EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

CNPJ: 38.733.648/0001-40
RUA SANTA MADALENA SOFIA ,25
VILA PARIS
30380-650 BELO HORIZONTE - MG

Referência: Janeiro/2023
SOFIA PEDROSA
Nº Documento: 302288863
CPF\CNPJ: 084.168.971-74
Data emissão: 11/01/2023
QNL 8 BLOCO A TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)
Data vencimento: 13/01/2023
72155-811 BRASÍLIA - DF Valor a pagar: R$ 59.00
POLO/UNIDADE: TAGUATINGA/DF - II
MATRÍCULA: 3502057201 Valor a pagar até 13/01/2023: R$ 59.00

Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores

04/01/2023 Superior de Tecnologia em Marketing Digital Parcela 01/06 382.78 (+)

Deduções/Créditos
11/01/2023 Bolsa Incentivo Parcela 01/06 153,11 (-)
11/01/2023 Ação Matricula Ingressante $59 Parcela 01/06 170,67 (-)

Total deste Boleto 59.00 (=)

" o Pagamento Deste Boleto Ativa Sua Matrícula na Instituição e Gera para Você as Obrigações Previstas no Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, Inclusive Financeiras. É Fundamental que Você Leia, Antes do Aceite Eletrônico, a
Integra do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Disponível no Portal do Aluno.

Desejamos Sucesso Neste Novo Ciclo."

Informação do Título
Nosso número: 0001347290254 03399.65451 42400.013472 29025.401018 2 92290000005900

Corte na linha pontilhada

033-7 03399.65451 42400.013472 29025.401018 2 92290000005900

Local de pagamento Vencimento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 13/01/2023

Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário

PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424

Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número

11/01/2023 302288863 DM N 11/01/2023 0001347290254

Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento

COBRANCA SIMPLES ECR REAL 59.00

Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto

ATÉ 13/01/2023 CONCEDER DESCONTO DE 0,00-

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (-) Abatimento

SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 11/02/2023. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Mora

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
3502057201 - SOFIA PEDROSA / 000.000.000-09
2023/1 - CST MARKETING DIGITAL (NOTURNO)
QNL 8 BLOCO A 204 - BRASÍLIA 72155-811 - DF
Cód. baixa
Pagador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

1/1