sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021 Nº 27.

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D E C R E T A: REGIMENTO INTERNO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
Art. 1º
de agosto de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: TÍTULO I
DA CARACTERIZAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS
“Art. 44-G (...)
CAPÍTULO I
(...) DA CARACTERIZAÇÃO

§ 2º Fica dispensado o cadastramento do Termo de Art. 1º

(...)”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

-
Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2021,

CAPITULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2º

-
diológica por meio de rede credenciada de prestadores de serviço aos
(Original assinado)
ALBERTO MACHADO
Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer
<END:1226518:10>
<BEGIN:1226519:10> dependentes e agregados;
.

Aprova o Regimento Interno do Instituto IV - alocar recursos necessários para o cumprimento das Políticas

Estado - MATO GROSSO SAÚDE.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DO INSTITUTO DE
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO
atribuições que lhe confere o art. 66, incisos III e V da Constituição Estadual. GROSSO SAÚDE

D E C R E T A: CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

Art. 1º Art. 3º A estrutura organizacional básica e setorial do Instituto de

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. administrativas:

Art. 3º I - NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA

1 - Conselho Fiscal
Palácio Paiaguás, em Cuiabá-MT, 25 de fevereiro 2021, 2 - Conselho Deliberativo

II - NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR

2 - Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira

III - NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO

IV - NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

V - NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

1 - Coordenadoria Administrativa

(Original assinado)
Misma Thalita dos Anjos Coutinho
Presidente do Mato Grosso Saúde
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2 - Coordenadoria Financeira, Orçamentária e Contábil
VI - NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
2 - Coordenadoria de Gestão de Rede Credenciada
Hospitalares
4- Coordenadoria de Análise e Processamento de Contas Clínicas
TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
CAPÍTULO I
DO NÍVEL DE DECISÃO COLEGIADA
Seção I
Do Conselho Fiscal
Art. 4º
registros que forem encaminhados pelo Conselho Deliberativo e emitir nota
técnica, submetendo-a a deliberação deste;
-
III - responder, após aprovação, as consultas formuladas pelo
Deliberativo;
IV - comunicar ao Conselho Deliberativo fatos relevantes que
apurar no exercício de suas atribuições;
V - apreciar a prestação de contas anual do Instituto e emitir nota
técnica que será submetida à deliberação do Conselho Deliberativo;
VI - zelar pela aplicação da legislação pertinente ao Mato Grosso
Seção II
Do Conselho Deliberativo
Art. 5º O Conselho Deliberativo previsto na Lei Complementar
-
rios,competindo-lhe:
I - conhecer e deliberar sobre as alterações no Regimento Interno
do Instituto;
-
III - propor alterações no Regulamento do Plano;
IV - propor os critérios a serem observados quanto aos direitos dos
V - propor os critérios a serem observados para aplicação das
VI - auxiliar o Presidente nas decisões envolvendo os casos ad-
ministrativos, não previstos no Regulamento do Plano, observando os
VII - deliberar sobre notas técnicas encaminhadas pelo Conselho
Fiscal;
ser encaminhada ao Governador.
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CAPÍTULO II
DO NÍVEL DE DIREÇÃO SUPERIOR
Seção I
Art. 6º
agregados, competindo-lhe:
os resultados obtidos;
II - desempenhar ações visando realizar a missão do Instituto dentro
de uma integração política organizacional com os setores da Instituição;
III - atender, receber, analisar e encaminhar as demandas dos be-
aos setores competentes;
IV - avaliar e assegurar a qualidade dos serviços oferecidos aos
e instâncias;
VII - requisitar toda informação e qualquer documento nas
diferentes unidades administrativas da Autarquia, necessários à defesa do
Instituto, promovendo a responsabilização na hipótese de desatendimento
da requisição.
Seção II
Do Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira
Art. 7º O Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira do
corporativas de gestão de Gestão de Pessoas, Aquisições e Contratos,
Desenvolvimento Organizacional, Tecnologia da Informação, Protocolo e
Arquivo;
II - administrar a execução da contabilidade orçamentária,
III - acompanhar estudos atuariais e estatísticos, sugerindo
IV - propor e acompanhar ações para manter em bom estado de
funcionamento as instalações físicas das unidades do Instituto;
V - garantir o controle e o suprimento dos recursos materiais e de
serviços necessários ao perfeito funcionamento do Instituto;
VI - orientar, supervisionar e controlar execução das atividades
Seção III
Do Gabinete da Diretoria Técnica
Art. 8º
tem como missão executar, supervisionar, orientar e avaliar as ações
das unidades programáticas nos processos de Relacionamento com o
Processamento de Contas Clínicas e Contas Hospitalares, competindo-lhe:
área de atuação;
II -desenvolver, propor, coordenar e acompanhar melhorias e
inovações de políticas setoriais para execução das ações de relaciona-
fornecedores de OPME’s, atenção social, controle cadastral e expansão da
carteira do plano;
realizados pela rede credenciada,visando propor medidas a adequar as
utilizações de acordo com a regulamentação do plano, quando necessário;
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de comunicação, no que se refere aos atendimentos realizados pelos
prestadores de serviços e, quando necessário, formalizar processos, enca-
do Instituto;
procedimentos, materiais e medicamentos cobertos pelo Mato Grosso
competentes, regras de apresentação de contas para posterior pagamento;
Materiais Especiais - OPME’s ao plano;
dos procedimentos.
CAPÍTULO III
DO NÍVEL DE APOIO ESTRATÉGICO E ESPECIALIZADO
Seção I
Da Unidade Jurídica
Art.
Procuradoria Geral do Estado, tem como missão auxiliar a Procuradoria
Geral do Estado na prestação de assessoria e consultoria ao Presidente do
de apoio na supervisão das atividades relacionadas com o assessoramento
Geral do Estado, cumprindo todas as suas determinações e recomenda-
ções;
II - encaminhar à Procuradoria Geral do Estado, no prazo por ela
III - examinar e opinar tecnicamente nos processos administrativos
em direitos, obrigações e responsabilidades para a respectiva entidade;
IV - auxiliar as atribuições da Procuradoria Geral do Estado, na
em até 48 (quarenta e oito) horas de seu recebimento, todos os atos de
Procuradoria Geral do Estado;
V- exercer atividade instrumental, quando solicitado pelo
- VI - implementar e disseminar o modelo de gerenciamento de
rídico-legal da Autarquia;
Portarias, entre outros atos normativos;
VII - examinar o aspecto administrativo dos documentos e
processos que lhes são submetidos, emitindo manifestação ou orientação
técnica, sob a supervisão da Procuradoria Geral do Estado, sugerindo as
-
lização e o aperfeiçoamento de atos normativos de interesse da Autarquia;
administrativa estadual aplicável no âmbito da Autarquia;
celebrados e publicados, bem como os atos pelos quais se vá reconhecer a
inexigibilidade ou decidir pela dispensa de licitação;
administrativas e instruções sumárias;
face à determinação do presidente do Instituto e/ou da Procuradoria Geral
do Estado.
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Seção II
Art.
tem como missão promover o gerenciamento estratégico setorial de forma
alinhada ao modelo de Gestão para Resultados do órgão central, aos planos
e à estratégia governamental, contribuindo para o alcance dos resultados
institucionais, competindo-lhe:
informações e de desenvolvimento organizacional;
II - capacitar servidores, no âmbito setorial, para a execução dos
-
zacional;
III - coordenar a formulação e a revisão dos instrumentos de
IV - coordenar o monitoramento das ações de governo no âmbito
setorial;
no âmbito setorial;
VII - coordenar a seleção, acompanhamento e análise de
indicadores para a programação setorial;
metas e prioridades;
alinhamento da estrutura implementadora à estratégia estadual e setorial,
incluindo o pessoal, o orçamento, a estrutura organizacional, os sistemas
de informação e tecnológicos;
estratégia pela Alta Administração setorial;
Centrais ou por órgãos externos;
tático e operacional do órgão, e a integração externa, promovendo a relação
Parágrafo O sistema de Desenvolvimento Organizacional
setorial será operacionalizado pelo NGER e tem a missão de implementar
modelos e técnicas de gestão que possibilitem o aperfeiçoamento e a
padronização dos processos de trabalho e estrutura organizacional do
órgão e entidade, competindo-lhe:
I - revisar a estrutura organizacional do órgão ou entidade;
II - disponibilizar as vinculações das unidades no Decreto de
Estrutura Organizacional do órgão ou entidade;
III - elaborar, atualizar e disponibilizar regimento interno do órgão
ou entidade;
IV - organizar, consolidar e disseminar as legislações de estrutura
do órgão ou entidade;
V - elaborar, atualizar, orientar a edição e manutenção dos Manuais
Técnicos de Processos e Procedimentos do órgão ou entidade;
processos conforme diretrizes do órgão central;
VII - aplicar e disseminar os métodos, padrões e ferramentas para
mapeamento, análise, desenho e melhoria de processos;
VIII - implementar e disseminar a cultura de gestão de processos
no órgão ou entidade;
processos, através da gestão da rotina dos processos do órgão ou entidade;
link Institucional, no sítio do órgão ou entidade.
Seção III
Da Unidade Setorial de Controle Interno - UNISECI
Art. 11
interno, competindo-lhe:
I - elaborar e submeter à aprovação da Controladoria Geral do
Estado, do Plano Anual de Acompanhamento dos Controles Internos -
PAACI;
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ao patrimônio imobiliário e mobiliário, conforme normas e procedimen-

realizados pelos órgãos ou entidades vinculadas; II - garantir a disponibilização de informações e cópias de

III - revisar a prestação de contas mensal dos órgãos ou entidades
vinculadas;
IV - realizar levantamento de documentos e informações solicitadas
por equipes de auditoria;
V - prestar suporte às atividades de auditoria realizadas pela Con-
troladoria Geral do Estado;
documentos para os órgãos de controle interno e externo, gestão de
pessoas, patrimônio e serviços, aquisições e contratos, arquivo e protocolo,
tecnologia da informação e outras atividades de suporte e apoio;
III - exercer o acompanhamento e controle de indicadores de
desempenho dos processos de aquisição e contratos, bem como das
informações sobre a qualidade dos bens, serviços contratados;

de respostas aos relatórios de Auditorias Externas; de engenharia na unidade administrativa;

VII - acompanhar a implementação das recomendações emitidas V - auxiliar a comissão de inventário na elaboração do inventário
pelos órgãos de Controle Interno e Externo por meio dos Planos de

VIII - observar as diretrizes, normas e técnicas estabelecidas pela

Controladoria Geral do Estado, relativas às atividades de Controle Interno; VII - disponibilizar as informações e arquivos de documentos
-
laridade ou ilegalidade de que tenha conhecimento, sob pena de responsa-
bilidade solidária; legais;
- VIII- realizar outras atividades que lhes forem atribuídas na sua
doria Geral do Estado. área de atuação;

Seção IV plano anual de aquisições do Instituto;

Da Ouvidoria Setorial

Art.

-
do-lhe: autoridade competente.

Subseção I
solicitações e pedido de informações e dar o devido encaminhamento; Da Gerência de Gestão de Pessoas

informações de sua conclusão no prazo legal; Art. 15

III - manter a devida discrição e sigilo do que lhe for transmitido executar, monitorar e avaliar os planos e programas em todas as fases do
ciclo de gestão de pessoas, competindo-lhe:
IV - sugerir ao dirigente do Instituto medidas de aprimoramento
na prestação de serviços administrativos com base nas manifestações do I - acompanhar pessoal terceirizado, de parcerias, de contrato de

V - organizar e manter atualizado arquivo da documentação II - avaliar e contratar estagiários;

expedida e recebida; III - avaliar e contratar temporários;
VI - elaborar e encaminhar ao dirigente do Instituto relatório
- V - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado - TCE/MT
informações sobre concurso;
adotadas; VI - lotar servidores e controlar efetivo exercício - comissionado;
- VII - lotar servidores e controlar efetivo exercício - efetivos;
doria Geral do Estado (CGE); VIII - recepcionar e integrar pessoal;

comissionados;
(LAI), dando os devidos encaminhamentos;

CGE.

CAPÍTULO IV
DO NÍVEL DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Seção I
Da Unidade de Assessoria
(lotação);
Art. 13 A
assessoria técnica e administrativa aos gabinetes de direção e as demais
unidades administrativas, competindo-lhe:
cessão;
I - elaborar manifestação técnica e administrativa;

III - desenvolver relatórios técnicos e informativos.

CAPÍTULO V
DO NÍVEL DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

Seção I
Da Coordenadoria Administrativa horizontal;

Art. 14 A Coordenadoria Administrativa tem como missão vertical;

Tecnologia da Informação, Aquisições e Contratos, Protocolo e Arquivo,

trabalho;

I - programar, organizar, controlar as atividades relacionadas Trabalho;

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dos servidores;
registro de conhecimento entre os servidores;
socialização do conhecimento adquirido entre os servidores;
e encargos sociais;
encargos sociais;
das informações de pessoas no sistema informatizado;
encargos sociais.
Subseção II
Da Gerência de Aquisições e Contratos
Art.
executar o plano de aquisições, possibilitando o provimento de bens,
serviços e obras que atendam às necessidades e planos de trabalho insti-
tucionais conforme parâmetros legais estabelecidos e proceder à instrução,
atualização, acompanhamento e orientação dos contratos, observando a
lhe:
I - realizar a fase interna do procedimento licitatório por pregão,
II - responder às pesquisas de quantitativo, quando solicitadas
autoridade competente;
III - aderir à ata de registro de preços;
IV - encaminhar ao órgão central de aquisições os processos de
adesão carona para a devida autorização;
V - informar, ao órgão gerenciador da ata de registro de preços,
participante do registro de preços;
VI - promover o controle dos processos de adesão carona em Atas
de registro de preços;
VII - realizar o registro de preços nas modalidades compatíveis,
- responsabilidade;
cedimentos dele decorrentes, nos termos previstos na legislação estadual;
VIII - realizar os procedimentos de aquisição por Inexigibilidade ou
dispensa de licitação;
resultados das licitações;
à Informação;
aditamentos e alterações;
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necessário;
demais ferramentas de gestão exigidas pelo Estado;
prazos previstos na tabela de temporalidade do Estado;
-
lização e aplicação de penalidades a contratada, em casos de descumpri-
mento contratual, nos termos da legislação vigente, e posterior encaminha-
mento ao setor competente para apuração das faltas, bem como fazer o
acompanhamento de seu andamento;
legais;
Subseção III
Da Gerência de Patrimônio e Serviços
Art.
relacionados a patrimônio e serviços, transporte, arquivo e protocolo,
tecnologia da informação, competindo-lhe:
I - levantar e consolidar a necessidade de aquisição de bens
permanentes para solicitar aquisição;
II - realizar o recebimento físico de bens permanente;
III - realizar incorporação de bens permanentes;
IV - realizar a movimentação de bens permanentes;
V - auxiliar a comissão de inventário na elaboração do inventário
VI - programar, organizar, controlar e executar as atividades
relacionadas ao patrimônio imobiliário, conforme normas e procedimen-
VIII - apresentar dados e prestar informações para atender
entidades de controle interno e externo;
controlar e registrar os gastos mensais com aluguel de imóveis;
sob sua responsabilidade;
documentos, títulos e processos relativos ao patrimônio dos quais detenha
o domínio ou posse;
fornecendo subsídios para os atos legais relativos ao registro imobiliário
dos imóveis adquiridos ou desapropriados no seu interesse;
destinados à defesa do patrimônio imobiliário, quando necessário;
encaminhar aos setores responsáveis da entidade;
serviços gerais e solicitar contratação;
móvel da entidade;
quantitativo de servidores necessários à execução dos serviços terceiriza-
dos (Vigilância e Limpeza);
da entidade;
conciliar os métodos de trabalho nas diferentes regiões de atendimento;
da entidade;
terceirizado da entidade;
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nível estratégico;
de consumo e solicitar aquisição; VI - supervisionar a transmissão de pagamentos ao agente

VII - elaborar cenários da situação dos contratos quando houver

- VIII - Coordenar o registro dos atos e fatos da gestão orçamentária

e patrimonial, de acordo com as orientações emanadas do órgão central do
sistema de contábil;

Subseção IV

Art. contábeis, assegurando a correção dos registros no sistema FIPLAN;

documentos nos órgãos e unidades administrativas que compõem o poder as disponibilidades no banco;
executivo estadual, competindo-lhe:

I - orientar o arquivamento dos documentos no arquivo corrente e

-
Permanente; dicionada;
II - arquivar os documentos no Arquivo Intermediário e Permanente;
coordenar o encaminhamento dos demais relatórios destinados a compor a
prazo de guarda, em conformidade com a legislação vigente;
IV - orientar a aplicação dos instrumentos de gestão documental, de Controle Interno e Externo;

de Documentos e formulários padrões, em conformidade com o Manual de documental da unidade orçamentária.

Procedimentos Técnicos de Gestão de Documentos do Estado;
Subseção I
Da Gerência Financeira
sempre que necessário;
VI - disseminar normas que regulam sobre o trato da massa Art. 21

no uso e o sigilo requerido;

documentos; o respectivo risco institucional, competindo-lhe:

-
de protocolo.
II - exercer o acompanhamento e controle da programação
medidas corretivas;
-
zado de Protocolo;
unidade orçamentária;
adotar medidas corretivas.

Subseção V

Art.
missão garantir a conectividade, infraestrutura e ambiente computacional tempo hábil;
necessário a tratar dados e informações que sirvam de subsídios para V - realizar a liquidação e pagamento das despesas programadas,
tomada de decisão, competindo-lhe: aferindo sua conformidade de acordo com as legislações vigentes;

I - acompanhar e gerenciar serviços de terceiros de TI;

II - gerenciar a segurança da tecnologia da informação setorial;
III - implantar e manter softwares;
Subseção II
V - implantar e manter Infraestrutura de TI; Da Gerência Orçamentária
VI - gerenciar serviços de atendimento e suporte de TI;
VII - gerenciar ambiente físico de TI. Art. 22
de programação e execução orçamentária, através do suporte técnico ad-
Seção II ministrativo nas etapas da celebração, acompanhamento da execução,
Da Coordenadoria Financeira, Orçamentária e Contábil aplicação dos recursos e na análise e realização das prestações de contas,
competindo-lhe:
Art. 20A Coordenadoria Financeira, Orçamentária e Contábil tem
como missão coordenar, supervisionar, gerir os processos orçamentário,

evidenciação do patrimônio, direitos e obrigações da organização da

unidade orçamentária, competindo-lhe: II - acompanhar a execução orçamentária setorial ao longo do

I - coordenar e orientar a elaboração da programação e a execução III - prestar informações sobre a situação da execução orçamentária
setorial;
-
órgão; ção orçamentária, antes da solicitação de abertura de crédito adicional à

soluções para mitigação, controle e supressão de tais eventos; através da solicitação de créditos adicionais e de alteração de indicador de
V - coletar e disponibilizar informações sobre os indicadores ao uso;
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VI - solicitar liberação de bloqueio orçamentário; foram realizados em observância às normas vigentes;
VII - consolidar e disponibilizar informações e relatórios gerenciais
sobre a execução das ações e programas da unidade setorial;
VIII - alimentar anualmente as informações e avaliações da
execução orçamentária setorial de cada programa e ação no módulo do das entidades vinculadas;
Relatório de Avaliação Governamental (RAG) do FIPLAN; -

Relatório de Gestão Anual; como nos processos de licitação, dispensa, inexigibilidade, suprimento de
fundos e demais;
setorial;
bem como as solicitadas pela gestão.
relativos à sua área de atuação;
Seção III
próprias da unidade setorial, bem como as solicitadas pela gestão; Da Coordenadoria de Gestão de Ativos e Passivos

Art. 24A Coordenadoria de Gestão de Ativos e Passivos tem como

implementar processos para passivos, competindo-lhe:

I- coordenar e orientar ações voltadas àgestão depassivos e ativos

continuado para elaboração da proposta orçamentária setorial;
II - propor, discutir, elaborar e implementar melhorias nos procedi-
mentos e rotinas administrativas;
-
elaboração da Lei Orçamentária - LOA;

Subseção III
Da Gerência Contábil

Art. 23 V - organizar e manter base de dados sobre a origem dos ativos e

-
tivos contábeis e realizar a prestação de contas correspondentes, compe-
tindo-lhe:
II - efetuar o integral registro de todos os atos potenciais, inclusive
III - orientar e controlar a execução do registro contábil no âmbito
favorecendo a liquidação dos créditos lançados e dos débitos registrados
VII-intermediar com a área de tecnologia de informação as
prioridades de integração, desenvolvimento e entrada em produção
de sistemas necessários à área de Ativos e Passivos de acordo com as
diretivas determinadas pelo Instituto;
VIII - promover a modernização e o aperfeiçoamento dos processos

para assegurar tempestividade, adequação e completude, observando as missão das unidades setoriais vinculadas ao Instituto;

IV - proceder ao levantamento e a correta escrituração dos
exigíveis e realizáveis da unidade orçamentária, inclusive, promovendo
as ações necessárias para a correta avaliação de seus componentes e
provisão de perdas;
e débitos oriundos de pagamentos de mensalidades ou coparticipação
em duplicidade, como também os créditos originados em processos de
reembolsos;
referentes a área de atuação de todas as unidades setoriaisde comunicação

Controle, no âmbito da unidade orçamentária;

VI - validar a carga inicial do orçamento, de restos a pagar e saldos
contábeis, em contraste com a legislação vigente e orientações do órgão
Subseção I
central de contabilidade;
Da Gerência de Ativos e Passivos
VII - garantir o sincronismo das informações contábeis com a dos
Art.
VIII - realizar a conciliação contábil do movimento bancário e

irregularidade apontadas pela conciliação bancária;

II - mapear, executar e controlar os processos e produtos de res-
-
cionais e as diretrizes do órgão central;
III - elaborarnotas técnicas, manifestações técnicas e relatórios

à Receita Federal do Brasil e as Prefeituras Municipais e outras entidades

a que a entidade a que representa por força da natureza da atividade
V - estabelecer sistema de controle e cobrança de débitos, com
desenvolvida é obrigada a manter cadastro;
acompanhamento permanente, visando ao aumento da receita;
VI - promover a cobrança administrativa de créditoe orientar o
âmbito da unidade orçamentária;
VII - formalizar, processar e gerenciar os parcelamentos de créditos
ordenadores de despesas e dos demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores dos órgãos subordinados.
sanções quanto ao descumprimento das obrigações previstas na adesão
do plano.
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CAPÍTULO VI
DO NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
Seção I
Art. 26
tem como missão coordenar, supervisionar e gerir os processos de rela-
Instituto, competindo-lhe:
I - coordenar, organizar e monitorar o atendimento operacional ao
II - coletar dados para acompanhamento dos indicadores de
que auxiliem as deliberações do Presidente e do Conselho Deliberativo;
III - estabelecer canal de comunicação entre o Mato Grosso
melhoria da qualidade dos serviços prestados;
IV - monitorar e avaliar a percepção dos usuários dos serviços
prestados pela rede credenciada ao Instituto, visando garantir a qualidade
do atendimento;
V - garantir a qualidade e agilidade dos atendimentosrealizados
VII - acompanhar as ações desenvolvidas pelas unidades de
atendimento do plano;
VIII -instruir processos com informações demandadas pelas
devidos encaminhamentos;
administrativo e encaminhado à Diretoria Técnica para conhecimento e
Subseção I
Da Gerência de Atendimento
Art.
cobertos pelo plano, bem como a rede credenciada;
III - emitir os Informes para Declaração de Imposto de Renda,
quando solicitados;
V - controlar e supervisionar as atividades de atendimento
presencial e telefônico;
VII - instruir e realizar parcelamento de dívidas, nos termos da
legislação vigente;
VIII - prestar esclarecimentos sobre as cobranças lançadas aos
administrativas no que se referem ao atendimento das solicitações, visando
garantir o direito de resolutividade e de cumprimento de prazos previstos na
legislação pertinente;
Instituto e/ou da rede credenciada ao plano, com base nas manifestações
Subseção II
Da Gerência de Atenção Social
Art. 28
I - acompanhar os pacientes com alto índice de utilização do plano;
II - monitorar o atendimento hospitalar e de home care aos bene-
III - acompanhar indicadores de resultados relativos aos programas
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cobertos pelo plano, bem como a rede credenciada;
sempre que necessário para o desenvolvimento de suas atividades;
VI - monitorar e realizar o agendamento de perícias, consultas e
que não conseguem o atendimento de imediato, mapeando os motivos do
Subseção III
Da Gerência de Controle Cadastral
Art.
sistema informatizado de gestão do plano, competindo-lhe:
I - efetuar o cadastro dos servidores, dependentes e agregados
III - efetuar lançamentos cadastrais de inclusão, exclusão,
mudança de acomodação, mudança de vínculo e demais atualizações
IV - emitir relatórios, por meio do sistema informatizado de gestão
-
V - emitir nota técnica referente aos dados cadastrais atualizados
Seção II
Da Coordenadoria de Gestão da Rede Credenciada
Art.
missão estabelecer relacionamento com a Rede Credenciada, otimizando
os recursos necessários à prestação dos serviços, competindo-lhe:
I - contribuir na elaboração e atualização do Edital de Credencia-
II - desenvolver ações voltadas à contratação de prestadores de
serviços devidamente habilitados conforme as regras estabelecidas no
Edital de Credenciamento;
III - revisar os critérios de redimensionamento da rede credenciadae
Especiais - OPME’s;
IV - coordenar ações voltadas à otimização dos custos com a Rede
Credenciada;
V - organizar, implementar e atualizar as parametrizações de pro-
de Auditoria;
dos procedimentos a serem cobertos pelo Plano.
VII - compartilhar e divulgar as atualizações relativas ao rol de
cobertura de procedimentos e rede credenciada;
de descumprimento de cláusulas contratuais e demais esclarecimentos
necessários;
a inclusão de novos prestadores na rede credenciada, seguindo as regras
editalícias e contratuais;
plano quando de seu indeferimento;
de reembolso de despesas médicas, encaminhar à Diretoria Técnica
para validação, disponibilizar as informações no sistema de protocolo e
arquivamento do processo;
Subseção I
Da Gerência de Atendimento ao Prestador
Art.
gerir os processos dos prestadores credenciados ao plano, visando a
-
petindo-lhe:
I - gerenciar e administrar as atividades da rede credenciada,
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II - dar suporte aos prestadores credenciados e seus usuários, a

III - receber as solicitações da rede credenciada com os devidos os processos dos prestadores referentes ao faturamento e recurso de glosa
encaminhamentos;
pagamento da despesa pelos prestadores;
mediante a rede credenciada;
encaminhada pelo prestador referente ao pagamento do faturamento
ao sistema de gestão do plano; e se estão de acordo com os procedimentos autorizados, e encaminhar
VI - gerir o cadastro dos prestadores de serviços credenciados,
mantendo-o atualizado;
VII - instruir os processos de pedido de reembolso de despesas
médicas com informações relativas a presença ou não problemas
da despesa;
ou não cobertura no rol do Instituto;
VIII - contribuir com a formalização dos aditivos contratuais de coparticipação.
relacionados ao credenciamento de rede.
Seção IV
Subseção II Da Coordenadoria de Análise e Processamento de Contas Clínicas
Da Gerência de Expansão do Plano
Art.
Art. Clínicas tem como missão coordenaros processos de contas clínicas
- referentes aos procedimentos realizados pela rede credenciada, competin-
dades em face da demanda de sua utilização, além de fomentar as adesões do-lhe:
de servidores, dependentes e agregados visando a ampliação da carteira
I - analisar e coordenar os processos referentes aos procedi-
mentos realizados pela rede credenciada nas áreas laboratorial, clínica,
de prestadores pessoas físicas, de recursos de glosas e de reembolso de
a ampliação da rede, quando necessário, por meio de editais de cre- despesas médicas;
II - receber dos prestadores as guias físicas preenchidas dos
serviços prestados, com suas respectivas capas de lote para análise e pro-
cessamento da conta.
ampliação da rede credenciada. III - receber o faturamento, por meio do sistema informatizado
-

VI - coordenar ações voltadas ao desenvolvimento de novos

V - desenvolver estudos, relatórios, recomendações e estatísticas devida autuação;

de utilização do Plano propondo ações voltadas à gestão das informações
da rede credenciada;
resolutividade;
VIII - desenvolver ações voltadas à divulgação do plano visando
V - confrontar as informações constantes nas guias físicas com as
informações encaminhadas pelo prestador de serviços via sistema;
VI - analisar se as cobranças dos valores dos procedimentos estão
de acordo com o edital, contrato e tabela de remuneração do Instituto;
VII - analisar a regularidade das contas encaminhadas;
VIII - instruir os processos de pagamentos com documentos e
relatórios que demonstrem os valores devidos ao prestador credenciado;

Seção III
Da Coordenadoria de Análise e Processamento de Contas
Hospitalares

Art.
Hospitalares tem como missão coordenaros processos de contas os processos dos prestadores referentes ao faturamento e recurso de glosa
médicas hospitalares referentes aos procedimentos realizados pela rede
credenciada, competindo-lhe: pagamento da despesa pelos prestadores;

I - analisar e coordenar os processos de contas referentes aos encaminhada pelo prestador referente ao pagamento do faturamento
procedimentos hospitalares, cooperativas, home care e se estão de acordo com os procedimentos autorizados, e encaminhar
Próteses e Materiais Especiais, recursos de glosas e de reembolso de
despesas médicas;
II - receber dos prestadores as guias físicas preenchidas dos
serviços prestados, com suas respectivas capas de lote para análise e pro-
cessamento da conta. da despesa;
III - receber o faturamento, por meio do sistema informatizado
de coparticipação.

Seção V

devida autuação;
V - confrontar as informações constantes nas guias físicas com as Art.
informações encaminhadas pelo prestador de serviços via sistema; Especiais tem como missão requisitar os orçamentos dos materiais a
VI - analisar se as cobranças dos valores dos procedimentos estão
de acordo com o edital, contrato e tabela de remuneração do Instituto;
VII - analisar a regularidade das contas encaminhadas; atender as demandas do Instituto, competindo-lhe:
VIII - instruir os processos de pagamentos com documentos e
relatórios que demonstrem os valores devidos ao prestador credenciado;
Materiais Especiais;

III - instruir o processo com a documentação pertinente;

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administrativas pertinentes;
V - recomendar novos credenciamentos de fornecedores de OPME
despesas, homologar licitações e praticar os atos de gestão necessários ao
Seção VI
Da Unidade de Auditoria Médica
-
Art. 36 rios;
serviços de autorizações de atendimentos, inspeções médicas e perícias
prestados, decidir e promover as correções exigidas;

I - auditar contas hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, serviços

de remoção, home care, bem como propor medidas para coibir e corrigir competente na forma da lei;
eventuais não conformidades ou irregularidades nos atendimentos;
II - propor medidas preventivas e corretivas que visem manter a serviço, de acordo com as observações ou sugestões apresentadas;

no mercado; efetuar pagamento;

III - participar de estudos de implementação de parametrizações,
-
unidade ou delegar por portaria seu representante;

Seção II
de auditores compostos médicos e enfermeiros; Dos Diretores

Art.
sua atuação;
VII - propor medidas para coibir e corrigir eventuais não conformi- I - dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da
dades ou irregularidades na prestação de serviços pela rede credenciada;
VIII - prestar informações ao cliente interno e externo quanto à
tramitação de processos no âmbito de sua atuação; -

superior a trinta dias;

os resultados das auditorias médicas; III - responder aos questionamentos dos órgãos de controle interno
e externo no âmbito de sua área de atuação
TITULO IV IV - submeter à consideração do Presidente os assuntos que
DAS ATRIBUIÇÕES
V - participar e, quando for o caso, promover reuniões de
CAPÍTULO I coordenação no âmbito de sua unidade ou que envolva demais unidades
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE DIREÇÃO administrativas;

Seção I de propor medidas a adequar as utilizações de acordo com a regulamenta-

Do Presidente
Art.
I - cumprir e fazer cumprir as normas de que trata a lei de criação
desta autarquia, deste regimento interno, das deliberações do Conselho
Deliberativo, da legislação pertinente em vigor e demais normas correlatas;
II - editar normas sobre matérias de interesse do Instituto;
ção do plano, quando necessário;
VII - controlar a pontualidade e assiduidade dos servidores e coor-
denadores subordinados à sua diretoria;
-
ministrativa de lotação.
Art. 39 Constituem atribuições básicas do Diretor Administrativo:
I - dirigir, organizar, orientar, controlar e coordenar as atividades da

IV - dar plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, -

III - submeter à consideração do Presidente os assuntos que

IV - participar e, quando for o caso, promover reuniões de

coordenação no âmbito de sua unidade ou que envolva demais unidades
dele, bem como nas suas relações com terceiros; administrativas;
V - responder aos questionamentos dos órgãos de controle interno
- e externo no âmbito de sua área de atuação;
- VI - representar o Presidente em reuniões, comunicações e
te; eventos quando necessário.
VIII - elaborar a programação da Instituição compatibilizando-a
CAPÍTULO II
com as diretrizes gerais do governo; DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE ASSESSORAMENTO

prestações de contas; Seção I

Dos Assessores
municipais relativamente aos assuntos de interesse do Instituto;
Art. 40

§1º Quando nomeado para o cargo de Assessor, terão como

e a instauração de processo administrativo disciplinar; atribuições básicas:

- I - assessorar o órgão ou a unidade a qual está vinculada em

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assuntos de natureza técnico administrativa;
II - transmitir, acompanhar, orientar o cumprimento das instruções
do órgão ou unidade a qual está vinculado;
III - prestar informações técnicas em processos ou matérias de
interesse do órgão ou unidade a qual está vinculado;
IV- assessorar o órgão ou a unidade a qual está vinculada em CAPÍTULO II
matérias relacionadas aLegislação de interesse da unidade; DAS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DE CARREIRA
V - participar de grupos de trabalho e/ou comissões mediante
designação superior; Seção I
VI - desempenhar outras funções compatíveis com suas atribuições
face à determinação superior.
Art. 43
§2º Quando nomeado para o cargo de Assistente, terão como
atribuições básicas: -

I - elaborar relatórios técnicos, a partir das informações produzidas

pelas unidades administrativas; -
II - recepcionar as partes interessadas que procuram o órgão ou da
unidade a qual está vinculado; categoria.
III - transmitir, acompanhar e orientar o cumprimento das instruções
superiores; Seção II
IV - desempenhar outras atribuições que lhe forem incumbidas no
interesse do órgão ou da unidade a qual está vinculada.
Art. -
CAPÍTULO III cam-se em: Analista Administrativo, Técnico Administrativo e Apoio Admi-
DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE CHEFIA nistrativo.

Seção I
Dos Coordenadores
Art. 41Constituem atribuições básicas dos Coordenadores:
da coordenadoria e unidades subordinadas;
II - fornecer ao superior imediato relatório de atividades, demons-
trativo de resultado de indicadores e informações gerenciais relativas aos
processos e produtos da coordenadoria;
responsabilidades por produtos ou processos mensuráveis por indicadores;
VI - promover o trabalho em equipe, distribuindo as tarefas da
Parágrafo
previstos em sua lei de Carreira, conforme legislação vigente.
CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES COMUNS
Art.45 Constituem atribuições básicas de todos os servidores
desta Autarquia:
I - zelar pela manutenção, uso e guarda do material de expediente
e dos bens patrimoniais, eliminando os desperdícios;
II - controlar e conservar os bens patrimoniais sob sua responsa-
bilidade;
III - conhecer e obedecer aos regulamentos Institucionais;

VII - elaborar minutas, notas técnicas, pareceres que não tenham

V - cumprir metas e prazos das ações sob sua responsabilidade;
VI - participar de comissões, reuniões de trabalho, capacitações e
eventos institucionais, quando convocado;
-
VII - conhecer, observar e utilizar os regulamentos e instrumentos
nadoria;
-
da respectiva Coordenadoria e demais atribuições delegadas pelo Diretor. formatizados, correio eletrônico, dentre outros) na execução das ações sob
sua responsabilidade;
Seção II VIII - prestar informações ao cliente interno e externo quanto à
Dos Gerentes tramitação de processos no âmbito de sua atuação e sua conclusão;

Art. 42 Constituem atribuições básicas dos Gerentes:

TITULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
II - mapear, executar e controlar os processos e produtos de res-
Art.
III - fornecer ao Coordenador informações gerenciais, relatórios
vigente.

IV - propor ações de desenvolvimento continuado de sua equipe, Art.

exercido pordesignação do Presidente.

responsabilidades por produtos ou processos mensuráveis por indicadores;
VI - orientar o trabalho dos servidores de sua unidade, de acordo Art. 48Os Assessores, Diretores, Coordenadores e Gerentes
deverão, preferencialmente, ser portadores de diploma de nível superior

sua participação construtiva e responsável na formulação de sugestões que

visem ao aperfeiçoamento das ações do Instituto; Art. 49Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos
VIII - elaborar minutas, notas técnicas e relatórios referentes à

desenvolvidas pela sua equipe; Art. 50O Presidente do Instituto baixará outros atos suplementares
-
tiva e técnica de acordo com suas responsabilidades; Interno.
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