Listagem de Empenho PDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA
RUA SENADOR PEDRO LAGO,94. TERREO. - CENTRO
CNPJ: 18.172.977/0001-51 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA
LISTAGEM DE EMPENHOS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de EMPENHOS
Dt Empenho Empenho Reduzido Classificação Orçamentária Credor Tipo Empenho Dt Liquidação Nº Processo Dt Pagamento Valor Empenhado
02/01/2023 1 2004.11.150000004 11.01. 2.004 3.1.90.11.00 15000000 SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Estimativo 200.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O Vl de Pessoal: 0,00
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
EXERCÍCIO.DE 2023.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA Vl de Pessoal: 0,00
SOCIAL O EXERCÍCIO.DE 2023.
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02/01/2023 13 2004.11.150000004 11.01. 2.004 3.1.90.11.00 15000000 AGENTE POLITICO-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA Estimativo 24.000,00
SOCIAL
Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DO(A) SECRETÁRIO(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO
DURANTE O EXERCÍCIO.DE 2023.
02/01/2023 14 2004.47.150000001 11.01. 2.004 3.3.91.47.00 15000000 JACOPREV - PLANO ASSISTENCIAL Estimativo 2.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PLANO ASSISTENCIAL - PARTE EMPRESA. DURANTE Vl de Pessoal: 0,00
O EXERCÍCIO DE 2023.
02/01/2023 17 2004.13.150000005 11.01. 2.004 3.1.91.13.00 15000000 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Estimativo 30.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, AO RPPS DURANTE O Vl de Pessoal: 0,00
EXERCÍCIO DE 2023.
EXERCÍCIO DE 2023.
EXERCÍCIO DE 2023.
02/01/2023 20 2004.13.150000006 11.01. 2.004 3.1.90.13.00 15000000 INSS Estimativo 40.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - PARTE EMPRESA.DURANTE O Vl de Pessoal: 0,00
EXERCÍCIO DE 2023.
02/01/2023 22 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 COELBA Estimativo 6.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES DA SECRETARIA DE Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DE Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS, CREAS, PETI ETC.) DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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02/01/2023 31 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 ACAL - ASSOCIAÇÃO COM. E ASSIST DE LAGES Estimativo 3.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA Vl de Pessoal: 0,00
SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
02/01/2023 32 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 EMBASA Estimativo 3.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA Vl de Pessoal: 0,00
SOCIAL (CRAS, CREAS, PETI ETC.) DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
02/01/2023 37 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Estimativo 5.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA EM UNIDADES DA SECRETARIA DE Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS,CREAS, PETI, BOLSA FAMÍLIA ETC.).DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
02/01/2023 42 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 OI MÓVEL S.A Estimativo 3.000,00
02/01/2023 43 1108.39.15000000 11.03. 1.108 3.3.90.39.00 15000000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM Estimativo 5.000,00
INDUSTRIAL-SENAI
Nº Lic/Disp/Inex: DL002-2022 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: IMPOERTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO JUNTO A
FAMÍLIAS INSCRITAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CASA VERDE AMARELA NA PERSPECTIVA DE PROPICIAR
QUALIFICAÇÃO PROFICIONAL PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS FAMÍLIA
NO ENTORNO DE EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS CONFORME CONTRATO 071/2022.
02/01/2023 46 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL Estimativo 5.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. Vl de Pessoal: 0,00
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02/01/2023 47 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 BANCO DO BRASIL Estimativo 2.000,00
02/01/2023 48 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 500,00
02/01/2023 49 2060.36.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.36.00 15000000 JURACYLMA CEDRAZ DE MIRANDA GOMES Global 1.200,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTAGIÁRIA, Nº 256 - VILA FELIZ, Nº Lic/Disp/Inex: DL170-2022 Vl de Pessoal: 0,00
DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL, PARA EDILENE ANDRADE SANTOS.
INDUSTRIAL-SENAI
02/01/2023 51 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 RAUNILDES VILARONGA PINHO Estimativo 5.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO A LACARTE, MARMITEX CAFÉ DA MANHÃ, E Nº Lic/Disp/Inex: CR015/2021 Vl de Pessoal: 0,00
SELF-SERVICE, A SEREM REALIZADAS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 52 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 RAUNILDES VILARONGA PINHO Estimativo 1.000,00
02/01/2023 53 2062.39.16610000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16610000 RAUNILDES VILARONGA PINHO Estimativo 500,00
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02/01/2023 57 2062.13.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.13.00 15000000 INSS Estimativo 10.000,00
EXERCÍCIO DE 2023.
02/01/2023 59 2062.13.166000001 11.01. 2.062 3.1.90.13.00 16600000 INSS Estimativo 10.000,00
EXERCÍCIO DE 2023.
02/01/2023 60 2062.13.166100001 11.01. 2.062 3.1.90.13.00 16610000 INSS Estimativo 10.000,00
EXERCÍCIO DE 2023.
02/01/2023 61 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 SANDRA PASSOS SANTOS BARROS & CIA LTDA Estimativo 10.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICÍPIO.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRASLADO DE CORPOS PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICÍPIO.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRASLADO DE CORPOS PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 67 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 LC2 SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASLADO DE CORPOS COM FORNECIMENTO Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DE URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 69 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 M GOMES DOS SANTOS JUNIOR - ME Estimativo 5.000,00
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Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRALADO DE CORPOS PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 73 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 PAIF RENASCER EIRELI Estimativo 5.000,00
02/01/2023 77 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 FABRICIO SOUZA AZEVEDO-ME Estimativo 1.000,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ESPORTES, LAZER, Vl de Pessoal: 0,00
ARTE, CULTURA, VIVÊNCIA CORPORAL E PROFISSIONALIZANTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEOS DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PE 017/2022 E
SEUS ANEXOS.
02/01/2023 78 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 FABRICIO SOUZA AZEVEDO-ME Estimativo 5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ESPORTES, LAZER, Vl de Pessoal: 0,00
SEUS ANEXOS.
02/01/2023 79 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 T S RIBEIRO REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM Nº Lic/Disp/Inex: PP022-2021 Vl de Pessoal: 0,00
INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA UNIDADE.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM Nº Lic/Disp/Inex: PP022-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM Nº Lic/Disp/Inex: PP022-2021 Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 83 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 A.F.R. EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE Nº Lic/Disp/Inex: PE047-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ESTRUTURAS EM EVENTOS (SOM PALCO, ILUMINAÇÃO E BANHEIRO QUÍMICO).
02/01/2023 84 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 RA ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI Estimativo 2.000,00
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02/01/2023 85 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 ESTRUTURA CALMONENSE EMPREENDIMENTOS Estimativo 1.000,00
02/01/2023 86 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 BUFFET SABOREAR EIRELI-ME Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES AOS Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS, POVOADOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 87 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 BUFFET SABOREAR EIRELI-ME Estimativo 2.000,00
SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS, POVOADOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 88 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 PAULO ROBERTO RIBEIRO ALVES Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE CENTRAIS PABX E LINHAS Nº Lic/Disp/Inex: DL001-2021 Vl de Pessoal: 0,00
TELEFÔNICAS DESTA SECRETARIA.
02/01/2023 89 2005.33.150000003 11.01. 2.005 3.3.90.33.00 15000000 TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POLO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: IN008-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 93 2062.39.16610000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16610000 TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA Estimativo 500,00
02/01/2023 94 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 SULENE NASCIMENTO DOS SANTOS Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA.
02/01/2023 95 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 SULENE NASCIMENTO DOS SANTOS Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA.
02/01/2023 97 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 CARLOS ALFREDO DE MACEDO LIMA Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES Nº Lic/Disp/Inex: CR001/2022 Vl de Pessoal: 0,00
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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02/01/2023 98 2005.33.150000003 11.01. 2.005 3.3.90.33.00 15000000 COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TÁXI Estimativo 10.000,00
AUTÔNOMOS DO PIEMONTE DA DIAMANTINA
Nº Lic/Disp/Inex: CR002-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS DE TAXI, EM CARATER NN EXCLUSIVO PARA
EFETUAREM DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DA SUA SEDE PARA DISTRITOS E POVOADOS ASSIM COMO
TBM PARA OUTRAS CIDADES, REGIÕES E ESTADOS.
02/01/2023 99 2005.33.150000003 11.01. 2.005 3.3.90.33.00 15000000 COOPERATIVA DO PIEMONTE DA CHAPADA Estimativo 3.000,00
COOPIMONTE
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS. SERVIÇOS CONVENCIONAIS DE TAXI, EM CARATER NN EXCLUSIVO PARA
COOPIMONTE
COOPIMONTE
02/01/2023 102 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 ROSANA SANTOS SILVA 94265020500 Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO DESTA Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA.
02/01/2023 103 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 ROSANA SANTOS SILVA 94265020500 Estimativo 1.000,00
SECRETARIA.
02/01/2023 104 2063.39.15000000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 15000000 ROSANA SANTOS SILVA 94265020500 Estimativo 500,00
SECRETARIA.
02/01/2023 105 2063.39.16600000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16600000 ROSANA SANTOS SILVA 94265020500 Estimativo 500,00
SECRETARIA.
02/01/2023 106 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 JUSSARA CLEMENTE LEITE Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS PARA Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2022 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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02/01/2023 107 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 JUSSARA CLEMENTE LEITE Estimativo 1.000,00
02/01/2023 108 2063.39.15000000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 15000000 JUSSARA CLEMENTE LEITE Estimativo 500,00
02/01/2023 109 2063.39.16600000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16600000 JUSSARA CLEMENTE LEITE Estimativo 500,00
02/01/2023 111 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 CLAUDETE PAIXÃO DE JESUS FREITAS Estimativo 1.000,00
02/01/2023 114 2063.39.15000000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 15000000 CLAUDETE PAIXÃO DE JESUS FREITAS Estimativo 500,00
02/01/2023 115 2063.39.16600000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16600000 CLAUDETE PAIXÃO DE JESUS FREITAS Estimativo 500,00
02/01/2023 116 2032.40.150000001 11.01. 2.032 3.3.90.40.00 15000000 ALFREDO EVANILTON DOS SANTOS Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, HARDWARE, CONFIGURAR SOFTWARE, MANTER Nº Lic/Disp/Inex: CC001-2022 Vl de Pessoal: 0,00
E REPARAR EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS QUE SERVEM À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 118 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 ONLINE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS BEM Nº Lic/Disp/Inex: PE003-2022 Vl de Pessoal: 0,00
COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CILINDROS PARA AS MPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL.
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02/01/2023 120 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 LORENA & NATALIA SANTOS HOTEL LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: CR001-2022 Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 125 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 KILOMANIA RESTAURANTES - SELF SERVICE LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÀS Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.
NECESSIDADES DOS BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTA SECRETARIA.
02/01/2023 129 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 ELIANA BRUNO DOS SANTOS Estimativo 1.000,00
02/01/2023 132 2063.39.16600000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16600000 ELIANA BRUNO DOS SANTOS Estimativo 500,00
02/01/2023 133 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 ALESSANDRO BRUNO DOS SANTOS DIAS 06869534527 Estimativo 1.000,00
02/01/2023 134 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 ALESSANDRO BRUNO DOS SANTOS DIAS 06869534527 Estimativo 1.000,00
02/01/2023 135 2063.39.15000000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 15000000 ALESSANDRO BRUNO DOS SANTOS DIAS 06869534527 Estimativo 500,00
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02/01/2023 136 2063.39.16600000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16600000 ALESSANDRO BRUNO DOS SANTOS DIAS 06869534527 Ordinário/Normal 500,00
02/01/2023 137 2005.33.150000003 11.01. 2.005 3.3.90.33.00 15000000 COOPERATIVA MASTER DE SERVIÇOS DE Estimativo 10.000,00
QUALIDADE-COOPMASQ
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONVENCIONAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
EM CARÁTER NÃO EXCLUSIVO, AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DA
SEDE PARA DISTRITOS E POVOADOS, OUTRAS CIDADES, REGIÕES E ESTADOS.
QUALIDADE-COOPMASQ
QUALIDADE-COOPMASQ
02/01/2023 141 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 COOPERATIVA MASTER DE SERVIÇOS DE Estimativo 500,00
QUALIDADE-COOPMASQ
02/01/2023 142 2012.33.150000002 11.01. 2.012 3.3.90.33.00 15000000 COOPERATIVA MASTER DE SERVIÇOS DE Estimativo 500,00
QUALIDADE-COOPMASQ
02/01/2023 143 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL..
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FROTA DE VEÍCULOS QUE SERVEM À SECRETARIA Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DA ASSITENCIA SOCIAL.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL..
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL.
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Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 151 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 SELMA FRANCA MUNIZ ROCHA ME Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES Nº Lic/Disp/Inex: CC009-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2022.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES Nº Lic/Disp/Inex: CC009-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 104/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 063/2022.
02/01/2023 153 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LTDA Estimativo 5.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, SEM MOTORISTA, PARA Nº Lic/Disp/Inex: PE018-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 156 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 TRATOR TÉCNICA COM. DE PEÇAS E Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE SERVEM Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SERVEM À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
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02/01/2023 163 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 CAMIONEIRO AUTO PEÇAS LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PE036-2021 Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 164 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 JACOBINA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ASSESSÓRIOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS Nº Lic/Disp/Inex: PE036-2021 Vl de Pessoal: 0,00
VEÍCULOS DA FROTA Q2UE SERVEM À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE Nº Lic/Disp/Inex: PE036-2021 Vl de Pessoal: 0,00
REPARO DE VEÍCULOS DA FROTA QUE SERVE À SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 170 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 MV2 SERVIÇOS LTDA Estimativo 3.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS Nº Lic/Disp/Inex: PE030-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO DE
CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.
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02/01/2023 173 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 JOS SAMPAIO JUNIOR E CIA LTDA-ME Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR Nº Lic/Disp/Inex: PE023-2022 Vl de Pessoal: 0,00
CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBNA,
02/01/2023 174 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 J. LAVANDOSKI FERRAGENS Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE AR Nº Lic/Disp/Inex: PE023-2022 Vl de Pessoal: 0,00
CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JACOBNA,
02/01/2023 175 2005.33.150000003 11.01. 2.005 3.3.90.33.00 15000000 COTU COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIAO Estimativo 1.000,00
Histórico: DESP. EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, EM CARÁTER NÃO Nº Lic/Disp/Inex: CR011-2021 Vl de Pessoal: 0,00
EXCLUSIVO, AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DA SEDE PARA
DISTRITOS E POVOADOS, OUTRAS CIDADES, REGIÕES E ESTADOS.
EXCLUSIVO, AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DA SEDE PARA
EXCLUSIVO, AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE PARA
02/01/2023 178 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 LUAN OLIVEIRA CARDOSO Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
BLOCOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 179 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 LUAN OLIVEIRA CARDOSO Estimativo 1.000,00
02/01/2023 180 2063.39.15000000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 15000000 LUAN OLIVEIRA CARDOSO Estimativo 500,00
02/01/2023 181 2063.39.16600000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16600000 LUAN OLIVEIRA CARDOSO Estimativo 500,00
02/01/2023 182 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 HUGO BATISTA DE MEDEIROS EIRELI Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO GLP PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE019-2022 Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 183 2063.30.15000000 11.01. 2.063 3.3.90.30.00 15000000 HUGO BATISTA DE MEDEIROS EIRELI Estimativo 1.000,00
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02/01/2023 184 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS JACOBINA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS Nº Lic/Disp/Inex: PE021-2022 Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 185 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 MASKATE DIST DE PROD DE PAPEL E AR LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2022 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.
02/01/2023 188 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 F. RIBEIRO BRITO Estimativo 1.000,00
02/01/2023 192 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 IZABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
02/01/2023 196 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 CARINA SILVA DE SOUZA SALES Estimativo 1.000,00
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02/01/2023 204 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 RENATA ALVES RODRIGUES Estimativo 1.000,00
02/01/2023 208 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 MOVEIS NORDESTE LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPEN HADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERTO E REFORMAS DE Nº Lic/Disp/Inex: CR005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ESTOFADOS, CADEIRAS, LONGARINAS, POUTRONAS DE CARRO DE PORTE MÉDIO E GRANDE E MÓVEIS EM GERAL DA
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
02/01/2023 209 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 ANDREIA BATISTA DE SOUZA Estimativo 1.000,00
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02/01/2023 213 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 GILSON DIAS DE ALMEIDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPEN HADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONSERTO E REFORMAS DE Nº Lic/Disp/Inex: CR005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ESTOFADOS, CADEIRAS, LONGARINAS, POUTRONAS DE CARRO DE PORTE MÉDIO E GRANDE.
02/01/2023 214 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS Nº Lic/Disp/Inex: PE032-2022 Vl de Pessoal: 0,00
RESISTENTES OU EM CAIXAS DE PAPELÃO APROPRIADAS COM PRODUTOS RELACIONADOS NO PREGÃO ELETRÔNIOCO 032/2022 E
SEUS ANEXOS.
SEUS ANEXOS.
Histórico: DESPESA EMP REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESDIDADES DOS NUCLEOS DA Nº Lic/Disp/Inex: PE038-2022 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico: DESPESA EMP REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESDIDADES DOS NUCLEOS DA Nº Lic/Disp/Inex: PE038-2022 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02/01/2023 218 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 DISTRIBUIDORA H2O LTDA ME Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÕES DE ÁGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: PE019-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÕES DE ÁGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: PP019-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÕES DE ÁGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: PP019-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL
02/01/2023 221 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 MA SILVA BORGES COMERCIAL Estimativo 1.000,00
Histórico: DEPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE SERVEM À Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
QUE SERVEM À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
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Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP029-2021 Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 228 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 CLICK MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E Estimativo 1.000,00
INFORMATICA EIRELI
Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.
DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
INFORMATICA EIRELI
02/01/2023 230 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 CLICK MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E Estimativo 500,00
INFORMATICA EIRELI
INFORMATICA EIRELI
02/01/2023 232 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 CLICK MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E Estimativo 500,00
INFORMATICA EIRELI
02/01/2023 233 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 ALEA COMERCIAL LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 234 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 ALEA COMERCIAL LTDA Estimativo 1.000,00
02/01/2023 236 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 ALEA COMERCIAL LTDA Estimativo 500,00
02/01/2023 239 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 JOANICE REIS RIOS - ME Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2021 Vl de Pessoal: 0,00
BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
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Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS Nº Lic/Disp/Inex: PE042/2021 Vl de Pessoal: 0,00
BLOCOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
02/01/2023 243 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 JOANICE REIS RIOS - ME Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DOS Nº Lic/Disp/Inex: PE042/2021 Vl de Pessoal: 0,00
BLOCOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
02/01/2023 244 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 JAMERSON SILVA ARAUJO Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES DA Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..
02/01/2023 245 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 JAMERSON SILVA ARAUJO Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ÀS UNIDADES DA Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..
02/01/2023 246 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 ALFALIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
02/01/2023 247 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 ALFALIMP COM. MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
02/01/2023 248 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 KLEBSON DE SOUZA QUEIROZ Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPEZA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 249 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 KLEBSON DE SOUZA QUEIROZ Estimativo 500,00
SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 251 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMEONTOS POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDES DOS Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NUCLEOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
02/01/2023 252 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 LIMP-AKY DISTRIBUIDORA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMEONTOS POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDES DOS Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NUCLEOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
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02/01/2023 253 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 MAIS SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
02/01/2023 254 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 MAIS SAUDE EQUIPAMENTOS LTDA Estimativo 500,00
02/01/2023 255 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Estimativo 500,00
02/01/2023 256 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 VICNOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Estimativo 500,00
02/01/2023 257 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 NORMANDO ALVES DA SILVA Estimativo 1.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,,CONSERTO E REFORMAS DE Nº Lic/Disp/Inex: CR005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
MOBILIÁRIOS.
02/01/2023 259 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 CATUABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, Nº Lic/Disp/Inex: PP030-2021 Vl de Pessoal: 0,00
PRAÇAS, REDES DE ESGOTO E OUTRAS ATIVIDADES. VINCULADAS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 260 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 CATUABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Estimativo 500,00
02/01/2023 261 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI Estimativo 10.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E Nº Lic/Disp/Inex: PE023-2021 Vl de Pessoal: 0,00
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
02/01/2023 262 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI Estimativo 5.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E Nº Lic/Disp/Inex: PE023-2021 Vl de Pessoal: 0,00
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
02/01/2023 263 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 LAURA INTERAÇÃO E PROPAGANDA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA, PARA PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, Nº Lic/Disp/Inex: TP002-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS.
02/01/2023 265 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 ESM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS DE NATALIDADE PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES Nº Lic/Disp/Inex: PE025-2021 Vl de Pessoal: 0,00
DESTE MUNICÍPIO.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE KITES DE NATALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: PE049-2022 Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONDIÇÕES, QUATIDADES E EXIGÊNCIAS ETABELECIDAS NO EDITAL E SEUS
ANEXOS.BEM COMO DAS PROPOSTAS DOS PROMITENTES CONTRATADOS.
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02/01/2023 268 2060.32.16610000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 16610000 ESM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI Estimativo 500,00
02/01/2023 269 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 FS FERREIRA SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE Nº Lic/Disp/Inex: PE025-2021 Vl de Pessoal: 0,00
MUNICÍPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 270 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 J. DIESEL MOTORES E REPAROS AUTOMOTIVOS Estimativo 1.000,00
EIRELLI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
VEÍCULOS QUE SERVEM À SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL.
EIRELLI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EIRELLI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EIRELLI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
02/01/2023 274 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO & CIA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENMHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS QUE SERVEM À Nº Lic/Disp/Inex: PE035-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 275 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO & CIA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENMHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS QUE SERVEM À Nº Lic/Disp/Inex: PE035-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/01/2023 276 2005.35.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.35.00 15000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Estimativo 10.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nº Lic/Disp/Inex: IN001-2021 Vl de Pessoal: 0,00
CONTÁBIL.PARA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 277 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 BOMBINJET - COM. E SERV. LTDA. Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS Nº Lic/Disp/Inex: PE035-2021 Vl de Pessoal: 0,00
QUE SERVEM A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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02/01/2023 278 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 BOMBINJET - COM. E SERV. LTDA. Estimativo 1.000,00
02/01/2023 279 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 REDE BAHIA PNEUS EIRELI Estimativo 1.000,00
02/01/2023 280 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 REDE BAHIA PNEUS EIRELI Estimativo 1.000,00
02/01/2023 281 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 PH GUINCHOS EIRELI Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHOS PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS Nº Lic/Disp/Inex: DL243-2021 Vl de Pessoal: 0,00
QUE SERVEM À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 282 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 PH GUINCHOS EIRELI Estimativo 1.000,00
QUE SERVEM À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 283 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 VIDROCENTER LTDA ME Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVISÓRIAS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA Nº Lic/Disp/Inex: CC017-2021 Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 284 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 VIDROCENTER LTDA ME Estimativo 500,00
02/01/2023 285 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 VIDROCENTER LTDA ME Estimativo 500,00
02/01/2023 286 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 IRECE INFORMATICA EIRELI ME Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA Nº Lic/Disp/Inex: PP005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SOCIAL.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA Nº Lic/Disp/Inex: PP005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SOCIAL.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE Nº Lic/Disp/Inex: PP005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
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02/01/2023 290 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 WORLD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA Estimativo 500,00
EIRELLI
Nº Lic/Disp/Inex: PP005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA
SOCIAL.
EIRELLI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE
EIRELLI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA
SOCIAL.
EIRELLI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS QUE
02/01/2023 294 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 ANDREZA PINHO SALES Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. PARA ATENDER Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 295 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 ANDREZA PINHO SALES Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. PARA ATENDER Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
INDUSTRIAL-SENAI
02/01/2023 297 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 ANA MARIA DE SOUZA Estimativo 2.000,00
Histórico: DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO 015/2021.
02/01/2023 298 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 ANA MARIA DE SOUZA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO 015/2021.
02/01/2023 299 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CAMISA COM MANGA, JAQUETAS BLAZERS, Nº Lic/Disp/Inex: PE048-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SHORTS, CALÇAS, MEIAS TÊNIS E BOTAS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA DESTA SECRETARIA.
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02/01/2023 300 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA Estimativo 500,00
02/01/2023 302 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 LUCIANO BASTOS DE SOUZA DE JACOBINA Estimativo 500,00
02/01/2023 303 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 J BERNARDO EVANGELISTA NETO & CIA LTDA - ME Estimativo 1.000,00
INDUSTRIAL-SENAI
02/01/2023 305 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 JACOBINA ARTES GRAFICAS LTDA - ME Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2022 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE ASSITENCIA DE JACOBINA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL Nº 013/2022 E SEUS ANEXOS.
02/01/2023 306 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE Estimativo 2.000,00
MERIDIONAL LTDA
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL..
02/01/2023 307 1004.52.16600000 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 16600000 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE Estimativo 2.000,00
MERIDIONAL LTDA
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL..
02/01/2023 308 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 EGC COM. E ATAC. DE INFORMATICA E ELETRONICO Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER Nº Lic/Disp/Inex: PE039-2021 Vl de Pessoal: 0,00
AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
02/01/2023 309 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 EGC COM. E ATAC. DE INFORMATICA E ELETRONICO Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER Nº Lic/Disp/Inex: PE039/2021 Vl de Pessoal: 0,00
AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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02/01/2023 310 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE024-2022 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02/01/2023 311 2005.39.16690000 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 16690000 LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA Estimativo 800,00
02/01/2023 312 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA Estimativo 800,00
02/01/2023 313 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 L L M INFORMATICA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE039-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS
NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PE039-2021.
02/01/2023 314 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI Estimativo 500,00
02/01/2023 315 2060.32.16600000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 16600000 R. CLEAN COMERCIAL EIRELI Estimativo 500,00
02/01/2023 316 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME Estimativo 500,00
02/01/2023 317 2060.32.16600000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 16600000 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME Estimativo 500,00
02/01/2023 318 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 COMERCIO SÃO BENTO LTDA Estimativo 500,00
02/01/2023 319 2060.32.16600000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 16600000 COMERCIO SÃO BENTO LTDA Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE KITES DE NATALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Vl de Pessoal: 0,00
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02/01/2023 320 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP Estimativo 500,00
02/01/2023 321 2060.32.16600000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 16600000 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - EPP Estimativo 500,00
02/01/2023 322 2060.36.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.36.00 15000000 AUTONIEL LOPES OLIVEIRA Estimativo 1.200,00
Histórico: SESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL Nº Lic/Disp/Inex: DL171-2022 Vl de Pessoal: 0,00
PARA BENEFICIÁRIA VIRGÍNIA ALESSANDRA ALVES ALEX DE SOUSA..
02/01/2023 323 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 ROBSON SOUSA PINHEIRO Estimativo 700,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE MOTORIA PARA ATENDER AS Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
02/01/2023 324 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 VALDEMIR FRANCISCO DA SILVA Ordinário/Normal 700,00
02/01/2023 325 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 ALBÉRIO GOMES DE OLIVEIRA Ordinário/Normal 700,00
02/01/2023 326 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 TARZEU PEREIRA LIMA Ordinário/Normal 700,00
02/01/2023 327 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 JOELICIO FERREIRA SANTOS Ordinário/Normal 700,00
02/01/2023 329 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 PH GUINCHOS EIRELI Estimativo 500,00
02/01/2023 330 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 PH GUINCHOS EIRELI Estimativo 500,00
02/01/2023 331 2062.30.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 15000000 LUCIANO B. DE SOUZA DE JACOBINA Estimativo 1.000,00
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02/01/2023 332 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 LUCIANO B. DE SOUZA DE JACOBINA Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS, Nº Lic/Disp/Inex: PE048-2021 Vl de Pessoal: 0,00
CAMISA COM MANGA, JAQUETAS BLAZERS, SHORTS, CALÇAS, MEIAS TÊNIS E BOTAS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DOS BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTA SECRETARIA.
02/01/2023 335 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 COELBA Ordinário/Normal 02/01/2023 57 26/01/2023 196,16
Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 337 2059.43.15000000 11.01. 2.059 3.3.50.43.00 15000000 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM DE JACOBINA Estimativo 10.000,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A SUBVENCIUONAR AS ATIVIDADES SOCIAIS E Vl de Pessoal: 0,00
ASSITENCIAIS ÀOS IDOSOS EM ABRIGOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 007/2022.
02/01/2023 339 2059.43.15000000 11.01. 2.059 3.3.50.43.00 15000000 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Estimativo 10.000,00
- APAE
Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A SUBVENCIUONAR AS ATIVIDADES SOCIAIS E
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS A SUBVENCIUONAR AS ATIVIDADES SOCIAIS E Vl de Pessoal: 0,00
02/01/2023 343 2059.43.16600000 11.01. 2.059 3.3.50.43.00 16600000 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE Estimativo 20.000,00
JACOBINA/BA-CONSTRUINDO O AMANHÃ
Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS AO CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
SÓCIO-ASSISTENCIAIS DA ENTIDADE ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO.
Vl de Pessoal: 0,00
ASSITENCIAIS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 006/2021
Vl de Pessoal: 0,00
ASSITENCIAIS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021
- APAE
Vl de Pessoal: 0,00
- APAE
Vl de Pessoal: 0,00
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ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA).DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
02/01/2023 379 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 RENATA ALVES RODRIGUES Ordinário/Normal 02/01/2023 565 09/06/2023 777,00
NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.
02/01/2023 380 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 RENATA ALVES RODRIGUES Ordinário/Normal 02/01/2023 566 09/06/2023 1.029,00
COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CILINDROS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA
SOCIAL.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS BEM Nº Lic/Disp/Inex: CC003-2022 Vl de Pessoal: 0,00
COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CILINDROS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSISTENCIA
SOCIAL.
05/01/2023 45 2069.30.15000000 11.05. 2.069 3.3.90.30.00 15000000 SERVIÇOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA Ordinário/Normal 05/01/2023 22 12/01/2023 269,38
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÕES DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA OS IDOSOS DESABRIGADOS ACOLHIDOS PELO Vl de Pessoal: 0,00
MUNICÍCIO, ABRIGADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES CONFORME DECRETO EMERGENCIAL Nº 01 DE 03/01/2023
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM Nº Lic/Disp/Inex: PP022-2021 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO Nº Lic/Disp/Inex: PE036-2021 Vl de Pessoal: 0,00
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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11/01/2023 351 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 MV2 SERVIÇOS LTDA Ordinário/Normal 11/01/2023 21 11/01/2023 12.450,42
12/01/2023 227 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 CLEITON MOVEIS BELA VISTA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO, REFORMA DE SOFÁ, REFORMA DE Nº Lic/Disp/Inex: CR005-2021 Vl de Pessoal: 0,00
LONGARINAS COM ESTOFADOS, REFORMA DE POLTRONA DE CARRO PEQUENO E REFORMA DE BANCO DE CARRO PORTE
GRANDE
13/01/2023 328 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 VALDIR JESUS DOS SANTOS Ordinário/Normal 700,00
13/01/2023 348 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 CARINA SILVA DE SOUZA SALES Ordinário/Normal 13/01/2023 31 13/01/2023 6.760,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SERVIDORES DESTA SECRETARIA.
13/01/2023 349 2062.92.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 16600000 FABRICIO SOUZA AZEVEDO-ME Ordinário/Normal 13/01/2023 29 13/01/2023 101.923,20
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ESPORTES, LAZER, Nº Lic/Disp/Inex: PE017-2022 Vl de Pessoal: 0,00
SEUS ANEXOS.
13/01/2023 350 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA Ordinário/Normal 13/01/2023 30 13/01/2023 38.724,00
SEUS ANEXOS.
16/01/2023 417 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 WAGNER SILVA DE OLIVEIRA ME Estimativo 8.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO À Nº Lic/Disp/Inex: PP020-2021 Vl de Pessoal: 0,00
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO, AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA, SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E RESPECTIVOS ANEXOS.
17/01/2023 353 2004.92.150000005 11.01. 2.004 3.1.91.92.00 15000000 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Ordinário/Normal 17/01/2023 33 17/01/2023 10.450,44
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, AO RPPS REFERENTE. AO Vl de Pessoal: 0,00
13º SALÁRIO/2022...
17/01/2023 354 2004.92.150000005 11.01. 2.004 3.1.91.92.00 15000000 JACOPREV-JACOBINA PREVIDÊNCIA Ordinário/Normal 17/01/2023 34 17/01/2023 10.550,06
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPRESA, AO RPPS REFERENTE. AO Vl de Pessoal: 0,00
SALÁRIO DE DEZEMBRO/2022.
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20/01/2023 352 2004.92.150000004 11.01. 2.004 3.1.90.92.00 15000000 INSS Ordinário/Normal 20/01/2023 38 20/01/2023 16.521,02
EXERCÍCIO DE 2022.
23/01/2023 355 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 COELBA Ordinário/Normal 23/01/2023 40 23/01/2023 1.056,35
23/01/2023 356 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 EMBASA Ordinário/Normal 23/01/2023 42 23/01/2023 345,00
23/01/2023 357 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 EMBASA Ordinário/Normal 23/01/2023 43 23/01/2023 4.671,21
23/01/2023 358 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Ordinário/Normal 23/01/2023 44 23/01/2023 2.477,16
23/01/2023 359 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 COELBA Ordinário/Normal 23/01/2023 46 23/01/2023 2.705,35
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UNIDADES DA SECRETARIA DE Vl de Pessoal: 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
23/01/2023 366 2062.39.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 15000000 GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA Estimativo 10.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO COLETIVA INCLUINDO Nº Lic/Disp/Inex: PE062/2022 Vl de Pessoal: 0,00
LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E MAO DE OBRA E DISTRIBUIÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO AOS PROGRAMAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA
DESTA SECRETARIA.
23/01/2023 367 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA Estimativo 5.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO COLETIVA INCLUINDO Nº Lic/Disp/Inex: PE062/2022 Vl de Pessoal: 0,00
LOGISTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E MAO DE OBRA E DISTRIBUIÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO AOS PROGRAMAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA
DESTA SECRETARIA.
24/01/2023 360 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 PAIF RENASCER EIRELI Ordinário/Normal 24/01/2023 51 24/01/2023 4.900,00
PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
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24/01/2023 363 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 PAIF RENASCER EIRELI Ordinário/Normal 24/01/2023 47 24/01/2023 2.375,00
NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022.
24/01/2023 364 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 M GOMES DOS SANTOS JUNIOR - ME Ordinário/Normal 24/01/2023 48 24/01/2023 1.960,00
PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022.
24/01/2023 365 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 M GOMES DOS SANTOS JUNIOR - ME Ordinário/Normal 24/01/2023 49 24/01/2023 1.406,00
NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.
24/01/2023 368 2060.36.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.36.00 15000000 EDNA SOUZA DA SILVA FRANÇA Global 1.200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO Nº Lic/Disp/Inex: DL007-2023 Vl de Pessoal: 0,00
MORADIA), SITUADO NO LOTEAMENTO NOVO AMANHECER, QUADRA E, 49-C NESTA CIDADE DE JACOBINA-BA, DESTINADO À
BENEFICIÁRIA RONEIDE DOS SANTOS BISPO.
24/01/2023 375 2060.36.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.36.00 15000000 MARA MATOS DE OLIVEIRA Global 1.200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO Nº Lic/Disp/Inex: DL006-2023 Vl de Pessoal: 0,00
MORADIA), SITUADO NA RUA BEJAMIN CONSTANT, 393 - BAIRRO DO LEADER NESTA CIDADE DE JACOBINA-BA, DESTINADO À
BENEFICIÁRIA JUCILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA.
25/01/2023 369 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 LC2 SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA Ordinário/Normal 25/01/2023 52 25/01/2023 2.519,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASLADO DE CORPOS COM FORNECIMENTO DE Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
URNAS MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO
DE 2022.
26/01/2023 370 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 IZABEL CRISTINA FERREIRA DA SILVA Ordinário/Normal 26/01/2023 54 26/01/2023 252,00
NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO EXERCÍCIO DE 2022.
26/01/2023 371 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 CLAUDETE PAIXÃO DE JESUS FREITAS Ordinário/Normal 26/01/2023 55 26/01/2023 84,00
NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA NO EXERCÍCIO DE 2022.
26/01/2023 372 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 LUAN OLIVEIRA CARDOSO Ordinário/Normal 26/01/2023 56 26/01/2023 462,00
BLOCOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.REF. EXERCÍCIO DE 2022.
31/01/2023 361 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 PAULO ROBERTO RIBEIRO ALVES Estimativo 2.000,00
TELEFÔNICAS DOS CRAS DESTE MUNICÍPIO
31/01/2023 362 2063.39.16610000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16610000 PAULO ROBERTO RIBEIRO ALVES Estimativo 500,00
TELEFÔNICAS INSTALAÇÕES DO CREAS.
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31/01/2023 374 2062.92.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 16600000 MV2 SERVIÇOS LTDA Ordinário/Normal 31/01/2023 75 31/01/2023 12.932,21
CARTÃO DE COMBUSTÍVEL REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022.
01/02/2023 403 2032.40.150000001 11.01. 2.032 3.3.90.40.00 15000000 MR YNET NETWORK INFORMATICA LTDA Estimativo 500,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À Nº Lic/Disp/Inex: PP016-2021 Vl de Pessoal: 0,00
INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
01/02/2023 404 2005.40.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.40.00 15000000 MR YNET NETWORK INFORMATICA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADAS A ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE038-2022 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DOS BLOCOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
01/02/2023 426 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 J BERNARDO EVANGELISTA NETO & CIA LTDA - ME Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS BEM COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CILINDROS Nº Lic/Disp/Inex: PE003-2022 Vl de Pessoal: 0,00
PARA AS MPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL.
02/02/2023 384 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 COMERCIAL HAINE LTDA Estimativo 5.160,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIASI DE AUTOMAÇÃO PARA O SETOR DO AUXILIO BRASIL, Nº Lic/Disp/Inex: DL012-2023 Vl de Pessoal: 0,00
VISANDO UM MELHORATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DO CADASTRO ÚNICO.
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03/02/2023 416 2060.36.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.36.00 15000000 ERIVALDO MIRANDA MOURA Estimativo 1.200,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL Vl de Pessoal: 0,00
(AUXÍLIO MORADIA) SITUADO NA RUA GILBERTO MIRANDA , 15, CENTRO NO DISTRITO DE LAGES DO BATATA - JACOBINA-BAHIA
TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SRA. LUIZA CONCEIÇÃO DE ALCANTARA.
08/02/2023 377 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 EMBASA Ordinário/Normal 08/02/2023 116 13/02/2023 3.090,00
08/02/2023 383 2064.39.16600000 11.01. 2.064 3.3.90.39.00 16600000 PAULO ROBERTO RIBEIRO ALVES Ordinário/Normal 09/02/2023 131 15/02/2023 3.050,00
TELEFÔNICAS DOS NÚCLEOS DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA
09/02/2023 382 2060.36.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.36.00 15000000 EDNA SOUZA DA SILVA FRANÇA Global 1.200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXILIO Vl de Pessoal: 0,00
MORADIA), SITUADO NO DISTRITO DE LAGES DO BATATA, RUA GILBERTO MIRANDA DIA Nº 15,CENTRO, NESTA CIDADE DE
JACOBINA-BA, DESTINADO À BENEFICIÁRIA LUIZA CONCEIÇ~SAO DE ALCANTARA.
09/02/2023 389 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 LOCADORA DE VEICULOS CIDADE DO OURO LTDA Ordinário/Normal 09/02/2023 91 10/02/2023 11.799,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃODE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS, SEM MOTORISTAS, PARA Nº Lic/Disp/Inex: PE018-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
09/02/2023 390 2062.92.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 16600000 COTU COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIAO Ordinário/Normal 09/02/2023 124 15/02/2023 85.675,50
Histórico: DESP. EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTAR EQUIPE Nº Lic/Disp/Inex: CR011-2021 Vl de Pessoal: 0,00
MULTIFUNCIONAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E DOS EQUIPAMENTOS (CRAS, B. FAMÍLIA E CADÚNICO) NA SEDE, POVOADOS E
DISTRITOS. (19.039KM X 4,50 = 85675,50)
DISTRITOS. (6.467 KM x 4,50 = 29.101,50)
DISTRITOS. (5.075 KM x 4,50 = 22.837,50)
DISTRITOS. (6.489 KM x 4,50 = 29.200,50)
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09/02/2023 394 2062.92.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 16600000 COOPERATIVA MASTER DE SERVIÇOS DE Ordinário/Normal 09/02/2023 125 15/02/2023 5.664,00
QUALIDADE-COOPMASQ
SEDE PARA DISTRITOS E POVOADOS, OUTRAS CIDADES, REGIÕES E ESTADOS (944KM x 6,00 = 5.664,00)
09/02/2023 396 2012.92.15000000 11.01. 2.012 3.3.90.92.00 15000000 KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS Ordinário/Normal 09/02/2023 456 11/05/2023 3.960,00
LTDA
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES NO III
CONGRESSO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS A SER REALIZADO EM RECIFE/PE, NOS DIAS 07 A 09 DE NOVEMBRO DE
2022.
09/02/2023 400 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 ELIANA BRUNO DOS SANTOS Ordinário/Normal 09/02/2023 564 09/06/2023 2.940,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NÚCLEOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CARREATA MAGICA DA Nº Lic/Disp/Inex: PE060-2022 Vl de Pessoal: 0,00
ALEGRIA NA SEDE E DISTRITOS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS E FINAL DE ANO NO MUNICÍPIO DE JACOBINA
CONFORME CONDIÇÕES, QUANTITATIVOS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
14/02/2023 395 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 AUTONIEL LOPES OLIVEIRA Ordinário/Normal 14/02/2023 294 31/03/2023 400,00
Histórico: SESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL Nº Lic/Disp/Inex: DL171-2022 Vl de Pessoal: 0,00
PARA BENEFICIÁRIA VIRGÍNIA ALESSANDRA ALVES ALEX DE SOUSA REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022.
16/02/2023 407 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 MG CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI Ordinário/Normal 28/02/2023 270 28/03/2023 17.240,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSÃO CONTENDO 03 Nº Lic/Disp/Inex: 168/2022 Vl de Pessoal: 0,00
CAMAS ELÁSTICAS, 02 PISCINAS DE BOLINHAS, E 02 PULA-PULA DE BOLINHAS COM SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE FESTA - 02
PALHAÇOS E 04 BONECOS GIGANTES.
17/02/2023 402 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 BUFFET SABOREAR EIRELI-ME Ordinário/Normal 17/02/2023 156 24/02/2023 4.620,00
SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVIÇOS NOS DISTRITOS, POVOADOS E SEDE DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO ANTERIOR.
28/02/2023 408 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 MR YNET NETWORK INFORMATICA LTDA Ordinário/Normal 28/02/2023 181 02/03/2023 1.023,91
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (MULTIMÍDIA) PARA Nº Lic/Disp/Inex: PP016-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
28/02/2023 409 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 MR YNET NETWORK INFORMATICA LTDA Ordinário/Normal 28/02/2023 311 04/04/2023 1.102,07
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (MULTIMÍDIA) PARA Nº Lic/Disp/Inex: PP016-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2022.
28/02/2023 418 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 MENDES MORAES PATRIMONIAL LTDA Ordinário/Normal 28/02/2023 344 06/04/2023 3.933,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SENADOR PECRO Nº Lic/Disp/Inex: DL083-2022 Vl de Pessoal: 0,00
LAGO, 94 CENTRO, JACOBINA-BA PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE
MAIO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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01/03/2023 451 2005.34.150000009 11.01. 2.005 3.3.90.34.00 15000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Global 10.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA Nº Lic/Disp/Inex: IN001-2021 Vl de Pessoal: 0,00
CONTÁBIL.PARA A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL.
QUALIDADE-COOPMASQ
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUÁRIAS E SERVIÇOS DE TRASLADOS PARA Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
QUALIDADE-COOPMASQ
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINÃO BAÚ, PARA TRANSPORTE
DE MUDANÇAS DE FAMILIARES CARENTES E VULNERÁVEIS REFERENCIADOS PELO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
QUALIDADE-COOPMASQ
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINÃO BAÚ, PARA TRANSPORTE
DE MUDANÇAS DE FAMILIARES CARENTES E VULNERÁVEIS REFERENCIADOS PELO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/03/2023 410 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 GUSTAVO NASCIMENTO CARVALHO EIRELI Ordinário/Normal 17/03/2023 268 24/03/2023 19.741,61
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE047-2022 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DOS NÚCLEIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA
02/03/2023 411 2059.43.15000000 11.01. 2.059 3.3.50.43.00 15000000 ASSOC. COMUNITÁRIA DA IRMANDADE DO DIVINO Estimativo 30.000,00
ESP.SANTO-ACIDES
Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECURSOS POR PARTE DA CONCEDENTE EM FAVOR DA PROPONENTE PARA
CUSTEIOE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS DA ENTIDADE OFERECIDO ÀS MINORIAS E EXCLUIDOS,
DESENVOLVIMENTO E COMBATE À POBREZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO VIRGENTE CONSTANTE DA LEI Nº 1.145 DE 27 DE MAIO
DE 2013.
- APAE
Vl de Pessoal: 0,00
CUSTEIOE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERECIDOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA CONFORME
AUTORIZAÇÃO VIRGENTE CONSTANTE DA LEI Nº 281 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014.
Vl de Pessoal: 0,00
CUSTEIOE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS OFERECIDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO
CONFORME AUTORIZAÇÃO VIRGENTE CONSTANTE DA LEI Nº 1.144 DE 27 DE MAIO DE 2013.
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02/03/2023 414 2059.43.15000000 11.01. 2.059 3.3.50.43.00 15000000 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DE REBECA-ASCARE Estimativo 20.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECURSOS POR PARTE DA CONCEDENTE EM FAVOR DA PROPONENTE PARA Vl de Pessoal: 0,00
CUSTEIOE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS OFERECIDOS PELA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CASA DA REBECA
CONFORME AUTORIZAÇÃO VIRGENTE CONSTANTE DA LEI Nº 1616 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA REPASSE DE RECURSOS POR PARTE DA CONCEDENTE EM FAVOR DA PROPONENTE PARA Vl de Pessoal: 0,00
CUSTEIOE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIO-ASSISTENCIAIS OFERECIDOS À PESSOAS IDOSA CONFORME AUTORIZAÇÃO
VIRGENTE CONSTANTE DA LEI Nº 1.146 DE 27 DE MAIO DE 2013.
03/03/2023 453 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 ERIVALDO MIRANDA MOURA Global 800,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL Nº Lic/Disp/Inex: DL013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
(AUXÍLIO MORADIA) SITUADO NA RUA GILBERTO MIRANDA , 15, CENTRO NO DISTRITO DE LAGES DO BATATA - JACOBINA-BAHIA
TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SRA. LUIZA CONCEIÇÃO DE ALCANTARA.
06/03/2023 427 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 MARIA SEVERINA SANTOS GONÇALVES Global 1.200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BOM JESUS DA GLÓRIA, Nº 46, 1º ANDAR, Nº Lic/Disp/Inex: DL020/2023 Vl de Pessoal: 0,00
BAIRRO DA MISSÃO, JACOBINA-BA PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIL EVENTUAL (AIXÍLIO MORADIA) PARA A BENEFICIÁRIA
EDILEUZA DA SILVA JACOBINA VASCONCELOS
09/03/2023 419 1108.92.15000000 11.03. 1.108 3.3.90.92.00 15000000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM Ordinário/Normal 09/03/2023 234 16/03/2023 1.150,00
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGOA DOURADA I CONF. CONTRATO 071/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGOA DOURADA I CONF. CONTRATO 071/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VIVENDAS DA LAGOA I CONF. CONTRATO 080/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
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INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VIVENDAS DA LAGOA I CONF. CONTRATO 080/2022, REFERENTE AO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CIDADE DO OURO CONF. CONTRATO 367/2021 REFERENTE AO EXERCÍCIO
ANTERIOR.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VIVENDAS DA LAGOA I CONF. CONTRATO 180/2022 REFERENTE AO PERÍODO
DE 01/09 A 30/09/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL CIDADE DO OURO CONF. CONTRATO 367/2021 REFERENTE AO PERÍODO DE
01/09 A 30/09/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
01/10 A 31/10/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGOA DOURADA II CONF. CONTRATO 368/2021 REFERENTE AO PERÍODO DE
01/09 A 30/09/2022.
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 37 de 54

INDUSTRIAL-SENAI
01/10 A 31/10/2022.
14/03/2023 433 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 ONLINE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO Ordinário/Normal 14/03/2023 232 14/03/2023 572,00
COMO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E CILINDROS PARA AS MPRESSORAS QUE SERVEM À SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL
REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME NOTA FISCAL.
20/03/2023 434 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 CARINA SILVA DE SOUZA SALES Ordinário/Normal 20/03/2023 250 20/03/2023 6.666,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
SERVIDORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.
24/03/2023 435 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 SAUDE MAIS IND LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE (TINTA) DE PRODUTOS INSETICIDA COM AÇÃO DURADOURA E Nº Lic/Disp/Inex: PE012-2022 Vl de Pessoal: 0,00
EFICAZ ATRAVÉS DE TECNOLOGIA INSETICIDA, VISANDO O CONTROLE DE VETORES E COMBATE A ENFERMIDADES ENDÊMICAS
TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI.
24/03/2023 436 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 SAUDE MAIS IND LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE (TINTA) DE PRODUTOS INSETICIDA Nº Lic/Disp/Inex: PE012-2022 Vl de Pessoal: 0,00
COM AÇÃO DURADOURA E EFICAZ ATRAVÉS DE TECNOLOGIA INSETICIDA, VISANDO O CONTROLE DE VETORES E COMBATE A
ENFERMIDADES ENDÊMICAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI.
24/03/2023 437 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 HUGO BATISTA DE MEDEIROS EIRELI Ordinário/Normal 24/03/2023 388 19/04/2023 675,00
NECESSIDADES DOS BLOCOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTA SECRETARIA REF. AO EXERÍCIO ANTERIOR.
DE 2022.
DE 2022.
24/03/2023 440 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 KLEBSON DE SOUZA QUEIROZ Ordinário/Normal 24/03/2023 314 04/04/2023 5.500,00
SEC. ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR.
MARÇO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
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ABRIL DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
24/03/2023 443 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 ELIANA BRUNO DOS SANTOS Ordinário/Normal 24/03/2023 406 26/04/2023 1.785,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS Nº Lic/Disp/Inex: CR015-2021 Vl de Pessoal: 0,00
NÚCLEOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.
QUALIDADE-COOPMASQ
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINÃO BAÚ, PARA
TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE FAMILIARES CARENTES E VULNERÁVEIS REFERENCIADOS PELO CRAS DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.
QUALIDADE-COOPMASQ
QUALIDADE-COOPMASQ
QUALIDADE-COOPMASQ
QUALIDADE-COOPMASQ
QUALIDADE-COOPMASQ
24/03/2023 450 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 TRANSOARES TRANSPORTES URBANOS LTDA Ordinário/Normal 24/03/2023 334 05/04/2023 10.314,30
NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
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31/03/2023 452 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 CCA COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGÊNCIA PUBLICITÁRIA, QUE SE CONSTITUEM DE Nº Lic/Disp/Inex: CP001/2023 Vl de Pessoal: 0,00
PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA EM CORREÇÃO AO EMPENHO 49 EM CORREÇÃO DA RESPECTIVA DOTAÇÃO PARA PAGAMENTO PELO Nº Lic/Disp/Inex: DL170-2022 Vl de Pessoal: 0,00
ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTAGIÁRIA, Nº 256 - VILA FELIZ, DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL
(AIXÍLIO MORADIA) PARA EDILENE ANDRADE SANTOS.
- APAE
Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA EM CORREÇÃO AO EMPENHO 347 DE 02/01/2023 PARA AJUSTE DE DOTAÇÃO CONTABILIZADA EM
FONTE EQUIVOCADA, ORA REGULAQRIZADA, PARA REPASSE DE RECURSOS POR PARTE DA CONCEDENTE EM FAVOR DA
PROPONENTE PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSITENCIAIS OFERECIDOS CONFORME TERMO DE
FOMENTO Nº 008/2021.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRASLADOS COM FORNECIMENTO DE URNAS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES.DESTE MUNICÍPIO.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRALADOS E FORNECIMENTO DE URNAS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRASLADOS COM FORNECIMENTO DE URNAS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
MORTUÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
10/04/2023 474 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 VALDIR JESUS DOS SANTOS Estimativo 700,00
10/04/2023 475 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 ROBERVANIA RIOS SANTANA LAGES Estimativo 700,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CREAS EM Vl de Pessoal: 0,00
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO
11/04/2023 470 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA Estimativo 420,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO CMDCA DURANTE O Vl de Pessoal: 0,00
EXERCÍCIO DE 2023.
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11/04/2023 472 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 KÁTIA SANTANA DE QUEIROZ Estimativo 420,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CMDCA Vl de Pessoal: 0,00
DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
11/04/2023 473 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 CRISTIANE BARROS DA SILVA Estimativo 420,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE GESTORA DO CMDCA DURANTE O Vl de Pessoal: 0,00
EXERCÍCIO DE 2023.
12/04/2023 455 2060.92.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 15000000 SANDRA PASSOS SANTOS BARROS & CIA LTDA Ordinário/Normal 12/04/2023 461 11/05/2023 1.587,80
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS FUNERÁRIOS DE TRASLADOS COM FORNECIMENTO URNAS Nº Lic/Disp/Inex: CR012-2021 Vl de Pessoal: 0,00
FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.
13/04/2023 457 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 RAUNILDES VILARONGA PINHO Ordinário/Normal 13/04/2023 925 26/09/2023 4.440,00
DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022.
02/05/2023 467 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 M.O COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E Nº Lic/Disp/Inex: CC005-2023 Vl de Pessoal: 0,00
APERVEIÇOAMENTO DE EQUIPES QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO Da EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM EVENTOS Nº Lic/Disp/Inex: PE047-2021 Vl de Pessoal: 0,00
(SOM PALCO, ILUMINAÇÃO E BANHEIRO QUÍMICO).
03/05/2023 476 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 GRAFICA EDITORA REGIS BRINDES EIRELI EPP Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2022 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
11/05/2023 469 2060.92.16600000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 16600000 VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA Ordinário/Normal 48.405,00
SEUS ANEXOS.
12/05/2023 477 2062.30.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 16600000 GUSTAVO NASCIMENTO CARVALHO EIRELI Ordinário/Normal 12/05/2023 639 30/06/2023 320,65
NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA
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INDUSTRIAL-SENAI
DE 01/10/2022 A 31/10/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
DE 01/11/2022 A 30/11/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGOA DORADA II CONF. CONTRATO 368/2021 REFERENTE AO PERÍODO DE
01/11/2022 A 30/11/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
01/11/2022 A 30/11/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGOA DOURADA I CONF. CONTRATO 071/2022 REFERENTE AO PERÍODO DE
01/10/2022 A 31/10/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL LAGOA DOURADA I CONF. CONTRATO 071/2022 REFERENTE AO PERÍODO DE
01/11/2022 A 30/11/2022.
01/06/2023 486 1004.52.16600000 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 16600000 ELIAS DAS NEVES JUNIOR LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DIVERSOS VISANDO ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: CC006-2023 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETRAI MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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01/06/2023 487 1004.92.150000005 11.01. 1.004 4.4.90.92.00 15000000 E.OLIVEIRA MARTINS Ordinário/Normal 01/06/2023 896 14/09/2023 5.950,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO ARMÁRIOS E ESTANTE CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL Nº Lic/Disp/Inex: CC014-2021 Vl de Pessoal: 0,00
3889 DE 09/11/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2022.
01/06/2023 488 2062.92.15000000 11.01. 2.062 3.3.90.92.00 15000000 RENATA ALVES RODRIGUES Ordinário/Normal 01/06/2023 894 14/09/2023 777,00
QUALIDADE-COOPMASQ
01/06/2023 494 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 ARGO BAHIA SERV. E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP Estimativo 1.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, Nº Lic/Disp/Inex: PE014-2023 Vl de Pessoal: 0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO E OUTRAS DESPESAS INCLUSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS
NÚCLEOS DESTA SECRETARIA.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES Nº Lic/Disp/Inex: CC001-2023 Vl de Pessoal: 0,00
DESTA SECRETARIA .
DESTA SECRETARIA .
DESTA SECRETARIA .
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01/06/2023 522 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 ELIAS DAS NEVES JUNIOR LTDA Estimativo 20.250,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES DIVERSOS VISANDO ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: CC006-2023 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETRAI MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
01/06/2023 523 2062.39.16600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16600000 LINCAR LOCADORA E LIMPEZA LTDA Estimativo 1.000,00
07/06/2023 500 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 HMA COM. E ATAC. DE PROD DE INFORM. E Estimativo 500,00
ELETRONICOS
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
ELETRONICOS
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
ELETRONICOS
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS
07/06/2023 503 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 VITORIA ELETRO COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA Estimativo 500,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07/06/2023 506 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 LFN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Estimativo 500,00
07/06/2023 507 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 CARLOS CESAR DE MORAES INFORMATICA Estimativo 500,00
07/06/2023 508 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 AISIM COMERCIO LTDA Estimativo 500,00
07/06/2023 509 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 AM TECNOLOGIA LTDA Estimativo 500,00
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07/06/2023 510 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 ONLINE TECNOLOGIA E MANUTENÇÃO Estimativo 500,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07/06/2023 513 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 VAREJO CINCO PONTO ZERO EIRELI Estimativo 500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL..
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07/06/2023 516 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 FIL INFORMATICA LTDA Estimativo 500,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DIVERSOS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
07/06/2023 519 1004.52.150000004 11.01. 1.004 4.4.90.52.00 15000000 MOURA ELETRONICO IMPORTAÇÃO LTDA Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
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INDUSTRIAL-SENAI
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO JUNTO ÀS FAMÍLIAS INSCRITAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA E COSA VERDE AMARELA, NA PERSPECTIVA DE PROPORCIONAR QUALIFICAÇÃO PROFFICIONAL PARA A GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA , BEM COMO O FORTALECIMENTO DE VÍCULOS DAS FAMÍLIAS NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO
RESIDENCIAL LAGOA DOURADA I EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICÍPIO.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS Nº Lic/Disp/Inex: PE013-2023 Vl de Pessoal: 0,00
PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
01/07/2023 529 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 VANISIO CARVALHO FREIRE Estimativo 980,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA Vl de Pessoal: 0,00
SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ESTAGIÁRIA, Nº 256 - VILA FELIZ, Nº Lic/Disp/Inex: DL052-2023 Vl de Pessoal: 0,00
DESTINADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL (AUXÍLIO MORADIA), PARA RENATO DO NASCIMENTO NEVES.
INDUSTRIAL-SENAI
01/12/2022 A 31/12/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
01/12/2022 A 31/12/2022.
INDUSTRIAL-SENAI
NO ENTORNO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL VIVENDAS DA LAGOA CONF. CONTRATO 180/2022
/2021 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.
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20/07/2023 530 2012.39.150000003 11.01. 2.012 3.3.90.39.00 15000000 KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS Global 4.350,00
LTDA
Nº Lic/Disp/Inex: IN010-2023 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS PARA PARTICIPAREM DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES DO
SUAS
21/07/2023 531 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 HOSANA CONCEIÇÃO MOREIRA MENDONÇA Estimativo 200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DESTA SECRETARIA EM Vl de Pessoal: 0,00
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
21/07/2023 532 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 VANESSA SILVA DO SACRAMENTO Estimativo 200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS EM Vl de Pessoal: 0,00
21/07/2023 533 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 JAQUELINE SILVA BARBOSA Estimativo 200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DO CRAS EM Vl de Pessoal: 0,00
21/07/2023 534 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 MARLON DE DEUS Estimativo 840,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE GESTÃO FINANCEIRA EM Vl de Pessoal: 0,00
21/07/2023 535 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 MARCIA SANTOS DA SILVA Estimativo 840,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE GESTÃO DO SUAS EM Vl de Pessoal: 0,00
EXCLUSIVO, AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SEDE PARA
01/08/2023 541 2062.30.26600000 11.01. 2.062 3.3.90.30.00 26600000 GUSTAVO NASCIMENTO CARVALHO EIRELI Estimativo 32.800,00
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 47 de 54

CARTÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEICULOS QUE SERVEM AOS SERVIÇOS DE PROGRAMA ESPECIAL MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE.
21/08/2023 545 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 ALANA OLIVEIRA NASCIMENTO Estimativo 100,00
Histórico: IMP EMP REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA Nº Lic/Disp/Inex: CR010-2021 Vl de Pessoal: 0,00
21/08/2023 546 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 CAROLINE SANTANA DE AMORIM Estimativo 100,00
Histórico: IMP EMP REF CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL Nº Lic/Disp/Inex: CR0010-2021 Vl de Pessoal: 0,00
21/08/2023 547 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 DENISE ALMEIDA VILAS BOAS Estimativo 100,00
21/08/2023 548 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 GILDEANE DOS SANTOS MOTA Estimativo 100,00
21/08/2023 549 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 GILDERLANE SILVA DAS VIRGENS Estimativo 100,00
21/08/2023 550 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 JECILDA FAGUNDES DOS SANTOS Estimativo 100,00
21/08/2023 551 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 LAURA CRISTINA DE SOUZA PINTO Estimativo 100,00
21/08/2023 552 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 NILMA ANDREIA FERREIRA DE CERQUEIRA Estimativo 100,00
21/08/2023 553 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 PATRÍCIA CUNHA DOS SANTOS Estimativo 100,00
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 48 de 54

21/08/2023 554 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 PRICILLA BISPO DE OLIVEIRA RIOS Estimativo 100,00
21/08/2023 555 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 PRISCILLA GABRIEL RIBEIRO MARQUES Estimativo 100,00
21/08/2023 556 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 ROSEVEIRE SANTOS DE JESUS Estimativo 100,00
21/08/2023 557 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS Estimativo 100,00
21/08/2023 558 2062.04.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 15000000 TACIANA TELES DE LIMA Estimativo 100,00
21/08/2023 559 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 ALANA OLIVEIRA NASCIMENTO Estimativo 100,00
21/08/2023 560 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 CAROLINE SANTANA DE AMORIM Estimativo 100,00
21/08/2023 562 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 GILDEANE DOS SANTOS MOTA Estimativo 100,00
21/08/2023 563 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 GILDERLANE SILVA DAS VIRGENS Estimativo 100,00
21/08/2023 564 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 JECILDA FAGUNDES DOS SANTOS Estimativo 100,00
21/08/2023 565 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 LAURA CRISTINA DE SOUZA PINTO Estimativo 100,00
21/08/2023 566 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 NILMA ANDREIA FERREIRA DE CERQUEIRA Estimativo 100,00
21/08/2023 567 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 PATRÍCIA CUNHA DOS SANTOS Estimativo 100,00
21/08/2023 568 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 PRICILLA BISPO DE OLIVEIRA RIOS Estimativo 100,00
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 49 de 54

21/08/2023 569 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 PRISCILLA GABRIEL RIBEIRO MARQUES Estimativo 100,00
21/08/2023 570 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 ROSEVEIRE SANTOS DE JESUS Estimativo 100,00
21/08/2023 571 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 SIMONE OLIVEIRA DOS SANTOS Estimativo 100,00
21/08/2023 572 2062.04.26600000 11.01. 2.062 3.1.90.04.00 26600000 TACIANA TELES DE LIMA Estimativo 100,00
22/08/2023 573 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 SS NASCIMENTO Global 1.000,00
Histórico: IMP EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO A GESTAO DO FMAS NO PLANEJAMENTO Nº Lic/Disp/Inex: PE018-2023 Vl de Pessoal: 0,00
CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SITEMAS DA CIDADANIA, JUSTICA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
01/09/2023 574 2062.39.26600000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 26600000 SS NASCIMENTO Estimativo 15.000,00
Histórico: IMP EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO A GESTAO DO FMAS NO PLANEJAMENTO Nº Lic/Disp/Inex: PE018-2023 Vl de Pessoal: 0,00
CAPACITAÇÃO AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SITEMAS DA CIDADANIA, JUSTICA DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
CAMISA COM MANGA, JAQUETAS BLAZERS, SHORTS, CALÇAS, MEIAS TÊNIS E BOTAS ENTRE OUTROS,
01/09/2023 578 2064.30.26600000 11.01. 2.064 3.3.90.30.00 26600000 MASKATE DIST DE PROD DE PAPEL E AR LTDA Estimativo 100,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Nº Lic/Disp/Inex: PE014/2022 Vl de Pessoal: 0,00
QUALIDADE-COOPMASQ
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONVENCIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM
MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE MULTIFUNCIONAL E DOS EQUIPAMENTOS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS EM
ATENDIMENTO ÀS NECESSITADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
12/09/2023 575 2063.39.16610000 11.01. 2.063 3.3.90.39.00 16610000 FABIO BRASILEIRO DOS SANTOS Estimativo 1.700,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS QUE ATENDE Nº Lic/Disp/Inex: DL015-2022 Vl de Pessoal: 0,00
AOS SERVIÇOS DO NÚCLEO DO CREAS.
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 50 de 54

18/09/2023 580 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 FRANCISCO JOSÉ DA SILVA Ordinário/Normal 18/09/2023 929 29/09/2023 900,00
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA CONCESSÃO DE BENEFICVIO Nº Lic/Disp/Inex: DL202-2021 Vl de Pessoal: 0,00
EVENTUAL(ALUGUELSOCIAL) DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL DO SELO UNICEF EM Vl de Pessoal: 0,00
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/09/2023 585 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 JUSSARA SILVA DE JESUS Estimativo 100,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE PROTEÇÃO ESPECIAL EM Vl de Pessoal: 0,00
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
25/09/2023 586 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 FABRICIO FERREIRA DE MATOS SILVAF Estimativo 200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ÀO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM ATENDIMENTO ÀS Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
25/09/2023 587 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 DEIVSON CONCEIÇÃO FERREIRA Estimativo 200,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS ÀO SERVIDOR NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO EM ATENDIMENTO ÀS Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
28/09/2023 581 2060.39.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.39.00 15000000 PAIF RENASCER EIRELI Global 1.000,00
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (TRASLADOS E FORNECIMENTO DE URNAS Nº Lic/Disp/Inex: DL067-2023 Vl de Pessoal: 0,00
MORTUARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.
28/09/2023 582 2060.39.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.39.00 15000000 PAIF RENASCER EIRELI Global 500,00
02/10/2023 589 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 NAIARA OLIVEIRA DA SILVA Estimativo 300,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DE GESTORA DO CADUNICO EM ATENDIMENTO Vl de Pessoal: 0,00
ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/10/2023 590 2005.14.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.14.00 15000000 ADILANIA SANTANA FERREIRA Estimativo 420,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS À SERVIDORA NA FUNÇÃO DECOORDENDORA DE SERVIÇOS EM Vl de Pessoal: 0,00
ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
02/10/2023 591 2060.32.15000000 11.01. 2.060 3.3.90.32.00 15000000 PAIF RENASCER EIRELI Global 16.100,00
02/10/2023 596 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 CATUABA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS Nº Lic/Disp/Inex: PE021-2023 Vl de Pessoal: 0,00
PÚBLICOS, RUAS, PRAÇAS, REDES DE ESGOTO E OUTRAS ATIVIDADES. VINCULADAS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/10/2023 597 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 CENTRAL DA CONSTRUÇÃO JACOBINA LTDA Estimativo 500,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS Nº Lic/Disp/Inex: PP021-2023 Vl de Pessoal: 0,00
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 51 de 54

02/10/2023 598 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 PATOS FABRICAÇÃO PREMOLDADOS LTDA Estimativo 400,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS Nº Lic/Disp/Inex: PP021-2023 Vl de Pessoal: 0,00
02/10/2023 599 2062.39.16610000 11.01. 2.062 3.3.90.39.00 16610000 LINE ENTRETENIMENTO LTDA Estimativo 14.592,50
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: CC008-2023 Vl de Pessoal: 0,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS Nº Lic/Disp/Inex: PE021-2023 Vl de Pessoal: 0,00
02/10/2023 604 2005.39.150000004 11.01. 2.005 3.3.90.39.00 15000000 LINE ENTRETENIMENTO LTDA Estimativo 1.000,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE Nº Lic/Disp/Inex: CC008-2023 Vl de Pessoal: 0,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
26/10/2023 593 2005.30.150000005 11.01. 2.005 3.3.90.30.00 15000000 BOMFIM REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Estimativo 500,00
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 52 de 54

Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ESTORNO DE DESPESAS CLASSIFICADAS EM FONTE INDEVIDA CONFORME AQUISIÇÃO DE Nº Lic/Disp/Inex: PE036-2021 Vl de Pessoal: 0,00
PEÇAS PARA OS VEÍCULOS QUE SERVEM AO IGD PAB DESTA SECRETARIA.
QUALIDADE-COOPMASQ
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO EMPENHADO INDEVIDAMENTE PARA PAGAMENTO PELA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONVENCIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA EQUIPE
MULTIFUNCIONAL E DOS EQUIPAMENTOS, NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSITADES DA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
16/11/2023 605 2005.92.150000002 11.01. 2.005 3.3.90.92.00 15000000 CLICK MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E Ordinário/Normal 16/11/2023 1199 29/12/2023 138,00
INFORMATICA EIRELI
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. DE
ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
VEÍCULOS DA FROTA Q2UE SERVEM À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CORREÇÃO DO EMPENHO 167 DEVIDO
CLASSIFICAÇÃO IRREGULARDA DESPESA.
22/12/2023 610 2220.32.15000000 11.01. 2.220 3.3.90.32.00 15000000 JOÃO CRISÓSTEMOS M. MENDES & CIA LTDA Estimativo 17.600,00
Histórico: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR VISANDO A Nº Lic/Disp/Inex: CR009-2023 Vl de Pessoal: 0,00
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CANDIDATOS À RENOVAÇÃO DAS HABILITAÇÕES CATEGORIAS A e B DE ACORDO COM OS
PADRÕES ESTABELECIDOS PELO CONTRAN E BENEFICIADOS COM A LEI Nº 2000 DE 27/10/2023 QUE INSTITUIU O PROGRAMA CNH
CIDADÃ NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JACOBINA.
Sub-Total de Registros: 572 Sub-Total: 0,00 3.298.445,49
Relação de ESTORNO DE EMPENHOS

03/07/2023 469 2060.92.16600000 11.01. 2.060 3.3.90.92.00 16600000 VITORIA ATACADISTA E LOGISTICA LTDA Ordinário/Normal -48.405,00
Histórico: ESTONO DE Nº: 4 - ESTORNO DE EMPENHO/SUBEMPENHO PARA MUDANÇA DE DOTAÇÃO/FONTE. Nº Lic/Disp/Inex: PE032-2022 Vl de Pessoal: 0,00
Sub-Total de Registros: 1 Sub-Total: 0,00 -48.405,00
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 53 de 54

Total de Registros: 573 Total Geral da Listagem de Empenho: 0,00 3.250.040,49
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE EMPENHO
Listagem de Empenho ( + ): 3.250.040,49
Acréscimo de Empenho ( + ): 6.059.485,68 4.847.357,58

Redução de Empenho ( - ): -1.212.128,10 0,00
Saldo ( = ): 4.847.357,58 8.097.398,07
Valor Consolidação ( + ): 0,00
TOTAL GERAL EMPENHADO ( = ): 8.097.398,07
TIAGO MANOEL DIAS FERREIRA ELANIA MARIA DOS REIS OLIVEIRA SANDRA REGINA CARVALHO TINEL
Prefeito Municipal Sec. de Finanças Contador
CPF: 012.475.875-41 CPF: 036.068.865-94 CPF: 706.138.345-34
09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 54 de 54

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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA

RUA SENADOR PEDRO LAGO,94. TERREO. - CENTRO

CNPJ: 18.172.977/0001-51 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 1 de 54

CNPJ: 18.172.977/0001-51 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 2 de 54

CNPJ: 18.172.977/0001-51 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

09/01/2024 - 07:56:14 SIAFIC - Página: 3 de 54

CNPJ: 18.172.977/0001-51 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

LISTAGEM DE EMPENHOS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

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CNPJ: 18.172.977/0001-51 - CEP: 44.700-000 - JACOBINA - BA

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02/01/2023 57 2062.13.15000000 11.01. 2.062 3.1.90.13.00 15000000 INSS Estimativo 10.000,00

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