DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 127 V Lim Min: 116 V Lim Max: 133 V
Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
YOSSEF DE ALMEIDA ABUD Leituras 13/12/2023 19/01/2024 37 19/02/2024
INSTALAÇÃO: 82138250 Parceiro de Negócio
CPF: ***.145.58*-**
TV LUIS BARBOSA , 1527 , CASAG CASAG CEP: 103603129 NOTA FISCAL Nº 074549449 - SÉRIE 000 /
68040-420 FATIMA - SANTAREM - PA DATA DE EMISSÃO: 19/01/2024
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
3021591644 chave de acesso:
15240104895728000180660000745494492054009626
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3152400001705162 -
19/01/2024 às 15:31:48
01/2024 26/01/2024 R$ 353,44

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

"A Equatorial Pará, conf. Lei Fed. 12.007/2009, declara quitado débitos relativos a 2023, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores. Períodos: Band. Tarif.: Verde :
14/12 - 19/01

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 320,55 19,0000 60,90
Consumo (kWh) 257 1,247276 0,961520 12,55 60,90 320,55 PIS 259,65 0,8611 2,24
COFINS 259,65 3,9709 10,31
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 32,89

JAN/23 172
FEV/23 129
C MAR/23 135
O
N ABR/23 118
S MAI/23 119
U JUN/23 110
M
O JUL/23 144
AGO/23 113
k
W SET/23 122
h OUT/23 255
NOV/23 311
DEZ/23 268
JAN/24 257
Ativo

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
17000383457 Consumo ATIVO TOTAL 3.597 3.854 1,00 257 kWh 5C03.2F71.B649.BF96.1FCF.3750.DE8B.D2DE

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3243/23 19/01/2024

REAVISO DE VENCIMENTO

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Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
YOSSEF DE ALMEIDA ABUD 3021591644 SM10B014 01/2024 353,44

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER