Gente, esse capitulo ta muito extenso e repetitivo, eu considero essencial apenas o inicio.

Mas o
desenvolvimento ajuda a desenvolver dissertações, em caso de ser requerido na prova mais
desenvolvimento ok?

Implementando o sistema de
Gestão
TERMINOLOGIAS

- implantação: estabelecer; analisar criticamente e de aprovar a execução de uma atividade, de

um sistema, de um processo, de um documento ou de um projeto.
- implementação: ação de operacionalizar uma atividade, um sistema, um processo, um
documento ou um projeto implantado.

Um procedimento será considerado implantado depois que tiver sido definido, analisado,
aprovado, editado e emitido, mas só estará implementado quando suas sistemáticas estiverem
sendo realmente cumpridas pelas partes responsáveis (as vezes pra ser implementado um
procedimento uma etapa de treinamento é requerida, por exemplo)

- site: local em que o sistema de gestão deve ser implantado e implementado, incluindo os
produtos, os processos, os equipamentos, as instalações e os recursos disponíveis dentro dele.
- multisite: conjunto de locais distintos que o sistema de gestão deve abranger.
ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO

De uma forma geral, as atividades de implantação e implementação são divididas pelas seguintes
etapas básicas:

- planejamento do processo de implantação e implementação;

- preparação para a implantação do sistema;
- implantação dos procedimentos documentados;
- detalhamento dos controles operacionais;
- implementação do sistema de gestão.

A certificação não é uma etapa obrigatória, mas deve ser considerada como uma etapa a ser
vencida sempre que for julgada pertinente.

Planejando para implantar e implementar

PREMISSAS INICIAIS

A etapa de planejamento do processo de implantação e implementação do Sistema integrado de

gestão visa a definir o caminho que deverá ser seguido entre uma situação atual e uma situação
futura até a efetiva implementação do sistema, incluindo premissas, responsabilidades, etapas,
controles, cronogramas e recursos que deverão ser alocados.

Algumas perguntas que devem ser feitas:

- Qual é o escopo, isto é, a abrangência do sistema de gestão que se deseja? Para atender aos
produtos e aos processos de um único site, ou de mais de um site?
- Quais são as disciplinas de gestão que serão incluídas no sistema? Gestão da Qualidade?
Gestão Ambiental? Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional? Gestão da Responsabilidade
Social? Outras disciplinas?
- Quais são os objetivos e benefícios esperados com a implementação do sistema de gestão?
- A Alta Administração tem consciência do significado de um sistema de gestão, integrado ou
não, e do papel que deve desempenhar nesse sistema?
- O nível gerencial da organização sabe do que se trata? Tem conhecimentos e competências
específicos sobre o Sistema de Gestão integrados?
Respondidas estas e outras perguntas julgadas pertinentes a cada caso, podemos pensar em
formular o planejamento do processo de implantação e implementação e divulga-los para as
pessoas envolvidas.

LEVANTAMENTO INICIAL

O levantamento inicial da situação vigente, em termos de práticas envolvidas com os Sistemas de

Gestão Integrados, funciona como um diagnóstico da gestão e é sempre muito útil para o
planejamento do processo de implantação, apesar de não ser mandatório, tendo em vista que a
construção do sistema tende a corrigir as deficiências existentes naturalmente. Seu resultado
proporciona informações para a realização de uma análise crítica inicial visando a identificar e
apontar as maiores deficiências encontradas, o que permite que uma melhor previsão dos
esforços e recursos que deverão ser tornados disponíveis, visando a um sistema de gestão eficaz.
Esse levantamento tem um objetivo analítico, e deve ser feito por profissionais competentes com
experiência em atividades de implantação de sistema de gestão.

O PLANO DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

Antes de começar a implantação e a implementação de um Sistema de Gestão Integrado, é

fundamental elaborar um plano em que constem todas as atividades que devem ser executadas,
incluindo premissas, responsabilidades, etapas, controles, cronogramas e recursos que deverão
ser alocados, considerando-se os resultados do levantamento inicial da situação vigente, evitando
assim desperdício de tempo e retrabalho.

CONSCIENTIZAÇÃO DOS NÍVEIS GERENCIAIS

Por meio de palestras, a Alta Direção, os gerentes e os níveis de chefia deve ser conscientizados
da importância da implantação e da implementação do SGI, conforme as premissas
estabelecidas, e da necessidade do comprometimento de todos pra com o processo que será
iniciado e que se transformará na futura realidade da gestão da organização.

Preparando para implantar o sistema

A etapa de preparação destina-se a prover a estrutura e a competência necessárias aos trabalhos

de implantação que deverão ser conduzidos. Envolve atividades essenciais que constituem
fatores críticos de sucesso para a eficácia do sistema a ser implementado.

ESTABELECENDO A POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

As políticas de gestão podem ser estabelecidas separadamente ou de forma integrada,

englobando a gestão da qualidade, a gestão ambiental, a gestão da segurança e saúde
ocupacional e a gestão da responsabilidade social. Elas devem ser implantadas, divulgadas,
entendidas e cumpridas por todos os níveis da organização, abrangidos pelo sistema de gestão.
Seus estabelecimento deve estar em consonância com a visão e a missão do negócio da
organização e ser um desdobramento natural das crenças e valores, bem como levar em
consideração as necessidades de atendimento aos requisitos das diversas partes interessadas.
Sobretudo, uma política de gestão deve refletir as intenções maiores da administração do negócio,
atuando como balizadoras de ações e, portanto, servindo como base para avaliação e análise da
eficácia no atendimento aos requisitos essenciais.

O CONTROLE DOS REGISTROS

É uma boa prática fazer com que, nos procedimentos gerais, nos procedimentos específicos ou,
quando apropriado, nas instruções de trabalho, sejam estabelecidos os registros necessários para
prover as evidências objetivas de que as atividades e tarefas estão sendo realizadas como
planejado. Devem incluir também a forma e a responsabilidade pelo seu controle, incluindo sua
identificação, seu armazenamento, sua proteção, sua recuperação quando necessário, o tempo
mínimo em que deve ser retido e qual a forma de descarte após sua retenção, não importando a
forma de mídia em que devam ser mantidos.

Critérios para padronização

- Regra da prevenção: Ser tanto mais preventivo quanto maior for o risco envolvido. Tudo que é
mais complicado deve ser convenientemente explicado.
- Regra da ausência: A ausência do padrão compromete adversamente o atendimento aos
requisitos especificados, isto é, o padrão agrega valor no atendimento aos requisitos
especificados?
- Regra da adequação: A informação disponível no padrão é a necessária e a suficiente para que
aqueles que vão realizar as atividades sejam capazes de assegurar o atendimento aos
requisitos especificados?

DEFININDO A ESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE

Algumas organizações optam por montar uma estrutura provisória para participar das
atividades de implantação, composta por facilitadores selecionados nos diferentes processos,
áreas e setores, formando um grupo de implantação do sistema, sob a coordenação daqueles que
deverá ser o Representante da Administração.
Muitas vezes, em face da complexidade da organização, o Representante da
Administração pode contar com uma estrutura composta por auxiliares especialistas nas
diferentes disciplinas do sistema, isto é, um auxiliar para assuntos relativos à gestão da qualidade,
outro para assuntos relacionados com a gestão ambiental, um outro para assuntos de segurança
e saúde ocupacional e mais um para assuntos de responsabilidade social.

obs.: Esses auxiliares não precisam ser distintos, o(s) representante(s) escolhido(s) deve(m)
apresentar competência para responder por todas as disciplinas, ou disciplinas especificas
(podendo ser mais de uma ou todas).

ASSEGURANDO COMPETÊNCIAS

Treinamentos direcionados.

LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

A organização deve estabelecer, implementar e manter um procedimento para o

levantamento dos aspectos ambientais relacionados com suas atividades e que possam ser
controlados por ela, e sobre os quais presume-se que ela possa ter influência, a fim de determinar
aqueles que tenham ou que possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente.
* Levantar dados de probabilidades de impactos significativos associados a situações previsíveis
ou situações de emergencia.

A identificação de perigos e a avaliação de riscos

Segundo a OHSAS 18001, a organização deve estabelecer e manter um procedimento

documentado contendo os processos de identificação dos perigos e de avaliação e controle dos
riscos.
Os processos de identificação dos perigos e de avaliação e controle dos riscos dependem
em grande parte de fatores tais como o tamanho da organização, a situação dos locais de
trabalho, a natureza e a complexidade das atividades envolvidas e significância dos perigos
existentes. Diferem muito de uma organização para outra, podendo varias desde simples
avaliações subjetivas até complexas avaliações quantitativas, empregando ferramentas
estatísticas para a determinação da confiabilidade de sistemas e equipamentos. Ferramentas do
tipo Arvore de Falhas, Árvore de Eventos, HAZOP, E Se… e FMEA podem e devem sem
empregadas para a tomada de ações preventivas para o estabelecimento dos planos de
contingências em complexos sistemas produtivos em que os riscos assumem características
significativas.

*(não devem se limitar às operações produtivas e às situações normais da rotina produtiva;

armazenamento; estocagem de materiais; paradas programadas; manutenção corretiva e
preventiva; limpeza; obras de reparo ou ampliação; movimentação de cargas; e para horas com o
sem movimentação na organização).

A SISTEMÁTICA DE ACESSO À LEGISLAÇÃO

- a norma NBR ISO 9001 estabelece que a organização deve ser capaz de atender aos
requisitos dos clientes e aos requisitos regulamentares aplicáveis.
- a norma NBR ISO 14001 determina que a organização deve estabelecer procedimento
documentados para identificação e o acesso à legislação e a outros requisitos por ela
subscritos, aplicáveis aos aspectos ambientais de suas atividades;
- a norma OHSAS 18001 determina que a organização deve estabelecer e manter procedimento
documentados para identificar e ter acesso à legislação e a outros requisitos de S&SO que lhe
são aplicáveis;
- a SA 8000 estabelece que a organização deve atender às leis nacionais e a outras aplicáveis, e
também a outros requisitos aos quais ela tenha se obrigado;
- a NBR 16001 prescreve que a organização deve estabelecer, implementar e manter
procedimentos para identificar e ter acesso à legislação aplicável a seus aspectos da
responsabilidade social e a outros requisitos por ela subscritos.

DEFININDO OBJETIVOS E METAS

Tanto a NBR 9001, quanto às normas NBR 1SO 14001 e a NBR 16001 exigem, no item
relativo ao Planejamento, o estabelecimento e a documentação de objetivos.

- seja por meio da própria política integrada de gestão;

- seja em decorrência das necessidades e expectativas de clientes e de outras partes
interessadas;
- seja em decorrência dos levantamentos de aspectos e impactos ambientais significados;
- seja em decorrência dos perigos e riscos que necessitam ser controlados;
- seja pela necessidade de atender à legislação, aos regulamentos ou outros interesses da
própria organização.

No Sistema de Gestão Integrado, os objetivos podem ser formulados segmentados ou não,

por disciplina de gestão:
- objetivos da qualidade;
- objetivos e metas ambientais;
- objetivos de S&SO;
- objetivos e metas econômicos e sociais;

Implantando procedimentos documentados

CICLO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO

A tarefa de implantação de procedimentos documentados passa pelas cinco etapas a seguir

relacionadas:

- identificação do processo relacionado com o procedimento;

- documentação do procedimento;
- análise crítica visando a buscar o acordo e o consenso sobre seu conteúdo;
- aprovação pelo gestor que tem autoridade sobre o processo;
- emissão do procedimento.
Nenhuma dessas etapas deve ser negligenciada.

Implementando o sistema de gestão

PROVENDO A CONSCIENTIZAÇÃO DOS COLABORADORES

Um das formas prescritas pelos padrões normativos para a busca desse comprometimento é a
condução sistemática de palestras, de treinamentos, de reuniões, de diálogos formais com os
colaboradores ou o uso continuado dos canais de comunicação interna para a importância do
cumprimento das práticas prescritas no sistema de gestão.

TREINAMENTOS NA EXECUÇÃO DA TAREFA

PREPARAR AUDITORES INTERNOS
EMPREENDENDO AÇÕES CORRETIVAS

Certificando o sistema de Gestão

Depois de implementado o Sistema de Gestão Integrada, a organização pode optar por buscar a
sua certificação por meio de organismos especializados. A adoção da NBR ISO 9001, da NBR ISO
14001, da OHSAS 18001, da SA 8000 e da NBR 16001 como critérios de auditoria possibilita a
obtenção de certificados de conformidade com reconhecimento pelo mercado nacional ou
internacional.

Terminologias:

• Acreditação
É o reconhecimento formal, concedido por órgão de acreditação autorizado, de que a entidade
tem competência técnica e gerencial para realizar tarefas específicas de avaliação da
conformidade.

• Certificação de conformidade
Procedimento pelo qual o organismo credenciado dá a garantia escrita de que um produto, de que
um processo ou de que um sistema de gestão está em conformidade com o s requisitos
especificados por padrões normativos.

• Organismos de acreditação
entidade de direito público ou privado, que dirige e administra um sistema de acreditação e que
concede acreditação aos organismos de certificação para avaliarem a conformidade de produtos,
de processos ou de sistemas de gestão (Brasil - INMETRO)

RELAÇÃO DAS ENTIDADES ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

- Organismo de acreditação: Auditam e acreditam os organismos de Certificação. No Brasil

este organismos é o INMETRO.
- Organismos de certificação acreditados: Auditam e certificam os sistemas de gestão
conforme os padrões normativos adotados.
- Sistemas de gestão integrados: São auditados e certificados pelos organismos de
Certificação quanto à conformidade com os padrões normativos adotados.

ESCOLHENDO UM ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO

A decisão de contratar um Organismo de Certificação exige a consideração de alguns aspectos

básicos relacionados ao mercado, aos custos, à credibilidade de que o organismo desfrutoa, ao
processo de auditoria e certificação adotado por ele e à equipe de auditores.

- Fatores relacionados ao mercado (cliente, concorrente e regulador)

- Fatores relacionados aos custos (tamanho da organização, padrões normativos de gestão
escolhidos, escopo da certificação, localização da empresa, número de funcionários)
- Fatores relacionados à credibilidade do órgão certificador
- Fatores relacionados à auditoria de certificação
- Fatores relacionados ao time de auditores
DEFININDO O ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO
seus interesses, seu mercado.

A Síndrome da Certificação

Por desconhecerem os objetivos dos Sistemas de gestão, ou por serem administradas sem a
visão sistêmica requerida, muitas empresas padecem do que denominamos síndrome da
certificação. Consiste em implementar ou fazer apenas aquilo que os auditores dos Organismos
de Certificação exigem, não levando em consideração suas reis necessidades de gestão ou a
busca da efetividade nos resultados de sus negócios.

A IMPORTÂNCIA DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

- A obtenção do certificado ajuda sua organização a competir no mercado?

- Seus clientes e outras partes interessadas estão exigindo de sua organização a apresentação
de um certificado de conformidade com algum modelo normativo?
- Sua organização terá benefícios reais com a implementação de um sistema de gestão que
demonstre seu compromisso com a qualidade daquilo que fornece, com o meio ambiente, com
a segurança e a saúde ocupacional ou com a responsabilidade social?

- Sua organização convive com reclamações de clientes e outras partes interessadas e carece
de procedimentos de controle que assegurem a conformidade com os requisitos especificados?

- Sua organização assumiu o compromisso ou convive com exigências de legislação para o

cumprimento de requisitos ambientais, de segurança e saúde ocupacional e de
responsabilidade social?

- O sistema de gestão vai ajudar o aprimoramento dos mecanismos de controle sobre os

processos e as condições operacionais da organização?

- Sua organização pretende implementar a gestão pelas rotinas e diretrizes?