Prezado(a), segue boleto para pagamento da parcela 09 / 24. Data de vencimento: 23.11.

2023
Linha digitável para pagamento no internet banking:
42297.01406 00089.003818 03605.431521 2 95430000027785
RECIBO DO PAGADOR
GRUPO CASAS BAHIA S.A. - 33.041.260/0652-90
PAGADOR VENCIMENTO VALOR PARCELA VALOR COBRADO
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA 23.11.2023 277,85
AGÊNCIA / CÓDIGO NOSSO NUMERO PARCELA AUTENTICAÇÃO
01400 / 890038-1 36054315 09 / 24

BANCO SAFRA S.A. 422-7 42297.01406 00089.003818 03605.431521 2 95430000027785

Local do Pagamento Parcela Vencimento
Pagável preferencialmente nas lojas das CASAS BAHIA 09 / 24 23.11.2023
Beneficiário Agência / Código do Beneficiário
GRUPO CASAS BAHIA S.A. - 33.041.260/0652-90 01400 / 890038-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Numero
22/11/2023 21.1124.0127731.2 DM N 22/11/2023 36054315
Uso do Banco CIP Carteira Espécie da Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
263 01 R$ X 277,85
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

1005121112401277312092423112023000002687801026 (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

Após vencimento cobrar multa e juros de acordo com o contrato 21.1124.0127731.2
Número do Contrato: 21.1124.0127731.2
(=) Valor cobrado

Pagador: MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DA SILVA CPF 92932274953

R DALLAS, 798 CASA
087112518 SARANDI - PR

FICHA DE COMPENSAÇÃO