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ndice
NDICE ..........................................................................................................................................................................2 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 6. 7. 8. INTRODUO ...................................................................................................................................................3 ESPECIFICAES ...........................................................................................................................................4 LAYOUT DO ARQUIVO ....................................................................................................................................6 INSTRUES GERAIS ........................................................................................................................................6 REGISTRO TIPO 1 CABEALHO .......................................................................................................................7 REGISTRO TIPO 2 DETALHE............................................................................................................................8 REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS) ................................................................................11 REGISTRO TIPO 9 RODAP ...........................................................................................................................13 ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS. ....................................................................................................14 RELAO DE ERROS .......................................................................................................................................14 RELAO DE ALERTAS ....................................................................................................................................17 RELAO DE PROCEDIMENTOS .......................................................................................................................18 ARQUIVO DE RETORNO ...............................................................................................................................19 ACESSO AO SISTEMA ..................................................................................................................................20 ARQUIVO DE EXEMPLO................................................................................................................................21 MAIS INFORMAES ....................................................................................................................................22
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1.
Introduo
Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e (converso em lote), o Sistema de Notas Fiscais de Servio Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pr-definido, apresentado neste documento.
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2.
Especificaes
2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho. 2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo. 2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio municipal (CMC). Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1 arquivo para cada uma de suas inscries. 2.4. No caso de pessoa jurdica tomadora de servios, inscrita no Cadastro Municipal CMC, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo constante do referido cadastro quele indicado no RPS. 2.5. No caso de pessoa fsica tomadora de servios, cadastrada no Portal da NFS-e, prevalecer, para fins de emisso da NFS-e, o endereo constante do referido cadastro quele indicado no RPS. 2.6. Prevalece o RPS convertido on-line por NFS-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por arquivo. 2.7. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que: a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NFS-e com o conseqente cancelamento da anterior; b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado. c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS para o valor C (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NFS-e cancelada (com os novos dados do RPS). 2.8. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que: a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias; b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado; c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte decida utilizar o sistema de NFS-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo. Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros, Alertas e Procedimentos deste documento. 2.9. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo: RPS = Recibo Provisrio de Servios (equivalente s extintas NFS, NFFS e NFSS).
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RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista Comrcio/Servios) RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para prestadores de servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de ser preenchida, o CPF/CNPJ.
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3.
Layout do Arquivo
Observaes Gerais:
a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com zeros at completar seu tamanho mximo. b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio, preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho mximo.
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1 Numrico 3 Numrico
19
15 Numrico
20
27
8 AAAAMMDD
28
35
8 AAAAMMDD
O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS referentes a um perodo. Informe neste campo a Data FINAL desse perodo no formato AAAAMMDD.
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2 ASCII(13) + ASCII(10)
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1 Caractere
70
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5 Numrico
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Formato
Contedo Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF. 2 para CNPJ. 3 para CPF no-informado. OBS: utilize a opo 3 para Tomadores de servios estabelecidos fora do pas, utilizando esta opo o sistema ir ignorar todas as informaes sobre nome/razo social e endereo.
1 Numrico
77
90
14 Numrico
Informe o CNPJ do tomador com 14 posies ou CPF do tomador com 11 posies. O contedo deste campo ser ignorado caso o campo 14 esteja preenchido.
91
105
15 Numrico
Informe a Inscrio Municipal do Tomador, com 15 posies. ATENO!!! Este campo s dever ser preenchido para tomadores estabelecidos neste municpio. Quando este campo for preenchido, seu contedo ser considerado como prioritrio com relao ao campo de CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o Tomador e recuperar seus dados da base de dados da Prefeitura.
106
120
15 Numrico
Inscrio Estadual do Tomador com 15 posies. Este campo ser ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena ao municpio. (*) Este campo obrigatrio apenas para tomadores Pessoa Jurdica (CNPJ) Este campo ser ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena ao municpio.
121
235
115 Texto
(*)
17) Tipo do Endereo do Tomador (Rua, Av, ...) 18) Endereo do Tomador 19) Nmero do Endereo do Tomador 20) Complemento do Endereo do Tomador 21) Bairro do Tomador 22) Cidade do Tomador 23) UF do Tomador 24) CEP do Tomador 25) Email do Tomador
236
238
3 Texto
(*)
239 339
338 348
(*) N
(*) Estes campos so obrigatrios apenas para tomadores pessoa jurdica (CNPJ informado) O contedo destes campos ser ignorado caso seja fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena ao municpio.
349
408
60 Texto
(*) (*) (*) (*) N (*) Estes campos so obrigatrios apenas para tomadores pessoa jurdica (CNPJ informado). Se a Cidade/UF forem preenchidos e no forem encontrados na base de dados da Prefeitura, o sistema ir pesquisar a cidade correspondente ao CEP (se este for informado). Campo contendo o e-mail do tomador com 80 posies.
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Contedo Informe o Valor da reteno de COFINS com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000
15 Numrico
636
650
15 Numrico
Informe o Valor da reteno de CSLL com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000
651
665
15 Numrico
Informe o Valor da reteno de INSS com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000
666
680
15 Numrico
Informe o Valor da reteno de IRPJ com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000
681
695
15 Numrico
Informe o Valor da reteno de PIS com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000
696
Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII 10 dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASCII 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) O tamanho mximo permitido de 4000 caracteres, porm, este campo impresso num retngulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura). Portanto, no recomendado o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota.
696 + N 697 + N
2 ASCII(13) + ASCII(10)
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31
31
Informe a Situao do RPS com 01 posio, de acordo com o tipo do RPS: T - Operao normal (tributao conforme documento emitido). C Cancelado
32
46
15 Numrico
Informe o Valor dos Servios com 15 posies. Campo obrigatrio caso a situao do RPS seja diferente de C (Cancelado). Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000
47
61
15 Numrico
Informe o Valor das Dedues com 15 posies. Exemplo: R$ 500,85 000000000050085 R$ 500,00 000000000050000
62 70
69 74
8 Numrico 5 Numrico
S S
Informe o Cdigo da Atividade do RPS com 08 posies. Este cdigo deve pertencer lista de servios. Informe o Valor da Alquota com 5 posies. Exemplo: 105,00% 10500 2,75% 00275
75 76
75 76
1 Numrico 1 Numrico
S S
0 para Nota Fiscal sem ISS Retido. 1 para ISS Retido. Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido no campo CPF/CNPJ do Tomador 1 para CPF. 2 para CNPJ. 3 para CPF no-informado.
77
90
14 Numrico
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Contedo Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII 10 dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra vertical. ASCII 124). Exemplo: Digitado na NF Lavagem de carro com lavagem de motor Preenchimento do arquivo: Lavagem de carro|com lavagem de motor No devem ser colocados espaos neste campo para completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser preenchido apenas com contedo a ser processado / armazenado. (*) O tamanho mximo permitido de 4000 caracteres, porm, este campo impresso num retngulo com 95 caracteres (largura) e 24 linhas (altura). Portanto, no recomendado o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o contedo ser truncado durante a impresso da Nota.
91 + N
92 + N
2 ASCII(13) + ASCII(10)
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1 Numrico 7 Numrico
23
15 Numrico
Informe a soma dos valores dos servios das linhas de detalhe (Tipo de registro 2 + Tipo de registro 3) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores das dedues das linhas de detalhe (Tipo de registro 2 + Tipo de registro 3) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores das retenes de COFINS das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores das retenes de CSLL das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores das retenes de INSS das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores das retenes de IRPJ das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo. Informe a soma dos valores das retenes de PIS das linhas de detalhe (Tipo de registro 2) contidas no arquivo. Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).
24
38
15 Numrico
39
53
15 Numrico
54
68
15 Numrico
69
83
15 Numrico
84
98
15 Numrico
99
113
15 Numrico
114
115
2 ASCII(13) + ASCII(10)
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4.
As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas Fiscais de Servios Eletrnicas na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NFS-e.
CD.
101 102 103
MENSAGEM
Tipo de Registro Incorreto. Verso do Arquivo Incorreta. Data Inicial invlida.
SOLUO
Utilizar o tipo especificado: 1. Informar a verso correta. Preencher o campo com uma data vlida.
A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006 Data Final invlida. A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006 A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas no pode ser Superior a <data atual>. A Data Final de emisso das Notas Fiscais enviadas dever ser superior a Data Inicial.
Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro. Preencher o campo com uma data vlida. Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data indicada na mensagem de erro. Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data indicada na mensagem de erro. Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual que a indicada no campo Data Inicial.
Inscrio do Prestador de Servios no encontrada Preencher o campo com o nmero de inscrio correto. na base de dados de CMC do municpio. Inscrio do Prestador especificada no Arquivo no confere com o Prestador selecionado. Tipo de Registro incorreto. Arquivo sem linhas de detalhe (tipo de Registro 2). Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador ou Selecionar o Prestador correto. Utilizar um dos tipos especificados: 2 e 3. Incluir os registros de detalhe (tipo 2 e/ou 3) no arquivo. Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros. Corrigir os erros apresentados. Utilizar um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-C" ou "RPSM". Utilizar um o tipo RPS-C" Utilizar um dos tipos de situao especificados: "C", "T", "I" ou "F". Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso da Nota Fiscal compreendidas entre a data inicio de emisso do lote e a data fim de emisso do lote. Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 0 para Nota Fiscal sem ISS Retido. Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.
Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo permitido (<nmero mximo de erros permitido parametrizado no sistema>). Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) invlido. Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) invlido para o Tipo de Registro='3' (Cupons). Campo Situao da Nota Fiscal (<situao informada no registro>) invlido. Data de Emisso da Nota Fiscal no est compreendida entre <data inicio de emisso do lote> e <data fim de emisso do lote> conforme especificado no cabealho do arquivo. O cdigo da atividade no permite reteno de ISS. Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) invlido. O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser preenchido com zeros quando o campo Indicador do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF noinformado). Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador (<valor informado no registro>) invlido.
Detalhe
213
Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ ou 3 para CPF no-informado.
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ETAPA
Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe
CD.
214 215 218 219 220
MENSAGEM
Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no registro>) no foram encontrados na base de dados. RPS em duplicidade no arquivo enviado. RPS j foi convertido individualmente em NFS-e atravs do site e no ser processado novamente. O campo Inscrio Municipal do tomador s dever ser preenchido para tomadores estabelecidos no municpio. CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o preenchimento do campo Inscrio Municipal do Tomador. O tomador de servios informado o prprio prestador.
SOLUO
Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos. Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos Cidade/UF em branco. Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal. Remover do arquivo o registro da nota j includa em Guia de Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento. Para tomadores estabelecidos fora deste municpio, deve-se preencher este campo com zeros. O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A informao da inscrio municipal obrigatria neste caso. Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e do prestador para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorizao (regime especial) esta mensagem apenas um alerta. Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois ltimos algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ do tomador e reenvie o arquivo. No permitido envio de RPS com valor de servios inferior a zero (negativos). No permitido valores de deduo superior ao valor de servios. No so permitidos valores de deduo inferior a zero (negativos). Consulte a legislao vigente para saber o cdigo da atividade que dever ser informado neste campo. Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo da atividade informado permite deduo da base de clculo Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo da atividade informado permite a tributao fora do municpio (Campo Situao do RPS = F) Informe o cdigo da atividade relativo ao RPS informado O CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal informada do Tomador no foi encontrada na base de dados do municpio (CMC) e tambm no um rgo Pblico, no sendo permitida a reteno. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido para 0 (Sem reteno de ISS) A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos). No permitido o envio de RPS com data de emisso superior a data atual. No permitido o envio de RPS com data de emisso inferior a 1 de Junho de 2006. O nmero do RPS obrigatrio e deve ser informado. Preencher os campos de retenes federais com zeros. O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ). Preencher o campo com a inscrio correta (ou preencher o campo com zeros). A inscrio municipal do tomador fornecida, consta como cancelada na base de dados de CMC da Prefeitura. RPS cujo campo Situao do RPS seja igual a Isento (I) ou Judicial (J) no podem sofrer reteno de ISS (campo ISS Retido dever ser igual a 0) O preenchimento da discriminao dos servios obrigatrio por lei, devendo ser preenchido adequadamente. Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido). Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal com ISS Retido).
Detalhe
301
CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos verificadores no conferem). O Valor dos servios dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) O Valor das dedues dever ser inferior ao valor dos servios O Valor das dedues dever ser superior ou igual a R$ 0,00 (zero) Cdigo da Atividade <codigo enviado> da NFS-e inexistente Cdigo da Atividade <codigo enviado> da NFS-e no permite deduo na base de clculo Cdigo da Atividade <codigo enviado> da NFS-e no permite tributao fora do municpio Cdigo da Atividade <codigo enviado> no informado Apenas empresas tomadoras de servios inscritas no municpio ou rgos Pblicos podem efetuar reteno de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do Tomador>) A data da emisso do RPS no foi preenchida corretamente A data da emisso do RPS no poder ser superior a data de hoje A data da emisso do RPS no poder ser inferior a 01/06/2006 Nmero do RPS no informado Retenes de Tributos Federais s podem ser efetuados por Tomadores pessoa jurdica (CNPJ). Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ) Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio para tomador com CNPJ) Inscrio Municipal do Tomador de Servios no cadastrada na base de dados de CMC da Prefeitura. Inscrio Municipal do Tomador de Servios consta como cancelada. Apenas Notas com tributao no municpio ou fora do municpio podem sofrer reteno de ISS. O campo discriminao dos servios no foi preenchido. O Tomador informado obrigado a efetuar a reteno de ISS. Tomador no autorizado a efetuar a reteno de ISS.
Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe
312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324
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ETAPA
Detalhe Detalhe Detalhe Detalhe
CD.
325 326 327 328
MENSAGEM
O cdigo da atividade requer reteno de ISS. O cdigo da atividade no permite reteno de ISS. O valor da aliquota informada para o cdigo da atividade prestada (<cdigo da Atividade>) deve ser igual a (<valor da alquota da atividade>). O valor da aliquota informada para o o cdigo da atividade prestada (<cdigo da Atividade>) deve ser superior (ou igual) a <valor da alquota mnima da atividade> ou inferior (ou igual) a <valor da alquota mxima da atividade>. Reteno de ISS no permitida, pois o tomador de servios informado o prprio prestador. Esta NFS-e dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. Esta NFS-e no dever ter o ISS Retido pelo Tomador dos Servios. O campo Discriminao dos Servios possui mais de 4.000 caracteres. No mais permitido emitir NFS-e pelo Simples Nacional (recolhimento do ISS pela Prefeitura DAM), favor alterar a opo no perfil para Tributao Normal ou Simples Nacional (recolhimento do ISS pela Receita Federal - DAS). (Resoluo CGSN N 79/2010) Tipo de Registro Incorreto. Nmero de Linhas de detalhe (<nmero de linhas de detalhe informadas no rodap>) no confere com o nmero de notas enviadas (<nmero de linhas de detalhe presentes no arquivo>). Valor Total de Servios (<valor informado no rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor dos servios presentes no arquivo>). Valor Total de Deduo (<valor informado no rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor das dedues presentes no arquivo>). Registro Tipo 9 (Rodap) no foi encontrado no final do arquivo. Valor Total de Reteno de COFINS (<valor informado no rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor das Retenes de COFINS presentes no arquivo>). Valor Total de Reteno de CSLL (<valor informado no rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor das Retenes de CSLL presentes no arquivo>). Valor Total de Reteno de INSS (<valor informado no rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor das Retenes de INSS presentes no arquivo>). Valor Total de Reteno de IRPJ (<valor informado no rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor das Retenes de IRPJ presentes no arquivo>). Valor Total de Reteno de PIS (<valor informado no rodap>) no confere com o enviado (<somatrio do valor das Retenes de PIS presentes no arquivo>).
SOLUO
Alterar o campo "ISS Retido" para: 1 (Nota Fiscal com ISS Retido). Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Altere o valor da alquota conforme especificado. Altere o valor da alquota conforme especificado.
Alterar o campo "ISS Retido" para: 0 (Nota Fiscal sem ISS Retido). Selecione ISS Retido = SIM. Selecione ISS Retido = NAO. Reduza a quantidade de caracteres do campo Descrio dos Servios. NFS-e emitidas a partir de 01/01/2011 no podem mais utilizar o regime de tributao Simples Nacional (recolhimento do ISS pela Receita Federal DAM) conforme definido pela Resoluo CGSN N 79/2010, altere a opo de tributao no perfil. Utilizar o tipo especificado: 9. Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto.
Rodap Rodap
901 902
Preencher o campo com o valor total de servios correto. Preencher o campo com o valor total de deduo correto. Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodap). Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos os registros. Preencher o campo com o valor total de Reteno de COFINS correto. Preencher o campo com o valor total de Reteno de CSLL correto. Preencher o campo com o valor total de Reteno de INSS correto. Preencher o campo com o valor total de Reteno de IRPJ correto. Preencher o campo com o valor total de Reteno de PIS correto.
Rodap
906
Rodap
907
Rodap
908
Rodap
909
Rodap
910
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CD.
208
MENSAGEM
Alquota informada (<alquota informada no registro>) difere da alquota vigente (<Alquota cadastrada para a atividade>) para o cdigo de atividade informado. O sistema ir adotar a alquota vigente. A inscrio municipal do tomador no foi encontrada na base de dados de CMC. Nota fiscal j foi emitida individualmente atravs do site e no ser processada novamente. NFS-e referente ao RPS <nmero do RPS> reenviado ser cancelada e uma nova NFS-e ser emitida.
INTERPRETAO
O sistema ir adotar a alquota vigente.
Detalhe
211
O sistema ir interpretar como se o Tomador no tivesse inscrio municipal. O sistema ir ignorar este registro.
Detalhe
216
Detalhe
217
Detalhe Detalhe
221 301
O CNPJ informado possui inscrio municipal, porm foi informado endereo de fora do municpio. O tomador de servios informado o prprio prestador.
Detalhe Detalhe
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Dgitos verificadores do CPF do Tomador de Servios no conferem. No haver gerao de crdito. Cdigo da atividade <codigo enviado> da NFS-e no est cadastrada para o prestador de servio E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no ser enviado.
Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi enviado anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do reenviado neste arquivo. Neste caso o sistema ir cancelar a NFS-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova NFS-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, deve-se alterar apenas o campo situao do RPS para C mantendo todos os demais campos com os valores que foram enviados anteriormente. O sistema ir considerar o tomador conforme todos os dados informados no arquivo (endereo de fora do municpio). Esta mensagem acusa a emisso de uma NFS-e do prestador para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o prestador possua autorizao (regime especial) esta mensagem apenas um alerta. O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois ltimos dgitos do CPF), no est correto. A NFS-e no gerar crdito Verifique se o cdigo de atividade informado est correto. Se estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura assim que possvel pois o cdigo informado no est cadastrado para a sua inscrio municipal. O e-mail do tomador de servios no vlido. Este campo ser ignorado e no haver envio de e-mail.
Detalhe
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Caso
CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes municipal (CMC) CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NFS-e e exigiu que todas as NFS-e utilizem os dados informados por ele (Tomador informa o CEP) Cidade/UF no informada ou no encontrada na base de dados (Tomador informa o CPF/CNPJ) Cidade/UF no informada ou no encontrada e; CEP no encontrado ou no informado. (Tomador informa o CPF/CNPJ) Nome no informado.
Procedimento adotado
O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereo, etc...) O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome, endereo, etc...) O sistema buscar a cidade atravs do CEP. Caso exista uma cidade associada ao CEP informado, o sistema adotar esta cidade como sendo a cidade do Tomador. O sistema utilizar a Cidade conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal. O sistema utilizar o Nome conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal. O sistema utilizar o Endereo conforme os dados para o CPF/CNPJ na Receita Federal. No haver gerao de crdito para o Tomador.
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Arquivo de Retorno
Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NFS-e geradas aps o envio do RPS, basta exportar o arquivo de NFS-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero da NFS-e gerado para cada RPS enviado, bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NFS-e: o cdigo de verificao, a data de quitao do ISS e etc... O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NFS-e pode ser obtido acessando o sistema e clicando no menu Exportao de NFS-e. Tambm possvel obter este arquivo diretamente atravs do link a seguir: https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfe_layout_emitidas_recebidas.pdf
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Acesso ao Sistema
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de NFS-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de contribuintes municipal. Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NFS-e, permitido apenas o envio e validao do arquivo, no sendo permitida a gravao do mesmo. Com isto, possvel apenas validar o arquivo, sem a necessidade de solicitar autorizao para emisso de NFS-e.
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Arquivo de Exemplo
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Mais Informaes
Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo 10 de Perguntas e Respostas do site https://nfse.recife.pe.gov.br ou envie um e-mail para nfse@recife.pe.gov.br Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opo Envio de RPS em Lote, ou acesse diretamente o link a seguir: https://nfse.recife.pe.gov.br/arquivos/nfe_layout_rps.pdf
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