UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Decania do Centro de Ciências da Saúde

Direção do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade
Diretoria Adjunta de Administração
Setor de Compras

TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº 23079.243150/2023-01

1. OBJETIVO

1.1. O objetivo da contratação encontra-se pormenorizado em Tópico específico do Estudo Técnico

Preliminar, Anexo II deste Termo de Referência.

2. OBJETO

2.1. Eventual aquisição de materiais de laboratório, de consumo, para atender à demanda dos alunos
matriculados nos cursos de graduação do NUPEM - UFRJ. Esses materiais visam atender às necessidades
das aulas práticas de graduação no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - NUPEM/UFRJ.

2.2.

Valor Valor
Item Especificação CATMAT Unidade QTDE. Unitário Total
(R$) (R$)
LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO,
MATERIAL LÁTEX
NATURAL ÍNTEGRO
E UNIFORME,
TAMANHO
GRANDE,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM
PÓ Caixa c/
1 BIOABSORVÍVEL, 269892 100 20 19,83 396,60
DESCARTÁVEL, unidades
APRESENTAÇÃO
ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO
USO
DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO
ANATÔMICO,
FINALIDADE
RESISTENTE À
TRAÇÃO, CX COM
100UNI

Termo de Referência 3503528 SEI 23079.243150/2023-01 / pg. 1

 LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO,
MATERIAL LÁTEX
NATURAL ÍNTEGRO
E UNIFORME,
TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM
PÓ
Caixa c/
BIOABSORVÍVEL,
2 269893 100 20 23,00 460,00
DESCARTÁVEL,
unidades
APRESENTAÇÃO
ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO
USO
DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO
ANATÔMICO,
FINALIDADE
RESISTENTE À
TRAÇÃO, CX COM
100UNI
LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO,
MATERIAL LÁTEX
NATURAL ÍNTEGRO
E UNIFORME,
TAMANHO
PEQUENO,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM
Caixa c/
PÓ
3 269894 100 20 21,54 430,80
BIOABSORVÍVEL,
unidades
DESCARTÁVEL,
APRESENTAÇÃO
ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO
USO
DESCARTÁVEL,
MODELO FORMATO
ANATÔMICO,
FINALIDADE
RESISTENTE À
TRAÇÃO

Termo de Referência 3503528 SEI 23079.243150/2023-01 / pg. 2

 BÉQUER,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADO,
4 CAPACIDADE 1000 408271 unidade 10 21,85 218,50
ML, FORMATO
FORMA BAIXA,
ADICIONAL COM
ORLA E BICO
BÉQUER,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADO,
5 CAPACIDADE 2000 408257 unidade 10 60,00 600,00
ML, FORMATO
FORMA BAIXA,
ADICIONAL COM
ORLA E BICO
ERLENMEYER,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADO,
6 409395 unidade 10 36,72 367,20
VOLUME 250 ML,
TIPO BOCA BOCA
LARGA, ADICIONAL
COM ORLA
ERLENMEYER,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADO,
7 409396 unidade 10 37,19 371,90
VOLUME 500 ML,
TIPO BOCA BOCA
LARGA, ADICIONAL
COM ORLA
ERLENMEYER,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADO,
8 VOLUME 2000 ML, 409364 unidade 10 86,69 866,90
TIPO BOCA BOCA
ESTREITA,
ADICIONAL COM
ORLA
PROVETA,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADA,
9 409883 unidade 10 100,01 1000,10
CAPACIDADE 1000
ML, BASE BASE EM
VIDRO, ADICIONAL
COM ORLA E BICO

Termo de Referência 3503528 SEI 23079.243150/2023-01 / pg. 3

 PROVETA,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADA,
10 409881 unidade 10 59,89 598,90
CAPACIDADE 500
ML, BASE BASE EM
VIDRO, ADICIONAL
COM ORLA E BICO
PROVETA,
MATERIAL VIDRO,
GRADUAÇÃO
GRADUADA,
11 CAPACIDADE 100 409891 unidade 10 40,97 409,70
ML, BASE BASE EM
VIDRO, ADICIONAL
COM ORLA E BICO

BALÃO
LABORATÓRIO,
TIPO FUNDO FUNDO
12 CHATO, MATERIAL 409255 unidade 10 53,59 535,90
VIDRO,
CAPACIDADE 1000
ML
PLACA DE PETRI,
MATERIAL VIDRO,
FORMATO
13 412741 unidade 20 31,33 626,60
REDONDA,
DIMENSÕES CERCA
DE 25 MM X 150 MM
PLACA DE PETRI,
MATERIAL VIDRO,
FORMATO
14 410068 unidade 10 11,90 119,00
REDONDA,
DIMENSÕES CERCA
DE 15 MM X 60 MM
LAMÍNULA,
MATERIAL VIDRO,
15 409647 unidade 1000 5,67 5670,00
DIMENSÕES CERCA
DE 25 MM X 60 MM
LÂMINA
LABORATÓRIO,
MATERIAL VIDRO,
DIMENSÕES CERCA
16 409705 unidade 1000 0,32 320,00
DE 75 MM X 25 MM,
TIPO* LAPIDADA,
TIPO BORDA
BORDA FOSCA

Termo de Referência 3503528 SEI 23079.243150/2023-01 / pg. 4

 PORTA LÂMINA,
MATERIAL
POLIPROPILENO,
CAPACIDADE ATÉ
17 441225 unidade 100 18,70 1870,00
20 LÂMINAS, TIPO
TAMPA SEM
TAMPA, ADICIONAL
COM DIVISÓRIAS
CUBETA
LABORATÓRIO,
MATERIAL
18 PLÁSTICO, VOLUME 414522 unidade 20 150,00 3000,00
1,5, PERCURSO
CAMINHO ÓTICO 10
MM
CUBETA
LABORATÓRIO,
MATERIAL
19 PLÁSTICO, VOLUME 437720 unidade 20 255,00 5100,00
3,5, PERCURSO
CAMINHO ÓTICO 10
MM
TUBO
LABORATÓRIO,
TIPO ENSAIO,
MATERIAL VIDRO,
TIPO FUNDO FUNDO
20 REDONDO, 409031 unidade 200 1,48 296,00
DIMENSÕES CERCA
DE 10 MM X 75 MM,
ADICIONAL COM
ORLA

ESTANTE TUBO
ENSAIO, MATERIAL
PLÁSTICO,
DIÂMETRO TUBO
21 419180 unidade 20 22,65 453,00
PARA TUBOS ATÉ
15 MM,
CAPACIDADE* ATÉ
40 UNIDADES

TOTAL 23711,10

2.3. O detalhamento da pesquisa de preços encontra-se no Anexo I deste Termo de Referência, que fará
parte do processo licitatório.

2.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura da Ata de Registro de

Preços.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A Justificativa da contratação encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico

Preliminar, Anexo II deste Termo de Referência.

Termo de Referência 3503528 SEI 23079.243150/2023-01 / pg. 5

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

5. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos

consignados no Orçamento Geral da União.

5.2. A contratação será atendida pelo Orçamento Participativo do NUPEM, Gestão/Unidade 158239,
Natureza de Despesa 33903035.

6. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do(a) contados do envio da nota de
empenho em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço:

Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade – NUPEM / UFRJ:

Av. São José do Barreto 764 (Bairro São José do Barreto), Macaé, RJ, 27971-550

6.2. As notas de Empenhos, encaminhadas por este Órgão Gerenciador e seus Participantes, se dará
através de comunicação por e-mail indicado pela contatada (indicação de Preposto) e deverá ser
confirmada em até 24 horas úteis, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.

6.3. Caso o volume de produtos a serem entregues seja de grande porte ou quantidade, é necessário o
agendamento prévio da entrega.

6.4. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

6.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10(dez) dias, a
contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.

6.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

7. ENQUADRAMENTO DO OBJETO COMO COMUM

7.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda:

8.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

Termo de Referência 3503528 SEI 23079.243150/2023-01 / pg. 6

 constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou

8.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português
e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

8.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

8.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;

8.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;

8.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

8.1.7. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o
exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

8.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores –
SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia
trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. São obrigações da Contratante:

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

comissão/servidor especialmente designado;

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

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 11.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1. Nos termos do art. 67 Lei no 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade
competente.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta)dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente
indicados pelo contratado.
13.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 8.666, de 1993.
13.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a
execução do objeto do contrato.
13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei
no 8.666, de 1993.
13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão
ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018.
13.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
13.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
13.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
13.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo

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 prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da
contratante.
13.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar
consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito
do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa no 3, de 26 de abril de 2018.

13.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

13.10.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.11.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se
decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
13.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
13.12.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
13.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
13.13.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se
fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

14. RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das ocorrências

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 prescritas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

15. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

15.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do
presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.

16. ANEXOS

16.1. ANEXO I - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços (SEI nº 3502448).

16.2. ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar (SEI no 3502324)

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela
autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do
Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a
presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Barbosa de Souza, Assistente em Administração,

em 11/09/2023, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

Documento assinado eletronicamente por Cintia Monteiro de Barros, Diretor(a), em 14/09/2023, às

13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufrj.br/autentica, informando o

código verificador 3503528 e o código CRC 3D62FF45.

Referência: Processo nº 23079.243150/2023-01 SEI nº 3503528

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