DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

2ª Via
Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia S.A. Página 1/1
CNPJ: 12.272.084/0001-00 | Insc. Estadual: 24.007.177-8
Av. Fernandes Lima, 3349
Gruta de Lourdes - Maceió - AL CEP: 57.052-902
Classificação: Residencial Pleno Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: V Lim Max: V

Data das Leitura Anterior Leitura Atual Nº de Dias Próxima Leitura
DEBORA MELO LOPES Leituras 18/01/2024 17/02/2024 30 18/03/2024
INSTALAÇÃO: 9328947 Parceiro de Negócio
CPF: ***.914.93*-**
R. JOAO CORREIA DA COSTA , 4 , QD D 01 CJ MONTE 1000076327 NOTA FISCAL Nº 028838367 - SÉRIE 000 /
BELO CEP: 57048-810 ANTARES - MACEIO - AL DATA DE EMISSÃO: 17/02/2024
Conta Contrato Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
3001794310 chave de acesso:
27240212272084000100660000288383671052397608
Conta Mês Vencimento Total a Pagar Protocolo de autorização: 3272400002123205 -
17/02/2024 às 10:02:13
02/2024 29/02/2024 R$ 305,48

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

Alteração da alíquota de ICMS de acordo com a Lei 9.127/23 e comunicação SURE n 05/2023.

Itens de Fatura Quant. Preço Unit.(R$) Tarifa PIS/ ICMS Valor(R$) Tributo Base(R$) Aliquota(%) Valor(R$)
com Tributos Unit.(R$) COFINS(R$) (R$) ICMS 269,64 20,0000 53,93
Consumo (kWh) 241 1,118838 0,866020 7,01 53,93 269,64 PIS 215,71 0,5790 1,25
COFINS 215,71 2,6721 5,76
ITENS FINANCEIROS
Cip-Ilum Pub Pref Munic 35,84

157
OUT/23 0
174
NOV/23 1
C DEZ/23 242
0
O 237
N JAN/24 0
241
S FEV/24 0
U
M
O

k
W
h

Ativo Injetado

Medidor Grandeza Posto Horário Leitura Leitura Const. Consumo Reservado ao Fisco
Anterior Atual Medidor
36040002167 Energia Injetada ATIVO TOTAL 10.211 10.211 1,00 0 kWh 6A11.B94A.4855.DFE7.4C31.2A1B.3708.1682
36040002167 Consumo ATIVO TOTAL 16.991 17.232 1,00 241 kWh

Resolução ANEEL Apresentação Nº do Programa Social

3203/23 22/02/2024

REAVISO DE VENCIMENTO

............................... ............................... ......................................... ............................... ..............................

........

Nome do Cliente: C.C: Unidade de Leitura: Competência: Vencimento: Valor cobrado (R$):
DEBORA MELO LOPES 3001794310 MC11B003 02/2024 305,48

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER