:41:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:41:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 57,95
9 10/07/2023 10/07/2023 10:41:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217952746
11 10/07/2023 10/07/2023 10:41:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 10:40:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 10:40:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 10/07/2023 10/07/2023 10:39:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:39:22 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 10:38:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:38:23 98-146 ADM 98-189 LUIZA LANCTO CAIXA 98-952112
3 10/07/2023 10/07/2023 10:37:32 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593407 CHAVE NFE:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:37:23 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 3
19 10/07/2023 10/07/2023 10:36:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:36:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139256 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 1943,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139255 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 1943,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139254 DOC: GRENDENE 8/23 NOTA: GRENDENE 8/23 VALOR: 1943,20,
PEDIDO: 98-2332
98 10/07/2023 10/07/2023 10:35:00 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:34:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:34:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 10:34:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:34:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 10:34:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:34:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 10:34:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 10:33:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 10:33:24 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309065
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006237
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499 VALOR: 129,98
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006237, BANDEIRA: 00002
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
3 10/07/2023 10/07/2023 10:32:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77784499
98 10/07/2023 10/07/2023 10:32:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 389 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 10/07/2023 10/07/2023 10:32:02 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 9
19 10/07/2023 10/07/2023 10:31:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 10/07/2023 10/07/2023 10:31:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 10/07/2023 10/07/2023 10:31:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:31:32 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:31:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 10/07/2023 10/07/2023 10:31:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:30:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:30:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:30:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 10/07/2023 10/07/2023 10:29:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:29:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:28:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007915
15 10/07/2023 10/07/2023 10:28:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 10/07/2023 10/07/2023 10:28:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:28:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 10:28:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 121,33
11 10/07/2023 10/07/2023 10:28:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 10/07/2023 10/07/2023 10:27:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:27:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 10:27:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 10:27:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:27:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004340
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 001004340, BANDEIRA: 00002
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215181048
98 10/07/2023 10/07/2023 10:26:51 3-84 ADM 98-179 STEFANY EXCLUSAO PEDIDO DE COMPRA 98-2331
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195963182
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195963182
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 10/07/2023 10/07/2023 10:26:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215181048
6 10/07/2023 10/07/2023 10:25:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:25:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007819
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9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001007819, BANDEIRA: 00002
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9 10/07/2023 10/07/2023 10:25:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 481115982
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15 10/07/2023 10/07/2023 10:23:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
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12 10/07/2023 10/07/2023 10:22:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 390 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11/07/2023!
12 10/07/2023 10/07/2023 10:22:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 10/07/2023 10/07/2023 10:21:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190610, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 391 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190608, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190607, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190606, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190600, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 10:20:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190599, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
6 10/07/2023 10/07/2023 10:20:31 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 10:20:13 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309053
3 10/07/2023 10/07/2023 10:19:51 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309051
11 10/07/2023 10/07/2023 10:19:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JANAINA CORREIA DA SILVA PARCELAS: 11-342157-6
11 10/07/2023 10/07/2023 10:19:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 JANAINA CORREIA DA SILVA
23 10/07/2023 10/07/2023 10:19:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 10/07/2023 10/07/2023 10:19:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 10:19:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 10:18:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004339
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001004339, BANDEIRA: 20001
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609729737
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
13 10/07/2023 10/07/2023 10:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609729737
6 10/07/2023 10/07/2023 10:17:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
19 10/07/2023 10/07/2023 10:17:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003856
19 10/07/2023 10/07/2023 10:17:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 394 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 10:17:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 JULIANA APARECIDA
MATIAZZO CORREA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:17:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JULIANA APARECIDA MATIAZZO CORREA PARCELAS:
11-337490-6
19 10/07/2023 10/07/2023 10:17:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 110,29
6 10/07/2023 10/07/2023 10:17:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 10/07/2023 10/07/2023 10:16:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138799 DOC: COD.: 07 NOTA: VALOR: 469,700
3 10/07/2023 10/07/2023 10:16:26 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:16:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 REGINALDO ALVES DA SILVA
REGIS SILVA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:16:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: REGINALDO ALVES DA SILVA REGIS SILVA PARCELAS:
11-341957-6
14 10/07/2023 10/07/2023 10:16:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-30 LUCIDALVA VENDEDORA | VALOR: 32,40 | CLIENTE: |
ITENS :98-175448, 98-181613, | PLANO :
6 10/07/2023 10/07/2023 10:15:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:15:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:15:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 ERISVAN BATISTA DA SILVA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:15:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ERISVAN BATISTA DA SILVA PARCELAS: 11-413135-1
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006236
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568 VALOR: 49,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568
3 10/07/2023 10/07/2023 10:14:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 002006236, BANDEIRA: 00001
12 10/07/2023 10/07/2023 10:14:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007818
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001007818, BANDEIRA: 20001
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833021072
11 10/07/2023 10/07/2023 10:13:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 CLEIA FERREIRA DOS
SANTOS
11 10/07/2023 10/07/2023 10:13:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CLEIA FERREIRA DOS SANTOS PARCELAS: 11-349577-5
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 186151568
23 10/07/2023 10/07/2023 10:13:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309046
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-952036
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:15 1-26 CRED 1 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
9 10/07/2023 10/07/2023 10:13:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833021072
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 10/07/2023 10/07/2023 10:13:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:13:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:13:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 10:12:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:12:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:12:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 98-1138799 VENCIMENTO: DE 07/07/2023 PARA 10/07/2023
12 10/07/2023 10/07/2023 10:12:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003952
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169 VALOR: 159,96
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 395 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,96, AUTORIZACAO: 002003952, BANDEIRA: 00002
11 10/07/2023 10/07/2023 10:11:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: TEREZINHA ANTUNES DE SOUZA MARQUES PARCELAS:
11-336570-611-401345-111-412929-1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:11:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 TEREZINHA ANTUNES DE
SOUZA MARQUES
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 159,96
14 10/07/2023 10/07/2023 10:11:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 130643169
23 10/07/2023 10/07/2023 10:10:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 10:09:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:09:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: SINARA GUIMARAES FERREIRA PARCELAS: 11-336435-
611-411140-111-412868-1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:09:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 SINARA GUIMARAES
FERREIRA
15 10/07/2023 10/07/2023 10:09:33 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139253 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,98, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139252 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139251 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139250 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
98 10/07/2023 10/07/2023 10:09:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139249 DOC: 593404 NOTA: 593404 VALOR: 417,95, PEDIDO: 98-2177
13 10/07/2023 10/07/2023 10:09:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:08:52 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139248 DOC: RESCISAO LOJA 14 NOTA: VALOR: 2044,06, PEDIDO: -
98 10/07/2023 10/07/2023 10:08:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14508
11 10/07/2023 10/07/2023 10:08:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PARCELAS: 11-410073-
1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:08:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 GUSTAVO HENRIQUE DA
SILVA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:08:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003855
19 10/07/2023 10/07/2023 10:08:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 10:07:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:07:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 273,00
38 10/07/2023 10/07/2023 10:07:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:07:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:07:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:06:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:06:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:06:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 10:05:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:05:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 ROSANA NOVAIS RIBEIRO
FREITAS
11 10/07/2023 10/07/2023 10:05:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ROSANA NOVAIS RIBEIRO FREITAS PARCELAS: 11-
409645-1
13 10/07/2023 10/07/2023 10:05:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:05:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [VENDA 13-3460536] RECALCULAR JUROS 000%
98 10/07/2023 10/07/2023 10:05:09 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
19 10/07/2023 10/07/2023 10:04:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 10:04:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: FRANCISCA EMANUELLY RIBEIRO PAIXAO PARCELAS:
11-397540-2
11 10/07/2023 10/07/2023 10:04:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 FRANCISCA EMANUELLY
RIBEIRO PAIXAO
19 10/07/2023 10/07/2023 10:03:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 396 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 10:03:07 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:02:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: EUFROSINA CARDOSO SILVA PARCELAS: 11-367242-4
11 10/07/2023 10/07/2023 10:02:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 EUFROSINA CARDOSO SILVA
19 10/07/2023 10/07/2023 10:02:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:02:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309037
19 10/07/2023 10/07/2023 10:02:06 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 10/07/2023 10/07/2023 10:01:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:01:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: DANIELE CRISTINE VENANCIO BORGES PARCELAS: 11-
233187-311-245385-211-246758-2
11 10/07/2023 10/07/2023 10:01:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE USUARIO 11-27 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 11-0 DANIELE CRISTINE VENANCIO
BORGES
13 10/07/2023 10/07/2023 10:01:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
9 10/07/2023 10/07/2023 10:01:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:01:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 10:01:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 10:00:33 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 10/07/2023 10/07/2023 10:00:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 10:00:20 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
9 10/07/2023 10/07/2023 10:00:19 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 10:00:16 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 10/07/2023 10/07/2023 09:59:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:59:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004338
19 10/07/2023 10/07/2023 09:59:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 09:59:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724526128
13 10/07/2023 10/07/2023 09:59:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,01, AUTORIZACAO: 001004338, BANDEIRA: 00002
6 10/07/2023 10/07/2023 09:58:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:58:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 83,99
13 10/07/2023 10/07/2023 09:58:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724526128
38 10/07/2023 10/07/2023 09:58:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-309030
6 10/07/2023 10/07/2023 09:57:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 09:57:29 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 127,98 | CLIENTE: | ITENS :98-179127,
98-178877, | PLANO :
13 10/07/2023 10/07/2023 09:56:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:56:34 1-26 CRED 1 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 09:56:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:56:18 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:55:21 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 23
3 10/07/2023 10/07/2023 09:54:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006235
3 10/07/2023 10/07/2023 09:54:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:32 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139247 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139246 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139245 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139244 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:28 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139243 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:54:27 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139242 DOC: 80246 NOTA: 80246 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
3 10/07/2023 10/07/2023 09:54:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 104,50
6 10/07/2023 10/07/2023 09:53:49 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:53:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:53:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006234

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 397 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 09:53:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 09:53:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:52:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 38,00
98 10/07/2023 10/07/2023 09:52:47 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14501
98 10/07/2023 10/07/2023 09:52:20 - 98-57 LETICIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139241 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139240 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139239 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139238 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 10/07/2023 10/07/2023 09:50:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139237 DOC: 593953 NOTA: 593953 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
3 10/07/2023 10/07/2023 09:50:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:49:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:49:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14506
3 10/07/2023 10/07/2023 09:49:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:49:26 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 09:49:20 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 80242 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 09:48:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:48:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 10/07/2023 10/07/2023 09:47:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 10/07/2023 10/07/2023 09:47:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 10/07/2023 10/07/2023 09:47:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:46:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:46:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:46:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139236 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139235 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139234 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139233 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139232 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 10/07/2023 10/07/2023 09:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139231 DOC: 80242 NOTA: 80242 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
23 10/07/2023 10/07/2023 09:45:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 10/07/2023 10/07/2023 09:45:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14507
3 10/07/2023 10/07/2023 09:44:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006233
13 10/07/2023 10/07/2023 09:44:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-309017
3 10/07/2023 10/07/2023 09:44:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 10/07/2023 10/07/2023 09:44:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:44:14 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:43:56 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:43:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:43:48 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 32,44
13 10/07/2023 10/07/2023 09:43:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 10/07/2023 10/07/2023 09:43:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 398 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 10/07/2023 10/07/2023 09:42:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:42:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003483
15 10/07/2023 10/07/2023 09:42:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 09:41:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 287,93 | CLIENTE:
ANTONIA VIEIRA | ITENS :98-189321, 98-186522, 98-187655, 98-176164, 98-185817, | PLANO : A VISTA -
DINHEIRO - CARNE 2X S/ ENTRADA -
15 10/07/2023 10/07/2023 09:41:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 106,54
9 10/07/2023 10/07/2023 09:41:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005095
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515 VALOR: 302,91
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,51, AUTORIZACAO: 002005095, BANDEIRA: 00002
12 10/07/2023 10/07/2023 09:41:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515
3 10/07/2023 10/07/2023 09:41:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006232
3 10/07/2023 10/07/2023 09:41:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 10/07/2023 10/07/2023 09:40:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 10/07/2023 10/07/2023 09:40:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 302,91
12 10/07/2023 10/07/2023 09:40:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 533722515
13 10/07/2023 10/07/2023 09:40:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 10/07/2023 10/07/2023 09:40:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 111,25
3 10/07/2023 10/07/2023 09:38:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:38:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:38:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 9-3545 SAMARA CRISTINA BENTO, PARCELAS: 9-
405811-2
3 10/07/2023 10/07/2023 09:38:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:38:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 09:38:04 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-309007
38 10/07/2023 10/07/2023 09:37:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:37:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:36:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139230 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,09, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139229 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139228 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139227 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
98 10/07/2023 10/07/2023 09:36:23 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139226 DOC: 593590 NOTA: 593590 VALOR: 553,07, PEDIDO: 98-2181
3 10/07/2023 10/07/2023 09:36:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:35:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 23-14505
3 10/07/2023 10/07/2023 09:35:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:35:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:35:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:35:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:34:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 09:34:01 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:33:01 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-951924
19 10/07/2023 10/07/2023 09:32:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 09:31:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
14 10/07/2023 10/07/2023 09:31:47 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 09:31:45 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2180 ESTA VALIDO.
9 10/07/2023 10/07/2023 09:31:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:31:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 399 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 10/07/2023 10/07/2023 09:30:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-951919
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139225 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,36,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139224 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139223 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 835,37,
PEDIDO: 98-2180
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:55 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139222 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,39,
PEDIDO: 98-2180
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 400 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139200 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:30:54 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139196 DOC: ROVITEX 07/23 NOTA: ROVITEX 07/23 VALOR: 1492,38,
PEDIDO: 98-2180
9 10/07/2023 10/07/2023 09:30:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 10/07/2023 10/07/2023 09:30:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA EFETUAR DESCONTO
14 10/07/2023 10/07/2023 09:30:00 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:29:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:29:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 10/07/2023 10/07/2023 09:28:57 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 38
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003684
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346 VALOR: 59,98
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346
19 10/07/2023 10/07/2023 09:28:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,98, AUTORIZACAO: 001003684, BANDEIRA: 20001
15 10/07/2023 10/07/2023 09:28:47 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003482
15 10/07/2023 10/07/2023 09:28:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 09:28:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:28:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:28:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 51,10
19 10/07/2023 10/07/2023 09:27:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,98
19 10/07/2023 10/07/2023 09:27:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942157346
6 10/07/2023 10/07/2023 09:27:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-983238 DOC: GERENTE NOTA: VALOR: 500,000
11 10/07/2023 10/07/2023 09:27:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 09:27:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:26:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:26:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:26:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:26:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:25:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 10/07/2023 10/07/2023 09:25:44 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:25:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:25:31 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:24:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:24:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:24:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006231
3 10/07/2023 10/07/2023 09:24:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 10/07/2023 10/07/2023 09:24:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:24:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005094
12 10/07/2023 10/07/2023 09:24:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 10/07/2023 10/07/2023 09:24:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 25,30
12 10/07/2023 10/07/2023 09:23:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 144,92
12 10/07/2023 10/07/2023 09:23:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 401 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:23:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 09:22:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 10/07/2023 10/07/2023 09:22:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE EFETUAR DESCONTO
6 10/07/2023 10/07/2023 09:22:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:21:54 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 10/07/2023 10/07/2023 09:21:19 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 09:21:19, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 09:21:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:21:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:20:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 09:20:40 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
23 10/07/2023 10/07/2023 09:20:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-951886
23 10/07/2023 10/07/2023 09:20:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:20:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006230
3 10/07/2023 10/07/2023 09:20:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 09:19:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 402 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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3 10/07/2023 10/07/2023 09:18:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:18:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:17:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
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11 10/07/2023 10/07/2023 09:16:36 - - ENCERROU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:16:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 10/07/2023 10/07/2023 09:16:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:16:01 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
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23 10/07/2023 10/07/2023 09:15:55 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 23
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610 VALOR: 436,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 403 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,43, AUTORIZACAO: 001002800, BANDEIRA: 00001
38 10/07/2023 10/07/2023 09:15:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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38 10/07/2023 10/07/2023 09:15:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:15:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 436,99
14 10/07/2023 10/07/2023 09:15:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 354323610
15 10/07/2023 10/07/2023 09:15:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:15:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190576, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190575, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190569, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190569, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190569, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190569, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190569, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:59 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190569, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190568, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 406 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190567, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190566, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-190565, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
15 10/07/2023 10/07/2023 09:14:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:14:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 10/07/2023 10/07/2023 09:14:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:14:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 10/07/2023 10/07/2023 09:14:32 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 09:14:32, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 10/07/2023 10/07/2023 09:14:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-951861
6 10/07/2023 10/07/2023 09:14:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006951
6 10/07/2023 10/07/2023 09:13:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
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11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960
98 10/07/2023 10/07/2023 09:13:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139164 DOC: 240622 NOTA: 240622 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 09:13:32 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139163 DOC: 240622 NOTA: 240622 VALOR: 885,94, PEDIDO: 98-2208
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960 VALOR: 34,99
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002006951, BANDEIRA: 20002
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 34,99
11 10/07/2023 10/07/2023 09:13:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 973419960

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 09:12:50 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14502
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:49 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:39 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003481
15 10/07/2023 10/07/2023 09:12:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 10/07/2023 10/07/2023 09:12:13 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-951854
3 10/07/2023 10/07/2023 09:12:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 10/07/2023 10/07/2023 09:12:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:11:53 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:11:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 305,86
12 10/07/2023 10/07/2023 09:11:33 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:11:00 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
11 10/07/2023 10/07/2023 09:10:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-951855
15 10/07/2023 10/07/2023 09:10:45 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:10:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:10:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:10:05 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:09:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:09:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:09:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:09:23 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:09:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 09:08:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:08:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:07:55 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 10/07/2023 10/07/2023 09:07:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-951841
15 10/07/2023 10/07/2023 09:07:32 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 10/07/2023 10/07/2023 09:07:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
19 10/07/2023 10/07/2023 09:07:27 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:07:19 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA: 98-2181 LOJA 23 RECEBIDO. NOTA: 231007 CHAVE NFE:
15 10/07/2023 10/07/2023 09:07:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:06:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:06:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 10/07/2023 10/07/2023 09:06:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:05:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-951844
12 10/07/2023 10/07/2023 09:05:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:05:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 10/07/2023 10/07/2023 09:05:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:05:00 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 09:04:50 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:04:41 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 09:04:30 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:04:24 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:04:17 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:04:08 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:03:56 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2181 NA LOJA 23

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 408 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 10/07/2023 10/07/2023 09:03:41 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:03:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-951836
12 10/07/2023 10/07/2023 09:03:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:03:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 09:03:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:03:18 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 09:02:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:02:36 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 09:02:17 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:01:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-951832
14 10/07/2023 10/07/2023 09:01:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 09:01:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:01:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-951829
11 10/07/2023 10/07/2023 09:01:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 09:00:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 09:00:41 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 10/07/2023 09:00:41, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
98 10/07/2023 10/07/2023 09:00:30 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA ENCERROU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 09:00:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-951826
14 10/07/2023 10/07/2023 09:00:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:59:54 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:59:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:59:41 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:59:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:59:17 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:59:01 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:58:41 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:58:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-5428 ROSEMARY APARECIDA FACONI, PARCELAS:
13-417857-1
13 10/07/2023 10/07/2023 08:58:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA REQUISITOU NEGATIVACAO *SOMENTE USE -CLIENTE: 13-1663 RODRIGO DE SOUZA, PARCELAS: 13-413062-1
9 10/07/2023 10/07/2023 08:58:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:58:31 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:58:22 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:58:16 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:57:40 - - ENCERROU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:56:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-951825
12 10/07/2023 10/07/2023 08:56:25 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:56:22 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:56:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:55:41 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 08:55:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:55:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-951824
23 10/07/2023 10/07/2023 08:54:25 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 CLAUDIA CRISTINA DAVID
LAZARINE
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CLAUDIA CRISTINA DAVID LAZARINE PARCELAS: 13-
402948-213-409252-1
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: RAFAEL DAMIAO DE LIMA PARCELAS: 13-370071-4
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 RAFAEL DAMIAO DE LIMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 409 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: CARLA CRISTIANA ADAO MARQUES PARCELAS: 13-
356764-5
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 CARLA CRISTIANA ADAO
MARQUES
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JOAO DA CRUZ SILVA CAMARGO PARCELAS: 13-
351580-5
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 JOAO DA CRUZ SILVA
CAMARGO
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ROSANGELA BERTUCHI DE MIRANDA 3 5 7 PARCELAS:
13-293619-5
13 10/07/2023 10/07/2023 08:54:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA USUARIO 13-119 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 13-0 ROSANGELA BERTUCHI DE
MIRANDA 3 5 7
9 10/07/2023 10/07/2023 08:54:07 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 08:53:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-951823
38 10/07/2023 10/07/2023 08:53:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:53:39 98-65 ESCRITORIO 98-11 CARLA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:53:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:53:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-951822
9 10/07/2023 10/07/2023 08:52:54 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
3 10/07/2023 10/07/2023 08:52:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 10/07/2023 10/07/2023 08:52:31 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-951821
15 10/07/2023 10/07/2023 08:51:59 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
38 10/07/2023 10/07/2023 08:51:46 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:51:18 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:51:11 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:49:43 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
98 10/07/2023 10/07/2023 08:49:43 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR ENCERROU O SISTEMA
DIRETOR
6 10/07/2023 10/07/2023 08:49:33 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:48:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:47:40 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-951818
23 10/07/2023 10/07/2023 08:46:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 10/07/2023 10/07/2023 08:46:07 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:45:28 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:07 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2311 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139162 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 163,80, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139161 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 163,79, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139160 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 163,79, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139159 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 345,54, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139158 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 345,53, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139157 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 345,53, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139156 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 408,68, PEDIDO:
98-2311

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 410 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139155 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 408,68, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139154 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 408,68, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139153 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,49, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139152 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139151 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139150 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,49, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139149 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139148 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 596,48, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139147 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 423,38, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139146 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 423,37, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139145 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 423,37, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139144 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 489,85, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139143 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 489,86, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139142 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 489,86, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139141 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 1028,46, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139140 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 1028,45, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139139 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 1028,45, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139138 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 124,25, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139137 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 124,25, PEDIDO:
98-2311
98 10/07/2023 10/07/2023 08:45:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139136 DOC: LAVIVE 6/23 NOTA: LAVIVE 6/23 VALOR: 124,25, PEDIDO:
98-2311
13 10/07/2023 10/07/2023 08:44:30 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
11 10/07/2023 10/07/2023 08:43:49 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:40 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2199 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139135 DOC: BUDDEMEYE 06/23 NOTA: BUDDEMEYE 06/23 VALOR:
199,50, PEDIDO: 98-2199
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139134 DOC: BUDDEMEYE 06/23 NOTA: BUDDEMEYE 06/23 VALOR:
199,50, PEDIDO: 98-2199
98 10/07/2023 10/07/2023 08:43:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139133 DOC: BUDDEMEYE 06/23 NOTA: BUDDEMEYE 06/23 VALOR:
199,50, PEDIDO: 98-2199
13 10/07/2023 10/07/2023 08:43:29 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:43:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 10/07/2023 10/07/2023 08:43:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA EFETUAR DESCONTO

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 411 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 10/07/2023 10/07/2023 08:42:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:41:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:39:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 10/07/2023 10/07/2023 08:39:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:38:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-951809
23 10/07/2023 10/07/2023 08:38:30 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:38:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-951810
19 10/07/2023 10/07/2023 08:37:46 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:37:31 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
6 10/07/2023 10/07/2023 08:36:34 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
23 10/07/2023 10/07/2023 08:36:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 10/07/2023 10/07/2023 08:35:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 10/07/2023 10/07/2023 08:34:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
12 10/07/2023 10/07/2023 08:32:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:31:34 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:30:13 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:28:40 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 08:25:47 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
19 10/07/2023 10/07/2023 08:24:47 - - ERROU USUARIO OU SENHA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:24:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14501
9 10/07/2023 10/07/2023 08:24:10 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 10/07/2023 10/07/2023 08:23:32 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:22:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139132 DOC: 240617 NOTA: 240617 VALOR: 949,40, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 08:22:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139131 DOC: 240617 NOTA: 240617 VALOR: 949,40, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 08:22:34 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139130 DOC: 240617 NOTA: 240617 VALOR: 949,40, PEDIDO: 98-2208
98 10/07/2023 10/07/2023 08:21:42 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 11-14504
9 10/07/2023 10/07/2023 08:21:23 9-51 CAIXA 02 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:11:37 98-113 MARIA D 98-193 MARIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:06:54 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139129 PARCELA(S).: DE 887,510 PARA 923,51 OBSERVACAO:
DE PARA DESCONTO FEITO PELA NF 8556
98 10/07/2023 10/07/2023 08:05:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139129 DOC: 8541 NOTA: 8541 VALOR: 887,51, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 08:05:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139128 DOC: 8541 NOTA: 8541 VALOR: 923,52, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 08:05:20 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139127 DOC: 8541 NOTA: 8541 VALOR: 923,52, PEDIDO: 98-2247
98 10/07/2023 10/07/2023 08:04:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 08:03:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 19-14503
98 10/07/2023 10/07/2023 08:02:04 98-106 MARILIZE 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:56:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:53:48 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL INICIOU O SISTEMA
ANALISTA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:53:19 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:53:15 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:51:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:50:34 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:50:07 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01
12 10/07/2023 10/07/2023 07:48:13 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:47:50 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:46:19 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:43:05 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2328 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 07:43:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2329 ESTA VALIDO.

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 412 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 10/07/2023 10/07/2023 07:42:57 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2330 ESTA VALIDO.
98 10/07/2023 10/07/2023 07:42:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 10/07/2023 10/07/2023 07:21:38 98-141 W ESLEY 98-218 W ESLEY DIRETOR INICIOU O SISTEMA
DIRETOR
11 09/07/2023 10/07/2023 10:06:32 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 10/07/2023 10:06:32 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 10/07/2023 10:03:52 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309043
11 09/07/2023 10/07/2023 10:03:31 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309041
11 09/07/2023 10/07/2023 10:03:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309039
11 09/07/2023 10/07/2023 10:02:48 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309035
11 09/07/2023 10/07/2023 10:01:45 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309032
11 09/07/2023 10/07/2023 10:01:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 09/07/2023 10/07/2023 10:01:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA AVANCADA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:45:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:45:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:44:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 09/07/2023 10/07/2023 09:44:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
11 09/07/2023 10/07/2023 08:55:45 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 10/07/2023 15:38:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:06:34 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:06:34 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:06:30 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-309079
3 08/07/2023 10/07/2023 11:05:59 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 10/07/2023 11:05:56 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE DATA RETROCEDIDA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:14:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:14:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:13:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:13:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
23 08/07/2023 10/07/2023 10:10:12 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:07:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:00:12 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 10:00:12 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 10/07/2023 09:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 10/07/2023 09:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:53:27 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309028
19 08/07/2023 10/07/2023 09:50:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-309026
23 08/07/2023 10/07/2023 09:47:08 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309021
23 08/07/2023 10/07/2023 09:46:50 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309019
23 08/07/2023 10/07/2023 09:46:27 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309015
23 08/07/2023 10/07/2023 09:46:11 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309013
19 08/07/2023 10/07/2023 09:45:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 10/07/2023 09:45:56 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:45:44 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-309010
23 08/07/2023 10/07/2023 09:41:42 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:41:42 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S DATA RETROCEDIDA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:31:51 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309003
11 08/07/2023 10/07/2023 09:29:48 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-309000
11 08/07/2023 10/07/2023 09:29:13 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308998
11 08/07/2023 10/07/2023 09:28:31 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308995

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 413 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 10/07/2023 09:28:01 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308993
11 08/07/2023 10/07/2023 09:27:35 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308991
11 08/07/2023 10/07/2023 09:27:15 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308989
11 08/07/2023 10/07/2023 09:26:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308987
11 08/07/2023 10/07/2023 09:25:55 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308985
11 08/07/2023 10/07/2023 09:25:33 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308982
11 08/07/2023 10/07/2023 09:25:14 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308979
11 08/07/2023 10/07/2023 09:24:42 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308977
11 08/07/2023 10/07/2023 09:23:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308975
11 08/07/2023 10/07/2023 09:23:29 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308972
11 08/07/2023 10/07/2023 09:22:51 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308970
11 08/07/2023 10/07/2023 09:22:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308968
11 08/07/2023 10/07/2023 09:21:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308966
11 08/07/2023 10/07/2023 09:21:36 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308962
11 08/07/2023 10/07/2023 09:20:57 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308960
11 08/07/2023 10/07/2023 09:20:21 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308957
11 08/07/2023 10/07/2023 09:19:59 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308955
11 08/07/2023 10/07/2023 09:19:34 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308952
11 08/07/2023 10/07/2023 09:19:11 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308950
11 08/07/2023 10/07/2023 09:18:52 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308947
11 08/07/2023 10/07/2023 09:18:28 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308944
11 08/07/2023 10/07/2023 09:18:00 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308941
23 08/07/2023 10/07/2023 09:17:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:17:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308939
11 08/07/2023 10/07/2023 09:16:29 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308937
11 08/07/2023 10/07/2023 09:16:06 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308935
23 08/07/2023 10/07/2023 09:15:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
11 08/07/2023 10/07/2023 09:13:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:13:39 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:13:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:10:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 08/07/2023 10/07/2023 09:08:43 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:08:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 10/07/2023 09:08:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE DATA RETROCEDIDA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:02:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:01:34 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:01:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:01:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:01:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:00:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 10/07/2023 09:00:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 10/07/2023 09:00:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:00:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 10/07/2023 09:00:10 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 DATA RETROCEDIDA
6 08/07/2023 10/07/2023 08:58:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 08:55:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 414 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 10/07/2023 08:55:01 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 08:54:53 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 10/07/2023 08:54:52 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S DATA RETROCEDIDA
6 08/07/2023 10/07/2023 08:49:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 10/07/2023 08:32:50 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 10/07/2023 16:04:16 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 10/07/2023 15:59:06 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 10/07/2023 15:59:06 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA DATA RETROCEDIDA
98 07/07/2023 10/07/2023 14:06:43 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 415 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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11 09/07/2023 09/07/2023 11:49:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
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11 09/07/2023 09/07/2023 11:45:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 09/07/2023 09/07/2023 11:45:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 09/07/2023 09/07/2023 11:41:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 09/07/2023 09/07/2023 11:36:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 907307334 VALOR: 49,99
11 09/07/2023 09/07/2023 11:36:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907307334
11 09/07/2023 09/07/2023 11:36:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 002006941, BANDEIRA: 00002
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11 09/07/2023 09/07/2023 11:35:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907307334
11 09/07/2023 09/07/2023 11:34:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 09/07/2023 09/07/2023 11:34:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 11:34:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 11:32:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
11 09/07/2023 09/07/2023 11:31:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 254,98

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 09/07/2023 09/07/2023 11:31:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 849162531
11 09/07/2023 09/07/2023 11:30:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006940
11 09/07/2023 09/07/2023 11:30:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 820513661
11 09/07/2023 09/07/2023 11:30:16 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 820513661 VALOR: 29,99
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 417 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:51:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006933
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:50:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [VENDA 11-4212101] RECALCULAR JUROS 000%
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:46:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 206511603 VALOR: 69,99
11 09/07/2023 09/07/2023 10:46:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 206511603
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:43:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 75773564 VALOR: 43,96
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:98-187570, | PLANO :
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:40:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 09/07/2023 09/07/2023 10:36:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 09/07/2023 09/07/2023 10:27:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006929
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:11:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 09/07/2023 09/07/2023 10:08:42 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 10:04:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 09/07/2023 09/07/2023 10:02:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006928
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:02:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 994521241 VALOR: 189,99
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11 09/07/2023 09/07/2023 10:01:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994521241

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 418 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 09/07/2023 09/07/2023 09:57:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006927
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 213649829
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 213649829 VALOR: 74,99
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 213649829
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002006927, BANDEIRA: 20001
11 09/07/2023 09/07/2023 09:56:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 74,99
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:55:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006926
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:53:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 486604587
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:52:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:51:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:51:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 69,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-157808, | PLANO :
11 09/07/2023 09/07/2023 09:50:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:31:19 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:27:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:26:38 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:26:22 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:26:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:25:48 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:25:26 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 09/07/2023 09/07/2023 09:16:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 419 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 09/07/2023 09/07/2023 09:07:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 157,36
11 09/07/2023 09/07/2023 09:07:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:01:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-951690
11 09/07/2023 09/07/2023 09:01:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 09:01:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 09/07/2023 09/07/2023 08:53:50 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 09/07/2023 09:22:48 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 09/07/2023 09:00:37 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 09/07/2023 09:00:31 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 09/07/2023 09:00:31 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 19:07:33 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006244
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:38 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 298793628
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:37 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 298793628 VALOR: 184,98
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:37 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 184,98, AUTORIZACAO: 001006244, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:37 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 298793628
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 184,98
11 08/07/2023 08/07/2023 19:04:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 298793628
11 08/07/2023 08/07/2023 19:03:32 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 184,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-166324, 98-176707, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO - SIPAG ELO DEBITO -
11 08/07/2023 08/07/2023 19:02:48 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 184,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-166324, 98-176707, | PLANO :SIPAG ELO DEBITO -
11 08/07/2023 08/07/2023 19:02:36 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:58:47 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:02 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006243
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 583300321
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 583300321 VALOR: 94,98
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,98, AUTORIZACAO: 001006243, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 18:54:01 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 583300321
11 08/07/2023 08/07/2023 18:53:47 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 94,98
11 08/07/2023 08/07/2023 18:53:47 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 583300321
11 08/07/2023 08/07/2023 18:52:08 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:51:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:13 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006242
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:12 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625 VALOR: 54,98
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,98, AUTORIZACAO: 001006242, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 18:42:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625
11 08/07/2023 08/07/2023 18:41:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 54,98
11 08/07/2023 08/07/2023 18:41:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 591634625
11 08/07/2023 08/07/2023 18:40:50 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006241
11 08/07/2023 08/07/2023 18:40:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 18:40:23 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 42,50
11 08/07/2023 08/07/2023 18:34:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:34:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:32:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:31:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:30:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006240
11 08/07/2023 08/07/2023 18:30:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 420 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 18:30:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 252,00
11 08/07/2023 08/07/2023 18:28:26 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:23 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:09 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006239
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650 VALOR: 249,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650
11 08/07/2023 08/07/2023 18:24:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 249,99, AUTORIZACAO: 001006239, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 18:23:57 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:23:35 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 249,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:23:35 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 643453650
19 08/07/2023 08/07/2023 18:23:10 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 18:22:38 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:22:32 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:21:18 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
19 08/07/2023 08/07/2023 18:21:05 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 18:20:23 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:46 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003854
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:45 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:42 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:23 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 42,00
3 08/07/2023 08/07/2023 18:18:18 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:18:14 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:50 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:46 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006238
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499 VALOR: 89,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 45,00, AUTORIZACAO: 001006238, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:38 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:15 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 89,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:17:15 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513780499
3 08/07/2023 08/07/2023 18:17:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:16:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:16:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 08/07/2023 08/07/2023 18:16:28 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:16:22 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006237
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087 VALOR: 69,97
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087
11 08/07/2023 08/07/2023 18:15:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001006237, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 18:14:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 69,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 421 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 18:14:29 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 441405087
11 08/07/2023 08/07/2023 18:14:01 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 18:12:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:12:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 18:11:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:11:52 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006922
11 08/07/2023 08/07/2023 18:11:52 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 18:11:49 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:11:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 18:11:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:11:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 281,85
13 08/07/2023 08/07/2023 18:11:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:10:56 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
19 08/07/2023 08/07/2023 18:10:54 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:10:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 08/07/2023 08/07/2023 18:08:51 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:08:25 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:07:38 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:07:23 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:05:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:05:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308901
23 08/07/2023 08/07/2023 18:05:00 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:05:00 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:04:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 18:04:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 08/07/2023 08/07/2023 18:04:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:04:21 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
23 08/07/2023 08/07/2023 18:04:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:04:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:03:36 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE [VENDA 11-4194891] RECALCULAR JUROS 1200%
3 08/07/2023 08/07/2023 18:03:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 08/07/2023 08/07/2023 18:03:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 18:03:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 18:02:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:02:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:02:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 18:02:17 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:02:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308898
12 08/07/2023 08/07/2023 18:02:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:04 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006236
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497 VALOR: 74,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 422 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 18:02:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001006236, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 18:01:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 74,99
11 08/07/2023 08/07/2023 18:01:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 778504497
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:01:22 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004194
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 199,97, AUTORIZACAO: 002004194, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 18:01:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676328356
23 08/07/2023 08/07/2023 18:00:59 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 18:00:46 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 18:00:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 199,97
13 08/07/2023 08/07/2023 18:00:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676328356
6 08/07/2023 08/07/2023 18:00:23 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:17 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 18:00:00 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:59:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 08/07/2023 08/07/2023 17:59:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:59:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:59:43 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
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12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:59:05 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
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6 08/07/2023 08/07/2023 17:58:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:58:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:55 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:58:47 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:58:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
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6 08/07/2023 08/07/2023 17:57:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 17:56:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308893
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:55:50 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:55:48 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:55:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:55:28 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 423 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:55:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:54:55 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:54:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:53:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:52:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:52:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:52:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:56 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:51:55 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 17:51:46 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:50:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:50:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 17:49:55 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:49:04 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 17:48:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 17:48:22 11-37 CAIXA 01 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:44:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 08/07/2023 08/07/2023 17:44:42 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:44:36 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:44:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:43:30 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:43:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 17:43:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 17:42:25 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:42:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 17:41:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 424 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 17:40:21 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:39:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:38:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308888
12 08/07/2023 08/07/2023 17:38:53 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:38:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308884
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008478
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835 VALOR: 137,49
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 137,49, AUTORIZACAO: 001008478, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 17:38:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835
3 08/07/2023 08/07/2023 17:37:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 137,49
3 08/07/2023 08/07/2023 17:37:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 101621835
6 08/07/2023 08/07/2023 17:37:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308882
13 08/07/2023 08/07/2023 17:37:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 17:37:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006235
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:26 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 111,70
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:22 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 17:36:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 08/07/2023 08/07/2023 17:36:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 17:36:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 111,70
13 08/07/2023 08/07/2023 17:35:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:35:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:35:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 17:34:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:33:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 17:33:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003853
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19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,18, AUTORIZACAO: 002003853, BANDEIRA: 00001
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19 08/07/2023 08/07/2023 17:32:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493538638
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6 08/07/2023 08/07/2023 17:31:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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23 08/07/2023 08/07/2023 17:31:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:31:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:31:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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23 08/07/2023 08/07/2023 17:27:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 08/07/2023 08/07/2023 17:27:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 425 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 17:27:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:25:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 638973667 VALOR: 64,99
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:25:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002006229, BANDEIRA: 20002
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:24:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 604113300
13 08/07/2023 08/07/2023 17:24:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308875
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:23:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:23:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008477
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:23:35 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:23:25 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:23:21 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:23:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 42,00
23 08/07/2023 08/07/2023 17:23:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
11 08/07/2023 08/07/2023 17:23:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 08/07/2023 08/07/2023 17:22:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008476
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 980742632
3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 980742632 VALOR: 359,95
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:22:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 179,98, AUTORIZACAO: 001008476, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 17:21:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
3 08/07/2023 08/07/2023 17:21:49 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308870
12 08/07/2023 08/07/2023 17:21:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:21:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 980742632
11 08/07/2023 08/07/2023 17:21:31 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 17:21:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 426 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 17:20:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
12 08/07/2023 08/07/2023 17:20:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 74,99 | CLIENTE: | ITENS :98-181443, |
PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 17:20:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 17:20:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:20:20 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
6 08/07/2023 08/07/2023 17:20:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:19:55 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:19:39 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 17:19:25 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:18:57 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 17:18:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 17:18:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:18:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004336
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
13 08/07/2023 08/07/2023 17:18:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 574351709
12 08/07/2023 08/07/2023 17:18:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 17:17:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 17:17:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308861
11 08/07/2023 08/07/2023 17:17:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006234
11 08/07/2023 08/07/2023 17:17:06 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 17:17:03 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 17:17:00 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 17:16:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 08/07/2023 08/07/2023 17:16:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 109,20
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6 08/07/2023 08/07/2023 17:16:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 17:16:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595301690
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:15:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595301690
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:14:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 17:14:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 167,70
6 08/07/2023 08/07/2023 17:14:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:13:27 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:13:18 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCTO CAIXA 11-0
3 08/07/2023 08/07/2023 17:13:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 427 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 17:13:03 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 17:12:18 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:10:49 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 17:10:28 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:09:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 67,00
13 08/07/2023 08/07/2023 17:09:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 17:08:57 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 17:08:57 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:08:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 383927673
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12 08/07/2023 08/07/2023 17:08:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:07:41 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-256 FABIOLA FREE | VALOR: 299,96 | CLIENTE: | ITENS
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:07:27 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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13 08/07/2023 08/07/2023 17:06:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 149,99
13 08/07/2023 08/07/2023 17:06:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 222761929
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:05:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 17:05:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 21,9
13 08/07/2023 08/07/2023 17:05:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757569942
11 08/07/2023 08/07/2023 17:05:51 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 17:05:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 124,80
12 08/07/2023 08/07/2023 17:05:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308854
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:04:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008472
3 08/07/2023 08/07/2023 17:04:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 434591411

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 428 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 17:04:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 434591411 VALOR: 149,98
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:03:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 434591411
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3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:51 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 371983407 VALOR: 92,98
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19 08/07/2023 08/07/2023 17:02:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-278 QUEILA VENDAS | VALOR: 459,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-151273, | PLANO :
3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 92,98
3 08/07/2023 08/07/2023 17:02:01 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371983407
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11 08/07/2023 08/07/2023 17:01:05 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 17:01:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 17:00:34 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006233
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12 08/07/2023 08/07/2023 16:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 956885026 VALOR: 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 16:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 002005092, BANDEIRA: 00031
12 08/07/2023 08/07/2023 16:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956885026
11 08/07/2023 08/07/2023 16:59:18 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006232
11 08/07/2023 08/07/2023 16:59:18 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:59:17 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:58:56 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 83,60
12 08/07/2023 08/07/2023 16:58:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 16:58:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956885026
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:58:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:45 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006231
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 429 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602 VALOR: 159,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,99, AUTORIZACAO: 001006231, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:44 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:17 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 159,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:57:17 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 32682602
19 08/07/2023 08/07/2023 16:56:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:56:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308851
11 08/07/2023 08/07/2023 16:56:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:56:07 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004332
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 001004332, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497229221
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 08/07/2023 08/07/2023 16:55:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 497229221
12 08/07/2023 08/07/2023 16:55:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002141
12 08/07/2023 08/07/2023 16:55:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 16:54:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 152,73
19 08/07/2023 08/07/2023 16:53:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:53:11 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:52:26 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
23 08/07/2023 08/07/2023 16:52:19 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:51:58 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:51:39 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:51:25 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006230
11 08/07/2023 08/07/2023 16:51:25 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:51:11 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 62,50
3 08/07/2023 08/07/2023 16:50:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 16:50:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:50:00 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:49:01 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 254,97 | CLIENTE: | ITENS :98-163463,
98-163462, 98-170730, | PLANO :
11 08/07/2023 08/07/2023 16:48:47 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:48:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:48:15 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:47:48 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:47:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:47:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:47:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:47:18 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:47:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 16:46:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:46:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 430 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005091
23 08/07/2023 08/07/2023 16:46:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695 VALOR: 114,99
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,99, AUTORIZACAO: 002005091, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:43 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006921
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868 VALOR: 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002006921, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:46:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 553640868
15 08/07/2023 08/07/2023 16:46:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 114,99
12 08/07/2023 08/07/2023 16:46:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609002695
19 08/07/2023 08/07/2023 16:45:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:45:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004191
13 08/07/2023 08/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 002004191, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559222886
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:45:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:44:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 08/07/2023 08/07/2023 16:44:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559222886
12 08/07/2023 08/07/2023 16:44:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:42:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 16:41:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006226
3 08/07/2023 08/07/2023 16:41:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006920
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:51 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 102,66
3 08/07/2023 08/07/2023 16:41:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 154,00
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:41:08 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 102,66
11 08/07/2023 08/07/2023 16:40:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 431 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:40:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:40:00 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:42 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:39:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:38:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008470
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499 VALOR: 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 001008470, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 16:38:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532193499
11 08/07/2023 08/07/2023 16:37:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006919
11 08/07/2023 08/07/2023 16:37:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 16:37:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 32,50
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006225
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319 VALOR: 379,97
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 95,00, AUTORIZACAO: 002006225, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 16:37:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319
3 08/07/2023 08/07/2023 16:36:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 379,97
3 08/07/2023 08/07/2023 16:36:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 561011319
19 08/07/2023 08/07/2023 16:36:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308844
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008469
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660 VALOR: 65,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,00, AUTORIZACAO: 001008469, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:25 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:35:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 65,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:35:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353247660
12 08/07/2023 08/07/2023 16:35:03 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:50 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308846

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:25 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 3
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006918
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515 VALOR: 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002006918, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:34:08 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308842
12 08/07/2023 08/07/2023 16:34:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:34:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 137084515
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:41 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:33:23 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308840
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:33:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:33:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:32:37 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308838
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:32:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308836
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:32:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308834
12 08/07/2023 08/07/2023 16:32:06 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:56 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004331
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:55 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:31:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:42 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 64,40
19 08/07/2023 08/07/2023 16:31:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308831
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:31:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:32 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:31:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:26 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 433 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 16:31:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:31:19 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA EFETUAR DESCONTO
19 08/07/2023 08/07/2023 16:31:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308827
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 16:31:13 1-26 CRED 1 15-44 VALERIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:30:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:53 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:30:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308825
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 16:30:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:30:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:30:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 16:30:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 341,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-190504, | PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 16:29:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308823
3 08/07/2023 08/07/2023 16:29:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008468
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382 VALOR: 114,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 114,98, AUTORIZACAO: 001008468, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 114,98
3 08/07/2023 08/07/2023 16:28:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588403382
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 08/07/2023 08/07/2023 16:28:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:46 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006917
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307 VALOR: 239,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,03, AUTORIZACAO: 002006917, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 239,99
11 08/07/2023 08/07/2023 16:27:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 77996307
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:27:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 434 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 16:27:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:26:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:26:19 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:25:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003852
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 486972301
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 486972301 VALOR: 346,96
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 486972301
19 08/07/2023 08/07/2023 16:25:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,37, AUTORIZACAO: 002003852, BANDEIRA: 00002
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3 08/07/2023 08/07/2023 16:25:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 435753902
3 08/07/2023 08/07/2023 16:25:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 435753902 VALOR: 89,99
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3 08/07/2023 08/07/2023 16:25:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,52, AUTORIZACAO: 001008467, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 16:24:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 346,96
19 08/07/2023 08/07/2023 16:24:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 486972301
3 08/07/2023 08/07/2023 16:24:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:24:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 435753902
19 08/07/2023 08/07/2023 16:23:44 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 16:23:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 249,93 | CLIENTE:
| ITENS :98-144930, 98-164504, 98-164504, 98-168956, 98-168956, 98-187434, 98-187434, | PLANO :
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006916
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071 VALOR: 99,98
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 002006916, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 99,98
11 08/07/2023 08/07/2023 16:23:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 105224071
19 08/07/2023 08/07/2023 16:21:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003851
19 08/07/2023 08/07/2023 16:21:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 16:20:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 105,07
12 08/07/2023 08/07/2023 16:19:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 08/07/2023 08/07/2023 16:19:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:19:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:18:38 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:18:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 16:18:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:18:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 16:18:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006915
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002140
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 312551704
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811 VALOR: 200
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
11 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 200,00, AUTORIZACAO: 002006915, BANDEIRA: 20032
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 312551704 VALOR: 124,98
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312551704
12 08/07/2023 08/07/2023 16:17:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,98, AUTORIZACAO: 001002140, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 435 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 16:16:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 312551704
11 08/07/2023 08/07/2023 16:16:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 200
11 08/07/2023 08/07/2023 16:16:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
13 08/07/2023 08/07/2023 16:16:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:16:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002139
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840 VALOR: 89,96
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,96, AUTORIZACAO: 001002139, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 16:16:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840
11 08/07/2023 08/07/2023 16:15:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 200
11 08/07/2023 08/07/2023 16:15:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883404811
12 08/07/2023 08/07/2023 16:15:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 89,96
12 08/07/2023 08/07/2023 16:15:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227644840
15 08/07/2023 08/07/2023 16:14:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 08/07/2023 08/07/2023 16:14:52 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 16:14:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 16:14:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:53 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:13:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:13:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-257 JESSICA FREE ENG | VALOR: 509,97 | CLIENTE:
JOAQUIM JOSE DA | ITENS :98-177050, 98-178250, 98-189478, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 16:13:31 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:13:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:13:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 08/07/2023 08/07/2023 16:13:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:13:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006224
13 08/07/2023 08/07/2023 16:12:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259 VALOR: 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 002006224, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259
23 08/07/2023 08/07/2023 16:12:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 627412259
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 436 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 16:12:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 16:11:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 16:11:10 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:11:09 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004190
13 08/07/2023 08/07/2023 16:11:08 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,52, AUTORIZACAO: 002004190, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 16:11:08 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 983165344
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 16:10:37 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 227,95
13 08/07/2023 08/07/2023 16:10:37 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 983165344
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 16:10:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 16:09:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 16:09:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:09:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:09:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:08:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:08:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 16:08:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 16:08:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 16:08:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 08/07/2023 08/07/2023 16:08:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:08:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:07:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:07:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308809
3 08/07/2023 08/07/2023 16:07:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 16:07:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:07:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308807
11 08/07/2023 08/07/2023 16:07:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:06:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308804
13 08/07/2023 08/07/2023 16:06:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308802
6 08/07/2023 08/07/2023 16:06:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:50 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:05:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003850
19 08/07/2023 08/07/2023 16:05:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004330
23 08/07/2023 08/07/2023 16:05:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 392934401
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,98, AUTORIZACAO: 001004330, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 169,98
13 08/07/2023 08/07/2023 16:05:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 392934401
19 08/07/2023 08/07/2023 16:05:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 350,14
6 08/07/2023 08/07/2023 16:04:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 08/07/2023 08/07/2023 16:04:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:04:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:04:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 16:04:33 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 16:04:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 16:04:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 437 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 16:04:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 08/07/2023 08/07/2023 16:04:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 350,14
12 08/07/2023 08/07/2023 16:04:02 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 16:04:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 16:03:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:03:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 16:03:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 16:03:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 350,14
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007913
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805 VALOR: 64,99
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805
15 08/07/2023 08/07/2023 16:03:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007913, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 16:03:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308799
38 08/07/2023 08/07/2023 16:03:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 16:02:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 16:02:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 16:02:40 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002138
12 08/07/2023 08/07/2023 16:02:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 16:02:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
15 08/07/2023 08/07/2023 16:02:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327460805
12 08/07/2023 08/07/2023 16:02:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 103,79
11 08/07/2023 08/07/2023 16:02:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 16:02:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 16:01:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:01:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 08/07/2023 08/07/2023 16:01:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:01:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 16:00:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 16:00:09 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 16:00:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:59:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 15:58:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:58:22 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004189
13 08/07/2023 08/07/2023 15:58:21 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 15:58:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
15 08/07/2023 08/07/2023 15:58:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:58:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:58:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:57:54 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:57:49 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 81,60
11 08/07/2023 08/07/2023 15:57:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005095
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 001005095, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924961400
12 08/07/2023 08/07/2023 15:57:14 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 438 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
38 08/07/2023 08/07/2023 15:57:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 924961400
13 08/07/2023 08/07/2023 15:57:02 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005090
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493 VALOR: 119,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 002005090, BANDEIRA: 20002
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493
13 08/07/2023 08/07/2023 15:56:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:56:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:56:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 681107493
11 08/07/2023 08/07/2023 15:56:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:56:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:56:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004188
13 08/07/2023 08/07/2023 15:56:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 15:55:49 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:55:49 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 60,92
13 08/07/2023 08/07/2023 15:55:36 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:55:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:55:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 15:55:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 209,92 | CLIENTE:
ROSANGELA DE FATIMA FRANCO DOS | ITENS :98-188700, 98-185970, | PLANO :CARNE 6X S/ ENTRADA -
12 08/07/2023 08/07/2023 15:55:18 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 15:55:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 15:55:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:54:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:54:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:54:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:54:04 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:53:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:53:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:53:01 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:52:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 15:52:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005700
9 08/07/2023 08/07/2023 15:52:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:52:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 15:52:37 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:52:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 15:52:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 177,50
13 08/07/2023 08/07/2023 15:51:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 439 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:56 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:51:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:33 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006229
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:32 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 15:51:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 15:51:02 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 110,70
12 08/07/2023 08/07/2023 15:50:52 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
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9 08/07/2023 08/07/2023 15:50:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 967935053
9 08/07/2023 08/07/2023 15:50:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,34, AUTORIZACAO: 002005699, BANDEIRA: 00001
9 08/07/2023 08/07/2023 15:50:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 289,99
9 08/07/2023 08/07/2023 15:50:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 967935053
19 08/07/2023 08/07/2023 15:49:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-270 EMILYN VENDAS | VALOR: 83,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-185805, 98-185888, | PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 15:49:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:48:29 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:48:28 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
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15 08/07/2023 08/07/2023 15:47:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 78389784
15 08/07/2023 08/07/2023 15:47:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,99, AUTORIZACAO: 002007912, BANDEIRA: 20001
14 08/07/2023 08/07/2023 15:47:00 14-109 ESTOQUE 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:46:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
3 08/07/2023 08/07/2023 15:46:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:46:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:46:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 139,99
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38 08/07/2023 08/07/2023 15:46:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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15 08/07/2023 08/07/2023 15:46:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 211758385 VALOR: 132,98
15 08/07/2023 08/07/2023 15:46:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 132,98, AUTORIZACAO: 002007911, BANDEIRA: 20001
15 08/07/2023 08/07/2023 15:46:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211758385
12 08/07/2023 08/07/2023 15:45:56 12-116 CAIXA 02 12-232 LARISSA INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:45:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 132,98
15 08/07/2023 08/07/2023 15:45:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211758385
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9 08/07/2023 08/07/2023 15:45:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
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23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 440 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:25 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:45:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 15:45:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:45:13 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:45:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:44:59 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:54 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:44:48 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308788
12 08/07/2023 08/07/2023 15:44:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:44:03 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:43:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:43:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:43:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:43:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005089
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851 VALOR: 289,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 289,99, AUTORIZACAO: 002005089, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 15:42:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851
14 08/07/2023 08/07/2023 15:42:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:41:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 289,99
12 08/07/2023 08/07/2023 15:41:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 318516851
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 441 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:41:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 15:40:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:40:11 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:39:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 15:39:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:54 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006228
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:53 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:40 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 64,00
11 08/07/2023 08/07/2023 15:37:16 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:37:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007910
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111 VALOR: 47,99
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111
15 08/07/2023 08/07/2023 15:37:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002007910, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 15:36:51 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:36:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
15 08/07/2023 08/07/2023 15:36:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 620629111
11 08/07/2023 08/07/2023 15:36:37 - - ERROU USUARIO OU SENHA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:36:28 9-51 CAIXA 02 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:36:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008466
3 08/07/2023 08/07/2023 15:36:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 15:35:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 175,52
11 08/07/2023 08/07/2023 15:35:09 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 15:35:01 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 15:34:54 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:34:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 15:34:50 19-60 CAIXA 2 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005088
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441 VALOR: 193,92
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 193,92, AUTORIZACAO: 002005088, BANDEIRA: 20032
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 193,92
12 08/07/2023 08/07/2023 15:34:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008465
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168 VALOR: 117,98
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 117,98, AUTORIZACAO: 001008465, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168
12 08/07/2023 08/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
38 08/07/2023 08/07/2023 15:33:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 15:33:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 117,98
3 08/07/2023 08/07/2023 15:33:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 798939168
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005698
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 189,99, AUTORIZACAO: 002005698, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287217891

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 442 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 15:33:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 193,92
12 08/07/2023 08/07/2023 15:33:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301014441
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 189,99
9 08/07/2023 08/07/2023 15:33:13 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287217891
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008464
11 08/07/2023 08/07/2023 15:32:44 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851 VALOR: 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001008464, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 15:32:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994105851
9 08/07/2023 08/07/2023 15:32:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005697
9 08/07/2023 08/07/2023 15:32:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 88,02, AUTORIZACAO: 002005697, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 15:32:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 723291120
11 08/07/2023 08/07/2023 15:32:18 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:31:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:31:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008463
3 08/07/2023 08/07/2023 15:31:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 15:31:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 439,98
9 08/07/2023 08/07/2023 15:31:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 723291120
13 08/07/2023 08/07/2023 15:31:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004329
13 08/07/2023 08/07/2023 15:31:08 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 15:31:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
3 08/07/2023 08/07/2023 15:31:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 83,92
13 08/07/2023 08/07/2023 15:30:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 53,43
23 08/07/2023 08/07/2023 15:30:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:30:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:29:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 15:29:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:29:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:29:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 15:28:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 15:27:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005094
38 08/07/2023 08/07/2023 15:27:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 195,96, AUTORIZACAO: 001005094, BANDEIRA: 20001
38 08/07/2023 08/07/2023 15:27:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875242329
38 08/07/2023 08/07/2023 15:26:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 195,96
38 08/07/2023 08/07/2023 15:26:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875242329
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 15:26:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308778
19 08/07/2023 08/07/2023 15:26:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 15:26:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:26:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 15:26:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:53 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:47 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004328

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 443 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 15:25:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 67,50
13 08/07/2023 08/07/2023 15:24:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:24:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:24:16 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:24:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 15:23:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005086
12 08/07/2023 08/07/2023 15:23:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 15:23:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 57,50
6 08/07/2023 08/07/2023 15:23:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:22:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 15:22:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003848
19 08/07/2023 08/07/2023 15:22:32 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 15:22:17 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004327
19 08/07/2023 08/07/2023 15:22:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 112,00
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15 08/07/2023 08/07/2023 15:22:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 122763857
15 08/07/2023 08/07/2023 15:22:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 122763857 VALOR: 35
15 08/07/2023 08/07/2023 15:22:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 122763857
15 08/07/2023 08/07/2023 15:22:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002007909, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 15:22:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139146476
13 08/07/2023 08/07/2023 15:22:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 154,97, AUTORIZACAO: 001004327, BANDEIRA: 20002
23 08/07/2023 08/07/2023 15:22:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 15:21:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:21:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 35
15 08/07/2023 08/07/2023 15:21:55 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 122763857
13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 154,97
11 08/07/2023 08/07/2023 15:21:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004326
13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 001004326, BANDEIRA: 00031
11 08/07/2023 08/07/2023 15:21:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 50
15 08/07/2023 08/07/2023 15:21:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
15 08/07/2023 08/07/2023 15:21:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 15:21:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139146476
15 08/07/2023 08/07/2023 15:21:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:20:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007908
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15 08/07/2023 08/07/2023 15:20:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 217154138 VALOR: 79,99
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15 08/07/2023 08/07/2023 15:20:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217154138
38 08/07/2023 08/07/2023 15:20:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005093
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11 08/07/2023 08/07/2023 15:20:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 112,40

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 444 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 15:19:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
15 08/07/2023 08/07/2023 15:19:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 217154138
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11 08/07/2023 08/07/2023 15:19:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 15:18:20 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308775
9 08/07/2023 08/07/2023 15:17:42 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308773
38 08/07/2023 08/07/2023 15:17:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
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9 08/07/2023 08/07/2023 15:17:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
6 08/07/2023 08/07/2023 15:17:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 15:17:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:17:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 15:17:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 15:16:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008462
3 08/07/2023 08/07/2023 15:16:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 15:15:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 50,00
11 08/07/2023 08/07/2023 15:15:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
12 08/07/2023 08/07/2023 15:15:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 15:15:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:15:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 15:15:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 15:14:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 15:14:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:13:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 15:13:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 08/07/2023 08/07/2023 15:13:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 15:12:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 114,97 | CLIENTE: |
ITENS :98-185400, 98-185400, 98-180374, | PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 15:11:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 15:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 15:11:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006913
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431 VALOR: 55,99
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 28,00, AUTORIZACAO: 002006913, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 55,99
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 220463431
12 08/07/2023 08/07/2023 15:10:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308766
14 08/07/2023 08/07/2023 15:10:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:10:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:10:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 08/07/2023 08/07/2023 15:09:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:09:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:09:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:09:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 15:09:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 15:08:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 445 de 1619

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 08/07/2023 08/07/2023 15:08:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 08/07/2023 08/07/2023 15:08:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
9 08/07/2023 08/07/2023 15:08:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:08:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 15:07:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:07:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:07:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:07:20 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 15:07:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 15:07:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
38 08/07/2023 08/07/2023 15:06:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
38 08/07/2023 08/07/2023 15:06:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 148022581
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005085
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 131921498
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 131921498 VALOR: 79,98
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 002005085, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131921498
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003847
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 708480040
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 708480040 VALOR: 27,99
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 27,99, AUTORIZACAO: 002003847, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 708480040
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
12 08/07/2023 08/07/2023 15:06:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 131921498
38 08/07/2023 08/07/2023 15:06:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
23 08/07/2023 08/07/2023 15:06:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 15:06:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:06:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 15:05:59 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 15:05:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-213 DEBORA VENDAS | VALOR: 414,89 | CLIENTE: | ITENS
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19 08/07/2023 08/07/2023 15:05:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 27,99
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19 08/07/2023 08/07/2023 15:04:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 464162152 VALOR: 169,98
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19 08/07/2023 08/07/2023 15:04:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 169,98
19 08/07/2023 08/07/2023 15:04:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 464162152
15 08/07/2023 08/07/2023 15:04:36 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 15:04:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 446 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 08/07/2023 08/07/2023 15:03:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 15:03:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-200 RAYANE VENDAS | VALOR: 324,89 | CLIENTE: | ITENS
:98-183086, 98-146437, | PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 15:03:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 08/07/2023 08/07/2023 15:03:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 730434609
23 08/07/2023 08/07/2023 15:03:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 15:03:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 15:03:20 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 15:03:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 15:03:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
98 08/07/2023 08/07/2023 15:02:39 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 15:02:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 15:02:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 15:02:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 15:01:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003951
14 08/07/2023 08/07/2023 15:01:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 15:01:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 178,98
12 08/07/2023 08/07/2023 15:01:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-241 LARISSA | VALOR: | CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS
:98-189050, 98-189050, 98-189034, 98-188302, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
98 08/07/2023 08/07/2023 15:01:23 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA ENCERROU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 15:00:34 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 15:00:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 15:00:21 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 08/07/2023 08/07/2023 14:59:30 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 14:59:28 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:59:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:59:20 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2247 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 8541 CHAVE NFE:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:59:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 08/07/2023 08/07/2023 14:59:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:58:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 14:58:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:39 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
98 08/07/2023 08/07/2023 14:58:36 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
11 08/07/2023 08/07/2023 14:58:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 14:58:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:58:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:57:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:57:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 447 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 14:57:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:46 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:56:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004324
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:55:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 1,99
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:55:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 66,80
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:51 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004187
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:50 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525134058
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:50 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 12,99, AUTORIZACAO: 002004187, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 14:55:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:20 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 12,99
13 08/07/2023 08/07/2023 14:55:20 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 525134058
19 08/07/2023 08/07/2023 14:54:50 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2247 NA LOJA 19
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003950
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 660642533
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 660642533 VALOR: 39
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 660642533
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,00, AUTORIZACAO: 002003950, BANDEIRA: 20002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:54:17 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005696
9 08/07/2023 08/07/2023 14:54:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:13 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002799
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14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 97249303 VALOR: 39,99
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 97249303
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001002799, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 39
14 08/07/2023 08/07/2023 14:54:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 660642533
11 08/07/2023 08/07/2023 14:54:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:53:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
14 08/07/2023 08/07/2023 14:53:49 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 97249303
9 08/07/2023 08/07/2023 14:53:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 59,98
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9 08/07/2023 08/07/2023 14:53:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 59,98
12 08/07/2023 08/07/2023 14:52:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
15 08/07/2023 08/07/2023 14:52:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007907
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:52:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 865425962 VALOR: 836,91
15 08/07/2023 08/07/2023 14:52:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,64, AUTORIZACAO: 002007907, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 14:52:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 865425962
12 08/07/2023 08/07/2023 14:51:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:51:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 836,91

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 448 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 14:51:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 865425962
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:51:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 800,00 | CLIENTE: | ITENS
:98-171592, 98-172406, 98-172405, 98-172405, 98-185395, 98-180154, 98-175574, 98-166387, 98-167647, |
PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 14:50:41 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 08/07/2023 14:50:41, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
19 08/07/2023 08/07/2023 14:50:34 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 08/07/2023 14:50:34, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005695
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,17, AUTORIZACAO: 002005695, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382213648
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 294,97
9 08/07/2023 08/07/2023 14:50:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382213648
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:25 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003845
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 505070598
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 505070598 VALOR: 49,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002003845, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 505070598
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:49:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 505070598
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003844
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 602508915
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 602508915 VALOR: 47,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002003844, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 14:48:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602508915
12 08/07/2023 08/07/2023 14:48:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308753
19 08/07/2023 08/07/2023 14:47:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:47:56 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602508915
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38 08/07/2023 08/07/2023 14:47:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 685876990
12 08/07/2023 08/07/2023 14:47:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308751
12 08/07/2023 08/07/2023 14:47:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308749
38 08/07/2023 08/07/2023 14:46:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 284,97
38 08/07/2023 08/07/2023 14:46:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 685876990
19 08/07/2023 08/07/2023 14:46:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003843
19 08/07/2023 08/07/2023 14:46:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 14:46:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 165,00
12 08/07/2023 08/07/2023 14:46:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308747
6 08/07/2023 08/07/2023 14:45:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:45:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003842
19 08/07/2023 08/07/2023 14:45:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 14:45:26 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308743
6 08/07/2023 08/07/2023 14:45:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:45:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:45:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 143,23
11 08/07/2023 08/07/2023 14:44:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006223

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 449 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025 VALOR: 239,97
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,02, AUTORIZACAO: 002006223, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 239,97
3 08/07/2023 08/07/2023 14:44:24 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 616970025
6 08/07/2023 08/07/2023 14:44:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:43:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:43:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:43:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003841
19 08/07/2023 08/07/2023 14:43:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005091
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38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 277031525
19 08/07/2023 08/07/2023 14:43:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 57,44
15 08/07/2023 08/07/2023 14:43:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 277031525
9 08/07/2023 08/07/2023 14:43:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
38 08/07/2023 08/07/2023 14:43:05 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308740
9 08/07/2023 08/07/2023 14:42:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:42:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 14:42:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:12 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002798
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205 VALOR: 227,96
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 227,96, AUTORIZACAO: 001002798, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 14:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205
11 08/07/2023 08/07/2023 14:41:53 9-51 CAIXA 02 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:41:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 227,96
14 08/07/2023 08/07/2023 14:41:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 314231205
38 08/07/2023 08/07/2023 14:41:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:41:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 14:41:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:41:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:40:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 14:40:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 14:40:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:40:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:40:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 14:40:34 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004323
13 08/07/2023 08/07/2023 14:40:33 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 14:40:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 95,30
13 08/07/2023 08/07/2023 14:39:54 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006912
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945 VALOR: 154,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:41 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,50, AUTORIZACAO: 002006912, BANDEIRA: 00002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 450 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 14:39:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 154,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:39:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
14 08/07/2023 08/07/2023 14:38:50 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:38:50 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:38:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 08/07/2023 08/07/2023 14:38:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:38:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:38:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 14:38:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:37:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 14:37:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 08/07/2023 08/07/2023 14:37:19 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308736
12 08/07/2023 08/07/2023 14:37:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:37:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:36:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CARTA?O NA?O PERMITE TRANSAA?A?O
INTERNACI
3 08/07/2023 08/07/2023 14:36:54 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 14:36:32 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:36:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 154,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:36:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 418001945
23 08/07/2023 08/07/2023 14:36:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 14:35:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 14:35:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:35:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:35:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 14:35:17 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006910
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708 VALOR: 349,46
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,38, AUTORIZACAO: 002006910, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 14:34:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:22 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005694
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792717245
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 146,19, AUTORIZACAO: 002005694, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 146,19
9 08/07/2023 08/07/2023 14:34:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792717245
3 08/07/2023 08/07/2023 14:33:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 349,46
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 236739708
3 08/07/2023 08/07/2023 14:33:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006909
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:12 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007906
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 451 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481 VALOR: 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 002006909, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338 VALOR: 149,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338
15 08/07/2023 08/07/2023 14:33:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,02, AUTORIZACAO: 002007906, BANDEIRA: 00001
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:32:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253498481
15 08/07/2023 08/07/2023 14:32:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:32:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 544753338
3 08/07/2023 08/07/2023 14:32:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
12 08/07/2023 08/07/2023 14:32:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-272 BIANCA VENDAS | VALOR: 20,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-139681, 98-163337, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
38 08/07/2023 08/07/2023 14:32:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005090
3 08/07/2023 08/07/2023 14:32:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 14:32:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833543514
38 08/07/2023 08/07/2023 14:32:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001005090, BANDEIRA: 00002
6 08/07/2023 08/07/2023 14:32:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308731
11 08/07/2023 08/07/2023 14:32:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006908
11 08/07/2023 08/07/2023 14:32:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 14:31:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
38 08/07/2023 08/07/2023 14:31:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 833543514
15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007905
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:31:30 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274816561
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3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 352107750 VALOR: 69,99
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3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002006222, BANDEIRA: 20002
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3 08/07/2023 08/07/2023 14:30:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 002006907, BANDEIRA: 20002

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 452 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 14:29:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:29:22 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 435154195
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:29:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:29:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 14:29:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:28:53 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 986414033
23 08/07/2023 08/07/2023 14:28:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 14:28:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:28:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 22,50
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:28:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68474626
11 08/07/2023 08/07/2023 14:28:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,50, AUTORIZACAO: 002006906, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 14:27:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:27:55 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004321
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 583593535 VALOR: 47,99
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:27:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68474626
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:27:17 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419705163
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
12 08/07/2023 08/07/2023 14:27:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 583593535
3 08/07/2023 08/07/2023 14:27:04 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308725
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003840
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799 VALOR: 339,94
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19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005082

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 453 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 339,94
19 08/07/2023 08/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431171799
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 943287797
12 08/07/2023 08/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 943287797 VALOR: 129,97
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:26:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:25:54 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
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23 08/07/2023 08/07/2023 14:25:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:25:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:25:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 14:24:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:24:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:24:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002797
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 227625300
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227625300 VALOR: 69,98
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227625300
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 001002797, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
14 08/07/2023 08/07/2023 14:24:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227625300
3 08/07/2023 08/07/2023 14:24:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308723
13 08/07/2023 08/07/2023 14:24:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004186
13 08/07/2023 08/07/2023 14:24:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 14:23:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 159,24
6 08/07/2023 08/07/2023 14:23:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005693
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,95, AUTORIZACAO: 002005693, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50697758
3 08/07/2023 08/07/2023 14:23:36 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:23:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 14:23:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:23:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 169,90
9 08/07/2023 08/07/2023 14:23:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 50697758
11 08/07/2023 08/07/2023 14:22:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006905

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 454 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 14:22:36 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:22:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:22:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 149,50
38 08/07/2023 08/07/2023 14:21:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005089
38 08/07/2023 08/07/2023 14:21:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 14:21:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 55,00
9 08/07/2023 08/07/2023 14:21:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 14:21:26 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007904
15 08/07/2023 08/07/2023 14:21:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005081
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005081, BANDEIRA: 00012
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754
12 08/07/2023 08/07/2023 14:21:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754 VALOR: 74,99
15 08/07/2023 08/07/2023 14:20:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 139,31
12 08/07/2023 08/07/2023 14:20:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
12 08/07/2023 08/07/2023 14:20:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 559371754
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006904
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 14:20:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 14:20:11 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 542,13
11 08/07/2023 08/07/2023 14:20:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 14:19:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:19:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:19:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 14:19:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 542,13
3 08/07/2023 08/07/2023 14:19:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008460
3 08/07/2023 08/07/2023 14:19:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:18:47 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308718
3 08/07/2023 08/07/2023 14:18:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 79,46
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003839
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121 VALOR: 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,01, AUTORIZACAO: 002003839, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121
15 08/07/2023 08/07/2023 14:18:17 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007903
15 08/07/2023 08/07/2023 14:18:16 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 14:18:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004185
13 08/07/2023 08/07/2023 14:18:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 658443695
13 08/07/2023 08/07/2023 14:18:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,43, AUTORIZACAO: 002004185, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:18:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 14:18:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 19496121
3 08/07/2023 08/07/2023 14:17:56 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308720
9 08/07/2023 08/07/2023 14:17:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 08/07/2023 08/07/2023 14:17:51 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:17:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 64,40
13 08/07/2023 08/07/2023 14:17:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 693,85

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 455 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 14:17:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 658443695
9 08/07/2023 08/07/2023 14:17:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 14:17:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:17:06 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007902
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004184
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002004184, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 577444046
12 08/07/2023 08/07/2023 14:16:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 108,60
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
13 08/07/2023 08/07/2023 14:16:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 577444046
15 08/07/2023 08/07/2023 14:16:14 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 14:16:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:16:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006902
11 08/07/2023 08/07/2023 14:16:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:15:56 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308713
3 08/07/2023 08/07/2023 14:15:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:15:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 150,41
19 08/07/2023 08/07/2023 14:15:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:15:34 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
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ITENS :98-181418, 98-185960, 98-164004, 98-176276, 98-176272, 98-164003, 98-189487, | PLANO :CARNE 8X
S/ ENTRADA -
9 08/07/2023 08/07/2023 14:15:23 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308710
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3 08/07/2023 08/07/2023 14:14:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 14:14:45 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:14:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
14 08/07/2023 08/07/2023 14:14:34 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 14:14:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:14:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 14:14:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:14:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:14:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 328951984 VALOR: 160
15 08/07/2023 08/07/2023 14:14:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 160,00, AUTORIZACAO: 002007901, BANDEIRA: 20002
15 08/07/2023 08/07/2023 14:14:03 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 328951984
9 08/07/2023 08/07/2023 14:13:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:13:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 456 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 14:13:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:13:46 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:13:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
23 08/07/2023 08/07/2023 14:13:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 14:13:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:13:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 160
15 08/07/2023 08/07/2023 14:13:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 328951984
3 08/07/2023 08/07/2023 14:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:13:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:12:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 201020431 VALOR: 79,99
12 08/07/2023 08/07/2023 14:12:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201020431
12 08/07/2023 08/07/2023 14:12:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 002005080, BANDEIRA: 00002
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:12:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:12:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 08/07/2023 08/07/2023 14:12:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 201020431
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:12:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
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13 08/07/2023 08/07/2023 14:11:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 450979683
13 08/07/2023 08/07/2023 14:11:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,68, AUTORIZACAO: 001004320, BANDEIRA: 00002
23 08/07/2023 08/07/2023 14:11:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:11:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 14:11:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006901
11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 859676635
11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 859676635 VALOR: 21,98
11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,98, AUTORIZACAO: 002006901, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859676635
13 08/07/2023 08/07/2023 14:11:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 350,00
13 08/07/2023 08/07/2023 14:11:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 450979683
11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 21,98
11 08/07/2023 08/07/2023 14:11:04 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859676635
38 08/07/2023 08/07/2023 14:11:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 14:10:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005692
9 08/07/2023 08/07/2023 14:10:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287734348
9 08/07/2023 08/07/2023 14:10:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 82,33, AUTORIZACAO: 002005692, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 14:09:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 246,99
9 08/07/2023 08/07/2023 14:09:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 287734348
3 08/07/2023 08/07/2023 14:09:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008458
3 08/07/2023 08/07/2023 14:09:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 14:09:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-188 ANA PAULA | VALOR: 246,99 | CLIENTE: | ITENS :98-
186414, | PLANO :
3 08/07/2023 08/07/2023 14:09:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 95,40

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 457 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 14:09:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
19 08/07/2023 08/07/2023 14:08:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:08:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005079
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 907763105
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 907763105 VALOR: 67,98
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 67,98, AUTORIZACAO: 002005079, BANDEIRA: 20002
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907763105
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004183
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 002004183, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 110024188
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 67,98
12 08/07/2023 08/07/2023 14:08:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907763105
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:08:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 08/07/2023 08/07/2023 14:08:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 110024188
11 08/07/2023 08/07/2023 14:08:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004182
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 831197238
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 75,98, AUTORIZACAO: 002004182, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 14:07:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 75,98
13 08/07/2023 08/07/2023 14:07:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 831197238
15 08/07/2023 08/07/2023 14:07:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 14:07:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 14:07:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308700
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 458 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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38 08/07/2023 08/07/2023 14:04:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 807568524
38 08/07/2023 08/07/2023 14:03:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: 306,94 | CLIENTE: | ITENS
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:03:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 08/07/2023 08/07/2023 14:03:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:03:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 14:03:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 62,98 | CLIENTE: | ITENS :98-186185, 98-
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 75871583
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15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 289,98
15 08/07/2023 08/07/2023 14:02:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 75871583
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11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 190895511 VALOR: 124,98
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 124,98, AUTORIZACAO: 001006227, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190895511
6 08/07/2023 08/07/2023 14:01:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 14:01:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 836,91 | CLIENTE: | ITENS
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PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 14:01:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 124,98
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190895511
6 08/07/2023 08/07/2023 14:01:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 14:01:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 14:01:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-199 GABRIELE VENDAS | VALOR: 165,97 | CLIENTE: ZILDA
DE | ITENS :98-179120, 98-174428, 98-150903, | PLANO :
11 08/07/2023 08/07/2023 14:01:02 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:00:36 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 14:00:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 459 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 14:00:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 08/07/2023 08/07/2023 14:00:26 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 14:00:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003949
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196 VALOR: 1344,91
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 192,13, AUTORIZACAO: 002003949, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196
11 08/07/2023 08/07/2023 13:59:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1344,91
14 08/07/2023 08/07/2023 13:59:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 740617196
3 08/07/2023 08/07/2023 13:59:02 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003836
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377 VALOR: 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002003836, BANDEIRA: 00031
38 08/07/2023 08/07/2023 13:58:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:58:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 13:58:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:58:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
23 08/07/2023 08/07/2023 13:57:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 13:57:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 08/07/2023 08/07/2023 13:57:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008457
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965 VALOR: 369,98
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965
3 08/07/2023 08/07/2023 13:57:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,07, AUTORIZACAO: 001008457, BANDEIRA: 00031
19 08/07/2023 08/07/2023 13:57:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:57:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200166377
23 08/07/2023 08/07/2023 13:56:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:56:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 369,98
3 08/07/2023 08/07/2023 13:56:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 893839965
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:56:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO
6 08/07/2023 08/07/2023 13:56:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 13:56:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 13:55:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008456
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150 VALOR: 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,00, AUTORIZACAO: 001008456, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:55:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150
13 08/07/2023 08/07/2023 13:55:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 157,96
13 08/07/2023 08/07/2023 13:55:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 204518013

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 460 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 13:54:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:54:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 447116150
23 08/07/2023 08/07/2023 13:54:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 08/07/2023 08/07/2023 13:54:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:53:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:53:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308693
6 08/07/2023 08/07/2023 13:53:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:53:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:53:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006226
11 08/07/2023 08/07/2023 13:53:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 13:53:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:52:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 113,60
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004319
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 13:52:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 65,80
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006220
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753 VALOR: 209,97
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 209,97, AUTORIZACAO: 002006220, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 13:52:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003835
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788 VALOR: 11,98
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 11,98, AUTORIZACAO: 002003835, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788
14 08/07/2023 08/07/2023 13:51:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 13:51:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 209,97
3 08/07/2023 08/07/2023 13:51:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 809567753
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 11,98
19 08/07/2023 08/07/2023 13:51:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473296788
13 08/07/2023 08/07/2023 13:51:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:50:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:50:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006225
11 08/07/2023 08/07/2023 13:50:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 13:50:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:50:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 13:50:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 13:50:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:50:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 203,70
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006219
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477 VALOR: 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002006219, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:40 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002137
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040 VALOR: 59,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 461 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001002137, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 13:49:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152291477
13 08/07/2023 08/07/2023 13:49:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308688
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 13:49:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 902265040
38 08/07/2023 08/07/2023 13:49:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005087
38 08/07/2023 08/07/2023 13:49:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001005087, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 13:49:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214848433
14 08/07/2023 08/07/2023 13:49:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 08/07/2023 08/07/2023 13:49:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:48:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:48:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 13:48:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 13:48:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 13:48:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 13:48:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
38 08/07/2023 08/07/2023 13:48:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 214848433
11 08/07/2023 08/07/2023 13:48:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:48:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:47:52 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 13:47:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002795
14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 789653380
14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 789653380 VALOR: 612,98
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14 08/07/2023 08/07/2023 13:47:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 789653380
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:47:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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23 08/07/2023 08/07/2023 13:46:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 462 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 463 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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23 08/07/2023 08/07/2023 13:34:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:34:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817275716
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3 08/07/2023 08/07/2023 13:33:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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15 08/07/2023 08/07/2023 13:33:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 510009776
15 08/07/2023 08/07/2023 13:33:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 5
15 08/07/2023 08/07/2023 13:33:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 510009776
3 08/07/2023 08/07/2023 13:32:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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19 08/07/2023 08/07/2023 13:32:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 207279343
19 08/07/2023 08/07/2023 13:32:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002003832, BANDEIRA: 20002
19 08/07/2023 08/07/2023 13:32:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:32:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 207279343

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 464 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:32:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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38 08/07/2023 08/07/2023 13:32:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:28 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003831
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19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 246548742 VALOR: 49,98
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 002003831, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 246548742
38 08/07/2023 08/07/2023 13:31:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 106,40
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
19 08/07/2023 08/07/2023 13:31:09 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 246548742
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15 08/07/2023 08/07/2023 13:30:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
15 08/07/2023 08/07/2023 13:30:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994086126
98 08/07/2023 08/07/2023 13:30:29 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
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3 08/07/2023 08/07/2023 13:29:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493498515
3 08/07/2023 08/07/2023 13:29:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 127,98, AUTORIZACAO: 001008455, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:28:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 127,98
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23 08/07/2023 08/07/2023 13:28:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:28:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 62,00
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3 08/07/2023 08/07/2023 13:27:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:27:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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9 08/07/2023 08/07/2023 13:27:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006223
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11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,97, AUTORIZACAO: 001006223, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 465 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605572377
11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 149,97
11 08/07/2023 08/07/2023 13:26:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 605572377
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6 08/07/2023 08/07/2023 13:26:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 13:25:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 149,97 | CLIENTE:
W ELLINGTON OLIVEIRA | ITENS :98-186149, 98-186149, 98-186149, | PLANO :
6 08/07/2023 08/07/2023 13:25:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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6 08/07/2023 08/07/2023 13:25:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 13:25:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006222
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38 08/07/2023 08/07/2023 13:24:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005083
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38 08/07/2023 08/07/2023 13:24:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005083, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 13:24:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 13:24:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 08/07/2023 08/07/2023 13:24:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 451395322
3 08/07/2023 08/07/2023 13:23:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004180
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 606705479
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 46,49, AUTORIZACAO: 002004180, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 92,98
13 08/07/2023 08/07/2023 13:22:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 606705479
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005082
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 777807917
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,00, AUTORIZACAO: 001005082, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
38 08/07/2023 08/07/2023 13:21:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 777807917
13 08/07/2023 08/07/2023 13:20:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:20:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006221
11 08/07/2023 08/07/2023 13:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 13:19:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 333,17
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007897
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399 VALOR: 144,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,98, AUTORIZACAO: 002007897, BANDEIRA: 00001
6 08/07/2023 08/07/2023 13:19:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308676
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:19:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 915009399
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005698
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167 VALOR: 49,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 466 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002005698, BANDEIRA: 00001
6 08/07/2023 08/07/2023 13:18:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 13:18:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167
9 08/07/2023 08/07/2023 13:18:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005691
9 08/07/2023 08/07/2023 13:18:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 13:18:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NAO AUTORIZ. CARTAO.
6 08/07/2023 08/07/2023 13:18:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:18:08 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 268,90
23 08/07/2023 08/07/2023 13:17:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:17:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 93430167
13 08/07/2023 08/07/2023 13:17:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:17:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:16:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006220
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007896
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465 VALOR: 139,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,99, AUTORIZACAO: 001006220, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759 VALOR: 129,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 002007896, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 139,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:16:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 884672465
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
15 08/07/2023 08/07/2023 13:16:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 823540759
9 08/07/2023 08/07/2023 13:16:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005690
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529912870
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 35,00, AUTORIZACAO: 002005690, BANDEIRA: 00001
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 209,95
9 08/07/2023 08/07/2023 13:15:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529912870
13 08/07/2023 08/07/2023 13:15:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004179
13 08/07/2023 08/07/2023 13:15:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 837306689
13 08/07/2023 08/07/2023 13:15:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002004179, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 13:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 837306689
6 08/07/2023 08/07/2023 13:14:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004178
13 08/07/2023 08/07/2023 13:14:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 13:13:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 41,34
13 08/07/2023 08/07/2023 13:13:36 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:13:01 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 13:12:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:12:31 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006219
13 08/07/2023 08/07/2023 13:12:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 467 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 13:12:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 13:12:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 13:12:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 203,94
13 08/07/2023 08/07/2023 13:11:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 13:11:44 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 13:11:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005689
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 624345321
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,34, AUTORIZACAO: 002005689, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 13:11:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 186,98
9 08/07/2023 08/07/2023 13:11:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 624345321
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003830
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824 VALOR: 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002003830, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 13:10:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 834231824
19 08/07/2023 08/07/2023 13:10:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 13:10:14 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 13:10:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 13:09:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006218
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189 VALOR: 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189
11 08/07/2023 08/07/2023 13:09:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 001006218, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 13:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 13:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227384189
13 08/07/2023 08/07/2023 13:08:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005688
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 12168581
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:21 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,00, AUTORIZACAO: 002005688, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 109,99
9 08/07/2023 08/07/2023 13:08:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 12168581
23 08/07/2023 08/07/2023 13:07:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:07:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:24 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002134
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858 VALOR: 74,98
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858
12 08/07/2023 08/07/2023 13:07:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,98, AUTORIZACAO: 001002134, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 13:07:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308672
38 08/07/2023 08/07/2023 13:06:57 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308670
12 08/07/2023 08/07/2023 13:06:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 74,98
12 08/07/2023 08/07/2023 13:06:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 452944858
11 08/07/2023 08/07/2023 13:06:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006217

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 468 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 13:06:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 13:06:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 13:06:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 113,99
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002792
38 08/07/2023 08/07/2023 13:06:17 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308 VALOR: 559,92
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308
14 08/07/2023 08/07/2023 13:06:15 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001002792, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 13:06:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 13:05:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 13:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 559,92
14 08/07/2023 08/07/2023 13:05:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 142557308
38 08/07/2023 08/07/2023 13:05:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005697
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005697, BANDEIRA: 00002
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 13:05:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 927681250
13 08/07/2023 08/07/2023 13:05:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 13:05:03 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 13:04:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005687
15 08/07/2023 08/07/2023 13:04:43 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,03, AUTORIZACAO: 002005687, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 323908979
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 249,99
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 323908979
9 08/07/2023 08/07/2023 13:04:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
3 08/07/2023 08/07/2023 13:04:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 08/07/2023 08/07/2023 13:03:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 249,99
9 08/07/2023 08/07/2023 13:03:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 323908979
3 08/07/2023 08/07/2023 13:03:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:03:49 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
19 08/07/2023 08/07/2023 13:03:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 13:03:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 13:03:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 13:02:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 13:02:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:01:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005696
23 08/07/2023 08/07/2023 13:01:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 13:01:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 127,16
38 08/07/2023 08/07/2023 13:01:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005081
38 08/07/2023 08/07/2023 13:01:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 204,95, AUTORIZACAO: 001005081, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 13:01:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 507351385

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 469 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 13:00:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 1524,16 | CLIENTE: |
ITENS :98-144925, 98-144925, 98-144924, 98-144924, 98-144924, 98-144924, 98-176563, 98-176563, 98-
167647, 98-167647, 98-167647, 98-167647, 98-187808, 98-151328, 98-151328, 98-178499, 98-178499, 98-
188374, 98-151328, 98-142895, 98-142895, 98-151328, 98-180309, 98-180309, 98-180306, 98-180306, 98-
187802, 98-187802, 98-180414, 98-180414, | PLANO :
9 08/07/2023 08/07/2023 13:00:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 13:00:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005695
9 08/07/2023 08/07/2023 13:00:38 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 13:00:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 13:00:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 13:00:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 204,95
38 08/07/2023 08/07/2023 13:00:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 507351385
38 08/07/2023 08/07/2023 13:00:23 38-58 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 13:00:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004177
13 08/07/2023 08/07/2023 13:00:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,01, AUTORIZACAO: 002004177, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 13:00:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914630207
23 08/07/2023 08/07/2023 13:00:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 159,22
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002791
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941 VALOR: 127,48
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 63,74, AUTORIZACAO: 001002791, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:53 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941
9 08/07/2023 08/07/2023 12:59:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
38 08/07/2023 08/07/2023 12:59:42 38-58 CAIXA 2 98-208 LUIZ TI PARCELA ESTORNADA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004317
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566932624
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001004317, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:37 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308664
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 279,93
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 914630207
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 127,48
14 08/07/2023 08/07/2023 12:59:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 325666941
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008454
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518 VALOR: 174,98
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 21,89, AUTORIZACAO: 001008454, BANDEIRA: 00002
11 08/07/2023 08/07/2023 12:59:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:59:13 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308662
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:13 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:59:08 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 240622 CHAVE NFE:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:59 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 566932624
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:47 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308660
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 174,98
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 174,98
3 08/07/2023 08/07/2023 12:58:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278326518

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 470 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005694
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528 VALOR: 62,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 62,99, AUTORIZACAO: 002005694, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528
9 08/07/2023 08/07/2023 12:58:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007817
9 08/07/2023 08/07/2023 12:58:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 001007817, BANDEIRA: 00002
9 08/07/2023 08/07/2023 12:58:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502046048
13 08/07/2023 08/07/2023 12:58:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:58:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:57:51 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:57:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 279,95
9 08/07/2023 08/07/2023 12:57:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 502046048
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005080
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162257095
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001005080, BANDEIRA: 00002
23 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 62,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:57:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721731528
15 08/07/2023 08/07/2023 12:57:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 279,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-172406, 98-171592, | PLANO :
6 08/07/2023 08/07/2023 12:57:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:57:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
38 08/07/2023 08/07/2023 12:57:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162257095
15 08/07/2023 08/07/2023 12:57:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 41,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185777, | PLANO :
12 08/07/2023 08/07/2023 12:57:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 12:57:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:57 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:56:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 29,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-173389, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:56:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005079
38 08/07/2023 08/07/2023 12:56:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001005079, BANDEIRA: 20002
38 08/07/2023 08/07/2023 12:56:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253943559
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005693
23 08/07/2023 08/07/2023 12:56:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 12:56:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:55:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
38 08/07/2023 08/07/2023 12:55:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 253943559
23 08/07/2023 08/07/2023 12:55:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 114,51
9 08/07/2023 08/07/2023 12:55:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 12:55:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 12:55:45 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 471 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:55:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005078
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274 VALOR: 29,98
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274 VALOR: 90
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 002005078, BANDEIRA: 20002
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274
11 08/07/2023 08/07/2023 12:55:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006216
11 08/07/2023 08/07/2023 12:55:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 12:55:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 12:55:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:55:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,50
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005077
12 08/07/2023 08/07/2023 12:55:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 90,00, AUTORIZACAO: 002005077, BANDEIRA: 00001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:54:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 12:54:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 90
12 08/07/2023 08/07/2023 12:54:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 678488274
19 08/07/2023 08/07/2023 12:54:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004176
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002004176, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:57 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838777169
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:53:36 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 838777169
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:52:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308656
13 08/07/2023 08/07/2023 12:52:08 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004316
13 08/07/2023 08/07/2023 12:52:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,49, AUTORIZACAO: 001004316, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 12:52:07 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371717829
3 08/07/2023 08/07/2023 12:52:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006218
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708 VALOR: 9,9
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 9,90, AUTORIZACAO: 002006218, BANDEIRA: 20032
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 9,9
3 08/07/2023 08/07/2023 12:51:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 787089708
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:32 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 297,96
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:32 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 371717829
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:51:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:50:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005686
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002005686, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227257616

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 472 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003480
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312 VALOR: 4,99
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 4,99, AUTORIZACAO: 003003480, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 29,99
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227257616
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676728453
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 113,99, AUTORIZACAO: 001007816, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 12:50:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004175
13 08/07/2023 08/07/2023 12:50:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 4,99
15 08/07/2023 08/07/2023 12:50:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743261312
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 113,99
9 08/07/2023 08/07/2023 12:50:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 676728453
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 60,60
6 08/07/2023 08/07/2023 12:49:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:49:37 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:36 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004174
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 002004174, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 12:49:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 690107131
6 08/07/2023 08/07/2023 12:48:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:48:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:48:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 690107131
15 08/07/2023 08/07/2023 12:48:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 12:47:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:47:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:47:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004173
13 08/07/2023 08/07/2023 12:47:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002004173, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 12:47:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427119548
23 08/07/2023 08/07/2023 12:47:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
23 08/07/2023 08/07/2023 12:47:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:47:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:47:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006215
11 08/07/2023 08/07/2023 12:47:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: JOANA APARECIDA MODESTO 3 PARCELAS:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 JOANA APARECIDA MODESTO
3
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA REQUISITOU REABILITACAO *SOMENTE USE - CLIENTE: ELENIR RODRIGUES FIDELIS 3 PARCELAS:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:46:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA USUARIO 98-199 REQUISITOU * REABILITACAO SOMENTE USE * DO CLIENTE 0-0 ELENIR RODRIGUES FIDELIS 3
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005692
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438 VALOR: 30
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 002005692, BANDEIRA: 20001
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438
13 08/07/2023 08/07/2023 12:46:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:46:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427119548

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 473 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 12:46:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:46:35 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 82,47
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 30
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 755606438
15 08/07/2023 08/07/2023 12:46:24 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:46:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
3 08/07/2023 08/07/2023 12:46:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007815
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 12:45:53 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:45:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:45:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:45:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:38 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308651
6 08/07/2023 08/07/2023 12:45:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308649
9 08/07/2023 08/07/2023 12:45:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 168,70
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:45:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:44:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308647
38 08/07/2023 08/07/2023 12:44:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006217
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561 VALOR: 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002006217, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561
6 08/07/2023 08/07/2023 12:44:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308644
38 08/07/2023 08/07/2023 12:44:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:44:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446452561
6 08/07/2023 08/07/2023 12:43:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308642
19 08/07/2023 08/07/2023 12:43:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 12:43:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:43:19 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004315
13 08/07/2023 08/07/2023 12:43:16 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156388119
13 08/07/2023 08/07/2023 12:43:16 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001004315, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 12:42:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:42:51 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156388119
19 08/07/2023 08/07/2023 12:42:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:42:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
12 08/07/2023 08/07/2023 12:41:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 474 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 269,97
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278135180
13 08/07/2023 08/07/2023 12:41:20 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
6 08/07/2023 08/07/2023 12:41:19 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 08/07/2023 08/07/2023 12:41:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
6 08/07/2023 08/07/2023 12:41:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:41:08 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:40:59 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:40:59 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156388119
23 08/07/2023 08/07/2023 12:40:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 269,97
23 08/07/2023 08/07/2023 12:40:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278135180
23 08/07/2023 08/07/2023 12:40:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:40:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:39:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 12:39:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: 921, AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 12:39:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:39:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:39:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 269,97
23 08/07/2023 08/07/2023 12:39:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 278135180
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SERVIDOR FORA DO AR
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SOLICITOU VENDA TEF 134,97
6 08/07/2023 08/07/2023 12:38:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 348631398
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005689
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126 VALOR: 69,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 002005689, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 12:38:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006214
11 08/07/2023 08/07/2023 12:38:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 12:38:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007814
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 285840126
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 417672200
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 138,97, AUTORIZACAO: 001007814, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 138,97
9 08/07/2023 08/07/2023 12:37:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 417672200
11 08/07/2023 08/07/2023 12:37:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 274,36
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005688

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 475 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005688, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 12:37:11 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:37:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 956845196
6 08/07/2023 08/07/2023 12:36:55 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 134,97 | CLIENTE:
| ITENS :98-171589, 98-133652, 98-133652, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005687
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005687, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006216
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 12:36:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308410980
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285 VALOR: 179,96
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285
3 08/07/2023 08/07/2023 12:36:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 179,96, AUTORIZACAO: 002006216, BANDEIRA: 20032
6 08/07/2023 08/07/2023 12:36:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:35:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 179,96
3 08/07/2023 08/07/2023 12:35:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 634446285
6 08/07/2023 08/07/2023 12:35:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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13 08/07/2023 08/07/2023 12:35:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 12:35:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:34:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:34:52 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 08/07/2023 08/07/2023 12:34:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 08/07/2023 08/07/2023 12:34:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:34:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:33:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 476 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:32:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 803689265
13 08/07/2023 08/07/2023 12:32:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 53,00
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:32:01 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:31:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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14 08/07/2023 08/07/2023 12:30:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:29:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 62,99 | CLIENTE: | ITENS :98-186266, |
PLANO :
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13 08/07/2023 08/07/2023 12:27:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-283 PALOMA FREE | VALOR: 155,41 | CLIENTE: DIRCE
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:27:28 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308627
38 08/07/2023 08/07/2023 12:27:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 08/07/2023 08/07/2023 12:27:15 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:26:57 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308624
11 08/07/2023 08/07/2023 12:26:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:26:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

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Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:26:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:26:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:26:03 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308619
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:25:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 08/07/2023 08/07/2023 12:25:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:25:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
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13 08/07/2023 08/07/2023 12:25:34 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 12:25:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 12:25:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:24:38 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 08/07/2023 08/07/2023 12:24:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 205559647
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:24:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:24:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 448140970 VALOR: 49,98
11 08/07/2023 08/07/2023 12:24:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 448140970
11 08/07/2023 08/07/2023 12:24:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001006213, BANDEIRA: 20032
9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005685
9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569353244
9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 223,24, AUTORIZACAO: 002005685, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 12:23:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
11 08/07/2023 08/07/2023 12:23:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 448140970
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14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 895075317
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 895075317 VALOR: 166
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 895075317

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 478 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 166,00, AUTORIZACAO: 002003948, BANDEIRA: 20001
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 166
14 08/07/2023 08/07/2023 12:23:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 895075317
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:23:24 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 569353244
38 08/07/2023 08/07/2023 12:23:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: | ITENS :98-
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:23:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 1381043 VALOR: 79,98
11 08/07/2023 08/07/2023 12:23:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 1381043
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:22:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:27 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:22:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:21:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 164,98
23 08/07/2023 08/07/2023 12:21:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:21:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006210
11 08/07/2023 08/07/2023 12:21:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001006210, BANDEIRA: 20002
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15 08/07/2023 08/07/2023 12:21:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22113639
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15 08/07/2023 08/07/2023 12:20:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 227,46
15 08/07/2023 08/07/2023 12:20:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 22113639
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:20:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 742735071
6 08/07/2023 08/07/2023 12:20:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-194 RENATA IGNACIO VENDAS | VALOR: 1149,98 |
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005684
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,97, AUTORIZACAO: 002005684, BANDEIRA: 20032

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 479 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:39 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190783579
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 139,97
9 08/07/2023 08/07/2023 12:19:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 190783579
19 08/07/2023 08/07/2023 12:19:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:19:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 08/07/2023 08/07/2023 12:19:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:19:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 12:18:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006209
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:18:16 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 12:18:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 08/07/2023 08/07/2023 12:18:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 171,31
23 08/07/2023 08/07/2023 12:17:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308612
13 08/07/2023 08/07/2023 12:17:27 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004313
13 08/07/2023 08/07/2023 12:17:26 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817033800
13 08/07/2023 08/07/2023 12:17:26 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 157,97, AUTORIZACAO: 001004313, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 12:17:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308610
13 08/07/2023 08/07/2023 12:16:52 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 157,97
13 08/07/2023 08/07/2023 12:16:52 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817033800
23 08/07/2023 08/07/2023 12:16:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308608
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006213
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 907032827 VALOR: 89,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907032827
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:43 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002006213, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003683
23 08/07/2023 08/07/2023 12:16:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308606
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046 VALOR: 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,01, AUTORIZACAO: 001003683, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 12:16:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
3 08/07/2023 08/07/2023 12:16:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 907032827
38 08/07/2023 08/07/2023 12:16:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005298
38 08/07/2023 08/07/2023 12:16:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005298, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 12:16:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487395500
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
13 08/07/2023 08/07/2023 12:15:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004171
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003947
13 08/07/2023 08/07/2023 12:15:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369 VALOR: 284,91
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:37 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,25, AUTORIZACAO: 002003947, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 12:15:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 74,99
38 08/07/2023 08/07/2023 12:15:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 487395500

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 480 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
6 08/07/2023 08/07/2023 12:15:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 12:15:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:15:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 68,70
9 08/07/2023 08/07/2023 12:15:15 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:15:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 376007046
23 08/07/2023 08/07/2023 12:15:08 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 284,91
14 08/07/2023 08/07/2023 12:15:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 270960369
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006212
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157 VALOR: 204,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 204,97, AUTORIZACAO: 002006212, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005686
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982 VALOR: 99,98
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 002005686, BANDEIRA: 20002
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982
9 08/07/2023 08/07/2023 12:14:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005683
9 08/07/2023 08/07/2023 12:14:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
38 08/07/2023 08/07/2023 12:14:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:38 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 08/07/2023 08/07/2023 12:14:36 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 160,00
38 08/07/2023 08/07/2023 12:14:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [VENDA 38-3407166] RECALCULAR JUROS 000%
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 147034982
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 204,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:14:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 166616157
13 08/07/2023 08/07/2023 12:14:18 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
11 08/07/2023 08/07/2023 12:14:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:13 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:14:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 08/07/2023 08/07/2023 12:14:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:13:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004170
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002004170, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537296522
23 08/07/2023 08/07/2023 12:13:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:13:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:13:42 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:13:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:37 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:34 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:13:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 12:13:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 481 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537296522
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:20 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:13:15 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 12:13:01 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:12:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
13 08/07/2023 08/07/2023 12:12:23 13-55 CAIXA 2 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:12:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 12:12:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003681
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114 VALOR: 64,99
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19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001003681, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 12:11:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
11 08/07/2023 08/07/2023 12:11:31 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 12:11:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
6 08/07/2023 08/07/2023 12:11:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:11:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
19 08/07/2023 08/07/2023 12:10:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
23 08/07/2023 08/07/2023 12:10:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
19 08/07/2023 08/07/2023 12:10:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 64,99
19 08/07/2023 08/07/2023 12:10:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901390114
23 08/07/2023 08/07/2023 12:10:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
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02
9 08/07/2023 08/07/2023 12:08:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 12:08:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 12:07:49 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:07:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211195926
11 08/07/2023 08/07/2023 12:07:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,51, AUTORIZACAO: 001006208, BANDEIRA: 00002
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6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 482 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 12:06:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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11 08/07/2023 08/07/2023 12:06:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211195926
13 08/07/2023 08/07/2023 12:06:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 12:06:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-21 EDNEIA VENDAS | VALOR: 344,96 | CLIENTE: ANTONIA
ARLETE PEREIRA TIRA | ITENS :98-159059, 98-188558, 98-177850, 98-184271, | PLANO :
23 08/07/2023 08/07/2023 12:06:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308593
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:05:34 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
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19 08/07/2023 08/07/2023 12:05:26 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 12:05:25 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:05:21 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 42,50
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23 08/07/2023 08/07/2023 12:05:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
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23 08/07/2023 08/07/2023 12:05:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:04:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 08/07/2023 08/07/2023 12:04:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 08/07/2023 08/07/2023 12:04:40 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 12:04:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005296
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38 08/07/2023 08/07/2023 12:04:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002005296, BANDEIRA: 00002
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9 08/07/2023 08/07/2023 12:04:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
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15 08/07/2023 08/07/2023 12:04:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 905231934
15 08/07/2023 08/07/2023 12:04:05 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-950108
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 119,98
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 836076901
15 08/07/2023 08/07/2023 12:03:54 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 12:03:47 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005078
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 319952285
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,85, AUTORIZACAO: 001005078, BANDEIRA: 00002
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3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189 VALOR: 29,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,97, AUTORIZACAO: 002006211, BANDEIRA: 20032
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 597,96

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 483 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 12:03:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 319952285
6 08/07/2023 08/07/2023 12:03:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 29,97
3 08/07/2023 08/07/2023 12:03:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 590231189
38 08/07/2023 08/07/2023 12:02:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:34 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003946
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14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 308173365 VALOR: 509,96
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 170,00, AUTORIZACAO: 002003946, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 12:02:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308173365
38 08/07/2023 08/07/2023 12:02:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 12:01:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 509,96
14 08/07/2023 08/07/2023 12:01:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 308173365
23 08/07/2023 08/07/2023 12:01:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 08/07/2023 08/07/2023 12:01:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 12:01:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 08/07/2023 08/07/2023 12:00:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308587
38 08/07/2023 08/07/2023 12:00:25 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005295
38 08/07/2023 08/07/2023 12:00:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,61, AUTORIZACAO: 002005295, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 12:00:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 786484109
9 08/07/2023 08/07/2023 12:00:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007813
9 08/07/2023 08/07/2023 12:00:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 12:00:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
9 08/07/2023 08/07/2023 11:59:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 47,55
38 08/07/2023 08/07/2023 11:59:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 164,97
38 08/07/2023 08/07/2023 11:59:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 786484109
14 08/07/2023 08/07/2023 11:59:45 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:59:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:59:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:59:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA DE OUTRA LOJA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:58:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:58:22 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308582
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003477
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123 VALOR: 144,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,97, AUTORIZACAO: 003003477, BANDEIRA: 20002
15 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123
12 08/07/2023 08/07/2023 11:58:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 11:58:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA BANDEIRA TEF NAO ENCONTRADA CODIGOBANDEIRA: - BANDEIRA:.
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CODIGO BANDEIRA - NAO FOI ENCONTRADA PELA API!
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129 VALOR: 24
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129
15 08/07/2023 08/07/2023 11:57:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 144,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:57:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 721871123

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 484 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 11:57:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 8246129
6 08/07/2023 08/07/2023 11:57:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:57:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
38 08/07/2023 08/07/2023 11:57:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005077
3 08/07/2023 08/07/2023 11:57:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006210
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38 08/07/2023 08/07/2023 11:57:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 324379373
3 08/07/2023 08/07/2023 11:57:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 11:57:22 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 08/07/2023 08/07/2023 11:57:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:57:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:57:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 39,93
38 08/07/2023 08/07/2023 11:57:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 269,98
38 08/07/2023 08/07/2023 11:57:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 324379373
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005075
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 135779830
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 135779830 VALOR: 185
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 185,00, AUTORIZACAO: 002005075, BANDEIRA: 20032
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 135779830
9 08/07/2023 08/07/2023 11:56:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
6 08/07/2023 08/07/2023 11:56:37 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 185
12 08/07/2023 08/07/2023 11:56:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 135779830
13 08/07/2023 08/07/2023 11:56:13 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:11 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:56:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
3 08/07/2023 08/07/2023 11:56:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:56:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:56:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:56:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:55:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:55:22 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005076
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38 08/07/2023 08/07/2023 11:55:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 998572019
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15 08/07/2023 08/07/2023 11:55:17 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:55:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:54:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 221,96
38 08/07/2023 08/07/2023 11:54:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 998572019
6 08/07/2023 08/07/2023 11:54:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:53:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:53:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003945
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016 VALOR: 279,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 279,98, AUTORIZACAO: 002003945, BANDEIRA: 20001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 485 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 11:53:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:53:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 08/07/2023 08/07/2023 11:53:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 279,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:53:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 25941016
6 08/07/2023 08/07/2023 11:52:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 11:52:46 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:52:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004312
13 08/07/2023 08/07/2023 11:52:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327600336
13 08/07/2023 08/07/2023 11:52:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,29, AUTORIZACAO: 001004312, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 11:51:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 289,97
13 08/07/2023 08/07/2023 11:51:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 327600336
19 08/07/2023 08/07/2023 11:51:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:51:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:51:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 11:50:56 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308575
3 08/07/2023 08/07/2023 11:50:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:50:25 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:50:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003944
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:12 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677 VALOR: 809,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 202,51, AUTORIZACAO: 002003944, BANDEIRA: 00031
14 08/07/2023 08/07/2023 11:50:11 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677
15 08/07/2023 08/07/2023 11:50:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:50:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:49:52 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 11:49:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003678
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759 VALOR: 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 001003678, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 11:49:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:49:36 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
15 08/07/2023 08/07/2023 11:49:35 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA EFETUAR DESCONTO
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:49:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 977092759
11 08/07/2023 08/07/2023 11:49:20 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:48:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 809,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:48:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 42651677
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003677
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:36 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 11:48:35 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:26 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003829
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:25 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 11:48:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 96,50
19 08/07/2023 08/07/2023 11:47:45 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ SOLICITOU VENDA TEF 47,57
9 08/07/2023 08/07/2023 11:47:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 486 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 08/07/2023 08/07/2023 11:47:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:47:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 11:47:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:46:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-253 STEFANE - VENDAS | VALOR: 442,88 | CLIENTE: 52 |
ITENS :98-176542, 98-186191, 98-185858, 98-186185, 98-186191, 98-185791, | PLANO :CARNE 6X S/
ENTRADA -
19 08/07/2023 08/07/2023 11:46:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:45:51 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ RECEBER PARCELA
9 08/07/2023 08/07/2023 11:45:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005294
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,01, AUTORIZACAO: 002005294, BANDEIRA: 00001
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 107000400
19 08/07/2023 08/07/2023 11:45:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:45:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 119,98
38 08/07/2023 08/07/2023 11:45:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 107000400
19 08/07/2023 08/07/2023 11:45:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:44:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 11:44:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE SOLICITOU VENDA TEF 73,60
13 08/07/2023 08/07/2023 11:44:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 204,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-178699, 98-188880, 98-184179, | PLANO :
15 08/07/2023 08/07/2023 11:44:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003476
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717 VALOR: 349,98
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717 VALOR: 264,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,99, AUTORIZACAO: 003003476, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006209
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583 VALOR: 74,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002006209, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 11:43:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:43:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:43:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-103 DAIANA VENDAS | VALOR: 199,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-179532, 98-183162, 98-183162, 98-179532, | PLANO :
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:36 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 712750583
19 08/07/2023 08/07/2023 11:43:36 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-174 BEATRIZ FRE | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO :
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:29 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 349,98
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003475
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 264,97, AUTORIZACAO: 003003475, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 11:43:20 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-130 LUANA VENDAS | VALOR: 79,97 | CLIENTE: ANDREA
CRISTINA | ITENS :98-181416, | PLANO :CARNE 2X S/ ENTRADA -
23 08/07/2023 08/07/2023 11:43:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:43:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 264,97
15 08/07/2023 08/07/2023 11:43:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 867898717
6 08/07/2023 08/07/2023 11:43:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 487 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003676
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:47 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004311
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797554416
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 001004311, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
6 08/07/2023 08/07/2023 11:42:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797554416
19 08/07/2023 08/07/2023 11:42:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 11:42:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
11 08/07/2023 08/07/2023 11:41:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:41:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 29,98
13 08/07/2023 08/07/2023 11:41:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 797554416
38 08/07/2023 08/07/2023 11:41:41 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:41:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
23 08/07/2023 08/07/2023 11:41:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 11:41:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007812
9 08/07/2023 08/07/2023 11:41:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 56,67, AUTORIZACAO: 001007812, BANDEIRA: 00031
9 08/07/2023 08/07/2023 11:41:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537664694
9 08/07/2023 08/07/2023 11:40:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
9 08/07/2023 08/07/2023 11:40:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 537664694
11 08/07/2023 08/07/2023 11:40:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003943
19 08/07/2023 08/07/2023 11:40:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558 VALOR: 318,15
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558
14 08/07/2023 08/07/2023 11:40:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 318,15, AUTORIZACAO: 002003943, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:39:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 318,15
14 08/07/2023 08/07/2023 11:39:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 788336558
13 08/07/2023 08/07/2023 11:39:28 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:38:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:38:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:38:04 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
19 08/07/2023 08/07/2023 11:37:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
13 08/07/2023 08/07/2023 11:37:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:37:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:37:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 94,99 | CLIENTE: | ITENS :98-178599, |
PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 11:37:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 11:36:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 11:36:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:36:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 99,99 | CLIENTE: | ITENS :98-187804, |
PLANO :
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003942
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900 VALOR: 569,94
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 488 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 11:36:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 569,94, AUTORIZACAO: 002003942, BANDEIRA: 20002
38 08/07/2023 08/07/2023 11:36:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 11:36:14 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ INICIOU O SISTEMA
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9 08/07/2023 08/07/2023 11:36:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 11:35:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:35:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 569,94
14 08/07/2023 08/07/2023 11:35:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 736850900
19 08/07/2023 08/07/2023 11:35:44 11-37 CAIXA 01 98-184 BEATRIZ INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 11:35:42 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 165,34
11 08/07/2023 08/07/2023 11:35:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006207
11 08/07/2023 08/07/2023 11:35:11 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 11:34:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:34:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 58,30
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003474
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325 VALOR: 104,49
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325
15 08/07/2023 08/07/2023 11:34:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,49, AUTORIZACAO: 003003474, BANDEIRA: 20001
15 08/07/2023 08/07/2023 11:33:54 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 104,49
15 08/07/2023 08/07/2023 11:33:54 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 683824325
15 08/07/2023 08/07/2023 11:32:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003473
15 08/07/2023 08/07/2023 11:32:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 11:32:29 1-28 PRE VENDA 01 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:32:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003941
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692 VALOR: 142,48
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,24, AUTORIZACAO: 002003941, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:32:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692
23 08/07/2023 08/07/2023 11:32:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:32:13 - - ERROU USUARIO OU SENHA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:32:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 369,42
23 08/07/2023 08/07/2023 11:32:00 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:31:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 142,48
14 08/07/2023 08/07/2023 11:31:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 177768692
13 08/07/2023 08/07/2023 11:31:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-201 ANDREA VENDAS | VALOR: 69,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-178835, 98-178842, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
6 08/07/2023 08/07/2023 11:31:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308567
12 08/07/2023 08/07/2023 11:31:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:30:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308565
19 08/07/2023 08/07/2023 11:30:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 247,80
3 08/07/2023 08/07/2023 11:30:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:30:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 11:30:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 08/07/2023 08/07/2023 11:30:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003472
15 08/07/2023 08/07/2023 11:30:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 11:30:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006206
11 08/07/2023 08/07/2023 11:30:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 489 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 11:30:01 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 217,20
38 08/07/2023 08/07/2023 11:29:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 08/07/2023 08/07/2023 11:29:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:29:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 223,20
6 08/07/2023 08/07/2023 11:29:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 11:29:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:29:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:53 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003940
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595 VALOR: 239,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 002003940, BANDEIRA: 00031
38 08/07/2023 08/07/2023 11:28:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:34 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004310
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269583074
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,99, AUTORIZACAO: 001004310, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008453
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424 VALOR: 419,96
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 209,98, AUTORIZACAO: 001008453, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 11:28:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 239,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:28:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 493234595
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269583074
13 08/07/2023 08/07/2023 11:28:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:27:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:27:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 269583074
3 08/07/2023 08/07/2023 11:27:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 419,96
3 08/07/2023 08/07/2023 11:27:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 764612424
38 08/07/2023 08/07/2023 11:27:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:27:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 11:26:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
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6 08/07/2023 08/07/2023 11:25:43 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
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38 08/07/2023 08/07/2023 11:25:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:25:32 38-58 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE RECEBER PARCELA
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15 08/07/2023 08/07/2023 11:25:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 246771695 VALOR: 317,46
15 08/07/2023 08/07/2023 11:25:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 105,82, AUTORIZACAO: 003003471, BANDEIRA: 00001

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 490 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 11:25:27 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 246771695
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14 08/07/2023 08/07/2023 11:25:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 374368597
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3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 951384693
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3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:23 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 58,41
9 08/07/2023 08/07/2023 11:23:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
9 08/07/2023 08/07/2023 11:23:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 168608617
3 08/07/2023 08/07/2023 11:23:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: UTILIZE FUNA?A?O DA?B
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14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190 VALOR: 4359,93
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190
14 08/07/2023 08/07/2023 11:23:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 436,02, AUTORIZACAO: 001002790, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 951384693
14 08/07/2023 08/07/2023 11:22:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 4359,93
14 08/07/2023 08/07/2023 11:22:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 896609190
38 08/07/2023 08/07/2023 11:22:33 38-58 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE BLOQUEIO DE INADIMPLENTES
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 11:21:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 11:21:49 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308556
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:21:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003938
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986 VALOR: 476,10
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986
14 08/07/2023 08/07/2023 11:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,53, AUTORIZACAO: 002003938, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 11:20:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 476,10
14 08/07/2023 08/07/2023 11:20:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 761647986
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12 08/07/2023 08/07/2023 11:20:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 08/07/2023 08/07/2023 11:20:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:20:03 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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19 08/07/2023 08/07/2023 11:19:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:19:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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13 08/07/2023 08/07/2023 11:19:04 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
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13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212384578
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14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 532639497 VALOR: 59,88
14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532639497
14 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,88, AUTORIZACAO: 001002789, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 303555180 VALOR: 49,98
12 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303555180
12 08/07/2023 08/07/2023 11:18:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001002133, BANDEIRA: 00001
13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 374,93
13 08/07/2023 08/07/2023 11:18:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 212384578
23 08/07/2023 08/07/2023 11:18:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:17:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 59,88
14 08/07/2023 08/07/2023 11:17:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 532639497
12 08/07/2023 08/07/2023 11:17:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
12 08/07/2023 08/07/2023 11:17:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303555180
11 08/07/2023 08/07/2023 11:17:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006205
11 08/07/2023 08/07/2023 11:17:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 11:17:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 11:17:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 249,32
11 08/07/2023 08/07/2023 11:16:51 9-51 CAIXA 02 98-208 LUIZ TI RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:16:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:16:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006207

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 492 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 11:16:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 11:16:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 144,66
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007809
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350234275
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 126,85, AUTORIZACAO: 001007809, BANDEIRA: 20032
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003470
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468 VALOR: 44,99
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 003003470, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468
3 08/07/2023 08/07/2023 11:15:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006206
3 08/07/2023 08/07/2023 11:15:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 126,85
9 08/07/2023 08/07/2023 11:15:25 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 350234275
12 08/07/2023 08/07/2023 11:15:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
15 08/07/2023 08/07/2023 11:15:19 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419349468
6 08/07/2023 08/07/2023 11:15:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:15:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 110,43
6 08/07/2023 08/07/2023 11:14:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:14:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-4106142] RECALCULAR JUROS 000%
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 11:13:57 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 11:13:26 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 11:13:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 11:13:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004308
13 08/07/2023 08/07/2023 11:13:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698272608
13 08/07/2023 08/07/2023 11:13:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,52, AUTORIZACAO: 001004308, BANDEIRA: 00002
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:13:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 08/07/2023 08/07/2023 11:12:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698272608
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:49 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002788
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667 VALOR: 49,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 001002788, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:43 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 08/07/2023 08/07/2023 11:12:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 08/07/2023 08/07/2023 11:12:20 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 493 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 49,98
14 08/07/2023 08/07/2023 11:12:19 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 825286667
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004168
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382936003
13 08/07/2023 08/07/2023 11:12:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,99, AUTORIZACAO: 002004168, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 11:12:13 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:12:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:11:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 11:11:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 109,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:11:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 382936003
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003673
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003828
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151 VALOR: 334,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 334,99, AUTORIZACAO: 001003673, BANDEIRA: 00002
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176 VALOR: 69,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:47 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 002003828, BANDEIRA: 00001
11 08/07/2023 08/07/2023 11:11:37 9-51 CAIXA 02 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:11:37 9-51 CAIXA 02 98-208 LUIZ TI ALTERAR VENDEDOR DA VENDA 11-438096, VENDEDOR ANTIGO 11-21 EDNEIA VENDAS,NOVO VENDEDOR 11-
183 DANIELI VENDAS
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 991572176
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 334,99
19 08/07/2023 08/07/2023 11:11:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 427406151
11 08/07/2023 08/07/2023 11:11:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:11:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005075
38 08/07/2023 08/07/2023 11:11:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 11:11:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:58 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007808
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 945979551
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 104,99, AUTORIZACAO: 001007808, BANDEIRA: 20002
38 08/07/2023 08/07/2023 11:10:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 82,25
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 104,99
9 08/07/2023 08/07/2023 11:10:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 945979551
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006205
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382 VALOR: 159,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 40,02, AUTORIZACAO: 002006205, BANDEIRA: 00002
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004167
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925017616
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 002004167, BANDEIRA: 20002
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:09:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925017616

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 494 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 159,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:09:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 428293382
12 08/07/2023 08/07/2023 11:09:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:09:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 08/07/2023 08/07/2023 11:09:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:09:06 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:27 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006204
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186 VALOR: 384,97
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,01, AUTORIZACAO: 002006204, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:12 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008450
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002787
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521 VALOR: 159,97
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,97, AUTORIZACAO: 001002787, BANDEIRA: 20002
14 08/07/2023 08/07/2023 11:08:07 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521
12 08/07/2023 08/07/2023 11:08:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 384,97
3 08/07/2023 08/07/2023 11:08:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 468494186
19 08/07/2023 08/07/2023 11:07:55 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 19 RECEBIDO. NOTA: 80246 CHAVE NFE:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 159,97
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 466717521
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004166
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 621139761
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002004166, BANDEIRA: 00031
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003937
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077 VALOR: 44,99
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,99, AUTORIZACAO: 002003937, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 11:07:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 319,71
38 08/07/2023 08/07/2023 11:07:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
38 08/07/2023 08/07/2023 11:07:36 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:07:35 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:07:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 08/07/2023 08/07/2023 11:07:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 621139761
14 08/07/2023 08/07/2023 11:07:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 495 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 11:07:18 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 44,99
14 08/07/2023 08/07/2023 11:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 422977077
13 08/07/2023 08/07/2023 11:06:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:06:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:06:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:06:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:55 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 11:05:55 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 11:05:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:33 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509566275
11 08/07/2023 08/07/2023 11:05:28 11-37 CAIXA 01 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:27 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:15 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509566275
12 08/07/2023 08/07/2023 11:05:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:04:57 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: ERRO DE COMUNICACAO COM O CARTAO
23 08/07/2023 08/07/2023 11:04:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 11:04:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002786
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222 VALOR: 37,8
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,80, AUTORIZACAO: 001002786, BANDEIRA: 20001
38 08/07/2023 08/07/2023 11:04:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:04:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 37,8
14 08/07/2023 08/07/2023 11:04:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 513232222
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:51 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 LANCTO CAIXA 11-949737
23 08/07/2023 08/07/2023 11:03:44 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003827
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006203
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384 VALOR: 144,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 144,98, AUTORIZACAO: 002003827, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:39 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159 VALOR: 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,02, AUTORIZACAO: 002006203, BANDEIRA: 00012
12 08/07/2023 08/07/2023 11:03:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
12 08/07/2023 08/07/2023 11:03:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509566275
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 245374159

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 496 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
19 08/07/2023 08/07/2023 11:03:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215551384
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:12 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:03:11 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 11:02:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 11:02:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008449
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797 VALOR: 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001008449, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797
13 08/07/2023 08/07/2023 11:02:40 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 13
11 08/07/2023 08/07/2023 11:02:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
3 08/07/2023 08/07/2023 11:02:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 364500797
23 08/07/2023 08/07/2023 11:02:10 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-949713
23 08/07/2023 08/07/2023 11:02:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 11:01:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 11:01:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 11:01:38 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:01:31 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 11:01:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 11:00:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 11:00:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 11:00:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005074
6 08/07/2023 08/07/2023 11:00:01 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 11:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:59:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003469
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849 VALOR: 39,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 003003469, BANDEIRA: 00002
12 08/07/2023 08/07/2023 10:59:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 204,67
13 08/07/2023 08/07/2023 10:59:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004165
13 08/07/2023 08/07/2023 10:59:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:59:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 734095849
19 08/07/2023 08/07/2023 10:59:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,54
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:58:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:43 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 42,54
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:02 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:58:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:57:54 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 19
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 10:57:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 08/07/2023 08/07/2023 10:57:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003826
6 08/07/2023 08/07/2023 10:57:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:57:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:57:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004307
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 498086855
13 08/07/2023 08/07/2023 10:57:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 150,00, AUTORIZACAO: 001004307, BANDEIRA: 20032
11 08/07/2023 08/07/2023 10:57:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006204
11 08/07/2023 08/07/2023 10:57:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:56:50 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 126,09
11 08/07/2023 08/07/2023 10:56:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 51,50
13 08/07/2023 08/07/2023 10:56:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 150
13 08/07/2023 08/07/2023 10:56:30 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 498086855
9 08/07/2023 08/07/2023 10:56:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007807
9 08/07/2023 08/07/2023 10:56:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 61,68, AUTORIZACAO: 001007807, BANDEIRA: 00031
9 08/07/2023 08/07/2023 10:56:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 149159288
9 08/07/2023 08/07/2023 10:55:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 369,98
9 08/07/2023 08/07/2023 10:55:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 149159288
11 08/07/2023 08/07/2023 10:55:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006202
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308549
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007 VALOR: 59,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002006202, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:55:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007
12 08/07/2023 08/07/2023 10:55:13 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:55:09 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:55:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:54:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:54:56 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 770413007
3 08/07/2023 08/07/2023 10:54:24 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308547
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003468
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 554478599
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 554478599 VALOR: 209,98
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 003003468, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 10:54:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 554478599
11 08/07/2023 08/07/2023 10:54:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569
19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569 VALOR: 79,98
19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001003672, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 10:54:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569
38 08/07/2023 08/07/2023 10:54:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:53:48 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 209,98
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19 08/07/2023 08/07/2023 10:53:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 79,98
19 08/07/2023 08/07/2023 10:53:43 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 210443569

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 498 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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ITENS :98-186214, 98-186173, 98-186214, | PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 10:53:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883777184
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:53:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
13 08/07/2023 08/07/2023 10:53:11 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883777184
13 08/07/2023 08/07/2023 10:52:59 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 08/07/2023 10:52:59, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
6 08/07/2023 08/07/2023 10:52:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 10:52:37 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
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12 08/07/2023 08/07/2023 10:52:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 807106236 VALOR: 169,97
12 08/07/2023 08/07/2023 10:52:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 807106236
12 08/07/2023 08/07/2023 10:52:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,97, AUTORIZACAO: 001002132, BANDEIRA: 20001
98 08/07/2023 08/07/2023 10:52:18 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 10:52:08 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:51:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 169,97
12 08/07/2023 08/07/2023 10:51:56 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 807106236
98 08/07/2023 08/07/2023 10:51:56 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 98 OPERADOR: 'LUIZ TI' NOME COMPUTADOR: 'DESKTOP-CASA' ,
'UtilizaImpressoraCarne' ALTERADO DE '0' PARA '2'
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14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 692152161 VALOR: 244,95
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 244,95, AUTORIZACAO: 002003935, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692152161
98 08/07/2023 08/07/2023 10:51:39 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227400750
23 08/07/2023 08/07/2023 10:51:19 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 244,95
14 08/07/2023 08/07/2023 10:51:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692152161
3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 169,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227400750
3 08/07/2023 08/07/2023 10:51:07 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
98 08/07/2023 08/07/2023 10:51:06 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI ENCERROU O SISTEMA
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38 08/07/2023 08/07/2023 10:50:59 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754842698
38 08/07/2023 08/07/2023 10:50:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 279,93
38 08/07/2023 08/07/2023 10:50:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 754842698
3 08/07/2023 08/07/2023 10:50:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:50:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008447
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182 VALOR: 99,98

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 499 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001008447, BANDEIRA: 00002
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38 08/07/2023 08/07/2023 10:49:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
3 08/07/2023 08/07/2023 10:49:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 534466182
23 08/07/2023 08/07/2023 10:49:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:49:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:48:59 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:48:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 63,60
11 08/07/2023 08/07/2023 10:48:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 10:48:29 98-131 LUIZ TI 98-208 LUIZ TI CADASTROU NOVO TERMINAL LOJA: 98 OPERADOR: LUIZ TI NOME COMPUTADOR
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 235688051 VALOR: 174,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 235688051
23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 174,96, AUTORIZACAO: 002005685, BANDEIRA: 00002
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:48:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 235688051
19 08/07/2023 08/07/2023 10:47:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008446
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 332797950 VALOR: 19,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 001008446, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:47:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 332797950
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005684
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 299167233 VALOR: 232,97
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299167233
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 232,97, AUTORIZACAO: 002005684, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:46:39 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 232,97
23 08/07/2023 08/07/2023 10:46:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 299167233
3 08/07/2023 08/07/2023 10:46:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:45:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 08/07/2023 08/07/2023 10:45:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 08/07/2023 08/07/2023 10:45:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 10:44:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 08/07/2023 08/07/2023 10:44:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008445
3 08/07/2023 08/07/2023 10:44:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 10:44:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 08/07/2023 08/07/2023 10:44:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 10:44:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 10:44:33 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 10:44:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:44:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 40,80
19 08/07/2023 08/07/2023 10:44:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003825

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 500 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 08/07/2023 08/07/2023 10:44:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 10:44:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:02 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003934
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191 VALOR: 14,4
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191
14 08/07/2023 08/07/2023 10:44:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,40, AUTORIZACAO: 002003934, BANDEIRA: 20001
19 08/07/2023 08/07/2023 10:43:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 66,25
14 08/07/2023 08/07/2023 10:43:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,4
14 08/07/2023 08/07/2023 10:43:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 843532191
9 08/07/2023 08/07/2023 10:43:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:43:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:43:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:43:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003671
19 08/07/2023 08/07/2023 10:43:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003824
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004306
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509 VALOR: 264,97
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 264,97, AUTORIZACAO: 002003824, BANDEIRA: 20032
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431033824
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001004306, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 10:42:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:42:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 40,30
14 08/07/2023 08/07/2023 10:42:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 100
13 08/07/2023 08/07/2023 10:42:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 431033824
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 264,97
19 08/07/2023 08/07/2023 10:42:05 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
11 08/07/2023 08/07/2023 10:42:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006203
11 08/07/2023 08/07/2023 10:42:01 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 10:41:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48,80
9 08/07/2023 08/07/2023 10:41:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:41:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-72 PAMELA VENDAS | VALOR: 137,98 | CLIENTE: JOSE
W ELLINGTON HENRIQUE | ITENS :98-179183, 98-178891, | PLANO :
19 08/07/2023 08/07/2023 10:41:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
23 08/07/2023 08/07/2023 10:40:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:40:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
19 08/07/2023 08/07/2023 10:40:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 214,98
19 08/07/2023 08/07/2023 10:40:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 698442509
38 08/07/2023 08/07/2023 10:40:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:40:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:40:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-201 ANDREA VENDAS | VALOR: 361,96 | CLIENTE:
ROSANA PEREIRA GONSALVES | ITENS :98-151162, 98-186045, 98-187402, 98-189055, | PLANO :
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003467
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560 VALOR: 128,23

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 501 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 128,23, AUTORIZACAO: 003003467, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 10:39:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 128,23
15 08/07/2023 08/07/2023 10:39:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 954053560
13 08/07/2023 08/07/2023 10:39:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:38:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 08/07/2023 08/07/2023 10:38:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:38:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 10:38:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:37:45 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003466
13 08/07/2023 08/07/2023 10:37:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:37:44 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008444
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744 VALOR: 229,95
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,51, AUTORIZACAO: 001008444, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006201
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710 VALOR: 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,51, AUTORIZACAO: 002006201, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710
15 08/07/2023 08/07/2023 10:37:14 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 62,10
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 229,95
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:10 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 965374744
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 189,98
3 08/07/2023 08/07/2023 10:37:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 745199710
38 08/07/2023 08/07/2023 10:37:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 08/07/2023 08/07/2023 10:36:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004163
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:36:38 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 324090880
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14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,50, AUTORIZACAO: 001002785, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:37 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 784379601
14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 24,5
14 08/07/2023 08/07/2023 10:36:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 784379601
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12 08/07/2023 08/07/2023 10:36:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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6 08/07/2023 08/07/2023 10:35:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:34:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 81,95 | CLIENTE: | ITENS
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 502 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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38 08/07/2023 08/07/2023 10:34:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 150,98, AUTORIZACAO: 001005072, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 10:34:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 150,98
38 08/07/2023 08/07/2023 10:34:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 977461026
13 08/07/2023 08/07/2023 10:34:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:33:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:33:22 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 62,50
6 08/07/2023 08/07/2023 10:33:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:33:09 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 393,57
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11 08/07/2023 08/07/2023 10:32:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [VENDA 11-4107192] RECALCULAR JUROS 000%
38 08/07/2023 08/07/2023 10:32:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 58,10
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6 08/07/2023 08/07/2023 10:31:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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15 08/07/2023 08/07/2023 10:31:29 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 937518669 VALOR: 69,99
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:31:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 10:31:06 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
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19 08/07/2023 08/07/2023 10:30:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:30:42 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 80,70
15 08/07/2023 08/07/2023 10:30:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
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14 08/07/2023 08/07/2023 10:30:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,99, AUTORIZACAO: 001002784, BANDEIRA: 20032

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 503 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 10:30:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 332031475
13 08/07/2023 08/07/2023 10:30:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 10:30:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 10:30:19 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 08/07/2023 08/07/2023 10:30:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 14,99
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13 08/07/2023 08/07/2023 10:29:45 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:29:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006202
11 08/07/2023 08/07/2023 10:29:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 10:28:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 201,20
3 08/07/2023 08/07/2023 10:28:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:28:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ENCERROU O SISTEMA
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23 08/07/2023 08/07/2023 10:27:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:27:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:27:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:27:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:27:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 08/07/2023 08/07/2023 10:26:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 10:26:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 10:26:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 112,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-185890, 98-185883, 98-185890, | PLANO :SIPAG MASTER - CREDITO 1X -
3 08/07/2023 08/07/2023 10:26:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:58 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003933
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067 VALOR: 666,01
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 111,01, AUTORIZACAO: 002003933, BANDEIRA: 00001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:25:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 112,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:25:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859602625
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 666,01
14 08/07/2023 08/07/2023 10:25:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 208349067
15 08/07/2023 08/07/2023 10:25:17 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
11 08/07/2023 08/07/2023 10:25:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 112,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859602625
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: CONTATE A CENTRAL DO SEU CARTA?
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005682
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189 VALOR: 97,99
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,99, AUTORIZACAO: 002005682, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 112,97

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 504 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 10:24:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 859602625
15 08/07/2023 08/07/2023 10:24:24 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
23 08/07/2023 08/07/2023 10:24:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 699002189
15 08/07/2023 08/07/2023 10:24:14 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006197
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 421509105 VALOR: 181,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 181,97, AUTORIZACAO: 002006197, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421509105
23 08/07/2023 08/07/2023 10:23:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005681
23 08/07/2023 08/07/2023 10:23:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:23:37 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 421509105
23 08/07/2023 08/07/2023 10:23:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 121,20
13 08/07/2023 08/07/2023 10:23:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 432,93 | CLIENTE: | ITENS
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006196
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005680
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559 VALOR: 134,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,96, AUTORIZACAO: 002005680, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790 VALOR: 178,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 178,97, AUTORIZACAO: 002006196, BANDEIRA: 20001
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
12 08/07/2023 08/07/2023 10:22:40 12-38 VITORIA 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 178,97
3 08/07/2023 08/07/2023 10:22:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 134,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:22:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 805554559
19 08/07/2023 08/07/2023 10:22:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:21:59 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 08/07/2023 08/07/2023 10:21:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005679
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 857415638
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 857415638 VALOR: 74,99
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 002005679, BANDEIRA: 20032
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 857415638
15 08/07/2023 08/07/2023 10:21:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:21:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID
23 08/07/2023 08/07/2023 10:21:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
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9 08/07/2023 08/07/2023 10:21:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
3 08/07/2023 08/07/2023 10:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 473,91
3 08/07/2023 08/07/2023 10:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
9 08/07/2023 08/07/2023 10:21:05 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:20:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: SENHA INVA​LID

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 505 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 10:20:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:20:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 473,91
3 08/07/2023 08/07/2023 10:20:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 725332790
3 08/07/2023 08/07/2023 10:19:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 80,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-162176, 98-186183, 98-185853, 98-185798, 98-185819, 98-185816, 98-185890, 98-185883, 98-185890, |
PLANO :
13 08/07/2023 08/07/2023 10:19:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 08/07/2023 08/07/2023 10:19:04 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007806
9 08/07/2023 08/07/2023 10:19:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988758012
9 08/07/2023 08/07/2023 10:19:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 187,97, AUTORIZACAO: 001007806, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 10:18:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003464
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15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:49 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 883281081 VALOR: 79,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:49 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883281081
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:49 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,99, AUTORIZACAO: 003003464, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 10:18:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 187,97
9 08/07/2023 08/07/2023 10:18:48 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 988758012
11 08/07/2023 08/07/2023 10:18:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006201
11 08/07/2023 08/07/2023 10:18:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:18:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 79,99
15 08/07/2023 08/07/2023 10:18:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 883281081
11 08/07/2023 08/07/2023 10:18:18 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 182,50
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002783
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626 VALOR: 499,48
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,92, AUTORIZACAO: 001002783, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 10:18:06 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626
3 08/07/2023 08/07/2023 10:18:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 10:17:58 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:17:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005678
3 08/07/2023 08/07/2023 10:17:49 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:47 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003463
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522 VALOR: 324,95
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,54, AUTORIZACAO: 003003463, BANDEIRA: 00001
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522
14 08/07/2023 08/07/2023 10:17:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 499,48
14 08/07/2023 08/07/2023 10:17:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 490922626
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635 VALOR: 259,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635 VALOR: 15
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 52,00, AUTORIZACAO: 002005678, BANDEIRA: 00002
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 324,95
15 08/07/2023 08/07/2023 10:17:17 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 815556522
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 259,96

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 506 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005677
23 08/07/2023 08/07/2023 10:17:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 15,00, AUTORIZACAO: 002005677, BANDEIRA: 20001
13 08/07/2023 08/07/2023 10:16:59 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 10:16:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:16:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 15
23 08/07/2023 08/07/2023 10:16:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 156914635
15 08/07/2023 08/07/2023 10:16:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-36 PATRICIA VENDAS | VALOR: 324,95 | CLIENTE: | ITENS
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3 08/07/2023 08/07/2023 10:16:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 473,91 | CLIENTE: | ITENS
:98-162176, 98-186183, 98-185853, 98-185798, 98-185819, 98-185816, 98-185890, 98-185883, 98-185890, |
PLANO :
14 08/07/2023 08/07/2023 10:16:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-280 SIRLEI VENDAS | VALOR: 547,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-169256, 98-187265, | PLANO :
14 08/07/2023 08/07/2023 10:15:39 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:15:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005676
23 08/07/2023 08/07/2023 10:15:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 10:15:24 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:15:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 73,41
3 08/07/2023 08/07/2023 10:15:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006193
3 08/07/2023 08/07/2023 10:15:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 10:14:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 98,30
3 08/07/2023 08/07/2023 10:14:38 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:14:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:14:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003670
19 08/07/2023 08/07/2023 10:14:02 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 10:13:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 57,45
3 08/07/2023 08/07/2023 10:12:49 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-261 JESSICA VENDAS | VALOR: 473,91 | CLIENTE: | ITENS
:98-162176, 98-186183, 98-185853, 98-185798, 98-185819, 98-185816, 98-185890, 98-185883, 98-185890, |
PLANO :SIPAG MASTER 5X - SIPAG MASTER DEBITO -
15 08/07/2023 08/07/2023 10:10:42 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 10:10:27 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA INICIOU O SISTEMA
02
14 08/07/2023 08/07/2023 10:10:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 08/07/2023 08/07/2023 10:10:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
15 08/07/2023 08/07/2023 10:09:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003462
15 08/07/2023 08/07/2023 10:09:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005675
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476 VALOR: 179,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 60,00, AUTORIZACAO: 002005675, BANDEIRA: 00002
98 08/07/2023 08/07/2023 10:09:42 98-146 ADM 98-164 ELIANE INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:33 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005070
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005070, BANDEIRA: 00002
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162074612
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 179,96
23 08/07/2023 08/07/2023 10:09:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 701258476
15 08/07/2023 08/07/2023 10:09:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 34,68
14 08/07/2023 08/07/2023 10:09:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 507 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 08/07/2023 08/07/2023 10:09:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 162074612
14 08/07/2023 08/07/2023 10:09:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 08/07/2023 08/07/2023 10:09:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 10:08:46 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 ENCERROU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:08:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005073
12 08/07/2023 08/07/2023 10:08:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 08/07/2023 08/07/2023 10:08:43 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 10:08:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 10:08:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 117,50
23 08/07/2023 08/07/2023 10:07:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005674
23 08/07/2023 08/07/2023 10:07:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 10:07:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 08/07/2023 08/07/2023 10:07:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 08/07/2023 08/07/2023 10:07:20 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 10:07:20 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:07:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:06:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 67,46
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007805
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003932
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 210,87, AUTORIZACAO: 001007805, BANDEIRA: 20002
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588331075
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454 VALOR: 335,00
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 111,68, AUTORIZACAO: 002003932, BANDEIRA: 00001
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454
15 08/07/2023 08/07/2023 10:06:36 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 335,00
14 08/07/2023 08/07/2023 10:06:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 195467454
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 210,87
9 08/07/2023 08/07/2023 10:06:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 588331075
12 08/07/2023 08/07/2023 10:06:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 10:06:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:55 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308530
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 10:04:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006192
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:07 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766 VALOR: 110,47
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 36,83, AUTORIZACAO: 002006192, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 10:04:06 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766
3 08/07/2023 08/07/2023 10:03:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 110,47
3 08/07/2023 08/07/2023 10:03:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 640075766
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:24 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003931
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460 VALOR: 455,49
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460
14 08/07/2023 08/07/2023 10:03:22 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 151,83, AUTORIZACAO: 002003931, BANDEIRA: 00002
98 08/07/2023 08/07/2023 10:03:15 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE INICIOU O SISTEMA
01

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 508 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 08/07/2023 08/07/2023 10:03:14 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 10:02:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 10:02:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 10:02:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 455,49
14 08/07/2023 08/07/2023 10:02:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 596693460
23 08/07/2023 08/07/2023 10:01:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 10:01:32 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008441
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006 VALOR: 39,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006
3 08/07/2023 08/07/2023 10:01:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001008441, BANDEIRA: 00001
15 08/07/2023 08/07/2023 10:01:18 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 10:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 08/07/2023 08/07/2023 10:00:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 219927006
15 08/07/2023 08/07/2023 10:00:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:59:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:58:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:58:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 08/07/2023 08/07/2023 09:58:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005682
9 08/07/2023 08/07/2023 09:58:28 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:58:17 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:58:08 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:57:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 31,14
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006200
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 09:57:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 117,60
3 08/07/2023 08/07/2023 09:57:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 08/07/2023 08/07/2023 09:57:08 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:57:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 08/07/2023 08/07/2023 09:56:50 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:56:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008440
3 08/07/2023 08/07/2023 09:56:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 09:56:30 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003669
19 08/07/2023 08/07/2023 09:56:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005072
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056 VALOR: 74,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,50, AUTORIZACAO: 002005072, BANDEIRA: 00002
12 08/07/2023 08/07/2023 09:56:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056
6 08/07/2023 08/07/2023 09:56:21 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 08/07/2023 08/07/2023 09:56:18 98-70 COBRANCA 98-234 SARA GABRIELA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:56:02 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-267 LUANA FREELANCER | VALOR: 66,49 | CLIENTE: |
ITENS :98-176171, | PLANO :
12 08/07/2023 08/07/2023 09:55:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:55:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 558116056
3 08/07/2023 08/07/2023 09:55:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 82,68
19 08/07/2023 08/07/2023 09:55:50 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 37,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 509 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:45 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002782
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987 VALOR: 54,69
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,69, AUTORIZACAO: 001002782, BANDEIRA: 20002
19 08/07/2023 08/07/2023 09:55:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 54,69
14 08/07/2023 08/07/2023 09:55:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 819972987
12 08/07/2023 08/07/2023 09:55:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:55:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006199
11 08/07/2023 08/07/2023 09:55:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:54:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:54:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 31,50
14 08/07/2023 08/07/2023 09:54:39 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308526
23 08/07/2023 08/07/2023 09:54:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:54:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008439
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156 VALOR: 24
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156 VALOR: 23,99
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 001008439, BANDEIRA: 20002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156
13 08/07/2023 08/07/2023 09:53:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:53:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006198
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896 VALOR: 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001006198, BANDEIRA: 20002
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:47 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:47 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 24
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008438
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,99, AUTORIZACAO: 001008438, BANDEIRA: 20001
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 119,99
11 08/07/2023 08/07/2023 09:53:32 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 901497896
13 08/07/2023 08/07/2023 09:53:18 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 23,99
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003823
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516 VALOR: 159,87
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516
19 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 159,87, AUTORIZACAO: 002003823, BANDEIRA: 20001
12 08/07/2023 08/07/2023 09:53:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 08/07/2023 08/07/2023 09:53:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
3 08/07/2023 08/07/2023 09:53:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 442787156
19 08/07/2023 08/07/2023 09:52:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 159,87
19 08/07/2023 08/07/2023 09:52:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 692837516
23 08/07/2023 08/07/2023 09:52:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:52:22 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005071
12 08/07/2023 08/07/2023 09:52:21 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:52:21 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 510 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 09:52:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:51:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 61,83
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005069
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 14421349
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001005069, BANDEIRA: 00001
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003461
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453 VALOR: 389,96
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 389,96, AUTORIZACAO: 003003461, BANDEIRA: 20001
15 08/07/2023 08/07/2023 09:51:23 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
38 08/07/2023 08/07/2023 09:51:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 14421349
13 08/07/2023 08/07/2023 09:50:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308524
12 08/07/2023 08/07/2023 09:50:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 08/07/2023 08/07/2023 09:50:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 389,96
15 08/07/2023 08/07/2023 09:50:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 237714453
13 08/07/2023 08/07/2023 09:50:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 08/07/2023 08/07/2023 09:50:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:49:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:49:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:48:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:47:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:47:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:47:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:47:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:46:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:46:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 08/07/2023 08/07/2023 09:46:46 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:46:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:46:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:46:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:46:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006197
11 08/07/2023 08/07/2023 09:46:20 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:46:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:46:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:46:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:46:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 110,40
12 08/07/2023 08/07/2023 09:45:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:45:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308519
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007804
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 415645079
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 710,44, AUTORIZACAO: 001007804, BANDEIRA: 20032
13 08/07/2023 08/07/2023 09:44:49 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:44:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308517
3 08/07/2023 08/07/2023 09:44:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008437
3 08/07/2023 08/07/2023 09:44:40 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 09:44:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:44:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308515
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002781

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 511 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234 VALOR: 1803,42
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234
14 08/07/2023 08/07/2023 09:44:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 1.803,42, AUTORIZACAO: 001002781, BANDEIRA: 20002
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 710,44
9 08/07/2023 08/07/2023 09:44:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 415645079
3 08/07/2023 08/07/2023 09:44:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 151,90
6 08/07/2023 08/07/2023 09:44:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308513
14 08/07/2023 08/07/2023 09:43:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 1803,42
14 08/07/2023 08/07/2023 09:43:51 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 209441234
6 08/07/2023 08/07/2023 09:43:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308509
6 08/07/2023 08/07/2023 09:43:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:23 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:18 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006191
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728
11 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728 VALOR: 46,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 46,97, AUTORIZACAO: 002006191, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:43:12 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 46,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:43:05 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 847967728
11 08/07/2023 08/07/2023 09:43:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:43:00 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:42:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005070
6 08/07/2023 08/07/2023 09:42:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:50 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264 VALOR: 144,98
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:49 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,34, AUTORIZACAO: 002005070, BANDEIRA: 00002
6 08/07/2023 08/07/2023 09:42:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:42:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:42:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:42:26 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 144,98
12 08/07/2023 08/07/2023 09:42:19 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454727264
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006190
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846 VALOR: 250,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
3 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,21, AUTORIZACAO: 002006190, BANDEIRA: 00001
23 08/07/2023 08/07/2023 09:42:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:42:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:41:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 250,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:41:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
13 08/07/2023 08/07/2023 09:41:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308511

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 512 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 08/07/2023 08/07/2023 09:41:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
3 08/07/2023 08/07/2023 09:41:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: TRANSACAO NEGADA - LIGUE EMISSOR
38 08/07/2023 08/07/2023 09:41:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:41:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:41:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:41:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:40:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 250,97
3 08/07/2023 08/07/2023 09:40:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 910599846
6 08/07/2023 08/07/2023 09:40:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 08/07/2023 08/07/2023 09:39:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:39:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:39:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003822
19 08/07/2023 08/07/2023 09:39:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002780
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062 VALOR: 79,98
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 79,98, AUTORIZACAO: 001002780, BANDEIRA: 00002
14 08/07/2023 08/07/2023 09:39:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062
14 08/07/2023 08/07/2023 09:38:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
14 08/07/2023 08/07/2023 09:38:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 99629062
19 08/07/2023 08/07/2023 09:38:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 119,59
19 08/07/2023 08/07/2023 09:38:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005069
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986 VALOR: 199,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002005069, BANDEIRA: 00002
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
19 08/07/2023 08/07/2023 09:37:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 199,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: VALOR EXCEDIDO.CONT ATE ACENTRAL DO SEU
CARTA?
38 08/07/2023 08/07/2023 09:37:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005068
38 08/07/2023 08/07/2023 09:37:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001005068, BANDEIRA: 20032
38 08/07/2023 08/07/2023 09:37:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467822482
3 08/07/2023 08/07/2023 09:37:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008436
3 08/07/2023 08/07/2023 09:37:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 08/07/2023 08/07/2023 09:37:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 199,99
12 08/07/2023 08/07/2023 09:37:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 724633986
6 08/07/2023 08/07/2023 09:36:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 08/07/2023 08/07/2023 09:36:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:36:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 185,84
6 08/07/2023 08/07/2023 09:36:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 09:36:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 109,98
38 08/07/2023 08/07/2023 09:36:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467822482
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:36:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 513 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:18 - - ENCERROU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:36:13 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:52 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:35:31 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-949258
13 08/07/2023 08/07/2023 09:35:29 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:28 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 08/07/2023 08/07/2023 09:35:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:35:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:35:06 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:34:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:34:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:33:06 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:32:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:31:56 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:31:50 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:31:46 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:31:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308501
13 08/07/2023 08/07/2023 09:31:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 08/07/2023 08/07/2023 09:30:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:30:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308498
6 08/07/2023 08/07/2023 09:30:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:29:14 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:29:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 08/07/2023 08/07/2023 09:29:03 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:28:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:28:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:28:30 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002131
12 08/07/2023 08/07/2023 09:28:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 09:28:11 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:27:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:27:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 225,10
6 08/07/2023 08/07/2023 09:27:44 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-949232
12 08/07/2023 08/07/2023 09:27:39 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:27:37 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:27:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007803
3 08/07/2023 08/07/2023 09:27:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:27:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 08/07/2023 08/07/2023 09:27:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:27:16 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004162
13 08/07/2023 08/07/2023 09:27:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139697762
13 08/07/2023 08/07/2023 09:27:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 002004162, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:27:12 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:27:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 106,60
9 08/07/2023 08/07/2023 09:26:56 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA RECEBER PARCELA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:26:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:26:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 129,99
13 08/07/2023 08/07/2023 09:26:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139697762
15 08/07/2023 08/07/2023 09:26:34 11-43 PRE VENDA 02 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 514 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 08/07/2023 08/07/2023 09:26:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:26:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:26:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 08/07/2023 08/07/2023 09:26:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:26:06 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:26:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:25:04 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:24:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:24:29 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:24:00 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005673
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009 VALOR: 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005673, BANDEIRA: 00002
3 08/07/2023 08/07/2023 09:23:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
23 08/07/2023 08/07/2023 09:23:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 523711009
23 08/07/2023 08/07/2023 09:22:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005672
23 08/07/2023 08/07/2023 09:22:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:22:43 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-949213
23 08/07/2023 08/07/2023 09:22:39 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 100,80
12 08/07/2023 08/07/2023 09:22:34 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:22:19 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:21:35 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:21:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:21:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:20:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006196
11 08/07/2023 08/07/2023 09:20:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 08/07/2023 08/07/2023 09:20:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:20:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:20:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 83,82
11 08/07/2023 08/07/2023 09:19:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:19:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005681
9 08/07/2023 08/07/2023 09:19:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 08/07/2023 08/07/2023 09:19:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005671
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288 VALOR: 196,95
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 196,95, AUTORIZACAO: 002005671, BANDEIRA: 00002
23 08/07/2023 08/07/2023 09:19:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288
9 08/07/2023 08/07/2023 09:19:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 131,86
23 08/07/2023 08/07/2023 09:18:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 196,95
23 08/07/2023 08/07/2023 09:18:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 925323288
6 08/07/2023 08/07/2023 09:18:28 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:18:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:18:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:18:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:17:50 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA LANCTO CAIXA 6-949190
9 08/07/2023 08/07/2023 09:17:44 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005680

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 515 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 08/07/2023 08/07/2023 09:17:43 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:17:43 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 08/07/2023 08/07/2023 09:17:19 - - ENCERROU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:17:18 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:17:18 6-40 CRED 6 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:17:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 280,61
9 08/07/2023 08/07/2023 09:16:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
19 08/07/2023 08/07/2023 09:16:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 09:16:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:15:44 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005670
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 08/07/2023 08/07/2023 09:15:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:13 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:15:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 137,10
38 08/07/2023 08/07/2023 09:14:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 08/07/2023 08/07/2023 09:14:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:14:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:13:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
19 08/07/2023 08/07/2023 09:12:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 08/07/2023 08/07/2023 09:12:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:11:31 13-76 PREVENDA2 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:11:05 9-51 CAIXA 02 9-205 LETICIA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:10:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE RECEBER PARCELA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:10:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-949169
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:58 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:58 - - ENCERROU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:09:53 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 190,20
13 08/07/2023 08/07/2023 09:09:46 13-75 PREVENDA1 13-108 PRE VENDA LJ13 INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:09:21 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:09:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 08/07/2023 08/07/2023 09:09:09 6-73 PRE VENDA 6-68 PREVENDA LJ 06 INICIOU O SISTEMA
6 08/07/2023 08/07/2023 09:08:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:08:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 08/07/2023 08/07/2023 09:08:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 08/07/2023 08/07/2023 09:08:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
23 08/07/2023 08/07/2023 09:08:01 23-129 PRE VENDA 23-75 PRE VENDA LJ 23 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:07:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
11 08/07/2023 08/07/2023 09:07:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:07:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005067
12 08/07/2023 08/07/2023 09:07:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 09:07:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:07:18 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:07:02 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 84,40
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:57 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 08/07/2023 08/07/2023 09:06:52 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:06:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 516 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 08/07/2023 08/07/2023 09:06:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 08/07/2023 08/07/2023 09:06:49 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:06:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 08/07/2023 08/07/2023 09:06:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-949170
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:25 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-949163
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:15 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-949162
15 08/07/2023 08/07/2023 09:06:12 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU O SISTEMA
23 08/07/2023 08/07/2023 09:06:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 08/07/2023 08/07/2023 09:05:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 08/07/2023 08/07/2023 09:05:41 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:05:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
15 08/07/2023 08/07/2023 09:05:36 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 08/07/2023 08/07/2023 09:05:29 1-28 PRE VENDA 01 15-80 PRE VENDA LJ 15 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:05:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:05:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:24 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007802
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001007802, BANDEIRA: 20001
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67558186
23 08/07/2023 08/07/2023 09:05:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-949159
23 08/07/2023 08/07/2023 09:05:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 08/07/2023 08/07/2023 09:05:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67558186
14 08/07/2023 08/07/2023 09:04:40 11-43 PRE VENDA 02 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:04:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:04:26 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 08/07/2023 08/07/2023 09:04:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 08/07/2023 08/07/2023 09:04:14 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:04:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA RECEBER PARCELA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:04:00 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 08/07/2023 08/07/2023 09:03:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
9 08/07/2023 08/07/2023 09:03:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 67558186
38 08/07/2023 08/07/2023 09:03:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-949154
13 08/07/2023 08/07/2023 09:03:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-949153
13 08/07/2023 08/07/2023 09:03:12 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:02:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 09:02:26 9-80 PRE VENDA 9-120 PRE VENDA LJ09 INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 09:02:23 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 08/07/2023 08/07/2023 09:01:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 08/07/2023 08/07/2023 09:01:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
3 08/07/2023 08/07/2023 09:01:12 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 09:00:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 09:00:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003930
14 08/07/2023 08/07/2023 09:00:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 08/07/2023 08/07/2023 08:59:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-949150
13 08/07/2023 08/07/2023 08:59:39 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-949151
3 08/07/2023 08/07/2023 08:59:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:59:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 234,90
11 08/07/2023 08/07/2023 08:59:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 08:59:25 - - ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 517 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 08/07/2023 08/07/2023 08:59:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 08:59:16 38-114 PREVENDA38 38-196 PREVENDALJ38 INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:59:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
11 08/07/2023 08/07/2023 08:58:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 08:58:45 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-949148
38 08/07/2023 08/07/2023 08:58:36 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:58:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:58:21 98-31 COMPRAS 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
38 08/07/2023 08/07/2023 08:58:13 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:58:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:57:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-949147
19 08/07/2023 08/07/2023 08:57:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 08:56:55 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
12 08/07/2023 08/07/2023 08:56:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:56:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-949146
9 08/07/2023 08/07/2023 08:56:12 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:56:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:55:57 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:55:49 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 INICIOU O SISTEMA
13 08/07/2023 08/07/2023 08:55:48 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:55:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-949145
3 08/07/2023 08/07/2023 08:54:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-949144
14 08/07/2023 08/07/2023 08:54:31 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:54:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:54:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:53:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-949143
9 08/07/2023 08/07/2023 08:53:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:52:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:52:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-949142
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:02 - - ERROU USUARIO OU SENHA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:51:01 - - ERROU USUARIO OU SENHA
3 08/07/2023 08/07/2023 08:50:46 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:50:38 14-112 PRE VENDA 14-73 PRE VENDA LJ 14 INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:49:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:47:47 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ENCERROU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:47:44 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
9 08/07/2023 08/07/2023 08:47:31 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:46:16 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-949141
9 08/07/2023 08/07/2023 08:46:15 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:37:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:27:21 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:26:53 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
14 08/07/2023 08/07/2023 08:24:59 14-126 CAIXA 2 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
19 08/07/2023 08/07/2023 08:21:46 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE PROMOCAO FUTURA 98-185 INVERNO VESTUARIO 30% - 2023 EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA
INICIAL: 08/07/2023 E DATA FINAL: 16/07/2023
19 08/07/2023 08/07/2023 08:20:53 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 08/07/2023 17:07:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 518 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 08/07/2023 17:07:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 08/07/2023 16:56:56 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308849
15 07/07/2023 08/07/2023 16:25:34 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308821
15 07/07/2023 08/07/2023 16:24:27 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308819
15 07/07/2023 08/07/2023 16:23:23 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308816
15 07/07/2023 08/07/2023 13:37:28 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308682
15 07/07/2023 08/07/2023 13:31:35 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308679
11 07/07/2023 08/07/2023 11:01:58 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 08/07/2023 11:01:03 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 08/07/2023 11:00:43 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA LANCTO CAIXA 12-0
12 07/07/2023 08/07/2023 10:57:32 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 08/07/2023 10:56:52 12-116 CAIXA 02 12-32 VERONICA DATA RETROCEDIDA
15 07/07/2023 08/07/2023 10:41:51 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308543
15 07/07/2023 08/07/2023 10:40:50 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 08/07/2023 10:40:50 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA DATA RETROCEDIDA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:41:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:41:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:30:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 08/07/2023 09:30:16 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO DATA RETROCEDIDA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:27:06 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:26:50 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 08/07/2023 09:25:50 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:25:50 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:25:08 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:22:37 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 08/07/2023 09:22:15 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 08/07/2023 09:22:14 6-110 CAIXA 02 6-16 RAFAELA DATA RETROCEDIDA
11 06/07/2023 08/07/2023 16:07:16 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 11 RECEBIDO. NOTA: 240617 CHAVE NFE:
11 06/07/2023 08/07/2023 16:05:35 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 11
11 06/07/2023 08/07/2023 16:01:57 11-50 ESTOQUE 01 11-182 GISLEI ISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 08/07/2023 16:01:57, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
11 07/07/2023 07/07/2023 19:06:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 19:06:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 19:02:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 19:02:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 19:01:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:58:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308491
11 07/07/2023 07/07/2023 18:58:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308489
11 07/07/2023 07/07/2023 18:57:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308487
11 07/07/2023 07/07/2023 18:57:28 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308485
11 07/07/2023 07/07/2023 18:57:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308483
11 07/07/2023 07/07/2023 18:56:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308481
11 07/07/2023 07/07/2023 18:56:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308479
11 07/07/2023 07/07/2023 18:56:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308477
11 07/07/2023 07/07/2023 18:55:03 11-43 PRE VENDA 02 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:56 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006195
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 519 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262 VALOR: 89,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262
11 07/07/2023 07/07/2023 18:53:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 001006195, BANDEIRA: 20032
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633723262
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:36 1-26 CRED 1 11-70 PRE VENDA LJ 11 ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006194
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613 VALOR: 654,94
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613
11 07/07/2023 07/07/2023 18:52:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 131,02, AUTORIZACAO: 001006194, BANDEIRA: 00002
11 07/07/2023 07/07/2023 18:51:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 654,94
11 07/07/2023 07/07/2023 18:51:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 297083613
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:44:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006193
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476 VALOR: 94,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001006193, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:43:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 200504476
11 07/07/2023 07/07/2023 18:41:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:37:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:37:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:36:10 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:35:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 18:34:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 18:33:57 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:33:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 18:30:59 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:29:58 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:29:56 11-43 PRE VENDA 02 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:29:42 1-28 PRE VENDA 01 3-14 PRE VENDA LJ 03 ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:29:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006192
11 07/07/2023 07/07/2023 18:29:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:28:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 246,50
3 07/07/2023 07/07/2023 18:28:14 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006191
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340 VALOR: 139,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,99, AUTORIZACAO: 001006191, BANDEIRA: 20032
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:52 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 139,99
11 07/07/2023 07/07/2023 18:27:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 551236340
3 07/07/2023 07/07/2023 18:26:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 07/07/2023 07/07/2023 18:26:29 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 520 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:57 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:48 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006190
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:23 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:23:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 81,40
3 07/07/2023 07/07/2023 18:21:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:21:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:20:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006189
11 07/07/2023 07/07/2023 18:20:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:20:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 52,50
6 07/07/2023 07/07/2023 18:19:49 6-73 PRE VENDA 98-89 PRE VENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:19:47 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:19:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:19:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006188
11 07/07/2023 07/07/2023 18:19:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 18:19:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 154,47
23 07/07/2023 07/07/2023 18:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:16:21 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:15:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:15:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:15:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:15:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 07/07/2023 07/07/2023 18:15:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308470
23 07/07/2023 07/07/2023 18:14:59 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 18:14:59 1-28 PRE VENDA 01 23-75 PRE VENDA LJ 23 ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:14:56 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:14:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:14:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308468
15 07/07/2023 07/07/2023 18:14:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
19 07/07/2023 07/07/2023 18:12:50 19-79 GERENTE 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:11:28 1-28 PRE VENDA 01 6-68 PREVENDA LJ 06 ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:11:26 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:11:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-257 JESSICA FREE ENG | VALOR: 129,99 | CLIENTE: |
ITENS :98-186237, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:51 13-55 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:10:38 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:10:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:10:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:10:31 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:10:25 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:17 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:10:17 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:10:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:10:00 3-84 ADM 19-78 PRE VENDA LJ 19 ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:09:57 13-55 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE LANCTO CAIXA 13-0
38 07/07/2023 07/07/2023 18:09:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:09:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:09:31 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 521 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 07/07/2023 07/07/2023 18:09:26 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:09:19 13-55 CAIXA 2 9-127 ETTORE HENRIQUE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:09:17 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:08:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:08:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006187
11 07/07/2023 07/07/2023 18:08:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 18:08:48 11-37 CAIXA 01 6-16 RAFAELA LANCTO CAIXA 6-0
19 07/07/2023 07/07/2023 18:08:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 07/07/2023 07/07/2023 18:08:34 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 99,10
19 07/07/2023 07/07/2023 18:08:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:07:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
15 07/07/2023 07/07/2023 18:07:37 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:07:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 18:07:13 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:07:10 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:07:07 15-130 CAIXA 02 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA 15-0
12 07/07/2023 07/07/2023 18:07:03 98-89 PDV 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:06:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 18:06:52 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:06:22 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:06:09 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:05:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
12 07/07/2023 07/07/2023 18:05:28 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 18:05:26 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 18:05:25 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:05:21 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ENCERROU O SISTEMA
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38 07/07/2023 07/07/2023 18:05:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 07/07/2023 07/07/2023 18:05:18 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 18:05:15 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
38 07/07/2023 07/07/2023 18:05:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 18:05:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 18:04:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:55 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:04:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308462
13 07/07/2023 07/07/2023 18:04:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004304
13 07/07/2023 07/07/2023 18:04:45 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 18:04:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
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19 07/07/2023 07/07/2023 18:04:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
14 07/07/2023 07/07/2023 18:04:38 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
11 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006186
11 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 18:04:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 18:04:34 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 522 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 18:04:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 18:04:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 91,30
13 07/07/2023 07/07/2023 18:04:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 38,50
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38 07/07/2023 07/07/2023 18:03:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:03:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 18:03:44 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 18:03:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
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11 07/07/2023 07/07/2023 18:02:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
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15 07/07/2023 07/07/2023 18:02:27 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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9 07/07/2023 07/07/2023 18:02:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 18:02:09 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE ENCERROU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 18:02:08 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 07/07/2023 07/07/2023 18:02:07 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 18:02:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ENCERROU O SISTEMA
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9 07/07/2023 07/07/2023 18:02:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN ENCERROU O SISTEMA
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19 07/07/2023 07/07/2023 18:01:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
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19 07/07/2023 07/07/2023 18:01:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
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VALDEMAR SOUZA | ITENS :98-189027, 98-190504, | PLANO :CARNE 3X S/ ENTRADA -
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 523 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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15 07/07/2023 07/07/2023 17:52:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308437
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:47 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:45 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:16 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:51:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:51:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:50:05 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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9 07/07/2023 07/07/2023 17:50:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 905651476
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:49:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 524 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 07/07/2023 07/07/2023 17:49:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:49:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:48:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 07/07/2023 07/07/2023 17:48:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:48:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:48:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:47:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:47:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 413550369
11 07/07/2023 07/07/2023 17:47:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:47:48 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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3 07/07/2023 07/07/2023 17:47:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:47:04 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 17:46:46 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:46:40 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:46:40 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:46:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:46:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:17 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002779
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906 VALOR: 99,98
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906
14 07/07/2023 07/07/2023 17:46:16 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,98, AUTORIZACAO: 001002779, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 17:46:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:45:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 17:45:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 99,98
14 07/07/2023 07/07/2023 17:45:48 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 191223906
12 07/07/2023 07/07/2023 17:45:29 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA ENCERROU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:45:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 525 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 17:45:26 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 17:44:55 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:44:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:44:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003668
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234 VALOR: 229,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 115,00, AUTORIZACAO: 001003668, BANDEIRA: 00002
11 07/07/2023 07/07/2023 17:43:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 229,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:43:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 53918234
11 07/07/2023 07/07/2023 17:43:29 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
11 07/07/2023 07/07/2023 17:42:49 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:23 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:42:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:41:55 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:41:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:41:03 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 07/07/2023 07/07/2023 17:40:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 17:40:16 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003460
15 07/07/2023 07/07/2023 17:40:15 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002778
9 07/07/2023 07/07/2023 17:40:02 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005678
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613 VALOR: 105,6
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 105,60, AUTORIZACAO: 001002778, BANDEIRA: 20002
14 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613
9 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 002005678, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 17:40:01 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875351678
15 07/07/2023 07/07/2023 17:39:53 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 174,88
11 07/07/2023 07/07/2023 17:39:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 17:39:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:39:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308424
11 07/07/2023 07/07/2023 17:39:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:39:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 105,6
14 07/07/2023 07/07/2023 17:39:38 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644917613
13 07/07/2023 07/07/2023 17:39:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004303
13 07/07/2023 07/07/2023 17:39:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 928053203
13 07/07/2023 07/07/2023 17:39:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 96,67, AUTORIZACAO: 001004303, BANDEIRA: 00001
3 07/07/2023 07/07/2023 17:38:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:38:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 129,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:38:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 875351678
11 07/07/2023 07/07/2023 17:38:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:38:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 289,99
13 07/07/2023 07/07/2023 17:38:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 928053203
6 07/07/2023 07/07/2023 17:38:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 526 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 17:38:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:38:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005677
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573366689
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:59 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 002005677, BANDEIRA: 20001
15 07/07/2023 07/07/2023 17:37:58 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 84,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:37:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 573366689
38 07/07/2023 07/07/2023 17:37:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005067
38 07/07/2023 07/07/2023 17:37:20 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 07/07/2023 07/07/2023 17:37:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:37:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 46,60
9 07/07/2023 07/07/2023 17:36:55 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:36:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308420
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 514,96 | CLIENTE: |
ITENS :98-180922, 98-181648, 98-181648, 98-180929, | PLANO :
23 07/07/2023 07/07/2023 17:36:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308418
19 07/07/2023 07/07/2023 17:36:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:28 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 514,96 | CLIENTE: |
ITENS :98-180922, 98-181648, 98-181648, 98-180929, | PLANO :
38 07/07/2023 07/07/2023 17:36:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308414
6 07/07/2023 07/07/2023 17:36:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:36:21 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:20 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
23 07/07/2023 07/07/2023 17:36:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308412
15 07/07/2023 07/07/2023 17:36:02 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:35:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308407
38 07/07/2023 07/07/2023 17:35:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: 164,98 | CLIENTE: NOEMIA
SOUZA AGUIAR DA | ITENS :98-188764, 98-185901, | PLANO :
15 07/07/2023 07/07/2023 17:35:53 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:35:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308409
6 07/07/2023 07/07/2023 17:35:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:35:19 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308404
6 07/07/2023 07/07/2023 17:35:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:35:02 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308402
6 07/07/2023 07/07/2023 17:34:53 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:34:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308400
3 07/07/2023 07/07/2023 17:34:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
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11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 568972238
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 568972238 VALOR: 49,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002006900, BANDEIRA: 20001
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:39 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 568972238
3 07/07/2023 07/07/2023 17:34:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:34:33 9-51 CAIXA 02 3-84 ADEVANE INICIOU O SISTEMA
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:34:21 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:34:05 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 49,99
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3 07/07/2023 07/07/2023 17:33:59 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:33:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 527 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 17:33:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 17:33:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-34 CATARINA VENDAS | VALOR: 514,96 | CLIENTE: |
ITENS :98-180922, 98-181648, 98-181648, 98-180929, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 17:33:23 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 17:33:10 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:32:58 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:32:50 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
3 07/07/2023 07/07/2023 17:32:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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12 07/07/2023 07/07/2023 17:32:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:32:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:32:15 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:32:14 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
23 07/07/2023 07/07/2023 17:32:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
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3 07/07/2023 07/07/2023 17:31:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675305155
3 07/07/2023 07/07/2023 17:31:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,01, AUTORIZACAO: 001008434, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:51 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:31:49 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
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98 07/07/2023 07/07/2023 17:31:35 1-27 GERENCIA 98-227 JENIFER COBRANCA ENCERROU O SISTEMA
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11 07/07/2023 07/07/2023 17:31:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:31:30 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:31:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:31:24 98-146 ADM 98-164 ELIANE ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:31:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:31:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005066
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38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:53 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 789304954
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 17:30:36 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006899
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210 VALOR: 214,98
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210
11 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,76, AUTORIZACAO: 002006899, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:21 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 528 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:17 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
38 07/07/2023 07/07/2023 17:30:16 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 789304954
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:14 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:30:10 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:29:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 214,98
11 07/07/2023 07/07/2023 17:29:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 119430210
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:55 98-45 CALL CENTER 98-229 FRANCYELE ENCERROU O SISTEMA
01
38 07/07/2023 07/07/2023 17:29:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:44 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 17:29:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:32 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 17:29:31 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA ENCERROU O SISTEMA
01
6 07/07/2023 07/07/2023 17:29:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008433
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912 VALOR: 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,01, AUTORIZACAO: 001008433, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 17:29:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912
6 07/07/2023 07/07/2023 17:29:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:29:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:28:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:28:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 185991912
14 07/07/2023 07/07/2023 17:28:49 14-86 CAIXA 01 9-176 VALDIR INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:28:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:28:42 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:28:05 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:27:54 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:27:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:27:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308385
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005669
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:58 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087 VALOR: 89,99
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002005669, BANDEIRA: 20032
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
23 07/07/2023 07/07/2023 17:26:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 514160087
6 07/07/2023 07/07/2023 17:26:23 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:26:17 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:26:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:26:02 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 529 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 17:26:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:59 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308380
23 07/07/2023 07/07/2023 17:25:55 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:25:45 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:37 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308377
6 07/07/2023 07/07/2023 17:25:29 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:25:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006184
11 07/07/2023 07/07/2023 17:25:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 17:25:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 110,23
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005676
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 129,99, AUTORIZACAO: 002005676, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 17:25:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353658119
19 07/07/2023 07/07/2023 17:24:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:24:53 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:24:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 129,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 353658119
13 07/07/2023 07/07/2023 17:24:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 17:24:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:23:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 17:23:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:23:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308374
9 07/07/2023 07/07/2023 17:23:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006183
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791 VALOR: 69,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791
11 07/07/2023 07/07/2023 17:23:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,99, AUTORIZACAO: 001006183, BANDEIRA: 00002
23 07/07/2023 07/07/2023 17:23:13 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 69,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 495802791
13 07/07/2023 07/07/2023 17:22:51 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:22:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
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38 07/07/2023 07/07/2023 17:22:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:21 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630 VALOR: 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008432, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630
23 07/07/2023 07/07/2023 17:22:14 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 17:22:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:22:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:22:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31183630
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006182

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 530 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 17:22:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139126 DOC: 986200 NOTA: 986200 VALOR: 1653,60, PEDIDO: 98-2217
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139125 DOC: 986200 NOTA: 986200 VALOR: 1653,60, PEDIDO: 98-2217
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:58 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139124 DOC: 986200 NOTA: 986200 VALOR: 1653,60, PEDIDO: 98-2217
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006898
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 17:21:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-13 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 119,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-178430, 98-178429, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 215,60
6 07/07/2023 07/07/2023 17:21:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:21:26 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14500
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15 07/07/2023 07/07/2023 17:21:19 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308367
38 07/07/2023 07/07/2023 17:21:15 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308365
11 07/07/2023 07/07/2023 17:21:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 161,80
9 07/07/2023 07/07/2023 17:21:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006189
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:09 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942 VALOR: 47,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 24,00, AUTORIZACAO: 002006189, BANDEIRA: 00031
3 07/07/2023 07/07/2023 17:21:08 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942
38 07/07/2023 07/07/2023 17:20:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 07/07/2023 07/07/2023 17:20:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
3 07/07/2023 07/07/2023 17:20:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 792900942
13 07/07/2023 07/07/2023 17:20:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139116 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
38 07/07/2023 07/07/2023 17:20:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:20:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 98-50 EDJANE VENDAS | VALOR: 99,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-174615, | PLANO :SIPAG ELO 2X -
9 07/07/2023 07/07/2023 17:20:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:20:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139123 DOC: CARTAO PASSOU 2X NOTA: VALOR:
50,000
13 07/07/2023 07/07/2023 17:20:03 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 98-1139115 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60,000
15 07/07/2023 07/07/2023 17:19:59 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308361
15 07/07/2023 07/07/2023 17:19:27 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308359
3 07/07/2023 07/07/2023 17:19:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:19:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308357
23 07/07/2023 07/07/2023 17:19:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 17:19:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
99 07/07/2023 07/07/2023 17:18:34 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2217 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 986200 CHAVE NFE:
38 07/07/2023 07/07/2023 17:18:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
99 07/07/2023 07/07/2023 17:18:25 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2217 NA LOJA 99
38 07/07/2023 07/07/2023 17:18:14 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
99 07/07/2023 07/07/2023 17:17:50 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 17:17:50, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
15/07/2023!
9 07/07/2023 07/07/2023 17:17:36 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
98 07/07/2023 07/07/2023 17:17:36 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139123 DOC: CARTAO PASSOU 2X NOTA: VALOR: 50, PEDIDO: -
99 07/07/2023 07/07/2023 17:17:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 17:17:30, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
9 07/07/2023 07/07/2023 17:17:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005065

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 531 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 69,98, AUTORIZACAO: 001005065, BANDEIRA: 20002
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:23 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 979754616
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008431
99 07/07/2023 07/07/2023 17:17:15 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176 VALOR: 207,98
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,68, AUTORIZACAO: 001008431, BANDEIRA: 00001
3 07/07/2023 07/07/2023 17:17:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 69,98
38 07/07/2023 07/07/2023 17:17:09 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 979754616
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003667
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509 VALOR: 369,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 369,97, AUTORIZACAO: 001003667, BANDEIRA: 20032
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:04 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509
19 07/07/2023 07/07/2023 17:17:02 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 17:16:58 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-183 DANIELI VENDAS | VALOR: 364,92 | CLIENTE: | ITENS
:98-189042, 98-189042, 98-164405, 98-179151, 98-175325, 98-175325, 98-186145, 98-186149, | PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 17:16:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 207,98
3 07/07/2023 07/07/2023 17:16:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 600547176
19 07/07/2023 07/07/2023 17:16:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 369,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:16:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 832486509
98 07/07/2023 07/07/2023 17:16:36 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 17:16:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:16:03 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1139122 DOC: RACAO DO CACHORRO NOTA: VALOR:
277,900
98 07/07/2023 07/07/2023 17:15:47 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139122 DOC: RACAO DO CACHORRO NOTA: VALOR: 277,9, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 17:15:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 17:15:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 17:15:18 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006181
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:13 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808 VALOR: 49,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808
11 07/07/2023 07/07/2023 17:15:12 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001006181, BANDEIRA: 20002
13 07/07/2023 07/07/2023 17:15:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308353
13 07/07/2023 07/07/2023 17:15:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:14:58 - - ERROU USUARIO OU SENHA
13 07/07/2023 07/07/2023 17:14:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 66944808
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 13-1562 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 3-1848 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
13 07/07/2023 07/07/2023 17:14:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:10 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2474 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:14:04 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 9-1999 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006180
11 07/07/2023 07/07/2023 17:14:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 17:14:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005066

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 532 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:59 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 12-1314 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:53 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 15-1234 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 07/07/2023 07/07/2023 17:13:52 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308350
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139121 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,73, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139120 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139119 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139118 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139117 DOC: 593403 NOTA: 593403 VALOR: 362,72, PEDIDO: 98-2177
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:48 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 19-1116 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 07/07/2023 07/07/2023 17:13:44 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 59,20
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:44 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-700 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 100,91
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308346
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:23 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 07/07/2023 07/07/2023 17:13:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:13:20 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-3646 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 07/07/2023 07/07/2023 17:13:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 100,91
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 17:13:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 17:12:56 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139116 HISTORICO: DE FREELANCER REF 07.07 PARA
FREELANCER PALOMA REF 07.07
98 07/07/2023 07/07/2023 17:12:48 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 38-465 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
13 07/07/2023 07/07/2023 17:12:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:12:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 9-1764 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
23 07/07/2023 07/07/2023 17:12:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
23 07/07/2023 07/07/2023 17:12:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:08 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003821
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406 VALOR: 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406
19 07/07/2023 07/07/2023 17:12:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 002003821, BANDEIRA: 20001
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:53 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139115 HISTORICO: DE FREELANCER REF 07.07 PARA
FREELANCER JULIANA REF 07.07 TELEFONES: DE PARA /
19 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 63182406
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 15-882 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:52 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:11:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:45 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-3293 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
12 07/07/2023 07/07/2023 17:11:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:38 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 23-1539 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
3 07/07/2023 07/07/2023 17:11:35 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-982752 DOC: 1 NOTA: VALOR: 51,050
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:27 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139116 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:27 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139115 DOC: DIARIA NOTA: VALOR: 60, PEDIDO: -
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 533 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 17:11:18 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139076 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
23 07/07/2023 07/07/2023 17:11:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 17:10:58 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:43 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139078 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:27 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139079 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 13-1210 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:10:01 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14499
19 07/07/2023 07/07/2023 17:09:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 3-1614 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-1614 PROGRAMACAO: De 01/01/0001 Para 01/01/0001
6 07/07/2023 07/07/2023 17:09:56 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:52 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2239 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:43 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 11-1244 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:39 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 12-1079 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
11 07/07/2023 07/07/2023 17:09:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:09:12 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 6-2122 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
38 07/07/2023 07/07/2023 17:09:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005064
38 07/07/2023 07/07/2023 17:09:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631230929
38 07/07/2023 07/07/2023 17:09:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001005064, BANDEIRA: 00001
98 07/07/2023 07/07/2023 17:08:49 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 19-1330 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
38 07/07/2023 07/07/2023 17:08:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
38 07/07/2023 07/07/2023 17:08:48 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 631230929
98 07/07/2023 07/07/2023 17:08:47 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 19-1330 PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 175 OBSERVACAO: DE
PARA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:08:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 07/07/2023 07/07/2023 17:08:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 17:08:38 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:08:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 17:08:12 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 17:08:10 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [VENDA 6-3856544] RECALCULAR JUROS 000%
14 07/07/2023 07/07/2023 17:07:25 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
11 07/07/2023 07/07/2023 17:07:17 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308343
3 07/07/2023 07/07/2023 17:07:11 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-982752 PREVISAO: DE SIM PARA NAO VENCIMENTO: DE
06/07/2023 PARA 07/07/2023 TOTAL.: DE 3261,940 PARA 3741,500 PARCELA(S).: DE 148,270 PARA 51,05
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139114 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,31, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139113 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139112 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139111 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:07:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139110 DOC: 593980 NOTA: 593980 VALOR: 170,27, PEDIDO: 98-2175
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308341
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006897
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 17:06:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308334
98 07/07/2023 07/07/2023 17:06:36 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 13-14498
14 07/07/2023 07/07/2023 17:06:23 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 17:06:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308332
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 180,22
11 07/07/2023 07/07/2023 17:06:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308338

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 534 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 07/07/2023 07/07/2023 17:06:06 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 17:05:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:46 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139109 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:46 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139108 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:45 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139107 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
23 07/07/2023 07/07/2023 17:05:45 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308330
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139106 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 17:05:43 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139105 DOC: 593842 NOTA: 593842 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
11 07/07/2023 07/07/2023 17:05:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308336
14 07/07/2023 07/07/2023 17:05:41 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:05:37 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:05:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 17:05:10 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
3 07/07/2023 07/07/2023 17:04:32 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2177 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593403 CHAVE NFE:
3 07/07/2023 07/07/2023 17:04:24 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2177 NA LOJA 3
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003820
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243 VALOR: 41,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243
19 07/07/2023 07/07/2023 17:04:22 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,97, AUTORIZACAO: 002003820, BANDEIRA: 20032
19 07/07/2023 07/07/2023 17:03:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 41,97
19 07/07/2023 07/07/2023 17:03:57 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 543817243
98 07/07/2023 07/07/2023 17:03:41 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 38-14485
11 07/07/2023 07/07/2023 17:03:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:03:25 19-79 GERENTE 98-184 BEATRIZ ENCERROU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:02:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:02:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003819
19 07/07/2023 07/07/2023 17:02:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 17:02:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:02:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:02:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 167,45
11 07/07/2023 07/07/2023 17:02:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:02:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
13 07/07/2023 07/07/2023 17:01:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 17:01:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005675
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 38,33, AUTORIZACAO: 002005675, BANDEIRA: 00002
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 307253020
23 07/07/2023 07/07/2023 17:01:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 07/07/2023 07/07/2023 17:01:46 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308325
23 07/07/2023 07/07/2023 17:01:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
12 07/07/2023 07/07/2023 17:01:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308328
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007800
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 94,99, AUTORIZACAO: 001007800, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294130505
23 07/07/2023 07/07/2023 17:01:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 17:01:11 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 114,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 535 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 17:01:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 307253020
11 07/07/2023 07/07/2023 17:01:04 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308322
19 07/07/2023 07/07/2023 17:01:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 17:01:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 17:00:58 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 17:00:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 94,99
9 07/07/2023 07/07/2023 17:00:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 294130505
11 07/07/2023 07/07/2023 17:00:45 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308320
11 07/07/2023 07/07/2023 17:00:26 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308317
3 07/07/2023 07/07/2023 17:00:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 07/07/2023 07/07/2023 17:00:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308305
23 07/07/2023 07/07/2023 17:00:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 17:00:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308314
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 17:00:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 16:59:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 16:59:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 16:59:55 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308301
12 07/07/2023 07/07/2023 16:59:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005065
12 07/07/2023 07/07/2023 16:59:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:59:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 11-256 FABIOLA FREE | VALOR: 119,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-186236, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 16:59:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308312
3 07/07/2023 07/07/2023 16:59:41 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:59:21 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308310
13 07/07/2023 07/07/2023 16:59:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-277 JULIANA FREE | VALOR: 289,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-190500, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308308
12 07/07/2023 07/07/2023 16:58:40 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 209,98
19 07/07/2023 07/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 9,99 | CLIENTE:
MARIA DE LURDES BARBOZA ALVES | ITENS :98-187768, 98-187764, 98-185736, | PLANO :
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:27 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007799
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411145808
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001007799, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308303
19 07/07/2023 07/07/2023 16:58:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:58:14 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006188
3 07/07/2023 07/07/2023 16:58:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 79,98
9 07/07/2023 07/07/2023 16:58:10 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 411145808

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 536 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 16:58:07 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308299
19 07/07/2023 07/07/2023 16:57:57 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:57:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:50 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 252,50
11 07/07/2023 07/07/2023 16:57:42 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308297
11 07/07/2023 07/07/2023 16:57:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308295
12 07/07/2023 07/07/2023 16:57:17 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
12 07/07/2023 07/07/2023 16:57:05 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008430
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250 VALOR: 64,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250
3 07/07/2023 07/07/2023 16:57:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 32,50, AUTORIZACAO: 001008430, BANDEIRA: 00002
11 07/07/2023 07/07/2023 16:57:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308293
11 07/07/2023 07/07/2023 16:56:43 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-308291
3 07/07/2023 07/07/2023 16:56:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 64,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:56:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 355631250
23 07/07/2023 07/07/2023 16:56:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 16:56:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007894
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482 VALOR: 192,97
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,33, AUTORIZACAO: 002007894, BANDEIRA: 00001
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:07 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482
15 07/07/2023 07/07/2023 16:56:00 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1139075 DOC: CAFE META BATIDA NOTA: VALOR:
77,630
15 07/07/2023 07/07/2023 16:55:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 192,97
15 07/07/2023 07/07/2023 16:55:50 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 748849482
3 07/07/2023 07/07/2023 16:55:38 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 16:55:38, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
6 07/07/2023 07/07/2023 16:55:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:54:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007798
9 07/07/2023 07/07/2023 16:54:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 16:53:44 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 16:53:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 48,32
3 07/07/2023 07/07/2023 16:53:30 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308285
13 07/07/2023 07/07/2023 16:53:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-283 PALOMA FREE | VALOR: 39,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-185396, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
12 07/07/2023 07/07/2023 16:53:04 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:53:03 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308280
12 07/07/2023 07/07/2023 16:52:58 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:57 19-79 GERENTE 98-184 BEATRIZ INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139104 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,98, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139103 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139102 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139101 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:52:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139100 DOC: 593426 NOTA: 593426 VALOR: 306,96, PEDIDO: 98-2175
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:44 - - ERROU USUARIO OU SENHA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:42 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308278
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 537 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 16:52:07 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:52:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308275
11 07/07/2023 07/07/2023 16:51:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 52,23 | CLIENTE: | ITENS :98-180626, 98-
187685, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
19 07/07/2023 07/07/2023 16:51:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308273
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:35 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14494
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3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313 VALOR: 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001008429, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313
12 07/07/2023 07/07/2023 16:51:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308283
19 07/07/2023 07/07/2023 16:51:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-245 VITORIA VENDEDORA | VALOR: 9,99 | CLIENTE:
MARIA DE LURDES BARBOZA ALVES | ITENS :98-187768, 98-187764, 98-185736, | PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 16:51:14 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 72957313
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139099 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139098 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139097 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139096 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
98 07/07/2023 07/07/2023 16:51:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139095 DOC: 593840 NOTA: 593840 VALOR: 190,09, PEDIDO: 98-2175
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9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454937601
9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 339,97, AUTORIZACAO: 002005674, BANDEIRA: 20002
12 07/07/2023 07/07/2023 16:50:30 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:50:24 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 339,97
9 07/07/2023 07/07/2023 16:50:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 454937601
98 07/07/2023 07/07/2023 16:50:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 3-14496
12 07/07/2023 07/07/2023 16:50:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:50:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:49:53 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
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15 07/07/2023 07/07/2023 16:49:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:49:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:49:38 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:49:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:49:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005064
23 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:49:25 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308270
12 07/07/2023 07/07/2023 16:49:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 80,00
19 07/07/2023 07/07/2023 16:49:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308265
19 07/07/2023 07/07/2023 16:48:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308262
9 07/07/2023 07/07/2023 16:48:40 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 538 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 16:48:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:48:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 16:48:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308260
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:54 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:41 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007797
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:41 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:40 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 16:47:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:36 23-156 CAIXA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:47:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:47:27 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:14 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:47:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308256
19 07/07/2023 07/07/2023 16:47:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308253
9 07/07/2023 07/07/2023 16:47:00 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 293,70
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:46:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:32 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:46:26 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:46:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:46:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:46:21 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:46:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE [VENDA 6-4013473] RECALCULAR JUROS 000%
19 07/07/2023 07/07/2023 16:46:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308246
23 07/07/2023 07/07/2023 16:46:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:46:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139094 DOC: 240619 NOTA: 240619 VALOR: 1316,88, PEDIDO: 98-2208
98 07/07/2023 07/07/2023 16:46:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139093 DOC: 240619 NOTA: 240619 VALOR: 1316,86, PEDIDO: 98-2208
98 07/07/2023 07/07/2023 16:46:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139092 DOC: 240619 NOTA: 240619 VALOR: 1316,86, PEDIDO: 98-2208
9 07/07/2023 07/07/2023 16:46:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:45:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:45:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002130
12 07/07/2023 07/07/2023 16:45:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308243
11 07/07/2023 07/07/2023 16:45:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:45:42 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308249
13 07/07/2023 07/07/2023 16:45:23 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004302
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:22 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308241
13 07/07/2023 07/07/2023 16:45:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 732325856
13 07/07/2023 07/07/2023 16:45:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001004302, BANDEIRA: 20002
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:19 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 16:45:13 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 61,20
19 07/07/2023 07/07/2023 16:45:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308239

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 539 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 16:44:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
13 07/07/2023 07/07/2023 16:44:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 732325856
23 07/07/2023 07/07/2023 16:44:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:44:38 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 16:44:35 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308237
98 07/07/2023 07/07/2023 16:44:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14484
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 19-308234
23 07/07/2023 07/07/2023 16:43:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:43:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 16:43:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:27 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003818
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594 VALOR: 59,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:26 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 59,99, AUTORIZACAO: 002003818, BANDEIRA: 00001
38 07/07/2023 07/07/2023 16:43:20 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-44 ANDREIA VENDAS | VALOR: | CLIENTE: HELENA
APARECIDA | ITENS : | PLANO :
13 07/07/2023 07/07/2023 16:43:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004301
13 07/07/2023 07/07/2023 16:43:16 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA CREDITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:43:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 59,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:43:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 455070594
6 07/07/2023 07/07/2023 16:43:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:43:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308232
13 07/07/2023 07/07/2023 16:42:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 265,90
11 07/07/2023 07/07/2023 16:42:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:42:36 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-270 EMILYN VENDAS | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-174600, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
6 07/07/2023 07/07/2023 16:42:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308229
6 07/07/2023 07/07/2023 16:41:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308226
13 07/07/2023 07/07/2023 16:41:25 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [VENDA 13-3457665] RECALCULAR JUROS 000%
6 07/07/2023 07/07/2023 16:41:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308223
6 07/07/2023 07/07/2023 16:40:48 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308221
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008428
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423 VALOR: 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 30,00, AUTORIZACAO: 001008428, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423
38 07/07/2023 07/07/2023 16:40:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 16:40:13 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 648254423
6 07/07/2023 07/07/2023 16:40:11 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308219
11 07/07/2023 07/07/2023 16:39:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:39:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308215
38 07/07/2023 07/07/2023 16:39:28 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139091 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139090 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139089 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 540 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139088 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139087 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:39:11 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139086 DOC: 80232 NOTA: 80232 VALOR: 1202,08, PEDIDO: 98-2213
13 07/07/2023 07/07/2023 16:39:05 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 13 RECEBIDO. NOTA: 593930 CHAVE NFE:
23 07/07/2023 07/07/2023 16:39:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308213
15 07/07/2023 07/07/2023 16:38:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
9 07/07/2023 07/07/2023 16:38:31 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:38:30 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 6-14495
15 07/07/2023 07/07/2023 16:38:19 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:38:18 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308209
9 07/07/2023 07/07/2023 16:38:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:37:54 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 179,99 | CLIENTE: | ITENS :98-180180, |
PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 16:37:52 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308217
9 07/07/2023 07/07/2023 16:37:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:37:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:37:28 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 13
38 07/07/2023 07/07/2023 16:37:24 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308205
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:10 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003459
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609 VALOR: 102,98
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609
15 07/07/2023 07/07/2023 16:37:09 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,76, AUTORIZACAO: 003003459, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139074 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 220,000
23 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 98-1139073 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 100,000
15 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 102,98
15 07/07/2023 07/07/2023 16:36:31 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 492549609
3 07/07/2023 07/07/2023 16:36:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:17 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007796
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,97, AUTORIZACAO: 001007796, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 336763250
3 07/07/2023 07/07/2023 16:36:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 119,97
9 07/07/2023 07/07/2023 16:36:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 336763250
6 07/07/2023 07/07/2023 16:35:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:35:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:35:45 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:44 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006896
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:43 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768 VALOR: 694,95
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 86,93, AUTORIZACAO: 002006896, BANDEIRA: 00001
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768
13 07/07/2023 07/07/2023 16:35:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
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3 07/07/2023 07/07/2023 16:35:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:35:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007795
9 07/07/2023 07/07/2023 16:35:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 694,95

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 541 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 16:35:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 529547768
23 07/07/2023 07/07/2023 16:35:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308197
9 07/07/2023 07/07/2023 16:35:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 89,00
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139085 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139084 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139083 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139082 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139081 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
98 07/07/2023 07/07/2023 16:35:10 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139080 DOC: 80240 NOTA: 80240 VALOR: 1041,93, PEDIDO: 98-2213
15 07/07/2023 07/07/2023 16:34:57 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
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9 07/07/2023 07/07/2023 16:34:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 16:34:44 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
15 07/07/2023 07/07/2023 16:34:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:34:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:34:28 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008427
3 07/07/2023 07/07/2023 16:34:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 16:34:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 15-14497
19 07/07/2023 07/07/2023 16:34:17 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-86 BEATRIZ VENDAS | VALOR: 472,94 | CLIENTE: | ITENS
:98-144930, 98-170917, 98-44474, 98-44474, 98-186594, 98-173425, | PLANO :
23 07/07/2023 07/07/2023 16:34:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:34:13 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-3646 PARCELA(S).: DE 2500,000 PARA 1360,1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:34:07 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 98-1138791 DOC: COD.: 10002 NOTA: VALOR: 108,480
98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:58 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 11-1595 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2500,000
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:33:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 65,80
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98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:45 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-700 PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 4235,7
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:33 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:33:30 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:33:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:24 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 19-1116 PARCELA(S).: DE 1000,000 PARA 1117,04
9 07/07/2023 07/07/2023 16:33:19 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:33:19 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:33:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:33:09 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:33:05 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 15-1234 PARCELA(S).: DE 2000,000 PARA 1470,8
23 07/07/2023 07/07/2023 16:33:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 16:32:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:32:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 16:32:42 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1314 PARCELA(S).: DE 800,000 PARA 2140,36
38 07/07/2023 07/07/2023 16:32:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:32:34 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308188
13 07/07/2023 07/07/2023 16:32:27 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 16:32:27, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
98 07/07/2023 07/07/2023 16:32:25 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 9-1999 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 1729,34
12 07/07/2023 07/07/2023 16:32:23 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:32:08 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 6-2474 PARCELA(S).: DE 4000,000 PARA 5339,65
98 07/07/2023 07/07/2023 16:31:51 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-1848 PARCELA(S).: DE 2000,000 PARA 1725,2
9 07/07/2023 07/07/2023 16:31:49 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308185
13 07/07/2023 07/07/2023 16:31:40 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 07/07/2023 07/07/2023 16:31:40 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:31:37 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:31:34 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 13-1562 PARCELA(S).: DE 3000,000 PARA 3271,43
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38 07/07/2023 07/07/2023 16:31:28 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,99, AUTORIZACAO: 001005063, BANDEIRA: 00002
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6 07/07/2023 07/07/2023 16:31:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:31:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 67,97
38 07/07/2023 07/07/2023 16:31:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941115837
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15 07/07/2023 07/07/2023 16:31:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 993704837
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15 07/07/2023 07/07/2023 16:31:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993704837
15 07/07/2023 07/07/2023 16:31:03 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 149,98, AUTORIZACAO: 003003458, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 16:31:01 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308183
98 07/07/2023 07/07/2023 16:30:57 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139079 DOC: GUIA DA JOANA NOTA: VALOR: 30,86, PEDIDO: -
15 07/07/2023 07/07/2023 16:30:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 149,98
15 07/07/2023 07/07/2023 16:30:41 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 993704837
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:35 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:34 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:30:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:31 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 16:30:26 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308180
13 07/07/2023 07/07/2023 16:30:24 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:30:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139078 DOC: GUIA DA LUCIANA NOTA: VALOR: 44,01, PEDIDO: -
9 07/07/2023 07/07/2023 16:30:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:29 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:28 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:24 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:29:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:28:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006179
11 07/07/2023 07/07/2023 16:28:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:28:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 60,30
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005673
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 968292178
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:34 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,99, AUTORIZACAO: 002005673, BANDEIRA: 20001
38 07/07/2023 07/07/2023 16:28:34 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:31 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 38-465 VENCIMENTO: DE 28/07/2023 PARA 20/07/2023
PARCELA(S).: DE 50,000 PARA 661,45
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:15 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 38-348 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 400,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 38-261 DOC: 6792 NOTA: 6792 VALOR: 300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:28:10 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 23-1656 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 200,000
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 57,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 543 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 16:28:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 968292178
38 07/07/2023 07/07/2023 16:27:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:48 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 15-999 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 40,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:35 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 13-1327 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 50,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:31 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 11-1361 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 40,000
11 07/07/2023 07/07/2023 16:27:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:27:09 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1139077 DOC: COLETOR PARA EXAME NOTA: VALOR:
3,000
19 07/07/2023 07/07/2023 16:27:07 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:27:06 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 12-1079 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 353,13
19 07/07/2023 07/07/2023 16:27:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:26:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 11-1244 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 349,91
38 07/07/2023 07/07/2023 16:26:39 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 16:26:19 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 16:26:14 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 6-2239 VENCIMENTO: DE 15/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 375,72
98 07/07/2023 07/07/2023 16:25:51 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 3-1614 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 800,000 PARA 471,86
6 07/07/2023 07/07/2023 16:25:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:25:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:25:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:25:29 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 13-1210 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 14/07/2023
PARCELA(S).: DE 450,000 PARA 354,08
6 07/07/2023 07/07/2023 16:25:23 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:25:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:25:14 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:25:01 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139077 DOC: COLETOR PARA EXAME NOTA: VALOR: 3, PEDIDO: -
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003817
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275 VALOR: 39,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002003817, BANDEIRA: 20002
98 07/07/2023 07/07/2023 16:24:44 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139076 DOC: CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL NOTA: VALOR: 157,85,
PEDIDO: -
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:39 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:34 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308175
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
19 07/07/2023 07/07/2023 16:24:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 378002275
6 07/07/2023 07/07/2023 16:24:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:24:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006187
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 16:24:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:24:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 16,93
98 07/07/2023 07/07/2023 16:23:41 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 23-1539 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 200,000 PARA 260,33

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 544 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 07/07/2023 07/07/2023 16:23:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003816
19 07/07/2023 07/07/2023 16:23:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 16:23:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:23:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-3293 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 226,64
98 07/07/2023 07/07/2023 16:23:12 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139075 DOC: CAFE META BATIDA NOTA: VALOR: 77,63, PEDIDO: -
19 07/07/2023 07/07/2023 16:23:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 157,52
6 07/07/2023 07/07/2023 16:23:08 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:23:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:22:59 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:22:56 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 15-882 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 141,24
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:30 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:22:28 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 9-1764 VENCIMENTO: DE 10/07/2023 PARA 17/07/2023
PARCELA(S).: DE 300,000 PARA 190,11
11 07/07/2023 07/07/2023 16:22:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006186
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817 VALOR: 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
3 07/07/2023 07/07/2023 16:22:17 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 25,07, AUTORIZACAO: 002006186, BANDEIRA: 00001
98 07/07/2023 07/07/2023 16:21:54 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 6-2122 PARCELA(S).: DE 400,000 PARA 99,03
3 07/07/2023 07/07/2023 16:21:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:21:51 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
12 07/07/2023 07/07/2023 16:21:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:21:45 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003929
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 16:21:20 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:21:14 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 483,60
13 07/07/2023 07/07/2023 16:21:07 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:21:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308171
14 07/07/2023 07/07/2023 16:21:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:54 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:20:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 483,60
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
12 07/07/2023 07/07/2023 16:20:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308168
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:16 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:20:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:19:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:19:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
12 07/07/2023 07/07/2023 16:19:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308165
11 07/07/2023 07/07/2023 16:19:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:19:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308155
11 07/07/2023 07/07/2023 16:19:15 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:19:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: OPERACAO CANCELADA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 545 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 16:19:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:19:00 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
6 07/07/2023 07/07/2023 16:18:44 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:37 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005668
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660 VALOR: 95,98
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:17 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 95,98, AUTORIZACAO: 002005668, BANDEIRA: 20001
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:18:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 95,98
23 07/07/2023 07/07/2023 16:18:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 423727660
14 07/07/2023 07/07/2023 16:17:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:17:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 249,98
3 07/07/2023 07/07/2023 16:17:42 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 663676817
9 07/07/2023 07/07/2023 16:17:41 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-308152
11 07/07/2023 07/07/2023 16:17:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:17:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139074 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 220, PEDIDO: -
11 07/07/2023 07/07/2023 16:17:27 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:17:20 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 16:17:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 16:17:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 16:17:07 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 15 RECEBIDO. NOTA: 80240 CHAVE NFE:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:16:36 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 07/07/2023 07/07/2023 16:16:16 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 16:16:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
14 07/07/2023 07/07/2023 16:15:51 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:15:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139073 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 100, PEDIDO: -
12 07/07/2023 07/07/2023 16:15:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:15:34 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:15:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004300
13 07/07/2023 07/07/2023 16:15:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 174460309
13 07/07/2023 07/07/2023 16:15:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 001004300, BANDEIRA: 20001
13 07/07/2023 07/07/2023 16:14:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 100
13 07/07/2023 07/07/2023 16:14:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 174460309
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:28 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005063
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573 VALOR: 50
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:25 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 002005063, BANDEIRA: 20002
9 07/07/2023 07/07/2023 16:14:23 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007794
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:23 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138771 DOC: GUIA DE FGTS DA FABRIL NOTA: VALOR:
1038,940
9 07/07/2023 07/07/2023 16:14:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,99, AUTORIZACAO: 001007794, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 16:14:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942306106
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:21 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1128547 DOC: 2290020 NOTA: 2290020 VALOR:
645,960

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 546 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:20 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1115357 DOC: 5617205 NOTA: 5617205 VALOR:
2786,690
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:19 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:99 98-1115354 DOC: 5617205 NOTA: 5617205 VALOR:
602,400
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:18 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:38 38-582 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 4062,790
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:17 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 23-1773 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1593,400
6 07/07/2023 07/07/2023 16:14:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:16 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 19-999 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1204,100
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:14 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 15-1116 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1305,440
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:13 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 14-3528 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1927,220
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:12 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:13 13-1444 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1455,290
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:11 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 12-1196 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2075,540
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:10 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 11-1478 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2146,010
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:10 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:09 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:9 9-1881 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1681,900
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:08 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 6-2356 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 2890,690
6 07/07/2023 07/07/2023 16:14:07 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:14:06 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 3-1731 DOC: 3196 NOTA: 3196 VALOR: 1886,460
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 50
12 07/07/2023 07/07/2023 16:14:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 527521573
6 07/07/2023 07/07/2023 16:13:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 16:13:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 169,99
9 07/07/2023 07/07/2023 16:13:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 942306106
3 07/07/2023 07/07/2023 16:13:40 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308148
23 07/07/2023 07/07/2023 16:13:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:13:33 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-1134196 DOC: REDE NOTA: VALOR: 880,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:13:32 98-106 MARILIZE 98-13 MARILIZE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:98 98-938753 DOC: +/- HONORARIOS PODE ALTERAR $
NOTA: VALOR: 5000,000
98 07/07/2023 07/07/2023 16:13:31 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ENCERROU O SISTEMA
ANALISTA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:13:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008426
3 07/07/2023 07/07/2023 16:13:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 16:13:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 16:12:56 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:12:56 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
12 07/07/2023 07/07/2023 16:12:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 112,48 | CLIENTE: |
ITENS :98-189945, 98-187634, | PLANO :
15 07/07/2023 07/07/2023 16:12:46 15-103 ESTOQUE 15-183 SILVANA 15 INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 15
3 07/07/2023 07/07/2023 16:12:36 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 113,69
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139072 DOC: 521217 NOTA: 521217 VALOR: 3335,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139071 DOC: 521217 NOTA: 521217 VALOR: 3335,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:33 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139070 DOC: 521217 NOTA: 521217 VALOR: 3335,20, PEDIDO: 98-2214
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:25 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002777
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945 VALOR: 118,7
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:24 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 118,70, AUTORIZACAO: 001002777, BANDEIRA: 20032
98 07/07/2023 07/07/2023 16:12:06 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14482
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 118,7
14 07/07/2023 07/07/2023 16:12:02 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 704353945

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 547 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 16:11:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139069 DOC: 967133 NOTA: 967133 VALOR: 1845,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139068 DOC: 967133 NOTA: 967133 VALOR: 1845,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:40 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139067 DOC: 967133 NOTA: 967133 VALOR: 1845,20, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:09 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14481
12 07/07/2023 07/07/2023 16:11:09 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-308146
98 07/07/2023 07/07/2023 16:11:08 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005667
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511 VALOR: 274,97
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 137,49, AUTORIZACAO: 002005667, BANDEIRA: 00002
23 07/07/2023 07/07/2023 16:11:02 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:48 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139066 DOC: 131142 NOTA: 131142 VALOR: 993,60, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139065 DOC: 131142 NOTA: 131142 VALOR: 993,60, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139064 DOC: 131142 NOTA: 131142 VALOR: 993,60, PEDIDO: 98-2233
23 07/07/2023 07/07/2023 16:10:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 274,97
23 07/07/2023 07/07/2023 16:10:36 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 211040511
13 07/07/2023 07/07/2023 16:10:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:10:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:10:12 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003815
98 07/07/2023 07/07/2023 16:10:12 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14493
19 07/07/2023 07/07/2023 16:10:11 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 16:10:10 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:09:59 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:09:56 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308121
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139063 DOC: 373858 NOTA: 373858 VALOR: 1107,20, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139062 DOC: 373858 NOTA: 373858 VALOR: 1107,20, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:44 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139061 DOC: 373858 NOTA: 373858 VALOR: 1107,20, PEDIDO: 98-2233
19 07/07/2023 07/07/2023 16:09:42 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 69,10
13 07/07/2023 07/07/2023 16:09:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308125
11 07/07/2023 07/07/2023 16:09:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:09:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 07/07/2023 07/07/2023 16:09:18 14-126 CAIXA 2 14-37 CLAUDIA INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:09:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 16:09:14 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308119
98 07/07/2023 07/07/2023 16:09:14 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14488
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139060 DOC: 373859 NOTA: 373859 VALOR: 2484,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139059 DOC: 373859 NOTA: 373859 VALOR: 2484,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:51 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139058 DOC: 373859 NOTA: 373859 VALOR: 2484,00, PEDIDO: 98-2233
13 07/07/2023 07/07/2023 16:08:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:08:42 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 16:08:41 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-308115
15 07/07/2023 07/07/2023 16:08:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:08:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:08:15 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14487
11 07/07/2023 07/07/2023 16:08:09 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:07:58 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 548 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 16:07:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:07:20 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
98 07/07/2023 07/07/2023 16:07:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139057 DOC: 986252 NOTA: 986252 VALOR: 2661,60, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:07:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139056 DOC: 986252 NOTA: 986252 VALOR: 2661,60, PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 16:07:05 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139055 DOC: 986252 NOTA: 986252 VALOR: 2661,60, PEDIDO: 98-2214
13 07/07/2023 07/07/2023 16:06:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308117
14 07/07/2023 07/07/2023 16:06:46 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308110
12 07/07/2023 07/07/2023 16:06:41 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:06:29 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14483
11 07/07/2023 07/07/2023 16:06:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
19 07/07/2023 07/07/2023 16:06:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 16:06:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:06:12 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139054 DOC: 967109 NOTA: 967109 VALOR: 2328,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139053 DOC: 967109 NOTA: 967109 VALOR: 2328,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:56 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139052 DOC: 967109 NOTA: 967109 VALOR: 2328,00, PEDIDO: 98-2233
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:54 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
14 07/07/2023 07/07/2023 16:05:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
3 07/07/2023 07/07/2023 16:05:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 07/07/2023 07/07/2023 16:05:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:05:22 3-84 ADM 98-121 RENATA BRITO MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 99-14492
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
14 07/07/2023 07/07/2023 16:05:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004299
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796138522
13 07/07/2023 07/07/2023 16:05:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 117,98, AUTORIZACAO: 001004299, BANDEIRA: 20001
38 07/07/2023 07/07/2023 16:05:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:05:03 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:04:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:04:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 117,98
13 07/07/2023 07/07/2023 16:04:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 796138522
38 07/07/2023 07/07/2023 16:04:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 16:04:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 16:04:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 16:04:10 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-308103
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:49 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005062
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:45 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763954642
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 33,99, AUTORIZACAO: 001005062, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 16:03:43 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 16:03:35 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 67,97
38 07/07/2023 07/07/2023 16:03:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 763954642
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:24 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:03:14 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 549 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 07/07/2023 07/07/2023 16:03:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 16:02:39 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
98 07/07/2023 07/07/2023 16:02:32 - 98-230 GABRIEL SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
13 07/07/2023 07/07/2023 16:02:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 16:02:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:02:17 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
38 07/07/2023 07/07/2023 16:02:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 16:01:59 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 16:01:54 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 16:01:15 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139049 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 150,000
3 07/07/2023 07/07/2023 16:01:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
23 07/07/2023 07/07/2023 16:01:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:01:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 16:00:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
13 07/07/2023 07/07/2023 16:00:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 16:00:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 16:00:35 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139049 LOJA PAGTO: DE 12 PARA 23 LOJA DESTINO: DE 12
PARA 23
11 07/07/2023 07/07/2023 16:00:08 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:44 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003928
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780 VALOR: 1800
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 600,00, AUTORIZACAO: 002003928, BANDEIRA: 00002
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003814
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732 VALOR: 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 99,99, AUTORIZACAO: 002003814, BANDEIRA: 20001
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:59:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 301962732
3 07/07/2023 07/07/2023 15:59:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1800
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:15 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
23 07/07/2023 07/07/2023 15:59:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139051 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 15,000
23 07/07/2023 07/07/2023 15:59:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:23 98-1139050 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 59,350
14 07/07/2023 07/07/2023 15:59:08 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 15:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 1800
14 07/07/2023 07/07/2023 15:58:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 443858780
3 07/07/2023 07/07/2023 15:58:47 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593840 CHAVE NFE:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:58:41 98-155 GABRIEL 98-230 GABRIEL ALTEROU DATA DA PROMOCAO: COMBATE AO CONCORRENTE LOJA 09. DATA INICIAL: 01/05/2023 PARA
ANALISTA 01/07/2023 E DATA FINAL: 31/05/2023 PARA 31/07/2023
3 07/07/2023 07/07/2023 15:58:38 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 3
19 07/07/2023 07/07/2023 15:57:39 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
13 07/07/2023 07/07/2023 15:57:37 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:57:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:57:12 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308086
12 07/07/2023 07/07/2023 15:56:45 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:56:37 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:56:37, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 550 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
11 07/07/2023 07/07/2023 15:56:32 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:56:25 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:56:24 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:56:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308092
3 07/07/2023 07/07/2023 15:56:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:55:59 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:3 98-1138786 DOC: COD.: 3018 NOTA: VALOR: 273,590
3 07/07/2023 07/07/2023 15:55:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:55:43 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:29 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005666
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 15:55:28 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-308089
6 07/07/2023 07/07/2023 15:55:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:55:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 87,38
23 07/07/2023 07/07/2023 15:55:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:54:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 15:54:39 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139051 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
38 07/07/2023 07/07/2023 15:54:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:54:33 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:54:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 15:54:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:54:27 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
14 07/07/2023 07/07/2023 15:54:25 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:54:23 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-308082
11 07/07/2023 07/07/2023 15:54:21 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:54:11 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2213 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 80232 CHAVE NFE:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:54:00 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003813
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:59 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 15:53:48 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2213 NA LOJA 6
6 07/07/2023 07/07/2023 15:53:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:35 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 102,39
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
12 07/07/2023 07/07/2023 15:53:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:53:23 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:53:20 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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ONORIO LER OBS3
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 551 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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PARCELAS:
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 552 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:45:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:45:03 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:44:38 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:43:51 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 291017480 VALOR: 129,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 64,99, AUTORIZACAO: 001008424, BANDEIRA: 00001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:43:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291017480
9 07/07/2023 07/07/2023 15:43:00 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:42:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 129,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:42:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 291017480
11 07/07/2023 07/07/2023 15:41:12 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:41:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:41:09 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:40:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:40:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:40:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 553 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 15:40:51 13-76 PREVENDA2 98-87 PRE VENDA LJ 13 INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:40:26 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 15:40:09 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:40:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:39:53 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 07/07/2023 07/07/2023 15:39:52 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 07/07/2023 07/07/2023 15:39:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 15:39:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:39:37 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003666
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:33 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184 VALOR: 54,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 001003666, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:39:25 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 3 RECEBIDO. NOTA: 593426 CHAVE NFE:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:39:22 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:39:16 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 3
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 54,99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:39:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 164254184
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:15 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003665
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183 VALOR: 183,68
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183
19 07/07/2023 07/07/2023 15:38:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 22,96, AUTORIZACAO: 001003665, BANDEIRA: 00002
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004297
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 001004297, BANDEIRA: 20001
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:53 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992086218
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:49 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:48 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 134,98
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 992086218
3 07/07/2023 07/07/2023 15:37:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:37:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 183,68
19 07/07/2023 07/07/2023 15:37:32 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 783114183
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:29 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:37:26 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:37:25 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:20 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:37:19 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 15:36:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:35:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 131142 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:35:09 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
3 07/07/2023 07/07/2023 15:35:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308039
19 07/07/2023 07/07/2023 15:34:49 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:34:34 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-308037

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 554 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 15:34:29 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:34:29, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
3 07/07/2023 07/07/2023 15:34:16 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
38 07/07/2023 07/07/2023 15:34:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:34:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005060
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343 VALOR: 71,98
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 71,98, AUTORIZACAO: 002005060, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:33:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:33:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 71,98
12 07/07/2023 07/07/2023 15:33:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 102946343
99 07/07/2023 07/07/2023 15:33:19 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 967109 CHAVE NFE:
15 07/07/2023 07/07/2023 15:33:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:33:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:33:06 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
3 07/07/2023 07/07/2023 15:32:57 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003927
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:47 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 15:32:36 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:15 98-1138995 DOC: LEVAR FUNC. NO BANCO NOTA: VALOR:
15,000
12 07/07/2023 07/07/2023 15:32:08 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCTO CAIXA 12-0
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:06 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 82,37
14 07/07/2023 07/07/2023 15:32:05 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 15:31:51 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:47 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:47 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI EXCLUIR VENDA DE CREDIARIO INTEGRADO EM DATA DIFERENTE DA DATA DA VENDA - VENDA = 437833
38 07/07/2023 07/07/2023 15:31:46 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:31:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA RECEBER PARCELA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:38 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:36 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:31:24 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-249 CAROLINA ANDRADE VENDEDORA | VALOR: 269,99 |
CLIENTE: | ITENS :98-189055, | PLANO :
13 07/07/2023 07/07/2023 15:31:18 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:11 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003664
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342 VALOR: 53,79
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 26,90, AUTORIZACAO: 001003664, BANDEIRA: 00002
19 07/07/2023 07/07/2023 15:31:10 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342
6 07/07/2023 07/07/2023 15:31:00 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308028
99 07/07/2023 07/07/2023 15:31:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:31:00, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 15:30:57 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2249 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 263927 CHAVE NFE:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:30:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
99 07/07/2023 07/07/2023 15:30:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2249 NA LOJA 99
19 07/07/2023 07/07/2023 15:30:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 53,79
19 07/07/2023 07/07/2023 15:30:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 941721342

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 555 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 15:30:41 23-62 CAIXA 02 23-77 TAMIRES S CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-249 CAROLINA ANDRADE VENDEDORA | VALOR: 28,99 |
CLIENTE: CONSUMIDOR | ITENS :98-173150, 98-187677, 98-189055, 98-184266, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 15:30:38 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
9 07/07/2023 07/07/2023 15:30:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
12 07/07/2023 07/07/2023 15:30:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:30:34 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:30:31 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308026
9 07/07/2023 07/07/2023 15:30:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 15:30:27 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
13 07/07/2023 07/07/2023 15:30:19 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:30:14 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI ALTEROU TERMINAL LOJA: 23 OPERADOR: 'CAIXA 01' NOME COMPUTADOR: 'CAIXA-01' , 'UtilizaImpressoraCarne'
ALTERADO DE '0' PARA '2', 'ImpressoraCarne' ALTERADO DE 'ELGIN i8' PARA ''
99 07/07/2023 07/07/2023 15:30:04 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:30:04, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 15:29:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2249 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 181869 CHAVE NFE:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:29:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308024
99 07/07/2023 07/07/2023 15:29:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2249 NA LOJA 99
9 07/07/2023 07/07/2023 15:29:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 07/07/2023 07/07/2023 15:29:24 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308021
9 07/07/2023 07/07/2023 15:29:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
12 07/07/2023 07/07/2023 15:29:11 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:29:07 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 15:29:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008423
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426 VALOR: 265,04
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 265,04, AUTORIZACAO: 001008423, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:29:04 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426
6 07/07/2023 07/07/2023 15:28:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308019
3 07/07/2023 07/07/2023 15:28:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 265,04
3 07/07/2023 07/07/2023 15:28:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 446794426
9 07/07/2023 07/07/2023 15:28:37 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:28:25 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:28:25, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 15:28:23 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA: 98-2249 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 264955 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:28:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2249 NA LOJA 99
38 07/07/2023 07/07/2023 15:28:08 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 15:28:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308017
38 07/07/2023 07/07/2023 15:27:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308013
6 07/07/2023 07/07/2023 15:27:39 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308015
9 07/07/2023 07/07/2023 15:27:33 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
9 07/07/2023 07/07/2023 15:27:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:27:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 15:27:26 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 07/07/2023 07/07/2023 15:27:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 15:27:18, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
6 07/07/2023 07/07/2023 15:27:14 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308011
38 07/07/2023 07/07/2023 15:27:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-308009
99 07/07/2023 07/07/2023 15:26:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:26:50 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308007

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 556 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 15:26:47 - - ERROU USUARIO OU SENHA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:26:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:26:17 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308004
11 07/07/2023 07/07/2023 15:26:09 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:26:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:25:55 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 15:25:51 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:25:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006185
3 07/07/2023 07/07/2023 15:25:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 15:25:14 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:25:10 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 103,10
6 07/07/2023 07/07/2023 15:24:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-308001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:39 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008422
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 15:24:31 23-62 CAIXA 02 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003663
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241 VALOR: 214,96
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,00, AUTORIZACAO: 001003663, BANDEIRA: 00002
19 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241
99 07/07/2023 07/07/2023 15:24:23 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 373858 CHAVE NFE:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:15 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 27,50
99 07/07/2023 07/07/2023 15:24:14 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
6 07/07/2023 07/07/2023 15:24:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307998
3 07/07/2023 07/07/2023 15:24:06 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:23:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 214,96
19 07/07/2023 07/07/2023 15:23:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 139694241
6 07/07/2023 07/07/2023 15:23:27 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307994
6 07/07/2023 07/07/2023 15:23:02 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307990
23 07/07/2023 07/07/2023 15:22:45 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:22:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 07/07/2023 07/07/2023 15:22:41 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307984
3 07/07/2023 07/07/2023 15:22:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
9 07/07/2023 07/07/2023 15:22:12 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:22:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-307996
13 07/07/2023 07/07/2023 15:22:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
99 07/07/2023 07/07/2023 15:22:00 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2233 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 373859 CHAVE NFE:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:21:58 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:21:54 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307978
99 07/07/2023 07/07/2023 15:21:49 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2233 NA LOJA 99
9 07/07/2023 07/07/2023 15:21:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:21:35 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 6-307976
12 07/07/2023 07/07/2023 15:21:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:21:33 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-307992
13 07/07/2023 07/07/2023 15:21:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:21:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 557 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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Sistema Computador
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23 07/07/2023 07/07/2023 15:21:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757362823
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:20:55 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 11-307982
38 07/07/2023 07/07/2023 15:20:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:20:44 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
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23 07/07/2023 07/07/2023 15:19:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 15:18:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:18:39 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,98, AUTORIZACAO: 001008421, BANDEIRA: 00001
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 558 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 07/07/2023 07/07/2023 15:18:04 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 99-1139046 DOC: VIZZANO 06/23 NOTA: VIZZANO 06/23 VALOR: 6912,80,
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PEDIDO: 98-2233
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189820, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 563 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189795, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

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Sistema Computador
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:16:08 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189794, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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9 07/07/2023 07/07/2023 15:16:04 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:16:01 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:16:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 15:15:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:15:57 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 23-41 ELENA VENDAS | VALOR: 194,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-164405, | PLANO :SIPAG MASTER DEBITO -
15 07/07/2023 07/07/2023 15:15:53 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 15:15:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:15:47 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:15:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:15:36 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307942
9 07/07/2023 07/07/2023 15:15:30 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:15:15 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006178
11 07/07/2023 07/07/2023 15:15:14 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
6 07/07/2023 07/07/2023 15:15:04 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:14:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:14:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 96,60
9 07/07/2023 07/07/2023 15:14:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000

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99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189426, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 38 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 13 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 11 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 9 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 6 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189425, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189424, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 19 PRODUTO 98-189424, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 566 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189420, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
99 07/07/2023 07/07/2023 15:14:35 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 14 PRODUTO 98-189420, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:14:34 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 15:14:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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23 07/07/2023 07/07/2023 15:14:16 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 15:14:04 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY MOVIMENTO DE ENTRADA - ALTERACAO NA ENTRADA NRO. 14-154826
FISCAL
13 07/07/2023 07/07/2023 15:14:03 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:14:00 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 07/07/2023 07/07/2023 15:13:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006183
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:18 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 178734206
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11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911
11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911 VALOR: 48
11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911
11 07/07/2023 07/07/2023 15:13:06 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 48,00, AUTORIZACAO: 001006177, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:12:55 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 199,20
19 07/07/2023 07/07/2023 15:12:54 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 234,97
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:53 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 178734206
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 48
11 07/07/2023 07/07/2023 15:12:50 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100653911
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:50 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003926
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:49 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152 VALOR: 570
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 570,00, AUTORIZACAO: 002003926, BANDEIRA: 20001
13 07/07/2023 07/07/2023 15:12:48 13-57 ESTOQUE 38-210 REGISLAINE INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:12:42 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:19 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 570
14 07/07/2023 07/07/2023 15:12:18 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 203317152
23 07/07/2023 07/07/2023 15:12:16 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:11:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCTO CAIXA 11-0
23 07/07/2023 07/07/2023 15:11:47 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
14 07/07/2023 07/07/2023 15:11:42 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
11 07/07/2023 07/07/2023 15:11:40 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004296
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96789156
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,33, AUTORIZACAO: 001004296, BANDEIRA: 00002
15 07/07/2023 07/07/2023 15:11:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007893
15 07/07/2023 07/07/2023 15:11:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 15:11:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 568 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 15:11:13 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:11:07 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005061
38 07/07/2023 07/07/2023 15:11:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 962866266
38 07/07/2023 07/07/2023 15:11:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 84,99, AUTORIZACAO: 001005061, BANDEIRA: 20032
15 07/07/2023 07/07/2023 15:11:04 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 201,79
13 07/07/2023 07/07/2023 15:10:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
13 07/07/2023 07/07/2023 15:10:57 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 96789156
19 07/07/2023 07/07/2023 15:10:51 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:10:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 15:10:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 84,99
38 07/07/2023 07/07/2023 15:10:37 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 962866266
11 07/07/2023 07/07/2023 15:10:35 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006182
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700 VALOR: 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:30 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,98, AUTORIZACAO: 002006182, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:16 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008420
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189 VALOR: 109,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:15 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 109,98, AUTORIZACAO: 001008420, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:10:04 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 760590700
6 07/07/2023 07/07/2023 15:10:03 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:09:40 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI SOLICITOU VENDA TEF 109,98
3 07/07/2023 07/07/2023 15:09:40 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 757779189
14 07/07/2023 07/07/2023 15:09:31 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
38 07/07/2023 07/07/2023 15:09:30 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 15:09:09 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 3-250 ROSANGELA VENDAS | VALOR: 119,98 | CLIENTE: |
ITENS :98-182941, 98-182877, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:58 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:57 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:52 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:08:46 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 15:08:31 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:08:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 15:07:44 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:07:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:07:26 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
11 07/07/2023 07/07/2023 15:07:25 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 15:07:25 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 15:07:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 15:07:14 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 15:07:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005060
38 07/07/2023 07/07/2023 15:07:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 15:07:00 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004161
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817062613

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 569 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:56 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 42,99, AUTORIZACAO: 002004161, BANDEIRA: 20032
38 07/07/2023 07/07/2023 15:06:47 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 430,56
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:31 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 42,99
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004160
13 07/07/2023 07/07/2023 15:06:26 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 57,00, AUTORIZACAO: 002004160, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 15:06:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 15:05:35 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 57
13 07/07/2023 07/07/2023 15:05:31 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 817062613
9 07/07/2023 07/07/2023 15:05:18 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005671
9 07/07/2023 07/07/2023 15:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 100,00, AUTORIZACAO: 002005671, BANDEIRA: 00031
9 07/07/2023 07/07/2023 15:05:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 457602007
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 100
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 457602007
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:35 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 100
9 07/07/2023 07/07/2023 15:04:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 457602007
12 07/07/2023 07/07/2023 15:04:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 15:03:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003662
19 07/07/2023 07/07/2023 15:03:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 15:03:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139044 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 4/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANDREIA N PARCELA: DE 1 PARA 4 PARCELA(S).: DE 57,520 PARA
162,450 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANDREIA
23 07/07/2023 07/07/2023 15:03:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:03:21 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139043 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 3/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DAIANA N PARCELA: DE 1 PARA 3 PARCELA(S).: DE 57,520 PARA
235,500 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DAIANA
19 07/07/2023 07/07/2023 15:03:07 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 193,13
3 07/07/2023 07/07/2023 15:03:05 11-37 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI EXCLUSAO DE VENDA VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
98 07/07/2023 07/07/2023 15:03:05 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139042 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: MIRELE N PARCELA: DE 1 PARA 2 PARCELA(S).: DE 57,520 PARA
83,190 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: MIRELE
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:54 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1139041 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: BIANCA OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BIANCA
3 07/07/2023 07/07/2023 15:02:46 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 15:02:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139044 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 162,45, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139043 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 235,50, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139042 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 83,19, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139041 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 38 NOTA: VALOR: 57,52, PEDIDO: -
9 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007793
9 07/07/2023 07/07/2023 15:02:30 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 15:02:27 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 15:02:03 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 353,18
13 07/07/2023 07/07/2023 15:01:51 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
3 07/07/2023 07/07/2023 15:01:50 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 15:01:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
6 07/07/2023 07/07/2023 15:01:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 15:01:06 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104377 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 38 NOTA: VALOR:
1300,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 570 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 15:00:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:38 98-1104399 LOJA PAGTO: DE PARA 38 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 38 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ALESSANDRA PREVISAO: DE SIM PARA
NAO DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 38 PARA BONIF. GERENTE LOJA 38 OBSERVACAO: DE
BONIF. PREVISAO GERENTE LOJA 38 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ALESSANDRA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:00:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 15:00:06 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 15:00:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008419
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:55 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007792
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 239,99, AUTORIZACAO: 001007792, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:54 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231786284
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:54 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310 VALOR: 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,97, AUTORIZACAO: 001008419, BANDEIRA: 00002
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310
98 07/07/2023 07/07/2023 14:59:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104223 DOC: BONIF. PREV. GERENT. LOJA 14 NOTA:
VALOR: 1000,000
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 239,99
9 07/07/2023 07/07/2023 14:59:35 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 231786284
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:31 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 119,97
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 994138310
13 07/07/2023 07/07/2023 14:59:23 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:59:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:47 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007791
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152482377
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 139,98, AUTORIZACAO: 001007791, BANDEIRA: 20001
98 07/07/2023 07/07/2023 14:58:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139040 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 5/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ELENA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 5
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 94,950 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
ELENA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 139,98
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152482377
98 07/07/2023 07/07/2023 14:58:23 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139039 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 4/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DEBORA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 4
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 43,400 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
DEBORA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:58:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139038 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 3/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CAROLINA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 6,700 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
CAROLINA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:58:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139037 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 2/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: SOPHIA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 305,55 PARA 24,700 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
SOPHIA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:57:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:36 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:23 98-1139036 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: MARCELA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: MARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:57:35 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 571 de 1619

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Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 14:57:33 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006181
3 07/07/2023 07/07/2023 14:57:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139040 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 94,95, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139039 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 43,40, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139038 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 6,70, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139037 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 24,70, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:57:20 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139036 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 23 NOTA: VALOR: 305,55, PEDIDO: -
12 07/07/2023 07/07/2023 14:56:54 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:56:49 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:56:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
3 07/07/2023 07/07/2023 14:56:40 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 200,00
3 07/07/2023 07/07/2023 14:56:35 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307931
12 07/07/2023 07/07/2023 14:56:31 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:56:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004295
98 07/07/2023 07/07/2023 14:56:15 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104355 DOC: BONIF. PREV. GERENT. LOJA 23 NOTA:
VALOR: 1000,000
38 07/07/2023 07/07/2023 14:56:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005059
13 07/07/2023 07/07/2023 14:56:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512335937
13 07/07/2023 07/07/2023 14:56:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 137,98, AUTORIZACAO: 001004295, BANDEIRA: 00002
98 07/07/2023 07/07/2023 14:56:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104333 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 23 NOTA: VALOR:
1300,000
38 07/07/2023 07/07/2023 14:56:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 169,98, AUTORIZACAO: 001005059, BANDEIRA: 20002
38 07/07/2023 07/07/2023 14:56:12 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 653327986
3 07/07/2023 07/07/2023 14:56:11 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307929
9 07/07/2023 07/07/2023 14:56:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIOU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 14:55:56 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:55:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 137,98
13 07/07/2023 07/07/2023 14:55:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 512335937
38 07/07/2023 07/07/2023 14:55:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 169,98
38 07/07/2023 07/07/2023 14:55:45 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 653327986
3 07/07/2023 07/07/2023 14:55:42 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307927
12 07/07/2023 07/07/2023 14:55:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 14:55:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 14:55:21 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307921
98 07/07/2023 07/07/2023 14:55:12 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139032 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 3/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: EMILYN TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 137,30 PARA 102,950 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
EMILYN
3 07/07/2023 07/07/2023 14:55:06 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307925
15 07/07/2023 07/07/2023 14:54:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:54:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005059
12 07/07/2023 07/07/2023 14:54:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:46 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139031 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 2/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BEATRIZ TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 137,30 PARA 75,180 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
BEATRIZ
9 07/07/2023 07/07/2023 14:54:37 11-37 CAIXA 01 9-203 ROSELI INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:34 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:19 98-1139030 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: VITORIA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: VITORIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 572 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139035 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 1028,16, PEDIDO:
98-2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:33 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139034 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 1028,16, PEDIDO:
98-2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:32 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139033 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 1028,16, PEDIDO:
98-2330
12 07/07/2023 07/07/2023 14:54:24 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
9 07/07/2023 07/07/2023 14:54:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
3 07/07/2023 07/07/2023 14:54:21 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307923
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:20 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139032 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 19 NOTA: VALOR: 102,95, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139031 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 19 NOTA: VALOR: 75,18, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:54:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139030 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 19 NOTA: VALOR: 137,30, PEDIDO: -
9 07/07/2023 07/07/2023 14:54:14 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 23-156 CAIXA 01 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:54:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:53:32 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:53:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:53:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104289 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 19 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:53:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104311 DOC: BONIF. PREV. GERENT. LOJA 19 NOTA:
VALOR: 1000,000
9 07/07/2023 07/07/2023 14:53:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
6 07/07/2023 07/07/2023 14:53:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:53:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:53:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:58 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:52:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
98 07/07/2023 07/07/2023 14:52:45 98-30 TI 98-208 LUIZ TI INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:52:43 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 573 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:52:40 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1104245 LOJA PAGTO: DE PARA 15 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 15 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE VALERIA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 15 PARA BONIF. GERENTE LOJA 15 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 15 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE VALERIA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:52:35 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005058
12 07/07/2023 07/07/2023 14:52:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:52:26 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138798 DOC: COD.: 14027 NOTA: VALOR: 979,110
9 07/07/2023 07/07/2023 14:52:19 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:52:18 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 59,20
3 07/07/2023 07/07/2023 14:52:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006180
3 07/07/2023 07/07/2023 14:52:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 14:52:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 44,43
12 07/07/2023 07/07/2023 14:51:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008418
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:30 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 14:51:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 35,00
13 07/07/2023 07/07/2023 14:51:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:54 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104267 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 15 NOTA: VALOR:
1300,000
19 07/07/2023 07/07/2023 14:50:52 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:50:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:41 98-113 MARIA D 98-193 MARIA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:38 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139029 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 3/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CATARINA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 299,08 PARA 208,950 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
CATARINA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:24 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139028 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 2/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RAQUEL TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 299,08 PARA 189,350 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
RAQUEL
98 07/07/2023 07/07/2023 14:50:10 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:15 98-1139027 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: PATRICIA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: PATRICIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:08 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:07 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 14:50:05 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 14:49:56 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004294
13 07/07/2023 07/07/2023 14:49:55 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 574 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:52 98-113 MARIA D 98-193 MARIA ALTEROU DATA DA PROMOCAO: INVERNO VESTUARIO 30% - 2023. DATA INICIAL: 08/07/2023 PARA
08/07/2023 E DATA FINAL: 31/07/2023 PARA 16/07/2023
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139029 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 15 NOTA: VALOR: 208,95, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139028 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 15 NOTA: VALOR: 189,35, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139027 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 15 NOTA: VALOR: 299,08, PEDIDO: -
11 07/07/2023 07/07/2023 14:49:43 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:49:33 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 97,99
98 07/07/2023 07/07/2023 14:49:31 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU GRADE MARCA 98-216, TIPO 98-3924, REF. 438.01, COR 1-661-661-66, TIPOGRADE 1; PARA TIPO
98-3801
3 07/07/2023 07/07/2023 14:48:50 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:48:22 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 14:48:13 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:48:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:48:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139026 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 926,08, PEDIDO: 98-
2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:48:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139025 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 926,08, PEDIDO: 98-
2330
98 07/07/2023 07/07/2023 14:48:01 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139024 DOC: MASH 7/23 NOTA: MASH 7/23 VALOR: 926,08, PEDIDO: 98-
2330
38 07/07/2023 07/07/2023 14:47:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=2
38 07/07/2023 07/07/2023 14:47:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:47:48 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139023 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 4/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: MARCELA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 4
PARCELA(S).: DE 110,46 PARA 129,150 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
MARCELA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:34 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139022 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 3/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: SIOMARA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 110,46 PARA 210,200 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
SIOMARA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139021 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: GABRIELE TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 110,46 PARA 55,800 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
GABRIELE
98 07/07/2023 07/07/2023 14:47:08 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1139020 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ANDREIA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ANDREIA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139023 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 129,15, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139022 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 210,20, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139021 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 55,80, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:46:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139020 DOC: BONIF. VENDS LOJA 13 NOTA: VALOR: 110,46, PEDIDO: -
12 07/07/2023 07/07/2023 14:46:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005057
12 07/07/2023 07/07/2023 14:46:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 14:46:07 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004293
13 07/07/2023 07/07/2023 14:46:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602159707
13 07/07/2023 07/07/2023 14:46:06 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001004293, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 14:46:06 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 78,70
13 07/07/2023 07/07/2023 14:45:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
13 07/07/2023 07/07/2023 14:45:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 602159707
98 07/07/2023 07/07/2023 14:45:04 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104177 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 13 NOTA: VALOR:
1300,000

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 575 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 14:44:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:50 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004292
19 07/07/2023 07/07/2023 14:44:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:44:48 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 55,54, AUTORIZACAO: 001004292, BANDEIRA: 00002
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373596961
3 07/07/2023 07/07/2023 14:44:41 3-87 ESTOQUE 3-81 EDILEUZA DOS ANJOS BONIFACIO ENCERROU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:44:37 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:44:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:13 98-1104201 LOJA PAGTO: DE PARA 13 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 13 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ETTORE PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 13 PARA BONIF. GERENTE LOJA 13 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 13 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ETTORE
12 07/07/2023 07/07/2023 14:44:14 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:10 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 111,08
38 07/07/2023 07/07/2023 14:44:04 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307914
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004291
13 07/07/2023 07/07/2023 14:44:03 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 53,90, AUTORIZACAO: 001004291, BANDEIRA: 00002
98 07/07/2023 07/07/2023 14:44:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 53,9
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:44 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004159
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:43 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:41 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 373596961
38 07/07/2023 07/07/2023 14:43:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307912
13 07/07/2023 07/07/2023 14:43:16 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 104,72
98 07/07/2023 07/07/2023 14:43:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1139019 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 3/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BIANCA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 143,90 PARA 65,430 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
BIANCA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1139018 DUPLICATA: DE 1/3 PARA 2/3 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JESSICA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 143,90 PARA 273,200 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
JESSICA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:42:52 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 6-192 BETIELE VENDEDORA | VALOR: 20,00 | CLIENTE:
CONSUMIDOR | ITENS :98-188863, | PLANO :
38 07/07/2023 07/07/2023 14:42:49 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307909
23 07/07/2023 07/07/2023 14:42:43 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1139017 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ADRIANA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ADRIANA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:42:30 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:42:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:42:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:14 98-1138996 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 25,000
3 07/07/2023 07/07/2023 14:42:29 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:42:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139019 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 12 NOTA: VALOR: 65,43, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139018 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 12 NOTA: VALOR: 273,20, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:42:22 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139017 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 12 NOTA: VALOR: 143,90, PEDIDO: -
13 07/07/2023 07/07/2023 14:42:05 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-283 PALOMA FREE | VALOR: 109,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-182419, | PLANO :
98 07/07/2023 07/07/2023 14:41:38 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:41:26 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307906

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 576 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:41:15 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104109 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 12 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:41:09 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:12 98-1104132 LOJA PAGTO: DE PARA 12 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 12 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERNTE VERONICA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 12 PARA BONIF. GERENTE LOJA 12 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 12 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE VERONICA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:41:04 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
38 07/07/2023 07/07/2023 14:40:56 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307903
19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:53 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:51 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:40:40 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 14:40:33 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007892
11 07/07/2023 07/07/2023 14:40:32 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 14:40:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 42431965
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19 07/07/2023 07/07/2023 14:40:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 458911027
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02
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EDNEIA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: DANIELI
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EDNEIA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FABIOLA
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EDNEIA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAMELA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:39:06 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307898

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 577 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
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FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: TALITA
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15/07/2023 N PARCELA: DE 1 PARA 5 PARCELA(S).: DE 15,060 PARA 17,580 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS
FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BEATRIZ
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13 07/07/2023 07/07/2023 14:37:40 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 97,98, AUTORIZACAO: 001004290, BANDEIRA: 20032
98 07/07/2023 07/07/2023 14:37:37 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139010 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 4/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAULA VENCIMENTO: DE 07/07/2023 PARA
15/07/2023 N PARCELA: DE 1 PARA 4 PARCELA(S).: DE 15,060 PARA 13,510 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS
FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAULA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:37:26 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139008 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 2/6 HISTORICO: DE BONIF.
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FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANA PAULA
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13 07/07/2023 07/07/2023 14:37:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 97,98
13 07/07/2023 07/07/2023 14:37:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 959023755
98 07/07/2023 07/07/2023 14:37:13 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139009 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 3/6 HISTORICO: DE BONIF.
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15/07/2023 N PARCELA: DE 1 PARA 3 PARCELA(S).: DE 15,060 PARA 70,670 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS
FUNC.: GRINALDA PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RAYANE
38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:36:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139007 VENCIMENTO: DE 07/07/2023 PARA 15/07/2023
38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:55 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005292
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3 07/07/2023 07/07/2023 14:36:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:54 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 467851745
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38 07/07/2023 07/07/2023 14:36:39 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS SOLICITOU VENDA TEF 134,98
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98 07/07/2023 07/07/2023 14:36:12 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139016 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 4/4 HISTORICO: DE BONIF.
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 578 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139015 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 3/4 HISTORICO: DE BONIF.
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6 07/07/2023 07/07/2023 14:35:47 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:35:44 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139014 DUPLICATA: DE 1/4 PARA 2/4 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FABIOLA N PARCELA: DE 1 PARA 2 PARCELA(S).: DE 500,760
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6 07/07/2023 07/07/2023 14:35:32 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:28 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1139013 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: EDNEIA OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: EDNEIA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:35:10 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 14:35:08 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307891
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98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139015 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 11 NOTA: VALOR: 504,60, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139014 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 11 NOTA: VALOR: 131,57, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:35:03 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139013 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 11 NOTA: VALOR: 500,76, PEDIDO: -
15 07/07/2023 07/07/2023 14:35:01 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007890
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15 07/07/2023 07/07/2023 14:35:00 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,99, AUTORIZACAO: 002007890, BANDEIRA: 00031
13 07/07/2023 07/07/2023 14:34:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 14:34:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 14:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 89,99
15 07/07/2023 07/07/2023 14:34:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 507445143
98 07/07/2023 07/07/2023 14:33:32 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104056 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 11 NOTA: VALOR:
1300,000
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:55 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:54 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:32:53 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:11 98-1104087 LOJA PAGTO: DE PARA 11 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 11 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE KEILA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREV. GERENT. LOJA 11 PARA BONIF. GERENTE LOJA 11 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 11 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE KEILA
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:32:31 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 14:32:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:31:36 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307889
13 07/07/2023 07/07/2023 14:31:15 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001004289
13 07/07/2023 07/07/2023 14:31:14 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:56 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003925
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364 VALOR: 350,00
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 116,68, AUTORIZACAO: 002003925, BANDEIRA: 00004
13 07/07/2023 07/07/2023 14:30:47 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA SOLICITOU VENDA TEF 30,60

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 579 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 14:30:42 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139012 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 6/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: TALITA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 6
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 55,770 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
TALITA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:34 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005056
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661 VALOR: 39,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002005056, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 350,00
14 07/07/2023 07/07/2023 14:30:30 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633324364
98 07/07/2023 07/07/2023 14:30:26 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139011 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 5/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BEATRIZ TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 5
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 17,580 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
BEATRIZ
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:30:16 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 68438661
98 07/07/2023 07/07/2023 14:30:08 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139010 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 4/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: PAULA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 4
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 13,510 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
PAULA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:51 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139009 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 3/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RAYANE TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 3
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 70,670 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
RAYANE
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139008 DUPLICATA: DE 1/6 PARA 2/6 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ANA PAULA TELEFONES: DE PARA / N PARCELA: DE 1 PARA 2
PARCELA(S).: DE 15,06 PARA 28,090 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
ANA PAULA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:29:29 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:29:24 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1139007 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: GRINALDA TELEFONES: DE PARA / OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: GRINALDA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139012 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 55,77, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139011 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 17,58, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139010 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 13,51, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139009 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 70,67, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139008 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 28,09, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:29:00 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139007 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 09 NOTA: VALOR: 15,06, PEDIDO: -
14 07/07/2023 07/07/2023 14:28:38 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307887
14 07/07/2023 07/07/2023 14:28:03 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307885
13 07/07/2023 07/07/2023 14:27:58 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:27:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:27:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1104012 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 09 NOTA: VALOR:
1300,000
12 07/07/2023 07/07/2023 14:27:25 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA PEDIDO DE COMPRA: 98-2185 LOJA 12 RECEBIDO. NOTA: 1293805 CHAVE NFE:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:27:24 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:9 98-1104034 LOJA PAGTO: DE PARA 9 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 09 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ROSELI PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREVISAO LOJA 09 PARA BONIF. GERENTE LOJA 09 OBSERVACAO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 09 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE ROSELI
9 07/07/2023 07/07/2023 14:27:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005669

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 580 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 14:27:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002005669, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 14:27:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155424571
9 07/07/2023 07/07/2023 14:26:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 49,99
9 07/07/2023 07/07/2023 14:26:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 155424571
11 07/07/2023 07/07/2023 14:26:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006894
11 07/07/2023 07/07/2023 14:26:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 14:26:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 14:26:00 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 124,94
98 07/07/2023 07/07/2023 14:25:55 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139006 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 5/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ERICA N PARCELA: DE 2 PARA 5 PARCELA(S).: DE 240,700 PARA
11,520 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ERICA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:25:48 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307883
12 07/07/2023 07/07/2023 14:25:47 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005055
12 07/07/2023 07/07/2023 14:25:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 14:25:35 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139005 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 4/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ROSANGELA N PARCELA: DE 2 PARA 4 PARCELA(S).: DE 240,700
PARA 400,840 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: ROSANGELA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:25:24 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:25:17 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139004 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 3/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: STEFANE N PARCELA: DE 2 PARA 3 PARCELA(S).: DE 240,700
PARA 36,330 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: STEFANE
12 07/07/2023 07/07/2023 14:25:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 88,36
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:58 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139002 DUPLICATA: DE 2/5 PARA 1/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RENATA N PARCELA: DE 2 PARA 1 PARCELA(S).: DE 240,700
PARA 354,100 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: RENATA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1139003 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: BETIELE OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: BETIELE
9 07/07/2023 07/07/2023 14:24:42 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:24:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139006 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 11,52, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139005 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 400,84, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139004 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 36,33, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139003 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 240,70, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:24:16 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139002 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 06 NOTA: VALOR: 354,10, PEDIDO: -
99 07/07/2023 07/07/2023 14:24:03 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:23:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:39 1-25 ESTOQUE 12-232 LARISSA INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2185 NA LOJA 12
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005054
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985 VALOR: 124,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:37 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 31,25, AUTORIZACAO: 002005054, BANDEIRA: 00002
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 124,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:23:10 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 975022985
98 07/07/2023 07/07/2023 14:22:56 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1103829 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 06 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:22:39 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:6 98-1103854 LOJA PAGTO: DE PARA 6 HISTORICO: DE BONIF.
PREVISAO GERENTE LOJA 06 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE RAFAELA PREVISAO: DE SIM PARA NAO
DOCUMENTO: DE BONIF. PREVISAO LOJA PARA BONIF. GERENTE LOJA 06 OBSERVACAO: DE BONIF. PREVISAO
GERENTE LOJA 06 PARA BONIF. GERENTE FUNC.: GERENTE RAFAELA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:22:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 581 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:19 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008417
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488 VALOR: 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 001008417, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:22:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 115188488
9 07/07/2023 07/07/2023 14:21:45 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:21:37 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:21:26 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:20:41 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139001 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 5/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CICERA N PARCELA: DE 1 PARA 5 PARCELA(S).: DE 42,780 PARA
140,260 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: CICERA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:20:26 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008416
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124 VALOR: 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:23 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,99, AUTORIZACAO: 001008416, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 74,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:20:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 609292124
12 07/07/2023 07/07/2023 14:19:44 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:12 98-1138914 DOC: DIARISTA NOTA: VALOR: 140,000
6 07/07/2023 07/07/2023 14:19:38 6-54 CADASTRO 98-212 JANICLEIA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:19:26 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-307879
12 07/07/2023 07/07/2023 14:19:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 12-307877
13 07/07/2023 07/07/2023 14:18:56 13-94 GERENTE 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 14:18:39 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CONFIRMOU SITEF. NSU: 003003457
15 07/07/2023 07/07/2023 14:18:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
38 07/07/2023 07/07/2023 14:18:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 38-103 DAIANA VENDAS | VALOR: 19,99 | CLIENTE: | ITENS
:98-184268, | PLANO : A VISTA - DINHEIRO -
3 07/07/2023 07/07/2023 14:18:08 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:18:05 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1139000 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 4/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JULIANA N PARCELA: DE 1 PARA 4 PARCELA(S).: DE 42,780 PARA
17,800 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JULIANA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:18:05 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:17:51 6-54 CADASTRO 6-16 RAFAELA ENCERROU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 14:17:50 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA SOLICITOU VENDA TEF 106,10
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:43 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005053
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864 VALOR: 8,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:42 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 8,99, AUTORIZACAO: 002005053, BANDEIRA: 20001
98 07/07/2023 07/07/2023 14:17:37 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1138999 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 3/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FRANCIELE N PARCELA: DE 1 PARA 3 PARCELA(S).: DE 42,780
PARA 8,500 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: FRANCIELE
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:34 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 PROMOCAO FUTURA 98-167 CONJUNTOS CLEOMARA EFETIVADA AUTOMATICAMENTE. DATA INICIAL:
17/05/2023 E DATA FINAL: 16/07/2023
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:33 12-81 PRE-VENDA 12-69 PRE VENDA LJ 12 INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 8,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:17:15 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 20206864

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 582 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
9 07/07/2023 07/07/2023 14:17:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005668
9 07/07/2023 07/07/2023 14:17:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 75,99, AUTORIZACAO: 002005668, BANDEIRA: 00002
9 07/07/2023 07/07/2023 14:17:06 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 730044213
98 07/07/2023 07/07/2023 14:17:02 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1138998 DUPLICATA: DE 1/5 PARA 2/5 HISTORICO: DE BONIF.
VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JESSICA N PARCELA: DE 1 PARA 2 PARCELA(S).: DE 42,780 PARA
11,860 OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.: JESSICA
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:56 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:55 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 14:16:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
15 07/07/2023 07/07/2023 14:16:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 15-255 RAQUEL VENDAS | VALOR: 117,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-179350, 98-178887, | PLANO :
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:50 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:3 98-1138997 HISTORICO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF.
VENDAS FUNC.: ROSANGELA OBSERVACAO: DE BONIF. VENDAS FUNC.: PARA BONIF. VENDAS FUNC.:
ROSANGELA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:16:45 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:16:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 227,97
9 07/07/2023 07/07/2023 14:16:41 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 730044213
19 07/07/2023 07/07/2023 14:16:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139001 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 140,26, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1139000 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 17,80, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138999 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 8,50, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138998 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 11,86, PEDIDO: -
98 07/07/2023 07/07/2023 14:16:18 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138997 DOC: BONIF. VENDAS LOJA 03 NOTA: VALOR: 42,78, PEDIDO: -
23 07/07/2023 07/07/2023 14:16:11 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 14:16:11 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004158
13 07/07/2023 07/07/2023 14:16:10 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:08 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005052
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800 VALOR: 217,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,50, AUTORIZACAO: 002005052, BANDEIRA: 00002
12 07/07/2023 07/07/2023 14:16:07 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002776
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779
11 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779 VALOR: 5,2
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779
14 07/07/2023 07/07/2023 14:16:04 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 5,20, AUTORIZACAO: 001002776, BANDEIRA: 20001
23 07/07/2023 07/07/2023 14:15:58 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 07/07/2023 07/07/2023 14:15:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 5,2
14 07/07/2023 07/07/2023 14:15:50 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 258065779
12 07/07/2023 07/07/2023 14:15:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 217,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:15:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 104575800
13 07/07/2023 07/07/2023 14:15:35 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA SOLICITOU VENDA TEF 33,30
1 07/07/2023 07/07/2023 14:15:28 - 98-58 NAYRA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
38 07/07/2023 07/07/2023 14:15:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005058
38 07/07/2023 07/07/2023 14:15:27 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 583 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 14:15:17 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:15:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
38 07/07/2023 07/07/2023 14:15:00 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 70,94
98 07/07/2023 07/07/2023 14:14:47 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1103807 DOC: BONIF. PREVISAO GERET. LOJA 03 NOTA:
VALOR: 1000,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:14:45 1-27 GERENCIA 98-118 JESSICA SENA EXCLUSAO DE MOVIMENTO CONTAS A PAGAR 98-1103785 DOC: BONIF. PREVISAO LOJA 03 NOTA: VALOR:
1300,000
98 07/07/2023 07/07/2023 14:14:45 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138996 DOC: AUT CARLA NOTA: VALOR: 25, PEDIDO: -
19 07/07/2023 07/07/2023 14:14:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:14:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:14:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 14:14:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006893
11 07/07/2023 07/07/2023 14:14:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 14:13:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 163,00
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:33 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008415
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:32 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829 VALOR: 13,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 13,99, AUTORIZACAO: 001008415, BANDEIRA: 20001
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:31 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 13,99
3 07/07/2023 07/07/2023 14:13:03 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 508811829
13 07/07/2023 07/07/2023 14:12:46 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:12:25 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005057
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 61,96, AUTORIZACAO: 001005057, BANDEIRA: 20001
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:15 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 545609710
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 61,96
38 07/07/2023 07/07/2023 14:12:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 545609710
12 07/07/2023 07/07/2023 14:11:38 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:11:28 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 14:11:20 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA RECEBER PARCELA
1 07/07/2023 07/07/2023 14:11:16 - 98-58 NAYRA SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR GRUPO DE PRODUTOS
13 07/07/2023 07/07/2023 14:11:04 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:11:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 07/07/2023 07/07/2023 14:10:57 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:10:47 11-37 CAIXA 01 13-36 ALESSANDRA INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:10:01 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 14:09:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:09:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:09:29 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307870
23 07/07/2023 07/07/2023 14:09:18 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 14:08:54 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 14:08:54 98-45 CALL CENTER 98-58 NAYRA INICIOU O SISTEMA
01
98 07/07/2023 07/07/2023 14:08:10 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 14:07:54 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138995 DOC: LEVAR FUNC. NO BANCO NOTA: VALOR: 15, PEDIDO: -
23 07/07/2023 07/07/2023 14:07:21 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
98 07/07/2023 07/07/2023 14:07:12 98-31 COMPRAS 98-57 LETICIA INICIOU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:07:09 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
23 07/07/2023 07/07/2023 14:07:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 584 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:50 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
38 07/07/2023 07/07/2023 14:06:45 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA: 98-2175 LOJA 38 RECEBIDO. NOTA: 593842 CHAVE NFE:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:36 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:06:25 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:06:15 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:06:05 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 14:06:04 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2175 NA LOJA 38
6 07/07/2023 07/07/2023 14:06:02 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 07/07/2023 07/07/2023 14:06:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:57 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:39 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:38 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:05:37 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA ACESSOU MENU ADMINISTRATIVO TEF
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:35 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002775
23 07/07/2023 07/07/2023 14:05:35 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322 VALOR: 41,5
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,50, AUTORIZACAO: 001002775, BANDEIRA: 00001
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322
6 07/07/2023 07/07/2023 14:05:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:05:12 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005667
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 41,5
14 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 949846322
9 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152957780
9 07/07/2023 07/07/2023 14:05:11 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 329,97, AUTORIZACAO: 002005667, BANDEIRA: 20002
23 07/07/2023 07/07/2023 14:05:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 14:04:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 329,97
9 07/07/2023 07/07/2023 14:04:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 152957780
19 07/07/2023 07/07/2023 14:04:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:04:09 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:03:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005666
9 07/07/2023 07/07/2023 14:03:50 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:50 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006892
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:49 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359 VALOR: 112,98
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 112,98, AUTORIZACAO: 002006892, BANDEIRA: 20002
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:48 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359
23 07/07/2023 07/07/2023 14:03:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 14:03:34 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
9 07/07/2023 07/07/2023 14:03:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 109,20
23 07/07/2023 07/07/2023 14:03:22 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 112,98
11 07/07/2023 07/07/2023 14:03:19 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 743727359
13 07/07/2023 07/07/2023 14:03:03 13-57 ESTOQUE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:53 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005051
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370 VALOR: 19,99

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 585 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:51 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 19,99, AUTORIZACAO: 002005051, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 19,99
12 07/07/2023 07/07/2023 14:02:36 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 35206370
23 07/07/2023 07/07/2023 14:02:29 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
23 07/07/2023 07/07/2023 14:01:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:46 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003660
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010 VALOR: 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:45 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 50,00, AUTORIZACAO: 001003660, BANDEIRA: 00001
15 07/07/2023 07/07/2023 14:01:43 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 14:01:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 99,99
19 07/07/2023 07/07/2023 14:01:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 227724010
23 07/07/2023 07/07/2023 14:01:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 14:01:14 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 14:00:44 38-95 ESTOQUE 38-96 LUIS CARLOS FRACAROLI PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 14:00:44, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
11/07/2023!
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:01 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005050
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792 VALOR: 89,97
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792
12 07/07/2023 07/07/2023 14:00:00 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 89,97, AUTORIZACAO: 002005050, BANDEIRA: 20001
12 07/07/2023 07/07/2023 13:59:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA: QTDE DE PARCELAS: 5
12 07/07/2023 07/07/2023 13:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 89,97
12 07/07/2023 07/07/2023 13:59:39 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 233886792
15 07/07/2023 07/07/2023 13:59:28 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307858
23 07/07/2023 07/07/2023 13:59:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:59:05 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
15 07/07/2023 07/07/2023 13:58:56 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307856
6 07/07/2023 07/07/2023 13:58:52 1-25 ESTOQUE 6-16 RAFAELA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:38 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:58:32 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 13:58:30 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:58:24 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307854
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 1000,00
98 07/07/2023 07/07/2023 13:58:22 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:20 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002129
12 07/07/2023 07/07/2023 13:58:19 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD CREDI QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:58:13 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:57:53 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:57:51 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 13:57:48 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 100,00
15 07/07/2023 07/07/2023 13:57:38 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307852
11 07/07/2023 07/07/2023 13:57:35 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
98 07/07/2023 07/07/2023 13:57:00 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 13:55:46 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCTO CAIXA 23-0
14 07/07/2023 07/07/2023 13:55:44 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 586 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 13:55:39 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
13 07/07/2023 07/07/2023 13:55:38 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 13:55:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
13 07/07/2023 07/07/2023 13:55:28 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:55:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 13:55:25 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:55:18 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:55:17 98-146 ADM 98-189 LUIZA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:55:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:54:48 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:54:30 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA: 98-2208 LOJA 6 RECEBIDO. NOTA: 240619 CHAVE NFE:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:53:51 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2208 NA LOJA 6
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:53:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 13:53:20 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:52:59 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 13:52:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:52:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:51:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:51 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005665
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 167,48, AUTORIZACAO: 002005665, BANDEIRA: 00001
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 660318566
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:31 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307846
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 334,95
9 07/07/2023 07/07/2023 13:51:07 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 660318566
98 07/07/2023 07/07/2023 13:50:53 98-65 ESCRITORIO 98-123 LAYS ADM INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:50:52 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:50:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-16 TALITA VENDAS | VALOR: 334,95 | CLIENTE: | ITENS
:14-190514, 98-187054, 98-38500, 98-145866, 98-166318, | PLANO :
11 07/07/2023 07/07/2023 13:50:41 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:50:22 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR 14-3411 VISTO DE DESMARCADO PARA MARCADO
98 07/07/2023 07/07/2023 13:50:19 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR LOJA:14 14-3411 PARCELA(S).: DE 2000,000 PARA 1269,77
6 07/07/2023 07/07/2023 13:50:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 13:49:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-86 BEATRIZ VENDAS | VALOR: 247,96 | CLIENTE: | ITENS
:98-178937, 98-178851, 98-174632, 98-178417, | PLANO :
19 07/07/2023 07/07/2023 13:49:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 19-86 BEATRIZ VENDAS | VALOR: 159,97 | CLIENTE: | ITENS
:98-174936, 98-179503, 98-178750, | PLANO :SIPAG VISA DEBITO -
19 07/07/2023 07/07/2023 13:48:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 13:48:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA RECEBER PARCELA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:48:33 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCTO CAIXA 6-0
23 07/07/2023 07/07/2023 13:48:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:48:21 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 13:48:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 159,97
19 07/07/2023 07/07/2023 13:48:20 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 582913017
13 07/07/2023 07/07/2023 13:48:18 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:48:16 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 13:48:16, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
10/07/2023!
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:07 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001008414

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 587 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000 VALOR: 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 34,99, AUTORIZACAO: 001008414, BANDEIRA: 20002
3 07/07/2023 07/07/2023 13:48:06 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000
38 07/07/2023 07/07/2023 13:47:50 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 13:47:18 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA SOLICITOU VENDA TEF 34,99
3 07/07/2023 07/07/2023 13:47:17 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 412560000
6 07/07/2023 07/07/2023 13:47:12 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:47:04 1-25 ESTOQUE 6-19 MARINETE INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:46:45 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 13:46:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 13:45:58 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:45:51 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 13:45:48 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 13:45:36 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
38 07/07/2023 07/07/2023 13:45:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
38 07/07/2023 07/07/2023 13:45:13 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 13:44:52 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:44:37 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002774
9 07/07/2023 07/07/2023 13:44:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796 VALOR: 419,95
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 70,00, AUTORIZACAO: 001002774, BANDEIRA: 00002
14 07/07/2023 07/07/2023 13:44:27 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796
23 07/07/2023 07/07/2023 13:44:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA SOLICITOU VENDA TEF 85,91
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:57 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005664
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,98, AUTORIZACAO: 002005664, BANDEIRA: 20032
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:56 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 352703207
38 07/07/2023 07/07/2023 13:43:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: NA?O AUTORIZAD
14 07/07/2023 07/07/2023 13:43:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 419,95
14 07/07/2023 07/07/2023 13:43:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 303522796
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 49,98
9 07/07/2023 07/07/2023 13:43:29 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 352703207
38 07/07/2023 07/07/2023 13:43:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 99,96
38 07/07/2023 07/07/2023 13:43:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 835348501
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:48 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005663
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 239,99, AUTORIZACAO: 002005663, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:47 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 272217373
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 239,99
9 07/07/2023 07/07/2023 13:42:25 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 272217373
6 07/07/2023 07/07/2023 13:42:11 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002773
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171 VALOR: 370,10
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 74,02, AUTORIZACAO: 001002773, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 13:38:21 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 588 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 13:38:02 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 370,10
14 07/07/2023 07/07/2023 13:38:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 473784171
13 07/07/2023 07/07/2023 13:37:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307842
9 07/07/2023 07/07/2023 13:37:10 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307839
14 07/07/2023 07/07/2023 13:37:03 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCTO CAIXA 14-0
13 07/07/2023 07/07/2023 13:37:00 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 13:36:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:36:46 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:36:39 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307837
19 07/07/2023 07/07/2023 13:36:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:36:24 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:36:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:35:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:35:40 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:35:40 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:35:27 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:35:20 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:35:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:39 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003659
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146 VALOR: 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,99, AUTORIZACAO: 001003659, BANDEIRA: 20001
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:37 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146
9 07/07/2023 07/07/2023 13:34:33 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:34:06 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 29,99
19 07/07/2023 07/07/2023 13:34:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 872772146
9 07/07/2023 07/07/2023 13:34:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:33:44 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307832
13 07/07/2023 07/07/2023 13:33:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307830
15 07/07/2023 07/07/2023 13:33:21 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 13:33:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307827
9 07/07/2023 07/07/2023 13:32:59 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCTO CAIXA 9-0
9 07/07/2023 07/07/2023 13:32:50 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:32:07 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 13:32:02 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:32:02 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
23 07/07/2023 07/07/2023 13:32:01 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 07/07/2023 07/07/2023 13:31:05 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:31:04 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:30:15 12-35 MARILIZE 98-62 FABIANA INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:29:35 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-97 KARINA VENDA | VALOR: | CLIENTE: | ITENS : | PLANO
:
98 07/07/2023 07/07/2023 13:29:26 - - ERROU USUARIO OU SENHA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:28:11 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
6 07/07/2023 07/07/2023 13:28:06 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 13:27:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 13:27:48 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 589 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
6 07/07/2023 07/07/2023 13:27:46 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:27:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:27:14 13-94 GERENTE 9-127 ETTORE HENRIQUE INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:27:01 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:26:52 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:26:18 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007790
9 07/07/2023 07/07/2023 13:26:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 776688754
9 07/07/2023 07/07/2023 13:26:16 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 29,33, AUTORIZACAO: 001007790, BANDEIRA: 00002
9 07/07/2023 07/07/2023 13:25:58 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:25:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
9 07/07/2023 07/07/2023 13:25:57 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 776688754
3 07/07/2023 07/07/2023 13:25:45 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:24:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005662
9 07/07/2023 07/07/2023 13:24:49 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 13:24:38 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:24:32 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 14-162 JULIANA SILVA | VALOR: 43,98 | CLIENTE: | ITENS
:98-170136, 98-170136, | PLANO :
38 07/07/2023 07/07/2023 13:24:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005055
38 07/07/2023 07/07/2023 13:24:17 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 13:24:16 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN SOLICITOU VENDA TEF 373,50
38 07/07/2023 07/07/2023 13:24:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 38,93
6 07/07/2023 07/07/2023 13:23:51 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
6 07/07/2023 07/07/2023 13:23:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:23:32 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN RECEBER PARCELA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:23:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:22:35 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:22:04 19-79 GERENTE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
6 07/07/2023 07/07/2023 13:21:57 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:21:40 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:21:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
11 07/07/2023 07/07/2023 13:20:55 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006891
11 07/07/2023 07/07/2023 13:20:54 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:20:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 119,25
23 07/07/2023 07/07/2023 13:20:19 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:20:10 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:20:08 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:20:02 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 13:19:25 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:19:14 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 13:18:32 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:17:51 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
23 07/07/2023 07/07/2023 13:17:47 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:17:37 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:17:23 15-104 GERENCIA 15-44 VALERIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 15-307815
19 07/07/2023 07/07/2023 13:16:34 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:16:33 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 07/07/2023 07/07/2023 13:16:32 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:16:30 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:15:28 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 590 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 13:15:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007889
15 07/07/2023 07/07/2023 13:15:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
9 07/07/2023 07/07/2023 13:15:13 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:15:12 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA RECEBER PARCELA
15 07/07/2023 07/07/2023 13:15:02 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 77,47
19 07/07/2023 07/07/2023 13:14:55 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 13:14:52 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
19 07/07/2023 07/07/2023 13:14:49 19-63 ESTOQUE 13-174 MICHELLE INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:14:39 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
3 07/07/2023 07/07/2023 13:14:26 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:14:24 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
9 07/07/2023 07/07/2023 13:14:07 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007789
9 07/07/2023 07/07/2023 13:14:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 356382898
9 07/07/2023 07/07/2023 13:14:05 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 77,98, AUTORIZACAO: 001007789, BANDEIRA: 20032
23 07/07/2023 07/07/2023 13:13:48 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ENCERROU O SISTEMA
9 07/07/2023 07/07/2023 13:13:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 77,98
9 07/07/2023 07/07/2023 13:13:44 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 356382898
3 07/07/2023 07/07/2023 13:13:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:23 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002772
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:22 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316 VALOR: 43,19
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:21 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 43,19, AUTORIZACAO: 001002772, BANDEIRA: 00002
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 43,19
14 07/07/2023 07/07/2023 13:13:05 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
98 07/07/2023 07/07/2023 13:12:53 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:12:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 13:12:43 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:12:42 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CANCELOU TEF DURANTE PROCESSO DA VENDA. DESCRICAO: FINALIZADO PELO OPERADOR
14 07/07/2023 07/07/2023 13:12:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 43,19
14 07/07/2023 07/07/2023 13:12:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 963818316
11 07/07/2023 07/07/2023 13:12:27 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:12:19 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA VENDA NAO GERADA! CONTROLE UNICO: 321571550 E ERRO SERVIDOR: OCORREU UM ERRO AO ENVIAR A
SOLICITACAO.
11 07/07/2023 07/07/2023 13:12:08 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 RECEBER PARCELA
23 07/07/2023 07/07/2023 13:12:06 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 13:12:06 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004157
13 07/07/2023 07/07/2023 13:12:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 13:11:50 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 169,10
23 07/07/2023 07/07/2023 13:11:33 23-62 CAIXA 02 23-130 GABRIELLA INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 13:11:04 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
38 07/07/2023 07/07/2023 13:11:04 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 13:10:54 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:10:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004156
13 07/07/2023 07/07/2023 13:10:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
98 07/07/2023 07/07/2023 13:10:13 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:09:43 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:09:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
23 07/07/2023 07/07/2023 13:09:42 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 591 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
23 07/07/2023 07/07/2023 13:09:40 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 13:09:40 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 178,80
15 07/07/2023 07/07/2023 13:08:42 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:08:31 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 13:08:18 11-37 CAIXA 01 11-225 KEILA GERENTE 11 INICIOU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 13:08:05 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:49 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005663
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO MULTIPLAS FORMAS. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069 VALOR: 41,91
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 41,91, AUTORIZACAO: 002005663, BANDEIRA: 20032
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 41,91
23 07/07/2023 07/07/2023 13:07:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 633064069
19 07/07/2023 07/07/2023 13:07:18 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 13:07:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:58 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001005054
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 001005054, BANDEIRA: 00001
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:57 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 170658591
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA SOLICITOU VENDA TEF 49,99
38 07/07/2023 07/07/2023 13:06:42 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 170658591
23 07/07/2023 07/07/2023 13:06:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 13:05:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 9-251 PAULA VENDAS | VALOR: 1344,91 | CLIENTE: | ITENS
:98-186390, 98-189562, 98-178626, 98-190501, 98-187912, 98-177590, 98-189035, 98-178865, 98-182952, |
PLANO :
15 07/07/2023 07/07/2023 13:05:47 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:29 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006890
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:28 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:13 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE SOLICITOU VENDA TEF 79,93
11 07/07/2023 07/07/2023 13:05:06 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE RECEBER PARCELA
12 07/07/2023 07/07/2023 13:03:11 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002128
12 07/07/2023 07/07/2023 13:03:10 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
13 07/07/2023 07/07/2023 13:03:05 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 13-28 SIOMARA VENDAS | VALOR: 412,39 | CLIENTE: NEUSA
APARECIDA DOS | ITENS :98-188585, 98-180970, 98-188711, 98-188711, | PLANO :CARNE 7X S/ ENTRADA -
98 07/07/2023 07/07/2023 13:03:02 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ENCERROU O SISTEMA
02
12 07/07/2023 07/07/2023 13:02:36 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 356,70
9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:51 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007788
9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 44,18, AUTORIZACAO: 001007788, BANDEIRA: 00001
9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:49 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 43862750
19 07/07/2023 07/07/2023 13:00:29 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003658
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9 07/07/2023 07/07/2023 13:00:29 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 43862750
19 07/07/2023 07/07/2023 13:00:28 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 13:00:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
15 07/07/2023 07/07/2023 13:00:15 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 13:00:01 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 13:00:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 25,30
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO RECEBER PARCELA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:59:47 11-37 CAIXA 01 11-27 AIANE INICIOU O SISTEMA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:59:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 592 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
98 07/07/2023 07/07/2023 12:59:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:59:27 3-84 ADM 98-179 STEFANY ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONFIRMOU SITEF. NSU: 001003657
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229 VALOR: 119,99
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 119,99, AUTORIZACAO: 001003657, BANDEIRA: 20001
19 07/07/2023 07/07/2023 12:59:13 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229
23 07/07/2023 07/07/2023 12:58:43 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO SOLICITOU VENDA TEF 119,99
19 07/07/2023 07/07/2023 12:58:38 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 383206229
15 07/07/2023 07/07/2023 12:58:31 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:58:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001006176
11 07/07/2023 07/07/2023 12:58:02 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 12:57:49 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:41 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 55,80
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:38 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:15 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 55,80
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:11 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002771
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545 VALOR: 58
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 58,00, AUTORIZACAO: 001002771, BANDEIRA: 20001
14 07/07/2023 07/07/2023 12:57:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545
11 07/07/2023 07/07/2023 12:57:05 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA RECEBER PARCELA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:56:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 58
14 07/07/2023 07/07/2023 12:56:40 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274403545
12 07/07/2023 07/07/2023 12:55:50 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002127
12 07/07/2023 07/07/2023 12:55:49 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
12 07/07/2023 07/07/2023 12:54:59 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA SOLICITOU VENDA TEF 151,60
15 07/07/2023 07/07/2023 12:54:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 12:54:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138787 DOC: COD.: 6005 NOTA: VALOR: 325,760
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:46 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007787
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215533232
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:45 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 87,99, AUTORIZACAO: 001007787, BANDEIRA: 20001
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 87,99
9 07/07/2023 07/07/2023 12:53:21 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 215533232
23 07/07/2023 07/07/2023 12:53:04 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:51:27 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY INICIOU O SISTEMA
FISCAL
12 07/07/2023 07/07/2023 12:51:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:50:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:34 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002770
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362 VALOR: 449,97
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 90,01, AUTORIZACAO: 001002770, BANDEIRA: 00002
14 07/07/2023 07/07/2023 12:50:33 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362
13 07/07/2023 07/07/2023 12:50:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:50:09 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:49:48 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:49:41 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 593 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 12:49:41 98-117 CAIXA 1 98-199 MARIA OPERADORA AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
14 07/07/2023 07/07/2023 12:49:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 449,97
14 07/07/2023 07/07/2023 12:49:26 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 31652362
13 07/07/2023 07/07/2023 12:48:55 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
12 07/07/2023 07/07/2023 12:48:44 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:48:40 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCTO CAIXA 11-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:48:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
11 07/07/2023 07/07/2023 12:48:25 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:48:13 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SUPRIMENTO
6 07/07/2023 07/07/2023 12:48:10 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:47:50 98-146 ADM 98-189 LUIZA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:47:22 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:33 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003924
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:32 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356 VALOR: 164,99
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 164,99, AUTORIZACAO: 002003924, BANDEIRA: 20001
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:31 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 164,99
14 07/07/2023 07/07/2023 12:46:09 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 274559356
23 07/07/2023 07/07/2023 12:44:23 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:43:39 9-51 CAIXA 02 11-171 VANESSA CAIXA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:11 98-1138981 DOC: META BATIDA NOTA: VALOR: 77,070
23 07/07/2023 07/07/2023 12:43:22 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:43:20 1-28 PRE VENDA 01 23-77 TAMIRES S INICIOU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:43:01 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0
19 07/07/2023 07/07/2023 12:42:48 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:42:41 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:42:32 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001007786
9 07/07/2023 07/07/2023 12:42:31 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:MASTERCARD DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:30 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONFIRMOU SITEF. NSU: 001002769
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:29 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053 VALOR: 23,76
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 23,76, AUTORIZACAO: 001002769, BANDEIRA: 20002
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:28 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA SOLICITOU VENDA TEF 23,76
14 07/07/2023 07/07/2023 12:42:10 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 509799053
9 07/07/2023 07/07/2023 12:42:08 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA SOLICITOU VENDA TEF 147,50
38 07/07/2023 07/07/2023 12:42:03 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:41:47 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
13 07/07/2023 07/07/2023 12:41:29 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:10 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007888
12 07/07/2023 07/07/2023 12:41:09 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:09 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027 VALOR: 54,99
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 54,99, AUTORIZACAO: 002007888, BANDEIRA: 20001
15 07/07/2023 07/07/2023 12:41:08 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027
12 07/07/2023 07/07/2023 12:41:07 12-116 CAIXA 02 12-31 MARTA RECEBER PARCELA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:40:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 54,99
15 07/07/2023 07/07/2023 12:40:46 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 100133027
14 07/07/2023 07/07/2023 12:40:00 14-126 CAIXA 2 14-233 TALITA INICIOU O SISTEMA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 594 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
38 07/07/2023 07/07/2023 12:39:59 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:39:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007887
15 07/07/2023 07/07/2023 12:39:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 12:39:44 23-97 GERENTE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:39:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:39:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 71,10
38 07/07/2023 07/07/2023 12:38:47 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 38-307802
13 07/07/2023 07/07/2023 12:38:35 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:38:24 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007886
15 07/07/2023 07/07/2023 12:38:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:22 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006179
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019 VALOR: 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019
3 07/07/2023 07/07/2023 12:38:20 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 20,03, AUTORIZACAO: 002006179, BANDEIRA: 00012
3 07/07/2023 07/07/2023 12:37:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 119,98
3 07/07/2023 07/07/2023 12:37:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 61818019
15 07/07/2023 07/07/2023 12:37:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 100,20
9 07/07/2023 07/07/2023 12:37:22 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:37:21 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 12:37:13 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CENTRAL GERENTE BAIXOU PRODUTOS EM ALTERACAO DE PRECOS : QUANTIDADE ITENS = 19
15 07/07/2023 07/07/2023 12:37:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007885
15 07/07/2023 07/07/2023 12:37:11 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
15 07/07/2023 07/07/2023 12:36:35 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 52,98
6 07/07/2023 07/07/2023 12:36:24 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:36:23 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
14 07/07/2023 07/07/2023 12:36:17 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:36:10 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 49,99 | CLIENTE: | ITENS :98-183484, |
PLANO :
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:53 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006178
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193 VALOR: 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:52 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 39,99, AUTORIZACAO: 002006178, BANDEIRA: 20001
15 07/07/2023 07/07/2023 12:35:43 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA SOLICITOU VENDA TEF 39,99
3 07/07/2023 07/07/2023 12:35:15 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 345369193
23 07/07/2023 07/07/2023 12:35:11 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005662
23 07/07/2023 07/07/2023 12:35:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 12:34:51 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 67,46
98 07/07/2023 07/07/2023 12:33:30 98-152 LAYS 98-123 LAYS ADM ENCERROU O SISTEMA
COMPRAS
6 07/07/2023 07/07/2023 12:33:18 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:33:07 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-307798
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:38 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005661
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:ELO DEBIT QTDE DE PARCELAS: 1
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:13 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 235,00
23 07/07/2023 07/07/2023 12:31:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA RECEBER PARCELA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:31:00 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCTO CAIXA 19-0

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 595 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
13 07/07/2023 07/07/2023 12:30:52 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307800
6 07/07/2023 07/07/2023 12:30:47 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
19 07/07/2023 07/07/2023 12:30:40 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:30:37 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:21 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002007884
15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408
15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408 VALOR: 29,99
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15 07/07/2023 07/07/2023 12:30:20 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408
19 07/07/2023 07/07/2023 12:30:14 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
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23 07/07/2023 07/07/2023 12:29:46 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:29:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA SOLICITOU VENDA TEF 29,99
15 07/07/2023 07/07/2023 12:29:45 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 813951408
13 07/07/2023 07/07/2023 12:29:30 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 07/07/2023 07/07/2023 12:29:27 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:29:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
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12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 419808582 VALOR: 134,98
12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419808582
12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:52 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 134,98, AUTORIZACAO: 002005049, BANDEIRA: 20002
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12 07/07/2023 07/07/2023 12:28:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 419808582
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:13 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006889
23 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982 VALOR: 99,98
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982
11 07/07/2023 07/07/2023 12:28:12 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 49,99, AUTORIZACAO: 002006889, BANDEIRA: 00002
38 07/07/2023 07/07/2023 12:28:09 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 1-1 LOJA | VALOR: 60,98 | CLIENTE: | ITENS :98-174409, 98-
182477, | PLANO :
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11 07/07/2023 07/07/2023 12:27:33 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 675043982
15 07/07/2023 07/07/2023 12:27:32 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
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11 07/07/2023 07/07/2023 12:26:29 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE CONFIRMOU SITEF. NSU: 002006888
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11 07/07/2023 07/07/2023 12:26:27 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 595041907 VALOR: 74,97
11 07/07/2023 07/07/2023 12:26:27 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595041907
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6 07/07/2023 07/07/2023 12:26:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:26:06 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:25:57 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE SOLICITOU VENDA TEF 74,97
11 07/07/2023 07/07/2023 12:25:57 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 595041907

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 596 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:29 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003923
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:28 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725 VALOR: 14,7
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 14,70, AUTORIZACAO: 002003923, BANDEIRA: 00001
38 07/07/2023 07/07/2023 12:25:27 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:25:22 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 12:25:17 23-98 ESTOQUE 23-206 KEVIM ESTOQUE INICIOU O SISTEMA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:14 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA SOLICITOU VENDA TEF 14,7
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:13 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 437333725
23 07/07/2023 07/07/2023 12:25:05 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 23-307788
14 07/07/2023 07/07/2023 12:25:04 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
98 07/07/2023 07/07/2023 12:25:04 98-101 NICOLLY 98-56 NICOLLY ENCERROU O SISTEMA
FISCAL
13 07/07/2023 07/07/2023 12:24:42 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004155
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19 07/07/2023 07/07/2023 12:24:40 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:24:38 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:24:27 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 34,80
13 07/07/2023 07/07/2023 12:24:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA RECEBER PARCELA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:23:35 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCTO CAIXA 23-0
19 07/07/2023 07/07/2023 12:23:15 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:23:12 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA LANCAMENTO DE SANGRIA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:22:54 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:22:37 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 12:22:12 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:22:03 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:21:41 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:21:31 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 12:21:29 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA EFETUAR DESCONTO
98 07/07/2023 07/07/2023 12:20:59 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
12 07/07/2023 07/07/2023 12:20:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:20:30 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002003812
19 07/07/2023 07/07/2023 12:20:29 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
3 07/07/2023 07/07/2023 12:20:25 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:20:23 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=1 TERMINALTARJA=1
15 07/07/2023 07/07/2023 12:20:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
15 07/07/2023 07/07/2023 12:20:18 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:20:16 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:20:04 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA SOLICITOU VENDA TEF 40,30
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:55 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA RECEBER PARCELA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:19:52 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
38 07/07/2023 07/07/2023 12:19:35 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:34 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:19:33 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005048
12 07/07/2023 07/07/2023 12:19:32 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SITEF INVISIVEL: NAO ENCONTROU A BANDEIRA:VISA DEBITO QTDE DE PARCELAS: 1
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:18 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:19:17 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA SOLICITOU VENDA TEF 30,00

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 597 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
19 07/07/2023 07/07/2023 12:19:03 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:19:00 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:18:58 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 07/07/2023 07/07/2023 12:18:57 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA RECEBER PARCELA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:18:47 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
13 07/07/2023 07/07/2023 12:18:31 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 13-307784
6 07/07/2023 07/07/2023 12:17:58 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:6 98-1138988 DOC: VERBA MKT NOTA: VALOR: 59,960
14 07/07/2023 07/07/2023 12:17:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307772
3 07/07/2023 07/07/2023 12:17:43 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307780
6 07/07/2023 07/07/2023 12:17:22 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCTO CAIXA 6-0
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:22 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA [BD]REIMPRESSAO DE VENDA NA TELA : VENDATARJA=2 TERMINALTARJA=2
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:21 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:20 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:17:07 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA 14-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:17:05 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307778
23 07/07/2023 07/07/2023 12:17:01 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002005660
6 07/07/2023 07/07/2023 12:17:01 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIOU ALTERACAO PLANO CARTAO UNICO. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408 VALOR: 37,97
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 37,97, AUTORIZACAO: 002005660, BANDEIRA: 00001
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:59 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408
14 07/07/2023 07/07/2023 12:16:55 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCAMENTO DE SANGRIA
14 07/07/2023 07/07/2023 12:16:43 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA SOLICITOU VENDA TEF 37,97
23 07/07/2023 07/07/2023 12:16:34 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 854693408
6 07/07/2023 07/07/2023 12:16:30 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
3 07/07/2023 07/07/2023 12:16:10 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307775
19 07/07/2023 07/07/2023 12:15:54 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
19 07/07/2023 07/07/2023 12:15:53 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ENCERROU O SISTEMA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:15:44 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 12:15:37 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS [VENDA 38-3464514] RECALCULAR JUROS 000%
98 07/07/2023 07/07/2023 12:15:25 98-65 ESCRITORIO 98-67 VITORIA ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:15:15 98-102 PRISCILA ADM 98-197 EDILENE ENCERROU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:15:15 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
3 07/07/2023 07/07/2023 12:15:11 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307769
12 07/07/2023 07/07/2023 12:15:03 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCTO CAIXA 12-0
14 07/07/2023 07/07/2023 12:15:01 14-86 CAIXA 01 14-37 CLAUDIA LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 14-307762
13 07/07/2023 07/07/2023 12:14:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:14:49 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCTO CAIXA 19-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:14:48 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307766
12 07/07/2023 07/07/2023 12:14:46 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA LANCAMENTO DE SANGRIA
38 07/07/2023 07/07/2023 12:14:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
19 07/07/2023 07/07/2023 12:14:41 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:14:19 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:14:08 1-27 GERENCIA 3-84 ADEVANE LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 3-307764
13 07/07/2023 07/07/2023 12:13:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:13:40 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
3 07/07/2023 07/07/2023 12:13:28 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA LANCTO CAIXA 3-947487
15 07/07/2023 07/07/2023 12:13:22 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 598 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
15 07/07/2023 07/07/2023 12:12:52 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:12:10 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:12:08 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
6 07/07/2023 07/07/2023 12:12:00 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA RECEBER PARCELA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:11:54 9-51 CAIXA 02 3-15 NATHALIA INICIOU O SISTEMA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:11:48 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
9 07/07/2023 07/07/2023 12:11:43 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
99 07/07/2023 07/07/2023 12:11:36 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 986252 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 12:11:28 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
6 07/07/2023 07/07/2023 12:11:25 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:11:17 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
6 07/07/2023 07/07/2023 12:11:01 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
12 07/07/2023 07/07/2023 12:10:56 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
6 07/07/2023 07/07/2023 12:10:54 6-110 CAIXA 02 6-17 GIULIA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:10:22 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 12:10:22, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
13 07/07/2023 07/07/2023 12:10:21 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONFIRMOU SITEF. NSU: 002004154
13 07/07/2023 07/07/2023 12:10:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA FINALIZOU TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644389107
13 07/07/2023 07/07/2023 12:10:20 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA CONCLUIU PAGAMENTO SITEF. VALOR: 47,99, AUTORIZACAO: 002004154, BANDEIRA: 20032
6 07/07/2023 07/07/2023 12:10:13 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:10:11 11-37 CAIXA 01 9-22 ANA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:10:00 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:09:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA SOLICITOU VENDA TEF 47,99
13 07/07/2023 07/07/2023 12:09:53 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA INICIANDO TEF. CONTROLE UNICO VENDA: 644389107
15 07/07/2023 07/07/2023 12:09:48 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCTO CAIXA 15-0
99 07/07/2023 07/07/2023 12:09:41 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 521217 CHAVE NFE:
15 07/07/2023 07/07/2023 12:09:41 1-26 CRED 1 15-153 TAINARA SILVA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:09:37 - 98-123 LAYS ADM SELECIONOU GESTAO DE PROMOCAO POR CODIGO DE BARRAS
23 07/07/2023 07/07/2023 12:09:32 23-98 ESTOQUE 23-77 TAMIRES S ENCERROU O SISTEMA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:09:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
12 07/07/2023 07/07/2023 12:09:29 11-37 CAIXA 01 12-30 GLAUCIA CANCELAR VENDA EM ANDAMENTO - VENDEDOR: 12-25 JESSICA VENDEDORA | VALOR: 409,94 | CLIENTE: |
ITENS :98-182851, 98-179824, 98-184109, 98-175211, 98-174479, 98-182830, | PLANO :
13 07/07/2023 07/07/2023 12:09:25 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCTO CAIXA 13-0
23 07/07/2023 07/07/2023 12:09:03 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:08:55 9-100 PC GERENTE 9-203 ROSELI LANCTO CAIXA FINANCEIRO - INCLUSAO DO CAIXA FINANCEIRO 9-307756
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:42 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
19 07/07/2023 07/07/2023 12:08:33 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA ALTERACAO DE CONTAS A PAGAR (BAIXA) LOJA:19 98-1138796 DOC: COD.: 19009 NOTA: VALOR: 387,090
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:16 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
6 07/07/2023 07/07/2023 12:08:12 11-37 CAIXA 01 6-18 JAQUELINE AUTORIZA VENDA P.O.S. EM ESTACAO TEF
13 07/07/2023 07/07/2023 12:08:08 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA LANCAMENTO DE SANGRIA
11 07/07/2023 07/07/2023 12:07:55 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
11 07/07/2023 07/07/2023 12:07:27 11-37 CAIXA 01 11-182 GISLEI ISLAINE RECEBER PARCELA
99 07/07/2023 07/07/2023 12:07:25 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 12:07:25, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
99 07/07/2023 07/07/2023 12:07:21 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA: 98-2214 LOJA 99 RECEBIDO. NOTA: 967133 CHAVE NFE:
99 07/07/2023 07/07/2023 12:07:12 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIANDO BAIXA DO PEDIDO DE COMPRA 98-2214 NA LOJA 99
13 07/07/2023 07/07/2023 12:06:32 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
23 07/07/2023 07/07/2023 12:06:28 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:

Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 599 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
99 07/07/2023 07/07/2023 12:06:02 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA RECEBIDO NO DIA 07/07/2023 12:06:02, ABAIXO DA DATA PREVISAO DE ENTREGA:
20/07/2023!
3 07/07/2023 07/07/2023 12:05:35 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCTO CAIXA 3-0
99 07/07/2023 07/07/2023 12:05:30 3-84 ADM 98-179 STEFANY INICIOU O SISTEMA
3 07/07/2023 07/07/2023 12:05:24 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA LANCAMENTO DE SANGRIA
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:16 3-84 ADM 98-179 STEFANY PEDIDO DE COMPRA, CODIGO: 2214 ESTA VALIDO.
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138994 DOC: MODARE 07/23 NOTA: MODARE 07/23 VALOR: 15606,20,
PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138993 DOC: MODARE 07/23 NOTA: MODARE 07/23 VALOR: 15606,20,
PEDIDO: 98-2214
98 07/07/2023 07/07/2023 12:05:11 3-84 ADM 98-179 STEFANY INCLUSAO DE CONTAS A PAGAR 98-1138992 DOC: MODARE 07/23 NOTA: MODARE 07/23 VALOR: 15606,20,
PEDIDO: 98-2214
19 07/07/2023 07/07/2023 12:05:09 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
9 07/07/2023 07/07/2023 12:05:03 9-51 CAIXA 02 9-219 SUELLEN NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
13 07/07/2023 07/07/2023 12:05:01 13-55 CAIXA 2 13-35 PATRICIA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
38 07/07/2023 07/07/2023 12:05:01 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCTO CAIXA 38-0
15 07/07/2023 07/07/2023 12:04:52 15-130 CAIXA 02 15-154 ANA FONSECA LANCTO CAIXA 15-0
38 07/07/2023 07/07/2023 12:04:42 38-58 CAIXA 2 38-79 ALESSANDRA MATIAS LANCAMENTO DE SANGRIA
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3 07/07/2023 07/07/2023 12:04:38 11-37 CAIXA 01 3-146 MARESSA FINALIZOU ALTERACAO PLANO. CONTROLE UNICO VENDA: 288901340
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23 07/07/2023 07/07/2023 12:03:10 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
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19 07/07/2023 07/07/2023 12:02:46 11-37 CAIXA 01 13-34 MONALIZA LANCAMENTO DE SANGRIA
23 07/07/2023 07/07/2023 12:02:37 23-156 CAIXA 01 23-49 PALOMA CANCELAMENTO DE TROCA EM ANDAMENTO

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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 601 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 603 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

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19 07/07/2023 07/07/2023 12:01:59 19-60 CAIXA 2 19-228 LARISSA MELO INICIOU O SISTEMA
13 07/07/2023 07/07/2023 12:01:56 11-37 CAIXA 01 13-119 FLAVIA CAIXA NAO FOI POSSIVEL REALIZAR A INCLUSAO DE CHEQUE PRE NSU: . BANCO: , AGENCIA:
98 07/07/2023 07/07/2023 12:01:31 98-46 CALL CENTER 98-92 BIANCA ACESSOU A MANUTENCAO DE VENDA
02
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Relatorio_log_do_sistema-2023-07-14.pdf Página 606 de 1619

Data Sy stem Softw ares Inteligentes Emissão: Loja 98 - TEM TO TA L F A BRIL - ESC RITO RIO | Data: 14/07/2023 - Hora: 09:18

Relatório Log do Sistema - 26/06/2023 à 14/07/2023

Loja Data do Data do Hora Operador Usuário Descrição da Operação
Sistema Computador
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 23 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 15 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 12 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 3 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 1 PRODUTO 98-189258, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 99 PRODUTO 98-189257, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REGIAO 98 PRODUTO 98-189257, REDUCAOBC ,000 PARA ,000
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98 07/07/2023 07/07/2023 12:00:48 3-84 ADM 98-179 STEFANY ALTEROU PRECO DO PRODUTO REGIAO - REG