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NOTA FISCAL FATURA DE ENERGIA

CFOP: 5.258
ELÉTRICA SÉRIE ÚNICA N.º 003.826.294

COOP. PIONEIRA DE ELETRIFICAÇÃO-COOPERA Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas,


ROD. JOSEPHINA LODETTI VASSOLER, 2801 produtos, serviços prestados e impostos encontram-se a
CNPJ: 83.646.653/0001-70 - Inscr. Est.: 250228076 disposição dos consumidores em nossos departamentos
FONE/FAX: 21021212 0800 725-7725 comerciais.
88850-000 - FORQUILHINHA - SANTA CATARINA
MACALISTER GUAREZI BROCA SEU Nº DE CONTA CONOSCO VENCIMENTO 10/11/2017
RUA 323, S/N UC: 26900/0
LOTEAMENTO JARDIM ELDORADO LOCAIS DE PAGAMENTO
IDENTIFICAÇÃO MATRÍCULA
SANTA LIBERA
29 036 73 009200 87 25425
88850-000 FORQUILHINHA - SC
CNPJ/CPF: 056.159.249-77 GF: 1 CLASSE DE CONSUMO L.E DÉBITOS EM CONTA CORRENTE

Inscr.Est./CI: 5332660 RESIDENCIAL 21


Dados de Faturamento ITENS FATURADOS
Emissão 23/10/2017 Consumo de energia Qtde. Tarifa(R$/kWh) Valor R$ ICMS PIS/Cofins
Apresentação 23/10/2017
150 0,29395 44,09 6,01 0,00
CONSUMO
Mês/Ano Faturamento 10/2017
CONSUMO 26 0,29395 7,64 2,54 0,00
Leitura Atual 23/10/2017 3575,000
Leitura Anterior 22/09/2017 3399,000 ADC BANDEIRA AMARELA 38 0,02000 0,76 0,10 0,00
Consumo Faturado (kWh) X 1,000 176 ADC BANDEIRA AMARELA 7 0,02000 0,14 0,05 0,00
Consumo Diário (kWh) = 5,68
BANDEIRA VERMELHA P2 111 0,03500 3,88 0,53 0,00
Dias de Consumo 31
BANDEIRA VERMELHA P2 20 0,03500 0,70 0,23 0,00
Ocorrência do mês Lido
Próxima Leitura 23/11/2017 Subtotal 57,21 9,46 0,00
Histórico de Consumo Cobranças de terceiros
Mês/ano Dias Ocorrência Pagto. Valor Leitura kWh COSIP 7,78 0,00 0,00
10/2016 30 Lido 12/12/16 110,35 1588 193
Subtotal 7,78 0,00 0,00
11/2016 32 Lido 16/01/17 68,17 1758 170
12/2016 28 Lido 08/02/17 65,65 1912 154
01/2017 31 Lido 08/02/17 73,31 2095 183
02/2017 31 Lido 22/03/17 62,86 2252 157
03/2017 31 Lido 10/05/17 64,62 2413 161
04/2017 32 Lido 10/05/17 37,29 2563 150
05/2017 29 Lido 08/06/17 68,51 2723 160
06/2017 31 Lido 08/08/17 66,42 2891 168
07/2017 31 Lido 12/09/17 72,48 3070 179
08/2017 29 Lido 12/09/17 67,28 3227 157
09/2017 31 Lido 04/10/17 74,22 3399 172
Dados Técnicos
Instalação transformadora: 2169
Número do Medidor: 1007779
Fator de Multiplicação: 1,000
Tipo de Ligação: Monofásico Total da fatura 74,45
Kva disponível: 10,0
PARA PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO, SERÁ COBRADO MULTA DE 2%, ACRESCIDO DE JUROS DE
INDICADORES DE QUALIDADE 0,0333% POR DIA DE ATRASO, CONFORME LEI Nº 10.438/02 E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEI Nº
MÊS REFERÊNCIA: 08/2017 EUSD: 34,01 10.192/01. ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTARÁ PASSÍVEL DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, EM
CONJUNTO: 1 - COOPERA CASO DE NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Havendo violação dos padrões de continuidade individual, no período mensal, trimestral ou
anual o consumidor tem o direito a compensação financeira.

META DIC
MENSAL TRIMESTRAL ANUAL ICMS Base R$: 66,67 Alíquota do ICMS: 12/25 % VALOR R$: 9,46
5,31 10,62 13,45
VERIF. DIC 0,00 0,00 0,00
META FIC 3,36 6,72 0,00 Valor TUSD: 38,12 Valor TE: 19,09
VERIF. FIC 0,00 0,00 0,00
META DMIC 3,03 - -
VERIF. DMIC 0,00 - -
Faturas
O cliente tem direito a solicitar a apuração do seus indicadores
DIC, FIC e DMIC
Pen-
Tensão de Fornecimento Conforme PRODIST
Tensão Nominal: 220 Volts
dentes
Limite máximo: 231 Volts AGESC - Agência Reguladora dos Serviços Públicos de
Limite minimo: 201 Volts
Santa Catarina 0800 643-1551 www.agesc.com.br
Composição da Fatura (Resolução ANEEL 166/2005)
Energia: 17,85 Distribuição: 18,65 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Transmissão:
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares
1,95 Encargos Setoriais: 18,76
Tributos: 9,46
Outros: 7,78 Total: 74,45

Mensagem:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consumidor: MACALISTER GUAREZI BROCA VENCIMENTO 10/11/2017


COOP. PIONEIRA DE ID. Cliente: 26900/0 GF: 1
ELETRIFICAÇÃO-COOPERA
TOTAL A PAGAR 74,45
83610000000-6 74450095000-4 10003799577-4 00269001017-4
FATURA DO MÊS 10/2017

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Nota Fiscal Nº.:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO