INCLUSÃO DE DADOS

NOME VANIA DOLAVALE

ENDEREÇO RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS
BAIRRO FRAGOSO### CIDADE MAGE UF RJ
CEP 25935-425 RG CPF 6053072702
VENCIMENTO 6/10/2023 MUNICÍPIO / UF MAGÉ / RJ
END. S/ Nº. RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS
COMPL. C/ BAIRRO FRAGOSO
1º DIA DO MÊS DO VENCTO 6/10/2023 ÚLTIMO DIA DO MÊS DO VENCTO 5/10/2023
BAIRRO / MUNICÍPIO FRAGOSO / MAGÉ TELEFONE RES.: (21) 96874-6128

,
 Página 1 de 4
Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações Cliente: 1.12566545
Número: 000.082.273-AB CPF/CNPJ: ###
TIM Celular S.A Emissão: 5/19/2023 - Postagem 5/29/2023
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ Referência: May-23 - Período: 4/21/2023 a 5/18/2023
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E. 77.238.182 Débito Automático: 11256654501-2

CTC CIDADE NOVA/RJ - TTO VALOR

VANIA DOLAVALE R$ 84.03
RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS
60600763

FRAGOSO
25935-425 MAGE RJ
DATA DE VENCIMENTO
6/10/2023

7203069311309510000004264130290306

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Entenda Melhor a sua conta TIM acessando na internet o link http://www2.tim.com.br/planos/pop_entenda_sua_conta.htm

QUANTIDADE Nº DIAS TRIBUTOS VALOR

01 MENSALIDADES E FRANQUIAS
02 Pacote TIM BRASIL 120 min 1 28 30% - ICMS 81.90
81.90
03 PACOTES
04 Pacote TIM BRASIL 120 min - 021-8225-8951 120 - - -
05 Pacote VIAGEM 40 min - 021-8225-8951 40 - - -
06 Pacote Dados 500 KB - 021 8225-8951 500,00 KB - - -
07 Pacote 60 TIM TORPEDOS - 021-8225-8951 60 - - -
08 Pacote TIM FOTOMENSAGENS - 021-8225-8951 60 - - -
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUANTIDADE VALOR
09 CHAMADA DENTRO DA REDE TIM
10 Chamada Locais para Outro Celulares 10 20m00s 30% - ICMS 0.00
11 Chamada Locais Para Telefones Fixos 25 63m24s 30% - ICMS 0.00
12 Chamada de Acesso *100 12 09m06s 30% - ICMS 0.00

13 TOTAL TIM 81.90

Reservado ao Fisco : 20FF.7B5C.8DA3.5A6D.7AC3.9C54.13B0.8FEC

EMBRATEL - NFST nº 000.061.482-A-5a CNPJ: 33.530.486/0001-29

Av. Presidente Vargas, 1012. Loja F - Rio de Janeiro - RJ - 20071-910 Inscrição Estadual: 81617341

RESUMO QUANTIDADE DURAÇÃO/VOLUME TRIBUTOS VALOR

01 Chamada Longa Distância: Embratel 1 01m18s 30% - ICMS Embratel 2.13
ICMS Embratel Aliquota: 30% Base de Cáulo: R$ 2,13 0.63

Reservado ao Fisco : 1A07.E67E.D3EE.BC82.878B.1B70.80CA.08C5

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R$ 0,54 Sugestões? Comentários? Ligue Grátis *144 de seu
ICMS 30% R$ 81,90 R$ 24,57 FUNTTEL: R$ 0,27 celular ou acesso www.tim.com.br
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
Nº Identificação do documento: 54779329
G2625563.66-6060763-000001 / 000006

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático itilizando o número de identificação
de Débito automático indicado neste boleto.
TIM Celular S.A
NOME DO CLIENTE
VANIA DOLAVALE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO MÊS DE REFERÊNCIA MÊS DE EMISSÃO DATA DE VENCIMENTO VALOR

11256654501-2 May-23 5/19/2023 6/10/2023 R$ 84.03

846100000000-5 84030109010-5 00005477932-7 90359305699-2 AUTÊNTICAÇÃO MECÂNICA

 TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22280-001 PAG.: 1/2
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DATA DE EMISSÃO TELEFONE

CTC CIDADE NOVA/RJ PL2 5/30/2023

VANIA DOLAVALE CNPJ / CPF (21) 96874-6128 0 1

*01660009*

RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS 6053072702

FRAGOSO INSCRICAO ESTADUAL VALOR A PAGAR R$

25935-425 MAGÉ / RJ 0
TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL
R$ 265.86
COD. DEB. AUTOMATICO
SEQUENCIAL: 000000009-01 002055031897 DA VENCIMENTO

7200039896023840000040145330080506 LOCALIDADE / CÓDIGO

RIO DE JANEIRO - 05000 6/10/2023

DEVOLUCAO: RUA CORREIA VASQUES, 69 AN6 RIO DE JANEIRO

PLANO LOCAL: BASICO CONSUMO DE PULSOS: 5685 FRANQUIA: 90 CONSUMO DEPULSOS ALEM DA FRANQUIA: 572
HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 12/06: 5685 11/06:4090 10/06:6215 09/06: 6574 08/06: 6366 07/06: 5659

PAG./LINHA DATA DESRIÇÃO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DE ITEM IDENTIFICA SERVICO RAFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0001238305/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS EVENTUAIS
0001/01 12/11/2006 COMPLETAMENTO DE CHAMADA LOCAL - 102 2140043013 17:18:26 0.10
0001/02 12/15/2006 SERV. 102-AUXILIO LISTA 2139877000 18:18:26 1.63
SUBTOTAL 2.10

LIGACOES LOCAIS
0001/07 12/15/2006 PULSOS SERVICO MEDICO 0005685 97.49
SUBTOTAL 97.49

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/08 12/15/2006 RJ - COD AREA 21 21 9965-9620 18:15:26 0:00:42 NORMAL 10.19
0001/09 12/15/2006 RJ - COD AREA 21 21 9644-5671 1:19:46 0:01:48 NORMAL 15.32
0001/10 12/15/2006 RJ - COD AREA 21 21 9988-2347 18:18:26 0:04:06 NORMAL 18.74
SUBTOTAL 97.49

RESUMO DA FATURA
SERVICOS TELEMAR 97.49
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 55.32
Pagando até o vencimento, você evita: LIGACOES PARA CELULAR 42.17
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias). SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0.00
- Com + de 90 dias de atraso, incluso nos cadastros de Serviço de Proteção ao SERVICOS DE TERCEIROS 0.00
Crédito (Serasa, SPC, e similares) e cancelamento da linha com perda no número. OUTROS VALORES 0.00

VALOR A PAGAR R$ 97.49

VENCIMENTO

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
* 1301470000 *
* 016600009 *

MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO LOCAL TELEFONE/CONTRATO CJ SU CONTA DV VALOR A PAGAR R$ VENCIMENTO
* 1301470000 *
* 016600009 *
002055031897 05000 (21) 96874-6128 0 1 12/1899 3 DEBITO AUTOMATICO
ATENCAO: DEBITO AUTOMATICO. ESTA NOTA FISCAL SERA DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE, NO VENCIMENTO.

84660000062 0 24800024060-1 51305000397-1 55000010605-8 FATURA N.: 2000161130360

31
VANIA DOLAVALE
Demonstrativo de Serviços de Telecomunicações

ATL TELECOM LESTE S/A CNPJ: 02.445.817/0001-07

Rua Mena Barreto, 42 Insc. Est. 85297627
Botafogo-22271-100 Insc. Mun: 0.2472619
Rio de Janeiro - RJ Regime Especial Processo Nº E-04/083048/02
0800 036 36 36 Via Única - Página: 1 / 1
www.claro.com.br Data Emissão: 6/2/2023

VANIA DOLAVALE
*00010334*

RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS

FRAGOSO
25935-425 RJ MAGE
Nº Cliente: 503665361 / CFOP: 5307

0000002746310000000

CPF: 6053072702

Período de Referência Valor Total a Pagar Data de Vencimento

4/25/2023 a 5/25/2023 R$ 51,80 6/10/2023

Saldo Anterior R$ 51,80 Como Você Usou seu Plano

Pagto/Transf. Débito até 5/25/2023 . Obrigado R$ 51,80
Resultado de Saldos Anteriores R$ 0,00 Crédito de Meses Anteriores R$ 19,00
Ligações Locais R$ 21,00
Resumo da sua conta Interurbanos R$ 0
Franquias R$ 49,90 Torpedos R$ 0
Total R$ 49,90,00 Ligações Especiais R$ 9,90
Total R$
Franquias R$ 0
Seu Plano Crédito para Mês Seguinte R$ 0
Número(s) de sua conta
21 90394064

DÉBITO AUTOMÁTICO: Para saber se sua conta está em débito automático, verifique se a mensagem "Sr. Caixa, favor não
receber" aparece em sua conta. Caso não apareça, pague esta conta e ative o débito automático ligando para o seu banco.
PAGUE SUA CONTA NOS BANCOS CREDENCIADOS: Bradesco, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Consulte a
lista completa no site www.claro.com.br ou ligue 0800 do seu celular.
Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na orestadora.

Encargos por atraso serão cobradas na próxima fatura. O pagamento desta não quita débitos anteriores. Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação Mecânica: *** RECEBIMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT.DEB.AUT 503665361 ***

8468000000 9000015820 5120150366 3610000000

0-8 0-7 5-4 0-6
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B1

Cliente:
Seu código NET: Vencimento:
VANIA DOLAVALE
038/003260310 6/10/2023
Endereço: Cidade: Estado:
RUA VILHENA DE
RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS MAGE RJ
MORAES, 360 Nº da Nota Fiscal: Emissão Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:
BARRA TIJUCA
RIO DE JANEIRO 000261585 5/26/2023 0 ###
CNPJ-28.029.775/0001-09
IE - 82.678.859
CFOP: Mês Ref.:
5.307 - Prestação de Serviço de comunicação a não-contribuinte. June/23

CENTRAL DE RELACIONAMENTO NET: 4004-7777 OU WWW.NET.TV.BR

IMPORTANTE: DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO PAG.1/1

Para seu conforto, a NET oferece TV POR ASSINATURA

algumas alternativas de 6/10/2023 A 5/10/2023 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO 128.25

pagamento da sua fatura. 6/10/2023 A 5/10/2023 MENSALIDADE TV ADICIONAL SELÇÃO PLUS CONFORTO 19.72

1) Débito em Conta 6/10/2023 A 5/10/2023 MENSALIDADE TV ADICIONAL SELEÇÃO ADVANCED CONFORTO 19.72

2) Boleto Bancãrio 6/10/2023 A 5/10/2023 MENSALIDADE TV ADICIONAL SELÇÃO PLUS CONFORTO 19.72

Podendo ser pago via Internet, 6/10/2023 A 5/10/2023 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE 42.9

telefone do seu banco de SUB-TOTAL TV POR ASSINATURA 230.31

relacionamento ou rede
bancária.
3) Cartão de Crédito (AMEX)
Não utilize pagamento via DOC, TOTAL DA NOTA FISCAL 230.31

transferência bancária e
depósito simples, pois nosso ICMS BASE DE CALCULO 92,13 ALIQUOTA 25% VALOR 23,03

sistema não identifica estes

pagamentos. RESERVADO AO FISCO
867C.AF2A.1AA6.E521.14A9.8597.5860.8F46

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
INFORMAÇÕES ÚTEIS: SERVICOS DO PERIODO 230.31

- EVITE O DESLIGAMENTO DO SEU SINAL

EFETUANDO O PAGAMENTO ATE A DATA DO
TOTAL A PAGAR 230.31
VENCIMENTO. NET - FILIADA AO SPC

- PGTOS APÓS O VCTO SERAO COBRADOS

JUROS DIARIOS DE 0,033% E MULTA DE
2%

- CONTRIB. PARA O FUST 1% - FUNTTEL

0,5% SOBRE OS VALORES DOS SERV DE
TELECOM NÃO REPASSADOS AO ASSINANTE

- BASE DECALCULO DO ICMS REDUZIDA

CONFORME ART.1º DO LIVRO X DO DECRETO
ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC

N: E-34/059.143/04

- CONF CONSTA NO 10º REG TIT E DOC

DA CID DO RJ, SOB N 1551980 OS
VALORES A SEREM PAGPS NESTA FAT A
NET ESTAO EMPENHADOS EM FAVOR DE
DETERMINADOS CREDORES DA COMPANHIA

- CONSIDERADOS PAGTOS ATE 22.02.06

A u t e n t i c a ç ã o M e c â n i c a
 128.25
19.72
19.72
19.72
42.9
230.31

230.31

230.31

230.31
 TVA Sistema de Televisao S/A-Filial Rio
C.N.P.J.: 71.613.400/0006-25
Incr. Estadual: 84.780.618 -
Rua Moncorvo Filho, 38
Rio de Janeiro - RJ

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série Única / Via Única

Natureza da Operação: PRESTADOR DE SERVICO DE COMUNICACAO A NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 5.307
Data de Emissão: 6/10/2023 Número: 000000843

Código Assinante: 729258 Nome do Assinante: VANIA DOLAVALE

CPF/CNPJ: ### Endereço: RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS
Bairro: FRAGOSO CEP: 25935-425 Cidade/Estado: MAGÉ / RJ

SERVIÇOS PRESTADOS DEMOSTRATIVO DE CARGA TRIBUTARIA

LEGENDA
Código Descrição dos Serviços Valor do Serviço Base Cálculo % ICMS ISS TRIBUTARIA

0103 Mensalidade PavTV 82,05 32,82 25% 8,21 0,00 003

0899 Taxa de Decodificacao 3,60 1,44 25% 0,36 0,00 003
0199 Guia da TVA 4,50 0,00 NT 0,00 0,00 005
0899 Taxa de Manutenção 4,90 4,90 5% 0,00 0,25 004

Procedimento Regime Especial Convênio 115/2003 95,05 39,16 8,57 0,25

SERVIÇOS PRESTADOS Base Cálculo ICMS ISS

Tributado ICMS 85,65 34,26 8,57
Tributado ISS 4,90 4,90 0,25
Outro Não Tributado 4,50

Reservado ao Fisco
8069.687C.B2D0.6CD2.EOAE.C218.0598.97B5

LEGENDA
001 - Base de Calculo sem reducao 004 - Prestacao de Servico pelo ISS
002 - Base de calculo reduzida ICMS 5% Convenio ICMS 78/2001 005 - Outros - Nao Tributado
003 - Base de calculo reduzida ICMS 10 Convenio ICMS 57/1999 006 - Base de calculo reduzida ICMS 12% Convenio 57/1999

Nota Fiscal
Estamos enviando sua Nota Fiscal de Serviços de Comunicação. Desta maneira, a TVA atende às determinações da
Secretaria da Fazenda.

A Nota Fiscal traz os seguintes itens:

- Serviços Prestados: os valores dos serviços serão demonstrados atendendo as exigências da Portaria CAT-79
(Secretaria da Fazenda www.receita.fazenda.com.br).
- Demonstrativo da Craga Tributária: base de cálculo e alíquotas utilizadas na apuração dos impostos que incidem
sobre os serviços prestados pela TVA.

Importante:
Os valores entre a Nota Fiscal e o Extrato Mensal podem ser diferentes.
Continue utilizando o Extrato Mensal para acompanhamento e pagamento de suas despesas com a TVA.

As contribuições para o FUST (1,0%) e FUNTEL (0,5%), não são repassadas aos assinantes
 Titular: VANIA DOLAVALE Nº Cliente: 7070533-0

Via cliente - carimbar no verso

Endereço: RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS Mês: May/2023
Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG - Av. Pedro II, 68 - S. Cristovão - RJ - CEP 20.941-070 - CNPJ 33.938.119/0002-40 - Inscr. Est. 83.409.738 - Inscr. Mun. 00.578.495

Bairro: FRAGOSO
Município: MAGE CEP: 25935-425 Valor a pagar R$:
34.69
Tipo de gás: MANUFATURADO Classe: RESIDENCIAL Lote leitura: 10
Data de leitura: 5/19/2023 Data de leitura anterior: 4/16/2023 Nº N. Fiscal: 000345610
Outras informações:
Emissão: 5/21/2023

NÃO CONSTA DEBITO ATE A DATA DE EMISSAO DA PRESENTE. Apresentação: 5/25/2023

Vencimento: 6/10/2023
Fornecimento Leitura Leitura Fator de correção Consumo
Medidor atual anterior Consumo Poder calorífico corrigido
01060538 114 100 14 0,977 14

Total de fornecimento (m3): 15

Faturamento
FORNECIMENTO GAS NATURAL 34,69
Série 1 - Regime Autorizado pelo Processo Nº e-04/272.198/98

Nota Fiscal emitida nos termos do Artigo 23, do Livro VI, do RICMS.

Total de faturamento: R$] 34,69

Impostos incluídos ICMS Base de cálculo: R$ 34,69 Alíquota: 12.00% Valor: 4.16
no total do ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
faturamento ISS Base de cálculo: Alíquota: Valor:
APOS 10 (DEZ) DIAS DO VENCIMENTO, PAGAMENTO SOMENTE NO BANCO BRADESCO
SENHOR CAIXA NAO RECEBER ESTA CONTA

Após o vencimento haverá multa e acréscimos legais, estando o fornecimento passível de suspenção na forma da legislação vigente.
Reservado ao fisco

8c16.9a9b.b97c.9dcc.9c4b.07ca.b712.2c7b
 83610000000-6 34690056000-1 00007070533-0 0909200510-1

Nº Cliente: 7070533-0 Mês: May/2023

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro
CEG - Av. Pedro II, 68 - CEP 20941-070
São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ
Titular: VANIA DOLAVALE
CNPJ 33.938.119/0002-40
Inscrição Estadual 83.409.738 Nº Fatura: 73736462 Valor a pagar R$: 34,69
Inscrição Municipal 00.578.495
Emissão: 5/21/2023 Vencimento 6/10/2023
 www.oi.com.br
0800 281 8801 FATURA
TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22420-010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Número da Fatura: 17097193

Número Cliente: 2207172393
CTC CIDADE NOVA/RJ PL3 CNPJ/CPF: 6053072702
VANIA DOLAVALE Quantidade de Linhas Telefônicas: 1
RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989
FRAGOSO Data de Emissão: 7
CEP =25936-125 Período: 4/6/2023 a 5/6/2023

5099065613500 14880000003563 130080903 Sua Conta Oi

Data de Vencimento: 6/10/2023
Valor a Pagar: 69,38

Demostrativo de sua Fatura Oi

Prestadora: TNL PCS S.A CNPJ: 04.164.616/0001-59 INSC.ESTADUAL nº 77115080 INSC.MUNICIPAL nº 292.003-4 UF: RJ
Rua Jangadeiros 48 Ipanema - Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420-010
Seu Plano Oi 62,90
Total em ligações locais 0,00
Total em mensagens/internet móvel 4,59
Total de Serviços Oi 67,49
Total em ligações de longa distância de outras operadoras 0,00
Serviços de parceiros 0,00
Total doações 0,00
Total de serviços de terceiros 0,00
Descontos 0,00
Ajustes 0,00
Créditos anteriores 0,00
Retenção tributária 0,00
Total de Créditos 0,00
Débitos diversos 0,00
Multa e juros 1,89
Parcelamento de débitos 0,00
Recobrança de valores 0,00
Total de Outros Valores 1,89
Valor a Pagar 69,38
Resumo dos Tributos ISS
Base de cálculo 0,00
Alíquota 0%
Valor 0,00

Pagamento recebido. Obrigado

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Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Veja os locais em que você pode pagar a sua conta Oi: Banco do Brasil, Bradesco, Banco Real, Caixa Econômica, Itaú, Unibanco Banerj,
Banco Mercantil do Brasil, Casas Lotéricas, Lemon Bank, Banese, Pague Menos, (exceto estado BA) e HSBC.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspenção Parcial /Total dos Serviços (Resolução ANATEL Nº 85/98 - Art. 67 a 69) (Artigo 44 da Resolução 316 - Reg. Do SMP)
e a cobrança de multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Para falar com a Oi Atende, digite *144 do seu Oi. É grátis!
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNETEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 14 Brasil Telecom, 15 Telefonica, 17 Transmit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Vilage Telecom, 27 Aerotech, 31 Telemar, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper AS, 89 Vésper SP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema VANIA DOLAVALE
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22420-010 Número Cliente: 2207172393
Inscrição Estadual: 77115080 Número da Fatura: 17097193
Inscrição Municipal: 292.003-4

Código da Conta Data de Vencimento Valor a Pagar

5094933741613 6/10/2023 69,38

84670000000-9 69380113220-2 71723930017-0

09719300000-3
Nº Identificador para Débito Automático: 400407175989
*0301180100*
UF: RJ
 5679439A 00257 HEF 004840
VANIA DOLAVALE
RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS VENCIMENTO Nº do Medidor:
FRAGOSO / MAGÉ 6/10/2023 2471204
CEP 25935-425

Novidades no atendimento TENSÃO NOMINAL

Disponível: Limites Adequados

A light está sempre mais próxima de você. A partir do dia 03 de 127 Mínimo: 116
Máximo: 132
janeiro de 2005, o Disque-Light (0800 282 0120) passará a funcionar
24 horas por dia no atendimento de solicitações de informações e INDICADORES DE QUALIDADE

serviços comerciais. Mês de Referência June/2023

Conjunto: FRAGOSO / MAGÉ
Este tipo de serviço está atualmente disponível no horário das 8 às
20 horas. O telefone para emergências )0800 210 196) já funciona 24 DEC- Duração equivalente de interrupção
horas por dia. Meta Mensal: 2,50h
Indices Apurados: 0,00h
Também à partir de 3 de janeiro, as agências comerciais terão um FEC- Frequência equivalente de interrupção
novo horário de funcionamento às quartas-feiras, das 9h30 às 17 Meta Mensal: 2,00
horas. Nos demais dias da semana o horário de atendimento Indices Apurados: 0,00
permanece o mesmo, das 8h30 às 17 horas. Sábado e domingo não
há expediente nas agências. DIC- Duração de interrupção individual
Meta Mensal: 16,00h
Para esclarecimento e informações sobre tarifas de energia e FIC- Frequência de interrupção individual
eventuais dúvidas sobre sua conta, ligue para 0800 286 1050. Meta Mensal: 10,00
DMIC- Duração máxima de interrupção contínua
Meta Mensal: 8,00h

Sua satisfação é nossa prioridade. O cliente tem direito de solicitar à Light a apuração dos
indicadores DIC, FIC, DMIC a qualquer tempo.

Reservado ao Fisco 4852.D885.04F6.33BB.359A.24B2.00F6.85E3

FÉRIAS DESPREOCUPADAS
Nota Fiscal - Série 1 n.º 000583092200412
Conta de Energia Elétrica
Aproveite as suas férias sem a
(RE PROC. E-04/152.066/2003) IFE 99-00
VANIA DOLAVALE
preocu-
CPF: 6053072702 pação de pagar a conta de
RUA SANDRO GOMES DOS SANTOS, 425 - FUNDOS energia.
CEP ### FRAGOSO / MAGÉ Coloque sua conta em
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE AS
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002 Lote Local Livro Instalação Data da Emissão Data da Apresentação débito
CNPJ 60.444.437/0001-46 04 500 01006 14965 5/30/2023 5/31/2023 automático e fique
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678
despreocupado.
ENERGIA ATIVA ENERGIA REATIVA
Ligue agora mesmo para 0800
Número
Medidor
Medição Atual
Data Leitura
Medição Anterior
Data Leitura
Const
Medidor
Consumo
kWh
N.º
Dias
Média Diária
kWh
Fator de Potência
282
2970570 5/25/2023 9022 4/25/2023 9007 10 150 30 5 0120. O valor é
Classe Referência Bancária Número da Fatura Código do Cliente automaticamente
RESIDENCIAL TRIFÁSICO 685313204 269562832 5679439A
6809889
debitado em conta corrente, no
F UNIT R$ dia
DESCRIÇÃO CFOP UNIDADE QUANT. PREÇO VALOR R$
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 5.258 kWh 150 0.44115 66.17
exatoSenha
do vencimento.
de SegurançaCom isto
você
evita fila nos bancos, cobrança
de
multa e juros de mora.
 0120. O valor é
automaticamente
debitado em conta corrente, no
dia
exatoSenha
do vencimento.
de Segurança Com isto
você
evita fila que
A senha nosvocêbancos, cobrança
está recebendo
de nesta
###
### contaeserá
multa sua chave
juros para acessar
de mora.
serviços
e informações nas máquinas de
DESCRIÇÃO ICMS ISS R$ VENCIMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL R$ TOTAL A PAGAR R$ auto-
Base de Cálculo 66.17 atendimento da empresa e na
Alíquota 18% 6/10/2023 **********66,17 **********66,17 Agência
Valor (já incluido no preço) 11.91 Virtual.
Consultas sobre tarifas, tributos e condições de fornecimento poderão ser feitas nas agências, Disque-Light ou pela Agência Virtual: www.light.com.br
kWh Jun2022 Jul2022 Aug2022 Sep2022 Oct2022 Nov2022 Dec2022 Jan2023 Feb2023 Mar2023 Apr2023 May2023 Jun2023 Por segurança, após o primeiro acesso,
968 983 Você deverá substituir a senha
fornecida por uma de sua preferênci a
750
contendo no mínimo
CONSUMO MÉDIO

672 645
581 603
600
379
quatro e no máximo oito dígitos.
450 343

Lembramos ainda que a senha

306 309 320 317
300

150
é
confidencial e intransferível, cabendo
0
22,40 30,25 32,76 23,03 18,15 19,45 10,55 10,71 10,30 10,00 10,56 12,63 ao MHGF5846
MÉDIA DIÁRIA EM kWh cliente a responsabilidade por seu
sigilo.
Data prevista da próxima leitura

6/24/2023
 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO
EMPRESA CNPJ FOL

NEW LIGHT PROVEDOR 01709806000116 1

REGISTRO NOME CENTRO CUSTO

0032 CRISTIANI DE SOUZA RAPOSO SOARES 514110

CARGO SALÁRIO REFERÊNCIA DEPENDENTES

ATENTEMTE 2.100,00 03/2021 0

BANCO AGÊNCIA

CONTA QTDE. VENCIMENTOS DESCONTOS

HORAS NORMAIS 220,00 2.100,00

ADIANT. SALARIO 660,00
INSS 8,65 177,85
DESC. VALE TRANSPORTE 36,00

1326.15

LÍQUIDO VENCIMENTOS DESCONTOS

TOTAIS 1.326,15 2.100,00 773,85

BASE INSS 2.100,00

BASE IRRF 0,00
BASE DO FGTS 2.100,00
VALOR DEP FGTS 172,00
 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA / DETRAN
GUIA PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS
BANERJ - DATA: 22/04/2004 - HORA 10:41:20
AGENCIA: 9341 - INTERNET

TIPO DA G.R.D.: 40 DAC:3

PLACA : LCM5402 RENAVAM: 707.191.319
NOME : SORAYA GOMES DA CRUZ
CPF : 078.557.447-62
CHASSIS : VF1C0660GWF102187

EXERCÍCIO 2004 - VENC/IPVA 26/03/2004

IPVA 378.28
MORA 37.82
SEGURO DPVAT 51.62
TAXA DAD (DETRAN) 25.24
LICENCIAMENTO ANUAL (DETRAN) 63.11

SUBTOTAL 556.07

TARIFA DE SERVIÇO 2.98

TOTAL A PAGAR 559.05

COD. RECEITA: 888.5 VALOR: 559,05

- VIA DO CONTRIBUINTE -
ATENÇÃO - VALORES PARA PAGAMENTO ATÉ
22/04/2004 - APÓS, EMITIR NOVA GUIA

DETRAN-RJ NÃO MULTA, NEM REBOCA, ELE É

BANCO DE DADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS
AUTENTICAÇÃO
 Recido de Pagamento de Salário

RBNET Servicos e comunicacoes LTDA Salário do Mês

RUA C, 146 - FRAGOSO - MAGE - RJ 03/2023
13.344.002/0001-40

Código Nome do Funcionário CBO Local Depto. Setor Fl.

03430 VANIA DOLAVALE 1234-5 00000 00001 00007 00083
FUNC.AUX. ADMINISTRATIVO

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

0101 Salario do Mês 31.00 1902.75 0.00

0109 D.S.R Salario 0.00 88.25 0.00
0501 Arred. Mês Atual 0.00 0.15 0.00
1200 Adiant Salarial 0.00 0.00 700.00
0999 Desconto INSS 24.00 0.00 199.12

Total de Vencimentos Total de Descontos

Banco: Agencia: C/C:
1,991.15 899.12

Referente ao mês Julho/2021 Valor Líquido 1,092.04

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do Mês Base Cálc. IRRF Faixa IRRF

1,902.75 1,991.15 1,991.15 199.12 1,792.04 2.5

Via - Empregado
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__ /_____/____ ____________________________________
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO