Responsável: CNPJ da Instituição: Boleto: Vencimento:

KARINA GABRIELE OLIVEIRA DE SOUSA (260437) 34.185.306/0001-81 17019684 05/09/2023

Matrícula: Nome do Aluno: Curso/Turno
1220400194 KARINA GABRIELE OLIVEIRA DE SOUSA ADMINISTRAÇÃO/V/10067

Endereço da Instituição:
AV BEM VINDO DE NOVAES, 1825, Sl. 302 - RECREIO - RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 22790-381

Cobranças Pagamentos/Descontos
Cobrança Descrição/Aluno Valor Tipo Descrição Valor
MS Mensalidade 541,35 Bolsa - Tipo 3-1777445 - CAPTAÇÃO TE PD - Número 347,65
Total de Débitos: 541,35 Total de Créditos: 347,65

Últimos Pagamentos (45 dias) Cobranças Vencidas e não Pagas

Documento Data Descrição Valor Documento Tipo Documento Valor
30374720 Pagamento - Banco 193,70

Nosso Número Espécie Espécie Doc Valor do Documento Agência / Código do Beneficiário
000017019684-4 R$ RC 193,70 0057 / 1614070 Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica
BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO S. A.

|033-7| 033991614.0 0700000170.6 1968440101.1 9 94640000019370

Local do Pagamento Vencimento
* Pagável em qualquer Banco até a Data de Vencimento 05/09/2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
ANTARES EDUCACIONAL SA - UVA - 34.185.306/0001-81 0057 / 1614070
Data do documento Nº do Documento Espécie Doc Aceite Data processamento Nosso Número
25/08/2023 17019684 RC N 25/08/2023 000017019684-4
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do documento
RCR R$ 193,70 193,70
Instruções (+) Outros acréscimos
Só receber até o vencimento. Pagamentos em cheque só serão considerados quitados após sua compensação. Não
receber por deposito. Correção Monentária.
Multa após o vencimento: R$3,87. (-) Descontos / Abatimentos
Após o vencimento, cobrar juros de R$0,06 por dia de atraso.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: KARINA GABRIELE OLIVEIRA DE SOUSA - CPF/CNPJ: 162.750.727-25

AVENIDA GENARO DE CARVALHO, 1951 APARTAMENTO 301 - RECREIO DOS BANDEIRANTES - RIO DE JANEIRO CEP: 22795-077
Pagador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação