P

T G L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI I

28.450.243/0001-40 X
RUA LÍRIO-DO-AMAZONAS, 34 - PARQUE DAS GARÇAS -
NOVO ALEIXO P
69098-365 - MANAUS - AM A
G

Recibo do Pagador

001-9 00190.00009 03235.556002 00087.494175 2 94990000013000

Beneficiário
T G L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI / 28.450.243/0001-40 / RUA LÍRIO-DO- Ag/Cod. Beneficiário Vencimento
AMAZONAS, 34 - PARQUE DAS GARÇAS - 69098-365 - MANAUS - AM 1197-5 / 94758-X 10/10/2023

Pagador
JOZIEL VIEIRA DE LIMA / 075.502.192-49 / RUA CAPOEIRAS, 41 - ATINGA 175, NOVO Nº documento Nosso número
ALEIXO / 69098-060 - MANAUS - AM 47487 32355560000087494

Espécie Quantidade Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento

R$ R$ 130,00
(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Demonstrativo

(+) 400MB FIBRA - 10/09/2023 até 09/10/2023 = R$ 130.00 Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

001-9 00190.00009 03235.556002 00087.494175 2 94990000013000

Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO E APLICATIVO MESMO APÓS O VENCIMENTO 10/10/2023
Beneficiário Agência/Código beneficiário
T G L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI / CNPJ: 28.450.243/0001-40 1197-5 / 94758-X
Data do documento Nº documento Espécie doc. Aceite Data processamento Nosso número
30/09/2023 47487 DM N 29/09/2023 32355560000087494

Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

17 R$ R$ 130,00
(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA MAIS 0.033% DE MORA AO DIA (-) Outras Deduções / Abatimento
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES
(+) 400MB FIBRA - 10/09/2023 até 09/10/2023 = R$ 130.00 (+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
JOZIEL VIEIRA DE LIMA / 075.502.192-49
RUA CAPOEIRAS, 41 - ATINGA 175, NOVO ALEIXO
69098-060 - MANAUS - AM
Cód. Baixa
Beneficiario Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação