DIANA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA

fatura set/2023 | Vencimento em 05/set

RECIBO DO PAGADOR
Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 22/09/2023 100,00
Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
0004 / 42370304237030670184 26859206

745 - 74593184452370306733200095051306194810000010000
Local Pagamento Vencimento
PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 22/09/2023
Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0004 / 42370304237030670184
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
26/07/2023 26859206 DM N 26/07/2023 26859206
Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
101 R$ 100,00
Instruções ( ) Desconto

ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e Abatimentos
PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
96/1. (+) Mora / Multa / Juros
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
(+) Outros Acréscimos
NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.
(=) Valor Cobrado
100,00
Pagador
DIANA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA
RUA TABELIAO JOAO BATISTA DE CARVALHO nº 135 CASA - CENTRO
ALTINHO - PE - CEP: 55490000
CPF: 70227662407

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO