Beneficiário Vencimento Valor do Documento

OLIVEIRA CONFECÇÕES EIRELI 21.880.368/0001-61 10/08/2019 281,00

RAUL CURUPANA 1723 BL A (+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa
CENTRO
(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções
RIBEIRÃO DO PINHAL - PR 86.490-000
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Data de Emissão (=) Valor cobrado
Apos Venc. mora 0,23%ad/multa 2,50% 12/03/2019
Nao conceder desconto. Coop Contr/Cód. Beneficiário
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO. 4355/497118
Nosso Número
54795

Dados do Pagador
Nome do pagador Número do Documento
MARIA ALDENIA PITOMBEIRA VOGADO 102906-04
Endereço
RUA DAS LARANJEIRAS, 667
Bairro / Distrito
R. PQ DO BURITI
Munícipio UF CEP
BURITI ALEGRE GO 75660-000
Mensagem Pagador

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou Autenticação mecânica - Recibo do pagador
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento
através do cheque n. do banco Esta quitação só terá
validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

756 75691.43550 01049.711805 00547.950048 5 79770000028100

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB 10/08/2019
Beneficiário Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
OLIVEIRA CONFECÇÕES EIRELI 21.880.368/0001-61 4355/497118
Data do documento N. documento Espécie Aceite Data processamento Nosso número
12/03/2019 102906-04 DM N 12/03/2019 54795
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor documento
1 R$ 0,00 281,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimento
Apos Venc. mora 0,23%ad/multa 2,50%
Nao conceder desconto.
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO. (-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE

Pagador (+) Outros acréscimos

MARIA ALDENIA PITOMBEIRA VOGADO 491.141.071-04
RUA DAS LARANJEIRAS, 667
R. PQ DO BURITI (=) Valor cobrado
BURITI ALEGRE - GO 75660-000
Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação