RELATÓRIO DE DESPESAS DE VIAGEM

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSOS

Nome:Tamires Partida: Chegada:

Trajeto:

Evento(s): Despesas Diversas

Data Despesa Descrição Valor

2/6/2024 Transporte 2 bilhetes do Metrô - Ida República/ Volta para Sé 10.00
2/15/2024 Transporte 2 bilhetes do Metrô - Ida para Sé/ Volta para República 10.00
2/20/2024 Transporte 2 bilhetes do Metrô - Ida para Sé/ Volta para República 10.00
2/21/2024 Transporte 2 bilhetes do Metrô - Ida para Sé/ Volta para República 10.00
2/21/2024 Cartório Reconhecimento de firma da assinatura do Presidente anterior Dr. Eduardo Viegas 16.46
2/27/2024 Transporte 2 bilhetes do Metrô - Ida para Sé/ Volta para República 10.00
2/29/2024 Site Juridico Site Jusbrasil (utilização departamento juridico, pagamento mensal) 94.90
TOTAL DAS DESPESAS: 161.36

Data: 2/29/2024 Adto recebido: 100.00

Valor a reembolsar: (61.36)
Valor a devolver: 0.00
Assinatura:
Banco: Nubank Agência: 001
Conta: 17949410-6 CPF / CNPJ: 384.692.088-61
Titular: Tamires Bispo dos Santos
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Nome: Fulano de tal Partida: 4/27/2011 Chegada: 4/29/2011

Trajeto: SP / DF / AM / SP

Evento(s): Assembléia do Balanço e Inaug da sede DF / Negociações Trabalhistas AM

Data Despesa Descrição Valor

4/27/2011 Táxi Aeroporto / Sinaenco DF 45.00
4/29/2011 Táxi Hotel em Manaus / Aeroporto AM 68.00
4/28/2011 Táxi Sinaenco DF / Aeroporto 53.00
4/28/2011 Táxi Aeroporto AM / Confea Manaus 70.00
4/28/2011 Refeição Almoço conf cupom fiscal 38.00
4/27/2011 Refeição NF 1234 Restaurante XPTO Ltda 32.50

Não é necessário seguir nenhum tipo de ordem cronológica ou por tipo de despesa

As despesas aqui relacionadas e que por ventura não tiverem seus comprovantes anexos, não serão
reembolsadas, salvo em casos onde não seja possível a emissão de comprovantes como passagens de ônibus,
metrô, etc.

TOTAL DAS DESPESAS: 306.50

Data do preenchimento ou Caso tenha
Data: 5/3/2011 do envio para o financeiro Adto recebido: 250.00 adiantamen
Valor a reembolsar: (56.50) informar aq
Valor a devolver: 0.00
Assinatura:
Banco: Itaú Agência: 1111
Conta: 11111-1 CPF / CNPJ: 111.111.111-11
Titular: Fulando de tal
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Depois de preenchido, imprimir, assinar e anexar os comprovantes de despesas para envio ao depto financeiro do SINAENCO
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Caso tenha recebido algum

adiantamento para a viagem
informar aqui.