Prezado(a), segue boleto para pagamento da parcela 03 / 09. Data de vencimento: 22.12.

2023
Linha digitável para pagamento no internet banking:
42297.01406 00089.003818 03673.823021 1 95720000056315

GRUPO CASAS BAHIA S.A. - 33.041.260/0652-90 RECIBO DO PAGADOR

PAGADOR VENCIMENTO VALOR PARCELA VALOR COBRADO
RAIANE PEDROSA MATOS 22.12.2023 563,15
AGÊNCIA / CÓDIGO NOSSO NUMERO PARCELA AUTENTICAÇÃO
01400 / 890038-1 36738230 03 / 09

BANCO SAFRA S.A. 422-7 42297.01406 00089.003818 03673.823021 1 95720000056315

Local do Pagamento Parcela Vencimento
Pagável preferencialmente nas lojas das CASAS BAHIA 03 / 09 22.12.2023
Beneficiário Agência / Código do
GRUPO CASAS BAHIA S.A. - 33.041.260/0652-90 01400 / 890038-1
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Numero
21/12/2023 21.1596.0070059.7 DM N 21/12/2023 36738230
Uso do Banco CIP Carteira Espécie da Quantidade Valor (=) Valor do Documento
263 01 R$ X 563,15
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) (-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

1005121159600700597030922122023000005210401026 (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

Após vencimento cobrar multa e juros de acordo com o contrato 21.1596.0070059.7
Número do Contrato: 21.1596.0070059.7
(=) Valor cobrado

Pagador: RAIANE PEDROSA MATOS CPF 18638675704

TV FLORENCIO MARTINES COSTA, 62 LT11 Q3
028800000 RIO BONITO - RJ

FICHA DE COMPENSAÇÃO