EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

CNPJ: 38.733.648/0001-40
RUA CLAUDIO MANOEL ,36
FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE - MG

Referência: Janeiro/2024
MARTHA JULIANA PEREIRA
Nº Documento: 328453557
CPF\CNPJ: 060.022.409-00
Data emissão: 22/11/2023
RUA OLIVIO SETIN AFONSO PENA
Data vencimento: 16/01/2024
83065-475 SÃO MARCOS - PR
Valor a pagar: R$ 213.87
POLO/UNIDADE: SAO JOSE DOS PINHAIS/PR -
MATRÍCULA: 3329187705
Valor a pagar até 08/01/2024: R$ 187.87

Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores

Pedagogia - Licenciatura Parcela 01/06 391.28 (+)

Deduções/Créditos
10/11/2023 Bolsa Incentivo Parcela 01/06 182,74 (-)

Serviços
20/04/2022 Parcelamento Pague Fácil 02 5,12 (+)
20/04/2022 Correção Pelo Ipca Parcela 02 0,21 (+)

Total deste Boleto 213.87 (=)

O Pagamento Deste Boleto Ativa Sua Matrícula na Instituição e Gera para Você as Obrigações Previstas no Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, Inclusive Financeiras.
É Fundamental que Você Leia, Antes do Aceite Eletrônico a Integra do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
Disponível no Portal do Aluno.
Desejamos Sucesso Neste Novo Ciclo.

Informação do Título
Nosso número: 0001595185639 03399.65451 42400.015956 18563.901018 6 95970000021387

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.65451 42400.015956 18563.901018 6 95970000021387

Local de pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 16/01/2024

Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário

PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424

Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número

18/12/2023 328453557 DM N 18/12/2023 0001595185639

Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento

COBRANCA SIMPLES ECR REAL 213.87

Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto

ATÉ 08/01/2024 CONCEDER DESCONTO DE 26,00-

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (-) Abatimento

SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 14/02/2024. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3329187705 - MARTHA JULIANA PEREIRA / 000.000.000-09
2024/1 - PED - LIC (NOTURNO)
RUA OLIVIO SETIN 410 - SÃO MARCOS 83065-475 - PR
Cód. baixa
Pagador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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