EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

REFERÊNCIA
FICHA FINANCEIRA ( 2024 )
DIRETORIA REGIONAL: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL RN LOTAÇÃO: AC SAO PAULO DO POTENGI

Matrícula: 8.628.201-8 Nome: WASHINGTON LUIS SOARES DE ARAUJO Admissão: 11/09/2012 Anuênio: 11/09/2012 Opção FGTS: 11/09/2012

Cargo: AGENTE DE CORREIOS RS: NM07A Função: MOTORIZADO (M) Jornada: ———

CPF: 062.321.414-82 CTPS: 433828 Dep. IR: ——— Banco: 1 Agência: 09849 Conta: 159557

TIPO DE VERBA: 01 — PROVENTOS

Proventos/Descontos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

031025 Adto Gratificacao Natal 0,00 2.401,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.401,02
031026 Adiantamento de Férias 0,00 3.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201,35
031027 Abono Pecuniário 0,00 1.610,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,17
031029 Média de Proventos 0,00 28,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,48
031064 Gratif. Férias 1/3 0,00 1.610,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,17
051001 Salário 2.610,94 2.610,94 2.610,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.832,82
051002 Anuênio 321,43 322,61 322,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,65
051003 Gratificação de Função Conv. 311,16 321,89 321,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,94
051119 CIP-Compl. Incentivo Produtividade 14,43 15,44 15,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,31
051169 Adicional 30% Sal. Base 783,28 783,28 783,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.349,84
051196 Adic. Peric. Carteiro Motorizado 783,29 757,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,47
051230 Grat. Férias 1/3 0,00 1.341,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341,81
051231 Grat. Ferias 1/3 0,00 0,00 268,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,36
051234 INSS s/Férias 0,00 100,64 20,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,77
052002 Dif.Anuênio 14,82 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
052003 Dif.Gratificação de Função Conv. 134,73 10,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,46
052025 Dif.Adiantamento Gratif. Natal 0,00 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71
052027 Dif.Abono Pecuniário 0,00 11,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,87
052029 Dif.Média Proventos Férias 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
052064 Dif.Gratificação de Ferias 1/3 0,00 11,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,87
052119 Dif. CIP-Compl. Incentivo Produtividade 10,12 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,13
052196 Dif. Adic. Peric. Carteiro Motorizado 0,00 0,00 26,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,11
052217 Dif. 13º ano anterior 159,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,67

MP040095_1 - Ficha financeira por período Impresso em 09/04/2024 10:46:21

 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
REFERÊNCIA
FICHA FINANCEIRA ( 2024 )
DIRETORIA REGIONAL: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL RN LOTAÇÃO: AC SAO PAULO DO POTENGI

Matrícula: 8.628.201-8 Nome: WASHINGTON LUIS SOARES DE ARAUJO Admissão: 11/09/2012 Anuênio: 11/09/2012 Opção FGTS: 11/09/2012

Cargo: AGENTE DE CORREIOS RS: NM07A Função: MOTORIZADO (M) Jornada: ———

CPF: 062.321.414-82 CTPS: 433828 Dep. IR: ——— Banco: 1 Agência: 09849 Conta: 159557

TIPO DE VERBA: 02 — DESCONTOS

Proventos/Descontos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

034008 INSS s/Férias 0,00 120,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,77
036026 Desconto Férias 0,00 3.201,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.201,35
039000 Líquido Recibo Férias 0,00 5.529,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.529,07
054003 INSS 538,96 687,74 421,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,20
054005 Imposto de Renda 341,72 228,01 139,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,05
054064 VA - Vale Alimentação 53,81 53,81 53,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,43
054078 Vale Alimentação II 15,31 15,31 15,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,93
054264 Sintect/RN 52,21 52,21 52,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,63
054732 Arco/DF - Seguro de Vida 21,92 21,92 21,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,76
054776 Empréstimo Banco do Brasil S/A 901,72 885,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.787,13
056027 Dev.Abono Pecuniario 0,00 0,00 124,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,89
056064 Dev.Grat. Ferias 1/3 0,00 0,00 43,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,77
056230 Dev. Grat. Férias 1/3 0,00 1.341,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341,81
056231 Dev. Grat. Férias 1/3 0,00 0,00 268,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,36
059000 Liquido da Folha 3.218,22 3.022,15 3.227,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.468,04

MP040095_1 - Ficha financeira por período Impresso em 09/04/2024 10:46:21