PLANOVA PLANEJAMENTO E R$ 140.

875,00 DATA DE EMISSÃO

CONSTRUÇÕES S/A.
CONTRATO - Nº 0442/003308/2022 MEDIÇÃO Nº 07 OBRA: 442 M BOI MIRIM
1º ADITIVO 09/01/24
2º ADITIVO MEDIÇÃO FINAL DATA PREVISTA
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS - MS SIM NÃO
Nº CEI OBRA: 70.010.16105/73
3º ADITIVO E POSTERIORES PARA PAGAMENTO
CONTRATADA : EMPREITEC SERVICOS GERAIS LTDA PERÍODO MEDIÇÃO CÓDIGO CNAE
TOTAL CONTRATO E ADITIVOS R$ 140.875,00
01/12/2023 A 31/12/2023 CONTRATADA 29/01/24
QUANTIDADE PREÇO VALOR QUANTIDADE MEDIDA VALOR TOTAL MEDIDO
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID
PREVISTA UNITÁRIO TOTAL PREVISTO ACUM. ANTERIOR NO PERÍODO ACUM. ATUAL ACUM. ANTERIOR NO PERÍODO ACUM. ATUAL % EXEC.

1 Mobilização de equipe/equipamentos 15,00 diária 185,00 R$ 2.775,00 8,00 8,00 R$ - R$ 1.480,00 R$ 1.480,00 53,33%

2 Laboratorista de Solo 6,00 mês 12.000,00 R$ 72.000,00 4,83 0,40 5,23 R$ 57.930,00 R$ 4.790,00 R$ 62.720,00 87,11%

3 Ensaios Geotécnicos 95,00 un 650,00 R$ 61.750,00 23,26 23,26 R$ 15.120,00 R$ - R$ 15.120,00 24,49%

4 Coleta de Materiais 15,00 un 185,00 R$ 2.775,00 7,00 4,00 11,00 R$ 1.295,00 R$ 740,00 R$ 2.035,00 73,33%

5 Hora Extra 35,00 un 45,00 R$ 1.575,00 18,00 3,33 21,33 R$ 810,00 R$ 150,00 R$ 960,00 60,95%

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
TOTAL PREVISTO R$ 140.875,00 TOTAL R$ 75.155,00 R$ 7.160,00 R$ 82.315,00 58,43%

PAGAMENTO DA FATURA Nº CÁLCULO DO INSS DESCONTO FATURAMENTO DIRETO DADOS DO FATURAMENTO E PAGAMENTO
DATA PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 7.160,00
TOTAL MEDIDO NO MÊS
USO EXCLUSIVO DO FINANCEIRO

A) VALOR FATURA R$ 7.160,00 MATERIAL

/ / B) PERCENTUAL MÃO OBRA 100% EPI´S (-) DESC. FATURAMENTO DIRETO R$ -

CONFERENTE 1º AUTORIZANTE 2º AUTORIZANTE
C) SUB TOTAL (A-B) R$ 7.160,00 SERVIÇO
D) REFEIÇÃO/VT PELA CONTRATANTE OUTROS (DIESEL) = TOTAL A FATURAR R$ 7.160,00
F) BASE CÁLCULO INSS (C x D) R$ 7.160,00 INSS R$ -
Obs.: Anexar a esta medição o controle detalhado dos descontos.
DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO G) ALIQUOTA INSS (3,5% ou 11%) IRRF 1% OU 1,5% R$ 107,40
DATA PAGAMENTO VALOR DA RETENÇÃO R$ 46,54
= INSS (F x G) R$ - =TOTAL DESCONTOS R$ - PIS 0,65%
OBS.: DESC.ACUM.MED.ANTER. COFINS 3% R$ 214,80

R$ 71,60
/ / CSLL 1%
ISS RETENÇÃO TERCEIROS 5% R$ -
MEDIÇÃO VILA DO SOL REFEIÇÃO/VT.FORN.PELA CONTRANTE R$ -
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE TECNOLOGICO
R$ -
=TOTAL ACUM.DESCONTO R$ - RETENÇÃO CONTRATUAL __ %

CONFERENTE 1º AUTORIZANTE 2º AUTORIZANTE

TOTAL PREV.FAT.DIRETO R$ -

=SALDO FATURAM.DIRETO R$ -
ASSINATURA DA CONTRATADA ASSINATURA DA CONTRATANTE

= LÍQUIDO A PAGAR R$ 6.719,66

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NOME: PAULO DANILO CAIO VOLTANI FRANCO FRANCHINI

ENG. CIVIL ENG. PLANEJAMENTO GERENTE DE OBRAS SALDO DO CONTRATO E ADITIVOS -> R$ 58.560,00
F. 74/01 - VERSÃO MAR/2018

F-PLAN-001 r03 12/03/2018