P

MWH TELECOM SERVICOS DE

I
TELECOMUNICACOES EIRELI X
28.275.486/0001-90 -
RUA RIO MARIE, 2 P
SÃO JOSÉ OPERÁRIO A
69086-010 - MANAUS - AM G

Recibo do Pagador

364-6 36490.00019 00040.000309 00000.106773 7 00000000010990

Beneficiário CPF/CNPJ Beneficiário Ag/Cod. Beneficiário Vencimento
MWH TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI 28.275.486/0001-90 9999-9 / 9999-9 02/11/2023
Pagador
Nº documento Nosso número
WALTER NOBRE DA SILVA CONCEIÇÃO / 973.588.782-72 / RUA RIO IQUIARI, 174, NOVO
28581 10844
ALEIXO / 69098-295 - MANAUS - AM
Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento
R$ R$ 112,54
(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Demonstrativo

Venc Original: 15/10/2023 / Valor Original: R$ 109,90 / Encargos Atraso: R$ 2,64 / Valor Atualizado: R$ 112,54 Autenticação mecânica

SCM | PLANO ULTRA 250 MEGA - 15/09/2023 até 14/10/2023

Corte na linha pontilhada

364-6 36490.00019 00040.000309 00000.106773 7 00000000010990

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO 02/11/2023
Beneficiário Agência/Código beneficiário
MWH TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI / CNPJ: 28.275.486/0001-90 9999-9 / 9999-9
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
02/11/2023 28581 DM N 20/12/2022 10844
Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
9 R$ R$ 112,54

(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2,37% DE MULTA MAIS 0,05% DE MORA AO MÊS (-) Outras Deduções / Abatimento
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
SCM | PLANO ULTRA 250 MEGA - 15/09/2023 até 14/10/2023 (+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
WALTER NOBRE DA SILVA CONCEIÇÃO / 973.588.782-72
RUA RIO IQUIARI, 174, NOVO ALEIXO
69098-295 - MANAUS - AM
Cód. Baixa
Beneficiario Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação