A230571129B

!#ÉtA" PC -00
Gold
BRUNO FRANCISCO DA SILVA
00568130

Resumo da fatura em R$
R OITENTA E SETE 109
INHOAIBA Total da fatura anterior - 553,30
23057-112 RIO DE JANEIRO - RJ Pagamento efetuado em 18/12/2023 - 516,75

S Saldo financiado - 1.070,05

+
Postagem: 30/12/2023 L Lançamentos atuais 1.689,58
Vencimento: 06/01/2024
= Total desta fatura 619,53
Emissão: 29/12/2023
301223 Previsão prox. Fechamento: 29/01/2024

Titular BRUNO FRANCISCO DA SILVA

Cartão 5163.XXXX.XXXX.4188

Limite total de crédito 2.350,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
2.350,00
R$ 619,53 06/01/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 92,93 R$ 110,46
+8 x R$ 110,46

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 709,35 Total: R$ 994,14

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75710 44838.152526 50434.570003 1 000 recibo do pagador
Número do Documento 00471448381/1008679 Nosso Número 175/71448381-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ BRUNO FRANCISCO DA SILVA - 129.529.807-48 Valor do Documento R$ 619,53
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 06/01/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75710 44838.152526 50434.570003 1 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/01/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04345-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/01/2024 00471448381/1008679 FT N 29/12/2023 175/71448381-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 619,53
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
BRUNO FRANCISCO DA SILVA - 129.529.807-48
R OITENTA E SETE 109 - INHOAIBA - 23057-112 RIO DE JANEIRO - RJ -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NnwWnWn WNnwWnwN wnN wnN WNn wn NWnw NWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Programa de Incentivo Lançamentos: produtos e serviços
Pontos transferidos ao parceiro 0 05/12 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 18,25
Bonificações* 0 Titular 4188
Dólar utilizado na conversão dos pontos 5,17 29/12 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos transferidos
ao parceiro". Lançamentos produtos e serviços 25,74
Os pontos adquiridos nesta fatura, após a compensação do
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos transferidos
ao parceiro na próxima fatura.
L Total dos lançamentos atuais 1.689,58

Lançamentos: compras e saques

BRUNO FRANCISCO DA (final 4188)
Protocolo de Atendimento (28/11 a 29/12)
Consulte situação atualizada na internet: www.itau.com/cartoes
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
DATA PROTOCOLO/ MOTIVO SITUAÇÃO
10/06 ANJOS COLCHO-CT 07/10 162,00
05/12 2023.339.022069.0000 CONCLUIDO EM 05/12
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
DESPESA
06/11 GATA BRABA FASHION02/02 75,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
06/11 SENSUAL 02/02 58,75 Compras parceladas - próximas faturas
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
18/11 AMERICANAS *AMERI02/08 153,92 10/06 ANJOS COLCHO-CT 08/10 162,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR 29/11 ANUIDADE DIFERENCI12/12 36,50
18/11 AMERICANAS *AMERI03/08 153,92 14/12 UTAN 02/02 70,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR 16/12 SHPP BRASIL SERVIC02/03 91,25
18/11 AMERICANAS *AMERI04/08 153,92 Próxima fatura 359,75
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Demais faturas 415,25
18/11 AMERICANAS *AMERI05/08 153,92 Total para próximas faturas 775,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
18/11 AMERICANAS *AMERI06/08 153,92 Encargos cobrados nesta fatura
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Juros do rotativo 16,43 % 0,00
18/11 AMERICANAS *AMERI07/08 153,92 Juros de mora 1,00 % am 0,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Multa por atraso 2,00 % 0,00
18/11 AMERICANAS *AMERI08/08 153,92 IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
23/11 CASA E VIDEO 313 02/02 79,50
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR
Fique atento aos encargos para o próximo
14/12 UTAN 01/02 70,00 período (06/01 a 05/02)
VESTUÁRIO .
16/12 SHPP BRASIL SERVIC01/03 91,25 Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa
VESTUÁRIO .
18/12 CLARO*21977058462 49,90
DIVERSOS .SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 4188) 1.663,84

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
29/11 ANUIDADE DIFERENCI11/12 36,50
Titular 4188

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01878 VK045 30/12/2023 VKRPOF01 G3957 0568130

Pagamento mínimo desta fatura
Valor da fatura atual 619,53
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 86,52
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 526,60 100,00 %
Valor do IOF 3,30
Valor total a pagar 616,42

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 619,53
Juros do parcelamento 13,49 % am 366,28% aa
CET do parcelamento 14,70 % am 430,50 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 631,86 100,00%
Total a financiar (1) 619,53 98,05 %
Valor do IOF (2) 9,04 1,95%
Valor total a pagar 994,14

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 2.350,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 5,99 % am 102,95 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.350,00 100.00 %
Valor do IOF 69,89
Valor total a pagar 4.489,68
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 16,43 % am
De pagamento de contas 3,99 % am
BRUNO FRANCISCO DA SILVA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 112,34 11 x R$ 100,38
Total: R$1.235,74 CET: 685,46 %/ano Total: R$1.104,18 CET: 430,50 %/ano

10 x R$ 116,05 10 x R$ 104,83
Total: R$1.160,50 CET: 674,24 %/ano Total: R$1.048,30 CET: 429,38 %/ano

9 x R$ 120,99 9 x R$ 110,46
Total: R$1.088,91 CET: 665,53 %/ano Total: R$994,14 CET: 428,26 %/ano

8 x R$ 127,47 8 x R$ 117,68
Total: R$1.019,76 CET: 656,12 %/ano Total: R$941,44 CET: 427,70 %/ano

6 x R$ 148,59 6 x R$ 140,26
Total: R$891,54 CET: 644,52 %/ano Total: R$841,56 CET: 429,38 %/ano

4 x R$ 193,80 4 x R$ 187,15
Total: R$775,20 CET: 646,06 %/ano Total: R$748,60 CET: 439,01 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 13,49 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 705,68; Total à financiar: R$ 619,53 (87,79% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 73,82 (10,46% do valor total
financiado); Valor do IOF: R$ 12,33 (1,75% do valor total financiado); CET: 18,46% a.m. e 685,46% a.a.; Taxa efetiva de juros: 13,49% a.m. e 366,28% a.a.; Valor total a pagar: R$
1.235,74.

PC - 00 01878 VK045 30/12/2023 VKRPOF01 G3957 0568130