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ORAMENTO 2012
Estdio Presidente Vargas, inaugurado em 1941 e reconstrudo em 2011 na gesto Fortaleza Bela.
ORAMENTOS DO MUNICPIO EXERCCIO FINANCEIRO DE 2012 LEI N. 9.855, 22/12/2011 SUPLEMENTO DO DOM AO N. 14.699, 27/12/2011
ORAMENTO
2012
ORAMENTOS DO MUNICPIO
Lei N. 9.855, de 22/12/2011 Suplemento do DOM ao N. 14.699, de 27/12/2011 Exerccio Financeiro de 2012 ORAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS
LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS WALDEMIR CATANHO DE SENA JNIOR NGELA RAPOSO ALVES HELENA RODRIGUES BARROSO ELMANO FREITAS DA COSTA CCERO CAVALCANTE DE SOUZA GERALDO BANDEIRA ACCIOLY EVELINE DE SOUSA FERREIRA MARTNIO MONT' ALVERNE BARRETO LIMA SECRETRIOS ALFREDO JOS PESSOA DE OLIVEIRA FRANCISCO WANDENBERG RODRIGUES DOS SANTOS VAUMIK RIBEIRO DA SILVA ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI JOO RICARDO VIEIRA ELMANO FREITAS DA COSTA ANA MARIA DE CARVALHO FONTENELE JOS DE FREITAS UCHA LUCIANO LINHARES FEIJO DEODATO JOS RAMALHO FBIO SANTIAGO BRAGA FRANCISCO HUMBERTO DE CARVALHO JUNIOR OLINDA MARIA MARQUES DO SANTOS ESTEVO SAMPAIO RONCY RCIO ELLERY ARAJO CCERO CAVALCANTE DE SOUZA LUIZA DE MARILAC MARTINS E SILVA PERDIGO MARIA ELAENE RODRIGUES ALVES PATRICIA PEQUENO DE AGUIAR FRANCISCO EVALDO FERREIRA LIMA MARIA DE FTIMA MESQUITA DA SILVA DEMITRI NBREGA CRUZ
Chefe de Gabinete da Prefeita Procurador Geral SECRETARIAS Planejamento e Oramento Controladoria Geral Administrao Finanas Defesa do Consumidor Educao Sade Desenvolvimento Econmico Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura Meio Ambiente e Controle Urbano Executiva Regional I Executiva Regional II Executiva Regioanl III Executiva Regional IV Executiva Regional V Executiva Regional VI Regional do Centro Assistncia Social Turismo Esporte e Lazer Cultura Direitos Humanos
Instituto Municipal de Pesquisa, Administrao e Recursos Humanos MARIA IRIS TAVARES FARIAS Instituto de Previdncia do Municpio MRIO MAMEDE FILHO Fundao da Criana e da Famlia Cidad DEMITRI NBREGA CRUZ Instituto Dr. Jos Frota MESSIAS BARBOSA LIMA Fundao de Cultura, Esporte e Turismo HEBERT DOS SANTOS LIMA Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania FERNANDO FARIA BEZERRA Fundao de Desenvolvimento Habitacional ROBERTO MRCIO DUTRA GOMES Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao ROBERTO RODRIGUES COSTA Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Cont. dos JOS NUNES PASSOS Serv. Pb. de Saneamento Ambiental Companhia de Transportes Coletivos LOURIVAL ALMEIDA DE AGUIAR Empresa de Transp. Urbano de Fortaleza S/A JOS ADEMAR GONDIM VASCONCELOS Instituto de Pesos e Medidas ROGRIO DE ALENCAR PINHEIRO Guarda Municipal JOS ARIM ROCHA BRITO
SECRETRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO Alfredo Jos Pessoa de Oliveira COORDENAO GERAL: ASSESSORIA INSTITUCIONAL DO GABINETE DA PREFEITA Ngela Raposo Alves COORDENADOR DE PLANEJAMENTO Jos Meneleu Neto COORDENADOR DE ORAMENTO Antonio zio Martins COORDENADORIA DO ORAMENTO PARTICIPATIVO Marcelo Fragoso EQUIPE TCNICA Liliana Farias Lacerda Luis Eduardo Pequeno Almeida Marcelle Feitosa Alves Barbosa Marcelo Maximiliano da Costa Marlene Casela Miguel Teixeira Nogueira CAPA LOCAL: Estdio Presidente Vargas FOTO: Arquivo PMF
LEI N 9.855, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. Estima a Receita e fixa a Despesa do Municpio para o exerccio financeiro de 2012.
Ttulo I DAS DISPOSIES COMUNS Art. 1. Esta Lei estima a receita do Municpio para o exerccio financeiro de 2012, no montante de R$ 5.056.974.000,00 (cinco bilhes, cinquenta e seis milhes e novecentos e setenta e quarto mil reais), e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, 5, da Constituio da Repblica Federativa do Brasil, e do art. 7 da Lei n 9.797, de 21 de julho de 2011, Lei de Diretrizes Oramentrias de 2012, compreendendo: I - o Oramento Fiscal referente aos Poderes do Municpio, seus fundos, rgos e entidades da Administrao Municipal direta e indireta, inclusive fundaes institudas e mantidas pelo Poder Pblico; II - o Oramento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades, fundos e rgos da administrao direta e indireta a ele vinculados; III o Oramento de Investimento das empresas em que o Municpio detenha a maioria do capital social com direito a voto. Ttulo II DOS ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Captulo I DA ESTIMATIVA DA RECEITA Seo I Da Receita Total Art. 2. A Receita Oramentria, estimada nos Oramentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 5.056.974.000,00 (cinco bilhes, cinquenta e seis milhes e novecentos e setenta e quarto mil reais), est desdobrada em: I R$ 3.886.629.992,00 (trs bilhes, oitocentos e oitenta e seis milhes e seiscentos e vinte e nove mil e novecentos e noventa e dois reais) do Oramento Fiscal; II R$ 1.170.344.008,00 (um bilho, cento e setenta milhes e trezentos e quarenta e quatro mil e oito reais) do Oramento da Seguridade Social.
Art. 3. As receitas decorrentes da arrecadao de tributos, contribuies e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislao vigente, discriminada na Parte III, em anexo a esta Lei, so estimadas com o seguinte desdobramento: R$ 1,00
ESPECIFICAO 1. RECEITA DO TESOURO 1.1. RECEITAS CORRENTES Receita Tributria Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes 1.2. RECEITAS DE CAPITAL Operaes de Crdito Alienao de Bens Transferncias de Capital 1.3. DEDUES DA RECEITA CORRENTE 2. RECEITAS DE OUTRAS FONTES DE ENTIDADES ADMINISTRAO INDIRETA, INCLUSIVE FUNDOS E FUNDAES DA VALOR 3.797.692.000 3.542.319.780 870.576.142 140.766.134 57.425.436 163.784 2.209.119.853 264.268.431 573.375.496 314.896.000 4.531.119 253.948.377 (318.003.276) 1.259.282.000 5.056.974.000
TOTAL
Captulo II DA FIXAO DA DESPESA Seo I Da Despesa Total Art. 4. A Despesa Oramentria, no mesmo valor da Receita Oramentria, fixada em R$ 5.056.974.000,00 (cinco bilhes, cinquenta e seis milhes e novecentos e setenta e quarto mil reais), desdobrada nos termos do art. 5 da Lei n 9.797, de 21 de julho de 2011, nos seguintes agregados: I R$ 3.196.785.499,00 (trs bilhes, cento e noventa e seis milhes, setecentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e nove reais) do Oramento Fiscal; II R$ 1.860.188.501,00 (um bilho, oitocentos e sessenta milhes, cento e oitenta e oito mil e quinhentos e um real) do Oramento da Seguridade Social. Pargrafo nico. Do montante fixado no inciso II, deste artigo, para o Oramento da Seguridade Social, parcela de R$ 689.844.493,00 (seiscentos e oitenta e nove milhes, oitocentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e trs reais) ser custeada com recursos do Oramento Fiscal.
Seo II Da Distribuio da Despesa por rgo Art. 5. A despesa fixada, conta de recursos previstos neste Ttulo, observada a programao constante do Detalhamento das Aes, em anexo, apresenta, por unidade oramentria, o seguinte desdobramento de que trata o Quadro I, que integra esta Lei.
R$ 1,00
Especificao Cmara Municipal de Fortaleza Gabinete da Prefeita Guarda Municipal de Fortaleza Autarquia de Regulao, Fiscal. e Cont. dos Serv. Pb. de San. Ambiental Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Gabinete do Vice-Prefeito Procuradoria Geral do Municpio Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio Controladoria Geral do Municpio Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria de Administrao do Municpio Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto de Previdncia do Municpio PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio Sade Secretaria de Finanas do Municpio Fundo Municipal de Educao Instituto Dr. Jos Frota Fundo Municipal de Sade Secretaria de Desenvolvimento Econmico Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo Municipal de Limpeza Urbana Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria Municipal de Direitos Humanos Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas Reserva de Contingncia Total Valor 114.713.200 43.089.086 97.148.096 6.554.000 8.972.059 200.000 35.970.467 292.000 1.681.000 3.046.106 124.095 11.797.236 31.628.364 11.831.182 355.000.000 75.740.000 125.340.921 905.580.000 247.023.555 1.074.350.445 33.757.106 9.905.382 2.833.226 5.326.795 182.734.552 237.313.626 117.484.346 14.239.749 118.796.409 4.736.427 185.168.000 25.046.591 106.472.752 7.469.834 36.710.741 38.296.156 25.417.850 23.748.285 3.927.660 59.002.588 103.561.263 119.722.530 45.822.644 80.822.906 66.712.097 135.112.120 12.203.000 2.589.053 101.905.000 53.500 5.056.974.000 % 2,27 0,85 1,92 0,13 0,18 0,00 0,71 0,01 0,03 0,06 0,00 0,23 0,63 0,23 7,02 1,50 2,48 17,91 4,88 21,24 0,67 0,20 0,06 0,11 3,61 4,69 2,32 0,28 2,35 0,09 3,66 0,50 2,11 0,15 0,73 0,76 0,50 0,47 0,08 1,17 2,05 2,37 0,91 1,60 1,32 2,67 0,24 0,05 2,02 0,001 100%
Art. 6 - Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescries constitucionais e nos termos da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964, autorizado a abrir crditos adicionais suplementares: I at o limite de 22% (vinte e dois por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforar as dotaes oramentrias, atravs da transposio, remanejamento ou transferncia de recursos de uma mesma categoria de programao, de uma categoria de programao para outra ou de um rgo para outro, mediante a utilizao de recursos provenientes: a) da anulao parcial ou total de dotaes oramentrias, nos termos do art. 43, 1, inciso III, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964; b) da Reserva de Contingncia. II para a incorporao de supervit financeiro apurado em balano patrimonial do exerccio anterior, nos termos do art. 43, 1, inciso I, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964; III para incorporao de excesso de arrecadao, nos termos do art. 43, 1, inciso II, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964; Art. 7. O limite autorizado no art. 6 desta lei no ser onerado quando o crdito se destinar a: I atender insuficincia de dotaes do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilizao de recursos oriundos de anulao de despesa consignada ao mesmo grupo; II atender ao pagamento de despesas decorrentes de sentenas judiciais, amortizao e juros da dvida, mediante a utilizao de recursos provenientes de anulao de dotaes; III atender s despesas financiadas com recursos vinculados a operaes de crdito e convnios; IV atender insuficincia de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funes Sade, Assistncia, Previdncia e em Programas de Trabalho relacionados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino, mediante a anulao de dotaes das respectivas funes; V incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2011, e o excesso de arrecadao de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exerccio superior s previses fixadas nesta Lei.
Art. 8. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operaes de crdito por antecipao da receita, at o limite previsto na Constituio da Repblica Federativa do Brasil e observado o disposto no art. 38, da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), podendo oferecer, em garantia, parcelas de Recursos do Tesouro Municipal.
Ttulo III DO ORAMENTO DE INVESTIMENTO Captulo I DA FIXAO DA DESPESA Art. 9. A despesa do Oramento de Investimento, observada a programao constante da Parte II em anexo a esta Lei, fixada em R$ 1.150.000,00 (um milho e cento e cinquenta mil reais), com o seguinte desdobramento:
R$ 1,00 ESPECIFICAO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA T OT A L VALOR
1.150.000 1.150.000
Captulo II DAS FONTES DE FINANCIAMENTO Art. 10. As fontes de receita, para cobertura da despesa fixada no art. 9 desta Lei, decorrentes da gerao de recursos prprios, so estimadas com o seguinte desdobramento:
R$ 1,00 ESPECIFICAO RECURSOS PRPRIOS Gerao Prpria T OT A L VALOR 1.150.000 1.150.000 1.150.000
Captulo III DA AUTORIZAO PARA ABERTURA DE CRDITOS SUPLEMENTARES Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a: I abrir crditos suplementares, at o limite de 22% (vinte e dois por cento) do respectivo valor, mediante gerao adicional de recursos ou a anulao parcial de dotaes oramentrias da mesma empresa; II realizar as correspondentes alteraes no Oramento de Investimento, quando a abertura de crditos suplementares ou especiais ao oramento fiscal estiver relacionada com a empresa estatal prevista nesta lei.
Ttulo IV DAS DISPOSIES FINAIS Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a contrair financiamentos com agncias nacionais e internacionais oficiais de crdito, para aplicao em investimentos fixados nesta Lei, bem como a oferecer as contragarantias necessrias obteno de garantias do Tesouro Nacional para a realizao desses financiamentos. Art. 13. A Chefe do Poder Executivo poder adotar parmetros para a utilizao das dotaes, de forma a compatibilizar as despesas efetiva realizao das receitas, para garantir as metas de resultado primrio, conforme o art. 36, da Lei n 9.797, de 21 de julho de 2011. Art. 14 Esta Lei entra em vigor em 1 de janeiro de 2012, revogadas as disposies em contrrio.
ORAMENTO
2012
CONSOLIDAO DOS QUADROS ORAMENTRIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA PROGRAMA 0001 Atuao Legislativa da Cmara Municipal 0002 Apoio Administrativo 0003 Gesto Poltica e Administrativa 0004 Defesa Jurdica do Municpio 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0007 Integrao entre Planejamento e Oramento 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0009 Vigilncia Pblica 0011 Gesto das Polticas de Execuo Financeira, Contbil e de Controle Interno 0012 Administrao Tributria 0013 Modernizao das Administraes Tributrias Municipais 0014 Gesto das Polticas Pblicas de Educao 0015 Cursinho Popular 0016 Gesto da Poltica de Assistncia Social 0017 Gesto Urbana 0018 Gesto da Poltica de Desenvolvimento Urbano 0023 Infra-estrutura Urbana 0024 Gesto do Transporte Urbano 0025 Gesto da Poltica de Habitao 0027 Qualidade Ambiental 0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0032 Assistncia Farmacutica Integral 0033 Educao Permanente em Sade TOTAL 114.713.200 668.467.916 10.269.456 5.907.900 1.897.075 20.955.281 3.879.537 1.317.973 68.888.209 1.711.295 2.058.135 27.345.860 26.335.160 1.200.000 6.878.834 1.043.385 43.349 93.746.262 51.118.000 4.970.265 2.695.403 2.909.200 297.031.408 905.118.628 25.228.000 7.349.100 1.043.385 43.349 93.746.262 51.118.000 4.970.265 2.695.403 2.909.200 297.031.408 905.118.628 25.228.000 7.349.100
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL 114.713.200 535.723.806 10.269.456 5.907.900 1.897.075 20.955.281 3.879.537 1.001.537 68.888.209 1.711.295 2.058.135 27.345.860 26.335.160 1.200.000
SEGURIDADE
132.744.110
316.436
6.878.834
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA PROGRAMA 0034 Vigilncia Sade 0035 SAMU - Fortaleza 0036 Educao e Segurana no Trnsito 0039 Preveno, Controle e Assistncia aos Portadores de DST e AIDS 0040 Desenvolvimento do Aprendizado de Idiomas 0041 reas de Interesse Ecolgico 0042 Ateno Integral Criana e ao Adolescente 0043 Qualificao Profissional 0044 Gerao de Emprego e Renda 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0050 Promoo da Difuso Cultural: Formao, Pesquisa e Circulao 0054 Desenvolvimento da Cultura 0056 Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural 0057 Melhoria da Qualidade da Educao Bsica 0058 Desenvolvimento da Educao Infantil 0059 Gesto da Poltica de Turismo 0060 Desenvolvimento do Turismo 0061 Educao de Jovens e Adultos 0062 Desenvolvimento do Ensino Mdio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0065 Defesa Civil 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0071 Viver Proteo Especial a Cricana e Adolescente 0072 Viver com Arte e Cidadania TOTAL 12.508.060 23.916.891 87.286.163 1.307.000 1.600.480 1.712.532 3.927.660 11.655.746 13.157.671 28.359.929 3.511.357 24.163.697 3.505.947 661.506.144 98.190.779 210.999 21.823.310 11.014.059 4.448.385 143.163.717 20.003.528 2.154.679 216.846.184 141.035.924 12.328.710 4.250.200 2.154.679 216.846.184 141.035.924 1.060.000 11.268.710 4.250.200 11.655.746 13.157.671 28.209.929 3.356.357 24.163.697 3.505.947 661.506.144 98.190.779 210.999 21.723.310 11.014.059 4.448.385 143.163.717 20.003.528 100.000 150.000 155.000 1.600.480 1.712.532 3.927.660 87.286.163 1.307.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA PROGRAMA 0075 Educao Poltica e Cidadania 0076 Viver a Famlia e a Comunidade 0078 Revitalizao de Arborizao 0079 Parque Urbano Temtico - BIOPARQUE 0080 Morar Melhor 0081 Saneamento Bsico / PAC 0082 Previdncia de Inativos e Pensionistas 0084 Programa de Habitao de Fortaleza/PAC 0087 Programa de Transporte Urbano 0088 Defesa do Consumidor 0091 Servios Pblicos Delegados 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0096 Oramento Participativo 0097 Casa Bela 0098 Agricultura Urbana 0099 Melhoria da Qualidade da Rede Fsica das Escolas Pblicas no Ensino Fundamental e Pr-Escolar 0100 Melhoria da Rede Fsica na Educao Infantil 0103 Programa de Regularizao Fundiria de Assentamentos Populares/PAC 0105 Programa de Urbanizao de Assentamentos Subnormais/PAC 0106 PROJOVEM 0107 Educao para o Consumo, Instrumento de Cidadania 0108 Gesto de Equipamentos Culturais 0111 Polticas Pblicas de Tecnologia da Informao 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0113 Tecnologia da Informao Corporativa 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS - Fortaleza TOTAL 199.000 1.280.000 10.410.000 3.742.800 27.581.136 3.072.821 322.201.000 34.876.314 1.099.999 169.768 6.534.000 72.139.356 4.000.000 613.845 354.366 30.696.848 12.771.787 2.379.988 19.764.132 12.394.000 75.913 8.143.289 5.784.218 24.542.783 2.080.000 14.333.657 34.876.314 1.099.999 169.768 6.534.000 62.904.654 4.000.000 613.845 354.366 30.696.848 12.771.787 2.379.988 19.764.132 12.394.000 75.913 8.143.289 5.784.218 12.557.455 260.000 11.985.328 1.820.000 14.333.657 9.234.702 10.410.000 3.742.800 27.581.136 3.072.821 322.201.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL 199.000
SEGURIDADE
1.280.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA PROGRAMA 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0116 Proteo Social Bsica 0117 Proteo Social Especial 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0119 Programa Integrado de Polticas Pblicas de Juventude (PIPPJ) 0120 Gesto da Poltica de Juventude 0121 Incentivo ao Desenvolvimento e Expanso da Base Econmica do Municpio 0122 Adoo de Tecnologias Destinadas Inovao e Modernizao Empresarial 0123 Gesto da Poltica de Direitos Humanos 0124 Promoo dos Direitos Humanos 0125 Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Pblicas da Prefeitura de Fortaleza - Qualifor 0126 Enfrentamento Violncia Contra a Mulher 0127 Programa de Fortalecimento Scio-poltico das Mulheres 0128 Gesto da Poltica para Mulheres 0129 PRODETUR Nacional - Fortaleza (Copa 2014) 0130 Segurana Cidad - PRONASCI Fortaleza 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano 0133 Gesto da Poltica de Cultura 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0902 Operaes Especiais: Servio da Dvida Interna 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP 0904 Operaes Especiais: Outros Encargos Especiais 0905 Operaes Especiais : Participao Acionria 0906 Operaes Especiais: Servio da Dvida Externa 9999 Reserva de Contingncia TOTAL 44.432.599 15.587.093 14.967.871 77.889.173 4.488.200 2.500.200 801.337 153.200 4.169.600 7.663.300 1.542.400 201.571 1.228.400 837.700 80.846.648 23.031.036 110.003.583 7.382.051 283.482 16.916.944 75.943.750 31.974.233 205.277 4.190.000 1.771.250 53.500 80.846.648 23.031.036 110.003.583 7.382.051 283.482 12.233.000 75.943.750 25.409.763 205.277 4.190.000 1.771.250 53.500 6.564.470 4.683.944 77.889.173 4.488.200 2.500.200 801.337 153.200 4.169.600 7.663.300 1.542.400 201.571 1.228.400 837.700
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL 44.432.599
SEGURIDADE
15.587.093 14.967.871
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA PROGRAMA TOTAIS TOTAL 5.056.974.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FISCAL 3.196.885.499
SEGURIDADE 1.860.088.501
114.713.200 114.713.200
AO/PRODUTO
1225 Reforma e Ampliao da Sede do Legislativo Municipal rea construda(M)=100 1438 Realizao de Consultas Plebiscitrias e Referendrias Consulta realizada(Unidade)=1 2001 Manuteno das Atividades Legislativas Proposio apreciada(Unidade)=1 Proposio apreciada(Unidade)=1 2002 Manuteno dos Servios Administrativos
Cmara Municipal de Fortaleza Cmara Municipal de Fortaleza Cmara Municipal de Fortaleza Cmara Municipal de Fortaleza Cmara Municipal de Fortaleza
1.200.000 1.200.000 100.000 100.000 30.450.343 30.363.000 87.343 5.083.000 5.083.000 77.595.857 30.708.000 46.887.857 36.000 36.000 248.000 248.000
2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Cmara Municipal de Fortaleza Cmara Municipal de Fortaleza 2154 Apoio Financeiro Unio dos Vereadores do Cear Cmara Municipal de Fortaleza 2172 Manuteno do Instituto Amrico Barreira Cmara Municipal de Fortaleza
PROGRAMA
25.211.567 200.000 30.062.567 2.924.520 3.036.422 81.957.232 90.772.834 27.056.714 73.752.735 11.032.506
11000 12000 13000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000
Gabinete da Prefeita Gabinete do Vice-Prefeito Procuradoria Geral do Municpio Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Finanas do Municpio Secretaria Municipal de Educao Secretaria Municipal de Sade Secretaria de Desenvolvimento Econmico
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 54.688.569 91.597.655 2.523.662 3.591.795 8.212.619 17.188.654 38.407.589 15.776.391 33.783.770 11.774.964 15.220.481 11.231.994 16.078.900 2.383.776 668.467.916
AO/PRODUTO
27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 40000 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI 80000 Encargos Gerais do Municpio Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1028 Realizao de Concursos e Seleo de Pessoal Candidato inscrito(Candidato)=20000 1109 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos rea construda/reformada(M)=250 rea construda/reformada(M)=100 rea construda/reformada(M)=300 rea construda/reformada(M)=850 rea construda/reformada(M)=950 rea construda/reformada(M)=100 rea construda/reformada(M)=300 rea construda/reformada(M)=200 rea construda/reformada(M)=200 rea construda/reformada(M)=1400 rea construda/reformada(M)=900 rea construda/reformada(M)=500 rea construda/reformada(M)=700 rea construda/reformada(M)=1500 rea construda/reformada(M)=2000 rea construda/reformada(M)=2000 rea construda/reformada(M)=100 1149 Implantao do Sistema Integrado de Gesto de RH
Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Gabinete da Prefeita Secretaria de Administrao do Municpio Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade Fundo Municipal de Educao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI
848.000 848.000 44.978.302 83.800 200.000 102.531 5.000.000 300.000 240.925 89.000 2.094 33.734.089 300.000 1.290.000 2.500.000 400.000 125.363 210.000 350.500 50.000 1.100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Sistema de gesto de RH implantado(Unidade)=1 Sistema de gesto de RH implantado(Unidade)=1 1233 Implantao, Ampliao e Recuperao de Mercados Pblicos Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=1 Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=1 Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=2 Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=2 Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=1 Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=2 Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=2 2002 Manuteno dos Servios Administrativos Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Gabinete do Vice-Prefeito Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria de Administrao do Municpio Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto de Previdncia do Municpio - Sade Secretaria de Finanas do Municpio Fundo Municipal de Educao Instituto Dr. Jos Frota Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Secretaria de Desenvolvimento Econmico Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria Municipal de Direitos Humanos Fundao da Criana e da Famlia Cidad Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional VI
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
100.000 1.000.000 1.321.755 346.675 126.000 140.000 134.080 75.000 300.000 200.000 161.598.618 50.000 100.000 840.520 1.469.655 2.817.893 1.543.000 12.488.000 10.649.552 15.275.335 5.398.838 34.276.753 1.543.450 577.577 3.422.000 4.099.999 12.841.776 4.560.000 6.586.345 852.557 1.810.000 3.999.999 2.903.279 4.268.375
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI 2006 Racionalizao e Informatizao Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=262 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=5 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=20 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 2009 Manuteno de rgos Colegiados do Municpio Gabinete da Prefeita 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Gabinete da Prefeita Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Gabinete do Vice-Prefeito Procuradoria Geral do Municpio Procuradoria Geral do Municpio Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Fundo Municipal de Educao Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria Municipal de Direitos Humanos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
2.262.500 300.000 3.196.130 300.000 2.976.600 300.000 2.513.000 300.000 4.169.000 300.000 5.064.485 300.000 6.942.000 300.000 2.851.539 40.000 10.000 10.000 403.777 10.000 2.317.762 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.100.000 4.100.000 424.849.569 17.488.000 306.000 100.000 30.022.567
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria de Administrao do Municpio Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade Secretaria de Finanas do Municpio Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Secretaria de Desenvolvimento Econmico Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria Municipal de Direitos Humanos Fundao da Criana e da Famlia Cidad Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI 2015 Administrao de Material e Patrimnio Secretaria de Administrao do Municpio 2016 Administrao de Pessoal Secretaria de Administrao do Municpio 2017 Arquivo e Divulgao Oficial Secretaria de Administrao do Municpio
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
2.064.000 1.556.767 12.495.862 6.492.601 9.452.000 9.427.000 80.123.282 11.136.677 34.077.144 7.164.134 470.000 30.900.929 25.103 1.061.000 9.565.000 70.532.410 1.661.105 1.779.701 4.202.620 6.805.000 3.202.000 2.111.000 11.487.586 26.577.170 8.352.884 10.316.118 5.657.509 8.236.400 4.322.365 4.322.365 100.000 100.000 350.000 350.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2054 Manuteno do Ncleo de Aes e Servios Pblicos e de Cidadania Guarda Municipal de Fortaleza 2064 Estudos e Pesquisas Sociais Aplicadas Estudo e pesquisa realizada(Estudo/Pesquisa)=5 2065 Apoio s Aes do FUNDEMA Fundo de Defesa do Meio Ambiente 2090 Aluguis e Correlatos da Administrao Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao 2109 Manuteno de rgos Colegiados rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 2118 Encargo com a Liquidao do FRIFORT Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao 2119 Manuteno do Sistema de Previdncia do Municpio Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR 2122 Apoio s Aes de Desenvolvimento Scio-econmico Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico 2196 Manuteno Cerimonial Gabinete da Prefeita Gabinete da Prefeita 2320 Manuteno da Praa do Povo Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional IV
PROGRAMA
2.387.012 2.387.012 63.980 63.980 244.900 244.900 1.434.085 1.434.085 20.000 10.000 10.000 949.691 949.691 14.854.000 14.854.000 1.267.345 1.267.345 796.755 35.000 761.755 30.000 10.000 10.000 10.000
11000 Gabinete da Prefeita 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1438 Realizao de Consultas Plebiscitrias e Referendrias Consulta realizada(Unidade)=1 2003 Assessoramento Poltico e Administrativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Gabinete da Prefeita 2008 Comunicao de Governo Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
PROGRAMA
5.907.900 5.907.900
AO/PRODUTO
5.907.900 5.907.900
11000 Gabinete da Prefeita 13000 Procuradoria Geral do Municpio 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 24000 Secretaria Municipal de Educao 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1463 Programa de Educao Permanente Formao continuada(Pessoa)=1000 2007 Capacitao de Procuradores Procurador capacitado/ano(Unidade)=15 2025 Formao Permanentes de Guardas Municipais Guarda municipal qualificado(Unidade)=1000 2061 Desenvolvimento de Recursos Humanos
Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio Guarda Municipal de Fortaleza Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos
139.162 139.162 292.000 292.000 687.160 687.160 667.144 667.144 11.884 11.884 99.725 9.000 9.000 9.000
2073 Capacitao de Servidores em Gesto Ambiental Sevidor capacitado(Unidade)=35 2080 Capacitao de Recursos Humanos da Educao Recurso humano capacitado(Unidade)=1000 Recurso humano capacitado(Unidade)=1000 Recurso humano capacitado(Unidade)=1000
Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Recurso humano capacitado(Unidade)=1000 Recurso humano capacitado(Unidade)=1000 Recurso humano capacitado(Unidade)=1000
PROGRAMA
11000 Gabinete da Prefeita 24000 Secretaria Municipal de Educao 41000 Secretaria Executiva Regional II Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
Secretaria Executiva Regional II Gabinete da Prefeita Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
1.604.000 1.604.000 18.490.236 13.394.236 971.000 525.000 3.000.000 600.000 861.045 861.045
3.879.537 3.879.537
AO/PRODUTO
1001 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Oramento Sistema desenvolvido e aperfeioado(Unidade)=1 2011 Acompanhamento e Reviso do Plano Plurianual Plano revisado e atualizado(Unidade)=1 Plano revisado e atualizado(Unidade)=1
PROGRAMA
Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento
22000 Secretaria de Administrao do Municpio 24000 Secretaria Municipal de Educao 25000 Secretaria Municipal de Sade 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
2012 Capacitao de Servidores Servidor capacitado(Unidade)=2000 Servidor capacitado(Unidade)=200 Servidor capacitado(Unidade)=100 Servidor capacitado(Unidade)=70 Servidor capacitado(Unidade)=200 Servidor capacitado(Unidade)=400 Servidor capacitado(Unidade)=15 Servidor capacitado(Unidade)=200
PROGRAMA
Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade Fundo Municipal de Educao Instituto Dr. Jos Frota Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
68.888.209 68.888.209
AO/PRODUTO
2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Guarda Municipal de Fortaleza 2018 Manuteno dos Servios de Vigilncia Guarda Municipal de Fortaleza 2167 Manuteno dos Servios de Salvamento Guarda Municipal de Fortaleza 2168 Manuteno dos Servios de Ronda Preventiva Escolar Guarda Municipal de Fortaleza
PROGRAMA
14000 Controladoria Geral do Municpio 23000 Secretaria de Finanas do Municpio Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
2006 Racionalizao e Informatizao Unidade administrativa informatizada(Unidade)=5 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
2019 Gesto Contbil e Financeira Secretaria de Finanas do Municpio Secretaria de Finanas do Municpio 2020 Gesto do Controle Interno Controladoria Geral do Municpio
PROGRAMA
2.058.135 2.058.135
AO/PRODUTO
2022 Manuteno dos Servios de Cadastro e Informaes Fiscais e Tributrias Secretaria de Finanas do Municpio 2023 Administrao Fiscal e Tributria Secretaria de Finanas do Municpio Secretaria de Finanas do Municpio 2024 Manuteno do Contencioso Administrativo e Tributrio Secretaria de Finanas do Municpio
PROGRAMA
27.345.860 27.345.860
AO/PRODUTO
1005 Tecnologia de Informao e Equipamentos de Informtica Secretaria de Finanas do Municpio 1155 Modernizao Tributria
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Sistema modernizado(Unidade)=2 Sistema modernizado(Unidade)=1 1253 Implantao do Cadastro Tcnico Multifinalitrio Georeferenciado Cadastro georefenciado implantado(Unidade)=1
PROGRAMA
26.335.160 26.335.160
AO/PRODUTO
1010 Desenvolvimento das Polticas de Gesto Escolar Poltica desenvolvida(Unidade)=1 1385 Implantao do Programa de Avaliao Custo/Aluno/Qualidade da Rede Pblica Municipal Custo/alunos/qualidade avaliada(Unidade)=1 2026 Desenvolvimento das Polticas do Ensino Fundamental Poltica desenvolvida(Unidade)=1 2027 Desenvolvimento das Polticas de Educao Infantil Poltica desenvolvida(Unidade)=1 2029 Desenvolvimento das Polticas de Educao Especial Poltica desenvolvida(Unidade)=1 2030 Desenvolvimento das Polticas de Esporte e Arte nas Escolas Poltica desenvolvida(Unidade)=1 2143 Conferncia Municipal de Educao Conferncia realizada(Unidade)=1 2144 Formao Docente em Nvel Superior, Especializao, Mestrado e Doutorado Docente beneficiado(Unidade)=150 2155 Conveniamento com Instituies de Atendimento Criana com Necessidade Especial Aluno atendido(Unidade)=600 Aluno atendido(Unidade)=80 Aluno atendido(Unidade)=80 Aluno atendido(Unidade)=80 Aluno atendido(Unidade)=134 Aluno atendido(Unidade)=40
Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
12.046 843.237 843.237 801.600 801.600 645.385 645.385 6.374.905 6.374.905 361.387 361.387 1.831.271 1.831.271 470.301
Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2173 Manuteno do Conselho Municipal de Educao Conselho mantido(Unidade)=1 2204 Desenvolvimento das Polticas de Valorizao dos Trabalhadores em Educao Poltica desenvolvida(Unidade)=1 2205 Manuteno do Centro de Referncia do Professor Centro mantido(Unidade)=1 2261 Manuteno do Fundo Municipal de Educao Fundo mantido(Unidade)=1 2262 Manuteno do Transporte Escolar Aluno atendido(Unidade)=10000 2274 Formao Inicial e Continuada em Regime Semi-Presencial Professor capacitado(Unidade)=250
PROGRAMA
Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
162.166 162.166 288.062 288.062 585.447 585.447 108.416 108.416 13.251.034 13.251.034 60.231 60.231
1.200.000 1.200.000
AO/PRODUTO
1.200.000 1.200.000
6.878.834 6.878.834
AO/PRODUTO
2002 Manuteno dos Servios Administrativos Secretaria Municipal de Assistncia Social 2006 Racionalizao e Informatizao Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Secretaria Municipal de Assistncia Social 2032 Gerenciamento das Polticas de Assistncia Social Secretaria Municipal de Assistncia Social Secretaria Municipal de Assistncia Social Secretaria Municipal de Assistncia Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Poltica desenvolvida(Unidade)=1 2225 Gerenciamento do FMAS Secretaria Municipal de Assistncia Social
PROGRAMA
21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1011 Atualizao e Complementao da Legislao Urbana Projeto de lei elaborado(Unidade)=1 Projeto de lei elaborado(Unidade)=4 2033 Sistema de Informaes Estatsticas Banco de dados atualizado(Unidade)=1 Banco de dados atualizado(Unidade)=1 2034 Controle do Uso e Ocupao do Solo Projeto fsico/lei elaborados(Unidade)=5
PROGRAMA
Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Fundo de Defesa do Meio Ambiente
43.349 43.349
AO/PRODUTO
1012 Desenvolvimento Institucional - Desenvolvimento Urbano Estudo e projeto elaborados(Unidade)=2 Estudo e projeto elaborados(Unidade)=3
PROGRAMA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
11.163.000 3.453.999
27000 39000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 41.128.925 22.008.840 3.841.999 2.569.999 4.140.000 5.439.500 93.746.262
AO/PRODUTO
40000 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1013 Projetos Urbansticos de reas Prioritrias Estudo, projeto e oramento elaborados(Unidade)=4 1014 Projetos de Infra-estrutura Urbana Estudo, projeto e oramento elaborados(Unidade)=260 1081 Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos rea urbanizada(M)=1200 rea urbanizada(M)=2500 rea urbanizada(M)=3000 rea urbanizada(M)=4500 rea urbanizada(M)=9651 rea urbanizada(M)=11582 rea urbanizada(M)=17549 rea urbanizada(M)=1600 rea urbanizada(M)=1000 rea urbanizada(M)=660 rea urbanizada(M)=330 rea urbanizada(M)=100 rea urbanizada(M)=500 rea urbanizada(M)=700 rea urbanizada(M)=300 rea urbanizada(M)=500 rea urbanizada(M)=1200 rea urbanizada(M)=7237 rea urbanizada(M)=100 rea urbanizada(M)=200 rea urbanizada(M)=870 rea urbanizada(M)=1200
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II
3.092.000 3.092.000 8.071.000 8.071.000 21.968.676 51.000 101.000 1.051.000 201.000 591.000 501.000 1.459.275 300.000 748.901 40.000 20.000 80.000 70.000 100.000 72.000 150.000 500.000 50.000 50.000 35.000 50.000 60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO rea urbanizada(M)=3750 rea urbanizada(M)=3396 rea urbanizada(M)=5500 rea urbanizada(M)=30000 rea urbanizada(M)=100 rea urbanizada(M)=3000 rea urbanizada(M)=400 rea urbanizada(M)=400 rea urbanizada(M)=500 rea urbanizada(M)=5500 rea urbanizada(M)=10000 rea urbanizada(M)=13000 rea urbanizada(M)=37500 rea urbanizada(M)=50000 rea urbanizada(M)=10000 rea urbanizada(M)=10000 rea urbanizada(M)=250 rea urbanizada(M)=400 rea urbanizada(M)=400 rea urbanizada(M)=500 rea urbanizada(M)=13665 rea urbanizada(M)=2861 rea urbanizada(M)=15368 rea urbanizada(M)=2800 rea urbanizada(M)=330 rea urbanizada(M)=330 rea urbanizada(M)=50000 rea urbanizada(M)=100 rea urbanizada(M)=50 rea urbanizada(M)=200 rea urbanizada(M)=250 rea urbanizada(M)=300 rea urbanizada(M)=800 Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
480.000 877.000 120.000 35.000 100.000 100.000 60.000 60.000 75.000 101.000 60.000 200.000 1.078.000 10.000 304.000 1.600.000 50.000 185.000 50.000 105.000 100.000 200.000 740.000 990.000 30.000 30.000 60.000 100.000 35.000 20.000 25.000 30.000 80.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO rea urbanizada(M)=300 rea urbanizada(M)=900 rea urbanizada(M)=5600 rea urbanizada(M)=1600 rea urbanizada(M)=6400 rea urbanizada(M)=1000 rea urbanizada(M)=200 rea urbanizada(M)=13753 rea urbanizada(M)=13153 rea urbanizada(M)=4470 rea urbanizada(M)=1375 rea urbanizada(M)=7000 rea urbanizada(M)=10000 rea urbanizada(M)=500 rea urbanizada(M)=70000 rea urbanizada(M)=2000 rea urbanizada(M)=2000 rea urbanizada(M)=1000 rea urbanizada(M)=250 rea urbanizada(M)=250 rea urbanizada(M)=250 1404 Requalificao do Centro da Cidade Secretaria Executiva Regional do Centro 1484 Requalificao da Orla Martima (Copa 2014) rea urbanizada(M)=1100 Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II 1486 Urbanizao Projeto Vila do Mar re urbanizada(M)=2500 1491 Praa da Juventude Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
30.000 100.000 100.000 870.000 1.000.000 100.000 30.000 1.500.000 121.000 2.200.000 700.000 36.500 50.000 150.000 100.000 40.000 40.000 300.000 30.000 50.000 50.000 2.049.999 2.049.999 20.045.590 104.750 13.822.590 228.250 5.890.000 35.632.000 35.632.000 2.886.997 574.999 199.999 99.999
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI
PROGRAMA
1.940.000 72.000
51.118.000 51.118.000
AO/PRODUTO
1015 Desenvolvimento Institucional - Transporte Pblico Estudo e projeto elaborados(Unidade)=10 2034 Controle do Uso e Ocupao do Solo
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
2035 Vistoria e Controle Operacional do Transporte Coletivo Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
PROGRAMA
4.970.265 4.970.265
AO/PRODUTO
4.970.265 4.970.265
2.695.403 2.695.403
AO/PRODUTO
1018 Educao Ambiental Evento realizado(Unidade)=40 Evento realizado(Unidade)=1 1019 Agenda 21 do Municpio
Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo de Defesa do Meio Ambiente
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Fundo de Defesa do Meio Ambiente 2037 Monitoramento e Controle da Poluio Ambiental Controle efetivo(Unidade)=1500 2038 Regulao, Controle e Licenciamento Ambiental Regulao/Licenciamento efetuado(Unidade)=260000 2329 Balneabilidade de Lagoas - Copa 2014 Lagoa monitorada(Unidade)=13 2331 Programa de Controle Ambiental (PCA) - Copa 2014 Fundo de Defesa do Meio Ambiente
PROGRAMA
Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo de Defesa do Meio Ambiente
2.909.200 2.909.200
AO/PRODUTO
2060 Manuteno do Conselho Municipal de Sade Conselho mantido(Unidade)=1 2136 Manuteno dos Conselhos Regionais de Sade Conselho mantido(Unidade)=1 Conselho mantido(Unidade)=1 Conselho mantido(Unidade)=1 Conselho mantido(Unidade)=1 Conselho mantido(Unidade)=1 2250 Divulgao das Aes de Sade
Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
105.200 105.200 72.000 12.000 10.000 12.000 12.000 12.000 14.000 2.252.000 2.252.000 480.000 100.000 380.000
2292 Acompanhamento do Sistema de Planejamento do SUS - PLANEJASUS Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
PROGRAMA
297.031.408 297.031.408
1023 Implantao de Unidades de Sade Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Unidade de sade implantada(Unidade)=1 1024 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI
3.449.000 35.000 634.000 85.000 483.000 1.412.000 800.000 3.681.000 301.000 55.000 401.000 501.000 60.000 800.000 60.000 60.000 30.000 583.000 800.000 30.000 228.630.513 9.672.124 6.680.000 9.460.000 5.988.086 11.582.230 11.033.783 20.390.511 21.379.877 32.206.312 25.056.094 36.782.704 38.289.792
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas 2179 Manuteno das Unidades Bsicas de Sade Unidade mantida(Unidade)=12 Unidade mantida(Unidade)=10 Unidade mantida(Unidade)=16 Unidade mantida(Unidade)=12 Unidade mantida(Unidade)=19 Unidade mantida(Unidade)=21 Unidade mantida(Unidade)=1 2180 Preveno e Controle de Diabetes e Hiperteno Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 2277 Ateno Sade Unidades assistidas(Unidade)=110 2347 Programa de Expanso e Consolidao da Estratgia Sade da Famlia - PROESF Unidades acompanhadas(Unidade)=92
PROGRAMA
109.000 1.830.000 230.000 190.000 357.000 190.000 390.000 415.000 58.000 600.000 600.000 58.262.420 58.262.420 578.475 578.475
Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas
Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
22000 Secretaria de Administrao do Municpio 25000 Secretaria Municipal de Sade Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1025 Ampliao, Reforma e Equipamento do Hospital - Qualisus rea ampliada, reformada(M)=2043 1235 Ampliao, Reforma e Equipamento de Hospitais Municipais - Qualisus Hospital ampliado, reformado e equipado(Unidade)=3 Hospital ampliado, reformado e equipado(Unidade)=1 Hospital ampliado, reformado e equipado(Unidade)=1 Hospital ampliado, reformado e equipado(Unidade)=1 1396 Instalao e Equipamento do Hospital da Mulher Hospital instalado(Unidade)=1 1421 Programa de rtese e Prtese Pacientes atendidos(Unidade)=1200 1514 Implantao de Centro de Recuperao de Dependentes Qumicos Centro Implantado(Unidade)=1
Instituto Dr. Jos Frota Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
5.099.246 5.099.246 14.682.247 2.117.247 4.181.000 4.251.000 4.133.000 57.560.950 57.560.950 1.750.000 1.750.000 615.000 615.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Instituto Dr. Jos Frota Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas 2043 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 Hospital mantido(Unidade)=1 2049 Conveniamento com Entidades Filantrpicas Entidade conveniada(Unidade)=17 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
342.526.036 192.149.684 20.015.960 3.260.727 19.756.864 32.285.175 34.047.708 40.906.918 103.000 59.791.340 4.665.625 8.679.700 7.670.800 6.681.875 2.880.990 5.118.250 7.410.300 9.138.850 7.544.950 102.325.000 100.010.000 50.000 105.000 150.000 500.000 65.000 375.000 100.000 70.000 80.000 80.000 50.000 105.000 150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 Entidade conveniada(Unidade)=1 2050 Contratao de Entidades Privadas de Sade Entidade contratada(Unidade)=67 2051 Contratao de Profissional da Sade Pessoa contratada(Unidade)=3965 2058 Assistncia Hospitalar de Urgncia e Emergncia Atendimento realizado/ano(Unidade)=328880 2120 Manuteno do Programa de Assistncia a Sade Instituto de Previdncia do Municpio - Sade 2209 Manuteno de Centro de Apoio Psicosocial Centro mantido(Unidade)=2 Centro mantido(Unidade)=2 Centro mantido(Unidade)=2 Centro mantido(Unidade)=2 Centro mantido(Unidade)=2 Centro mantido(Unidade)=2 Centro mantido(Unidade)=1 2276 Conveniamento com Entes Pblicos Populao atendida(Percentual )=90 2293 Manuteno do Hospital da Mulher - Municpio Hospital mantido(Unidade)=1 2332 Fortalecimento das Aes de Ateno Especializada Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
PROGRAMA
Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Instituto Dr. Jos Frota
50.000 15.000 10.000 230.000 20.000 60.000 50.000 139.703.000 139.703.000 9.848.000 9.848.000 43.224.809 43.224.809 53.000.000 53.000.000 395.000 53.000 33.000 42.000 73.000 84.000 64.000 46.000 12.001.000 12.001.000 14.020.000 14.020.000 48.577.000 48.141.000 436.000
Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
1391 Reforma e Ampliao da Central de Abastecimento Farmacutico-CAF e Rede de Frio Central reformada e ampliada(Unidade)=1 Central reformada e ampliada(Unidade)=1 2044 Aquisio e Distribuio de Medicamentos Essenciais da Ateno Bsica e Especializada Paciente beneficiado(Percentual)=80 2214 Manuteno da Central de Abastecimento Farmacutico e Rede de Frios Central mantida(Unidade)=1
PROGRAMA
52.000 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 22.000 30.000 17.046.000 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 17.046.000 8.130.000 8.130.000
7.349.100 7.349.100
AO/PRODUTO
1471 Implantao e Implementao de Processos Formativos Processos Implantados(Unidade)=1 1472 Implantao da Politica Municipal de Educao Popular em Sade Politica implantada(Unidade)=1
PROGRAMA
Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
12.508.060 12.508.060
AO/PRODUTO
1324 Reforma, Construo, Ampliao e Equipamento da Vigilncia Sanitria Prdio reformado, construdo, ampliado(Unidade)=1 1422 Fortalecimento e Modernizao da Gesto do Sistema Municipal de Vigilncia da Sade - VIGISUS Aes de vigilncia desenvolvidas(Percentagem)=80 1437 Reforma e Equipamento do Centro de Zoonose Centro reformado e equipado(Unidade)=1
Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 2045 Manuteno da Vigilncia Sanitria Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 2046 Manuteno da Vigilncia Epidemiolgica Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 2047 Manuteno da Vigilncia Ambiental e Sanitria em Sade Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 2206 Manuteno do Centro de Referncia em Sade do Trabalhador Centro mantido(Unidade)=1 2207 Manuteno da Rede de Ateno Integral do Trabalhador Rede mantida(Unidade)=1 2294 Preveno e Controle das Doenas Transmissveis por Vetores Preveno Realizada(unidade)=48
PROGRAMA
770.120 770.120 874.000 874.000 1.673.340 939.000 734.340 2.096.000 2.096.000 124.600 124.600 546.000 546.000 5.647.000 5.647.000
Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
23.916.891 23.916.891
AO/PRODUTO
2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 2156 Manuteno do Servio de Atendimento Mvel de Urgncia - SAMU Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
PROGRAMA
87.286.163 87.286.163
AO/PRODUTO
1021 Implantao do Controle de Trfego em rea de Fortaleza Semforo, cmera e painel implantados(Unidade)=85 Semforo, cmera e painel implantados(Unidade)=1 1147 Educao para Segurana no Trnsito
Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Ao desenvolvida(Unidade)=270 1198 Reequipamento Operacional do Trnsito Viatura adquirida(Unidade)=23 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania 2055 Operacionalizao do Trnsito Sinalizao realizada(M)=83000 Sinalizao realizada(M)=600
PROGRAMA
Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
1.307.000 1.307.000
AO/PRODUTO
2057 Preveno de DST/HIV/ AIDS Aes de preveno realizada(Unidade)=12 2208 Assistncia Portadores de DST/HIV/ AIDS Pessoa assisitida(Unidade)=720
PROGRAMA
Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral
1.600.480 1.600.480
AO/PRODUTO
1464 Falando com o Turista Turista atendido(Pessoa)=3000 1465 Falando com a Comunidade Cidado informado(Pessoa)=1000 2063 Ensino de Idiomas Aluno matriculado(Aluno)=5000 2286 Planto Gramatical Cidado atendido(Pessoa)=26000
PROGRAMA
Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos
1.712.532 1.712.532
AO/PRODUTO
1029 Preservao de reas de Interesse Ecolgico rea preservada(Unidade)=5 1201 Recuperao de reas Degradadas rea degradada recuperada(Unidade)=4
PROGRAMA
3.927.660 3.927.660
AO/PRODUTO
2037 Monitoramento e Controle da Poluio Ambiental Controle efetivo(Unidade)=1 2066 Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente
Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente
22000 Secretaria de Administrao do Municpio 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1030 Capacitao Profissional de Trabalhadores Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=2000 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=15800 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1
Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=530 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=530 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=150 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=150 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300 Pessoa capacitada em curso de qualificao Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
100.000 50.000 140.000 30.000 30.000 45.000 70.000 70.000 70.000 180.000 40.000 92.000 10.000 50.000 20.000 30.000 55.000 20.000 70.000 70.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO bsico(Unidade)=300 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=70 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=420 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=420 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=420 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=350 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=40 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=70 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=150 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico 70.000 70.000 100.000 125.000 25.000 120.000 70.000 70.000 60.000 70.000 100.000 30.000 10.000 30.000 50.000 50.000 50.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=150 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=80 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=80 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
195.000 80.000 40.000 40.000 40.000 60.000 40.000 85.000 30.000 30.000 25.000 25.000 30.000 150.000 25.000 100.000 30.000 25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=350 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
30.000 65.000 100.000 30.000 70.000 70.000 10.000 20.000 10.000 10.000 20.000 10.000 20.000 10.000 20.000 15.000 10.000 50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=400 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=800 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=400 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=600 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=400 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
20.000 50.000 60.000 150.000 60.000 30.000 20.000 30.000 10.000 60.000 40.000 125.000 70.000 35.000 30.000 60.000 25.000 10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=400 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=170 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=1 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
70.000 70.000 15.000 20.000 60.000 70.000 30.000 100.000 30.000 120.000 120.000 150.000 30.000 30.000 100.000 170.000 140.000 25.000 25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120 Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500 1459 Suporte a Feiras e Eventos Temticos Eventos apoiados(Unidade)=1 Eventos apoiados(Unidade)=1 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
10.000 50.000 50.000 130.000 50.000 20.000 10.000 5.000 20.000 5.000 15.000 30.000 10.000 20.000 10.000 70.000 104.000 20.000 20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Eventos apoiados(Unidade)=1 Eventos apoiados(Unidade)=1 Eventos apoiados(Unidade)=1 Eventos apoiados(Unidade)=1
PROGRAMA
Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 41000 Secretaria Executiva Regional II Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1033 Programa Agncia Cidad de Crdito -PAC Microempreendedor beneficiado com crdito(Pessoa)=2000 1035 Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Pblico beneficiado(Unidade)=2000 Pblico beneficiado(Unidade)=3000 Pblico beneficiado(Unidade)=300 Pblico beneficiado(Unidade)=1 Pblico beneficiado(Unidade)=200 Pblico beneficiado(Unidade)=80 1037 Credjovem Jovem beneficiado com crdito solidrio(Pessoa)=700 Jovem beneficiado com crdito solidrio(Pessoa)=100 1135 Cozinha em Casa Mulher empreendedora beneficiada(Pessoa)=120 1306 Frentes de Servios Pessoa sem renda excludas do mercado de trabalho(Pessoa)=1000 1320 Artesanato Competitivo Produto artesanal competitivo(Unidade)=400 1447 Realizao de Pesquisa Sobre o Mercado de Trabalho e Polticas Pblicas Pesquisa realizada(Unidade)=3 1497 Implantao da Casa Campo Cidade/Banco de Alimentos Casa implantada(Unidade)=1
Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
2.646.423 2.646.423 4.936.418 3.127.418 1.329.000 240.000 200.000 20.000 20.000 2.756.395 712.933 1.943.462 100.000 952.036 952.036 170.893 170.893 207.817 207.817 141.719 141.719 900.000 900.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 1526 Fomento Economia Criativa Pessoa beneficiada(Unidade)=200 Pessoa beneficiada(Unidade)=120 Pessoa beneficiada(Unidade)=1400 2316 Apoio Organizao Produtiva das Mulheres Grupo apoiado(Unidade)=12
PROGRAMA
Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico
29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 40000 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1110 Ampliao e Recuperao do Sistema Virio Via urbana ampliada e recuperada(M)=15 1205 Implantao e Recuperao de Infra-estrutura Esportiva Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=3 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=3 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=200 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=500 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=4 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=3
Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV
30.000 30.000 5.805.000 500.000 880.000 299.000 388.000 350.000 540.000 73.000 20.000 20.000 70.000 100.000 75.000 280.000 60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Secretaria Executiva Regional V Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=9 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=500 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=500 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=8 Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=8 1237 Implantao do Projeto Atleta Cidado Pessoa beneficiada(Unidade)=6700 1297 Execuo do Programa Xadrez Educativo Pessoa beneficiada(Unidade)=10000 1319 Apoio Entidades Esportivas Entidade apoiada(Unidade)=49 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
350.000 400.000 100.000 100.000 600.000 600.000 1.385.000 1.385.000 81.963 81.963 10.575.000 385.000 25.000 20.000 30.000 25.000 15.000 20.000 65.000 20.000 20.000 20.000 15.000 20.000 20.000 10.000 95.000 150.000 100.000 105.000 30.000 40.000 140.000 20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
15.000 50.000 50.000 10.000 100.000 130.000 135.000 25.000 150.000 300.000 275.000 275.000 120.000 100.000 130.000 10.000 10.000 10.000 45.000 20.000 300.000 100.000 200.000 70.000 95.000 100.000 100.000 100.000 20.000 165.000 160.000 180.000 200.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=33 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
100.000 100.000 100.000 70.000 55.000 50.000 95.000 25.000 25.000 30.000 20.000 100.000 20.000 10.000 30.000 100.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 100.000 100.000 10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 40.000 20.000 30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
10.000 15.000 25.000 20.000 10.000 20.000 150.000 80.000 100.000 100.000 15.000 10.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 15.000 70.000 70.000 35.000 50.000 100.000 50.000 100.000 200.000 10.000 30.000 70.000 30.000 50.000 100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
65.000 300.000 45.000 20.000 130.000 10.000 10.000 15.000 10.000 10.000 100.000 10.000 50.000 10.000 10.000 80.000 40.000 20.000 20.000 30.000 40.000 20.000 40.000 20.000 50.000 20.000 10.000 30.000 120.000 20.000 10.000 20.000 150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 1492 Requalificao do Estdio Presidente Vargas - Copa 2014 Secretaria Executiva Regional IV 2086 Oferta de Esporte e Lazer Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
200.000 210.000 2.000 2.000 8.400.499 1.634.999 1.787.000 1.427.000 100.000 605.000 80.000 70.000 145.000 40.000 100.000 50.000 75.000 76.500 105.000 150.000 250.000 80.000 30.000 50.000 20.000 120.000 50.000 25.000 10.000 50.000 130.000 95.000 150.000 30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 2224 Manuteno do Ginsio Paulo Sarasate Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 2333 Manuteno do Estdio Presidentte Vargas Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 2341 Academia na Comunidade Pessoa beneficiada(Unidade)=12000
PROGRAMA
150.000 20.000 10.000 150.000 50.000 20.000 150.000 50.000 10.000 100.000 20.000 45.000 25.000 25.000 40.000 366.625 366.625 620.842 620.842 1.093.000 1.093.000
3.511.357 3.511.357
AO/PRODUTO
1255 Apoio e Realizao de Festivais e Mostras Festival e mostra realizado(Unidade)=5 Festival e mostra realizado(Unidade)=4 Festival e mostra realizado(Unidade)=1 Festival e mostra realizado(Unidade)=1 1265 Implantao de Projetos de Formao de Platia nas Diversas Linguagens Artsticas
Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Formao de platia realizada(Unidade)=5 Formao de platia realizada(Unidade)=8 Formao de platia realizada(Unidade)=10 Formao de platia realizada(Unidade)=5 1291 Realizao de Exposies Exposio realizada(Unidade)=1
PROGRAMA
Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1065 Apoio s Manifestaes Culturais Evento realizado(Unidade)=4 Evento realizado(Unidade)=10 Evento realizado(Unidade)=10 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=15 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=10 Evento realizado(Unidade)=7 Evento realizado(Unidade)=5 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1
Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
16.150.988 1.034.000 420.000 682.989 40.000 10.000 2.065.569 2.062.000 1.075.430 3.100.000 2.261.000 25.000 20.000 20.000 10.000 10.000 20.000 60.000 30.000 20.000 20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
40.000 40.000 55.000 20.000 85.000 10.000 125.000 10.000 10.000 10.000 15.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 80.000 125.000 30.000 25.000 100.000 20.000 20.000 50.000 10.000 20.000 35.000 80.000 95.000 40.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
70.000 40.000 20.000 15.000 10.000 20.000 30.000 20.000 25.000 40.000 20.000 10.000 15.000 10.000 15.000 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 20.000 50.000 60.000 10.000 30.000 50.000 70.000 70.000 70.000 100.000 10.000 20.000 15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 Evento realizado(Unidade)=1 1266 Apoio a Convnios na rea de Arte-educao Convnio firmado(Unidade)=1 Convnio firmado(Unidade)=2 Convnio firmado(Unidade)=2 Convnio firmado(Unidade)=1 Convnio firmado(Unidade)=1 1272 Criao de Editais de Estmulo Circulao e Difuso Cultural Edital criado(Unidade)=200 Edital criado(Unidade)=1 Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
60.000 25.000 50.000 10.000 15.000 50.000 20.000 15.000 15.000 10.000 15.000 15.000 30.000 90.000 100.000 10.000 5.000 50.000 50.000 70.000 40.000 5.000 60.000 10.000 20.000 1.345.999 10.000 100.000 1.020.999 100.000 115.000 3.580.999 3.499.999 81.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2252 Divulgao das Aes de Cultura Divulgao realizada(Unidade)=11 Divulgao realizada(Unidade)=10 2317 Eventos Voltados Promoo dos Direitos das Mulheres Evento realizado(Unidade)=2
PROGRAMA
Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1289 Equipamento de Guarda e Proteo dos Acervos Histricos Culturais Equipamento adquirido(Unidade)=1 1341 Requalificao do Centro Histrico Requalificao elaborada(Unidade)=1 Requalificao elaborada(Unidade)=1 Requalificao elaborada(Unidade)=1
PROGRAMA
Secretaria de Cultura de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
661.506.144 661.506.144
AO/PRODUTO
1008 Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Educacionais Tecnologia e projeto desenvolvidos(Unidade)=1 1009 Desenvolvimento do Ensino Fundamental
1.090.671 1.090.671 2.346.611 2.346.611 475.996.766 60.901.894 50.013.291 63.117.584 48.356.337 134.836.231
2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Fundo Municipal de Educao 2074 Manuteno do Ensino Fundamental Aluno matriculado(Unidade)=25241 Aluno matriculado(Unidade)=12564 Aluno matriculado(Unidade)=20676 Aluno matriculado(Unidade)=11907 Aluno matriculado(Unidade)=44837 Aluno matriculado(Unidade)=46827 Aluno matriculado(Unidade)=2000 2075 Manuteno das Escolas pelo PMDE Escola mantida(Escola)=42 Escola mantida(Escola)=21 Escola mantida(Escola)=33 Escola mantida(Escola)=21 Escola mantida(Escola)=73 Escola mantida(Escola)=74 Escola mantida(Escola)=100 Escola mantida(Escola)=100 2077 Alimentao Escolar Aluno atendido(Unidade)=25241 Aluno atendido(Unidade)=12564 Aluno atendido(Unidade)=20676 Aluno atendido(Unidade)=11907 Aluno atendido(Unidade)=44837 Aluno atendido(Unidade)=46827 2087 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Escola beneficiada(Unidade)=225 2088 Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE/PME Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
118.771.429 123.793.153 20.560.632 12.295.780 16.005.500 9.541.500 28.455.500 35.434.241 1.500.000 14.665.349 2.315.118 1.453.002 2.085.554 1.531.012 3.328.520 2.896.143 500.000 556.000 18.925.490 2.916.930 2.075.374 2.602.435 2.182.374 4.594.504 4.553.873 2.005.945 2.005.945 37.785 6.191 6.191 6.191 6.191 6.191 6.830
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2089 Carteira de Estudante para Pessoas Beneficiadas pela Lei Municipal n 9.114, de 03/11/06 Estudante beneficiado(Unidade)=433847 2091 Fardamento Escolar Aluno beneficiado(Unidade)=32717 Aluno beneficiado(Unidade)=17799 Aluno beneficiado(Unidade)=27226 Aluno beneficiado(Unidade)=17095 Aluno beneficiado(Unidade)=58104 Aluno beneficiado(Unidade)=60822 2105 Informtica na Educao Escola beneficiada(Unidade)=262 2338 Alimentao Escolar - Ensino Fundamental - Mais Educao Aluno atendido(Unidade)=3328 Aluno atendido(Unidade)=1610 Aluno atendido(Unidade)=2569 Aluno atendido(Unidade)=2016 Aluno atendido(Unidade)=8887 Aluno atendido(Unidade)=4773
PROGRAMA
2.820.006 Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao 2.820.006 11.745.848 1.759.145 1.133.901 1.538.038 1.057.076 3.120.184 3.137.504 4.744.776 4.744.776 3.333.744 445.000 364.000 424.000 365.000 742.428 993.316
98.190.779 98.190.779
AO/PRODUTO
2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao 2076 Manuteno da Educao Pr-escolar Aluno matriculado(Unidade)=3436 Fundo Municipal de Educao
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Aluno matriculado(Unidade)=2184 Aluno matriculado(Unidade)=3095 Aluno matriculado(Unidade)=1853 Aluno matriculado(Unidade)=5999 Aluno matriculado(Unidade)=6318 Aluno matriculado(Unidade)=1000 2077 Alimentao Escolar Aluno atendido(Unidade)=3436 Aluno atendido(Unidade)=2184 Aluno atendido(Unidade)=3095 Aluno atendido(Unidade)=1853 Aluno atendido(Unidade)=5999 Aluno atendido(Unidade)=6318 2130 Manuteno de Creches Criana atendida(Unidade)=1638 Criana atendida(Unidade)=1418 Criana atendida(Unidade)=1579 Criana atendida(Unidade)=1079 Criana atendida(Unidade)=2723 Criana atendida(Unidade)=2442 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=100 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=40 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
891.000 977.604 1.550.505 1.116.396 1.291.884 300.000 6.995.352 1.028.079 1.042.362 1.328.012 638.262 1.505.284 1.453.353 31.556.800 2.435.786 2.719.780 1.936.780 1.815.806 5.007.284 4.435.270 211.197 258.917 216.878 199.835 374.810 229.376 228.240 223.695 397.534 421.374 452.071 223.695 211.197 223.939
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=180 Criana atendida(Unidade)=100 Criana atendida(Unidade)=100 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=160 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=100 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=1 Criana atendida(Unidade)=160 Criana atendida(Unidade)=60 Criana atendida(Unidade)=60 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=40 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=60 Criana atendida(Unidade)=60 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=60 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=80 Criana atendida(Unidade)=100 Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
223.695 229.376 679.311 260.054 245.283 223.695 265.735 452.071 229.376 156.659 199.835 229.376 425.939 199.835 199.835 260.054 229.376 229.376 229.376 378.218 225.473 199.835 229.376 229.376 223.695 229.376 199.835 156.659 265.735 260.054 229.376 488.430 245.283
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Criana atendida(Unidade)=60 Criana atendida(Unidade)=1 Criana atendida(Unidade)=1 Criana atendida(Unidade)=30 2151 Alimentao Escolar - Creche Aluno atendido(Unidade)=10877
PROGRAMA
Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
210.999 210.999
AO/PRODUTO
1364 Sistema de Informaes Tursticas Banco de dados implantados(Unidade)=1 Banco de dados implantados(Unidade)=2
PROGRAMA
21.823.310 21.823.310
AO/PRODUTO
1067 Eventos Promotores de Desenvolvimento do Turismo Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=2 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1
Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza
10.919.999 3.374.000 302.000 675.874 66.000 2.822.125 100.000 115.000 70.000 150.000 150.000 25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 Evento promovido(Unidade)=1 1276 Roteiros Integrados de Fortaleza Roteiro executado(Unidade)=2 1365 Educao e Qualificao para o Turismo Cultural e Ambiental Pessoa capacitada(Unidade)=7000 Pessoa capacitada(Unidade)=200 Pessoa capacitada(Unidade)=100 1371 Enfrentamento Explorao Sexual da Criana e do Adolescente Plano implementado(Unidade)=1 Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
300.000 100.000 300.000 55.000 100.000 20.000 40.000 40.000 100.000 95.000 100.000 20.000 20.000 25.000 20.000 45.000 330.000 50.000 100.000 10.000 100.000 260.000 600.000 10.000 180.000 50.000 4.629.425 4.629.425 3.606.546 3.531.546 50.000 25.000 667.341 667.341
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2251 Divulgao das Aes de Turismo Secretaria de Turismo de Fortaleza
PROGRAMA
1.999.999 1.999.999
11.014.059 11.014.059
AO/PRODUTO
2077 Alimentao Escolar Aluno atendido(Unidade)=17139 2078 Manuteno da Educao de Jovens e Adultos Aluno matriculado(Unidade)=17139 Aluno matriculado(Unidade)=30000
PROGRAMA
4.448.385 4.448.385
AO/PRODUTO
1078 Reforma e Equipamento do Colgio Filgueiras Lima Colgio equipado e reformado(Unidade)=1 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
2077 Alimentao Escolar Aluno atendido(Unidade)=272 2079 Manuteno do Ensino Mdio Aluno matriculado(Unidade)=272
PROGRAMA
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 13.614.280 13.112.758 11.469.998 8.577.998 12.539.900 143.163.717
AO/PRODUTO
41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1011 Atualizao e Complementao da Legislao Urbana Projeto de lei elaborado(Unidade)=10000 1110 Ampliao e Recuperao do Sistema Virio Via urbana ampliada e recuperada(M)=61178 Via urbana ampliada e recuperada(M)=2000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=52000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=15000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=55000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=55000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=52000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=57000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=50000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=3000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=52000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=56000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=56000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=5000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=4000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=80000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=80000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=80000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=60000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=10000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=88000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=1000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=1000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=80000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=80000
Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI
300.000 300.000 19.300.258 252.500 2.200.000 101.000 100.000 601.000 1.001.000 100.000 801.000 260.000 100.000 201.000 210.000 1.207.759 150.000 100.000 200.000 1.000.000 811.000 100.000 1.444.984 1.555.015 30.000 20.000 2.361.000 1.950.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Via urbana ampliada e recuperada(M)=1500 Via urbana ampliada e recuperada(M)=2000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=24000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=2000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=1000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=6000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=110000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=3000 Via urbana ampliada e recuperada(M)=400 1112 Ampliao e Recuperao do Sistema de Drenagem Drenagem implantada e recuperada(M)=10000 Drenagem implantada e recuperada(M)=20000 Drenagem implantada e recuperada(M)=10000 Drenagem implantada e recuperada(M)=5000 Drenagem implantada e recuperada(M)=5000 Drenagem implantada e recuperada(M)=5000 Drenagem implantada e recuperada(M)=5000 Drenagem implantada e recuperada(M)=2000 Drenagem implantada e recuperada(M)=1500 Drenagem implantada e recuperada(M)=10000 Drenagem implantada e recuperada(M)=15000 Drenagem implantada e recuperada(M)=2000 Drenagem implantada e recuperada(M)=200 Drenagem implantada e recuperada(M)=38500 Drenagem implantada e recuperada(M)=35000 Drenagem implantada e recuperada(M)=2000 Drenagem implantada e recuperada(M)=38000 Drenagem implantada e recuperada(M)=20000 Drenagem implantada e recuperada(M)=20000 Drenagem implantada e recuperada(M)=15000 Drenagem implantada e recuperada(M)=2500 Drenagem implantada e recuperada(M)=2000 Drenagem implantada e recuperada(M)=2000 Drenagem implantada e recuperada(M)=4000 Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
20.000 50.000 300.000 60.000 20.000 195.000 1.668.000 80.000 50.000 18.563.500 106.000 100.000 201.000 1.000.000 842.000 612.500 100.000 802.000 300.000 550.000 1.002.000 740.000 100.000 300.000 911.000 1.150.000 400.000 150.000 1.003.000 1.002.000 1.352.000 300.000 50.000 100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Drenagem implantada e recuperada(M)=500 Drenagem implantada e recuperada(M)=25000 Drenagem implantada e recuperada(M)=25000 Drenagem implantada e recuperada(M)=20000 Drenagem implantada e recuperada(M)=25000 Drenagem implantada e recuperada(M)=100 1116 Programa de Transporte Urbano Via urbana implantada e recuperada(M)=10000 Via urbana implantada e recuperada(M)=9000 Via urbana implantada e recuperada(M)=8500 Via urbana implantada e recuperada(M)=231000 Via urbana implantada e recuperada(M)=5500 Via urbana implantada e recuperada(M)=500 Via urbana implantada e recuperada(M)=500 1477 Programa Mobilidade Urbana - PROMOB FORTALEZA Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Abrigo implantado(Unidade)=30 Abrigo implantado(Unidade)=150 Abrigo implantado(Unidade)=120 Abrigo implantado(Unidade)=150 Abrigo implantado(Unidade)=150 Abrigo implantado(Unidade)=400 Abrigo implantado(Unidade)=400 2081 Operacionalizao da Usina de Asfalto Asfalto produzido(Tonelada)=278000
PROGRAMA
Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI
505.000 201.000 1.501.000 1.653.000 1.500.000 30.000 39.426.078 2.751.000 8.606.079 10.502.000 9.302.000 6.597.999 866.000 801.000 1.296.881 642.475 77.500 77.729 99.280 99.999 99.999 99.999 99.900 64.277.000 64.277.000
Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Secretaria Municipal de Assistncia Social Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 4.557.762 2.817.765 3.746.406 1.774.300 20.003.528
AO/PRODUTO
42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1091 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=3 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=2000 Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=3 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI
4.012.800 150.000 300.000 300.000 105.000 101.000 629.500 300.000 30.000 69.000 66.000 300.000 150.000 140.000 900.000 272.300 200.000 15.830.728 216.000 3.534.295 2.487.000 3.382.262 2.372.765 2.546.406 1.292.000 160.000 70.000 10.000 10.000
2095 Manuteno dos Conselhos de Assistncia Social Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1
Secretaria Municipal de Assistncia Social Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1 Conselho apoiado(Unidade)=1
PROGRAMA
Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI
2.154.679 2.154.679
AO/PRODUTO
1245 Reaparelhamento da Defesa Civil Reaparelhamento realizado(Unidade)=1 2083 Aes Emergenciais de Defesa Civil
2169 Aes Preventivas de Defesa Civil Guarda Municipal de Fortaleza Guarda Municipal de Fortaleza
PROGRAMA
28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 40000 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
805.430 60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Posto de reciclagem implantado(Unidade)=1 Posto de reciclagem implantado(Unidade)=1 Posto de reciclagem implantado(Unidade)=1 Posto de reciclagem implantado(Unidade)=1 Posto de reciclagem implantado(Unidade)=1 1467 Construo e Reforma de Prdios das Zonas Geradoras de Lixo (ZGLs) Prdio construdo/reformado(Unidade)=2 Prdio construdo/reformado(Unidade)=2 Prdio construdo/reformado(Unidade)=2 Prdio construdo/reformado(Unidade)=1 Prdio construdo/reformado(Unidade)=3 Prdio construdo/reformado(Unidade)=2 2084 Manuteno da Limpeza Urbana Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=43000 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=59138 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=49538 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=34585 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=50000 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=51477 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=35330 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=131070 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=334448 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=118241 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=99000 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=163137 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=163137 Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=200669 2285 Coleta Seletiva Coleta incentivada/realizada ano(Tonelada)=50000
PROGRAMA
Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Fundo Municipal de Limpeza Urbana Fundo Municipal de Limpeza Urbana Fundo Municipal de Limpeza Urbana Fundo Municipal de Limpeza Urbana Fundo Municipal de Limpeza Urbana Fundo Municipal de Limpeza Urbana Fundo Municipal de Limpeza Urbana Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao
70.000 90.000 88.999 406.431 90.000 562.404 93.734 93.734 93.734 93.734 93.734 93.734 215.206.000 154.000 185.280 255.740 393.680 176.310 171.730 28.568.260 133.000 34.249.000 33.904.000 24.219.000 22.019.000 26.919.000 35.839.000 8.019.000 272.350 272.350
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 137.711.994 147.793 100.000 2.883.437 192.700 141.035.924
AO/PRODUTO
27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1079 Ampliao e Melhoria da Rede de Iluminao Pblica Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=550 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=3000 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=400 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=1100 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=800 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=700 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=900 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=1200 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=850 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=1100 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=1200 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=1100 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=100 Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=100 1114 Reforma e Ampliao de Cemitrios Cemitrio reformado e ampliado(Unidade)=1 Cemitrio reformado e ampliado(Unidade)=1 Cemitrio reformado e ampliado(Unidade)=1 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
81.999.995 6.681.385 9.681.385 8.170.385 7.681.385 6.581.385 9.652.915 5.581.385 5.581.385 5.581.385 5.601.000 5.601.000 5.601.000 2.000 2.000 3.323.930 147.793 100.000 2.883.437 192.700 15.000 15.000 54.007.000 9.001.000 9.001.000 9.001.000 9.001.000 9.001.000
2092 Manuteno da Iluminao Pblica Manuteno realizada(Unidade)=15000 Manuteno realizada(Unidade)=15000 Manuteno realizada(Unidade)=15000 Manuteno realizada(Unidade)=15000 Manuteno realizada(Unidade)=15000
Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Manuteno realizada(Unidade)=15000 Manuteno realizada(Unidade)=100 2148 Manuteno do Ncleo de Gesto Energtica Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
PROGRAMA
Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania
12.328.710 12.328.710
AO/PRODUTO
1140 Rede Aquarela Criana e adolescente atendidos(Unidade)=250 2107 Atendimento ao Adolescente Usurio de Drogas ( NUPRED ) Pessoa atendida(Unidade)=1500 Pessoa atendida(Unidade)=500 2108 Atendimento a Adolescentes em Medida Scio-Educativa em Meio Aberto Atendimento realizado(Unidade)=481 2109 Manuteno de rgos Colegiados rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 rgo mantido(Unidade)=1 2110 Ponte de Encontro Criana e adolescente atendidos(Unidade)=975 2111 Casa de Acolhimento de Passagem Criana e adolescente atendidos(Unidade)=84 2112 Repblica da Criana da Cidade - Casa dos Meninos Adolescente atendido(Unidade)=240 2113 Repblica da Criana da Cidade - Casa das Meninas Adolescente atendida(Unidade)=240
Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad
858.010 858.010 1.961.000 1.376.000 585.000 751.000 751.000 1.060.000 136.000 143.000 140.000 144.000 126.000 175.000 106.000 17.000 73.000 2.786.000 2.786.000 1.099.900 1.099.900 494.600 494.600 634.200 634.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2126 Erradicao do Trabalho Infantil - PETI Criana e adolescente atendidos(Unidade)=1125
PROGRAMA
2.684.000 2.684.000
31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1099 Projeto Adolescente Cidado Fundao da Criana e da Famlia Cidad 1100 Projeto Crescer com Arte e Cidadania Criana e adolescente atendidos(Unidade)=120 Criana e adolescente atendidos(Unidade)=120 Criana e adolescente atendidos(Unidade)=120 Criana e adolescente atendidos(Unidade)=120 Criana e adolescente atendidos(Unidade)=120 Criana e adolescente atendidos(Unidade)=120 Criana e adolescente atendidos(Unidade)=100 Criana e adolescente atendidos(Unidade)=100 1102 Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano Secretaria Municipal de Assistncia Social
PROGRAMA
879.000 879.000 2.850.200 23.000 1.363.400 386.400 45.000 420.000 542.400 10.000 60.000 521.000 521.000
Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad
199.000 199.000
AO/PRODUTO
2116 Agncias de Cidadania - Razes da Cidadania Atendimento jurdico, social e psicolgico realizado(Unidade)=75
PROGRAMA
199.000 199.000
Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundao da Criana e da Famlia Cidad
PROGRAMA
10.410.000 10.410.000
AO/PRODUTO
1106 Revitalizao e Arborizao de Logradouros Pblicos Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao 1466 Implantao de Sistema de Irrigao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao
PROGRAMA
10.300.000 10.300.000 110.000 14.400 17.394 23.890 11.566 32.000 4.500 6.250
28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
1412 Reforma e Ampliao do Zoolgico Zoolgico reformado e amprliado(Hec)=60 1478 Implantao do Bioparque de Fortaleza Bioparque implantado(Unidade)=1 2132 Manuteno do Zoolgico Municipal
Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional VI Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao
209.500 209.500 3.252.400 3.252.400 70.900 70.900 54.000 54.000 156.000 156.000
2133 Manuteno do Horto Municipal Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao 2309 Manuteno do Bioparque Municipal Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao
PROGRAMA
27.581.136 27.581.136
AO/PRODUTO
1115 Construo de Habitao Popular Casa construda(Unidade)=500 Casa construda(Unidade)=480 Casa construda(Unidade)=420 Casa construda(Unidade)=300 Casa construda(Unidade)=595 Casa construda(Unidade)=454 1121 Melhoria da Habitao Popular Casa melhorada(Unidade)=176 Casa melhorada(Unidade)=130 Casa melhorada(Unidade)=57 Casa melhorada(Unidade)=107 Casa melhorada(Unidade)=87 Casa melhorada(Unidade)=93
PROGRAMA
Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
27.361.137 6.811.045 8.083.400 1.271.000 1.366.000 2.816.000 7.013.692 219.999 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 79.999
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 1.318.962 453.860 499.999 800.000 3.072.821
AO/PRODUTO
40000 Secretaria Executiva Regional I 42000 Secretaria Executiva Regional III 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1119 Saneamento Bsico em reas Crticas Famlia beneficiada(Unidade)=275 Famlia beneficiada(Unidade)=175 Famlia beneficiada(Unidade)=225 Famlia beneficiada(Unidade)=350
PROGRAMA
Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI
322.201.000 322.201.000
AO/PRODUTO
2121 Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionista do Municpio e Encargos Sociais Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR
PROGRAMA
322.201.000 322.201.000
34.876.314 34.876.314
AO/PRODUTO
1121 Melhoria da Habitao Popular Casa melhorada(Unidade)=300 1125 Estudos e Projetos Estudo e projeto elaborados(Unidade)=1 1131 Construo de Unidades Habitacionais Populares Habitao popular construda(Unidade)=1000 1133 Apoio ao Desenvolvimento Institucional Desenvolvimento institucional apoiado(Unidade)=1 1503 Construo de Habitao Popular - Projeto Vila do Mar - SER I
Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
3.356.350 3.356.350 2.449.999 2.449.999 4.602.000 4.602.000 231.965 231.965 21.993.000 21.993.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 1505 Regularizao Fundiria - Projeto Vila do Mar Habitao regularizada(Unidade)=9000
PROGRAMA
2.243.000 2.243.000
1.099.999 1.099.999
AO/PRODUTO
1.099.999 1.099.999
169.768 169.768
AO/PRODUTO
2139 Proteo e Defesa do Consumidor Populao informada(Percentual)=20 2149 Apoio aos Servios de Proteo e Defesa dos Direitos do Consumidor
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
6.534.000 6.534.000
AO/PRODUTO
2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental 2153 Regulamentao e Fiscalizao dos Servios Pblicos Delegados Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 2268 Manuteno do Programa de Fiscalizao Integrada Programa mantido(Unidade)=1
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
497.000 497.000
PROGRAMA
24000 Secretaria Municipal de Educao 25000 Secretaria Municipal de Sade 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 40000 Secretaria Executiva Regional I 42000 Secretaria Executiva Regional III 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1023 Implantao de Unidades de Sade Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Unidade de sade implantada(Unidade)=1 1081 Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos rea urbanizada(M)=100000 1091 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 1098 Construo e Equipamento de Centro de Educao Infantil Centro construdo e equipado(Unidade)=1 Centro construdo e equipado(Unidade)=1 Centro construdo e equipado(Unidade)=1 Centro construdo e equipado(Unidade)=1 1354 Construo de Unidades Habitacionais Unidade habitacional construda(Unidade)=600 1355 Recuperao Ambiental em reas de Risco rea de risco recuperada(Unidade)=2
Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Secretaria Executiva Regional I
3.900.800 1.540.000 1.809.800 551.000 10.197.120 10.197.120 5.333.902 911.102 1.300.000 1.069.800 15.000 2.038.000 11.412.784 1.192.038 3.195.238 3.195.238 3.830.270 18.970.000 18.970.000 10.040.000 10.040.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 1356 Implantao de Infra-estrutura Infra-estrutura implantada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada(Unidade)=1 Infra-estrutura implantada(Unidade)=1 2265 Gerenciamento das Aes do PREURBIS Estudo e projeto elaborados(Unidade)=4
PROGRAMA
Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
4.000.000 4.000.000
AO/PRODUTO
4.000.000 4.000.000
613.845 613.845
AO/PRODUTO
613.845 613.845
354.366 354.366
AO/PRODUTO
1312 Implantao, Acompanhamento e Monitoramento de Produo Agrcola em Ncleos Urbanos em reas Pblicas e Privadas Produo agrcola assistida(Unidade)=6 Produo agrcola assistida(Unidade)=6
0099 Melhoria da Qualidade da Rede Fsica das Escolas Pblicas no Ensino Fundamental e Pr-Escolar
VALOR (R$ 1,00) RGO
30.696.848 30.696.848
AO/PRODUTO
1093 Construo e Equipamento de Unidades Escolares Unidade escolar construda e equipada(Unidade)=1 Unidade escolar construda e equipada(Unidade)=1 Unidade escolar construda e equipada(Unidade)=1 Unidade escolar construda e equipada(Unidade)=1 Unidade escolar construda e equipada(Unidade)=1 1094 Reforma, Ampliao e Equipamento de Unidades Escolares Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=6 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=5 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=8 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=4 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=3 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=4 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=3 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=3 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=5 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=3 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=3 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=4 1096 Implantao de Infra-estrutura Esportiva nas Escolas Escola beneficiada(Unidade)=1 Escola beneficiada(Unidade)=4 Escola beneficiada(Unidade)=1 Escola beneficiada(Unidade)=1
Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
8.586.931 1.034.526 1.013.526 1.543.530 3.894.000 1.101.349 12.721.441 900.434 470.206 825.026 1.134.775 1.100.000 60.000 60.000 40.000 40.000 55.000 2.451.000 1.400.000 2.101.000 351.000 1.581.000 152.000 5.715.000 350.000 1.725.000 690.000 340.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Escola beneficiada(Unidade)=2 Escola beneficiada(Unidade)=1 Escola beneficiada(Unidade)=2 1097 Aquisio de Imveis para Implantao de Unidades Escolares Imvel adquirido(Unidade)=1 Imvel adquirido(Unidade)=1 Imvel adquirido(Unidade)=2 1169 Programa de Adequao de Prdios Escolares - PAPE Escola adequada(Unidade)=15
PROGRAMA
Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
12.771.787 12.771.787
AO/PRODUTO
1098 Construo e Equipamento de Centro de Educao Infantil Centro construdo e equipado(Unidade)=1 Centro construdo e equipado(Unidade)=3 Centro construdo e equipado(Unidade)=2 Centro construdo e equipado(Unidade)=1 1358 Reforma de Centro de Educao Infantil Centro reformado(Unidade)=1 Centro reformado(Unidade)=1 Centro reformado(Unidade)=1 Centro reformado(Unidade)=1 Centro reformado(Unidade)=1 Centro reformado(Unidade)=1 Centro reformado(Unidade)=1
PROGRAMA
Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao Fundo Municipal de Educao
11.214.661 1.000.000 3.840.000 3.800.000 2.574.661 1.557.126 132.855 102.855 302.855 102.855 62.851 52.855 800.000
2.379.988 2.379.988
AO/PRODUTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 1126 Regularizao Fundiria em Assentamentos Populares Habitao regularizada(Unidade)=2000 1336 Regularizao Fundiria em Terras da Unio Unidade regularizada(Unidade)=3000 1337 Regularizao Fundiria em Conjuntos Habitacionais Unidade regularizada(Unidade)=3320 Unidade regularizada(Unidade)=2500
PROGRAMA
Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
19.764.132 19.764.132
AO/PRODUTO
1125 Estudos e Projetos Estudo e projeto elaborados(Unidade)=16 1331 Assistncia Social s Famlias Famlia assistida(Unidade)=189 1344 Construo de Habitao Popular Casa construda(Unidade)=500 1345 Melhoria da Habitao Popular Habitao melhorada(Unidade)=2000 1346 Implantao de Infra-estrutura Urbana Infra-estrutura implantada(Unidade)=1
PROGRAMA
Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
2.023.350 2.023.350 849.999 849.999 15.999.999 15.999.999 63.897 63.897 826.887 826.887
0106 PROJOVEM
VALOR (R$ 1,00) RGO
12.394.000 12.394.000
AO/PRODUTO
1360 Exerccio do Programa Nacional de Incluso de Jovens - PROJOVEM Jovens includos(Unidade)=14000 Jovens includos(Unidade)=1500 Jovens includos(Unidade)=1500
75.913 75.913
AO/PRODUTO
2198 Promoo para Exerccio do Consumo Cidado Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
PROGRAMA
32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1362 Adequao e Reforma de Espaos Culturais Espao adequado, reformado(Unidade)=2 Espao adequado, reformado(Unidade)=3 Espao adequado, reformado(Unidade)=1 Espao adequado, reformado(Unidade)=1 2199 Modernizao e Informatizao de Equipamentos Culturais Equipamento modernizado/informatizado(Unidade)=6 2249 Manuteno de Equipamento Culturais Equipamento mantido(Unidade)=1 Equipamento mantido(Unidade)=6
PROGRAMA
Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria de Cultura de Fortaleza
7.252.097 1.387.097 3.000 2.000 5.860.000 11.693 11.693 879.499 29.500 849.999
22000 Secretaria de Administrao do Municpio 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 1032 Capacitao em Tecnologia da Informao Jovem capacitado em tecnologia da informao(Unidade)=1250 1485 Implantao do Parque Tecnolgico de Fortaleza Posto de Trabalho Apoiado(Unidade)=250 1511 Implantao de Centros Vocacionais Tecnolgicos - CVT's Centro implantado(Unidade)=1 2202 Incluso Digital do Servidor Municipal de Fortaleza Servidor includo(Unidade)=200 2311 Manuteno da Casa Brasil Casa mantida(Unidade)=3 2312 Portal de Internet da Administrao Municpal Portal mantido(Unidade)=1 2322 Incluso Scio-Digital Telecentro mantido(Unidade)=6 2323 Conectividade Social Ponto de acesso conectado(Unidade)=40
PROGRAMA
Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio
1.257.000 1.257.000 500.000 500.000 1.047.500 1.047.500 172.836 172.836 706.882 706.882 1.700.000 1.700.000 300.000 300.000 100.000 100.000
22000 Secretaria de Administrao do Municpio 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 25000 Secretaria Municipal de Sade 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1474 Implantao do Data Center Corporativo Data Center Implantado(Unidade)=1 1475 Implantao de Rede Corporativa Multi-Servios Unidades Conectadas(Unidade)=6 1521 Reestruturao da Clula de Tecnologia da Informao Clula reestruturada(Unidade)=1 1522 Estruturao do Plano de Certificao Digital Certificao digital implantada(Unidade)=1 1523 Implantao do Sistema de Digitalizao de Documentos Sistema implantado(Unidade)=1 2021 Gesto da Tecnologia da Informao
Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Administrao do Municpio
99.909 99.909 99.999 99.999 6.030.000 6.030.000 50.000 50.000 20.000 20.000 5.404.925
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Unidade administrativa informatizada(Unidade)=12 Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 2212 Gesto da Tecnologia da Informao na Sade Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 2298 Manuteno do Data Center Corporativo Servio Hospedado(Unidade)=7 2302 Gesto de Software Livre Secretaria de Administrao do Municpio 2304 Gesto do Plo Tecnolgico de Fortaleza Secretaria de Desenvolvimento Econmico 2305 Gesto de Incluso Digital e Formao em Tecnologia da Informao Secretaria de Administrao do Municpio
PROGRAMA
5.133.797 271.128 11.714.200 11.714.200 300.000 300.000 300.000 300.000 314.250 314.250 209.500 209.500
2.080.000 2.080.000
AO/PRODUTO
1401 Reestruturao do Sistema Gestor Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade 1488 Renovao do Parque de Estaes de Trabalho Estao substituda(Unidade)=900 2219 Manuteno dos Sistemas Informatizados Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade 2308 Conectividade com a Internet Banda disponibilizada(Megabit por segundo)=310 2318 Manuteno do Parque de Estaes de Trabalho Estao de trabalho mantido(Unidade)=5500
PROGRAMA
766.000 700.000 66.000 10.000 10.000 1.054.000 705.000 349.000 200.000 200.000 50.000 50.000
6.155.777
31000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 320.000 10.000 1.080.000 927.380 780.000 1.669.900 1.920.000 1.470.600 14.333.657
AO/PRODUTO
33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 40000 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1088 Estudos e Pesquisas Sociais Pesquisa realizada(Pesquisa)=1 1407 Apoio a Rede Scio- Assistencial Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 2014 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
199.072 199.072 592.000 50.000 12.000 40.000 20.000 40.000 10.000 20.000 40.000 30.000 20.000 50.000 40.000 50.000 20.000 80.000 50.000 10.000 10.000 4.000 4.000 8.177.880 80.000 80.000
2100 Manuteno das Unidades Sociais e CRAS Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1 2147 Cadastro nico Famlia cadastrada(Unidade)=300000 2228 Informao, Monitoramento e Avaliao das Aes da Poltica de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
PROGRAMA
Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Fundo Municipal de Assistncia Social
80.000 80.000 10.000 1.000.000 80.000 847.380 80.000 780.000 1.589.900 80.000 1.920.000 1.470.600 5.293.853 5.293.853 66.852 66.852
11000 Gabinete da Prefeita 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 40000 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1081 Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos rea urbanizada(M)=3000 rea urbanizada(M)=7000 rea urbanizada(M)=7000 1266 Apoio a Convnios na rea de Arte-educao
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Convnio firmado(Unidade)=3 1408 Construo do Centro Urbano de Cultura, Arte, Cincia e Esporte - CUCA Centro construdo(Unidade)=1 Centro construdo(Unidade)=1 Centro construdo(Unidade)=1 Centro construdo(Unidade)=1 Centro construdo(Unidade)=1 2227 Manuteno do Centro Urbano de Cultura, Arte, Cincia e Esporte - CUCA Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 Centro mantido(Unidade)=1 2283 Gesto dos CUCAs Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza
PROGRAMA
Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI
150.000 25.650.707 20.000 20.950 9.201.000 6.208.757 10.200.000 6.879.833 505.000 2.005.000 2.002.570 501.000 756.263 100.000 100.000 100.000 100.000 510.000 100.000 100.000 2.702.059 2.702.059
15.587.093 15.587.093
AO/PRODUTO
1407 Apoio a Rede Scio- Assistencial Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1
Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
100.000 50.000 20.000 10.000 10.000 100.000 100.000 50.000 120.000 20.000 20.000 20.000 50.000 20.000 60.000 50.000 10.000 20.000 15.000 40.000 15.000 10.000 80.000 10.000 50.000 100.000 40.000 10.000 75.000 15.000 15.000 20.000 35.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 1441 Incluso Produtiva Mulher capacitada(Unidade)=1300 1442 Pr-jovem Adolescente Jovem atendido(Unidade)=1400 2094 Concesso de Benefcios Eventuais Benefcio concedido(Unidade)=40000 2096 Apoio a Entidades de Atendimento Pessoa Idosa Pessoa idosa atendida(Unidade)=50 2235 Promoo da Segurana Alimentar e Nutricional Ao desenvolvida(Unidade)=1 Ao desenvolvida(Unidade)=1 2237 Centro de Referncia da Assistncia Social - CRAS/PAIF Centro mantido(Unidade)=24 Centro mantido(Unidade)=1 2238 Bolsa Famlia Famlia atendida(Unidade)=200000 2246 Programa de Benefcio de Prestao Continuada - BPC Pessoa beneficiada(Unidade)=1500 2255 Programa de Ateno Basica ao Idoso - PABI Pessoa idosa atendida(Unidade)=2500 2256 Implantao e Equipamento de Unidades de Assistncia Social - PSB Centro implantado(Unidade)=1
PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
20.000 10.000 20.000 40.000 20.000 40.000 100.000 50.000 2.134.306 2.134.306 1.060.000 1.060.000 1.069.450 1.069.450 50.000 50.000 40.852 20.426 20.426 6.984.992 6.834.992 150.000 1.263.977 1.263.977 29.591 29.591 824.925 824.925 304.000 304.000
14.967.871 14.967.871
1407 Apoio a Rede Scio- Assistencial Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=10 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 Entidade apoiada(Unidade)=1 1441 Incluso Produtiva Mulher capacitada(Unidade)=250 1513 Implantao de Albergue Noturno para Populao de Rua Albergue implantado(Unidade)=1 2096 Apoio a Entidades de Atendimento Pessoa Idosa Pessoa idosa atendida(Unidade)=100 Pessoa idosa atendida(Unidade)=274 Pessoa idosa atendida(Unidade)=1 Pessoa idosa atendida(Unidade)=150 2098 Apoio a Entidades de Atendimento s Crianas e aos Adolescentes Criana e adolecente atendidos(Unidade)=1000 Criana e adolecente atendidos(Unidade)=100 Criana e adolecente atendidos(Unidade)=1
Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
1.096.500 20.000 20.000 70.000 50.000 50.000 40.000 61.500 20.000 40.000 30.000 35.000 30.000 105.000 50.000 105.000 40.000 40.000 30.000 260.000 123.233 123.233 100.000 100.000 248.763 30.000 158.763 30.000 30.000 455.726 225.726 140.000 10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Criana e adolecente atendidos(Unidade)=1 2099 Apoio a Entidades de Atendimento Pessoa com Deficincia Pessoa portadora de deficincia atendida(Unidade)=1456 Pessoa portadora de deficincia atendida(Unidade)=1 Pessoa portadora de deficincia atendida(Unidade)=1 Pessoa portadora de deficincia atendida(Unidade)=600 2126 Erradicao do Trabalho Infantil - PETI Criana e adolescente atendidos(Unidade)=2200 2232 Manuteno do Centro de Referncia e Atendimento Mulher em Situao de Violncia Domstica e Sexual Centro mantido(Unidade)=1 2245 Ateno Populao em Situao de Rua (CAPR e Espao de Acolhimento Noturno) Pessoa atendida(Unidade)=50 2257 Manuteno da Casa-Abrigo para Mulher Vtima de Violncia Pessoa atendida(Unidade)=60 2270 Centro de Referncia Especializado da Assistncia Social - CREAS Centro mantido(Unidade)=1440 2272 Atendimento Criana, Adolescente e Jovem em Situao de Risco Social Criana, adolescente e jovem atendido(Unidade)=500 2356 Ateno Populao em Situao de Rua (CREAS POP e Espao de Acolhimento Noturno) Pessoa atendida(Unidade)=1540
PROGRAMA
Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
606.572 1.123.047
Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
1.165.038
27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 40000 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 1449 Ampliao e Desobstruo da Rede de Drenagem Urbana Drenagem ampliada e recuperada(M)=730 Drenagem ampliada e recuperada(M)=2500 Drenagem ampliada e recuperada(M)=2200 Drenagem ampliada e recuperada(M)=2500 Drenagem ampliada e recuperada(M)=2500 Drenagem ampliada e recuperada(M)=3700 Drenagem ampliada e recuperada(M)=3700 2279 Gerenciamento do Programa Programa gerenciado(Unidade)=1
PROGRAMA
Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
72.128.173 3.759.500 8.800.000 11.526.400 8.165.559 1.958.914 16.468.600 21.449.200 5.761.000 5.761.000
1454 Realizao e Apoio de Aes de Gerao de Emprego e Renda de Jovens Jovem beneficiado(Jovem)=1200 1455 Realizaes e Apoio s Aes de Formao e Participao Juvenil Jovens beneficiados(Unidade)=6300 Jovens beneficiados(Unidade)=200
PROGRAMA
Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza
2.500.200 2.500.200
AO/PRODUTO
1456 Realizao de Fruns e Conferncias de Juventude Evento realizado(Unidade)=1 2280 Assessoramento e Desenvolvimento das Polticas Pblicas de Juventude
Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza 2281 Manuteno do Conselho Municipal de Juventude Conselho mantido(Unidade)=1 2282 Fortalecimento da Capacidade Institucional da Poltica de Juventude Profissional capacitado(Unidade)=220
PROGRAMA
801.337 801.337
AO/PRODUTO
1457 Estmulo a Oportunidades de Investimentos em Atividades Prioritrias Incentivos concedidos(Unidade)=20 1458 Apoio a Oportunidades de Investimentos no mbito do Projeto Vila do Mar e em Sabiaguaba Aes apoiadas(Unidade)=3 1459 Suporte a Feiras e Eventos Temticos Eventos apoiados(Unidade)=4 1460 Apoio a Instalao de Infraestruturas de Servios - Copa 2014 Projetos apoiados(Unidade)=4
PROGRAMA
153.200 153.200
AO/PRODUTO
1461 Identificao e Fomento a Arranjos Produtivos Locais (APL's) Vocacionais de Fortaleza Secretaria de Desenvolvimento Econmico 1462 Criao e Desenvolvimento de Desing de Produtos Secretaria de Desenvolvimento Econmico
PROGRAMA
4.169.600 4.169.600
AO/PRODUTO
2288 Articulao das Redes de Promoo, Defesa e Difuso dos Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos 2289 Assessoramento e Planejamento das Polticas de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos
PROGRAMA
580.000 580.000 3.589.600 615.600 626.000 736.000 511.000 741.000 170.000 170.000 10.000 10.000
7.663.300 7.663.300
AO/PRODUTO
2290 Atendimento Vtima de Violncia Secretaria Municipal de Direitos Humanos 2291 Promoo dos Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos
PROGRAMA
1476 Melhoria dos Processos de Fiscalizao de Obras - Qualifor Processo fiscalizado(Unidade)=25 Processo fiscalizado(Unidade)=30 2321 Melhoria da Qualidade da Pavimentao Asfltica
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
PROGRAMA
201.571 201.571
AO/PRODUTO
PROGRAMA
1.228.400 1.228.400
AO/PRODUTO
1480 Implantao do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Conselho implantado(Unidade)=1 1481 Realizao de Conferncias de Polticas para as Mulheres Conferncia realizada(Unidade)=1 2313 Apoio s Aes de Formao Ao realizada(Unidade)=1 Ao realizada(Unidade)=20 Ao realizada(Unidade)=3 Ao realizada(Unidade)=1
PROGRAMA
Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Municipal de Direitos Humanos
837.700 837.700
AO/PRODUTO
2315 Fortalecimento da Capacidade Institucional da Poltica para as Mulheres Profissional capacitada(o)(Unidade)=250 2319 Assessoramento das Polticas para as Mulheres
PROGRAMA
80.846.648 80.846.648
AO/PRODUTO
1495 Estratgia do Produto Turstico Produto e roteiro turstico desenvolvido(Unidade)=2 1496 Infraestrutura e Servios Bsicos Equipamento turstico construdo/reformado(Unidade)=1 2326 Gesto Ambiental Estudo de impacto ambiental elaborado(Unidade)=8 2327 Estratgia de Comercializao Ao de marketing realizada(Unidade)=4 2328 Fortalecimento Institucional Planos e projetos elaborados/acompanhados(Unidade)=15
PROGRAMA
Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza
18.227.999 18.227.999 55.718.999 55.718.999 1.121.837 1.121.837 2.241.020 2.241.020 3.536.793 3.536.793
23.031.036 23.031.036
AO/PRODUTO
1007 Reaparelhamento da Guarda Municipal Reaparelhamento realizado(Unidade)=40 1498 Capacitao de Guardas Municipais Guarda capacitado(Unidade)=50 1499 Capacitao de Mulheres Mediadoras de Conflitos (Mulheres da Paz e Mulheres
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO em Ao) Mulher capacitada(Unidade)=150 1500 Capacitao de Adolescentes e Jovens para Formao Cidad (Protejo Trilhos Urbanos) Adolescente/Jovem capacitado(Unidade)=150 Adolescente/Jovem capacitado(Unidade)=240 Adolescente/Jovem capacitado(Unidade)=3200 1501 Aliana Social Contra o Crack (Prevenao e Reduo do Uso de Drogas) Pessoa atendida(Unidade)=600
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
3.242.012 6.749.994
Guarda Municipal de Fortaleza Guarda Municipal de Fortaleza Guarda Municipal de Fortaleza Guarda Municipal de Fortaleza Guarda Municipal de Fortaleza
PROGRAMA
27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 41000 Secretaria Executiva Regional II 43000 Secretaria Executiva Regional IV 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
1504 Dinamizao dos Corredores de Transporte - Implantao de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014) Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional VI 2279 Gerenciamento do Programa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
PROGRAMA
Gabinete da Prefeita Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA PROGRAMA DE GOVERNO 200.000 450.000 768.925 663.000 7.382.051
AO/PRODUTO
42000 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
2335 Controle Urbano e Qualidade Ambiental Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI 2336 Qualidade nos Servios Urbanos Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI
PROGRAMA
918.977 11.000 53.422 210.000 144.555 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 6.463.074 9.000 51.327 1.528.500 518.462 2.673.860 100.000 350.000 668.925 563.000
283.482 283.482
AO/PRODUTO
283.482
20.000 263.482
22000 Secretaria de Administrao do Municpio 24000 Secretaria Municipal de Educao 25000 Secretaria Municipal de Sade 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 80000 Encargos Gerais do Municpio Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
0001 Cumprimento de Sentena Judicial Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade Fundo Municipal de Educao Instituto Dr. Jos Frota Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral
PROGRAMA
16.916.944 10.000 2.000.000 51.000 5.000 630.944 2.002.000 5.000 5.000 5.000 12.203.000
75.943.750 75.943.750
AO/PRODUTO
75.943.750 75.943.750
22000 Secretaria de Administrao do Municpio 24000 Secretaria Municipal de Educao 25000 Secretaria Municipal de Sade 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 81000 Encargos Financeiros do Municpio Total do Programa
UNIDADE ORAMENTRIA VALOR
0003 Contribuio para Formao do PASEP Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Fundo Municipal de Educao Instituto Dr. Jos Frota Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas
PROGRAMA
205.277 205.277
AO/PRODUTO
0004 Encargos com Pessoal em Disponibilidade Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao 0005 Encargos com Penso Administrativa Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao
PROGRAMA
0007 Participao do Municpio no Capital de Empresas Estatais Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas
PROGRAMA
4.190.000 4.190.000
1.771.250 1.771.250
AO/PRODUTO
1.771.250 1.771.250
53.500 53.500
AO/PRODUTO
53.500 53.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS FONTES DE RECURSOS POR GRUPO DE DESPESA Pessoal e Encargos Sociais 1.652.642.065 489.763.065 74.346.425 549.109.630 77.595.857 461.772.088 Juros e Encargos da Dvida 12.715.000 12.715.000 Outras Despesas Correntes 1.179.388.260 699.167.291 220.182.505 31.708.433 34.925.143 8.085.912
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 101 Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 103 Recursos Destinados ao Poder Legislativo 104 Transferncias do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB 105 Contribuio do Salrio Educao 106 Recursos da Contribuio para Custeio do Servio de Iluminao Pblica 109 Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios 187 Recursos de Convnios da Educao RECURSOS DE OUTRAS FONTES 210 Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios 284 Recursos do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores 285 Recursos do Programa de Sade dos Servidores 288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS
100.000 1.000
12.757.000 135.200.000 40.926.000 155.529.000 159.367.000 300.034.000 18.417.000 1.259.282.000 15.676.000 604.509.000 84.083.000 14.274.000 355.000.000 75.740.000 110.000.000 5.056.974.000 431.940.581 2.000 65.460.428 1.164.103 100.000 333.553.000 9.471.000 22.190.050 2.084.582.646 12.715.000 40.000 15.000
6.965.844 60.109.470 39.968.997 3.853.779 9.958.263 58.304.943 6.157.680 726.926.225 15.135.785 530.581.262 67.589.992 6.636.432 15.636.000 65.495.000 25.851.754 1.906.314.485
5.791.156 75.075.530 957.003 151.675.221 148.361.737 213.689.057 12.259.320 100.214.994 538.215 8.467.310 15.128.705 7.537.568 5.811.000 774.000 61.958.196 951.348.611 36.959.758 65.000.000 200.200 200.200 1.047.000 28.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA EVOLUO DA RECEITA DO TESOURO PROGRAMA EXECUO 2008 2.803.267.036 480.371.161 473.675.520 216.945.211 98.748.371 71.173.697 47.023.143 256.730.309 256.730.309 6.695.641 171.505.973 63.400.625 4.266.305 1.902.773.381 1.854.338.521 1.010.033.638 564.834.860 279.470.023 48.434.860 EXECUO 2009 2.890.191.420 532.310.256 523.121.177 228.599.876 114.115.675 68.148.402 46.335.799 294.521.301 294.521.301 9.189.079 189.249.345 70.452.269 2.475.690 1.999.686.729 1.963.169.301 1.064.890.465 589.030.172 309.248.664 36.517.428 EXECUO 2010 3.350.044.789 609.786.000 600.180.000 264.409.000 142.074.000 70.000.000 52.335.000 335.771.000 335.771.000 9.606.000 189.372.000 64.000.379 3.347.675 2.354.573.330 2.220.008.000 1.201.485.000 647.093.000 371.430.000 1.360.000 133.205.330 ORAMENTO 2011 3.967.693.906 790.055.000 778.500.000 321.460.000 170.258.000 79.732.000 71.470.000 457.040.000 457.040.000 11.555.000 237.262.000 85.080.000 4.707.003 2.700.306.506 2.552.945.204 1.325.988.204 767.592.000 459.365.000 2.349.111 145.012.191 29.375.402 118.076.434
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REVISO DO ORAMENTO 2011 3.906.900.605 801.459.391 788.832.498 353.332.701 173.807.170 94.658.609 84.866.922 435.499.797 435.499.797 12.626.893 225.016.713 105.762.402 2.399.641 2.615.183.826 2.585.808.424 1.350.927.075 780.659.300 454.222.049
ORAMENTO 2012 4.452.431.032 870.576.142 856.939.095 381.599.314 187.711.744 102.231.295 91.656.275 475.339.781 475.339.781 13.637.047 243.835.077 129.385.998 3.917.384 2.871.159.572 2.753.083.138 1.438.059.914 851.031.194 463.992.030
Receitas Correntes Receita Tributria Impostos Impostos sobre o Patrimnio e a Renda Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis Impostos sobre a Produo e Circulao Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza Taxas Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita Industrial Receita de Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Transferncias dos Estados Transferncias dos Municpios Transferncias Multigovernamentais Transferncias de Instituies Privadas Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital Receitas Intra-Oramentrias Correntes
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA EVOLUO DA RECEITA DO TESOURO PROGRAMA EXECUO 2008 215.612.945 215.612.945 84.080 -191.678.076 TOTAIS 2.928.864.140 EXECUO 2009 210.871.119 210.871.119 133.949 -210.570.919 3.009.012.840 EXECUO 2010 195.529.970 195.529.970 1.833.325 -244.933.900 3.856.577.000 ORAMENTO 2011 238.980.000 238.980.000 251.000 -283.306.400 4.483.314.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONMICA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Receitas Correntes Receita Tributria Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes Receitas de Capital Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital Receitas Intra-Oramentrias Correntes Receitas de Contribuies Receitas de Servios Dedues da Receita
4.452.431.032 3.542.319.780 870.576.142 243.835.077 129.385.998 3.917.384 870.576.142 140.766.134 57.425.436 163.784
910.111.252 3.623.480.785 3.542.319.780 870.576.142 103.068.943 71.960.562 3.753.600 140.766.134 68.447.861 3.874.884 870.576.142 140.766.134 57.425.436 163.784
81.161.005
828.950.247
828.950.247
103.068.943 11.022.425 3.711.100 2.333.480 64.094.000 7.485.087 60.938.137 42.500 659.706.239 5.194.428 71.155.677
2.871.159.572 2.209.119.853 333.556.859 652.016.260 314.896.000 4.644.119 530.000 331.946.141 270.529.984 270.238.084 291.900 318.003.276 318.003.276 253.948.377 264.268.431 573.375.496 314.896.000 4.531.119
662.039.719 2.211.453.333 2.209.119.853 69.288.428 78.640.764 328.362.431 580.860.583 314.896.000 113.000 530.000 77.997.764 270.529.984 270.238.084 291.900 291.900 318.003.276 318.003.276 4.572.119 530.000 260.862.464 291.900 253.948.377 264.268.431 573.375.496 314.896.000 4.531.119
72.000
72.000
291.900
TOTAIS
88.937.992 1.170.344.008
1.170.344.008
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RESUMO GERAL DA RECEITA CDIGO CATEGORIA E SUBCATEGORIA ECONMICA TOTAL 4.452.431.032 870.576.142 243.835.077 129.385.998 3.917.384 2.871.159.572 333.556.859 652.016.260 314.896.000 4.644.119 530.000 331.946.141 270.529.984 270.238.084 291.900 (318.003.276) TOTAIS 5.056.974.000 (318.003.276) 3.797.692.000 1.259.282.000 253.948.377 RECURSOS DO TESOURO 3.542.319.780 870.576.142 140.766.134 57.425.436 163.784 2.209.119.853 264.268.431 573.375.496 314.896.000 4.531.119 113.000 530.000 77.997.764 270.529.984 270.238.084 291.900 103.068.943 71.960.562 3.753.600 662.039.719 69.288.428 78.640.764
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes 1.1.0.0.00.00 1.2.0.0.00.00 1.3.0.0.00.00 1.6.0.0.00.00 1.7.0.0.00.00 1.9.0.0.00.00 Receita Tributria Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes
2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital 2.1.0.0.00.00 2.2.0.0.00.00 2.3.0.0.00.00 2.4.0.0.00.00 Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital
7.0.0.0.00.00 Receitas Intra-Oramentrias Correntes 7.2.0.0.00.00 7.6.0.0.00.00 Receitas de Contribuies Receitas de Servios
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA TOTAL CDIGO ESPECIFICAO TOTAL 4.452.431.032 870.576.142 856.939.095 381.599.314 187.711.744 102.231.295 102.187.394 43.901 91.656.275 475.339.781 475.339.781 13.637.047 10.673.812 3.172.800 3.172.800 897.267 897.267 6.603.745 1.780.400 4.784.902 38.443 2.963.235 2.963.235 2.871.378 91.857 243.835.077 103.235.077 103.235.077 100.377.802 2.046.712 810.563 140.600.000 140.600.000 129.385.998 1.978.220 721.460 1.256.760 RECURSOS TESOURO 3.542.319.780 870.576.142 856.939.095 381.599.314 187.711.744 102.231.295 102.187.394 43.901 91.656.275 475.339.781 475.339.781 13.637.047 10.673.812 3.172.800 3.172.800 897.267 897.267 6.603.745 1.780.400 4.784.902 38.443 2.963.235 2.963.235 2.871.378 91.857 140.766.134 166.134 166.134 162.814 2.320 1.000 140.600.000 140.600.000 57.425.436 566.220 420.460 145.760
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes 1.1.0.0.00.00 Receita Tributria 1.1.1.0.00.00 Impostos 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimnio e a Renda 1.1.1.2.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.1.1.2.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1.1.1.2.08.00 Imposto sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis 1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Produo e Circulao 1.1.1.3.05.00 Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza 1.1.2.0.00.00 Taxas 1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia 1.1.2.1.17.00 Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria 1.1.2.1.17.01 Taxa de Inspeo Sanitria 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental 1.1.2.1.21.01 Taxa de Licenciamento Ambiental 1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia 1.1.2.1.99.01 Taxa de Licena 1.1.2.1.99.02 Taxa de Vistoria de Coletivos Urbanos 1.1.2.1.99.03 Taxa de Fiscalizao de Anncios 1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestao de Servios 1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestao de Servios 1.1.2.2.99.01 Taxa de Expediente 1.1.2.2.99.02 Taxa de Turismo 1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuies 1.2.1.0.00.00 Contribuies Sociais 1.2.1.0.29.00 Contribuio para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico 1.2.1.0.29.07 Contribuio do Servidor Ativo para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.1.0.29.09 Contribuies de Servidor Inativo para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.1.0.29.11 Contribuies de Pensionista para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.2.0.00.00 Contribuies Econmicas 1.2.2.0.29.00 Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 1.3.1.0.00.00 Receitas Imobilirias 1.3.1.1.00.00 Aluguis 1.3.1.2.00.00 Arrendamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA TOTAL CDIGO 1.3.2.0.00.00 1.3.2.1.00.00 1.3.2.1.01.00 1.3.2.1.02.00 1.3.2.2.00.00 1.3.2.5.00.00 1.3.2.5.01.00 1.3.2.5.01.01 1.3.2.5.01.02 1.3.2.5.01.03 1.3.2.5.01.06 1.3.2.5.01.10 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.02.00 1.3.2.5.02.01 1.3.2.5.02.99 1.3.3.0.00.00 1.3.3.0.01.00 1.3.3.3.00.00 1.3.3.3.01.00 1.3.3.3.99.00 1.3.3.9.00.00 1.3.3.9.01.00 1.3.3.9.02.00 1.3.3.9.03.00 1.3.3.9.04.00 1.3.9.0.00.00 1.6.0.0.00.00 1.6.0.0.05.00 1.6.0.0.05.03 1.6.0.0.13.00 1.6.0.0.13.01 1.6.0.0.14.00 1.6.0.0.14.99 1.6.0.0.16.00 1.6.0.0.99.00 ESPECIFICAO Receitas de Valores Mobilirios Juros de Ttulos de Renda Ttulos Pblicos Federais Investimentos de Renda Fixa Dividendos Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos Bancrios Vinculados Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Royalties Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - FUNDEB Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Aes de Servios Pblicos de Sade Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios no Vinculados Receita de Remunerao de Depsitos de Poupana Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados Receita de Concesses e Permisses Pedgio Ponte Leste Oeste Receita de Concesses e Permisses - Direitos de Uso de Bens Pblicos Receita de Concesso de Direito Real de Uso de rea Pblica Outras Receitas de Concesses e Permisses - Direito de Uso de Bens Pblicos Outras Receitas de Concesses e Permisses Receita de Concesso dos Servios de Limpeza Pblica Receita de Outorga dos Servios de gua e Esgoto Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico-CPRV Outras Receitas Patrimoniais Receita de Servios Servios de Sade Servios Radiolgicos e Laboratoriais Servios Administrativos Servios de Inscrio em Concursos Pblicos Servios de Inspeo e Fiscalizao Outros Servios de Inspeo e Fiscalizao Servios Educacionais Outros Servios TOTAL 117.349.402 65.827.341 40.171.749 25.655.592 1.488.882 50.033.179 11.192.746 17.729 6.000.000 3.037.326 1.000 1.032.266 1.104.425 38.840.433 2.453.572 36.386.861 10.058.037 9.359 566.432 565.432 1.000 9.482.246 2.000 5.948.000 1.492.925 2.039.321 339 3.917.384 40.500 40.500 200.000 200.000 1.000 1.000 3.510.100 165.784 1.001.000 32.417.433 2.450.572 29.966.861 3.108.037 9.359 566.432 565.432 1.000 2.532.246 RECURSOS TESOURO 53.750.840 12.827.796 12.827.796 1.486.882 39.436.162 7.018.729 17.729 6.000.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REC. OUTRAS FONTES 63.598.562 52.999.545 40.171.749 12.827.796 2.000 10.597.017 4.174.017
163.784
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA TOTAL CDIGO 1.7.0.0.00.00 1.7.2.0.00.00 1.7.2.1.00.00 1.7.2.1.01.00 1.7.2.1.01.02 1.7.2.1.01.05 1.7.2.1.22.00 1.7.2.1.22.20 1.7.2.1.22.30 1.7.2.1.22.40 1.7.2.1.22.70 1.7.2.1.33.00 1.7.2.1.34.00 1.7.2.1.35.00 1.7.2.1.35.01 1.7.2.1.35.02 1.7.2.1.35.03 1.7.2.1.35.06 1.7.2.1.35.99 1.7.2.1.36.00 1.7.2.1.37.00 1.7.2.1.99.00 1.7.2.2.00.00 1.7.2.2.01.00 1.7.2.2.01.01 1.7.2.2.01.02 1.7.2.2.01.04 1.7.2.2.01.13 1.7.2.2.22.00 1.7.2.2.22.30 1.7.2.2.33.00 1.7.2.2.37.00 1.7.2.2.99.00 1.7.2.4.00.00 1.7.2.4.01.00 1.7.2.4.02.00 ESPECIFICAO TOTAL RECURSOS TESOURO 2.209.119.853 2.145.617.230 836.268.353 753.964.035 753.959.009 5.026 15.524.987 215.801 5.906.126 157.157 9.245.903
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
Transferncias Correntes 2.871.159.572 Transferncias Intergovernamentais 2.753.083.138 Transferncias da Unio 1.438.059.914 Participao na Receita da Unio 753.964.035 Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios 753.959.009 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 5.026 Transferncia da Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Naturais 15.524.987 Cota-parte da Compensao Financeira de Recursos Minerais - CFEM 215.801 Cota-parte Royalties - Compensao Financeira pela Produo de Petrleo - Lei n 7.990/89 5.906.126 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produo de Petrleo - Lei n 9.478/97, artigo 49, I e II 157.157 Cota-parte do Fundo Especial do Petrleo - FEP 9.245.903 Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS - Repasses Fundo a Fundo 587.216.827 Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assitncia Social - FNAS 14.574.734 Transferncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE 53.683.000 Transferncias do Salrio Educao 12.757.000 Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 250.200 Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentao Escolar - PNAE 12.354.338 Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao PROJOVEM URBANO 11.687.000 Outras Transferncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE 16.634.462 Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - LC n 87/96 3.516.462 Transferncias a Consrcios Pblicos 1.000 Outras Transferncias da Unio 9.578.869 Transferncias dos Estados 851.031.194 Participao na Receita dos Estados 836.263.474 Cota-Parte do ICMS 694.479.676 Cota-Parte do IPVA 134.595.087 Cota-Parte do IPI sobre Exportao 3.461.125 Cota-Parte da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico 3.727.586 Transferncia da Cota-parte da Compensao Financeira (25%) 3.490.918 Cota-parte Royalties - Compensao Financeira pela Produo do Petrleo - Lei n 7.990/89, art. 3.490.918 9 Transferncia de Recursos do Estado para Programas de Sade - Repasse Fundo a Fundo 5.673.347 Transferncias a Consrcios Pblicos 1.000 Outras Transferncias dos Estados 5.602.455 Transferncias Multigovernamentais 463.992.030 Transferncias de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de 350.000.000 Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Transferncias de Recursos da Complementao da Unio ao Fundo de Manuteno e 113.992.030
587.216.827 14.574.734 53.683.000 12.757.000 250.200 12.354.338 11.687.000 16.634.462 3.516.462 1.000 9.578.869 845.356.847 836.263.474 694.479.676 134.595.087 3.461.125 3.727.586 3.490.918 3.490.918
5.674.347
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA TOTAL CDIGO ESPECIFICAO Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Educao Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Assitncia Social Outras Transferncias de Convnios da Unio Transferncias de Convnios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferncias de Convnio dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Outras Transferncias de Convnio dos Estados Transferncias de Convnios dos Municpios e suas Entidades Outras Transferncias de Convnios dos Municpios Transferncias de Convnios de Instituies Privadas Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmisso Inter-Vivos de Bens Imveis - ITBI Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas por Danos ao Meio Ambiente Multas por Atos Lesivos ao Meio Ambiente Outras Multas Indenizaes e Restituies Indenizaes Outras Indenizaes Restituies Compensaes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdncia dos Servidores Compensaes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdncia dos Servidores - Principal TOTAL RECURSOS TESOURO
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
1.7.6.0.00.00 1.7.6.1.00.00 1.7.6.1.01.00 1.7.6.1.02.00 1.7.6.1.03.00 1.7.6.1.99.00 1.7.6.2.00.00 1.7.6.2.01.00 1.7.6.2.99.00 1.7.6.3.00.00 1.7.6.3.99.00 1.7.6.4.00.00 1.9.0.0.00.00 1.9.1.0.00.00 1.9.1.1.00.00 1.9.1.1.38.00 1.9.1.1.39.00 1.9.1.1.40.00 1.9.1.1.99.00 1.9.1.3.00.00 1.9.1.3.11.00 1.9.1.3.13.00 1.9.1.8.00.00 1.9.1.9.00.00 1.9.1.9.15.00 1.9.1.9.35.00 1.9.1.9.35.01 1.9.1.9.99.00 1.9.2.0.00.00 1.9.2.1.00.00 1.9.2.1.99.00 1.9.2.2.00.00 1.9.2.2.10.00 1.9.2.2.10.01
118.076.434 91.699.001 40.009.065 6.157.680 1.759.753 43.772.503 24.067.706 7.982.739 16.084.967 1.332.945 1.332.945 976.782 333.556.859 82.835.514 6.579.509 1.695.253 1.070.000 2.536.316 1.277.940 8.866 4.433 4.433 15.000 76.232.139 59.990.000 742.139 742.139 15.500.000 105.753.428 30.170.000 30.170.000 75.583.428 1.499.428 1.499.428
63.502.623 47.501.688 6.157.680 41.344.008 15.500.000 15.500.000 935 935 500.000 264.268.431 22.830.514 6.579.509 1.695.253 1.070.000 2.536.316 1.277.940 8.866 4.433 4.433 16.242.139 742.139 742.139 15.500.000 102.290.000 29.870.000 29.870.000 72.420.000
54.573.811 44.197.313 40.009.065 1.759.753 2.428.495 8.567.706 7.982.739 584.967 1.332.010 1.332.010 476.782 69.288.428 60.005.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA TOTAL CDIGO 1.9.2.2.99.00 1.9.3.0.00.00 1.9.3.1.00.00 1.9.3.1.11.00 1.9.3.1.11.01 1.9.3.1.11.02 1.9.3.1.11.03 1.9.3.1.13.00 1.9.3.1.13.01 1.9.3.1.13.02 1.9.3.1.13.03 1.9.3.1.99.00 1.9.3.1.99.01 1.9.3.2.00.00 1.9.3.2.99.00 1.9.3.2.99.01 1.9.9.0.00.00 1.9.9.0.02.00 1.9.9.0.02.01 1.9.9.0.02.02 1.9.9.0.99.00 ESPECIFICAO Outras Restituies Receita da Dvida Ativa Receita da Dvida Ativa tributria Receita da Dvida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Parcelamento do IPTU Autos do IPTU Dvida Ativa do IPTU Receita da Dvida Ativa do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Parcelamento do ISS Autos de ISS Dvida Ativa do ISS Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos - Principal Receita da Dvida Ativa no tributria Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receitas Diversas Receita de nus de Sucumbncia de Aes Judiciais Receita de Honorrios de Advogados Receita de nus de Sucumbncia Outras Receitas TOTAL 74.084.000 79.505.392 67.893.377 43.206.686 2.274.536 3.214.970 37.717.180 22.081.690 10.327.893 6.398.482 5.355.315 2.605.001 2.605.001 11.612.015 11.612.015 11.612.015 65.462.525 342.185 282.000 60.185 65.120.340 652.016.260 314.896.000 155.529.000 159.367.000 4.644.119 231.955 231.955 4.412.164 4.412.164 530.000 530.000 331.946.141 8.500.000 8.500.000 8.500.000 323.446.141 RECURSOS TESOURO 72.420.000 77.015.392 67.893.377 43.206.686 2.274.536 3.214.970 37.717.180 22.081.690 10.327.893 6.398.482 5.355.315 2.605.001 2.605.001 9.122.015 9.122.015 9.122.015 62.132.525 60.185 60.185 62.072.340 573.375.496 314.896.000 155.529.000 159.367.000 4.531.119 119.955 119.955 4.411.164 4.411.164
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital 2.1.0.0.00.00 Operaes de Crdito 2.1.1.0.00.00 Operaes de Crdito Internas 2.1.2.0.00.00 Operaes de Crdito Externas 2.2.0.0.00.00 Alienao de Bens 2.2.1.0.00.00 Alienao de Bens Mveis 2.2.1.9.00.00 Alienao de Outros Bens Mveis 2.2.2.0.00.00 Alienao de Bens Imveis 2.2.2.9.00.00 Alienao de Outros Bens Imveis 2.3.0.0.00.00 Amortizao de Emprstimos 2.3.0.0.99.00 Amortizao de Financiamentos Diversos 2.4.0.0.00.00 Transferncias de Capital 2.4.2.0.00.00 Transferncias Intergovernamentais 2.4.2.1.00.00 Transferncias da Unio 2.4.2.1.01.00 Trnasferncias de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS 2.4.7.0.00.00 Transferncias de Convnios
253.948.377
253.948.377
113.000 112.000 112.000 1.000 1.000 530.000 530.000 77.997.764 8.500.000 8.500.000 8.500.000 69.497.764
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA TOTAL CDIGO 2.4.7.1.00.00 2.4.7.1.01.00 2.4.7.1.02.00 2.4.7.1.99.00 2.4.7.2.00.00 2.4.7.2.01.00 2.4.7.2.05.00 2.4.7.2.99.00 2.4.7.4.00.00 ESPECIFICAO Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio e Destinadas a Programas de Educao Outras Transferncias de Convnios da Unio Transferncias de Convnios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte Outras Transferncias de Convnios dos Estados Transferncia de Convnios de Instituies Privadas TOTAL 181.450.292 51.711.079 12.259.320 117.479.893 136.995.849 10.247.117 85.000.000 41.748.732 5.000.000 270.529.984 270.238.084 270.238.084 196.215.084 196.215.084 74.023.000 74.023.000 291.900 200.000 91.900 (318.003.276) TOTAIS 5.056.974.000 (318.003.276) 3.797.692.000 1.259.282.000 RECURSOS TESOURO 122.259.320 12.259.320 110.000.000 126.689.057 85.000.000 41.689.057 5.000.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REC. OUTRAS FONTES 59.190.972 51.711.079 7.479.893 10.306.792 10.247.117 59.675 270.529.984 270.238.084 270.238.084 196.215.084 196.215.084 74.023.000 74.023.000 291.900 200.000 91.900
7.0.0.0.00.00 Receitas Intra-Oramentrias Correntes 7.2.0.0.00.00 7.2.1.0.00.00 7.2.1.0.29.00 7.2.1.0.29.01 7.2.1.0.99.00 7.2.1.0.99.01 7.6.0.0.00.00 7.6.0.0.16.00 7.6.0.0.99.00 Receitas de Contribuies Contribuies Sociais Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Outras Contribuies Sociais Contribuies do Programa de Sade do Servidor Receitas de Servios Servios Educacionais Outros Servios
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO FISCAL CDIGO ESPECIFICAO TOTAL 3.623.480.785 870.576.142 856.939.095 381.599.314 187.711.744 102.231.295 102.187.394 43.901 91.656.275 475.339.781 475.339.781 13.637.047 10.673.812 3.172.800 3.172.800 897.267 897.267 6.603.745 1.780.400 4.784.902 38.443 2.963.235 2.963.235 2.871.378 91.857 140.766.134 166.134 166.134 162.814 2.320 1.000 140.600.000 140.600.000 68.447.861 867.220 721.460 145.760 RECURSOS TESOURO 3.542.319.780 870.576.142 856.939.095 381.599.314 187.711.744 102.231.295 102.187.394 43.901 91.656.275 475.339.781 475.339.781 13.637.047 10.673.812 3.172.800 3.172.800 897.267 897.267 6.603.745 1.780.400 4.784.902 38.443 2.963.235 2.963.235 2.871.378 91.857 140.766.134 166.134 166.134 162.814 2.320 1.000 140.600.000 140.600.000 57.425.436 566.220 420.460 145.760
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes 1.1.0.0.00.00 Receita Tributria 1.1.1.0.00.00 Impostos 1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimnio e a Renda 1.1.1.2.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.1.1.2.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1.1.1.2.08.00 Imposto sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis 1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Produo e Circulao 1.1.1.3.05.00 Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza 1.1.2.0.00.00 Taxas 1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia 1.1.2.1.17.00 Taxa de Fiscalizao de Vigilncia Sanitria 1.1.2.1.17.01 Taxa de Inspeo Sanitria 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscalizao Ambiental 1.1.2.1.21.01 Taxa de Licenciamento Ambiental 1.1.2.1.99.00 Outras Taxas pelo Exerccio do Poder de Polcia 1.1.2.1.99.01 Taxa de Licena 1.1.2.1.99.02 Taxa de Vistoria de Coletivos Urbanos 1.1.2.1.99.03 Taxa de Fiscalizao de Anncios 1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestao de Servios 1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestao de Servios 1.1.2.2.99.01 Taxa de Expediente 1.1.2.2.99.02 Taxa de Turismo 1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuies 1.2.1.0.00.00 Contribuies Sociais 1.2.1.0.29.00 Contribuio para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico 1.2.1.0.29.07 Contribuio do Servidor Ativo para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.1.0.29.09 Contribuies de Servidor Inativo para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.1.0.29.11 Contribuies de Pensionista para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.2.0.00.00 Contribuies Econmicas 1.2.2.0.29.00 Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 1.3.1.0.00.00 Receitas Imobilirias 1.3.1.1.00.00 Aluguis 1.3.1.2.00.00 Arrendamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO FISCAL CDIGO 1.3.2.0.00.00 1.3.2.1.00.00 1.3.2.1.02.00 1.3.2.2.00.00 1.3.2.5.00.00 1.3.2.5.01.00 1.3.2.5.01.01 1.3.2.5.01.02 1.3.2.5.01.99 1.3.2.5.02.00 1.3.2.5.02.01 1.3.2.5.02.99 1.3.3.0.00.00 1.3.3.0.01.00 1.3.3.3.00.00 1.3.3.3.01.00 1.3.3.3.99.00 1.3.3.9.00.00 1.3.3.9.01.00 1.3.3.9.02.00 1.3.3.9.03.00 1.3.3.9.04.00 1.3.9.0.00.00 1.6.0.0.00.00 1.6.0.0.13.00 1.6.0.0.13.01 1.6.0.0.14.00 1.6.0.0.14.99 1.6.0.0.16.00 1.6.0.0.99.00 1.7.0.0.00.00 1.7.2.0.00.00 1.7.2.1.00.00 1.7.2.1.01.00 1.7.2.1.01.02 1.7.2.1.01.05 1.7.2.1.22.00 1.7.2.1.22.20 ESPECIFICAO Receitas de Valores Mobilirios Juros de Ttulos de Renda Investimentos de Renda Fixa Dividendos Remunerao de Depsitos Bancrios Remunerao de Depsitos Bancrios Vinculados Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Royalties Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - FUNDEB Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados Remunerao de Depsitos Bancrios no Vinculados Receita de Remunerao de Depsitos de Poupana Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados Receita de Concesses e Permisses Pedgio Ponte Leste Oeste Receita de Concesses e Permisses - Direitos de Uso de Bens Pblicos Receita de Concesso de Direito Real de Uso de rea Pblica Outras Receitas de Concesses e Permisses - Direito de Uso de Bens Pblicos Outras Receitas de Concesses e Permisses Receita de Concesso dos Servios de Limpeza Pblica Receita de Outorga dos Servios de gua e Esgoto Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico-CPRV Outras Receitas Patrimoniais Receita de Servios Servios Administrativos Servios de Inscrio em Concursos Pblicos Servios de Inspeo e Fiscalizao Outros Servios de Inspeo e Fiscalizao Servios Educacionais Outros Servios Transferncias Correntes Transferncias Intergovernamentais Transferncias da Unio Participao na Receita da Unio Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Transferncia da Compensao Financeira pela Explorao de Recursos Naturais Cota-parte da Compensao Financeira de Recursos Minerais - CFEM TOTAL 57.522.265 12.827.796 12.827.796 1.486.882 43.207.587 7.120.154 17.729 6.000.000 1.102.425 36.087.433 2.450.572 33.636.861 10.058.037 9.359 566.432 565.432 1.000 9.482.246 2.000 5.948.000 1.492.925 2.039.321 339 3.874.884 200.000 200.000 1.000 1.000 3.510.100 163.784 2.211.453.333 2.145.617.230 836.268.353 753.964.035 753.959.009 5.026 15.524.987 215.801 RECURSOS TESOURO 53.750.840 12.827.796 12.827.796 1.486.882 39.436.162 7.018.729 17.729 6.000.000 1.001.000 32.417.433 2.450.572 29.966.861 3.108.037 9.359 566.432 565.432 1.000 2.532.246
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
3.771.425 101.425
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO FISCAL CDIGO 1.7.2.1.22.30 1.7.2.1.22.40 1.7.2.1.22.70 1.7.2.1.35.00 1.7.2.1.35.01 1.7.2.1.35.02 1.7.2.1.35.03 1.7.2.1.35.06 1.7.2.1.35.99 1.7.2.1.36.00 1.7.2.1.37.00 1.7.2.1.99.00 1.7.2.2.00.00 1.7.2.2.01.00 1.7.2.2.01.01 1.7.2.2.01.02 1.7.2.2.01.04 1.7.2.2.01.13 1.7.2.2.22.00 1.7.2.2.22.30 1.7.2.2.37.00 1.7.2.2.99.00 1.7.2.4.00.00 1.7.2.4.01.00 1.7.2.4.02.00 1.7.6.0.00.00 1.7.6.1.00.00 1.7.6.1.02.00 1.7.6.1.99.00 1.7.6.2.00.00 1.7.6.2.99.00 1.7.6.3.00.00 1.7.6.3.99.00 1.7.6.4.00.00 1.9.0.0.00.00 ESPECIFICAO Cota-parte Royalties - Compensao Financeira pela Produo de Petrleo - Lei n 7.990/89 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produo de Petrleo - Lei n 9.478/97, artigo 49, I e II Cota-parte do Fundo Especial do Petrleo - FEP Transferncias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE Transferncias do Salrio Educao Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentao Escolar - PNAE Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao PROJOVEM URBANO Outras Transferncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - LC n 87/96 Transferncias a Consrcios Pblicos Outras Transferncias da Unio Transferncias dos Estados Participao na Receita dos Estados Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportao Cota-Parte da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico Transferncia da Cota-parte da Compensao Financeira (25%) Cota-parte Royalties - Compensao Financeira pela Produo do Petrleo - Lei n 7.990/89, art. 9 Transferncias a Consrcios Pblicos Outras Transferncias dos Estados Transferncias Multigovernamentais Transferncias de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Transferncias de Recursos da Complementao da Unio ao Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Educao Outras Transferncias de Convnios da Unio Transferncias de Convnios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Outras Transferncias de Convnio dos Estados Transferncias de Convnios dos Municpios e suas Entidades Outras Transferncias de Convnios dos Municpios Transferncias de Convnios de Instituies Privadas Outras Receitas Correntes TOTAL 5.906.126 157.157 9.245.903 53.683.000 12.757.000 250.200 12.354.338 11.687.000 16.634.462 3.516.462 1.000 9.578.869 845.356.847 836.263.474 694.479.676 134.595.087 3.461.125 3.727.586 3.490.918 3.490.918 1.000 5.601.455 463.992.030 350.000.000 113.992.030 65.836.103 49.571.783 6.157.680 43.414.103 15.500.000 15.500.000 935 935 763.385 328.362.431 RECURSOS TESOURO 5.906.126 157.157 9.245.903 53.683.000 12.757.000 250.200 12.354.338 11.687.000 16.634.462 3.516.462 1.000 9.578.869 845.356.847 836.263.474 694.479.676 134.595.087 3.461.125 3.727.586 3.490.918 3.490.918 1.000 5.601.455 463.992.030 350.000.000 113.992.030 63.502.623 47.501.688 6.157.680 41.344.008 15.500.000 15.500.000 935 935 500.000 264.268.431 2.333.480 2.070.095 2.070.095
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
263.385 64.094.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO FISCAL CDIGO 1.9.1.0.00.00 1.9.1.1.00.00 1.9.1.1.38.00 1.9.1.1.39.00 1.9.1.1.40.00 1.9.1.1.99.00 1.9.1.3.00.00 1.9.1.3.11.00 1.9.1.3.13.00 1.9.1.8.00.00 1.9.1.9.00.00 1.9.1.9.15.00 1.9.1.9.35.00 1.9.1.9.35.01 1.9.1.9.99.00 1.9.2.0.00.00 1.9.2.1.00.00 1.9.2.1.99.00 1.9.2.2.00.00 1.9.2.2.99.00 1.9.3.0.00.00 1.9.3.1.00.00 1.9.3.1.11.00 1.9.3.1.11.01 1.9.3.1.11.02 1.9.3.1.11.03 1.9.3.1.13.00 1.9.3.1.13.01 1.9.3.1.13.02 1.9.3.1.13.03 1.9.3.1.99.00 1.9.3.1.99.01 1.9.3.2.00.00 1.9.3.2.99.00 1.9.3.2.99.01 1.9.9.0.00.00 1.9.9.0.02.00 ESPECIFICAO Multas e Juros de Mora Multas e Juros de Mora dos Tributos Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmisso Inter-Vivos de Bens Imveis - ITBI Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa dos Tributos Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas de Outras Origens Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas por Danos ao Meio Ambiente Multas por Atos Lesivos ao Meio Ambiente Outras Multas Indenizaes e Restituies Indenizaes Outras Indenizaes Restituies Outras Restituies Receita da Dvida Ativa Receita da Dvida Ativa tributria Receita da Dvida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Parcelamento do IPTU Autos do IPTU Dvida Ativa do IPTU Receita da Dvida Ativa do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Parcelamento do ISS Autos de ISS Dvida Ativa do ISS Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos - Principal Receita da Dvida Ativa no tributria Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receitas Diversas Receita de nus de Sucumbncia de Aes Judiciais TOTAL 82.835.514 6.579.509 1.695.253 1.070.000 2.536.316 1.277.940 8.866 4.433 4.433 15.000 76.232.139 59.990.000 742.139 742.139 15.500.000 103.133.000 30.170.000 30.170.000 72.963.000 72.963.000 79.505.392 67.893.377 43.206.686 2.274.536 3.214.970 37.717.180 22.081.690 10.327.893 6.398.482 5.355.315 2.605.001 2.605.001 11.612.015 11.612.015 11.612.015 62.888.525 342.185 RECURSOS TESOURO 22.830.514 6.579.509 1.695.253 1.070.000 2.536.316 1.277.940 8.866 4.433 4.433 16.242.139 742.139 742.139 15.500.000 102.290.000 29.870.000 29.870.000 72.420.000 72.420.000 77.015.392 67.893.377 43.206.686 2.274.536 3.214.970 37.717.180 22.081.690 10.327.893 6.398.482 5.355.315 2.605.001 2.605.001 9.122.015 9.122.015 9.122.015 62.132.525 60.185 15.000 59.990.000 59.990.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO FISCAL CDIGO 1.9.9.0.02.01 1.9.9.0.02.02 1.9.9.0.99.00 ESPECIFICAO Receita de Honorrios de Advogados Receita de nus de Sucumbncia Outras Receitas TOTAL 282.000 60.185 62.546.340 580.860.583 314.896.000 155.529.000 159.367.000 4.572.119 160.955 160.955 4.411.164 4.411.164 530.000 530.000 260.862.464 260.862.464 129.172.407 12.259.320 116.913.087 126.690.057 85.000.000 41.690.057 5.000.000 291.900 291.900 200.000 91.900 (318.003.276) TOTAIS 3.886.629.992 (318.003.276) 3.797.692.000 88.937.992 RECURSOS TESOURO
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
60.185 62.072.340 573.375.496 314.896.000 155.529.000 159.367.000 4.531.119 119.955 119.955 4.411.164 4.411.164
474.000 7.485.087
2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital 2.1.0.0.00.00 Operaes de Crdito 2.1.1.0.00.00 Operaes de Crdito Internas 2.1.2.0.00.00 Operaes de Crdito Externas 2.2.0.0.00.00 Alienao de Bens 2.2.1.0.00.00 Alienao de Bens Mveis 2.2.1.9.00.00 Alienao de Outros Bens Mveis 2.2.2.0.00.00 Alienao de Bens Imveis 2.2.2.9.00.00 Alienao de Outros Bens Imveis 2.3.0.0.00.00 Amortizao de Emprstimos 2.3.0.0.99.00 Amortizao de Financiamentos Diversos 2.4.0.0.00.00 Transferncias de Capital 2.4.7.0.00.00 Transferncias de Convnios 2.4.7.1.00.00 Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades 2.4.7.1.02.00 Transferncias de Convnios da Unio e Destinadas a Programas de Educao 2.4.7.1.99.00 Outras Transferncias de Convnios da Unio 2.4.7.2.00.00 Transferncias de Convnios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2.4.7.2.05.00 Transferncias de Convnios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte 2.4.7.2.99.00 Outras Transferncias de Convnios dos Estados 2.4.7.4.00.00 Transferncia de Convnios de Instituies Privadas 7.0.0.0.00.00 Receitas Intra-Oramentrias Correntes 7.6.0.0.00.00 7.6.0.0.16.00 7.6.0.0.99.00 Receitas de Servios Servios Educacionais Outros Servios
530.000 530.000 6.914.087 6.914.087 6.913.087 6.913.087 1.000 1.000 291.900 291.900 200.000 91.900
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO SEGURIDADE SOCIAL CDIGO ESPECIFICAO TOTAL 828.950.247 103.068.943 103.068.943 103.068.943 100.214.988 2.044.392 809.563 60.938.137 1.111.000 1.111.000 59.827.137 52.999.545 40.171.749 12.827.796 2.000 6.825.592 4.072.592 3.037.326 1.000 1.032.266 2.000 2.753.000 3.000 2.750.000 42.500 40.500 40.500 2.000 659.706.239 607.465.908 601.791.561 587.216.827 14.574.734 5.674.347 5.673.347 RECURSOS TESOURO
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REC. OUTRAS FONTES 828.950.247 103.068.943 103.068.943 103.068.943 100.214.988 2.044.392 809.563 60.938.137 1.111.000 1.111.000 59.827.137 52.999.545 40.171.749 12.827.796 2.000 6.825.592 4.072.592 3.037.326 1.000 1.032.266 2.000 2.753.000 3.000 2.750.000 42.500 40.500 40.500 2.000 659.706.239 607.465.908 601.791.561 587.216.827 14.574.734 5.674.347 5.673.347
1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes 1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuies 1.2.1.0.00.00 Contribuies Sociais 1.2.1.0.29.00 Contribuio para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico 1.2.1.0.29.07 Contribuio do Servidor Ativo para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.1.0.29.09 Contribuies de Servidor Inativo para o Regime Prprio de Previdncia 1.2.1.0.29.11 Contribuies de Pensionista para o Regime Prprio de Previdncia 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 1.3.1.0.00.00 Receitas Imobilirias 1.3.1.2.00.00 Arrendamentos 1.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobilirios 1.3.2.1.00.00 Juros de Ttulos de Renda 1.3.2.1.01.00 Ttulos Pblicos Federais 1.3.2.1.02.00 Investimentos de Renda Fixa 1.3.2.2.00.00 Dividendos 1.3.2.5.00.00 Remunerao de Depsitos Bancrios 1.3.2.5.01.00 Remunerao de Depsitos Bancrios Vinculados 1.3.2.5.01.03 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 1.3.2.5.01.06 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Aes de Servios Pblicos de Sade 1.3.2.5.01.10 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 1.3.2.5.01.99 Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados 1.3.2.5.02.00 Remunerao de Depsitos Bancrios no Vinculados 1.3.2.5.02.01 Receita de Remunerao de Depsitos de Poupana 1.3.2.5.02.99 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 1.6.0.0.00.00 Receita de Servios 1.6.0.0.05.00 Servios de Sade 1.6.0.0.05.03 Servios Radiolgicos e Laboratoriais 1.6.0.0.99.00 Outros Servios 1.7.0.0.00.00 Transferncias Correntes 1.7.2.0.00.00 Transferncias Intergovernamentais 1.7.2.1.00.00 Transferncias da Unio 1.7.2.1.33.00 Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.7.2.1.34.00 Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assitncia Social - FNAS 1.7.2.2.00.00 Transferncias dos Estados 1.7.2.2.33.00 Transferncia de Recursos do Estado para Programas de Sade - Repasse Fundo a Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO SEGURIDADE SOCIAL CDIGO 1.7.2.2.99.00 1.7.6.0.00.00 1.7.6.1.00.00 1.7.6.1.01.00 1.7.6.1.03.00 1.7.6.1.99.00 1.7.6.2.00.00 1.7.6.2.01.00 1.7.6.2.99.00 1.7.6.3.00.00 1.7.6.3.99.00 1.7.6.4.00.00 1.9.0.0.00.00 1.9.2.0.00.00 1.9.2.2.00.00 1.9.2.2.10.00 1.9.2.2.10.01 1.9.2.2.99.00 1.9.9.0.00.00 1.9.9.0.99.00 ESPECIFICAO Outras Transferncias dos Estados Transferncias de Convnios Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Assitncia Social Outras Transferncias de Convnios da Unio Transferncias de Convnios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferncias de Convnio dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Outras Transferncias de Convnio dos Estados Transferncias de Convnios dos Municpios e suas Entidades Outras Transferncias de Convnios dos Municpios Transferncias de Convnios de Instituies Privadas Outras Receitas Correntes Indenizaes e Restituies Restituies Compensaes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdncia dos Servidores Compensaes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdncia dos Servidores - Principal Outras Restituies Receitas Diversas Outras Receitas TOTAL 1.000 52.240.331 42.127.218 40.009.065 1.759.753 358.400 8.567.706 7.982.739 584.967 1.332.010 1.332.010 213.397 5.194.428 2.620.428 2.620.428 1.499.428 1.499.428 1.121.000 2.574.000 2.574.000 71.155.677 72.000 71.000 71.000 1.000 1.000 71.083.677 8.500.000 8.500.000 8.500.000 62.583.677 52.277.885 51.711.079 566.806 10.305.792 RECURSOS TESOURO
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REC. OUTRAS FONTES 1.000 52.240.331 42.127.218 40.009.065 1.759.753 358.400 8.567.706 7.982.739 584.967 1.332.010 1.332.010 213.397 5.194.428 2.620.428 2.620.428 1.499.428 1.499.428 1.121.000 2.574.000 2.574.000 71.155.677 72.000 71.000 71.000 1.000 1.000 71.083.677 8.500.000 8.500.000 8.500.000 62.583.677 52.277.885 51.711.079 566.806 10.305.792
2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital 2.2.0.0.00.00 Alienao de Bens 2.2.1.0.00.00 Alienao de Bens Mveis 2.2.1.9.00.00 Alienao de Outros Bens Mveis 2.2.2.0.00.00 Alienao de Bens Imveis 2.2.2.9.00.00 Alienao de Outros Bens Imveis 2.4.0.0.00.00 Transferncias de Capital 2.4.2.0.00.00 Transferncias Intergovernamentais 2.4.2.1.00.00 Transferncias da Unio 2.4.2.1.01.00 Trnasferncias de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS 2.4.7.0.00.00 Transferncias de Convnios 2.4.7.1.00.00 Transferncias de Convnios da Unio e de suas Entidades 2.4.7.1.01.00 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 2.4.7.1.99.00 Outras Transferncias de Convnios da Unio 2.4.7.2.00.00 Transferncias de Convnios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA RECEITA - ORAMENTO SEGURIDADE SOCIAL CDIGO 2.4.7.2.01.00 2.4.7.2.99.00 ESPECIFICAO Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Outras Transferncias de Convnios dos Estados TOTAL 10.247.117 58.675 270.238.084 270.238.084 270.238.084 196.215.084 196.215.084 74.023.000 74.023.000 TOTAIS 1.170.344.008 RECURSOS TESOURO
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REC. OUTRAS FONTES 10.247.117 58.675 270.238.084 270.238.084 270.238.084 196.215.084 196.215.084 74.023.000 74.023.000 1.170.344.008
7.0.0.0.00.00 Receitas Intra-Oramentrias Correntes 7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuies 7.2.1.0.00.00 Contribuies Sociais 7.2.1.0.29.00 Contribuies para o Regime Prprio de Previdncia do Servidor Pblico 7.2.1.0.29.01 Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia 7.2.1.0.99.00 Outras Contribuies Sociais 7.2.1.0.99.01 Contribuies do Programa de Sade do Servidor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA 11000 Gabinete da Prefeita 11201 Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 13390100 Receita de Concesso dos Servios de Limpeza Pblica 13390200 Receita de Outorga dos Servios de gua e Esgoto 16001499 Outros Servios de Inspeo e Fiscalizao 19909900 Outras Receitas 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13901 Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 19900201 Receita de Honorrios de Advogados 19909900 Outras Receitas 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 17619900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 19909900 Outras Receitas 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos 13110000 Aluguis 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 16001301 Servios de Inscrio em Concursos Pblicos 16001600 Servios Educacionais 17619900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 17640000 Transferncias de Convnios de Instituies TOTAL 5.955.000 5.955.000 3.000 2.000 5.948.000 1.000 1.000 292.000 292.000 3.000 282.000 7.000 80.095 80.095 1.000 42.095 37.000 435.429.973 4.689.973 1.000 1.000 200.000 3.510.100 400.000 138.838 FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 5.955.000 5.955.000 3.000 2.000 5.948.000 1.000 1.000 292.000 292.000 3.000 282.000 7.000 38.000 38.000 1.000 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
42.095 42.095
42.095 37.000 4.011.000 4.011.000 1.000 1.000 200.000 3.510.100 400.000 138.838 678.973 678.973 355.000.000 75.740.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA Privadas Outras Restituies Outras Receitas Alienao de Outros Bens Mveis Outras Transferncias de Convnios da Unio Servios Educacionais Outros Servios TOTAL FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
3.000 3.000 1.000 140.135 200.000 91.900 355.000.000 100.214.988 2.044.392 809.563 40.171.749 12.827.796 2.000 2.000 3.000 1.499.428
3.000 3.000 1.000 140.135 200.000 91.900 355.000.000 100.214.988 2.044.392 809.563 40.171.749 12.827.796 2.000 2.000 3.000 1.499.428
22202 Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR 12102907 Contribuio do Servidor Ativo para o Regime Prprio de Previdncia 12102909 Contribuies de Servidor Inativo para o Regime Prprio de Previdncia 12102911 Contribuies de Pensionista para o Regime Prprio de Previdncia 13210100 Ttulos Pblicos Federais 13210200 Investimentos de Renda Fixa 13220000 Dividendos 13250199 Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados 13250201 Receita de Remunerao de Depsitos de Poupana 19221001 Compensaes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdncia dos Servidores - Principal 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 22190000 Alienao de Outros Bens Mveis 72102901 Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia 22203 Instituto de Previdncia do Municpio - Sade 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 16009900 Outros Servios 19909900 Outras Receitas 22190000 Alienao de Outros Bens Mveis 72109901 Contribuies do Programa de Sade do
1.000.000 140.000 70.000 196.215.084 75.740.000 1.700.000 2.000 14.000 1.000 74.023.000
1.000.000 140.000 70.000 196.215.084 75.740.000 1.700.000 2.000 14.000 1.000 74.023.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA Servidor 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota 13120000 Arrendamentos 13250106 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Aes de Servios Pblicos de Sade 17610100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 17620100 Transferncias de Convnio dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 19909900 Outras Receitas 22290000 Alienao de Outros Bens Imveis 24710100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 24720100 Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 16000503 Servios Radiolgicos e Laboratoriais 17213300 Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS - Repasses Fundo a Fundo 17223300 Transferncia de Recursos do Estado para Programas de Sade - Repasse Fundo a Fundo 17229900 Outras Transferncias dos Estados 17610100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 17620100 Transferncias de Convnio dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 24210100 Trnasferncias de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS 715.623.000 13.914.000 1.111.000 1.000 604.509.000 1.114.000 1.114.000 1.111.000 1.000 110.000.000 12.800.000 TOTAL FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
6.009.065 2.249.689 1.000 1.000 3.011.079 1.530.167 696.065.000 2.773.326 604.166.000 2.723.326 1.000 1.000
6.009.065 2.249.689
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA 24710100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 24720100 Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 25902 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19909900 Outras Receitas 24710100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 24720100 Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 25903 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 25904 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19909900 Outras Receitas 25905 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19909900 Outras Receitas 24710100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 24720100 Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 25906 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos TOTAL 45.000.000 7.115.950 1.110.000 5.000 10.000 5.000 FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19909900 Outras Receitas 24710100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 24720100 Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 25907 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 25908 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 25909 FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 24710100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 24720100 Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 25910 FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas TOTAL FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
4.000 1.000
4.000 1.000
14.000 12.000
14.000 12.000
1.000 1.000
1.000 1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA 25911 FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 25912 FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 17610100 Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS 17620100 Transferncias de Convnio dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS 19909900 Outras Receitas 25913 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 25914 FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19909900 Outras Receitas 25915 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade 19909900 Outras Receitas 25916 FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira 13250103 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de TOTAL 18.000 16.000 FONTE 210 FONTE 212 18.000 16.000 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA Sade 19909900 Outras Receitas 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza 13250199 Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 17619900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 17640000 Transferncias de Convnios de Instituies Privadas 19909900 Outras Receitas 24719900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 26901 Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 19909900 Outras Receitas 23009900 Amortizao de Financiamentos Diversos 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 13390300 Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico 19191500 Multas Previstas na Legislao de Trnsito 19229900 Outras Restituies 19329901 Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal 19909900 Outras Receitas 22190000 Alienao de Outros Bens Mveis 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza 13250199 Receita de Remunerao de Outros Depsitos TOTAL FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
2.000 9.446.499 8.896.499 100.000 200.000 1.600.000 124.547 100.000 6.771.952 550.000 10.000 10.000 530.000 67.437.425
200.000 1.600.000 124.547 100.000 6.771.952 550.000 10.000 10.000 530.000 67.406.000
31.425
65.342.000 1.342.000 1.000.000 59.990.000 500.000 2.490.000 10.000 10.000 2.095.425 1.425
65.342.000 1.342.000 1.000.000 59.990.000 500.000 2.490.000 10.000 10.000 2.064.000 31.425 1.425
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA Bancrios de Recursos Vinculados 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 17619900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 19909900 Outras Receitas 24719900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 24729900 Outras Transferncias de Convnios dos Estados 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao 13110000 Aluguis 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 19180000 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 19219900 Outras Indenizaes 19909900 Outras Receitas 22190000 Alienao de Outros Bens Mveis 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 28902 Fundo Municipal de Limpeza Urbana 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 19909900 Outras Receitas 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social 13250110 Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 17213400 Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assitncia Social - FNAS 17610300 Transferncias de Convnios da Unio TOTAL FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
675.000 300.000 20.000 15.000 300.000 10.000 30.000 278.000 10.000 40.000 228.000 84.000 80.000 4.000 18.634.526 18.634.526 1.032.266
675.000 300.000 20.000 15.000 300.000 10.000 30.000 278.000 10.000 40.000 228.000 84.000 80.000 4.000 15.676.000 15.676.000 1.031.266 2.958.526 2.958.526 1.000
14.574.734 1.659.753
14.574.734 1.659.753
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS POR RGO/UNIDADE PROGRAMA Destinadas a Programas de Assitncia Social 17629900 Outras Transferncias de Convnio dos Estados 17639900 Outras Transferncias de Convnios dos Municpios 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 24719900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 17619900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 17639900 Outras Transferncias de Convnios dos Municpios 17640000 Transferncias de Convnios de Instituies Privadas 19229900 Outras Restituies 19909900 Outras Receitas 24719900 Outras Transferncias de Convnios da Unio 24729900 Outras Transferncias de Convnios dos Estados 33901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente 13250299 Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados 17610300 Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Assitncia Social 17640000 Transferncias de Convnios de Instituies Privadas 19909900 Outras Receitas TOTAIS TOTAL FONTE 210 FONTE 212 FONTE 280 FONTE 281 FONTE 284
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 285
FONTE 288
584.967 400.000 30.000 40.000 312.806 5.346.482 2.383.085 250.000 358.400 932.010 150.000 80.000 300.000 254.000 58.675 2.963.397 800.000 100.000 63.397 2.000.000 1.259.282.000 15.676.000 604.509.000 2.000.000 84.083.000 80.000 300.000 30.000 40.000 3.380.000 580.000 200.000
584.967 400.000
14.274.000
355.000.000
75.740.000
110.000.000 75.740.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESTINAO DA RECEITA DESTINAO DA RECEITA TOTAL FISCAL
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS DO TESOURO Recursos Ordinrios 0100 Recursos Ordinrios 2100 Recursos Ordinrios 3100 Recursos Ordinrios 5100 Recursos Ordinrios Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino 0101 Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino 2101 Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino 5101 Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 0102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 2102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 5102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade Recursos Destinados ao Poder Legislativo 0103 Recursos Destinados ao Poder Legislativo Transferncias do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB 0104 Transferncias do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Contribuio do Salrio Educao 0105 Contribuio do Salrio Educao Recursos da Contribuio para Custeio do Servio de Iluminao Pblica 0106 Recursos da Contribuio para Custeio do Servio de Iluminao Pblica Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE 0109 Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE 5109 Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE Operaes de Crdito Internas 3146 Operaes de Crdito Internas Operaes de Crdito Externas 2148 Operaes de Crdito Externas Recursos de Convnios
3.797.692.000 1.456.393.000 1.365.596.000 18.420.340 36.204.234 36.172.426 332.513.000 328.214.922 1.788.784 2.509.294 601.946.000 591.398.710 379.800 10.167.490 114.608.000 114.608.000 470.002.000 470.002.000 12.757.000 12.757.000 135.200.000 135.200.000 40.926.000 29.239.000 11.687.000 155.529.000 155.529.000 159.367.000 159.367.000 300.034.000
3.797.692.000 1.456.393.000 1.365.596.000 18.420.340 36.204.234 36.172.426 332.513.000 328.214.922 1.788.784 2.509.294 601.946.000 591.398.710 379.800 10.167.490 114.608.000 114.608.000 470.002.000 470.002.000 12.757.000 12.757.000 135.200.000 135.200.000 40.926.000 29.239.000 11.687.000 155.529.000 155.529.000 159.367.000 159.367.000 300.034.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESTINAO DA RECEITA DESTINAO DA RECEITA 0181 Recursos de Convnios 5181 Recursos de Convnios Recursos de Convnios da Educao 5187 Recursos de Convnios da Educao RECURSOS DE OUTRAS FONTES Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 0210 Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 5210 Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 0212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 5212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS Recursos Diretamente Arrecadados 0280 Recursos Diretamente Arrecadados Recursos de Convnios 0281 Recursos de Convnios 5281 Recursos de Convnios Recursos do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores 0284 Recursos do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores Recursos do Programa de Sade dos Servidores 0285 Recursos do Programa de Sade dos Servidores Recursos de Convnios da Sade 0288 Recursos de Convnios da Sade 5288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS TOTAL 11.516.400 288.517.600 18.417.000 18.417.000 1.259.282.000 15.676.000 9.725.854 5.950.146 604.509.000 591.695.900 12.813.100 84.083.000 84.083.000 14.274.000 12.275.237 1.998.763 355.000.000 355.000.000 75.740.000 75.740.000 110.000.000 51.025.856 58.974.144 5.056.974.000 3.886.629.992 FISCAL 11.516.400 288.517.600 18.417.000 18.417.000 88.937.992 1.170.344.008 15.676.000 9.725.854 5.950.146 604.509.000 591.695.900 12.813.100 4.494.000 4.494.000 4.925.008 2.926.245 1.998.763 355.000.000 355.000.000 75.740.000 75.740.000 110.000.000 51.025.856 58.974.144 1.170.344.008
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.1.12.02.00 1.1.12.02.00 1.1.12.02.00 1.1.12.02.00 1.1.12.02.00 1.1.12.04.31 1.1.12.04.31 1.1.12.04.31 1.1.12.04.31 1.1.12.04.31 1.1.12.04.34 1.1.12.04.34 1.1.12.04.34 1.1.12.04.34 1.1.12.08.00 1.1.12.08.00 1.1.12.08.00 1.1.12.08.00 1.1.13.05.00 1.1.13.05.00 1.1.13.05.00 1.1.13.05.00 1.1.13.05.00 1.1.21.17.01 1.1.21.21.01 1.1.21.21.01 DEST 0100 0101 0102 0103 2101 0100 0101 0102 0103 5102 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0103 5100 0100 0100 0103 RECEITA Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos Imposto sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis Imposto sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis Imposto sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis Imposto sobre Transmisso "Inter Vivos" de Bens Imveis e de Direitos Reais sobre Imveis Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza Taxa de Inspeo Sanitria Taxa de Licenciamento Ambiental Taxa de Licenciamento Ambiental TOTAL 91.059.872 46.506.768 40.033.124 8.323.196 1.788.784 49.520.562 25.401.205 12.722.380 4.375.757 10.167.490 20.159 11.199 9.407 3.136 49.860.448 20.271.593 18.028.292 3.495.942 190.535.176 114.775.836 115.258.245 18.598.098 36.172.426 3.172.800 380.915 516.352 FISCAL 91.059.872 46.506.768 40.033.124 8.323.196 1.788.784 49.520.562 25.401.205 12.722.380 4.375.757 10.167.490 20.159 11.199 9.407 3.136 49.860.448 20.271.593 18.028.292 3.495.942 190.535.176 114.775.836 115.258.245 18.598.098 36.172.426 3.172.800 380.915 516.352
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.1.21.99.01 1.1.21.99.02 1.1.21.99.03 1.1.22.99.01 1.1.22.99.02 1.2.10.29.07 1.2.10.29.07 1.2.10.29.09 1.2.10.29.09 1.2.10.29.11 1.2.10.29.11 1.2.20.29.00 1.2.20.29.00 1.3.11.00.00 1.3.11.00.00 1.3.12.00.00 1.3.12.00.00 1.3.21.01.00 1.3.21.02.00 1.3.21.02.00 1.3.22.00.00 1.3.22.00.00 1.3.25.01.01 1.3.25.01.02 1.3.25.01.03 1.3.25.01.03 DEST 0100 0100 0100 0100 0100 0103 0284 0103 0284 0103 0284 0103 0106 0100 0280 0100 0280 0284 0100 0284 0100 0284 0100 0104 0212 5288 RECEITA Taxa de Licena Taxa de Vistoria de Coletivos Urbanos Taxa de Fiscalizao de Anncios Taxa de Expediente Taxa de Turismo Contribuio do Servidor Ativo para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio do Servidor Ativo para o Regime Prprio de Previdncia Contribuies de Servidor Inativo para o Regime Prprio de Previdncia Contribuies de Servidor Inativo para o Regime Prprio de Previdncia Contribuies de Pensionista para o Regime Prprio de Previdncia Contribuies de Pensionista para o Regime Prprio de Previdncia Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica Aluguis Aluguis Arrendamentos Arrendamentos Ttulos Pblicos Federais Investimentos de Renda Fixa Investimentos de Renda Fixa Dividendos Dividendos Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Royalties Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - FUNDEB Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo de Sade TOTAL 1.780.400 4.784.902 38.443 2.871.378 91.857 162.814 100.214.988 2.320 2.044.392 1.000 809.563 5.400.000 135.200.000 420.460 301.000 145.760 1.111.000 40.171.749 12.827.796 12.827.796 1.486.882 2.000 17.729 6.000.000 2.987.326 50.000 17.729 6.000.000 2.987.326 50.000 1.486.882 2.000 12.827.796 12.827.796 5.400.000 135.200.000 420.460 301.000 145.760 1.111.000 40.171.749 1.000 809.563 2.320 2.044.392 FISCAL 1.780.400 4.784.902 38.443 2.871.378 91.857 162.814 100.214.988
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.3.25.01.06 1.3.25.01.10 1.3.25.01.10 1.3.25.01.99 1.3.25.01.99 1.3.25.01.99 1.3.25.01.99 1.3.25.02.01 1.3.25.02.01 1.3.25.02.99 1.3.25.02.99 1.3.25.02.99 1.3.25.02.99 1.3.30.01.00 1.3.33.01.00 1.3.33.99.00 1.3.39.01.00 1.3.39.02.00 1.3.39.03.00 1.3.39.03.00 1.3.39.04.00 1.3.90.00.00 1.6.00.05.03 1.6.00.13.01 DEST 0280 0210 0281 0100 0181 0281 0284 0100 0284 0100 0280 0281 0285 0100 0100 0100 0280 0280 0100 0280 0100 0100 0212 0280 RECEITA Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Aes de Servios Pblicos de Sade Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS Receita de Remunerao de Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados Receita de Remunerao de Outros Depsitos Bancrios de Recursos Vinculados Receita de Remunerao de Depsitos de Poupana Receita de Remunerao de Depsitos de Poupana Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados Remunerao de Outros Depsitos de Recursos no Vinculados Pedgio Ponte Leste Oeste Receita de Concesso de Direito Real de Uso de rea Pblica Outras Receitas de Concesses e Permisses - Direito de Uso de Bens Pblicos Receita de Concesso dos Servios de Limpeza Pblica Receita de Outorga dos Servios de gua e Esgoto Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico Receita de Permisso pela Utilizao do Espao Pblico-CPRV Outras Receitas Patrimoniais Servios Radiolgicos e Laboratoriais Servios de Inscrio em Concursos Pblicos TOTAL 1.000 1.031.266 1.000 1.000 1.000.000 101.425 2.000 2.450.572 3.000 29.966.861 4.670.000 50.000 1.700.000 9.359 565.432 1.000 2.000 5.948.000 492.925 1.000.000 2.039.321 339 40.500 200.000 200.000 9.359 565.432 1.000 2.000 5.948.000 492.925 1.000.000 2.039.321 339 40.500 29.966.861 3.670.000 1.000.000 50.000 1.700.000 2.450.572 3.000 1.000 1.000.000 101.425 2.000 FISCAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.6.00.14.99 1.6.00.16.00 1.6.00.99.00 1.6.00.99.00 1.7.21.01.02 1.7.21.01.02 1.7.21.01.02 1.7.21.01.02 1.7.21.01.02 1.7.21.01.02 1.7.21.01.05 1.7.21.01.05 1.7.21.01.05 1.7.21.01.05 1.7.21.01.05 1.7.21.22.20 1.7.21.22.30 1.7.21.22.40 1.7.21.22.70 1.7.21.33.00 1.7.21.33.00 1.7.21.34.00 1.7.21.34.00 1.7.21.35.01 1.7.21.35.02 1.7.21.35.03 DEST 0280 0280 0100 0285 0100 0101 0102 0103 0104 2100 0100 0101 0102 0103 0104 0100 0100 0100 0100 0212 5212 0210 5210 0105 0109 0109 RECEITA Outros Servios de Inspeo e Fiscalizao Servios Educacionais Outros Servios Outros Servios Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios Cota-Parte do Fundo de Participao dos Municpios Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural Cota-parte da Compensao Financeira de Recursos Minerais - CFEM Cota-parte Royalties - Compensao Financeira pela Produo de Petrleo - Lei n 7.990/89 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produo de Petrleo - Lei n 9.478/97, artigo 49, I e II Cota-parte do Fundo Especial do Petrleo - FEP Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS - Repasses Fundo a Fundo Transferncia de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS - Repasses Fundo a Fundo Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assitncia Social - FNAS Transferncias de Recursos do Fundo Nacional de Assitncia Social - FNAS Transferncias do Salrio Educao Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentao Escolar - PNAE TOTAL 1.000 3.510.100 163.784 2.000 280.756.622 89.396.133 184.139.438 30.444.669 150.801.807 18.420.340 2.513 1.005 754 251 503 215.801 5.906.126 157.157 9.245.903 574.403.727 12.813.100 8.624.588 5.950.146 12.757.000 250.200 12.354.338 12.757.000 250.200 12.354.338 280.756.622 89.396.133 184.139.438 30.444.669 150.801.807 18.420.340 2.513 1.005 754 251 503 215.801 5.906.126 157.157 9.245.903 574.403.727 12.813.100 8.624.588 5.950.146 FISCAL 1.000 3.510.100 163.784 2.000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.7.21.35.06 1.7.21.35.99 1.7.21.36.00 1.7.21.36.00 1.7.21.36.00 1.7.21.36.00 1.7.21.36.00 1.7.21.37.00 1.7.21.99.00 1.7.22.01.01 1.7.22.01.01 1.7.22.01.01 1.7.22.01.01 1.7.22.01.01 1.7.22.01.01 1.7.22.01.01 1.7.22.01.01 1.7.22.01.02 1.7.22.01.02 1.7.22.01.02 1.7.22.01.02 1.7.22.01.02 1.7.22.01.04 1.7.22.01.04 1.7.22.01.04 1.7.22.01.04 DEST 5109 0109 0100 0101 0102 0103 0104 0100 0100 0100 0101 0102 0103 0104 2102 3100 5101 0100 0101 0102 0103 0104 0100 0101 0102 0103 RECEITA Transferncias Diretas do FNDE Referentes ao PROJOVEM URBANO Outras Transferncias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educao - FNDE Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - LC n 87/96 Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - LC n 87/96 Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - LC n 87/96 Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - LC n 87/96 Transferncia Financeira do ICMS - Desonerao - LC n 87/96 Transferncias a Consrcios Pblicos Outras Transferncias da Unio Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IPI sobre Exportao Cota-Parte do IPI sobre Exportao Cota-Parte do IPI sobre Exportao Cota-Parte do IPI sobre Exportao TOTAL 11.687.000 16.634.462 1.176.836 812.649 683.227 140.458 703.292 1.000 9.578.869 297.579.450 15.231.308 170.378.517 33.301.365 138.895.708 379.800 36.204.234 2.509.294 65.928.227 4.825.764 31.479.803 5.442.052 26.919.241 1.134.892 811.477 682.111 139.950 FISCAL 11.687.000 16.634.462 1.176.836 812.649 683.227 140.458 703.292 1.000 9.578.869 297.579.450 15.231.308 170.378.517 33.301.365 138.895.708 379.800 36.204.234 2.509.294 65.928.227 4.825.764 31.479.803 5.442.052 26.919.241 1.134.892 811.477 682.111 139.950
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.7.22.01.04 1.7.22.01.13 1.7.22.01.13 1.7.22.22.30 1.7.22.33.00 1.7.22.37.00 1.7.22.99.00 1.7.22.99.00 1.7.24.01.00 1.7.24.02.00 1.7.61.01.00 1.7.61.01.00 1.7.61.02.00 1.7.61.03.00 1.7.61.03.00 1.7.61.99.00 1.7.61.99.00 1.7.61.99.00 1.7.61.99.00 1.7.62.01.00 1.7.62.01.00 1.7.62.99.00 1.7.62.99.00 1.7.62.99.00 1.7.63.99.00 DEST 0104 0100 0103 0100 0212 0100 0100 0212 0104 0104 0288 5288 5187 0281 5281 0181 0281 5181 5281 0288 5288 0181 0281 5181 0181 RECEITA Cota-Parte do IPI sobre Exportao Cota-Parte da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico Cota-Parte da Contribuio de Interveno no Domnio Econmico Cota-parte Royalties - Compensao Financeira pela Produo do Petrleo - Lei n 7.990/89, art. 9 Transferncia de Recursos do Estado para Programas de Sade - Repasse Fundo a Fundo Transferncias a Consrcios Pblicos Outras Transferncias dos Estados Outras Transferncias dos Estados Transferncias de Recursos do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Transferncias de Recursos da Complementao da Unio ao Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Educao Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Assitncia Social Transferncias de Convnios da Unio Destinadas a Programas de Assitncia Social Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios da Unio Transferncias de Convnio dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnio dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Outras Transferncias de Convnio dos Estados Outras Transferncias de Convnio dos Estados Outras Transferncias de Convnio dos Estados Outras Transferncias de Convnios dos Municpios TOTAL 692.695 3.576.296 151.290 3.490.918 5.673.347 1.000 5.601.455 1.000 350.000.000 113.992.030 15.000.000 25.009.065 6.157.680 1.100.000 659.753 2.401.000 2.427.495 38.943.008 1.000 3.890.689 4.092.050 500.000 584.967 15.000.000 935 15.000.000 935 500.000 584.967 2.401.000 2.070.095 38.943.008 1.000 3.890.689 4.092.050 357.400 6.157.680 1.100.000 659.753 350.000.000 113.992.030 15.000.000 25.009.065 1.000 5.601.455 1.000 FISCAL 692.695 3.576.296 151.290 3.490.918 5.673.347
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.7.63.99.00 1.7.63.99.00 1.7.64.00.00 1.7.64.00.00 1.7.64.00.00 1.9.11.38.00 1.9.11.38.00 1.9.11.38.00 1.9.11.39.00 1.9.11.39.00 1.9.11.39.00 1.9.11.40.00 1.9.11.40.00 1.9.11.40.00 1.9.11.40.00 1.9.11.99.00 1.9.11.99.00 1.9.11.99.00 1.9.13.11.00 1.9.13.13.00 1.9.18.00.00 1.9.19.15.00 1.9.19.35.01 1.9.19.99.00 1.9.21.99.00 1.9.21.99.00 DEST 0281 5281 0181 0281 5281 0100 0101 0102 0100 0101 0102 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0100 0100 0280 0280 0100 0100 0100 0280 RECEITA Outras Transferncias de Convnios dos Municpios Outras Transferncias de Convnios dos Municpios Transferncias de Convnios de Instituies Privadas Transferncias de Convnios de Instituies Privadas Transferncias de Convnios de Instituies Privadas Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmisso Inter-Vivos de Bens Imveis - ITBI Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmisso Inter-Vivos de Bens Imveis - ITBI Multa e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmisso Inter-Vivos de Bens Imveis - ITBI Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multas e Juros de Mora de Outros Tributos Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU Multas e Juros de Mora da Dvida Ativa do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS Multas e Juros de Mora de Outras Receitas Multas Previstas na Legislao de Trnsito Multas por Atos Lesivos ao Meio Ambiente Outras Multas Outras Indenizaes Outras Indenizaes TOTAL 400.000 932.010 500.000 326.782 150.000 1.412.706 170.151 112.396 1.050.000 10.000 10.000 1.796.233 355.057 283.868 101.158 1.161.111 65.010 51.819 4.433 4.433 15.000 59.990.000 742.139 15.500.000 29.870.000 300.000 1.412.706 170.151 112.396 1.050.000 10.000 10.000 1.796.233 355.057 283.868 101.158 1.161.111 65.010 51.819 4.433 4.433 15.000 59.990.000 742.139 15.500.000 29.870.000 300.000 500.000 263.385 63.397 150.000 FISCAL
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.9.22.10.01 1.9.22.99.00 1.9.22.99.00 1.9.22.99.00 1.9.22.99.00 1.9.22.99.00 1.9.31.11.01 1.9.31.11.01 1.9.31.11.01 1.9.31.11.01 1.9.31.11.02 1.9.31.11.02 1.9.31.11.02 1.9.31.11.02 1.9.31.11.03 1.9.31.11.03 1.9.31.11.03 1.9.31.11.03 1.9.31.13.01 1.9.31.13.01 1.9.31.13.01 1.9.31.13.01 1.9.31.13.02 1.9.31.13.02 1.9.31.13.02 1.9.31.13.02 DEST 0284 0100 0210 0212 0280 0284 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0103 RECEITA Compensaes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Prprios de Previdncia dos Servidores Principal Outras Restituies Outras Restituies Outras Restituies Outras Restituies Outras Restituies Parcelamento do IPTU Parcelamento do IPTU Parcelamento do IPTU Parcelamento do IPTU Autos do IPTU Autos do IPTU Autos do IPTU Autos do IPTU Dvida Ativa do IPTU Dvida Ativa do IPTU Dvida Ativa do IPTU Dvida Ativa do IPTU Parcelamento do ISS Parcelamento do ISS Parcelamento do ISS Parcelamento do ISS Autos de ISS Autos de ISS Autos de ISS Autos de ISS TOTAL 1.499.428 72.420.000 30.000 11.000 623.000 1.000.000 1.195.055 660.648 261.186 157.647 1.379.709 987.244 392.366 455.651 15.299.696 6.905.715 12.982.743 2.529.026 8.107.525 267.315 1.633.176 319.877 4.844.133 163.783 1.202.931 187.635 1.195.055 660.648 261.186 157.647 1.379.709 987.244 392.366 455.651 15.299.696 6.905.715 12.982.743 2.529.026 8.107.525 267.315 1.633.176 319.877 4.844.133 163.783 1.202.931 187.635 543.000 72.420.000 30.000 11.000 80.000 1.000.000 FISCAL
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 1.9.31.13.03 1.9.31.13.03 1.9.31.13.03 1.9.31.13.03 1.9.31.99.01 1.9.31.99.01 1.9.31.99.01 1.9.31.99.01 1.9.32.99.01 1.9.32.99.01 1.9.90.02.01 1.9.90.02.02 1.9.90.99.00 1.9.90.99.00 1.9.90.99.00 1.9.90.99.00 1.9.90.99.00 1.9.90.99.00 2.1.10.00.00 2.1.20.00.00 2.2.19.00.00 2.2.19.00.00 2.2.19.00.00 2.2.19.00.00 2.2.29.00.00 2.2.29.00.00 DEST 0100 0101 0102 0103 0100 0101 0102 0103 0100 0280 0280 0100 0100 0210 0212 0280 0284 0285 3146 2148 0100 0280 0284 0285 0100 0280 RECEITA Dvida Ativa do ISS Dvida Ativa do ISS Dvida Ativa do ISS Dvida Ativa do ISS Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos - Principal Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos - Principal Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos - Principal Receita da Dvida Ativa de Outros Tributos - Principal Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receita da Dvida Ativa No Tributria de Outras Receitas - Principal Receita de Honorrios de Advogados Receita de nus de Sucumbncia Outras Receitas Outras Receitas Outras Receitas Outras Receitas Outras Receitas Outras Receitas Operaes de Crdito Internas Operaes de Crdito Externas Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Mveis Alienao de Outros Bens Imveis Alienao de Outros Bens Imveis TOTAL 4.018.789 424.294 711.965 200.267 1.945.182 160.768 340.962 158.089 9.122.015 2.490.000 282.000 60.185 62.072.340 40.000 79.000 2.775.000 140.000 14.000 155.529.000 159.367.000 119.955 41.000 70.000 1.000 4.411.164 1.000 4.411.164 1.000 155.529.000 159.367.000 119.955 41.000 70.000 1.000 474.000 FISCAL 4.018.789 424.294 711.965 200.267 1.945.182 160.768 340.962 158.089 9.122.015 2.490.000 282.000 60.185 62.072.340 40.000 79.000 2.301.000 140.000 14.000
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO 2.3.00.99.00 2.4.21.01.00 2.4.71.01.00 2.4.71.01.00 2.4.71.02.00 2.4.71.99.00 2.4.71.99.00 2.4.71.99.00 2.4.71.99.00 2.4.72.01.00 2.4.72.01.00 2.4.72.05.00 2.4.72.99.00 2.4.72.99.00 2.4.72.99.00 2.4.74.00.00 7.2.10.29.01 7.2.10.99.01 7.6.00.16.00 7.6.00.99.00 9.7.21.01.02 9.7.21.01.05 9.7.21.36.00 9.7.22.01.01 9.7.22.01.02 9.7.22.01.03 DEST 0280 0212 0288 5288 5187 0181 0281 5181 5281 0288 5288 5181 0181 0281 5181 5181 0284 0285 0280 0280 0104 0104 0104 0104 0104 0104 RECEITA Amortizao de Financiamentos Diversos Trnasferncias de Recursos do Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios da Unio e Destinadas a Programas de Educao Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios da Unio Outras Transferncias de Convnios da Unio Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios dos Estados para o Sistema nico de Sade - SUS Transferncias de Convnios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte Outras Transferncias de Convnios dos Estados Outras Transferncias de Convnios dos Estados Outras Transferncias de Convnios dos Estados Transferncia de Convnios de Instituies Privadas Contribuio Patronal para o Regime Prprio de Previdncia Contribuies do Programa de Sade do Servidor Servios Educacionais Outros Servios Deduo de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro Deduo de Receita para Formao do FUNDEB - ITR Deduo de Receita para a Formao do FUNDEB - ICMS Desonerao - Lei Complementar 87/96 Deduo de Receita para a Formao do FUNDEB - ICMS Deduo de Receita para a Formao do FUNDEB - IPVA Deduo da Receita para a Formao do FUNDEB - IPI Exportao TOTAL 530.000 8.500.000 28.000.000 23.711.079 12.259.320 5.000.000 7.223.893 105.000.000 256.000 4.135.167 6.111.950 85.000.000 2.114.465 59.675 39.574.592 5.000.000 196.215.084 74.023.000 200.000 91.900 (150.791.802) (1.005) (703.292) (138.895.935) (26.919.017) (692.225) 200.000 91.900 (150.791.802) (1.005) (703.292) (138.895.935) (26.919.017) (692.225) 85.000.000 2.114.465 1.000 39.574.592 5.000.000 196.215.084 74.023.000 58.675 12.259.320 5.000.000 6.913.087 105.000.000 256.000 4.135.167 6.111.950 310.806 FISCAL 530.000 8.500.000 28.000.000 23.711.079
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO SUA DESTINAO CDIGO DEST RECEITA TOTAIS TOTAL 5.056.974.000 FISCAL 3.886.629.992
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
Demonstrativo dos Efeitos Financeiros sobre as Receitas, Decorrentes de Benefcios de Natureza Tributria
% B/A
% D/C
Contribuintes Especificao
% D/C
89 141 230
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS RECEITA
Especificao Parcial Valor R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
DESPESA
Especificao Parcial Valor
RECEITAS CORRENTES Receita Tributria Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL Operaes de Crdito Alienao de Bens Transferncias de Capital 314.896.000 4.644.119 331.946.141 870.576.142 243.835.077 129.385.998 3.917.384 2.871.159.572 333.556.859
4.452.431.032
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes 2.084.582.646 12.715.000 1.906.314.485
4.003.612.131
SUPERVIT TOTAL
130.815.625 4.404.957.740
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversoes Financeiros Amortizao da Dvida 951.348.611 36.959.758 65.000.000
1.053.308.369
53.500 782.831.885
RECEITAS CORRENTES DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TOTAL
TOTAL
5.056.974.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - ORAMENTO FISCAL RECEITA
Especificao Parcial Valor R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES Parcial Valor
DESPESA
Especificao
RECEITAS CORRENTES Receita Tributria Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES TOTAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital 314.896.000 4.572.119 530.000 260.862.464 870.576.142 140.766.134 68.447.861 3.874.884 2.211.453.333 328.362.431
3.623.480.785
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes 1.081.094.810 12.715.000 1.163.633.092
2.257.442.902
SUPERVIT TOTAL
1.048.326.507 3.305.769.409
DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversoes Financeiros Amortizao da Dvida TRANSFERNCIA PARA O ORAMENTO DA SEGURIDADE RESERVA DE CONTINGNCIA 837.429.339 36.959.758 65.000.000
939.389.097
TOTAL
1.629.187.090
TOTAL
RECEITAS CORRENTES DEDUES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONMICAS - ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITA
Especificao Parcial Valor R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES Parcial Valor
DESPESA
Especificao
RECEITAS CORRENTES Receita Tributria Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES TRANSFERNCIA DO ORAMENTO FISCAL TOTAL SUPERVIT DO ORAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL Operaes de Crdito Alienao de Bens Amortizao de Emprstimos Transferncias de Capital 71.083.677 72.000 103.068.943 60.938.137 42.500 659.706.239 5.194.428
828.950.247
DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes 742.681.393 1.003.487.836
1.746.169.229
270.238.084 689.744.493 1.788.932.824 42.763.595 71.155.677 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversoes Financeiros Amortizao da Dvida 113.919.272 113.919.272 SUPERVIT TOTAL 42.763.595 1.788.932.824
RECEITAS CORRENTES RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSF. OR.SEGURIDADE TOTAL
1.746.169.229 113.919.272
TOTAL
1.860.088.501
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA EVOLUO DA DESPESA DO TESOURO PROGRAMA EXECUO 2008 2.367.798.542 1.351.151.297 21.846.184 994.801.061 246.101.932 209.511.109 4.750.419 31.840.404 EXECUO 2009 2.637.849.801 1.435.853.007 19.202.971 1.182.793.823 285.234.141 242.665.721 3.882.265 38.686.155 EXECUO 2010 2.956.473.697 1.554.417.153 28.400.000 1.373.656.544 898.053.303 859.167.903 6.885.400 32.000.000 ORAMENTO 2011 3.537.718.110 1.949.501.346 19.600.000 1.568.616.764 945.292.890 879.773.690 11.119.200 54.400.000 303.000 303.000 TOTAIS 2.613.900.474 2.923.083.942 3.854.527.000 4.483.314.000 4.134.473.736
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REVISO DO ORAMENTO 2011 3.590.648.612 1.899.321.845 10.100.000 1.681.226.767 543.825.124 482.420.844 12.004.280 49.400.000
ORAMENTO 2012 3.997.407.131 2.084.582.646 12.715.000 1.900.109.485 1.038.566.869 936.607.111 36.959.758 65.000.000 21.000.000 21.000.000 5.056.974.000
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Reserva de Contingncia TOTAIS
4.003.612.131 2.844.745.325 1.158.866.806 2.257.442.902 2.190.354.902 2.084.582.646 1.652.642.065 12.715.000 12.715.000 431.940.581 1.081.094.810 1.079.930.707 12.715.000 12.715.000
1.906.314.485 1.179.388.260 1.053.308.369 951.348.611 36.959.758 65.000.000 53.500 952.893.175 851.133.617 36.759.558 65.000.000 53.500
726.926.225 1.163.633.092 1.097.709.195 100.415.194 100.214.994 200.200 939.389.097 837.429.339 36.959.758 65.000.000 53.500 917.539.105 815.779.547 36.759.558 65.000.000 53.500
88.937.992 1.860.088.501
689.744.493 1.170.344.008
FUNO 01 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 Legislativa Essencial Justia Administrao Segurana Pblica Assistncia Social Previdncia Social Sade Trabalho Educao Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitao Saneamento Gesto Ambiental Cincia e Tecnologia Comrcio e Servios
TOTAL 114.713.200 36.262.467 516.934.183 116.376.084 107.569.501 353.000.000 1.387.865.586 25.832.321 905.575.000 99.861.612 30.410.033 886.855.212 124.335.801 3.072.821 86.615.959 5.784.218 98.799.957
SEGURIDADE
25.832.321 905.575.000 99.606.612 30.410.033 886.855.212 124.335.801 3.072.821 86.615.959 5.784.218 98.799.957 255.000
SUBFUNO 031 092 121 122 124 125 126 127 128 129 181 182 241 242 243 244 301 302 303 304 305 306 333 334 361 Ao Legislativa Representao Judicial e Extrajudicial Planejamento e Oramento Administrao Geral Controle Interno Normalizao e Fiscalizao Tecnologia da Informatizao Ordenamento Territorial Formao de Recursos Humanos Administrao de Receitas Policiamento Defesa Civil Assistncia ao Idoso Assistncia ao Portador de Deficincia Assistncia Criana e ao Adolescente Assistncia Comunitria Ateno Bsica Assistncia Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profiltico eTeraputico Vigilncia Sanitria Vigilncia Epidemiolgica Alimentao e Nutrio Empregabilidade Fomento ao Trabalho Ensino Fundamental
TOTAL 114.713.200 5.907.900 7.879.537 1.175.594.620 1.681.295 8.066.000 44.248.643 1.025.426 2.383.048 11.058.135 87.286.163 2.154.679 1.193.688 1.422.412 27.735.509 63.721.429 302.357.808 875.879.519 25.228.000 1.838.120 10.707.340 40.852 10.981.747 14.840.574 625.239.001
FISCAL 114.713.200 5.907.900 7.879.537 648.622.376 1.681.295 8.066.000 32.263.315 1.025.426 2.066.612 11.058.135 87.286.163 2.154.679
SEGURIDADE
SUBFUNO 362 363 364 Ensino Mdio Ensino Profissional Ensino Superior Educao Infantil Educao de Jovens e Adultos Educao Especial Educao Bsica Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico Difuso Cultural Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Infra-estrutura Urbana Servios Urbanos Transportes Coletivos Urbanos Habitao Urbana Saneamento Bsico Urbano Preservao e Conservao Ambiental Controle Ambiental Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico Turismo Desporto Comunitrio Servio da Dvida Interna Servio da Dvida Externa Outros Encargos Especiais Reserva de Contingncia
TOTAL 5.648.385 3.606.546 60.231 123.186.950 23.408.059 1.115.686 91.421.359 9.365.947 74.153.928 33.818.485 453.298.989 374.137.065 57.531.733 109.155.680 3.072.821 6.524.017 2.652.303 5.784.218 98.597.070 26.194.929 75.943.750 1.771.250 53.286.454 53.500
FISCAL 5.648.385 3.606.546 60.231 123.186.950 23.408.059 1.115.686 91.421.359 9.365.947 73.998.928 32.855.742 453.298.989 374.137.065 57.531.733 109.155.680 3.072.821 6.524.017 2.652.303 5.784.218 98.497.070 26.044.929 75.943.750 1.771.250 42.038.040 53.500
SEGURIDADE
526.972.244
11.985.328
368 391
316.436 392 422 451 1.193.688 1.422.412 452 453 482 512 541 542 573 695 812 843 844 846 999
155.000 962.743
1.727.341 199.000
100.000 150.000
11.248.414
SUBFUNO
TOTAL
FISCAL
SEGURIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 114.713.200 77.595.857 35.030.343 1.987.000 100.000 103 114.608.000 77.595.857 34.925.143 1.987.000 100.000 105.200 105.200 114.713.200 77.595.857 35.030.343 1.987.000 100.000 103 114.608.000 77.595.857 34.925.143 1.987.000 100.000 105.200 105.200 4.825.510.247 1.994.781.512 1.848.698.366 949.360.611 32.669.758 100 1.339.642.447 477.557.788 FISCAL 114.713.200 77.595.857 35.030.343 1.987.000 100.000 114.608.000 77.595.857 34.925.143 1.987.000 100.000 105.200 105.200 114.713.200 77.595.857 35.030.343 1.987.000 100.000 114.608.000 77.595.857 34.925.143 1.987.000 100.000 105.200 105.200 2.965.421.746 991.293.676 1.106.016.973 835.441.339 32.669.758 1.264.449.566 453.956.060 75.192.881 23.601.728 1.860.088.501 1.003.487.836 742.681.393 113.919.272 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Destinados ao Poder Legislativo Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Destinados ao Poder Legislativo Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes SEGURIDADE FONTE E GRUPO DE DESPESA
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PODER LEGISLATIVO
181
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 676.581.515 184.117.144 1.386.000 101 332.513.000 74.346.425 220.182.505 35.948.512 2.035.558 102 601.946.000 549.109.630 31.708.433 21.127.937 470.002.000 470.002.000 FISCAL 630.379.495 178.728.011 1.386.000 332.513.000 74.346.425 220.182.505 35.948.512 2.035.558 601.946.000 549.109.630 31.708.433 21.127.937 SEGURIDADE 46.202.020 5.389.133 FONTE E GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Transferncias do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Contribuio do Salrio Educao Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos da Contribuio para Custeio do Servio de Iluminao Pblica Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Outras Despesas Correntes Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
104
461.772.088 8.085.912 143.000 1.000 105 12.757.000 6.965.844 5.791.156 135.200.000 15.000 60.109.470 75.075.530 109 40.926.000 39.968.997 957.003 146 155.529.000 3.853.779 151.675.221
461.772.088 8.085.912 143.000 1.000 12.757.000 6.965.844 5.791.156 135.200.000 15.000 60.109.470 75.075.530 40.926.000 39.968.997 957.003 155.529.000 3.853.779 151.675.221
106
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE 148 TOTAL 159.367.000 9.958.263 148.361.737 1.047.000 299.928.800 40.000 58.199.743 213.689.057 28.000.000 18.417.000 6.157.680 12.259.320 15.676.000 2.000 15.135.785 538.215 212 604.509.000 65.460.428 530.581.262 8.467.310 84.083.000 1.164.103 67.589.992 15.128.705 200.200 14.274.000 100.000 6.636.432 7.537.568 355.000.000 333.553.000 15.636.000 5.811.000 75.740.000 79.589.000 1.164.103 63.486.992 14.737.705 200.200 9.348.992 2.436.905 6.912.087 FISCAL 151.367.000 9.958.263 140.361.737 1.047.000 295.323.188 40.000 54.431.131 212.852.057 28.000.000 18.417.000 6.157.680 12.259.320 15.676.000 2.000 15.135.785 538.215 604.509.000 65.460.428 530.581.262 8.467.310 4.494.000 4.103.000 391.000 4.925.008 100.000 4.199.527 625.481 355.000.000 333.553.000 15.636.000 5.811.000 75.740.000 SEGURIDADE 8.000.000 8.000.000 4.605.612 3.768.612 837.000 FONTE E GRUPO DE DESPESA Operaes de Crdito Externas Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Convnios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Convnios da Educao Outras Despesas Correntes Investimentos Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social FNAS Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Convnios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Programa de Sade dos Servidores
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
181
187
210
280
281
284
285
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 9.471.000 65.495.000 774.000 288 110.000.000 22.190.050 25.851.754 61.958.196 155.763.241 83.361.378 56.704.991 15.696.872 100 116.807.099 82.238.378 33.510.482 1.058.239 6.388.800 2.872.000 3.516.800 26.612.342 15.734.509 10.877.833 5.955.000 1.123.000 4.588.000 244.000 200.000 100.000 85.000 15.000 100 200.000 100.000 85.000 15.000 155.763.241 83.361.378 56.704.991 15.696.872 116.807.099 82.238.378 33.510.482 1.058.239 6.388.800 2.872.000 3.516.800 26.612.342 15.734.509 10.877.833 5.955.000 1.123.000 4.588.000 244.000 200.000 100.000 85.000 15.000 200.000 100.000 85.000 15.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Externas Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos FISCAL SEGURIDADE 9.471.000 65.495.000 774.000 110.000.000 22.190.050 25.851.754 61.958.196 FONTE E GRUPO DE DESPESA Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios da Sade Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
148
181
280
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA 13000 Procuradoria Geral do Municpio FONTE TOTAL 36.262.467 30.022.567 6.039.900 200.000 100 35.970.467 30.022.567 5.767.900 180.000 292.000 272.000 20.000 1.681.000 1.148.000 483.000 50.000 100 1.681.000 1.148.000 483.000 50.000 3.170.201 2.064.000 1.079.201 27.000 100 3.063.217 2.064.000 972.217 27.000 26.889 26.889 38.000 38.000 42.095 FISCAL 36.262.467 30.022.567 6.039.900 200.000 35.970.467 30.022.567 5.767.900 180.000 292.000 272.000 20.000 1.681.000 1.148.000 483.000 50.000 1.681.000 1.148.000 483.000 50.000 3.170.201 2.064.000 1.079.201 27.000 3.063.217 2.064.000 972.217 27.000 26.889 26.889 38.000 38.000 42.095 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Recursos Diretamente Arrecadados Outras Despesas Correntes Recursos de Convnios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Outras Despesas Correntes Investimentos SEGURIDADE FONTE E GRUPO DE DESPESA
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
280
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 42.095 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 11.797.236 1.556.767 9.985.814 254.655 100 11.797.236 1.556.767 9.985.814 254.655 474.199.546 362.017.463 104.224.632 7.957.451 100 38.407.055 18.993.463 18.567.280 846.312 362.518 194.514 168.004 4.011.000 3.793.000 218.000 678.973 538.838 140.135 355.000.000 333.553.000 15.636.000 5.811.000 75.740.000 9.471.000 65.495.000 FISCAL 42.095 11.797.236 1.556.767 9.985.814 254.655 11.797.236 1.556.767 9.985.814 254.655 43.459.546 18.993.463 23.093.632 1.372.451 38.407.055 18.993.463 18.567.280 846.312 362.518 194.514 168.004 4.011.000 3.793.000 218.000 678.973 538.838 140.135 355.000.000 333.553.000 15.636.000 5.811.000 75.740.000 9.471.000 65.495.000 430.740.000 343.024.000 81.131.000 6.585.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos do Programa de Sade dos Servidores Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos SEGURIDADE FONTE E GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
146
280
281
284
285
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 774.000 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 125.340.921 80.123.282 17.656.779 27.560.860 100 100.729.647 80.123.282 17.656.779 2.949.586 24.611.274 24.611.274 905.580.000 540.137.550 298.274.048 65.131.844 2.036.558 100 15.867.000 4.019.037 11.705.110 142.853 332.513.000 74.346.425 220.182.505 35.948.512 2.035.558 104 470.002.000 125.340.921 80.123.282 17.656.779 27.560.860 100.729.647 80.123.282 17.656.779 2.949.586 24.611.274 24.611.274 905.580.000 540.137.550 298.274.048 65.131.844 2.036.558 15.867.000 4.019.037 11.705.110 142.853 332.513.000 74.346.425 220.182.505 35.948.512 2.035.558 470.002.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Transferncias do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Investimentos FISCAL SEGURIDADE 774.000 FONTE E GRUPO DE DESPESA Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
101
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE 105 TOTAL 12.757.000 6.965.844 5.791.156 40.926.000 39.968.997 957.003 148 181 9.624.000 9.624.000 5.474.000 5.208.000 266.000 18.417.000 6.157.680 12.259.320 1.321.374.000 636.760.108 589.024.449 95.589.443 100 102 285.000 285.000 601.946.000 549.109.630 31.708.433 21.127.937 3.500.000 3.500.000 20.000 20.000 604.509.000 65.460.428 530.581.262 8.467.310 FISCAL 12.757.000 6.965.844 5.791.156 40.926.000 39.968.997 957.003 9.624.000 9.624.000 5.474.000 5.208.000 266.000 18.417.000 6.157.680 12.259.320 1.321.374.000 636.760.108 589.024.449 95.589.443 285.000 285.000 601.946.000 549.109.630 31.708.433 21.127.937 3.500.000 3.500.000 20.000 20.000 604.509.000 65.460.428 530.581.262 8.467.310 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Investimentos Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Investimentos Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos SEGURIDADE FONTE E GRUPO DE DESPESA Contribuio do Salrio Educao Outras Despesas Correntes Investimentos Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios da Educao Outras Despesas Correntes Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
109
187
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE 280 TOTAL 1.114.000 883.000 231.000 110.000.000 22.190.050 25.851.754 61.958.196 51.822.509 7.636.134 31.420.578 11.142.597 1.623.200 100 33.560.816 7.636.134 24.629.510 919.172 376.000 3.435.400 797.000 1.591.400 1.047.000 5.379.794 3.610.294 1.769.500 850.000 559.227 90.573 200.200 8.596.499 1.824.547 6.771.952 537.532.524 58.861.032 51.822.509 7.636.134 31.420.578 11.142.597 1.623.200 33.560.816 7.636.134 24.629.510 919.172 376.000 3.435.400 797.000 1.591.400 1.047.000 5.379.794 3.610.294 1.769.500 850.000 559.227 90.573 200.200 8.596.499 1.824.547 6.771.952 537.532.524 58.861.032 Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Operaes de Crdito Externas Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos FISCAL SEGURIDADE 1.114.000 883.000 231.000 110.000.000 22.190.050 25.851.754 61.958.196 FONTE E GRUPO DE DESPESA Recursos Diretamente Arrecadados Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios da Sade Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
288
148
181
280
281
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 282.617.528 196.053.964 100 229.522.513 58.804.929 148.844.946 21.872.638 135.200.000 15.000 60.109.470 75.075.530 146 4.191.740 3.659.265 532.475 11.040.000 5.678.000 5.362.000 90.140.846 10.955.157 79.185.689 67.406.000 41.103 53.339.265 14.025.632 31.425 31.425 322.940.585 80.102.410 240.776.548 2.061.627 100 320.807.875 80.102.410 238.834.338 1.871.127 FISCAL 282.617.528 196.053.964 229.522.513 58.804.929 148.844.946 21.872.638 135.200.000 15.000 60.109.470 75.075.530 4.191.740 3.659.265 532.475 11.040.000 5.678.000 5.362.000 90.140.846 10.955.157 79.185.689 67.406.000 41.103 53.339.265 14.025.632 31.425 31.425 322.940.585 80.102.410 240.776.548 2.061.627 320.807.875 80.102.410 238.834.338 1.871.127 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos SEGURIDADE FONTE E GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos da Contribuio para Custeio do Servio de Iluminao Pblica Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Externas Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
106
148
181
280
281
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE 181 TOTAL 1.095.710 1.044.710 51.000 1.037.000 897.500 139.500 25.046.591 1.661.105 23.257.486 128.000 100 20.698.362 1.661.105 18.909.257 128.000 4.348.229 4.348.229 106.472.752 1.779.701 26.683.471 78.009.580 100 20.391.778 1.779.701 15.988.228 2.623.849 25.500.000 25.500.000 60.580.974 10.695.243 49.885.731 44.180.575 4.671.000 38.005.123 FISCAL 1.095.710 1.044.710 51.000 1.037.000 897.500 139.500 24.896.591 1.661.105 23.107.486 128.000 20.548.362 1.661.105 18.759.257 128.000 4.348.229 4.348.229 106.372.752 1.779.701 26.583.471 78.009.580 20.291.778 1.779.701 15.888.228 2.623.849 25.500.000 25.500.000 60.580.974 10.695.243 49.885.731 44.180.575 4.671.000 38.005.123 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 100.000 100.000 100.000 100.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos 150.000 150.000 150.000 150.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes SEGURIDADE FONTE E GRUPO DE DESPESA Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Outras Despesas Correntes Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
280
148 181
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 1.504.452 100 23.735.567 4.669.000 18.599.136 467.431 1.810.482 1.624.482 186.000 15.676.000 2.000 15.135.785 538.215 281 2.958.526 2.645.720 312.806 38.296.156 4.202.620 31.476.401 2.617.135 100 35.550.712 4.202.620 29.328.580 2.019.512 2.745.444 2.147.821 597.623 53.093.795 10.007.000 41.696.820 1.389.975 100 44.622.104 9.867.000 38.141.156 4.202.620 31.321.401 2.617.135 35.395.712 4.202.620 29.173.580 2.019.512 2.745.444 2.147.821 597.623 22.810.179 6.805.000 15.343.879 661.300 21.862.600 6.765.000 30.283.616 3.202.000 26.352.941 728.675 22.759.504 3.102.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais 155.000 155.000 155.000 FISCAL SEGURIDADE 1.504.452 23.735.567 4.669.000 18.599.136 467.431 1.810.482 1.624.482 186.000 15.676.000 2.000 15.135.785 538.215 2.958.526 2.645.720 312.806 155.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos FONTE E GRUPO DE DESPESA Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social FNAS Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Outras Despesas Correntes Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
181
210
181
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 34.118.604 636.500 181 3.125.209 40.000 2.804.409 280.800 3.380.000 3.220.000 160.000 1.966.482 100.000 1.553.807 312.675 59.002.588 2.327.000 4.281.000 23.384.588 29.010.000 100 13.742.943 2.327.000 4.281.000 6.124.943 1.010.000 2.062.500 2.062.500 3.720.000 3.720.000 39.477.145 11.477.145 28.000.000 103.561.263 15.021.881 6.717.410 58.766.588 2.111.000 4.266.000 23.379.588 29.010.000 13.506.943 2.111.000 4.266.000 6.119.943 1.010.000 2.062.500 2.062.500 3.720.000 3.720.000 39.477.145 11.477.145 28.000.000 97.575.866 11.487.586 5.661.410 5.985.397 3.534.295 1.056.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 236.000 216.000 15.000 5.000 FISCAL 14.683.600 414.000 947.579 40.000 660.279 247.300 SEGURIDADE 19.435.004 222.500 2.177.630 2.144.130 33.500 3.380.000 3.220.000 160.000 1.966.482 100.000 1.553.807 312.675 236.000 216.000 15.000 5.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Operaes de Crdito Internas Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Investimentos Inverses Financeiras FONTE E GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Diretamente Arrecadados Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
280
281
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 81.821.972 100 42.389.767 15.021.881 6.581.147 20.786.739 4.730.691 4.730.691 25.223.200 136.263 25.086.937 31.217.605 31.217.605 119.722.530 29.064.170 7.042.840 83.615.520 100 57.022.000 29.064.170 7.042.840 20.914.990 33.290.280 33.290.280 13.001.000 13.001.000 16.409.250 16.409.250 45.822.644 11.735.146 4.471.000 29.616.498 100 29.213.694 11.735.146 FISCAL 80.426.870 37.304.370 11.487.586 5.525.147 20.291.637 4.730.691 4.730.691 24.323.200 136.263 24.186.937 31.217.605 31.217.605 115.998.150 26.577.170 6.130.460 83.290.520 53.297.620 26.577.170 6.130.460 20.589.990 33.290.280 33.290.280 13.001.000 13.001.000 16.409.250 16.409.250 39.184.882 8.352.884 3.713.000 27.118.998 24.073.432 8.352.884 6.637.762 3.382.262 758.000 2.497.500 5.140.262 3.382.262 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais 3.724.380 2.487.000 912.380 325.000 3.724.380 2.487.000 912.380 325.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Investimentos 900.000 900.000 SEGURIDADE 1.395.102 5.085.397 3.534.295 1.056.000 495.102 FONTE E GRUPO DE DESPESA Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Investimentos Operaes de Crdito Externas Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
146 148
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 4.471.000 13.007.548 146 148 181 43000 Secretaria Executiva Regional IV 4.483.145 4.483.145 11.101.000 11.101.000 1.024.805 1.024.805 80.822.906 12.688.883 7.472.900 60.661.123 100 46.336.629 12.688.883 7.472.900 26.174.846 29.589.285 29.589.285 4.801.000 4.801.000 95.992 95.992 66.612.097 8.203.915 9.692.847 48.715.335 100 34.803.146 8.203.915 9.217.847 17.381.384 12.517.367 12.517.367 FISCAL 3.713.000 12.007.548 4.483.145 4.483.145 10.201.000 10.201.000 427.305 427.305 76.335.241 10.316.118 5.825.000 60.194.123 41.848.964 10.316.118 5.825.000 25.707.846 29.589.285 29.589.285 4.801.000 4.801.000 95.992 95.992 59.860.891 5.657.509 7.776.847 46.426.535 28.951.940 5.657.509 7.301.847 15.992.584 12.517.367 12.517.367 6.751.206 2.546.406 1.916.000 2.288.800 5.851.206 2.546.406 1.916.000 1.388.800 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Investimentos 900.000 900.000 597.500 597.500 4.487.665 2.372.765 1.647.900 467.000 4.487.665 2.372.765 1.647.900 467.000 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Investimentos SEGURIDADE 758.000 1.000.000 FONTE E GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
146
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE 148 TOTAL 14.072.600 475.000 13.597.600 5.218.984 5.218.984 135.212.120 9.528.400 9.528.600 116.155.120 100 62.436.820 9.528.400 9.528.600 43.379.820 39.690.200 39.690.200 27.960.000 27.960.000 5.125.100 5.125.100 116.697.053 12.205.277 12.715.000 22.585.776 1.000 4.190.000 65.000.000 100 116.697.053 12.205.277 12.715.000 22.585.776 1.000 4.190.000 FISCAL 13.172.600 475.000 12.697.600 5.218.984 5.218.984 129.929.220 8.236.400 8.071.000 113.621.820 58.953.920 8.236.400 8.071.000 42.646.520 39.690.200 39.690.200 26.160.000 26.160.000 5.125.100 5.125.100 116.697.053 12.205.277 12.715.000 22.585.776 1.000 4.190.000 65.000.000 116.697.053 12.205.277 12.715.000 22.585.776 1.000 4.190.000 Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras 1.800.000 1.800.000 5.282.900 1.292.000 1.457.600 2.533.300 3.482.900 1.292.000 1.457.600 733.300 Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Operaes de Crdito Internas Investimentos Operaes de Crdito Externas Investimentos Recursos de Convnios Investimentos SEGURIDADE 900.000 900.000 FONTE E GRUPO DE DESPESA Operaes de Crdito Externas Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos de Convnios Investimentos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ENCARGOS DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E RGO PROGRAMA FONTE TOTAL 65.000.000 80000 Encargos Gerais do Municpio 14.792.053 12.205.277 2.585.776 1.000 100 14.792.053 12.205.277 2.585.776 1.000 101.905.000 12.715.000 20.000.000 4.190.000 65.000.000 100 101.905.000 12.715.000 20.000.000 4.190.000 65.000.000 53.500 53.500 100 90000 Reserva de Contingncia 100 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 FISCAL 65.000.000 14.792.053 12.205.277 2.585.776 1.000 14.792.053 12.205.277 2.585.776 1.000 101.905.000 12.715.000 20.000.000 4.190.000 65.000.000 101.905.000 12.715.000 20.000.000 4.190.000 65.000.000 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 53.500 Reserva de Contingncia Recursos Ordinrios Reserva de Contingncia Reserva de Contingncia Recursos Ordinrios Reserva de Contingncia Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Recursos Ordinrios Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Amortizao da Dvida Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos Recursos Ordinrios Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos SEGURIDADE FONTE E GRUPO DE DESPESA Amortizao da Dvida
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
RESERVA DE CONTINGNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
01000 Cmara Municipal de Fortaleza 01101 Cmara Municipal de Fortaleza 11000 Gabinete da Prefeita 11101 Gabinete da Prefeita 11102 11201 11901 Guarda Municipal de Fortaleza Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza
114.713.200 114.713.200 155.763.241 43.089.086 97.148.096 6.554.000 8.972.059 200.000 200.000 36.262.467 35.970.467 292.000
77.595.857 77.595.857 83.361.378 21.588.000 60.329.378 1.138.000 306.000 100.000 100.000 30.022.567 30.022.567
35.030.343 35.030.343 56.704.991 21.017.286 25.467.946 5.170.000 5.049.759 85.000 85.000 6.039.900 5.767.900 272.000
1.987.000 1.987.000 15.696.872 483.800 11.350.772 246.000 3.616.300 15.000 15.000 200.000 180.000 20.000
100.000 100.000
12000 Gabinete do Vice-Prefeito 12101 Gabinete do Vice-Prefeito 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13101 Procuradoria Geral do Municpio 13901 Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio
14000 Controladoria Geral do Municpio 14101 Controladoria Geral do Municpio 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20101 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 21101 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 22000 Secretaria de Administrao do Municpio
1.556.767 1.556.767
9.985.814 9.985.814
474.199.546
362.017.463
104.224.632
7.957.451
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO Pessoal e Encargos Sociais 12.495.862 6.497.601 333.553.000 9.471.000 80.123.282 80.123.282 540.137.550 540.137.550 636.760.108 192.780.628 101.414.538 40.406.471 24.640.604 51.963.176 57.341.269 70.830.412 79.196.710 1.876.000 Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes 18.148.686 4.944.946 15.636.000 65.495.000 17.656.779 17.656.779 298.274.048 298.274.048 589.024.449 48.603.904 497.518.405 294.000 231.500 410.000 383.600 485.000 492.000 2.639.625
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 22101 22201 22202 22203 Secretaria de Administrao do Municpio Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade
TOTAL 31.628.364 11.831.182 355.000.000 75.740.000 125.340.921 125.340.921 905.580.000 905.580.000 1.321.374.000 247.023.555 663.986.063 47.412.471 25.274.604 54.744.976 63.026.869 76.515.412 83.252.710 4.665.625
Investimentos 983.816 388.635 5.811.000 774.000 27.560.860 27.560.860 65.131.844 65.131.844 95.589.443 5.639.023 65.053.120 6.712.000 402.500 2.371.800 5.302.000 5.200.000 3.564.000 150.000
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
23000 Secretaria de Finanas do Municpio 23101 Secretaria de Finanas do Municpio 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota 25901 25902 25903 25904 25905 25906 25907 25908 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear
2.036.558 2.036.558
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO Pessoal e Encargos Sociais 2.364.000 2.086.800 1.657.500 1.005.000 1.091.000 2.069.500 2.387.000 3.437.500 212.000 7.636.134 7.164.134 472.000 Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes 6.215.700 5.384.000 4.874.375 1.775.990 3.877.250 5.140.800 6.601.850 4.007.450 89.000 31.420.578 24.172.079 2.545.313 2.221.791 2.481.395
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE 25909 25910 25911 25912 25913 25914 25915 25916 25917 FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas
TOTAL 8.679.700 7.670.800 6.681.875 2.880.990 5.118.250 7.410.300 9.138.850 7.544.950 346.000 51.822.509 33.757.106 9.905.382 2.833.226 5.326.795
Investimentos 100.000 200.000 150.000 100.000 150.000 200.000 150.000 100.000 45.000 11.142.597 2.420.893 6.888.069 36.235 1.797.400
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 26901 26902 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem
1.623.200
575.200 1.048.000
27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
117.484.346
1.061.000
22.581.077
93.842.269
28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28101 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 28901 28902 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo Municipal de Limpeza Urbana
322.940.585 14.239.749 118.796.409 4.736.427 185.168.000 25.046.591 25.046.591 106.472.752 106.472.752 44.180.575 7.469.834 36.710.741 38.296.156 38.296.156 53.093.795 25.417.850 23.748.285 3.927.660
29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31101 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social
1.661.105 1.661.105 1.779.701 1.779.701 4.671.000 4.667.000 4.000 4.202.620 4.202.620 10.007.000 6.805.000 3.202.000
23.257.486 23.257.486 26.683.471 26.683.471 38.005.123 2.687.834 35.317.289 31.476.401 31.476.401 41.696.820 17.843.050 19.986.110 3.867.660
128.000 128.000 78.009.580 78.009.580 1.504.452 115.000 1.389.452 2.617.135 2.617.135 1.389.975 769.800 560.175 60.000
32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 33901 Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI 80000 Encargos Gerais do Municpio 80101 Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral 80102 Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao
59.002.588 59.002.588 103.561.263 103.561.263 119.722.530 119.722.530 45.822.644 45.822.644 80.822.906 80.822.906 66.612.097 66.612.097 135.212.120 135.212.120 14.792.053 12.203.000 2.589.053
2.327.000 2.327.000 15.021.881 15.021.881 29.064.170 29.064.170 11.735.146 11.735.146 12.688.883 12.688.883 8.203.915 8.203.915 9.528.400 9.528.400 12.205.277 12.000.000 205.277
4.281.000 4.281.000 6.717.410 6.717.410 7.042.840 7.042.840 4.471.000 4.471.000 7.472.900 7.472.900 9.692.847 9.692.847 9.528.600 9.528.600 2.585.776 202.000 2.383.776
23.384.588 23.384.588 81.821.972 81.821.972 83.615.520 83.615.520 29.616.498 29.616.498 60.661.123 60.661.123 48.715.335 48.715.335 116.155.120 116.155.120 1.000 1.000
29.010.000 29.010.000
81000 Encargos Financeiros do Municpio 81101 Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas 90000 Reserva de Contingncia
101.905.000 101.905.000
12.715.000 12.715.000
20.000.000 20.000.000
4.190.000 4.190.000
65.000.000 65.000.000
53.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR RGO Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
2.084.582.646
12.715.000
1.906.314.485
951.348.611
36.959.758
65.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL EM RELAO RECEITA CORRENTE LQUIDA ESPECIFICAO Receita Corrente Receita Tributria Receita de Contribuies Receita Patrimonial Receita de Servios Transferncias Correntes Outras Receitas Correntes Dedues Contribuio do Servidor Ativo para o Regime Prprio de Previdncia Deduo da Receita para Formao do FUNDEB Receita Corrente Lquida Despesa Total com Pessoal e Encargos Sociais Dedues Despesas com Pessoal e Encargos Sociais % Despesa com Pessoal em Relao Receita Corrente Lquida
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 4.452.431.032 870.576.142 243.835.077 129.385.998 3.917.384 2.871.159.572 333.556.859 418.381.078 100.377.802 318.003.276 4.034.049.954 2.084.582.646 337.267.312 1.747.315.334 43,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA REGIONALIZAO DAS APLICAES PROGRAMA Cmara Municipal de Fortaleza Gabinete da Prefeita Gabinete do Vice-Prefeito Procuradoria Geral do Municpio Controladoria Geral do Municpio Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento Secretaria de Administrao do Municpio Secretaria de Finanas do Municpio Secretaria Municipal de Educao Secretaria Municipal de Sade Secretaria de Desenvolvimento Econmico Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza Secretaria de Turismo de Fortaleza Secretaria Municipal de Assistncia Social Secretaria de Cultura de Fortaleza Secretaria Municipal de Direitos Humanos Secretaria Executiva Regional do Centro Secretaria Executiva Regional I Secretaria Executiva Regional II Secretaria Executiva Regional III TOTAL 114.713.200 155.763.241 200.000 36.262.467 1.681.000 3.170.201 11.797.236 MUNICPIO 114.713.200 155.763.241 200.000 36.262.467 1.681.000 3.170.201 11.797.236 CENTRO REGIONAL I REGIONAL II REGIONAL III REGIONAL IV
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REGIONAL V
REGIONAL VI
474.199.546 125.340.921 110.273.352 856.593.395 46.808.939 346.352.043 5.000 346.000 116.150.070 61.750.220 505.000 55.695.165 32.375.170 24.051.770 78.207.675 40.634.304 110.186.368 71.875.776 77.657.039 78.577.820 501.000 23.677.385 208.726.555 100.626.192 2.005.000 24.027.385 204.378.941 110.970.293 2.002.570 31.348.606
322.940.585
135.659.541
8.158.250
34.357.134
34.200.408
24.603.930
22.506.414
27.221.044
36.233.864
24.059.124 106.472.752 44.180.575 38.296.156 46.794.895 2.500.000 106.000 56.502.588 103.561.263 1.258.900
366.625
620.842
1.506.400
1.101.000
189.000
1.340.200
797.400
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA REGIONALIZAO DAS APLICAES PROGRAMA Secretaria Executiva Regional IV Secretaria Executiva Regional V Secretaria Executiva Regional VI Encargos Gerais do Municpio Encargos Financeiros do Municpio Reserva de Contingncia TOTAIS TOTAL 80.822.906 66.612.097 135.212.120 14.792.053 101.905.000 53.500 5.056.974.000 50.000 14.792.053 101.905.000 53.500 2.798.324.137 65.117.838 373.287.752 307.013.112 277.331.488 284.447.406 430.558.473 520.893.794 MUNICPIO 35.000 CENTRO REGIONAL I 10.000 REGIONAL II REGIONAL III 60.000 REGIONAL IV 80.717.906 66.612.097 135.162.120
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
REGIONAL V
REGIONAL VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - CD - ART 212 - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAO PROGRAMA 0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos VALOR 27.055.198 99.725 FONTE 101 Recursos Destinados Manuteno e
Desenvolvimento do Ensino R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 802.510.000
0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0014 Gesto das Polticas Pblicas de Educao 0057 Melhoria da Qualidade da Educao Bsica 0058 Desenvolvimento da Educao Infantil 0061 Educao de Jovens e Adultos 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0099 Melhoria da Qualidade da Rede Fsica das Escolas
Pblicas no Ensino Fundamental e Pr-Escolar
3.600.000 30.115 14.089.191 632.496.021 82.972.069 7.353.622 1.788.784 20.497.916 7.331.859 377.000 4.818.500
0100 Melhoria da Rede Fsica na Educao Infantil 0106 PROJOVEM 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a
Formao do PASEP
TOTAL
802.510.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA AES E SERVIOS DE SADE PROGRAMA 0002 Apoio Administrativo 0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0032 Assistncia Farmacutica Integral 0033 Educao Permanente em Sade 0034 Vigilncia Sade 0035 SAMU - Fortaleza 0039 Preveno, Controle e Assistncia aos Portadores
de DST e AIDS R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 44.446.823 1.678.200 176.924.630 361.049.238 4.518.000 213.000 125.600 11.529.295 171.000 379.800 200.000 630.944 79.470
VALOR 601.946.000
VALOR 601.946.000
TOTAL
601.946.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA AES E SERVIOS DE ASSISTNCIA SOCIAL PROGRAMA 0002 Apoio Administrativo 0016 Gesto da Poltica de Assistncia Social 0042 Ateno Integral Criana e ao Adolescente 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0071 Viver Proteo Especial a Cricana e Adolescente 0072 Viver com Arte e Cidadania 0076 Viver a Famlia e a Comunidade 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso
Social - PREURBIS/PAC R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 7.470.375 6.878.834 3.927.660 20.003.528 11.268.710 4.250.200 1.280.000 5.333.902 14.333.657 15.587.093 14.967.871 201.571 1.228.400 837.700 TOTAL 107.569.501
FONTE 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios 210 Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios
RGO 31 Secretaria Municipal de Assistncia Social 33 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 39 Secretaria Executiva Regional do Centro 40 Secretaria Executiva Regional I 41 Secretaria Executiva Regional II 42 Secretaria Executiva Regional III 43 Secretaria Executiva Regional IV 44 Secretaria Executiva Regional V 45 Secretaria Executiva Regional VI
VALOR 44.180.575 30.283.616 236.000 5.985.397 3.724.380 6.637.762 4.487.665 6.751.206 5.282.900
0116 Proteo Social Bsica 0117 Proteo Social Especial 0126 Enfrentamento Violncia Contra a Mulher 0127 Programa de Fortalecimento Scio-poltico das Mulheres 0128 Gesto da Poltica para Mulheres
ORAMENTO
2012
PARTE I ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PROGRAMAO A CARGO DOS RGOS
ORAMENTO
2012
PODER LEGISLATIVO
ORAMENTO
2012
01000 - CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
01 Legislativa R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
031 Ao Legislativa
VALOR 114.713.200
PROGRAMA
0001 Atuao Legislativa da Cmara Municipal
VALOR 114.713.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 103 Recursos Destinados ao Poder Legislativo 181 Recursos de Convnios TOTAIS
77.595.857 77.595.857
1.987.000 1.987.000
100.000 100.000
77.595.857
35.030.343
1.987.000
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 01101 Cmara Municipal de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 114.713.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
ORAMENTO
2012
01101 - CMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza 01101 Cmara Municipal de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
01 Legislativa R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
031 Ao Legislativa
VALOR 114.713.200
PROGRAMA
0001 Atuao Legislativa da Cmara Municipal
VALOR 114.713.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza 01101 Cmara Municipal de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 103 Recursos Destinados ao Poder Legislativo 181 Recursos de Convnios TOTAIS
77.595.857 77.595.857
1.987.000 1.987.000
100.000 100.000
77.595.857
35.030.343
1.987.000
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza 01101 Cmara Municipal de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza 01101 Cmara Municipal de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Atuao Legislativa da Cmara Municipal ATIVIDADES 0001 2001 01 031 0001 2001 0001 Manuteno das Atividades Legislativas
Proposio apreciada(Unidade)=2 Manuteno do Processo Legislativo - Municpio
Proposio apreciada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
30.450.343 30.363.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 103 0 103 125.000 30.238.000
01
031
5.083.000 5.083.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 103 0 103 0 103 125.000 4.138.000 820.000
01
031
0001 2154 01 031 0001 2154 0001 0001 2172 01 031 0001 2172 0001
36.000 36.000 F Outras Despesas Correntes 50 0 103 36.000 248.000 248.000 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 103 0 103 0 181 75.800 67.000 105.200
PROJETOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 01000 Cmara Municipal de Fortaleza 01101 Cmara Municipal de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0001 1225 01 031 0001 1225 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Reforma e Ampliao da Sede do Legislativo Municipal
rea construda(M)=100 Reforma, Ampliao e Acessibilidade da Sede do Legislativo Municipal Municpio
rea construda(M)=100
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
F F 0001 1438 01 031 0001 1438 0001 Realizao de Consultas Plebiscitrias e Referendrias
Consulta realizada(Unidade)=1 Realizao de Consultas Plebiscitrias e Referendrias - Municpio
Consulta realizada(Unidade)=1
90 90
0 103 0 103
1.100.000 100.000
ORAMENTO
2012
PODER EXECUTIVO
ORAMENTO
2012
11000 - GABINETE DA PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 06 Segurana Pblica 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 125 Normalizao e Fiscalizao 182 Defesa Civil 392 Difuso Cultural 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0003 Gesto Poltica e Administrativa 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0009 Vigilncia Pblica 0065 Defesa Civil 0091 Servios Pblicos Delegados 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0119 Programa Integrado de Polticas Pblicas de Juventude (PIPPJ) 0120 Gesto da Poltica de Juventude 0130 Segurana Cidad - PRONASCI Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 25.211.567 6.365.250 687.160 15.751.281 68.888.209 2.154.679 6.534.000 2.702.059 1.917.800 2.500.200 23.031.036 20.000
TOTAL
155.763.241
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
82.238.378 82.238.378
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 11101 11102 11201 11901 Gabinete da Prefeita Guarda Municipal de Fortaleza Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
11101 - GABINETE DA PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11101 Gabinete da Prefeita QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 392 Difuso Cultural 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0003 Gesto Poltica e Administrativa 0006 Gesto da Poltica de Comunicao
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11101 Gabinete da Prefeita TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11101 Gabinete da Prefeita DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11101 Gabinete da Prefeita DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2009 04 122 0002 2009 0001 Manuteno de rgos Colegiados do Municpio
Manuteno dos Conselhos de Orientao Poltica e Administrativa do Municpio - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
17.488.000 17.488.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 15.987.000 1.501.000
0002 2196 04 04 122 122 0002 2196 0001 0002 2196 0002
Manuteno Cerimonial
Manuteno Cerimonial - Municpio Manuteno de Eventos - Municpio
796.755 35.000 F 761.755 F F PROJETOS Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 100 0 100 5.000 756.755 Outras Despesas Correntes 90 0 100 35.000
0003
6.365.250
6.039.478 5.933.478 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 50 90 90 90 0 100 0 100 0 100 0 100 100.000 5.433.478 400.000 37.000
04
122
37.000 F
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11101 Gabinete da Prefeita DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 04 122 0003 2003 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Cooperao Internacional - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
0 100
69.000
PROJETOS 0003 1438 14 422 0003 1438 0001 Realizao de Consultas Plebiscitrias e Referendrias
Consulta realizada(Unidade)=1 Realizao de Consultas Plebiscitrias e Referendrias - Municpio
Consulta realizada(Unidade)=1
0006
14.255.281
0006 2008 04 122 0006 2008 0001 0006 2248 13 392 0006 2248 0001
Comunicao de Governo
Comunicao de Governo - Municpio
13.394.236 13.394.236 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 13.394.236 861.045 861.045 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 861.045 43.089.086
Operacionalizao da TV Municipal
Operacionalizao da TV Municipal - Municpio
ORAMENTO
2012
11102 - GUARDA MUNICIPAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11102 Guarda Municipal de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 06 Segurana Pblica R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 182 Defesa Civil 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0009 Vigilncia Pblica 0065 Defesa Civil 0130 Segurana Cidad - PRONASCI Fortaleza
TOTAL
97.148.096
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11102 Guarda Municipal de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
60.329.378 60.329.378
60.329.378
25.467.946
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11102 Guarda Municipal de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11102 Guarda Municipal de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2054 04 122 0002 2054 0001 Manuteno do Ncleo de Aes e Servios Pblicos e de Cidadania
Manuteno da Clula de Aes de Cidadania
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.387.012 2.387.012 F F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 90 0 0 5 5 5 5 100 100 100 100 181 181 189.260 50.000 2.000 1.000 1.151.000 993.752
0005
687.160
687.160 687.160 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 64.135 5.000 618.025
0009
68.888.209
60.329.378 60.329.378 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 49.429.378 10.900.000
8.393.999 8.393.999 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 5 100 7.162.251 50.000 10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11102 Guarda Municipal de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 0009 2167 04 122 0009 2167 0001 Manuteno dos Servios de Salvamento
Manuteno dos Servios de Salvamento - Municpio
MA 90 90 90
113.505 113.505 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 33.505 80.000
51.327 51.327 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 20.000 31.327
0065
2.154.679
0065 2083 06 06 182 182 0065 2083 0001 0065 2083 0002 0065 2169 06 06 182 182 0065 2169 0001 0065 2169 0002
2.001.172 1.971.172 F 30.000 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 30.000 101.132 91.132 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 100 91.132 10.000 10.000 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 1.971.172
PROJETOS 0065 1245 06 182 0065 1245 0001 Reaparelhamento da Defesa Civil
Reaparelhamento realizado(Unidade)=1 Reaparelhamento da Defesa Civil - Municpio
Reaparelhamento realizado(Unidade)=1
0130
23.031.036
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11102 Guarda Municipal de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0130 1007 06 122 0130 1007 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Reaparelhamento da Guarda Municipal
Reaparelhamento realizado(Unidade)=40 Reaparelhamento da Guarda Municipal - Municpio
Reaparelhamento realizado(Unidade)=40
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90 90
5 5 5 5
1.300.889 1.300.889 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 5 5 5 5 100 100 181 181 9.607 6.000 919.282 366.000
0130 1499
3.242.012
06
422
3.242.012
F F F F 0130 1500 Capacitao de Adolescentes e Jovens para Formao Cidad (Protejo Trilhos Urbanos)
Adolescente/Jovem capacitado(Unidade)=3590 Capacitao de Adolescentes e Jovens para Formao Cidad (Projeto Trilhos Urbanos) - Municpio
Adolescente/Jovem capacitado(Unidade)=150
90 90 90 90
5 5 5 5
6.749.994
06
422
4.921.994
F F F
90 90 90
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11102 Guarda Municipal de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 06 422 0130 1500 0002
Projeto Cidade Grafite - Municpio
Adolescente/Jovem capacitado(Unidade)=240
MA 90
IU FT 5 181
VALOR 1.651.000
808.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 5 5 5 5 100 100 181 181 4.000 4.000 400.000 400.000
06
422
1.020.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 5 5 5 5 100 100 181 181 10.000 10.000 500.000 500.000
0130 1501
6.299.693
06
422
4.784.693
Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
90 90 90 90 90 90 90 90
5 5 5 5 5 5 5 5
1.515.000 F F F F
ORAMENTO
2012
11201 - AUTARQUIA DE REGULAO, FISCALIZAO E CONTROLE DOS SERVIOS PBLICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11201 Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
125 Normalizao e Fiscalizao 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0091 Servios Pblicos Delegados 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11201 Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11201 Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11201 Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0091 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Servios Pblicos Delegados ATIVIDADES 0091 2014 04 125 0091 2014 0001 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.138.000 1.138.000 F F F F Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 100 100 280 280 13.000 2.000 1.062.000 61.000
4.899.000 4.899.000 F F F F F F Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 50 90 91 90 0 0 0 0 0 0 100 100 280 280 280 280 581.000 1.000 480.000 3.636.000 1.000 200.000
497.000 497.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 280 0 280 0 280 1.000 456.000 40.000
0132
20.000
11.000 11.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 1.000 1.000 7.000 2.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11201 Autarquia de Regulao, Fiscalizao e Controle dos Servios Pblicos de Saneamento Ambiental DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0132 2336 15 452 0132 2336 0017 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Qualidade nos Servios Urbanos
Manuteno dos Servios Urbanos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 280 0 280
ORAMENTO
2012
11901 - FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11901 Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0119 Programa Integrado de Polticas Pblicas de Juventude (PIPPJ) 0120 Gesto da Poltica de Juventude
TOTAL
8.972.059
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11901 Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
306.000 306.000
306.000
5.049.759
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11901 Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11901 Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 14 422 0002 2002 0001 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno do Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50.000 50.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 38.000 12.000
306.000 306.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 291.000 15.000
0006
1.496.000
Comunicao de Governo
Plano de Comunicao - Juventude
1.496.000 971.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 2 100 2 148 2 100 2 148 100.000 871.000 25.000 500.000
04
122
525.000 F F
0115
2.702.059
2.702.059 2.702.059 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 2 100 2 100 2 148 841.059 11.000 1.850.000
0119
1.917.800
0119 1455
1.917.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11901 Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Juvenil
Jovens beneficiados(Unidade)=6500
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
14
422
1.412.000 F F F F F F Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 2 2 5 2 2 5 100 100 100 148 148 181 127.000 2.000 1.000 288.000 974.000 20.000
14
422
Realizaes e Apoio s Aes de Formao e Participao Juvenil a Usurios de CRACK e Outras Drogas - Municpio
Jovens beneficiados(Unidade)=200
505.800
F F F 0120 Gesto da Poltica de Juventude ATIVIDADES 0120 2280 14 14 422 422 0120 2280 0001 0120 2280 0003 Assessoramento e Desenvolvimento das Polticas Pblicas de Juventude
Frentes Criativas da Juventude - Municpio - EP Assessoramento e Desenvolvimento das Polticas Pblicas de Juventude Municpio - OP
90 90 90
2.500.200
814.700 300.000 F 259.000 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 90 50 90 0 0 5 5 5 100 100 100 181 181 218.500 35.500 1.500 2.500 1.000 195.700 50.000 Outras Despesas Correntes 90 0 100 300.000
14 14 14
Apoio Entidades Estudantis - Municpio Apoio Unio Estudantil Fortaleza - UNEFORT - Municpio - EP Apoio Casa do Estudante - Municpio - EP
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 11000 Gabinete da Prefeita 11901 Fundo Municipal de Juventude de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 0120 2281 14 422 0120 2281 0002 Manuteno do Conselho Municipal de Juventude
Conselho mantido(Unidade)=1 Manuteno do Conselho Municipal de Juventude - Municpio
Conselho mantido(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 10.000
90.000 90.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 78.000 12.000
0120 2282
1.473.500
14
422
1.473.500
F F F F F PROJETOS 0120 1456 14 422 0120 1456 0002 Realizao de Fruns e Conferncias de Juventude
Evento realizado(Unidade)=1 Realizao de Fruns e Conferncias de Juventude - Municpio
Evento realizado(Unidade)=1
Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
90 90 90 90 90
2 2 2 5 5
122.000 122.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 100 0 100 40.000 82.000 8.972.059
ORAMENTO
2012
12000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral
VALOR 200.000
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo
VALOR 200.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 12101 Gabinete do Vice-Prefeito
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 200.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
12101 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito 12101 Gabinete do Vice-Prefeito QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral
VALOR 200.000
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo
VALOR 200.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito 12101 Gabinete do Vice-Prefeito TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito 12101 Gabinete do Vice-Prefeito DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 12000 Gabinete do Vice-Prefeito 12101 Gabinete do Vice-Prefeito DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0002 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 85.000 15.000
100.000 100.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 94.000 6.000 200.000
ORAMENTO
2012
13000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
03 Essencial Justia R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 36.262.467
SUBFUNO
092 Representao Judicial e Extrajudicial 122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0004 Defesa Jurdica do Municpio 0005 Capacitao de Servidores Pblicos
TOTAL
36.262.467
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
30.022.567 30.022.567
30.022.567
6.039.900
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 13101 13901 Procuradoria Geral do Municpio Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
272.000
36.062.467 30.022.567
272.000
ORAMENTO
2012
13101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13101 Procuradoria Geral do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
03 Essencial Justia R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 35.970.467
SUBFUNO
092 Representao Judicial e Extrajudicial 122 Administrao Geral
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0004 Defesa Jurdica do Municpio
TOTAL
35.970.467
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13101 Procuradoria Geral do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13101 Procuradoria Geral do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13101 Procuradoria Geral do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2006 03 122 0002 2006 0001 Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
40.000 40.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 10.000 30.000
30.022.567 30.022.567 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 24.161.567 5.861.000
0004
5.907.900
5.907.900 5.907.900 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 5.757.900 150.000 35.970.467
ORAMENTO
2012
13901 - FUNDO DE APERFEIOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13901 Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
03 Essencial Justia R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
128 Formao de Recursos Humanos
VALOR 292.000
PROGRAMA
0005 Capacitao de Servidores Pblicos
VALOR 292.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13901 Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13901 Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 13000 Procuradoria Geral do Municpio 13901 Fundo de Aperfeioamento da Procuradoria Geral do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0005 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Capacitao de Servidores Pblicos ATIVIDADES 0005 2007 03 128 0005 2007 0001 Capacitao de Procuradores
Procurador capacitado/ano(Unidade)=15 Capacitao de Procuradores - Municpio
Procurador capacitado/ano(Unidade)=15
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
292.000 292.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 280 0 280 272.000 20.000 292.000
ORAMENTO
2012
14000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 1.681.000
SUBFUNO
122 Administrao Geral
PROGRAMA
0011 Gesto das Polticas de Execuo Financeira, Contbil e de Controle Interno
VALOR 1.681.000
TOTAL
1.681.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 14101 Controladoria Geral do Municpio
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 1.681.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
14101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio 14101 Controladoria Geral do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 1.681.000
SUBFUNO
122 Administrao Geral
PROGRAMA
0011 Gesto das Polticas de Execuo Financeira, Contbil e de Controle Interno
VALOR 1.681.000
TOTAL
1.681.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio 14101 Controladoria Geral do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio 14101 Controladoria Geral do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 14000 Controladoria Geral do Municpio 14101 Controladoria Geral do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0011 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto das Polticas de Execuo Financeira, Contbil e de Controle Interno ATIVIDADES 0011 2006 04 122 0011 2006 0001 Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=5 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=5
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
30.000 30.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 10.000 20.000
1.148.000 1.148.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 1.087.000 61.000
503.000 503.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 473.000 30.000 1.681.000
ORAMENTO
2012
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0088 Defesa do Consumidor 0107 Educao para o Consumo, Instrumento de Cidadania
TOTAL
3.170.201
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
2.064.000 2.064.000
27.000 27.000
2.064.000
1.079.201
27.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 20101 20901 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
80.095
3.143.201 2.064.000
80.095
80.095
80.095
80.095
3.170.201
80.095
ORAMENTO
2012
20101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20101 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0088 Defesa do Consumidor 0107 Educao para o Consumo, Instrumento de Cidadania
TOTAL
3.046.106
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20101 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
2.064.000 2.064.000
17.000 17.000
2.064.000
965.106
17.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20101 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20101 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0006 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
840.520 840.520 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 91 90 0 100 0 100 0 100 831.520 1.000 8.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 6.000 4.000
2.064.000 2.064.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 1.863.000 201.000
0088
45.673
35.674 35.674 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 5 100 5 181 10.164 25.510
0088 2197
Procon Itinerante
9.999
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20101 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Unidade mvel implantada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
04
122
9.999 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 5 181 3.620 5.000 1.379
0107
75.913
0107 2198 14 14 14 422 422 422 0107 2198 0001 0107 2198 0002 0107 2198 0005
75.913 22.774 F 15.183 F 37.956 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 37.956 3.046.106 Outras Despesas Correntes 90 0 100 15.183 Outras Despesas Correntes 90 0 100 22.774
ORAMENTO
2012
20901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
VALOR 124.095
PROGRAMA
0088 Defesa do Consumidor
VALOR 124.095
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
10.000 10.000
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
80.095 80.095
80.095 80.095
80.095
124.095
80.095
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 20000 Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor 20901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0088 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Defesa do Consumidor ATIVIDADES 0088 2149 14 422 0088 2149 0001 Apoio aos Servios de Proteo e Defesa dos Direitos do Consumidor
Apoio aos Servios de Proteo e Defesa dos Direitos do Consumidor Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
124.095 124.095 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 281 34.000 10.000 38.000 42.095 124.095
ORAMENTO
2012
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 15 Urbanismo R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 127 Ordenamento Territorial
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0007 Integrao entre Planejamento e Oramento 0017 Gesto Urbana 0096 Oramento Participativo
TOTAL
11.797.236
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 21101 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 11.797.236
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
21101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 21101 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 15 Urbanismo R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
121 Planejamento e Oramento 122 Administrao Geral 127 Ordenamento Territorial
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0007 Integrao entre Planejamento e Oramento 0017 Gesto Urbana 0096 Oramento Participativo
TOTAL
11.797.236
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 21101 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 21101 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 21101 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0003 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.469.655 1.469.655 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 1.299.000 170.655
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 6.000 4.000
1.556.767 1.556.767 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 1.485.767 71.000
0007
3.879.537
04
121
PROJETOS 0007 1001 04 121 0007 1001 0001 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Oramento
Sistema desenvolvido e aperfeioado(Unidade)=1 Desenvolvimento do Sistema Integrado de Oramento - Municpio
2.511.929 2.511.929
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 21000 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento 21101 Secretaria Municipal de Planejamento e Oramento DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Sistema desenvolvido e aperfeioado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
F 0017 Gesto Urbana ATIVIDADES 0017 2033 15 127 0017 2033 0010 Sistema de Informaes Estatsticas
Banco de dados atualizado(Unidade)=1 Sistema de Informaes Estatstica - Municpio
Banco de dados atualizado(Unidade)=1
90
0 100
2.511.929
881.277
PROJETOS 0017 1011 15 127 0017 1011 0002 Atualizao e Complementao da Legislao Urbana
Projeto de lei elaborado(Unidade)=1 Acompanhamento do Planejamento Urbano
Projeto de lei elaborado(Unidade)=1
230.000 230.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 200.000 30.000
0096
4.000.000
ORAMENTO
2012
22000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 09 Previdncia Social 10 Sade 19 Cincia e Tecnologia 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informatizao 128 Formao de Recursos Humanos 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0040 Desenvolvimento do Aprendizado de Idiomas 0043 Qualificao Profissional 0082 Previdncia de Inativos e Pensionistas 0111 Polticas Pblicas de Tecnologia da Informao 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0113 Tecnologia da Informao Corporativa 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 81.957.232 806.306 747.000 53.000.000 1.600.480 299.999 322.201.000 2.272.836 7.109.408 2.080.000 2.061.000 64.285
TOTAL
474.199.546
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios 284 Recursos do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores 285 Recursos do Programa de Sade dos Servidores TOTAIS
18.993.463 18.993.463
343.024.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 22101 22201 22202 22203 Secretaria de Administrao do Municpio Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR Instituto de Previdncia do Municpio - Sade
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
4.331.838
424.155.000 343.024.000
ORAMENTO
2012
22101 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 19 Cincia e Tecnologia R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informatizao 128 Formao de Recursos Humanos 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0111 Polticas Pblicas de Tecnologia da Informao 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0113 Tecnologia da Informao Corporativa
TOTAL
31.628.364
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas TOTAIS
12.495.862 12.495.862
12.495.862
18.148.686
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0004 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.817.893 2.817.893 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 2.526.844 291.049
12.495.862 12.495.862 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 10.284.862 2.211.000
0002 2015 04 122 0002 2015 0001 0002 2016 04 122 0002 2016 0001
4.322.365 4.322.365 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 4.322.365 100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 39.537 60.463
Administrao de Pessoal
Administrao de Pessoal - Municpio
350.000 350.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 220.700 129.300
PROJETOS 0002 1109 04 122 0002 1109 0011 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=100 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos - Municpio
rea construda/reformada(M)=100
1.100.000 100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 04 126 0002 1149 0002
Acompanhamento Permanente da Folha de Pagamento
Sistema de gesto de RH implantado(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 100.000
0008
600.000
Capacitao de Servidores
Servidor capacitado(Unidade)=2200 Capacitao de Servidores - Municpio
Servidor capacitado(Unidade)=2000
600.000 300.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 100 0 100 256.000 44.000
04
128
Capacitao de Servidores para Trabalho na Preveno e Reduo do Uso de CRACK e Outras Drogas - Municpio
Servidor capacitado(Unidade)=200
300.000
F F 0111 Polticas Pblicas de Tecnologia da Informao ATIVIDADES 0111 2202 19 573 0111 2202 0001 Incluso Digital do Servidor Municipal de Fortaleza
Servidor includo(Unidade)=200 Incluso Digital do Servifor Municipal de Fortaleza - Municpio
Servidor includo(Unidade)=200
90 91
0 100 0 100
231.000 69.000
2.272.836
172.836 172.836 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 3 100 3 146 3 146 8.641 100.000 64.195
0111 2322
Incluso Scio-Digital
300.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Telecentro mantido(Unidade)=6
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
19
573
Conectividade Social
Ponto de acesso conectado(Unidade)=40 Conectividade Social - Municpio
Ponto de acesso conectado(Unidade)=40
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 40.000 60.000
0112
7.109.408
0112 2302 04 126 0112 2302 0001 0112 2305 04 126 0112 2305 0001
300.000 300.000 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 300.000 209.500 209.500 F PROJETOS Outras Despesas Correntes 90 0 100 209.500
99.909 99.909 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 3 100 3 146 6.100 93.809
0112 1475
99.999
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Unidades Conectadas(Unidade)=6
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
04
126
99.999 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 3 100 3 146 5.485 94.514
6.030.000 6.030.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 6.000.000 30.000
20.000 20.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 10.000 10.000
0113
260.000
50.000 50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22101 Secretaria de Administrao do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F PROJETOS 0113 1488 04 126 0113 1488 0001 Renovao do Parque de Estaes de Trabalho
Estao substituda(Unidade)=900 Renovao do Parque de Estaes de Trabalho - Municpio
Estao substituda(Unidade)=900
MA 90 90
IU FT 0 100 0 100
ORAMENTO
2012
22201 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISAS, ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0040 Desenvolvimento do Aprendizado de Idiomas 0043 Qualificao Profissional 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
TOTAL
11.831.182
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
6.497.601 6.497.601
6.497.601
4.944.946
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
4.331.838
11.442.547 6.497.601
4.331.838
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0011 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.543.000 1.543.000 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0 0 0 0 100 280 280 281 236.000 1.256.000 50.000 1.000
6.492.601 6.492.601 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 5.571.500 921.101
63.980 63.980 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 280 0 280 0 281 36.000 3.000 24.980
PROJETOS 0002 1028 04 122 0002 1028 0001 Realizao de Concursos e Seleo de Pessoal
Candidato inscrito(Candidato)=20000 Realizao de Concursos e Seleo de Pessoal - Municpio
Candidato inscrito(Candidato)=20000
848.000 848.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 280 0 280 828.000 20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0005 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Capacitao de Servidores Pblicos ATIVIDADES 0005 2061 04 128 0005 2061 0001 Desenvolvimento de Recursos Humanos
Desenvolvimento de Recursos Humanos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
667.144 667.144 F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 0 0 0 0 0 100 100 280 280 281 20.000 16.000 490.000 50.000 91.144
PROJETOS 0005 1463 04 128 0005 1463 0001 Programa de Educao Permanente
Formao continuada(Pessoa)=1000 Programa de Educao Permanente - Municpio
Formao continuada(Pessoa)=1000
139.162 139.162 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 10.162 10.000 99.000 20.000
0040
1.600.480
Ensino de Idiomas
Aluno matriculado(Aluno)=5000 Ensino de Idiomas - Municpio
Aluno matriculado(Aluno)=5000
743.274 743.274 F F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 100 280 280 281 281 46.274 615.000 1.000 31.000 50.000
Planto Gramatical
Cidado atendido(Pessoa)=26000 Planto Gramatical - Municpio
149.986 149.986
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Cidado atendido(Pessoa)=26000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
F F F F F PROJETOS 0040 1464 04 122 0040 1464 0001 Falando com o Turista
Turista atendido(Pessoa)=3000 Falando Com o Turista - Municpio
Turista atendido(Pessoa)=3000
90 90 90 90 90
0 0 0 0 0
427.000 427.000 F F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 280 280 281 281 86.000 8.000 276.000 8.000 41.000 8.000
280.220 280.220 F F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 100 280 280 281 281 118.220 82.000 8.000 64.000 8.000
0043
299.999
299.999 299.999 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 281 14.285 285.714
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22201 Instituto Municipal de Pesquisas, Administrao e Recursos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0901 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais OPERAES ESPECIAIS 0901 0001 04 846 0901 0001 0003 Cumprimento de Sentena Judicial
Cumprimento de Sentena Judicial - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
10.000 10.000 F F F Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 0 100 0 100 0 100 5.000 2.500 2.500
0903
64.285
64.285 64.285 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 14.285 50.000 11.831.182
ORAMENTO
2012
22202 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO - PREVIFOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22202 Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
09 Previdncia Social 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0082 Previdncia de Inativos e Pensionistas 0113 Tecnologia da Informao Corporativa 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais
TOTAL
355.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22202 Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 284 Recursos do Regime Prprio de Previdncia dos Servidores TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22202 Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22202 Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2014 09 122 0002 2014 0021 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - PREVIFOR
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
9.452.000 9.452.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 284 0 284 7.451.000 2.001.000
14.854.000 14.854.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 284 0 284 14.644.000 210.000
PROJETOS 0002 1109 09 122 0002 1109 0009 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=850 Construo, Ampliao e Recuperao de Prdios Pblicos - PREVIFOR
rea construda/reformada(M)=850
0008
88.000
Capacitao de Servidores
Servidor capacitado(Unidade)=100 Capacitao de Servidores - PREVIFOR
Servidor capacitado(Unidade)=100
88.000 88.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 284 0 284 66.000 22.000
0082
322.201.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22202 Instituto de Previdncia do Municpio - PREVIFOR DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0113 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Tecnologia da Informao Corporativa ATIVIDADES 0113 2219 09 122 0113 2219 0001 Manuteno dos Sistemas Informatizados
Manuteno dos Sistemas Informatizados - Previfor
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
705.000 705.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 284 0 284 305.000 400.000
PROJETOS 0113 1401 09 122 0113 1401 0001 Reestruturao do Sistema Gestor
Reestruturao do Sistema Gestor - Previfor
700.000 700.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 284 0 284 500.000 200.000
0901
2.000.000
2.000.000 2.000.000 S S S Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 0 284 0 284 0 284 1.900.000 99.000 1.000 355.000.000
ORAMENTO
2012
22203 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO - SADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22203 Instituto de Previdncia do Municpio - Sade QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0113 Tecnologia da Informao Corporativa 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais
TOTAL
75.740.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22203 Instituto de Previdncia do Municpio - Sade TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DE OUTRAS FONTES 285 Recursos do Programa de Sade dos Servidores TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22203 Instituto de Previdncia do Municpio - Sade DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22203 Instituto de Previdncia do Municpio - Sade DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 10 122 0002 2002 0021 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - PROGRAMA DE SADE
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12.488.000 12.488.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 285 0 285 12.295.000 193.000
9.427.000 9.427.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 285 0 285 8.027.000 1.400.000
PROJETOS 0002 1109 10 122 0002 1109 0010 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=950 Construo, Ampliao e Recuperao de Prdios Pblicos - PROGRAMA DE SADE
rea construda/reformada(M)=950
300.000 300.000
S 0008 Valorizao do Servidor Pblico ATIVIDADES 0008 2012 10 128 0008 2012 0011 Capacitao de Servidores
Servidor capacitado(Unidade)=70 Capacitao de Servidores - PROGRAMA DE SADE
Servidor capacitado(Unidade)=70
Investimentos
90
0 285
300.000
59.000
0031
53.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 22000 Secretaria de Administrao do Municpio 22203 Instituto de Previdncia do Municpio - Sade DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0113 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Tecnologia da Informao Corporativa ATIVIDADES 0113 2219 10 122 0113 2219 0002 Manuteno dos Sistemas Informatizados
Manuteno dos Sistemas Informatizados - Sade
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
349.000 349.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 285 0 285 99.000 250.000
PROJETOS 0113 1401 10 122 0113 1401 0002 Reestruturao do Sistema Gestor
Reestruturao do Sistema Gestor - Sade
66.000 66.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 285 0 285 36.000 30.000
0901
51.000
51.000 51.000 S S S Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 0 285 0 285 0 285 44.000 6.000 1.000 75.740.000
ORAMENTO
2012
23000 - SECRETARIA DE FINANAS DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 125.340.921
SUBFUNO
122 Administrao Geral 124 Controle Interno
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0011 Gesto das Polticas de Execuo Financeira, Contbil e de Controle Interno
0012 Administrao Tributria 0013 Modernizao das Administraes Tributrias Municipais 0112 Gesto da Tecnologia da Informao
TOTAL
125.340.921
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas TOTAIS
80.123.282 80.123.282
17.656.779 17.656.779
80.123.282
17.656.779
27.560.860
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 23101 Secretaria de Finanas do Municpio
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 125.340.921
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
23101 - SECRETARIA DE FINANAS DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 23101 Secretaria de Finanas do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 125.340.921
SUBFUNO
122 Administrao Geral 124 Controle Interno 126 Tecnologia da Informatizao 129 Administrao de Receitas
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0011 Gesto das Polticas de Execuo Financeira, Contbil e de Controle Interno 0012 Administrao Tributria 0013 Modernizao das Administraes Tributrias Municipais 0112 Gesto da Tecnologia da Informao
TOTAL
125.340.921
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 23101 Secretaria de Finanas do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas TOTAIS
80.123.282 80.123.282
17.656.779 17.656.779
80.123.282
17.656.779
27.560.860
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 23101 Secretaria de Finanas do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 23101 Secretaria de Finanas do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0005 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
10.649.552 10.649.552 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 105.000 10.444.552 100.000
80.123.282 80.123.282 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 67.122.282 13.001.000
0011
30.295
0011 2019 04 04 124 124 0011 2019 0001 0011 2019 0002
30.295 15.295 F 15.000 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 15.000 Outras Despesas Correntes 90 0 100 15.295
0012
2.058.135
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 23101 Secretaria de Finanas do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 04 129 0012 2023 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Campanha de Educao Fiscal - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 90 90
0013
27.345.860
Modernizao Tributria
Sistema modernizado(Unidade)=3 Modernizao Fiscal - Municpio
Sistema modernizado(Unidade)=2
04
126
0013 1253
2.990.860
04
126
0112
5.133.797
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 23000 Secretaria de Finanas do Municpio 23101 Secretaria de Finanas do Municpio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0112 2021 04 126 0112 2021 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Tecnologia da Informao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=12 Desenvolvimento de Aes de Informtica - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=12
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 90 90
ORAMENTO
2012
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
12 Educao 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 361 Ensino Fundamental 362 Ensino Mdio 364 Ensino Superior 365 Educao Infantil 366 Educao de Jovens e Adultos 367 Educao Especial 368 Educao Bsica 846 Outros Encargos Especiais
VALOR 30.686.829 625.239.001 5.648.385 60.231 123.176.950 23.408.059 1.115.686 91.421.359 4.823.500
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0014 Gesto das Polticas Pblicas de Educao 0015 Cursinho Popular 0057 Melhoria da Qualidade da Educao Bsica 0058 Desenvolvimento da Educao Infantil 0061 Educao de Jovens e Adultos 0062 Desenvolvimento do Ensino Mdio 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0099 Melhoria da Qualidade da Rede Fsica das Escolas Pblicas no Ensino Fundamental e Pr-Escolar 0100 Melhoria da Rede Fsica na Educao Infantil 0106 PROJOVEM 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 27.056.714 99.725 3.600.000 30.115 26.335.160 1.200.000 661.506.144 98.190.779 11.014.059 4.448.385 11.412.784 30.696.848 12.771.787 12.394.000 5.000 4.818.500
TOTAL
905.580.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 101 Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino 104 Transferncias do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB 105 Contribuio do Salrio Educao 109 Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios 187 Recursos de Convnios da Educao TOTAIS
6.965.844 39.968.997
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 24901 Fundo Municipal de Educao
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 905.580.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
ORAMENTO
2012
24901 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
12 Educao 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 361 Ensino Fundamental 362 Ensino Mdio 364 Ensino Superior 365 Educao Infantil 366 Educao de Jovens e Adultos 367 Educao Especial 368 Educao Bsica 846 Outros Encargos Especiais
VALOR 30.686.829 625.239.001 5.648.385 60.231 123.176.950 23.408.059 1.115.686 91.421.359 4.823.500
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0014 Gesto das Polticas Pblicas de Educao 0015 Cursinho Popular 0057 Melhoria da Qualidade da Educao Bsica 0058 Desenvolvimento da Educao Infantil 0061 Educao de Jovens e Adultos 0062 Desenvolvimento do Ensino Mdio 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0099 Melhoria da Qualidade da Rede Fsica das Escolas Pblicas no Ensino Fundamental e Pr-Escolar 0100 Melhoria da Rede Fsica na Educao Infantil 0106 PROJOVEM 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 27.056.714 99.725 3.600.000 30.115 26.335.160 1.200.000 661.506.144 98.190.779 11.014.059 4.448.385 11.412.784 30.696.848 12.771.787 12.394.000 5.000 4.818.500
TOTAL
905.580.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 101 Recursos Destinados Manuteno e Desenvolvimento do Ensino 104 Transferncias do Fundo de Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao dos Profissionais da Educao - FUNDEB 105 Contribuio do Salrio Educao 109 Transferncias do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino - FNDE 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios 187 Recursos de Convnios da Educao TOTAIS
6.965.844 39.968.997
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 12 122 0002 2002 0023 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
15.275.335 15.275.335 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 105 14.861.000 168.192 244.627 1.516
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=262 Racionalizao e Informaticao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=262
403.777 403.777 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 101 0 101 103.777 300.000
11.136.677 11.136.677 F F F F Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 101 101 104 104 1.461.945 284.276 8.038.329 1.352.127
PROJETOS 0002 1109 12 122 0002 1109 0015 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=100 Reforma de Prdios Pblicos - Municpio
rea construda/reformada(M)=100
0005
99.725
99.725 9.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 12 368 0005 2080 0002
Capacitao de Recursos Humanos da Educao Bsica - SER II
Recurso humano capacitado(Unidade)=1000
MA 90 91
IU FT 0 101 0 101
9.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 101 0 101 6.000 3.000
12
368
9.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 101 0 101 6.000 3.000
12
368
9.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 101 0 101 6.000 3.000
12
368
30.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 101 0 101 20.000 10.000
12
368
33.725 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 101 0 101 19.014 14.711
0006
3.600.000
0006 2008 12 12 122 122 0006 2008 0002 0006 2008 0005
Comunicao de Governo
Comunicao de Governo na Educao - Municpio Campanha de Preveno e Reduo ao Uso do CRACK e Outras Drogas Municpio
3.600.000 3.000.000 F 600.000 F Outras Despesas Correntes 90 0 101 600.000 Outras Despesas Correntes 90 0 101 3.000.000
0008
30.115
0008 2012
Capacitao de Servidores
30.115
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Servidor capacitado(Unidade)=200
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12
122
30.115 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 91 0 101 0 101 21.365 8.750
0014
26.335.160
843.237 843.237 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 101 0 101 836.237 7.000
801.600 801.600 F F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 90 0 0 5 5 5 5 101 101 101 101 187 187 406.135 10.000 31.000 20.000 309.465 25.000
645.385 645.385 F F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 90 0 0 5 5 5 5 101 101 101 101 187 187 295.963 21.000 25.000 19.000 252.422 32.000
0014 2030
6.374.905
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Poltica desenvolvida(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12
368
6.374.905 F F F F F F Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 0 0 5 5 5 5 101 101 101 181 181 187 400.000 35.498 1.000 5.208.000 266.000 464.407
0014 2144
1.831.271
12
368
1.831.271 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 101 0 105 1.500.000 331.271
0014 2155
470.301
12
367
40.301
50 90
0 101 0 101
30.000 10.301
12
367
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 12 367 0014 2155 0004 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio a Fundao Especial Permanente Casa da Esperana - Municpio
Aluno atendido(Unidade)=80
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 101
100.000
12
367
80.000
50
0 101
80.000
162.166 162.166 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 101 0 101 112.166 50.000
0014 2204
288.062
12
368
288.062
F F F F F 0014 2205 12 368 0014 2205 0001 Manuteno do Centro de Referncia do Professor
Centro mantido(Unidade)=1 Manuteno do Centro de Referncia do Professor - Municpio
Centro mantido(Unidade)=1
90 91 90 91 91
0 0 0 5 5
585.447 585.447 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 101 0 101 475.447 110.000
0014 2261
108.416
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Fundo mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12
368
13.251.034 13.251.034 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 101 0 105 8.121.461 5.129.573
60.231 60.231 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 45.231 15.000
PROJETOS 0014 1010 12 368 0014 1010 0001 Desenvolvimento das Polticas de Gesto Escolar
Poltica desenvolvida(Unidade)=1 Desenvolvimento da Gesto Escolar - Municpio
Poltica desenvolvida(Unidade)=1
539.672 539.672 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 101 0 101 529.672 10.000
0014 1385
12.046
12
368
12.046
90
0 101
12.046
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0015 1120 12 362 0015 1120 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Cursinhos Populares
Concludente beneficiado(Unidade)=3000 Cursinhos Populares - Municpio
Concludente beneficiado(Unidade)=3000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
0 100
1.200.000
0057
661.506.144
475.996.766 60.901.894 F F F F Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 90 91 90 91 90 91 90 91 90 91 90 91 90 91 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101 104 104 101 101 104 104 101 101 104 104 101 101 104 104 101 101 104 104 5.694.339 304.000 43.647.948 11.255.607 6.757.000 894.000 33.692.088 8.670.203 9.622.290 1.044.900 41.686.551 10.763.843 7.136.100 922.000 32.053.331 8.244.906 14.217.168 2.088.305 94.181.427 24.349.331
12
361
50.013.291 F F F F
12
361
63.117.584 F F F F
12
361
48.356.337 F F F F
12
361
134.836.231 F F F F
12
361
118.771.429
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F F 0057 2074 12 361 0057 2074 0001 Manuteno do Ensino Fundamental
Aluno matriculado(Unidade)=164052 Manuteno do Ensino Fundamental - SER I
Aluno matriculado(Unidade)=25241
GRUPO DE DESPESA Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais
MA 90 91 90 91
123.793.153 20.560.632 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 101 101 104 104 105 19.824.632 132.000 602.000 1.000 1.000
12
361
12.295.780 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 101 101 104 104 105 11.286.000 201.000 806.780 1.000 1.000
12
361
16.005.500 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 101 101 104 104 105 15.076.000 301.000 618.000 10.000 500
12
361
9.541.500 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 101 101 104 104 105 8.995.000 101.000 444.000 1.000 500
12
361
28.455.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F F F 12 361 0057 2074 0006
Manuteno do Ensino Fundamental - SER VI
Aluno matriculado(Unidade)=46827
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos
MA 90 90 90 90 90
35.434.241 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 101 101 104 104 105 33.253.741 301.000 1.877.000 1.000 1.500
12
361
14.665.349 2.315.118 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 50 0 101 0 101 0 101 1.589.503 44.404 681.211
12
368
1.453.002 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 50 0 101 0 101 0 101 982.719 50.404 419.879
12
368
2.085.554 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 50 0 101 0 101 0 101 1.235.605 320.404 529.545
12
368
1.531.012 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 101 0 101 1.001.426 100.404
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 12 368 0057 2075 0005
Manuteno das Escolas pelo PMDE - SER V
Escola mantida(Escola)=73
MA 50
IU FT 0 101
VALOR 429.182
3.328.520 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 50 0 101 0 101 0 101 2.279.281 72.404 976.835
12
368
2.896.143 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 50 0 101 0 101 0 101 1.993.356 48.404 854.383
12
368
12
368
Alimentao Escolar
Aluno atendido(Unidade)=162052 Alimentao Escolar - SER I
Aluno atendido(Unidade)=25241
18.925.490 2.916.930 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 758.853 2.158.077
12
361
2.075.374 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 560.601 1.514.773
12
361
2.602.435 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 689.303 1.913.132
12
361
2.182.374 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 560.601 1.621.773
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 12 361 0057 2077 0005 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Alimentao Escolar - SER V
Aluno atendido(Unidade)=44837
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 100 0 109
1.217.581 3.376.923
12
361
4.553.873 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 1.217.581 3.336.292
2.005.945 2.005.945 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 50 90 50 0 0 0 0 101 109 109 109 2.647 1.345.335 30.960 627.003
37.785 6.191 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 101 5 187 5 187 5 101 5 187 5 187 5 101 5 187 5 187 5 101 5 187 5 187 5 101 441 2.875 2.875 441 2.875 2.875 441 2.875 2.875 441 2.875 2.875 441
12
368
6.191 F F F
12
368
6.191 F F F
12
368
6.191 F F F
12
368
6.191 F
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 12 368 0057 2088 0006
Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) - SER VI
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos
MA 50 50 50 50 50
6.830 F F F
0057 2089
Carteira de Estudante para Pessoas Beneficiadas pela Lei Municipal n 9.114, de 03/11/06
Estudante beneficiado(Unidade)=433847 Carteira de Estudante para Alunos da Rede Pblica Residentes no Municpio Municpio
Estudante beneficiado(Unidade)=433847
2.820.006
12
368
2.820.006
90 90
0 100 0 101
1.460.895 1.359.111
12
368
12
368
12
368
12
368
12
368
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0057 2105 12 368 0057 2105 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Informtica na Educao
Escola beneficiada(Unidade)=262 Informtica na Educao - Municpio
Escola beneficiada(Unidade)=262
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90 90 90
0 0 0 0 0
3.333.744 445.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 126.000 319.000
12
361
364.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 84.000 280.000
12
361
424.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 105.000 319.000
12
361
365.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 84.000 281.000
12
361
742.428 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 199.000 543.428
12
361
993.316 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 228.316 765.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0057 1008 12 368 0057 1008 0001 Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Educacionais
Tecnologia e projeto desenvolvidos(Unidade)=1 Desenvolvimento de Projetos e Tecnologias Educacionais - Municpio
Tecnologia e projeto desenvolvidos(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.090.671 1.090.671 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 5 5 5 101 101 101 187 187 491.998 200.000 21.000 331.000 46.673
2.346.611 2.346.611 F F F F F F F Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 90 0 0 5 5 0 5 5 101 101 101 101 105 187 187 1.180.000 50.000 52.000 195.726 5.000 705.000 158.885
0058
98.190.779
48.988.070 14.021.262 F F F F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 90 90 91 90 91 90 90 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101 101 104 104 101 101 101 104 104 802.455 177.072 1.000 10.619.814 2.420.921 875.534 172.441 1.000 2.682.487 541.068
12
365
4.272.530 F F F F F
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 12 365 0058 2014 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SER III
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais
90 91 90 90 91 90 91 90 90 91 90 91 90 90 91 90 91 90 90 91
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 101 101 104 104 101 101 101 104 104 101 101 101 104 104 101 101 101 104 104
831.800 158.627 1.000 6.636.654 1.417.186 741.370 161.903 1.000 3.040.704 587.884 862.873 157.000 1.000 4.142.004 826.256 853.889 158.820 1.000 8.590.065 1.523.243
12
365
4.532.861 F F F F F
12
365
5.989.133 F F F F F
12
365
11.127.017 F F F F F
7.982.389 1.855.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 104 1.489.000 80.000 285.000 1.000
12
365
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 12 365 0058 2076 0003
Manutenao da Educao Pr-escolar - SER III
Aluno matriculado(Unidade)=3095
MA 90 90
IU FT 0 104 0 104
977.604 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 104 812.604 50.000 114.000 1.000
12
365
1.550.505 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 104 1.375.000 100.000 74.505 1.000
12
365
1.116.396 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 104 898.000 100.000 117.396 1.000
12
365
1.291.884 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 104 969.000 130.280 191.604 1.000
12
365
Alimentao Escolar
Aluno atendido(Unidade)=22885 Alimentao Escola - Pr-Escolar - PNAP - SER I
Aluno atendido(Unidade)=3436
6.995.352 1.028.079 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 104.781 923.298
12
365
1.042.362
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Aluno atendido(Unidade)=2184
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 100 0 109
104.781 937.581
1.328.012 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 235.321 1.092.691
12
365
638.262 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 174.329 463.933
12
365
1.505.284 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 217.131 1.288.153
12
365
1.453.353 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 174.331 1.279.022
Manuteno de Creches
Criana atendida(Unidade)=14832 Manuteno de Creches - SER I
Criana atendida(Unidade)=1638
31.556.800 2.435.786 F F F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 0 0 5 5 101 101 101 101 101 104 104 187 187 10.000 1.455.000 1.000 3.000 1.000 40.000 19.000 478.390 428.396
12
365
2.719.780 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 101 0 101 10.000 1.911.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F F F F F 12 365 0058 2130 0003
Manuteno de Creches - SER III
Criana atendida(Unidade)=1579
GRUPO DE DESPESA Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
MA 90 90 90 90 90 90 90
1.936.780 F F F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 0 0 5 5 101 101 101 101 101 104 104 187 187 10.000 1.096.000 1.000 203.000 18.000 51.000 1.000 228.390 328.390
12
365
1.815.806 F F F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 0 0 5 5 101 101 101 101 101 104 104 187 187 10.000 1.052.526 1.000 18.000 14.000 52.000 1.000 388.890 278.390
12
365
5.007.284 F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 0 101 101 101 101 101 104 10.000 3.077.000 33.000 18.000 1.000 80.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 12 365 0058 2130 0006
Manuteno de Creches - SER VI
Criana atendida(Unidade)=2442
MA 90 90 90
4.435.270 F F F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 0 0 5 5 101 101 101 101 101 104 104 187 187 10.000 2.463.990 1.000 700.000 29.000 140.000 1.000 748.390 341.890
12
365
211.197 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 210.197 1.000
12
365
Centro Educacional de Iniciao Profissional Dr. Francisco Sales de Macdo SER III
Criana atendida(Unidade)=80
258.917
50 50
0 101 0 104
257.917 1.000
216.878 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 215.878 1.000
12
365
199.835 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 198.835 1.000
12
365
374.810 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 373.810 1.000
12
365
229.376
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Criana atendida(Unidade)=80
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 50
0 101 0 104
228.376 1.000
228.240 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 227.240 1.000
12
365
223.695 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 222.695 1.000
12
365
397.534 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 396.534 1.000
12
365
421.374
50 50
0 101 0 104
420.374 1.000
452.071 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 451.071 1.000
12
365
223.695 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 222.695 1.000
12
365
211.197 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 210.197 1.000
12
365
223.939 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 222.939 1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 12 365 0058 2130 0023 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Associao Comunitria do Aracap - SER V
Criana atendida(Unidade)=80
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 50
0 101 0 104
222.695 1.000
12
365
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
679.311 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 678.311 1.000
12
365
260.054 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 259.054 1.000
12
365
245.283 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 244.283 1.000
12
365
223.695
50 50
0 101 0 104
222.695 1.000
265.735 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 264.735 1.000
12
365
452.071 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 451.071 1.000
12
365
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 12 365 0058 2130 0033
Associao dos Moradores do Riacho Doce - SER I
Criana atendida(Unidade)=100
MA 50
IU FT 0 104
VALOR 1.000
156.659 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 155.659 1.000
12
365
199.835 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 198.835 1.000
12
365
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
425.939 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 424.939 1.000
12
365
199.835 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 198.835 1.000
12
365
199.835 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 198.835 1.000
12
365
260.054 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 259.054 1.000
12
365
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 12 365 0058 2130 0044
Associao dos Moradores do Campus do Pici - SER III
Criana atendida(Unidade)=40
MA 50
IU FT 0 104
VALOR 1.000
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
378.218 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 377.218 1.000
12
365
225.473 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 224.473 1.000
12
365
199.835 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 198.835 1.000
12
365
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
223.695 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 222.695 1.000
12
365
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 12 365 0058 2130 0054
Centro Comun. de Reab. Educac. e Nutric. do Conj. Palmeiras - SER VI
Criana atendida(Unidade)=80
MA 50
IU FT 0 104
VALOR 1.000
156.659 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 155.659 1.000
12
365
265.735 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 264.735 1.000
12
365
260.054 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 259.054 1.000
12
365
229.376 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 228.376 1.000
12
365
488.430 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 487.430 1.000
12
365
245.283 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 244.283 1.000
12
365
354.358 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 101 0 104 353.358 1.000
12
365
12
365
12
365
30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Criana atendida(Unidade)=30
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 101
30.000
2.668.168 2.668.168 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 1.558.147 1.110.021
0061
11.014.059
Alimentao Escolar
Aluno atendido(Unidade)=17139 Alimentao Escolar - EJA - Municpio
Aluno atendido(Unidade)=17139
1.876.918 1.876.918 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 433.134 1.443.784
9.137.141 2.532.243 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 101 0 101 0 109 2.244.724 1.000 286.519
12
366
6.604.898 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 101 0 101 0 109 5.106.898 1.000 1.497.000
0062
4.448.385
4.019.037 4.019.037
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 0062 2077 12 362 0062 2077 0004 Alimentao Escolar
Aluno atendido(Unidade)=272 Alimentao Escolar Ensino Mdio - SER IV
Aluno atendido(Unidade)=272
MA 90 91
IU FT 0 100 0 100
201.915 201.915 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 109 46.613 155.302
143.450 143.450 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 50 90 50 90 0 0 0 0 100 100 100 100 31.000 68.580 42.870 1.000
PROJETOS 0062 1078 12 362 0062 1078 0001 Reforma e Equipamento do Colgio Filgueiras Lima
Colgio equipado e reformado(Unidade)=1 Reforma e Equipamento do Colgio Filgueiras Lima - SER IV
Colgio equipado e reformado(Unidade)=1
0095
11.412.784
11.412.784 1.192.038
Investimentos Investimentos
90 90
2 101 2 148
62.038 1.130.000
3.195.238
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Centro construdo e equipado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos Investimentos
90 90
2 101 2 148
689.238 2.506.000
3.195.238
Investimentos Investimentos
90 90
2 101 2 148
689.238 2.506.000
0099
Melhoria da Qualidade da Rede Fsica das Escolas Pblicas no Ensino Fundamental e Pr-Escolar PROJETOS
30.696.848
8.586.931 1.034.526 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 101 0 104 0 105 231.526 3.000 800.000
12
368
1.013.526 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 101 0 104 0 105 232.526 81.000 700.000
12
368
1.543.530 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 101 0 104 0 105 199.530 1.000 1.343.000
12
368
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 12 368 0099 1093 0007
Construo e Equipamento de Unidades Escolares - Municpio
Unidade escolar construda e equipada(Unidade)=1
MA 90 90 90
1.101.349 F F F F F Investimentos Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 5 101 104 104 105 187 231.326 3.000 1.000 645.427 220.596
12.721.441 900.434 F F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 105 385.206 160.000 1.000 354.228
12
368
470.206 F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos 90 90 90 0 101 0 101 0 104 459.206 10.000 1.000
12
368
825.026 F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos 90 90 90 0 101 0 101 0 104 814.026 10.000 1.000
12
368
1.134.775 F F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 105 829.052 10.000 1.000 294.723
12
368
1.100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 12 368 0099 1094 0008
Adaptao e Equipamento de Unidades Escolares para Portadores de Necessidades Especiais - SER I
Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=4
MA 90
IU FT 0 101
VALOR 1.100.000
60.000
Investimentos
90
0 101
60.000
60.000
Investimentos
90
0 101
60.000
40.000
Investimentos
90
0 101
40.000
40.000
Investimentos
90
0 101
40.000
55.000
Investimentos
90
0 101
55.000
12
368
12
368
2.101.000 F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos 90 90 90 0 101 0 101 0 104 2.090.000 10.000 1.000
12
368
351.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 12 368 0099 1094 0017
Reforma e Ampliao de Unidades Escolares - SER I - OP
Unidade escolar reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2
MA 90 90 90
1.581.000 F F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 101 101 104 105 1.150.000 80.000 1.000 350.000
12
368
152.000 F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos 90 90 90 0 101 0 101 0 104 136.000 15.000 1.000
12
368
1.725.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 101 5 101 5 187 105.000 150.000 1.470.000
12
368
690.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 101 5 101 5 187 150.000 50.000 490.000
12
368
12
368
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 12 368 0099 1096 0009
Implantao de Infra-estrutura Esportiva nas Escolas - SER II - OP
Escola beneficiada(Unidade)=1
MA 90 90
IU FT 0 105 5 187
12
368
1.230.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 101 5 101 5 187 700.000 50.000 480.000
12
368
12
368
421.617 421.617 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 5 101 5 187 11.921 409.696
0100
12.771.787
0100 1098
11.214.661
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 12 365 0100 1098 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Construo e Equipamento de Centro de Educao Infantil - SER III
Centro construdo e equipado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 101 0 101
800.000 200.000
12
365
3.840.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 101 5 101 5 187 1.200.000 240.000 2.400.000
12
365
3.800.000 F F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 0 5 5 101 101 101 187 1.130.000 30.000 240.000 2.400.000
12
365
2.574.661 F F F F Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 0 5 5 101 101 101 187 1.824.733 30.000 80.000 639.928
12
365
12
365
12
365
102.855
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Centro reformado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 101 0 101
92.855 10.000
12
365
12
365
0106
PROJOVEM PROJETOS
12.394.000
0106 1360
12.394.000
12
366
12.064.000 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 101 0 101 5 109 367.000 10.000 11.687.000
12
366
12
366
0901
5.000
0901 0001
5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 24000 Secretaria Municipal de Educao 24901 Fundo Municipal de Educao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 28 846 0901 0001 0010 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Cumprimento de Sentena Judicial - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
0903
4.818.500
ORAMENTO
2012
25000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informatizao 128 Formao de Recursos Humanos 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 303 Suporte Profiltico eTeraputico 304 Vigilncia Sanitria 305 Vigilncia Epidemiolgica 846 Outros Encargos Especiais
VALOR 84.011.035 11.985.328 169.436 302.357.808 875.879.519 25.228.000 1.838.120 10.707.340 9.197.414
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0032 Assistncia Farmacutica Integral 0033 Educao Permanente em Sade 0034 Vigilncia Sade 0035 SAMU - Fortaleza 0039 Preveno, Controle e Assistncia aos Portadores de DST e AIDS 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 73.752.735 169.436 2.909.200 297.031.408 852.118.628 25.228.000 7.349.100 12.508.060 23.916.891 1.307.000 3.900.800 11.985.328 2.632.944 6.564.470
TOTAL
1.321.374.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 280 Recursos Diretamente Arrecadados 288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS
605.751.000 285.000 601.946.000 3.500.000 20.000 715.623.000 604.509.000 1.114.000 110.000.000 1.321.374.000
549.109.630 549.109.630
31.708.433 31.708.433
87.650.478 65.460.428
22.190.050 636.760.108
25.851.754 589.024.449
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 25201 25901 25902 25903 25904 25905 25906 25907 25908 25909 25910 25911 25912 25913 25914 25915 25916 25917 Instituto Dr. Jos Frota Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 247.023.555 663.986.063 47.412.471 25.274.604 54.744.976 63.026.869 76.515.412 83.252.710 4.665.625 8.679.700 7.670.800 6.681.875 2.880.990 5.118.250 7.410.300 9.138.850 7.544.950 346.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
25201 - INSTITUTO DR. JOS FROTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informatizao 128 Formao de Recursos Humanos 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
TOTAL
247.023.555
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 280 Recursos Diretamente Arrecadados 288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS
192.780.628
48.603.904
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 10 122 0002 2002 0010 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
5.398.838 5.398.838 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 5 102 212 212 280 288 288 4.578.855 335.930 94.173 345.000 40.755 4.125
0008
169.436
Capacitao de Servidores
Servidor capacitado(Unidade)=400 Capacitao de Servidores - Municpio
Servidor capacitado(Unidade)=400
169.436 169.436 S S S S Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 90 91 90 91 0 0 0 5 280 280 288 288 63.000 101.000 4.246 1.190
0031
240.473.739
192.149.684 192.149.684 S S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 90 0 102 0 102 0 212 163.424.223 28.235.250 490.211
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S S S S S PROJETOS 0031 1025 10 302 0031 1025 0001 Ampliao, Reforma e Equipamento do Hospital - Qualisus
rea ampliada, reformada(M)=2043 Ampliao, Reforma e Equipamento do Hospital - Qualisus - Municpio
rea ampliada, reformada(M)=2043
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes
MA 50 90 90 90 90 90 90
5.099.246 5.099.246 S S S S S Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 0 5 0 0 0 102 102 212 280 288 1.000 387.390 207.000 24.444 4.479.412
0112
271.128
271.128 271.128 S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 5 5 212 212 288 288 161.085 86.214 2.750 21.079
0901
630.944
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25201 Instituto Dr. Jos Frota DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0903 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP OPERAES ESPECIAIS 0903 0003 28 846 0903 0003 0003 Contribuio para Formao do PASEP
Contribuio para Formao do PASEP - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
ORAMENTO
2012
25901 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - ADMINISTRAO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informatizao 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial 303 Suporte Profiltico eTeraputico 304 Vigilncia Sanitria 305 Vigilncia Epidemiolgica 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0032 Assistncia Farmacutica Integral 0033 Educao Permanente em Sade 0034 Vigilncia Sade 0035 SAMU - Fortaleza 0039 Preveno, Controle e Assistncia aos Portadores de DST e AIDS 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 68.353.897 2.837.200 113.892.118 388.517.197 25.228.000 7.349.100 12.383.460 23.916.891 1.307.000 11.714.200 2.002.000 6.485.000
TOTAL
663.986.063
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 10 122 0002 2002 0022 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
34.276.753 34.276.753 S S S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 50 90 90 90 0 0 0 5 0 0 0 5 102 102 102 102 212 212 212 288 1.060.000 5.648.000 100.000 50.000 20.500.000 6.828.753 40.000 50.000
34.077.144 34.077.144 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 27.876.918 5.133.050 1.065.176 2.000
0029
2.837.200
105.200 105.200 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 100.200 5.000
2.252.000 2.252.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 1.501.000 751.000
0029 2292
480.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 10 10 122 122 0029 2292 0001 0029 2292 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Acompanhamento do Sistema de Planejamento do SUS - PLANEJASUS Acompanhamento do Sistema de Planejamento do SUS - Participa SUS
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 212 0 212
100.000 380.000
0030
113.892.118
54.416.223 9.672.124 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais Sociais 90 90 91 90 90 90 91 90 90 90 91 90 90 90 91 90 90 90 91 90 90 90 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 102 212 212 288 102 212 212 288 102 212 212 288 102 212 212 288 102 212 212 288 20.000 3.712.074 10.000 5.930.050 20.000 4.190.000 10.000 2.460.000 20.000 5.410.000 10.000 4.020.000 20.000 3.498.086 10.000 2.460.000 20.000 6.932.230 10.000 4.620.000 20.000 8.303.783
10
301
6.680.000 S S S S
10
301
9.460.000 S S S S
10
301
5.988.086 S S S S
10
301
11.582.230 S S S S
10
301
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S 0030 2180 10 301 0030 2180 0001 Preveno e Controle de Diabetes e Hiperteno
Preveno e Controle de Diabetes e Hiperteno - Municpio
MA 91 90
IU FT 0 212 5 288
600.000 600.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 10.000 590.000
Ateno Sade
Unidades assistidas(Unidade)=110 Ateno Sade - Municpio
Unidades assistidas(Unidade)=110
58.262.420 58.262.420 S S S S S S S S Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 50 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 5 102 102 212 212 212 288 288 288 818.000 310.000 20.000.000 29.433.420 700.000 6.000.000 1.000.000 1.000
0030 2347
578.475
10
301
578.475
S S PROJETOS 0030 1023 10 301 0030 1023 0008 Implantao de Unidades de Sade
Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Implantao do Posto de Sade do Pirambu - Municpio - EP
Unidade de sade implantada(Unidade)=1
90 90
0 212 0 212
465.552 112.923
0031
388.517.197
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO ATIVIDADES 0031 2049 10 302 0031 2049 0001 Conveniamento com Entidades Filantrpicas
Entidade conveniada(Unidade)=37 Conveniamento com Entidades Filantrpicas - Municpio
Entidade conveniada(Unidade)=17
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
102.325.000 100.010.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 9.000 100.001.000
10
302
10
302
10
302
Apoio ao Instituto de Cincias Mdicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues ICM Municpio - EP/LOM
Entidade conveniada(Unidade)=1
150.000
90
0 102
150.000
500.000
Investimentos
50
0 102
500.000
10
302
10
302
10
302
10
302
80.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S 10 302 0031 2049 0011
Instituto de Cincias Mdicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues - Municpio EP/LOM
Entidade conveniada(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 102
VALOR 80.000
80.000
90
0 102
80.000
50.000
90
0 102
50.000
10
302
Apoio ao Instituto de Cincias Mdicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues ICM Municpio - EP/LOM
Entidade conveniada(Unidade)=1
150.000
90
0 102
150.000
10
302
10
302
Apoio ao Instituto de Cincias Mdicas Paulo Marcelo Martins Rodrigues Municpio - EP/LOM
Entidade conveniada(Unidade)=1
10.000
50
0 102
10.000
230.000
90
0 102
230.000
10
302
Casa da Criana Cardiopata do Instotuto do Corao da Criana e do Adolescente - INCOR CRIANA - Municpio - EP
60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade conveniada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 102
60.000
139.703.000 139.703.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 2.000 139.701.000
9.848.000 9.848.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 1.000 9.847.000
12.001.000 12.001.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 1.000 12.000.000
14.020.000 14.020.000 S S S S S S Outras Outras Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 50 90 90 90 0 5 0 0 0 5 102 102 212 212 288 288 1.000.000 10.000 10.000 8.000.000 1.000.000 4.000.000
0031 2332
48.577.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 10 302 0031 2332 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Fortalecimento das Aes de Ateno Especilizada e Hospitalar - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
90 50 90 90 90 90 90 90
0 0 0 0 0 0 0 0
10
302
436.000 S S S S
2.117.247
10
302
2.117.247
S S S S S 0031 1396 10 302 0031 1396 0001 Instalao e Equipamento do Hospital da Mulher
Hospital instalado(Unidade)=1 Instalao e Equipamento do Hospital da Mulher - Municpio - OP
Hospital instalado(Unidade)=1
90 90 90 90 90
0 5 5 5 5
57.560.950 57.560.950 S S S S Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 5 0 5 102 102 288 288 3.601.000 4.900.000 26.500.000 22.559.950
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S 0031 1514 Implantao de Centro de Recuperao de Dependentes Qumicos
Centro Implantado(Unidade)=1 Implantao de Centro de Recuperao para Usurios de CRACK e Outras Drogas - Municpio
Centro Implantado(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 212
VALOR 1.700.000
615.000
10
302
615.000
S S S S S S 0032 Assistncia Farmacutica Integral ATIVIDADES 0032 2044 Aquisio e Distribuio de Medicamentos Essenciais da Ateno Bsica e Especializada
Paciente beneficiado(Percentual)=80 Aquisio e Distribuio de Medicamentos da Ateno Bsica e Especializada Municpio - OP
Paciente beneficiado(Percentual)=80
Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos
90 90 90 90 90 90
0 0 5 0 0 5
25.228.000
17.046.000
10
303
17.046.000
90 90
5 102 5 212
4.278.000 12.768.000
8.130.000
10
303
8.130.000
S S S S S
Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos
90 90 50 90 90
0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S PROJETOS 0032 1391 Reforma e Ampliao da Central de Abastecimento Farmacutico-CAF e Rede de Frio
Central reformada e ampliada(Unidade)=2 Reforma e Ampliao da Central de Abastecimento Farmaceutico - CAF e Rede de Frio - Municpio
Central reformada e ampliada(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 288
VALOR 1.000.000
52.000
10
303
22.000
90 90 90
0033
7.349.100
5.587.000 5.587.000 S S S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 90 90 0 5 5 0 0 0 5 5 102 102 102 212 212 288 288 288 131.000 70.000 1.000 690.000 525.000 2.460.000 1.700.000 10.000
0033 1472
1.762.100
10
122
1.762.100
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S S S S 0034 Vigilncia Sade ATIVIDADES 0034 2014 10 304 0034 2014 0001 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - Vigilncia Municpio
GRUPO DE DESPESA Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas
MA 90 90 50 90 90 90
12.383.460
770.120 770.120 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 3.000 1.000 765.120 1.000
874.000 874.000 S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 212 0 212 0 288 643.000 50.000 181.000
1.673.340 939.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 212 0 212 0 212 0 212 849.000 90.000 684.340 50.000
10
305
734.340 S S
2.096.000 2.096.000 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 212 0 212 0 212 2.000.000 46.000 50.000
0034 2207
546.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Rede mantida(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
10
301
546.000 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 212 0 212 0 212 350.000 136.000 60.000
5.647.000 5.647.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 212 0 212 5.637.000 10.000
360.000
10
301
360.000
S S 0034 1422 Fortalecimento e Modernizao da Gesto do Sistema Municipal de Vigilncia da Sade - VIGISUS
Aes de vigilncia desenvolvidas(Percentagem)=80 Fortalecimento e Modernizao da Gesto do Sistema Municipal de Vigilncia da Sade - VIGISUS - Muni
Aes de vigilncia desenvolvidas(Percentagem)=80
90 90
0 212 0 212
240.000 120.000
197.000
10
305
197.000
S S 0034 1437 10 305 0034 1437 0001 Reforma e Equipamento do Centro de Zoonose
Centro reformado e equipado(Unidade)=1 Reforma e Ampliao do Centro de Zoonoses - Municpio
Centro reformado e equipado(Unidade)=1
90 90
0 212 0 212
27.000 170.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S 0035 SAMU - Fortaleza ATIVIDADES 0035 2014 10 302 0035 2014 0001 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SAMU Municpio
MA 90 90 90
23.916.891
12.150.051 12.150.051 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 8.894.705 1.840.000 1.407.070 8.276
11.766.840 11.766.840 S S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 50 90 90 0 0 0 0 102 212 212 212 794.590 3.282.000 7.689.250 1.000
0039
1.307.000
1.068.000 1.068.000 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 90 50 90 91 90 90 0 0 0 0 0 0 102 212 212 212 212 288 171.000 350.000 387.000 10.000 50.000 100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25901 Fundo Municipal de Sade - Administrao Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0039 2208 10 302 0039 2208 0007 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Assistncia Portadores de DST/HIV/ AIDS
Pessoa assisitida(Unidade)=720 Assistncia a Portadores de DST/HIV/AIDS - Municpio - OP
Pessoa assisitida(Unidade)=720
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 212 0 212
238.000 1.000
0112
11.714.200
11.714.200 11.714.200 S S S S Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 50 90 90 0 0 0 0 102 212 212 212 200.000 11.000.000 214.200 300.000
0901
2.002.000
2.002.000 2.002.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes 90 90 0 212 0 212 1.000 2.001.000
0903
6.485.000
ORAMENTO
2012
25902 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - DISTRITO DE SADE SER I
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25902 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 47.412.471
SUBFUNO
122 Administrao Geral 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA
0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC
TOTAL
47.412.471
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25902 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 148 Operaes de Crdito Externas RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS
39.385.786 39.385.786
289.000 289.000
1.020.685 1.020.685
5.000 5.000
40.406.471
294.000
6.712.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25902 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25902 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0029 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Poltica de Sade ATIVIDADES 0029 2136 10 122 0029 2136 0001 Manuteno dos Conselhos Regionais de Sade
Conselho mantido(Unidade)=1 Manuteno do Conselho Regional de Sade - SER I
Conselho mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12.000 12.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 11.000 1.000
0030
21.610.511
20.390.511 20.390.511 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 18.639.042 1.381.131 365.338 5.000
230.000 230.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 227.000 3.000
PROJETOS 0030 1023 10 301 0030 1023 0001 Implantao de Unidades de Sade
Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Implantao de Centro de Sade da Famlia - SER I - OP
Unidade de sade implantada(Unidade)=1
356.000 301.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25902 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S 10 301 0030 1024 0009
Reforma e Equipamento do Centro de Sade Carlos Ribeiro - SER I - EP
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1
MA 90 90
IU FT 0 102 0 212
0031
24.249.960
20.015.960 20.015.960 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 16.055.000 3.310.613 631.366 18.981
53.000 53.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 51.000 2.000
4.181.000
10
302
4.181.000 S S S Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 102 5 102 5 288 3.030.000 51.000 1.100.000
0095
1.540.000
0095 1023
1.540.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25902 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Unidade de sade implantada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
10
301
1.540.000 S S S Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 2 102 2 148 0 212 30.000 1.500.000 10.000 47.412.471
ORAMENTO
2012
25903 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - DISTRITO DE SADE SER II
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25903 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 25.274.604
SUBFUNO
122 Administrao Geral 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA
0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
TOTAL
25.274.604
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25903 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25903 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25903 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0029 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Poltica de Sade ATIVIDADES 0029 2136 10 122 0029 2136 0002 Manuteno dos Conselhos Regionais de Sade
Conselho mantido(Unidade)=1 Manuteno do Conselho Regional de Sade - SER II
Conselho mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 8.500 1.500
0030
21.970.877
21.379.877 21.379.877 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 17.492.535 3.814.000 71.892 1.450
190.000 190.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 187.000 3.000
PROJETOS 0030 1024 10 301 0030 1024 0002 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade - SER II - OP
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2
0031
3.293.727
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25903 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 2014 10 302 0031 2014 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SER II
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
e e e e
90 91 90 91
0 0 0 0
33.000 33.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 31.000 2.000 25.274.604
ORAMENTO
2012
25904 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - DISTRITO DE SADE SER III
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25904 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 54.744.976
SUBFUNO
122 Administrao Geral 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA
0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC
TOTAL
54.744.976
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25904 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 148 Operaes de Crdito Externas RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
48.662.686 48.662.686
404.000 404.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25904 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25904 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0029 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Poltica de Sade ATIVIDADES 0029 2136 10 122 0029 2136 0003 Manuteno dos Conselhos Regionais de Sade
Conselho mantido(Unidade)=1 Manuteno do Conselho Regional de Sade - SER III
Conselho mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12.000 12.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 11.000 1.000
0030
33.124.312
32.206.312 32.206.312 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 24.784.002 6.784.887 634.923 2.500
357.000 357.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 354.000 3.000
PROJETOS 0030 1024 10 301 0030 1024 0003 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade - SER III - OP
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1
10
301
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25904 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2014 10 302 0031 2014 0003 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SER III
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
19.756.864 19.756.864 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 14.152.033 2.941.764 2.652.370 10.697
42.000 42.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 39.000 3.000
0095
1.809.800
1.809.800 1.809.800 S S S Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 2 102 2 148 0 212 299.800 1.500.000 10.000 54.744.976
ORAMENTO
2012
25905 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - DISTRITO DE SADE SER IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25905 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 63.026.869
SUBFUNO
122 Administrao Geral 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA
0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0034 Vigilncia Sade
TOTAL
63.026.869
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25905 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS
57.341.269
383.600
5.302.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25905 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25905 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0029 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Poltica de Sade ATIVIDADES 0029 2136 10 122 0029 2136 0004 Manuteno dos Conselhos Regionais de Sade
Manuteno do Conselho Regional de Sade - SER IV
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12.000 12.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 11.000 1.000
0030
26.281.094
25.056.094 25.056.094 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 19.989.216 4.349.934 709.813 7.131
190.000 190.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 187.000 3.000
PROJETOS 0030 1023 10 301 0030 1023 0004 Implantao de Unidades de Sade
Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Implantao de Centro de Sade da Famlia - SER IV
Unidade de sade implantada(Unidade)=1
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25905 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 10 301 0030 1024 0010 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Reforma e Equipamento do Centro de Sade Abel Pinto - SER IV - EP
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
60.000
10
301
10
301
0031
36.609.175
32.285.175 32.285.175 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 25.879.828 5.572.523 804.298 28.526
73.000 73.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 71.000 2.000
4.251.000
10
302
4.251.000 S S S Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 102 5 102 5 288 2.041.000 110.000 2.100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25905 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0034 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Vigilncia Sade ATIVIDADES 0034 2206 Manuteno do Centro de Referncia em Sade do Trabalhador
Centro mantido(Unidade)=1 Manuteno do Centro de Referncia em Sade do Trabalhador - SER IV
Centro mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
124.600
10
301
124.600 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 0 102 0 212 0 212 101.600 8.000 15.000 63.026.869
ORAMENTO
2012
25906 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - DISTRITO DE SADE SER V
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25906 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 76.515.412
SUBFUNO
122 Administrao Geral 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA
0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
TOTAL
76.515.412
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25906 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS 288 Recursos de Convnios da Sade TOTAIS
67.010.189 67.010.189
479.000 479.000
3.820.223 3.820.223
6.000 6.000
70.830.412
485.000
5.200.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25906 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25906 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0029 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Poltica de Sade ATIVIDADES 0029 2136 10 122 0029 2136 0005 Manuteno dos Conselhos Regionais de Sade
Conselho mantido(Unidade)=1 Manuteno do Conselho Regional de Sade - SER V
Conselho mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12.000 12.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 11.000 1.000
0030
38.238.704
36.782.704 36.782.704 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 29.032.277 7.310.839 430.674 8.914
390.000 390.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 387.000 3.000
PROJETOS 0030 1023 10 301 0030 1023 0005 Implantao de Unidades de Sade
Unidade de sade implantada(Unidade)=1 Implantao de Centro de Sade da Famlia - SER V - OP
Unidade de sade implantada(Unidade)=1
483.000 483.000 S S S S Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 5 5 0 102 102 181 212 1.000 2.000 20.000 460.000
0030 1024
583.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25906 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
10
301
583.000 S S S S Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 5 0 5 102 102 212 288 1.000 1.000 580.000 1.000
0031
38.264.708
34.047.708 34.047.708 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 24.302.065 6.365.008 3.267.537 113.098
84.000 84.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 81.000 3.000
4.133.000
10
302
4.133.000 S S S Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 102 5 102 5 288 1.931.000 102.000 2.100.000 76.515.412
ORAMENTO
2012
25907 - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - DISTRITO DE SADE SER VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25907 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 83.252.710
SUBFUNO
122 Administrao Geral 301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA
0029 Gesto da Poltica de Sade 0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC
TOTAL
83.252.710
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25907 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade 148 Operaes de Crdito Externas RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
77.589.499 77.589.499
487.000 487.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25907 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25907 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0029 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Poltica de Sade ATIVIDADES 0029 2136 10 122 0029 2136 0006 Manuteno dos Conselhos Regionais de Sade
Conselho mantido(Unidade)=1 Manuteno do Conselho Regional de Sade - SER VI
Conselho mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
14.000 14.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 13.000 1.000
0030
41.716.792
38.289.792 38.289.792 S S S S Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 102 102 212 212 30.289.362 7.314.405 644.840 41.185
415.000 415.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 412.000 3.000
PROJETOS 0030 1023 10 301 0030 1023 0006 Implantao de Unidades de Sade
Unidade de sade implantada(Unidade)=2 Implantao de Centro de Sade da Famlia - SER VI - OP
Unidade de sade implantada(Unidade)=1
10
301
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25907 Fundo Municipal de Sade - Distrito de Sade SER VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0030 1024 10 301 0030 1024 0006 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade - SER VI - OP
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos Investimentos
90 90
0 102 0 212
50.000 750.000
0031
40.970.918
40.906.918 40.906.918 S S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 90 0 102 0 102 0 212 32.407.460 7.578.272 921.186
64.000 64.000 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 102 0 212 62.000 2.000
0095
551.000
551.000 551.000 S S S Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 2 102 2 148 0 212 50.000 500.000 1.000 83.252.710
ORAMENTO
2012
25908 - FMS - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA BARRA DO CEAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25908 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 4.665.625
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 4.665.625
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25908 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25908 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
320.000
4.195.625 1.876.000
320.000
4.195.625 1.876.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25908 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Cear DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0001 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do HDGM-Barra do Cear - SER I
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
4.665.625 4.665.625 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 320.000 50.000 1.876.000 2.319.625 100.000 4.665.625
ORAMENTO
2012
25909 - FMS - CENTRO DE ESPECIALIDADES MDICAS JOS ALENCAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25909 FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 8.679.700
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 8.679.700
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25909 FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25909 FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
370.000
8.209.700 2.364.000
370.000
8.209.700 2.364.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25909 FMS - Centro de Especialidades Mdicas Jos Alencar DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0009 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do CEMJA - SERCEFOR
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
8.679.700 8.679.700 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 370.000 50.000 2.364.000 5.845.700 50.000 8.679.700
ORAMENTO
2012
25910 - FMS - HOSPITAL DISTRITAL EVANDRO AYRES DE MOURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25910 FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 7.670.800
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 7.670.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25910 FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25910 FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
708.000
6.762.800 2.086.800
708.000
6.762.800 2.086.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25910 FMS - Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0002 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do HDEAM-Antnio Bezerra - SER III
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
7.670.800 7.670.800 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 708.000 150.000 2.086.800 4.676.000 50.000 7.670.800
ORAMENTO
2012
25911 - FMS - HOSPITAL DISTRITAL MARIA JOS BARROSO DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25911 FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 6.681.875
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 6.681.875
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25911 FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25911 FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
402.000
6.129.875 1.657.500
402.000
6.129.875 1.657.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25911 FMS - Hospital Distrital Maria Jos Barroso de Oliveira DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0003 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do HDMJBO - Parangaba - SER IV
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
6.681.875 6.681.875 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 402.000 50.000 1.657.500 4.472.375 100.000 6.681.875
ORAMENTO
2012
25912 - FMS - CENTRO DE ASSISTNCIA CRIANA LCIA DE FTIMA GUIMARES E S
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25912 FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 2.880.990
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 2.880.990
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25912 FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25912 FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
300.000
2.480.990 1.005.000
300.000
2.480.990 1.005.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25912 FMS - Centro de Assistncia Criana Lcia de Ftima Guimares e S DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0004 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do CROA - Parangaba - SER IV
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.880.990 2.880.990 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 300.000 50.000 1.005.000 1.475.990 50.000 2.880.990
ORAMENTO
2012
25913 - FMS - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA JOS WALTER
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25913 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 5.118.250
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 5.118.250
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25913 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25913 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
560.000
4.408.250 1.091.000
560.000
4.408.250 1.091.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25913 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Jos Walter DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0005 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do HDGM - Conjunto Jos Walter - SER V
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
5.118.250 5.118.250 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 560.000 50.000 1.091.000 3.317.250 100.000 5.118.250
ORAMENTO
2012
25914 - FMS - HOSPITAL DISTRITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25914 FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 7.410.300
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 7.410.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25914 FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25914 FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
682.000
6.528.300 2.069.500
682.000
6.528.300 2.069.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25914 FMS - Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceio DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0006 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do HNSC-Conjunto Cear - SER V
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
7.410.300 7.410.300 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 682.000 50.000 2.069.500 4.458.800 150.000 7.410.300
ORAMENTO
2012
25915 - FMS - HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA MESSEJANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25915 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 9.138.850
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 9.138.850
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25915 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25915 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
592.000
8.396.850 2.387.000
592.000
8.396.850 2.387.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25915 FMS - Hospital Distrital Gonzaga Mota Messejana DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0007 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do HDGM - Messejana - SER VI
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
9.138.850 9.138.850 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 592.000 50.000 2.387.000 6.009.850 100.000 9.138.850
ORAMENTO
2012
25916 - FMS - HOSPITAL DISTRITAL EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25916 FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
VALOR 7.544.950
PROGRAMA
0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
VALOR 7.544.950
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25916 FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade RECURSOS DE OUTRAS FONTES 212 Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25916 FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
102.350
7.342.600 3.437.500
102.350
7.342.600 3.437.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25916 FMS - Hospital Distrital Edmilson Barros de Oliveira DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0031 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Secundria e Terciria Sade ATIVIDADES 0031 2043 10 302 0031 2043 0008 Manuteno da Rede de Hospitais do Municpio
Hospital mantido(Unidade)=1 Manuteno do HDEBO-Messejana - SER VI
Hospital mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
7.544.950 7.544.950 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 102 102 212 212 212 102.350 50.000 3.437.500 3.905.100 50.000 7.544.950
ORAMENTO
2012
25917 - FMS - DISTRITO DE POLTICAS SOCIOECONMICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25917 FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
10 Sade R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 346.000
SUBFUNO
301 Ateno Bsica 302 Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
PROGRAMA
0030 Ateno Primria Sade/Sade da Famlia 0031 Ateno Secundria e Terciria Sade
TOTAL
346.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25917 FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 102 Recursos Destinados s Aes e Servios Pblicos de Sade TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25917 FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25917 FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0030 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Primria Sade/Sade da Famlia ATIVIDADES 0030 2014 10 301 0030 2014 0013 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SERCEFOR
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
109.000 109.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 102 0 102 108.000 1.000
58.000 58.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 48.000 10.000
PROJETOS 0030 1024 10 301 0030 1024 0007 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2 Reforma, Ampliao e Equipamento das Unidades de Sade - SERCEFOR
Unidade reformada, ampliada e equipada(Unidade)=2
0031
149.000
103.000 103.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 102 0 102 102.000 1.000
46.000 46.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 102 0 102 41.000 5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 25000 Secretaria Municipal de Sade 25917 FMS - Distrito de Polticas Socioeconmicas DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR 346.000
ORAMENTO
2012
26000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 11 Trabalho 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 16 Habitao 19 Cincia e Tecnologia 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informatizao 333 Empregabilidade 334 Fomento ao Trabalho 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 392 Difuso Cultural 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 482 Habitao Urbana 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico 846 Outros Encargos Especiais
VALOR 11.047.506 314.250 10.981.747 13.940.574 1.351.547 7.476.258 2.570.400 613.845 3.511.382 15.000
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0043 Qualificao Profissional 0044 Gerao de Emprego e Renda 0054 Desenvolvimento da Cultura 0056 Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural 0097 Casa Bela 0098 Agricultura Urbana 0111 Polticas Pblicas de Tecnologia da Informao 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0119 Programa Integrado de Polticas Pblicas de Juventude (PIPPJ) 0121 Incentivo ao Desenvolvimento e Expanso da Base Econmica do Municpio 0122 Adoo de Tecnologias Destinadas Inovao e Modernizao Empresarial 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 11.032.506 15.000 11.355.747 12.257.671 2.312.688 1.351.547 613.845 354.366 3.511.382 314.250 5.163.570 2.570.400 801.337 153.200 5.000 10.000
TOTAL
51.822.509
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
7.636.134 7.636.134
200.200 200.200
7.636.134
31.420.578
1.623.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 26101 26201 26901 26902 Secretaria de Desenvolvimento Econmico Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
2.383.774
39.056.712 7.636.134
2.383.774
ORAMENTO
2012
26101 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 11 Trabalho 19 Cincia e Tecnologia R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 126 Tecnologia da Informatizao 333 Empregabilidade 334 Fomento ao Trabalho 573 Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0043 Qualificao Profissional 0044 Gerao de Emprego e Renda 0098 Agricultura Urbana 0111 Polticas Pblicas de Tecnologia da Informao 0112 Gesto da Tecnologia da Informao 0121 Incentivo ao Desenvolvimento e Expanso da Base Econmica do Municpio 0122 Adoo de Tecnologias Destinadas Inovao e Modernizao Empresarial
TOTAL
33.757.106
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
7.164.134 7.164.134
7.164.134
24.172.079
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0009 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.543.450 1.543.450 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 1.493.450 50.000
7.164.134 7.164.134 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 6.063.134 1.101.000
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 9.000 1.000
0043
11.355.747
11.251.747 3.624.747 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 2.635.000 74.000 915.747
11
333
850.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 795.000 5.000 50.000
11
333
50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 11 333 0043 1030 0005
Apoio ao Instituto para o Desenvolvimento do Esporte, Educao e Incluso Social - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=530
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 50.000
100.000
90
0 100
100.000
11
333
Apoio Associao Assistencial Evanglica da Assemblia de Deus - Cidade dos Funcionrios - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=500
140.000
50
0 100
140.000
11
333
11
333
45.000
50
0 100
45.000
70.000
50
0 100
70.000
70.000
50
0 100
70.000
11
333
Apoio Associao de Sto. Antnio - Casa da Vov Marieta (Ncleo do Piramb) - Municpio - EP/LOM
180.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
180.000
11
333
11
333
11
333
50.000
50
0 100
50.000
11
333
30.000
50
0 100
30.000
55.000
50
0 100
55.000
11
333
70.000
50
0 100
70.000
70.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 11 333 0043 1030 0025
Apoio ao Centro Social dos Moradores do Parque So Jos - Projeto Centro de Qualificao Profissional - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 70.000
70.000
50
0 100
70.000
70.000
50
0 100
70.000
11
333
125.000
50
0 100
125.000
11
333
11
333
11
333
11
333
11
333
11
333
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
do Coc - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=200
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
100.000
11
333
11
333
30.000
50
0 100
30.000
11
333
11
333
50.000
50
0 100
50.000
11
333
80.000
50
0 100
80.000
11
333
40.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 11 333 0043 1030 0046
Apoio AMCTN - Associao Moradores do Conjunto Tancredo Neves - EP
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 40.000
11
333
60.000
50
0 100
60.000
11
333
11
333
30.000
50
0 100
30.000
11
333
11
333
11
333
11
333
Centro de Desenvolvimento Social do Cear - Projeto Aprendendo para o Futuro - Muncpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700
150.000
50
0 100
150.000
25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
dos Funcionrios - Muncpio - EP/C
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
25.000
100.000
50
0 100
100.000
11
333
Apoio Associao da Unio dos Infantes e Pioneiros do estado do Cear Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=80
25.000
50
0 100
25.000
11
334
11
333
11
333
11
334
70.000
50
0 100
70.000
11
333
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 11 333 0043 1030 0067
Apoio Associao Beneficente dos Moradores da Granja Portugal - Municpio EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 10.000
20.000
50
0 100
20.000
11
333
10.000
50
0 100
10.000
11
333
11
333
11
333
10.000
50
0 100
10.000
20.000
50
0 100
20.000
15.000
50
0 100
15.000
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 11 333 0043 1030 0077
Apoio ao Colgio Pe. Joo Piamarta - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 10.000
11
333
20.000
50
0 100
20.000
50.000
50
0 100
50.000
11
333
11
333
60.000
50
0 100
60.000
30.000
50
0 100
30.000
20.000
50
0 100
20.000
30.000
50
0 100
30.000
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
11
333
11
333
Apoio a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV - Ncleo Cear - Municpio EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=600
125.000
50
0 100
125.000
11
333
11
333
11
333
11
333
11
333
11
333
Apoio ao Instituto do Trabalho e Desenvolvimento Administrativo e Social Projeto Capacitar Fortaleza 2012 - Municpio - EP
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700
70.000
50
0 100
70.000
70.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
70.000
11
333
20.000
50
0 100
20.000
11
333
Apoio Comunidade Organizada para Preservao e Recuperao do Meio Ambiente - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=120
70.000
50 50
0 100 0 100
70.000 30.000
30.000 F 100.000
50
0 100
100.000
30.000
50
0 100
30.000
11
333
Apoio ao Centro de Formao e Incluso Social Nossa Senhora de Ftima Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=300
120.000
50
0 100
120.000
150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 11 333 0043 1030 0108
Apoio ONG Resgate a Vida - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 150.000
11
333
Apoio ao Centro Educacional de Iniciao Professor Dr. Francisco Soares de Macedo - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=50
30.000
50
0 100
30.000
11
333
170.000
50
0 100
170.000
140.000
50
0 100
140.000
25.000
50
0 100
25.000
25.000
50
0 100
25.000
11
333
11
333
50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 11 333 0043 1030 0118
Apoio Fundao Educacional Silvestre Gomes - Municpio - EP/LOM
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=700
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 50.000
11
333
50.000
50
0 100
50.000
11
333
11
333
11
333
20.000
50
0 100
20.000
5.000
50
0 100
5.000
15.000
50
0 100
15.000
30.000
50
0 100
30.000
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Pessoa capacitada em curso de qualificao bsico(Unidade)=100
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
20.000
50
0 100
20.000
11
333
104.000 20.000
50
0 100
20.000
20.000
50
0 100
20.000
20.000
50
0 100
20.000
20.000
50
0 100
20.000
14.000
50
0 100
14.000
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Praa Joo Gentil - Municpio - EP
Eventos apoiados(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
F 0044 Gerao de Emprego e Renda ATIVIDADES 0044 2316 11 334 0044 2316 0001 Apoio Organizao Produtiva das Mulheres
Grupo apoiado(Unidade)=12 Apoio Organizao Produtiva das Mulheres - Municpio
Grupo apoiado(Unidade)=12
50
0 100
10.000
8.549.240
PROJETOS 0044 1033 11 334 0044 1033 0001 Programa Agncia Cidad de Crdito -PAC
Microempreendedor beneficiado com crdito(Pessoa)=2000 Programa Agncia Cidad de Crdito - Municpio
Microempreendedor beneficiado com crdito(Pessoa)=2000
4.936.418 3.127.418 F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 0 5 5 0 5 5 100 100 100 181 181 181 1.183.985 220.860 26.393 153.659 1.120.521 422.000
11
334
1.329.000
F F F F
90 90 90 90
0 5 5 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 11 334 0044 1035 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Fomento s Aes / Atividade Associativas Autogestionrias - Municpio -OP
Pblico beneficiado(Unidade)=300
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 100 0 100
220.000 20.000
11
333
11
334
11
334
DIFERENCIART - Municpio - EP
Pblico beneficiado(Unidade)=80
Frentes de Servios
Pessoa sem renda excludas do mercado de trabalho(Pessoa)=1000 Frentes de Servios
Pessoa sem renda excludas do mercado de trabalho(Pessoa)=1000
Artesanato Competitivo
Produto artesanal competitivo(Unidade)=400 Artesanato Competitivo - Municpio
Produto artesanal competitivo(Unidade)=400
0044 1447
141.719
11
334
141.719
90 90
0 100 0 181
140.672 1.047
344.250 254.250
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Pessoa beneficiada(Unidade)=200
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
0 100
254.250
11
334
0098
354.366
0098 1312
Implantao, Acompanhamento e Monitoramento de Produo Agrcola em Ncleos Urbanos em reas Pblicas e Privadas
Produo agrcola assistida(Unidade)=12 Implantao, Acompanhamento e Monitoramento de Produo Agrcola em Ncleos Urbanos em reas Pblica - Municpio
Produo agrcola assistida(Unidade)=6
354.366
11
334
284.366
50 90 90 90
0 0 5 5
70.000
F F 0111 Polticas Pblicas de Tecnologia da Informao ATIVIDADES 0111 2311 19 573 0111 2311 0001 Manuteno da Casa Brasil
Casa mantida(Unidade)=3 Manuteno da Casa Brasil - Municpio
Casa mantida(Unidade)=3
50 90
0 100 0 100
10.000 60.000
3.511.382
706.882 706.882
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F PROJETOS 0111 1032 19 573 0111 1032 0001 Capacitao em Tecnologia da Informao
Jovem capacitado em tecnologia da informao(Unidade)=1250 Capacitao em Tecnologia da Informao - Municpio
Jovem capacitado em tecnologia da informao(Unidade)=1250
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 706.882
0112
314.250
0121
801.337
0121 1457
59.707
11
334
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 0121 1458 Apoio a Oportunidades de Investimentos no mbito do Projeto Vila do Mar e em Sabiaguaba
Aes apoiadas(Unidade)=3 Estmulo a Oportunidades de Investimentos - Municpio
Aes apoiadas(Unidade)=3
MA 90 90
IU FT 0 100 0 100
87.990
11
334
87.990 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 1.000 84.990 2.000
303.775 303.775 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 50 90 90 90 0 0 0 0 100 100 100 181 1.000 237.925 2.000 62.850
349.865 349.865 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 1.000 243.115 104.750
0122
153.200
53.100 53.100
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26101 Secretaria de Desenvolvimento Econmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 0122 1462 11 334 0122 1462 0001 Criao e Desenvolvimento de Desing de Produtos
Criao e Desenvolvimento de Desing de Produtos - Municpio
MA 50 90 90
100.100 100.100 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 1.000 94.100 5.000 33.757.106
ORAMENTO
2012
26201 - FUNDAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
13 Cultura 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 392 Difuso Cultural 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0054 Desenvolvimento da Cultura 0056 Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
TOTAL
9.905.382
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
472.000 472.000
472.000
2.545.313
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
2.044.547
3.017.313 472.000
2.044.547
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 13 122 0002 2002 0026 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
577.577 577.577 F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 90 91 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 280 280 281 281 216.614 1.000 20.000 220.000 80.000 34.000 5.963
470.000 470.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 419.000 51.000
0008
15.000
Capacitao de Servidores
Servidor capacitado(Unidade)=15 Capacitao de Servidores - Municpio
Servidor capacitado(Unidade)=15
15.000 15.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 91 91 0 100 0 281 5.000 10.000
0054
2.312.688
125.699 125.699 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 50 0 100 0 100 0 281 10.000 114.652 1.047
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0054 1065 13 392 0054 1065 0001 Apoio s Manifestaes Culturais
Evento realizado(Unidade)=26 Apoio s Manifestaes Culturais - Municpio
Evento realizado(Unidade)=4
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.186.989 1.034.000 F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 50 90 90 0 0 0 0 0 100 100 281 281 281 60.000 32.000 300.000 572.000 70.000
13
392
420.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 281 0 281 0 281 50.000 170.000 200.000
13
392
682.989 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 281 0 281 0 281 200.000 287.000 195.989
13
392
13
392
10.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 100 0 100 1.000 9.000
0056
1.351.547
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte ATIVIDADES 0115 2227 Manuteno do Centro Urbano de Cultura, Arte, Cincia e Esporte - CUCA
Centro mantido(Unidade)=4 Equipamento do CUCA - SER I
Centro mantido(Unidade)=1
MA 50 90 90
5.163.570
5.013.570
13
392
13
392
13
392
13
392
0901
5.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26201 Fundao de Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0901 0001 28 846 0901 0001 0006 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Cumprimento de Sentena Judicial
Cumprimento de Sentena Judiciais - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
0903
10.000
ORAMENTO
2012
26901 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONMICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26901 Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
11 Trabalho 16 Habitao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 334 Fomento ao Trabalho 482 Habitao Urbana
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0044 Gerao de Emprego e Renda 0097 Casa Bela
TOTAL
2.833.226
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26901 Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26901 Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26901 Fundo Municipal Desenvolvimento Socioeconmico DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2122 16 122 0002 2122 0001 Apoio s Aes de Desenvolvimento Scio-econmico
Apoio s Aes de Desenvolvimento Socioeconmico - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.267.345 1.267.345 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 1.226.310 25.662 4.800 10.573
0044
952.036
Cozinha em Casa
Mulher empreendedora beneficiada(Pessoa)=120 Cozinha em Casa - Municpio
Mulher empreendedora beneficiada(Pessoa)=120
952.036 952.036 F F F F Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 468.771 100.000 263.265 120.000
0097
613.845
613.845 613.845 F F F F Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 187.483 275.000 71.162 80.200 2.833.226
ORAMENTO
2012
26902 - FUNDO MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA CREDJOVEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26902 Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
11 Trabalho 14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
334 Fomento ao Trabalho 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0044 Gerao de Emprego e Renda 0119 Programa Integrado de Polticas Pblicas de Juventude (PIPPJ)
TOTAL
5.326.795
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26902 Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26902 Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 26000 Secretaria de Desenvolvimento Econmico 26902 Fundo Municipal de Financiamento do Programa Credjovem DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0044 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gerao de Emprego e Renda PROJETOS 0044 1037 11 334 0044 1037 0001 Credjovem
Jovem beneficiado com crdito solidrio(Pessoa)=800 Credjovem Solidrio - Municpio
Jovem beneficiado com crdito solidrio(Pessoa)=700
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.756.395 712.933 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Inverses Financeiras Outras Despesas Correntes Inverses Financeiras 90 90 90 90 90 90 90 0 100 2 148 2 2 2 2 2 100 100 100 148 148 711.933 1.000 113.462 6.000 1.000 776.000 1.047.000
11
334
1.943.462 F F F F F
11
334
0119
2.570.400
0119 1454
2.570.400
14
422
2.570.400 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 2 2 2 2 100 100 148 148 759.000 200.000 20.000 1.591.400 5.326.795
ORAMENTO
2012
27000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 06 Segurana Pblica 15 Urbanismo 16 Habitao 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 125 Normalizao e Fiscalizao 127 Ordenamento Territorial 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 453 Transportes Coletivos Urbanos 482 Habitao Urbana 846 Outros Encargos Especiais
VALOR 60.297.774 1.532.000 144.149 356.422 87.286.163 84.681.000 136.649.470 57.531.733 108.541.835 511.978
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0003 Gesto Poltica e Administrativa 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0017 Gesto Urbana 0018 Gesto da Poltica de Desenvolvimento Urbano 0023 Infra-estrutura Urbana 0024 Gesto do Transporte Urbano 0025 Gesto da Poltica de Habitao 0036 Educao e Segurana no Trnsito 0063 Infra-estrutura Viria 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0080 Morar Melhor 0084 Programa de Habitao de Fortaleza/PAC 0087 Programa de Transporte Urbano 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0103 Programa de Regularizao Fundiria de Assentamentos Populares/PAC 0105 Programa de Urbanizao de Assentamentos Subnormais/PAC 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0125 Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Pblicas da Prefeitura de Fortaleza - Qualifor 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 54.688.569 3.904.206 356.422 90.400 43.349 11.163.000 51.118.000 4.970.265 87.286.163 64.919.475 137.711.994 27.581.136 34.876.314 1.099.999 22.450.000 2.379.988 19.764.132 5.761.000 1.542.400 5.313.734 5.000 506.978
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO VALOR SUBFUNO VALOR PROGRAMA
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR
TOTAL
537.532.524
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 106 Recursos da Contribuio para Custeio do Servio de Iluminao Pblica 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
470.095.099 229.522.513 135.200.000 4.191.740 11.040.000 90.140.846 67.437.425 67.406.000 31.425 537.532.524
41.103 41.103
58.861.032
282.617.528
196.053.964
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 27101 27201 27202 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
27101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 15 Urbanismo 16 Habitao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 125 Normalizao e Fiscalizao 127 Ordenamento Territorial 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 453 Transportes Coletivos Urbanos 482 Habitao Urbana
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0017 Gesto Urbana 0018 Gesto da Poltica de Desenvolvimento Urbano 0023 Infra-estrutura Urbana 0024 Gesto do Transporte Urbano 0025 Gesto da Poltica de Habitao 0063 Infra-estrutura Viria 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0125 Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Pblicas da Prefeitura de Fortaleza - Qualifor 0131 PAC da Mobilidade Urbana
VALOR 34.332.929 90.400 43.349 11.163.000 51.118.000 4.970.265 64.919.475 3.480.000 5.761.000 1.542.400 5.313.734
TOTAL
182.734.552
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
30.900.929 30.900.929
30.900.929
145.711.148
6.122.475
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0025 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
3.422.000 3.422.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 3.382.000 40.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=1
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 5.000 5.000
30.900.929 30.900.929 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 26.199.929 4.701.000
0017
90.400
50.100 50.100 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 40.100 10.000
PROJETOS 0017 1011 15 127 0017 1011 0001 Atualizao e Complementao da Legislao Urbana
Projeto de lei elaborado(Unidade)=4 Atualizao e Complementao da Legislao Urbana - Municpio
Projeto de lei elaborado(Unidade)=4
0018
43.349
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0018 1012 15 127 0018 1012 0001 Desenvolvimento Institucional - Desenvolvimento Urbano
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=5 Identificao de reas para Projetos de Operaes Urbanas Consorciadas Municpio
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
43.349 20.000
90
0 100
20.000
0023
11.163.000
3.092.000 3.092.000 F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 90 0 2 5 2 5 100 100 100 148 181 2.000 40.000 400.000 1.800.000 850.000
8.071.000 8.071.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 8.031.000 10.000 30.000
0024
51.118.000
45.000 45.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 0024 2035 15 453 0024 2035 0001 Vistoria e Controle Operacional do Transporte Coletivo
Vistoria e Controle Operacional do Transporte Coletivo - Municpio
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 45.000
47.051.000 47.051.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 47.041.000 5.000 5.000
PROJETOS 0024 1015 15 453 0024 1015 0001 Desenvolvimento Institucional - Transporte Pblico
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=10 Desenvolvimento Institucional - Transporte Pblico - TRANSFOR - Municpio
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=10
4.022.000 4.022.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 2 2 2 2 100 100 148 148 340.000 52.000 3.578.000 52.000
0025
4.970.265
4.970.265 4.970.265 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 3 100 3 146 4.461.000 50.000 459.265
0063
64.919.475
64.277.000 64.277.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 64.177.000 100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0063 1477 15 452 0063 1477 0008 Programa Mobilidade Urbana - PROMOB FORTALEZA
Programa Mobilidade Urbana - PROMOB FORTALEZA - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
642.475 642.475 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 3 100 3 146 100.000 10.000 532.475
0095
3.480.000
3.480.000 3.480.000 F F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 0 2 2 2 2 100 100 100 148 148 10.000 10.000 160.000 100.000 3.200.000
0118
5.761.000
Gerenciamento do Programa
Programa gerenciado(Unidade)=1 Programa de Infra-estrutura Urbana - DRENURB - Municpio
Programa gerenciado(Unidade)=1
5.761.000 5.761.000 F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 90 0 2 2 3 3 2 2 100 100 100 100 146 148 148 3.481.000 50.000 10.000 10.000 200.000 2.000.000 10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27101 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0125 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Programa de Melhoria da Qualidade de Obras Pblicas da Prefeitura de Fortaleza - Qualifor ATIVIDADES 0125 2321 15 127 0125 2321 0001 Melhoria da Qualidade da Pavimentao Asfltica
Melhoria da Qualidade da Pavimentao Asfltica - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
10.400 10.400 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 9.400 1.000
PROJETOS 0125 1476 15 125 0125 1476 0001 Melhoria dos Processos de Fiscalizao de Obras - Qualifor
Processo fiscalizado(Unidade)=55 Melhoria dos Processos de Fiscalizao de Obras - Qualifor - Municpio
Processo fiscalizado(Unidade)=25
15
125
0131
5.313.734
Gerenciamento do Programa
Gerenciamento das Aes de Dinamizao dos Corredores de Transporte Copa 2014 - Municpio
5.313.734 5.313.734 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 3 100 3 146 2.213.734 100.000 3.000.000 182.734.552
ORAMENTO
2012
27201 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO, SERVIOS PBLICOS E CIDADANIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 06 Segurana Pblica 15 Urbanismo 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos 181 Policiamento 452 Servios Urbanos 453 Transportes Coletivos Urbanos 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0003 Gesto Poltica e Administrativa 0008 Valorizao do Servidor Pblico 0036 Educao e Segurana no Trnsito 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0087 Programa de Transporte Urbano 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
TOTAL
237.313.626
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 106 Recursos da Contribuio para Custeio do Servio de Iluminao Pblica 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0008 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
4.099.999 4.099.999 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 841.243 2.000 3.055.756 201.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=5 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=5
2.317.762 2.317.762 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 106 0 280 2.315.052 2.710
25.103 25.103 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 280 0 280 24.103 1.000
0003
3.904.206
Comunicao de Governo
Comunicao de Governo - Municpio
3.904.206 3.904.206 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 106 0 280 2.041.501 1.862.705
0008
356.422
Capacitao de Servidores
Servidor capacitado(Unidade)=200 Capacitao de Servidores - Municpio
Servidor capacitado(Unidade)=200
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 0036 Educao e Segurana no Trnsito ATIVIDADES 0036 2014 06 181 0036 2014 0001 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - Municpio
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
MA 91 90 91
87.286.163
26.858.000 26.858.000 F F F F Pessoal Pessoal Pessoal Pessoal e e e e Encargos Encargos Encargos Encargos Sociais Sociais Sociais Sociais 90 91 90 91 0 0 0 0 100 100 280 280 22.642.000 4.201.000 12.000 3.000
Operacionalizao do Trnsito
Sinalizao realizada(M)=83600 Operacionalizao do Trnsito - Municpio
Sinalizao realizada(M)=83000
47.699.937 47.399.937 F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 20 30 90 90 0 5 0 0 0 0 100 181 280 280 280 280 181.461 1.731.476 2.400.000 780.000 42.287.000 20.000
06
181
PROJETOS 0036 1021 06 181 0036 1021 0001 Implantao do Controle de Trfego em rea de Fortaleza
Semforo, cmera e painel implantados(Unidade)=86 Controle de Trfego em rea de Fortaleza - Municpio
Semforo, cmera e painel implantados(Unidade)=85
12.008.000 11.858.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 1.000 4.000 2.000 11.851.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 06 181 0036 1021 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Controle de Trfego em rea de Fortaleza - Municpio - OP
Semforo, cmera e painel implantados(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 280 0 280
10.000 140.000
100.050 100.050 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 280 0 280 61.000 39.050
0067
137.711.994
15.000 15.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 106 0 106 13.000 2.000
15
452
15
452
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 452 0067 2092 0004 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Manuteno da Iluminao Pblica - SER IV
Manuteno realizada(Unidade)=15000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
0 106
9.001.000
15
452
15
452
15
452
1.689.999 1.689.999 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 106 0 106 0 181 1.453.611 101.000 135.388
PROJETOS 0067 1079 15 452 0067 1079 0001 Ampliao e Melhoria da Rede de Iluminao Pblica
Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=13100 Ampliao da Rede de Iluminao Pblica - SER I
Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=550
15
452
15
452
15
452
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 15 452 0067 1079 0005
Ampliao da Rede de Iluminao Pblica - SER V
Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=800
MA 90
IU FT 0 181
VALOR 580.385
15
452
15
452
15
452
15
452
15
452
15
452
15
452
15
452
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27201 Autarquia Municipal de Trnsito, Servios Pblicos e de Cidadania DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 15 452 0067 1079 0014
Melhoria da Rede de Iluminao Pblica - SERCEFOR
Ponto luminoso ampliado/melhorado(Unidade)=100
MA 90
IU FT 0 181
VALOR 1.000
0087
1.099.999
0901
5.000
5.000 5.000 F F F Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 0 280 0 280 0 280 1.000 3.000 1.000
0903
506.978
506.978 506.978 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 106 0 280 5.000 501.978 237.313.626
ORAMENTO
2012
27202 - FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
16 Habitao R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 117.484.346
SUBFUNO
122 Administrao Geral 482 Habitao Urbana
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0080 Morar Melhor 0084 Programa de Habitao de Fortaleza/PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0103 Programa de Regularizao Fundiria de Assentamentos Populares/PAC 0105 Programa de Urbanizao de Assentamentos Subnormais/PAC
TOTAL
117.484.346
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
1.061.000 1.061.000
20.535.652 12.332.359
93.842.269
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
2.045.425
23.642.077 1.061.000
2.045.425
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 16 122 0002 2002 0026 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12.841.776 12.841.776 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 10.769.776 8.000 2.014.000 50.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 2.000 8.000
1.061.000 1.061.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 1.010.000 51.000
0080
27.581.136
27.361.137 6.811.045 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 979.900 400.145 5.430.000
16
482
8.083.400 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 5 100 1.000 1.306.600 1.140.800
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 16 482 0080 1115 0003
Construo de Habitao Popular - SER III - OP
Casa construda(Unidade)=420
MA 90
IU FT 5 181
VALOR 5.635.000
1.271.000 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 20.000 50.000 1.200.000
16
482
1.366.000 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 15.000 50.000 1.300.000
16
482
2.816.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 16.000 50.000 2.750.000
16
482
7.013.692 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 2.701.000 1.936.000 2.376.692
219.999 28.000 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 5.000 12.000 10.000
16
482
28.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 5 100 1.000 5.000 12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 16 482 0080 1121 0003
Melhoria Habitacional - SER III
Casa melhorada(Unidade)=57
MA 90
IU FT 5 181
VALOR 10.000
28.000 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 5.000 12.000 10.000
16
482
28.000 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 5.000 12.000 10.000
16
482
28.000 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 5.000 12.000 10.000
16
482
79.999 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 5.000 2.670 71.329
0084
34.876.314
3.356.350 3.356.350 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 15.225 670.000 2.671.125
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0084 1125 16 482 0084 1125 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Estudos e Projetos
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=1 Estudos e Projetos - Municpio
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
4.602.000 4.602.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 200.000 1.351.000 3.051.000
231.965 231.965 F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 90 0 5 5 0 5 5 0 100 100 100 181 181 181 281 1.000 22.662 13.000 2.000 91.878 70.000 31.425
21.993.000 21.993.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 1.500.000 2.882.000 17.611.000
2.243.000 2.243.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social PREURBIS/PAC PROJETOS 0095 1354 16 482 0095 1354 0001 Construo de Unidades Habitacionais
Unidade habitacional construda(Unidade)=600 Construo de Unidades Habitacionais - Municpio
Unidade habitacional construda(Unidade)=600
MA 90 90
IU FT 5 100 5 181
18.970.000
18.970.000 18.970.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 2.468.000 1.501.000 15.001.000
0103
2.379.988
1.203.383 1.203.383 F F F F Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 0 5 0 5 100 100 181 181 1.000 200.000 1.000 1.001.383
812.005 812.005 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 1.000 25.187 785.818
0103 1337
364.600
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 16 482 0103 1337 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Regularizao Fundiria em Conjuntos Habitacionais - Municpio - OP
Unidade regularizada(Unidade)=3320
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
2 100
64.600
16
482
0105
19.764.132
Estudos e Projetos
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=16 Estudos e Projetos - Municpio
Estudo e projeto elaborados(Unidade)=16
2.023.350 2.023.350 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 560.000 1.000 186.350 1.276.000
849.999 849.999 F F F F Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 12.000 64.272 772.727
15.999.999 15.999.999 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 600.000 1.035.183 14.364.816
0105 1345
63.897
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura 27202 Fundao de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 16 482 0105 1345 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Melhoria da Habitao Popular - Municpio
Habitao melhorada(Unidade)=2000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
ORAMENTO
2012
28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 128 Formao de Recursos Humanos 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0017 Gesto Urbana 0027 Qualidade Ambiental 0041 reas de Interesse Ecolgico 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0078 Revitalizao de Arborizao 0079 Parque Urbano Temtico - BIOPARQUE 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
VALOR 91.597.655 11.884 71.708 2.695.403 1.712.532 216.040.754 10.410.000 280.900 104.749 5.000 10.000
TOTAL
322.940.585
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
80.102.410 80.102.410
80.102.410
240.776.548
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 28101 28201 28901 28902 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao Fundo de Defesa do Meio Ambiente Fundo Municipal de Limpeza Urbana
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
897.500
320.878.958 80.102.410
897.500
ORAMENTO
2012
28101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28101 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28101 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28101 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28101 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0024 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Muncipio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
4.560.000 4.560.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 4.535.000 25.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 7.000 3.000
9.565.000 9.565.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 7.884.000 1.681.000
0132
104.749
53.422 53.422 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 38.422 15.000
51.327 51.327 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 36.327 15.000 14.239.749
ORAMENTO
2012
28201 - EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0078 Revitalizao de Arborizao 0079 Parque Urbano Temtico - BIOPARQUE 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
TOTAL
118.796.409
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
70.537.410 70.537.410
70.537.410
46.918.168
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
552.500
117.455.578 70.537.410
552.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 18 122 0002 2002 0020 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
6.586.345 6.586.345 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 5.892.030 24.315 550.000 120.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10
10.000 10.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 280 280 2.500 2.500 2.500 2.500
70.532.410 70.532.410 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 69.627.334 905.076
PROJETOS 0002 1109 18 122 0002 1109 0013 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=300 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos - Municpio
rea construda/reformada(M)=300
0066
30.872.754
30.038.000 154.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 15 452 0066 2084 0002
Manuteno da Limpeza Urbana - SER II
Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=59138
MA 90 90
IU FT 0 100 0 100
15
452
15
452
15
452
15
452
171.730 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 100 0 100 0 100 0 100 158.180 13.550 28.426.000 142.260
15
452
28.568.260 F F
15
452
Coleta Seletiva
Coleta incentivada/realizada ano(Tonelada)=50000 Coleta Seletiva - Municpio - OP
Coleta incentivada/realizada ano(Tonelada)=50000
272.350 272.350 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 128.005 144.345
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0066 1467 Construo e Reforma de Prdios das Zonas Geradoras de Lixo (ZGLs)
Prdio construdo/reformado(Unidade)=12 Construo e Reforma de Prdios das Zonas Geradoras de Lixo (ZGLs) - SER I
Prdio construdo/reformado(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
562.404
15
452
15
452
15
452
Construo e Reforma de Prdios das Zonas Geradoras de Lixo (ZGLs) - SER III
Prdio construdo/reformado(Unidade)=2
15
452
93.734
Investimentos
90
0 100
93.734
15
452
93.734
F 0078 Revitalizao de Arborizao PROJETOS 0078 1106 15 452 0078 1106 0002 Revitalizao e Arborizao de Logradouros Pblicos
Revitalizao e Arborizao de Logradouros Pblicos - Municpio
Investimentos
90
0 100
93.734
10.410.000
10.300.000 10.300.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 10.252.990 47.010
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 15 15 15 15 15 451 451 451 451 451 451 0078 1466 0002 0078 1466 0003 0078 1466 0004 0078 1466 0005 0078 1466 0006 0078 1466 0007 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Implantao de Sistema de Irrigao de Parques - SER II Implantao de Sistema de Irrigao de Parques - SER III Implantao de Sistema de Irrigao de Parques - SER IV Implantao de Sistema de Irrigao de Parques - SER V Implantao de Sistema de Irrigao de Parques - SER VI Implantao de Sistema de Irrigao de Parques - SERCEFOR
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90 90 90 90
0079
280.900
0079 2132 18 541 0079 2132 0001 0079 2133 18 451 0079 2133 0001 0079 2309 18 451 0079 2309 0001
70.900 70.900 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 70.900 54.000 54.000 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 54.000 156.000 156.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 153.513 2.487
0901
5.000
0903
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28201 Empresa Municipal de Limpeza e Urbanizao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO OPERAES ESPECIAIS 0903 0003 28 846 0903 0003 0006 Contribuio para Formao do PASEP
Contribuio para Formao do PASEP - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
ORAMENTO
2012
28901 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
18 Gesto Ambiental R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 4.736.427
SUBFUNO
128 Formao de Recursos Humanos 541 Preservao e Conservao Ambiental 542 Controle Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0005 Capacitao de Servidores Pblicos 0017 Gesto Urbana 0027 Qualidade Ambiental 0041 reas de Interesse Ecolgico
TOTAL
4.736.427
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2065 18 542 0002 2065 0001 Apoio s Aes do FUNDEMA
Apoio s Aes do FUNDEMA - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
244.900 244.900 F F F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 181 181 280 280 54.900 1.000 4.000 1.000 170.000 14.000
0005
11.884
11.884 11.884 F F F F Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 50 90 0 0 0 0 100 181 280 280 5.884 2.000 1.000 3.000
0017
71.708
71.708 71.708 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 280 58.090 11.618 2.000
0027
2.695.403
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0027 2036 18 542 0027 2036 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Fiscalizao da Poluio e da Degradao Ambiental
Fiscalizao da Poluio e da Degradao Ambiental - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos
50 90 90 90 90
0 0 0 0 0
618.275 618.275 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 50 90 90 90 0 0 0 0 100 100 100 280 8.000 556.275 8.000 46.000
247.943 247.943 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 3.100 241.683 3.160
500.000 500.000 F F F F Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 5 5 5 100 100 181 181 340.000 10.000 100.000 50.000
914.185 914.185 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 5 100 5 181 10.475 903.710
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0027 1018 18 541 0027 1018 0001 Educao Ambiental
Evento realizado(Unidade)=41 Educao Ambiental - Municpio - OP
Evento realizado(Unidade)=40
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
146.000 126.000 F F F F F F Outras Outras Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 50 90 50 90 0 0 0 0 0 0 100 100 181 181 280 280 25.000 52.000 30.000 5.000 3.000 11.000
18
541
Agenda 21 do Municpio
Agenda 21 do Municpio - Municpio
142.000 142.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 14.000 121.000 7.000
0041
1.712.532
1.308.011 1.308.011 F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes 20 50 90 20 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 280 141.146 70.000 905.000 70.000 117.865 4.000
Correntes
0041 1201
404.521
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28901 Fundo de Defesa do Meio Ambiente DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 18 541 0041 1201 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Recuperao de reas Degradada - Municpio
rea degradada recuperada(Unidade)=4
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 90 90
ORAMENTO
2012
28902 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28902 Fundo Municipal de Limpeza Urbana QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
15 Urbanismo R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
452 Servios Urbanos
VALOR 185.168.000
PROGRAMA
0066 Fortaleza Limpa e Bela
VALOR 185.168.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28902 Fundo Municipal de Limpeza Urbana TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28902 Fundo Municipal de Limpeza Urbana DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 28000 Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano 28902 Fundo Municipal de Limpeza Urbana DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0066 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Fortaleza Limpa e Bela ATIVIDADES 0066 2084 15 452 0066 2084 0007 Manuteno da Limpeza Urbana
Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=1209702 Manuteno da Limpeza Urbana - SER I
Resduo slido urbano coletado(Tonelada)=131070
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
185.168.000 34.249.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 34.237.000 12.000
15
452
33.904.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 33.892.000 12.000
15
452
24.219.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 24.207.000 12.000
15
452
22.019.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 22.007.000 12.000
15
452
26.919.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 26.907.000 12.000
15
452
35.839.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 35.827.000 12.000
15
452
8.019.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 280 8.007.000 12.000 185.168.000
ORAMENTO
2012
29000 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 25.046.591
SUBFUNO
122 Administrao Geral 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio
TOTAL
25.046.591
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
1.661.105 1.661.105
128.000 128.000
1.661.105
23.257.486
128.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 25.046.591
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
ORAMENTO
2012
29101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 25.046.591
SUBFUNO
122 Administrao Geral 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio
TOTAL
25.046.591
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
1.661.105 1.661.105
128.000 128.000
1.661.105
23.257.486
128.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 27 122 0002 2002 0027 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
852.557 852.557 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 91 90 0 100 0 100 0 100 843.557 5.000 4.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6 Racionalizao e Infomatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=6
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 6.000 4.000
1.661.105 1.661.105 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 1.590.105 71.000
0046
22.522.929
8.400.499 1.634.999 F F F F Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 90 0 0 5 5 100 100 100 181 1.000 29.770 141.000 1.463.229 25.000 161.000 1.601.000 20.000
27
812
1.787.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 0 100 5 100 5 181 0 100
27
812
1.427.000 F
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 27 812 0046 2086 0012
Oferta de Esporte e Lazer para Usurios de CRACK e Outras Drogas Municpio
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
MA 90 90 90
100.000 F Outras Despesas Correntes Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 50 90 90 90 0 100 0 0 5 5 100 100 100 181 100.000 148.000 451.000 1.000 5.000
27
812
605.000 F F F F
27
812
Apoio Associao de Pais e Amigos de Portadores de Necessidade Especiais APAPNE - Municpio EP/LOM
80.000 S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 100 80.000 70.000
27 27
812 812
Apoio ao Projeto Vilamar Serviluz - Municpio - EP/LOM Apoio Associao de Sto. Antnio - Casa da Vov Marieta (Ncleo Piramb) Municpio - EP/LOM
70.000 S 145.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 145.000 40.000 100.000 50.000
27 27 27 27
0046 2086 0017 0046 2086 0018 0046 2086 0019 0046 2086 0020
Apoio Associao dos Idosos do Mucuripe - Municpio - EP/LOM Associao Cearense de Desporto - ACD - Municpio - EP Apoio Associao dos Deficientes Motores do Cear - Municpio - EP/LOM Apoio Associao Francisca Barbosa Ferreira - Planalto Ayrton Senna Municpio - EP
27
812
27
812
Apoio ao Instituto Homem Terra de Educao, Meio Ambiente, Pesquisa Cientfica - Municpio - EP/LOM
27
812
150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
EP/LOM
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 50
0 100 0 100
150.000 250.000
250.000 F 80.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 100 80.000 30.000
27 27
812 812
Apoio Associao Centro de Ateno Bsica Famlia - EP/LOM Apoio ao Centro Educativo de Lazer, Informao, Trabalho e Ao Social CELITA - Municpio - EP
30.000 F 50.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 100 50.000 20.000
27 27
812 812
Apoio Associao Jud Zairo - Municpio - EP Instituto do Trabalho e Desenvolvimento Administrativo e Social - Projeto Esporte e Cidadania - EP
20.000 F 120.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 50 0 100 0 100 0 100 120.000 50.000 25.000
27 27 27
Apoio Sociedade Esportiva Cultural Terra e Mar Clube - Municpio - EP Apoio Associao de Moradores do Conjunto Santa Terezinha - Municpio - EP Apoio Unio dos Estudantes da Universidade Estadual Vale do Acara UNEUVA - Municpio - EP
50.000 F 25.000 F 10.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 10.000 50.000 130.000 95.000
27 27 27 27
0046 2086 0033 0046 2086 0034 0046 2086 0035 0046 2086 0036
Apoio federao Cearense de Desporto Escolar - FECEDE - EP Apoio ao centro de Ateno Bsica a Famlia - Municpio - EP/LOM Apoio Associao Fora Jovem da Granja Portugal - Municpio - EP Apoio Associao Desportiva Casado Menino Livre ADCAMEL - Municpio EP/LOM
27
812
30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
EP/LOM
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
F 27 27 27 812 812 812 0046 2086 0038 0046 2086 0039 0046 2086 0040
Apoio Associao Cultural Natureza do Serto - Municpio - EP/LOM Apoio Associao O Semeador - Municpio - EP/LOM Apoio Associao Beneficente Nossa Senhora das Graas Unio e Luta Municpio - EP/LOM
50 50 50
150.000 F 20.000 F 10.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 10.000 150.000 50.000 20.000
27 27 27 27
0046 2086 0041 0046 2086 0042 0046 2086 0043 0046 2086 0044
Apoio a Associao para Cultura, Esporte e Trabalho - Municpio - EP/C Apoio a Fundao Andr Luiz - Municpio - EP/C Apoio Associao dos Moradores Litoral Oeste e Adjacncias - EP Apoio ao Centro de Desenvolvimento Social do Cear - Projeto Mais Esporte e Lazer da Cidade - EP
150.000 F 50.000 F 20.000 F 150.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 50 50 0 100 0 100 0 100 150.000 50.000 10.000
27 27 27
Apoio ao Instituto de Desenvolvimento Econmico, Sustentvel e Social - EP Apoio ao Centro Esportivo e Social de Fortaleza - CESFOR - Municpio - EP Apoio a Associao para a Cultura, Esporte e Trabalho - Projeto Gincana Social de Fortaleza - EP
50.000 F 10.000 F 100.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 50 90 0 100 0 100 0 100 100.000 20.000 45.000
27 27 27
Apoio a Associao Centro de Ateno Bsica a Famlia - EP Apoio a Associao Centro de Ateno Bsica a Famlia - EP Apoio a Fundao de Cultura e Apoio ao Ensino Pesquisa e Extenso - FUNCEPE - Municpio - EP
20.000 F 45.000 F 25.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 100 25.000 25.000
27
812
25.000 F
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 27 812 0046 2086 0052 0046 2224 27 812 0046 2224 0001 0046 2333 27 812 0046 2333 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio a Legio Brasileira de Capoeira - Municpio - EP
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
40.000
366.625 366.625 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 366.625 620.842 620.842 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 570.842 50.000
Academia na Comunidade
Pessoa beneficiada(Unidade)=12000 Implantao do Programa Academias nas Comunidades - Municpio
Pessoa beneficiada(Unidade)=12000
10.575.000 385.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 100 0 100 10.000 375.000
27
812
25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
25.000
27
812
27
812
27
812
Apoio Super Liga Esportiva dos Doze de Quintino Cunha - Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
20.000
50
0 100
20.000
27
812
Apoio Liga Desportiva das Escolinhas de Futebol do Estado do Cear Municpio - EP/LOM
20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
20.000
27
812
27
812
27
812
Apoio ao Instituto para o Desenvolvimento do Esporte, Educao e Incluso Social - Municpio EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
150.000
50
0 100
150.000
27
812
27
812
27
812
27
812
Apoio Associao Assistencial Assemblia de Deus - Cidade dos Funcionrios Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
140.000
50
0 100
140.000
27
812
15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
15.000
50.000
50
0 100
50.000
27
812
27
812
27
812
apoio Sociedade de Apoio aos Moradores do Grande Boa Vista e Adjacncias Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
130.000
50
0 100
130.000
135.000
50
0 100
135.000
27
812
27
812
300.000
50
0 100
300.000
275.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
275.000
275.000
50
0 100
275.000
120.000
50
0 100
120.000
100.000
50
0 100
100.000
130.000
50
0 100
130.000
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
300.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
300.000
27
812
200.000
50
0 100
200.000
27
812
27
812
Apoio Unio dos Estudantes Secundaristas de Fortaleza e Regio Metropolitana - Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
100.000
50
0 100
100.000
27
812
27
812
27
812
Apoio Associao Cearense de Desportos - Projeto Campeonato Brasileiro de Canoagem e Onda - Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
165.000
50
0 100
165.000
160.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 27 812 0046 1319 0059
Apoio Associao Cearense de Futebol - Campeonato de Futebol Sub-15 Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 160.000
180.000
50
0 100
180.000
200.000
50
0 100
200.000
100.000
50
0 100
100.000
27
812
27
812
27
812
27
812
Apoio Associao Cearense Master de Natao - Circuito Cearense de Natao 2012 - Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
50.000
50
0 100
50.000
27
812
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 27 812 0046 1319 0069 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
TEAR Agncia para o Desenvolvimento Sustentvel e Incluso Social - Muncpio EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
25.000
27
812
27
812
Apoio Associao Beneficente ao Menor Carente do Parque So Jos ABEMCE Muncpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
100.000
50
0 100
100.000
27
812
27
812
27
812
100.000
50
0 100
100.000
15.000
50
0 100
15.000
27
812
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
10.000
50
0 100
10.000
10.000
50
0 100
10.000
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
100.000
50
0 100
100.000
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 27 812 0046 1319 0090
Apoio ao Instituro de Trabalho e Desenvolvimento Administrativo Social Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 100.000
100.000
50
0 100
100.000
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
Apoio ao Centro de Desenvolvimento Social do Cear - Projeto Viva Mais Esporte - Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 27 812 0046 1319 0101
Apoio Associao Cearense de Desportos - Desafio 24 Horas de Natao 2012Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 150.000
80.000
50
0 100
80.000
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
Apoio ao Sindicato dos Policiais Rodovirios Federais no Estado do Cear Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
10.000
50
0 100
10.000
20.000
50
0 100
20.000
27
812
27
812
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
27
812
70.000
50
0 100
70.000
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
Apoio ao Instituto para o Desenvolvimento do Esporte Educao e Incluso Social - II Circuito de Corridas de Fortaleza - Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
200.000
50
0 100
200.000
27
812
30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
30.000
27
812
30.000
50
0 100
30.000
27
812
27
812
Apoio ao Instituto Panamericano para o Desenvolvimento - I Jogogs Interbairros da Zona Oeste de Fortaleza - Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
65.000
50
0 100
65.000
300.000
50
0 100
300.000
27
812
27
812
27
812
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 27 812 0046 1319 0133
Apoio Associao Comunitria Geraes Unidas do Luciano Cavalcante Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 10.000
10.000
50
0 100
10.000
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
27
812
10.000
50
0 100
10.000
80.000
50
0 100
80.000
40.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
40.000
20.000
50
0 100
20.000
27
812
27
812
27
812
20.000
50
0 100
20.000
40.000
50
0 100
40.000
20.000
50
0 100
20.000
27
812
27
812
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 29000 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza 29101 Secretaria de Esporte e Lazer de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 27 812 0046 1319 0154
Apoio Igreja Crist Internacional Nova Vida - Municpo - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 10.000
27
812
27
812
20.000
50
0 100
20.000
27
812
Apoio Associao Comunitria Beneficente dos Moradoes dos Bairros N.S.das Graas e Cristo Redentor - Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
20.000
50
0 100
20.000
150.000
50
0 100
150.000
27
812
ORAMENTO
2012
30000 - SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 13 Cultura 23 Comrcio e Servios R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 363 Ensino Profissional 365 Educao Infantil 695 Turismo
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0059 Gesto da Poltica de Turismo 0060 Desenvolvimento do Turismo 0129 PRODETUR Nacional - Fortaleza (Copa 2014)
TOTAL
106.472.752
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
1.779.701 1.779.701
26.683.471 15.988.228
49.885.731 78.009.580
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 106.472.752
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
ORAMENTO
2012
30101 - SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 13 Cultura 23 Comrcio e Servios R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 363 Ensino Profissional 365 Educao Infantil 695 Turismo
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0059 Gesto da Poltica de Turismo 0060 Desenvolvimento do Turismo 0129 PRODETUR Nacional - Fortaleza (Copa 2014)
TOTAL
106.472.752
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
1.779.701 1.779.701
26.683.471 15.988.228
49.885.731 78.009.580
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0028 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.810.000 1.810.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 1.794.000 16.000
1.779.701 1.779.701 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 1.733.701 46.000
PROJETOS 0002 1109 04 122 0002 1109 0016 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=200 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos - Municpio
rea construda/reformada(M)=200
0059
210.999
210.999 51.000 F F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 90 90 90 0 5 5 5 5 100 100 100 181 181 2.000 47.000 1.000 500 500 28.000 2.000 1.000
23
695
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 23 695 0059 1364 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Pesquisas da Demanda e da Oferta Turstica - Municpio
Banco de dados implantados(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
90 90 90 90
0 0 5 5
0060
21.823.310
1.999.999 1.999.999 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 181 1.997.149 2.850
PROJETOS 0060 1067 13 695 0060 1067 0002 Eventos Promotores de Desenvolvimento do Turismo
Evento promovido(Unidade)=38 Reveillon - Municpio
Evento promovido(Unidade)=1
10.919.999 3.374.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 2.250.000 250.000 874.000
13
695
302.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 200.000 2.000 100.000
23
695
675.874 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 663.000 5.000 7.874
23
695
66.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 181 65.000 1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 23 695 0060 1067 0007 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Promoo e Participao em Eventos de Turismo - Municpio
Evento promovido(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
13
695
100.000
90
0 100
100.000
115.000
90
0 100
115.000
23
695
Apoio Associao Cultural da Parquia de So Jos da Catedral Metropolitana - Caminhada com Maria - Municpio - EP/LOM
Evento promovido(Unidade)=1
150.000
50
0 100
150.000
150.000
90
0 100
150.000
23
695
23
695
23
695
300.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 23 695 0060 1067 0017
Apoio Associao Cultural da Parquia de So Jos da Catedral Metropolitana - Caminhada com Maria - EP
Evento promovido(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 300.000
55.000
90
0 100
55.000
23
695
23
695
23
695
13
695
Apoio Federao das Associaes Comunitrias de Fortaleza e Regio Metropolitana - FAFOR - Municpio - EP
Evento promovido(Unidade)=1
100.000
90
0 100
100.000
95.000
90
0 100
95.000
100.000
90
0 100
100.000
20.000
90
0 100
20.000
20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 23 695 0060 1067 0028
Apoio Associao Famlia Crist - Muncpio - EP/C
Evento promovido(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 20.000
23
695
23
695
23
695
330.000
90
0 100
330.000
50.000
90
0 100
50.000
23
695
10.000
90
0 100
10.000
23
695
23
695
13
365
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
EP
Evento promovido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
0 100
10.000
23
695
50.000
90
0 100
50.000
4.629.425 4.629.425 F F F F F Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 3 5 5 5 5 100 100 100 181 181 1.000 101.000 334.807 128.412 4.064.206
3.606.546 3.531.546 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 181 23.166 611.582 2.896.798
23
363
23
363
Apoio Associao Pais e Amigos de Portadores de Necessidade Especial APAPNE - MUnicpio - EP/LOM
Pessoa capacitada(Unidade)=100
25.000
90
0 100
25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Plano implementado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
23
243
667.341 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 5 100 5 181 347.854 319.487
0129
80.846.648
Gesto Ambiental
Estudo de impacto ambiental elaborado(Unidade)=8 Gesto Ambiental - Municpio
Estudo de impacto ambiental elaborado(Unidade)=8
1.121.837 1.121.837 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 5 5 5 5 100 100 181 181 56.054 1.000 1.063.783 1.000
Estratgia de Comercializao
Ao de marketing realizada(Unidade)=4 Estratgia de Comercializao - Municpio
Ao de marketing realizada(Unidade)=4
2.241.020 2.241.020 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 5 5 5 5 100 100 181 181 103.451 8.000 2.087.569 42.000
Fortalecimento Institucional
Planos e projetos elaborados/acompanhados(Unidade)=15 Fortalecimento Institucional - Municpio
Planos e projetos elaborados/acompanhados(Unidade)=15
3.536.793 3.536.793 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 5 5 5 5 100 100 181 181 137.600 249.975 2.449.218 700.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 30000 Secretaria de Turismo de Fortaleza 30101 Secretaria de Turismo de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Produto e roteiro turstico desenvolvido(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
23
695
18.227.999 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 5 5 5 5 100 100 181 181 481.000 1.507.293 761.000 15.478.706
55.718.999 55.718.999 F F F F F F Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 90 2 5 5 2 5 5 100 100 100 148 181 181 1.000 120.000 499.727 25.500.000 1.000 29.597.272 106.472.752
ORAMENTO
2012
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
08 Assistncia Social R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 44.180.575
SUBFUNO
122 Administrao Geral 241 Assistncia ao Idoso 242 Assistncia ao Portador de Deficincia 243 Assistncia Criana e ao Adolescente
PROGRAMA
0016 Gesto da Poltica de Assistncia Social 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0072 Viver com Arte e Cidadania 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza
244 Assistncia Comunitria 306 Alimentao e Nutrio 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
TOTAL
44.180.575
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 210 Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 281 Recursos de Convnios TOTAIS
4.669.000 4.669.000
2.000 2.000
4.671.000
38.005.123
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 31101 31901 Secretaria Municipal de Assistncia Social Fundo Municipal de Assistncia Social
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
31101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31101 Secretaria Municipal de Assistncia Social QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
08 Assistncia Social R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 7.469.834
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria
PROGRAMA
0016 Gesto da Poltica de Assistncia Social 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0072 Viver com Arte e Cidadania
TOTAL
7.469.834
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31101 Secretaria Municipal de Assistncia Social TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
4.667.000 4.667.000
4.667.000
2.687.834
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31101 Secretaria Municipal de Assistncia Social DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31101 Secretaria Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0016 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Gesto da Poltica de Assistncia Social ATIVIDADES 0016 2002 08 122 0016 2002 0001 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.410.000 1.410.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 1.409.000 1.000
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 2.000 8.000
4.667.000 4.667.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 4.066.000 601.000
346.834 326.834 S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 325.834 1.000 10.000
08 08
122 122
Apoio a Conferncia Municipal de Assistncia Social Conferncia de Segurana Alimentar e Nutricional - SAN
Poltica desenvolvida(Unidade)=1
Gerenciamento do FMAS
Gerenciamento do FMAS - Municpio
445.000 445.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 444.000 1.000
0064
70.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31101 Secretaria Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO ATIVIDADES 0064 2095 08 122 0064 2095 0007 Manuteno dos Conselhos de Assistncia Social
Conselho apoiado(Unidade)=1 Manuteno do Conselho Municipal de Assistncia Social - Municpio
Conselho apoiado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
70.000 70.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 66.000 4.000
0072
521.000
521.000 521.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 5 181 5 181 421.000 100.000 7.469.834
ORAMENTO
2012
31901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
08 Assistncia Social R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 36.710.741
SUBFUNO
241 Assistncia ao Idoso
PROGRAMA
0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza
242 Assistncia ao Portador de Deficincia 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria 306 Alimentao e Nutrio 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
TOTAL
36.710.741
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 210 Transferncia do Fundo Nacional de Assistncia Social - FNAS 281 Recursos de Convnios TOTAIS
2.000 2.000
2.000 2.000
4.000
35.317.289
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0114 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Sistema nico de Assistncia Social - SUAS - Fortaleza ATIVIDADES 0114 2014 08 244 0114 2014 0001 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
4.000 4.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 90 0 100 0 210 2.000 2.000
Cadastro nico
Famlia cadastrada(Unidade)=300000 Cadastro nico - Municpio
Famlia cadastrada(Unidade)=300000
5.293.853 5.293.853 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 100 210 210 210 1.798.000 99.932 1.000 2.300.000 994.921 100.000
66.852 66.852 S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 0 0 0 0 0 100 100 100 210 210 1.000 52.530 1.000 1.000 11.322
PROJETOS 0114 1088 08 244 0114 1088 0001 Estudos e Pesquisas Sociais
Pesquisa realizada(Pesquisa)=1 Estudos e Pesquisas Sociais - Municpio
Pesquisa realizada(Pesquisa)=1
199.072 199.072 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 50 90 0 100 0 210 0 210 31.425 1.000 166.647
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0114 1407 08 244 0114 1407 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio a Rede Scio- Assistencial
Entidade apoiada(Unidade)=18 Apoio a Rede Scio - Assistencial - Municpio
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
0 100
50.000
08
244
08
244
08
244
Apoio Rede dos Catadores de Resduos Slidos do Estado do Cear Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
20.000
50
0 100
20.000
40.000
50
0 100
40.000
08
244
20.000
50
0 100
20.000
08
244
08
244
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 244 0114 1407 0011 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio ao Dispensrio dos Pobres do Sagrado Corao de Fortaleza - Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
50.000
08
244
08
244
20.000
50
0 100
20.000
08
244
08
244
08
244
0116
15.587.093
1.069.450 1.069.450 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 0 100 0 210 525.845 1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S 0116 2096 08 241 0116 2096 0001 Apoio a Entidades de Atendimento Pessoa Idosa
Pessoa idosa atendida(Unidade)=50 Apoio Associao de Sto. Antnio - Casa da Vov Marieta (ncleo Piramb) Municpio - EP/LOM
Pessoa idosa atendida(Unidade)=50
MA 90
IU FT 0 281
VALOR 542.605
50.000 50.000
S 0116 2235 08 306 0116 2235 0001 Promoo da Segurana Alimentar e Nutricional
Ao desenvolvida(Unidade)=2 Manuteno do Banco de Alimentos - Municpio
Ao desenvolvida(Unidade)=1
50
0 100
50.000
40.852 20.426 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 5 5 5 5 5 5 100 100 100 281 281 281 1.000 12.141 1.000 1.000 4.285 1.000
08
306
20.426 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 5 5 5 5 5 5 100 100 100 281 281 281 1.000 12.141 1.000 1.000 4.285 1.000
6.984.992 6.834.992 S S S S S S Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 50 90 90 90 0 0 5 5 0 0 100 100 100 100 210 210 2.000 50.000 2.450.000 393.290 2.000 301.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S S S S 08 244 0116 2237 0002
Centro de Referncia da Assistncia Social - CRAS/PAIF - Municpio - OP
Centro mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes
MA 50 90 90 90 50 90
150.000 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 50 50 0 100 5 100 5 210 10.000 70.000 70.000
Bolsa Famlia
Famlia atendida(Unidade)=200000 Bolsa Famlia - Municpio
Famlia atendida(Unidade)=200000
1.263.977 1.263.977 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 100 210 210 210 355.212 5.000 1.000 895.765 4.000 3.000
29.591 29.591
S S S S S S 0116 2255 08 241 0116 2255 0001 Programa de Ateno Basica ao Idoso - PABI
Pessoa idosa atendida(Unidade)=2500 Programa de Ateno Bsica ao Idoso - PABI - Municpio
50 90 50 90 50 90
0 0 0 0 0 0
824.925 824.925
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Pessoa idosa atendida(Unidade)=2500
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 90 90 50 90
0 0 0 0 0
304.000
08
244
304.000 S S S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 50 90 90 90 50 90 90 0 5 5 5 0 5 5 5 100 100 100 100 210 210 210 210 3.000 5.000 30.000 250.000 3.000 10.000 2.000 1.000
PROJETOS 0116 1407 08 244 0116 1407 0001 Apoio a Rede Scio- Assistencial
Entidade apoiada(Unidade)=46 Apoio Associao de Associao Multidisciplinar Integrada de Promoo a Vida de Crianas, Adolescentes e Idosos - Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
1.825.000 30.000
50
0 100
30.000
08
244
08
244
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 244 0116 1407 0005 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio ao Desafio Jovem - Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90
0 100
55.000
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
20.000
50
0 100
20.000
20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
FETESCE - Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
20.000
08
244
08
244
20.000
50
0 100
20.000
60.000
50
0 100
60.000
08
244
08
244
08
244
15.000
50
0 100
15.000
40.000
50
0 100
40.000
15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
15.000
08
244
08
244
10.000
50
0 100
10.000
08
244
08
244
Apoio a Associao dos Moradores do Bairro Ellery e Monte Castelo Municpio - EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
40.000
50
0 100
40.000
08
244
08
244
08
244
08
244
20.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
20.000
08
244
Apoio Associao Cearense de Incluso e Assistncia Social - Projeto Martelo de Deus - Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
20.000
50
0 100
20.000
08
244
20.000
50
0 100
20.000
40.000
50
0 100
40.000
20.000
50
0 100
20.000
08
244
08
244
Apoio ao Centro de Educao, Cultura, Esporte, Lazer e Qualificao Francisco Antnio Marques - CECELQFAM - Municpio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
50.000
50
0 100
50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Mulher capacitada(Unidade)=1300
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
08
244
2.134.306 S S S S S S S S S Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 50 50 90 90 50 90 90 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100 100 100 210 210 210 281 281 281 161.000 20.000 10.000 10.000 269.500 119.000 10.000 1.245.000 289.806
Pr-jovem Adolescente
Jovem atendido(Unidade)=1400 Pr-jovem Adolescente - Municpio
Jovem atendido(Unidade)=1400
1.060.000 1.060.000 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 100 210 210 210 250.000 24.000 1.000 360.000 424.000 1.000
0117
14.967.871
08
241
158.763 S S S S Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 50 50 90 0 5 5 5 100 100 210 210 5.000 17.000 134.716 1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S 08 244 0117 2096 0004
Lar Torres de Melo - EP/LOM
Pessoa idosa atendida(Unidade)=1
MA 50
IU FT 5 281
VALOR 1.047
08
241
0117 2098
455.726
08
243
225.726 S S S S S Outras Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 50 50 90 50 0 5 5 5 5 100 100 210 210 281 1.000 20.000 200.000 1.000 3.726
08
243
Apoio Entidades de Atendimento Criana e ao Adolescente na Preveno e Reduo ao Uso do CRACK e Outras Drogas - Municpio
Criana e adolecente atendidos(Unidade)=100
140.000
50 50 50
08
243
1.422.412 1.337.412 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 5 100 1.000 288.110
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S 08 242 0117 2099 0006
Instituto Moreira de Sousa - EP/LOM
Pessoa portadora de deficincia atendida(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
MA 50 90 50
08
242
ASPRECE - EP/LOM
Pessoa portadora de deficincia atendida(Unidade)=1
08
242
3.461.759 3.461.759 S S S S S S S Outras Outras Outras Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 90 50 90 90 50 90 50 0 5 0 0 5 5 5 100 100 181 210 210 210 281 3.000 1.100.000 1.001.000 4.000 1.351.759 1.000 1.000
0117 2232
606.572
08
422
606.572
S S S S S S
Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos
50 90 90 50 90 90
0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S 0117 2245 Ateno Populao em Situao de Rua (CAPR e Espao de Acolhimento Noturno)
Pessoa atendida(Unidade)=50 Espao de Acolhimento Noturno para Populao em Situao de Rua Municpio
Pessoa atendida(Unidade)=50
MA 50 90 90
1.123.047
08
244
1.123.047
S S S S S S S S 0117 2257 08 244 0117 2257 0001 Manuteno da Casa-Abrigo para Mulher Vtima de Violncia
Pessoa atendida(Unidade)=60 Casa-Abrigo para Mulher Vtima de Violncia - Municpio
Pessoa atendida(Unidade)=60
Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas
50 90 90 50 90 90 50 90
0 0 0 0 0 0 0 0
452.709 452.709 S S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 0 0 5 0 0 5 0 100 100 100 181 181 181 281 1.000 147.500 33.200 144.307 2.000 2.000 122.702
0117 2270
2.606.999
08
244
2.606.999 S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 100 0 100 982.818 176.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S S S 0117 2272 Atendimento Criana, Adolescente e Jovem em Situao de Risco Social
Criana, adolescente e jovem atendido(Unidade)=500 Servio Especializado de Atendimento Adolescentes em Cumprimento de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto - Municpio
Criana, adolescente e jovem atendido(Unidade)=500
GRUPO DE DESPESA Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas
MA 90 50 90 50 90
2.105.113
08
243
2.105.113
S S S S S S S S 0117 2356 Ateno Populao em Situao de Rua (CREAS POP e Espao de Acolhimento Noturno)
Pessoa atendida(Unidade)=1540 Centro de Referncia Especializado da Assistncia Social para Populao em Situao de Rua - Municpio
Pessoa atendida(Unidade)=1540
Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas
50 90 90 50 90 90 50 90
0 0 0 0 0 0 0 0
1.165.038
08
244
1.165.038
Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas
50 90 90 50 90 90 50 90
0 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Entidade apoiada(Unidade)=28
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
08
244
Apoio Associao dos Moradores Bneficentes do Bairro Santa Ceclia - ABB Municipio - EP
Entidade apoiada(Unidade)=1
30.000
50
0 100
30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 244 0117 1407 0012 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio Associao dos Trabalhadores Vtimas de Assdio Moral - Municpio EP/LOM
Entidade apoiada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
30.000
08
244
50.000
50
0 100
50.000
08
244
08
244
08
244
30.000
50
0 100
30.000
Incluso Produtiva
Mulher capacitada(Unidade)=250 Incluso Produtiva - Municpio
Mulher capacitada(Unidade)=250
123.233 123.233 S S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 50 90 90 0 5 5 5 100 100 100 100 3.000 1.000 55.725 22.431
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 31000 Secretaria Municipal de Assistncia Social 31901 Fundo Municipal de Assistncia Social DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S S 0117 1513 08 241 0117 1513 0001 Implantao de Albergue Noturno para Populao de Rua
Albergue implantado(Unidade)=1 Implantao de Albergue Noturno para Populao de Rua - Municpio
Albergue implantado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos
MA 90 50 90 90
100.000 100.000 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 1.000 40.000 59.000 36.710.741
ORAMENTO
2012
32000 - SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
13 Cultura R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 38.296.156
SUBFUNO
122 Administrao Geral 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0050 Promoo da Difuso Cultural: Formao, Pesquisa e Circulao
0054 Desenvolvimento da Cultura 0056 Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural 0108 Gesto de Equipamentos Culturais 0133 Gesto da Poltica de Cultura
TOTAL
38.296.156
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
4.202.620 4.202.620
4.202.620
31.476.401
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 38.296.156
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
ORAMENTO
2012
32101 - SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
13 Cultura R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 38.296.156
SUBFUNO
122 Administrao Geral 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 392 Difuso Cultural
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0050 Promoo da Difuso Cultural: Formao, Pesquisa e Circulao 0054 Desenvolvimento da Cultura 0056 Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural 0108 Gesto de Equipamentos Culturais 0133 Gesto da Poltica de Cultura
TOTAL
38.296.156
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
4.202.620 4.202.620
4.202.620
31.476.401
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
155.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 13 122 0002 2002 0030 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
3.999.999 3.999.999 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 91 90 90 0 0 0 0 100 100 100 181 3.673.028 1.000 321.000 4.971
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=20 Racionalizao e Infomatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=20
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 2.000 8.000
4.202.620 4.202.620 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 3.771.620 431.000
0050
3.511.357
1.154.999 648.287 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 100 0 100 350.000 298.287
13
392
351.712 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 50 0 100 0 100 0 181 200.000 150.000 1.712
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 13 392 0050 1255 0004 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio entidade Escola Nossa Sra. da Assuno - Municpio - EP/LOM
Festival e mostra realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
80.000
13
392
0050 1265
1.999.999
13
392
386.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 50 0 100 0 100 0 181 360.000 1.000 25.000
13
392
1.256.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 181 1.251.000 5.000
13
392
254.999 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 181 250.800 4.199
13
392
Realizao de Exposies
Exposio realizada(Unidade)=1 Salo de Abril - Municpio
Exposio realizada(Unidade)=1
356.359 356.359 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 181 354.893 1.466
0054
21.851.009
0054 2252
2.785.012
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Divulgao realizada(Unidade)=10
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
13
392
2.785.012 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 50 0 100 0 100 0 181 1.000 2.782.965 1.047
175.000 175.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 50 0 100 5 100 165.000 10.000
PROJETOS 0054 1065 13 392 0054 1065 0002 Apoio s Manifestaes Culturais
Evento realizado(Unidade)=138 Apoio as Manifestaes Culturais - Municpio
Evento realizado(Unidade)=15
13.963.999 2.065.569 F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 0 0 0 0 0 100 100 100 181 181 1.500 1.863.069 1.000 50.000 150.000
13
392
2.062.000 F F F F Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 50 90 5 5 5 5 100 100 181 181 360.000 1.700.000 1.000 1.000
13
392
1.075.430 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 50 0 100 0 100 0 181 1.000 1.001.000 73.430
13
392
3.100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 13 392 0054 1065 0009
Aniversrio da Cidade de Fortaleza - Municpio
Evento realizado(Unidade)=5
GRUPO DE DESPESA Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes
MA 50 90 50
2.261.000 F F F F Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 50 90 0 0 0 0 100 100 181 181 1.000 2.000.000 200.000 60.000
13
392
13
392
Apoio Associao Cultural dos Moradores de Antonio Bezerra e Adjacncias Festival Regional de Cultura de A. Bezerra - Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
20.000
50
0 100
20.000
20.000
50
0 100
20.000
13
392
13
392
20.000
50
0 100
20.000
13
392
Apoio Associao Movimento Cultural (U2) Maraponga - Projeto Rock Itinerante - Municpio - EP/LOM
30.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Evento realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
30.000
13
392
Apoio Associao dos Moradores do Conjunto dos Bancrios Vila Velha Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
20.000
50
0 100
20.000
40.000
50
0 100
40.000
40.000
50
0 100
40.000
13
392
13
392
13
392
Apoio Ordem dos Ministros Evanglicos do Cear - Realizao da Marcha para Jesus - Municpio - EP/LOM
Evento realizado(Unidade)=1
10.000
50
0 100
10.000
13
392
Apoio Ordem dos Ministros Evanglicos do Cear - Realizao do Dia da Bblia - Municpio - EP/LOM
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Evento realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
10.000
50
0 100
10.000
10.000
50
0 100
10.000
15.000
50
0 100
15.000
25.000
50
0 100
25.000
20.000
50
0 100
20.000
13
392
13
392
13
392
13
392
25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Evento realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
25.000
13
392
13
392
13
392
13
392
25.000
50
0 100
25.000
13
392
20.000
50
0 100
20.000
20.000
50
0 100
20.000
13
392
Apoio Assoc. Cultural e Educ. Afro Brasileira Maracatu Nao Iracema Municpio - EP/LOM
Evento realizado(Unidade)=1
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 13 392 0054 1065 0051
Apoio Associao Comunitria Santo Antnio da Floresta - Municpio EP/LOM
Evento realizado(Unidade)=1
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 10.000
20.000
50
0 100
20.000
35.000
50
0 100
35.000
80.000
50
0 100
80.000
13
392
13
392
13
392
13
392
13
392
15.000
50
0 100
15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 13 392 0054 1065 0061 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio Associao dos Moradores da Ocupao da Tera Prometida - Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
20.000
30.000
50
0 100
30.000
13
392
13
392
13
392
13
392
13
392
15.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 100 15.000 10.000
13 13
392 392
Apoio ao Conselho Comunitrio do Reino Encantado - Municpio - EP/LOM Apoio Associao dos Moradores Unir e Lutar da Boa Vista - Municpio EP/LOM
Evento realizado(Unidade)=1
10.000 F 15.000
50
0 100
15.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 13 392 0054 1065 0072 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio Associao Cultural do Conj. Jos Walter Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
13
392
13
392
13
392
13
392
20.000
50
0 100
20.000
13
392
13
392
10.000
50
0 100
10.000
30.000
50
0 100
30.000
13
392
70.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 13 392 0054 1065 0083
Apoio Aliana Comunitria do Parque Santa Cecilia - Municpio - EP/LOM
Evento realizado(Unidade)=1
MA 50
IU FT 0 100
VALOR 70.000
13
392
70.000
50
0 100
70.000
13
392
10.000
50
0 100
10.000
20.000
50
0 100
20.000
13
392
13
392
13
392
50.000
50
0 100
50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 13 392 0054 1065 0093 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio ao Centro Esprita Jesus e Sua Doutrina - Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
15.000
13
392
13
392
Apoio Associao Comunitria Social, Cultural, Lazer, Esportiva e Assistencial do Parque Arax - Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
20.000
50
0 100
20.000
13
392
13
392
13
392
13
392
13
392
30.000
50
0 100
30.000
13
392
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 13 392 0054 1065 0104 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio Associao dos Cronistas Carnavalescos do Cear - Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
13
392
13
392
13
392
50.000
50
0 100
50.000
13
392
13
392
13
392
13
392
13
392
Assoc. Atltica e Cultural da 3 Etapa do Conj. Cear - Aniversrio do Conj. Cear - Municpio - EP
Evento realizado(Unidade)=1
20.000
F 0054 1266 13 392 0054 1266 0001 Apoio a Convnios na rea de Arte-educao
Convnio firmado(Unidade)=7 Apoio Associao Viver Capoeira - Municpio - EP/LOM
50
0 100
20.000
1.345.999 10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Convnio firmado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
10.000
13
392
1.020.999 F F F F Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 50 90 0 0 0 0 100 100 181 181 100.000 792.350 28.649 100.000
13
392
Apoio a Convnio na rea de Arte-Educao para Usurios de CRACK e Outras Drogas - Municpio
Convnio firmado(Unidade)=1
100.000
50
0 100
100.000
3.580.999 3.499.999 F F F F F Outras Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 0 0 5 0 5 100 100 100 181 181 1.000 3.495.432 1.000 1.567 1.000
13
392
81.000 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 0 100 0 100 10.000 71.000
0056
2.154.400
0056 1289
321.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Culturais
Equipamento adquirido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
13
391
321.000 F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 100 181 181 181 100.000 208.000 10.000 1.000 1.000 1.000
1.833.400 191.400 F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 50 90 90 5 5 5 5 5 100 100 181 181 181 10.000 50.000 100.000 20.000 11.400
13
391
1.642.000 F F F F Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Investimentos 90 90 90 90 0 5 5 5 100 100 100 181 1.442.000 80.000 20.000 100.000
0108
2.283.289
11.693 11.693 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 181 4.693 5.000 2.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0108 2249 13 392 0108 2249 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Manuteno de Equipamento Culturais
Equipamento mantido(Unidade)=7 Manuteno do Conselho Municipal de Cultura - Municpio
Equipamento mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 100 0 181
23.000 6.500
13
392
849.999 F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 181 517.563 50.000 282.436
PROJETOS 0108 1362 13 392 0108 1362 0001 Adequao e Reforma de Espaos Culturais
Espao adequado, reformado(Unidade)=6 Implantao de Bibliotecas Regionais - Municpio
Espao adequado, reformado(Unidade)=2
1.392.097 1.387.097 F F F F F F F Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 90 90 90 90 90 90 90 0 0 5 5 0 5 5 100 100 100 100 181 181 181 4.000 4.512 169.000 100.000 2.000 622.362 485.223
13
392
13
392
0133
283.482
0133 1508
283.482
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 32000 Secretaria de Cultura de Fortaleza 32101 Secretaria de Cultura de Fortaleza DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Plano elaborado(Unidade)=2
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
13
122
13
122
263.482 F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 181 1.000 262.482 38.296.156
ORAMENTO
2012
33000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
08 Assistncia Social 14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0042 Ateno Integral Criana e ao Adolescente 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0071 Viver Proteo Especial a Cricana e Adolescente 0072 Viver com Arte e Cidadania 0075 Educao Poltica e Cidadania 0076 Viver a Famlia e a Comunidade 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0123 Gesto da Poltica de Direitos Humanos 0124 Promoo dos Direitos Humanos 0126 Enfrentamento Violncia Contra a Mulher 0127 Programa de Fortalecimento Scio-poltico das Mulheres 0128 Gesto da Poltica para Mulheres
VALOR 17.188.654 3.927.660 20.000 12.328.710 3.729.200 199.000 1.280.000 320.000 4.169.600 7.663.300 201.571 1.228.400 837.700
TOTAL
53.093.795
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 33101 33201 33901 Secretaria Municipal de Direitos Humanos Fundao da Criana e da Famlia Cidad Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
33101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
08 Assistncia Social 14 Direitos da Cidadania R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0071 Viver Proteo Especial a Cricana e Adolescente 0075 Educao Poltica e Cidadania 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0123 Gesto da Poltica de Direitos Humanos 0124 Promoo dos Direitos Humanos 0126 Enfrentamento Violncia Contra a Mulher 0127 Programa de Fortalecimento Scio-poltico das Mulheres 0128 Gesto da Poltica para Mulheres
VALOR 9.718.279 20.000 1.060.000 199.000 320.000 4.169.600 7.663.300 201.571 1.228.400 837.700
TOTAL
25.417.850
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
2.499.171
2.499.171
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 14 122 0002 2002 0031 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.903.279 2.903.279 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 91 90 90 0 0 0 5 100 100 100 181 2.861.000 1.000 5.000 36.279
Racionalizao e Informatizao
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10 Racionalizao e Informatizao - Municpio
Unidade administrativa informatizada(Unidade)=10
10.000 10.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 6.000 4.000
6.805.000 6.805.000 F F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 90 0 100 0 100 0 181 6.254.000 511.000 40.000
0064
20.000
20.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 9.500 500
08
244
0071
1.060.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO ATIVIDADES 0071 2109 14 243 0071 2109 0001 Manuteno de rgos Colegiados
rgo mantido(Unidade)=8 Manuteno do Conselho Tutelar - SER I
rgo mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.060.000 136.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 126.000 10.000
14
243
14
243
14
243
14
243
14
243
14
243
14
243
Manuteno do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e Adolescente (COMDICA) - Municpio
rgo mantido(Unidade)=1
17.000
90
0 100
12.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 14 243 0071 2109 0009
Realizao de Eleio de Conselheiros Tutelares - Municpio
MA 90 90 91
73.000 F F
0075
199.000
199.000 199.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 5 5 100 100 181 181 187.000 10.000 1.000 1.000
0114
320.000
320.000 80.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 70.000 10.000
08
244
08
244
08
244
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S 0123 Gesto da Poltica de Direitos Humanos ATIVIDADES 0123 2288 14 122 0123 2288 0001 Articulao das Redes de Promoo, Defesa e Difuso dos Direitos Humanos
Articulao das Redes de Promoo, Defesa e Difuso de Direitos Humanos Municpio
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 10.000
4.169.600
580.000 580.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 280.000 290.000 10.000
0123 2289
3.589.600
14
122
615.600 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 50 90 90 90 0 0 0 5 100 100 100 181 250.000 167.600 100.000 98.000
14
122
626.000 F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 5 5 100 100 100 100 100 181 181 300.000 95.000 10.000 40.000 20.000 101.000 60.000
14
122
736.000 F F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 50 90 90 90 0 0 0 5 100 100 100 100 260.000 185.000 10.000 40.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F 14 122 0123 2289 0004
Assessoramento e Planejamento da Poltica Municipal para Pessoa Idosa Municpio
MA 90 90 90
511.000 F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 5 5 100 100 100 100 100 181 181 250.000 40.000 10.000 40.000 20.000 101.000 50.000
14
122
741.000 F F F F F F F Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 5 5 100 100 100 100 100 181 181 250.000 220.000 10.000 40.000 10.000 141.000 70.000
14
122
14
122
170.000 F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 50 0 100 0 100 170.000 10.000
14 14
122 122
Apoio ASSERVIR - Municpio - EP/LOM Apoio Central Municipal de Intrpretes e Tradutores da Lingua Brasileira de Sinais - LIBRAS - Municpio - EP
0124
7.663.300
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0124 2290 14 422 0124 2290 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Atendimento Vtima de Violncia
Atendimento Vtima de Violncia - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos
50 90 90 90 90 90 90
0 0 0 5 5 5 5
566.000 496.000 F F F Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 90 50 50 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 246.000 220.000 30.000 15.000 10.000 15.000 30.000
14 14 14 14
0124 2291 0009 0124 2291 0010 0124 2291 0011 0124 2291 0012
Apoio Sociedade da Redeno - Municpio - EP/LOM Apoio Fazenda Uirapuru - Projeto Caminho - Municpio - EP/LOM Apoio ao Amanhecer da Esperana - Municpio - EP/LOM Apoio ao Projeto Ponte de Encontro - Municpio - EP/LOM
0126
201.571
0126 2310
201.571
08
422
171.571
S S S
90 90 90
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 422 0126 2310 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Apoio ao Centro de Referncia Francisca Clotilde - Municpio - EP
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50
0 100
30.000
0127
1.228.400
08
244
816.000 S S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 5 5 5 100 100 181 181 130.000 106.000 579.000 1.000
08
244
Apoio s Aes de Formao das Mulheres Usurias de CRACK e Outras Drogas - Municpio
Ao realizada(Unidade)=3
141.600
90 90
5 100 5 181
21.600 120.000
PROJETOS 0127 1480 08 244 0127 1480 0002 Implantao do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Conselho implantado(Unidade)=1 Implantao do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - Municpio
Conselho implantado(Unidade)=1
87.600 87.600 S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 5 181 60.700 22.900 4.000
0127 1481
103.200
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33101 Secretaria Municipal de Direitos Humanos DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 244 0127 1481 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Realizao de Conferncias de Polticas para as Mulheres - Municpio
Conferncia realizada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
50 90 90 90
0 0 5 5
0128
837.700
0128 2315
154.600
08
422
154.600
S S S S S 0128 2319 08 244 0128 2319 0002 Assessoramento das Polticas para as Mulheres
Assessoramento das Polticas para as Mulheres - Municpio
Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos
90 90 90 90 90
0 0 5 5 5
683.100 683.100 S S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 90 90 0 0 0 5 5 5 5 100 100 100 100 100 181 181 250.000 323.000 1.000 102.000 4.100 1.500 1.500 25.417.850
ORAMENTO
2012
33201 - FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
08 Assistncia Social R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 23.748.285
SUBFUNO
122 Administrao Geral 243 Assistncia Criana e ao Adolescente 244 Assistncia Comunitria
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0071 Viver Proteo Especial a Cricana e Adolescente 0072 Viver com Arte e Cidadania 0076 Viver a Famlia e a Comunidade
TOTAL
23.748.285
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 181 Recursos de Convnios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
3.102.000 3.102.000
117.500 117.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 08 122 0002 2002 0012 Manuteno dos Servios Administrativos
Manuteno dos Servios Administrativos - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
4.268.375 4.268.375 S S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 100 100 280 280 281 281 3.561.000 50.000 450.000 130.000 70.000 7.375
3.202.000 3.202.000 S S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 90 0 100 0 100 5 281 3.101.000 1.000 100.000
0071
11.268.710
1.961.000 1.376.000 S S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 50 0 0 0 0 0 0 5 100 100 100 181 181 281 281 150.000 341.000 10.000 500.000 300.000 65.000 10.000
08
243
585.000 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos 50 90 90 0 100 0 100 0 100 30.000 41.000 10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S S 0071 2108 Atendimento a Adolescentes em Medida Scio-Educativa em Meio Aberto
Atendimento realizado(Unidade)=481 Atendimento de Adolescentes em Medida Scio-Educativa em Meio AbertoMunicpio
Atendimento realizado(Unidade)=481
GRUPO DE DESPESA Outras Outras Outras Outras Despesas Despesas Despesas Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes
MA 50 90 90 50
751.000
08
243
751.000
Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Outras Despesas Investimentos
50 90 90 50 90 91 90
0 0 0 5 5 5 5
2.786.000 2.786.000 S S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 50 90 90 90 0 0 0 0 100 100 100 281 2.600.000 178.000 4.000 4.000
1.099.900 1.099.900 S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 90 50 0 0 0 0 0 5 100 100 100 281 281 281 560.000 144.000 3.000 3.900 1.000 387.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S 0071 2112 08 243 0071 2112 0001 Repblica da Criana da Cidade - Casa dos Meninos
Adolescente atendido(Unidade)=240 Repblica da Criana da Cidade - Casa dos Meninos - SER III
Adolescente atendido(Unidade)=240
MA 90
IU FT 5 281
VALOR 1.000
494.600 494.600 S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 281 281 468.000 5.000 18.300 3.300
634.200 634.200 S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 281 281 606.000 5.000 18.200 5.000
2.684.000 2.684.000 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 5 100 5 281 2.681.000 1.000 2.000
858.010 858.010 S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 90 50 0 0 0 5 5 100 100 100 100 281 1.000 411.000 1.000 5.000 1.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S S S 0072 Viver com Arte e Cidadania PROJETOS 0072 1099 08 243 0072 1099 0001 Projeto Adolescente Cidado
Projeto Adolescente Cidado - Municpio
MA 90 91 90
3.729.200
879.000 879.000 S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 281 281 710.000 1.000 138.000 30.000
2.850.200 23.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 22.000 1.000
08
243
1.363.400 S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 281 281 1.341.400 1.000 16.000 5.000
08
243
386.400 S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 281 281 365.400 1.000 18.000 2.000
08
243
45.000 S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 281 27.000 1.000 17.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 243 0072 1100 0005 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Projeto Crescer com Arte - SER V
Criana e adolescente atendidos(Unidade)=120
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes
50 90 90 50
0 0 0 5
08
243
542.400 S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 90 0 0 0 0 100 100 281 281 521.400 1.000 15.000 5.000
08
243
08
243
60.000
S 0076 Viver a Famlia e a Comunidade ATIVIDADES 0076 2145 08 244 0076 2145 0001 Familias Defensoras
=2 Famlias Defensoras
50
0 100
60.000
1.280.000
1.230.000 1.065.000 S S S Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 50 90 90 50 50 50 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 10.000 1.050.000 5.000 40.000 50.000 25.000
08 08 08 08
0076 2145 0002 0076 2145 0003 0076 2145 0004 0076 2145 0005
Apoio a Associao Congregao de Santa Catarina - EP/LOM Apoio a Frente de Assistncia a Criana Carente - EP/LOM Apoio Associao de Jovens Grupo da Paz Santa Luzia - Municpio - EP/LOM Apoio Ao Comunitria do Autran Nunes - Municpio - EP/LOM
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33201 Fundao da Criana e da Famlia Cidad DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF S 08 244 0076 2145 0006
Apoio ao Movimento Sade Mental Comunitria do Bom Jardim - MUnicpio - EP
MA 50 50
IU FT 0 100 0 100
35.000 S
PROJETOS 0076 1104 08 244 0076 1104 0002 Fortalecimento da Famlia Cidad
Bolsa-famlia concedida(Unidade)=575 Ao Condensada para Famlias Defensoras - Municpio
Bolsa-famlia concedida(Unidade)=575
50.000 50.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 42.000 8.000 23.748.285
ORAMENTO
2012
33901 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
08 Assistncia Social R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
243 Assistncia Criana e ao Adolescente
VALOR 3.927.660
PROGRAMA
0042 Ateno Integral Criana e ao Adolescente
VALOR 3.927.660
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios RECURSOS DE OUTRAS FONTES 280 Recursos Diretamente Arrecadados 281 Recursos de Convnios TOTAIS
60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 33000 Secretaria Municipal de Direitos Humanos 33901 Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criana e do Adolescente DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0042 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ateno Integral Criana e ao Adolescente ATIVIDADES 0042 2037 08 243 0042 2037 0001 Monitoramento e Controle da Poluio Ambiental
Controle efetivo(Unidade)=1 Apoio ao Coselho de Integrao Social - Municpio - EP
Controle efetivo(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
215.897 215.897 S S S S S Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 100 100 280 280 281 27.137 20.000 132.000 20.000 16.760
3.681.763 3.681.763 S S S S S S S S Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Investimentos Outras Despesas Outras Despesas Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes Correntes 50 90 90 50 90 90 50 90 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 280 280 280 281 281 852.000 25.126 10.000 2.611.000 27.000 10.000 120.000 26.637 3.927.660
ORAMENTO
2012
39000 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL DO CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0108 Gesto de Equipamentos Culturais 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 38.407.589 3.453.999 5.487.000 226.000 60.000 5.860.000 10.000 3.759.500 1.738.500
TOTAL
59.002.588
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
2.327.000 2.327.000
4.281.000 4.281.000
29.010.000 1.010.000
28.000.000 29.010.000
2.327.000
4.281.000
23.384.588
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 59.002.588
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
236.000
236.000
ORAMENTO
2012
39101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL DO CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 391 Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0108 Gesto de Equipamentos Culturais 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 38.407.589 3.453.999 5.487.000 226.000 60.000 5.860.000 10.000 3.759.500 1.738.500
TOTAL
59.002.588
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
2.327.000 2.327.000
4.281.000 4.281.000
29.010.000 1.010.000
28.000.000 29.010.000
2.327.000
4.281.000
23.384.588
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inverses Financeiras TOTAIS
236.000
236.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0014 Manuteno dos Servios Administrativos
=1 Manuteno dos Servios Administrativos - SERCEFOR
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.562.500 2.262.500 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 2.222.500 40.000 300.000
04
122
300.000 F 2.111.000 2.111.000 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 1.820.000 291.000
04
122
PROJETOS 0002 1109 04 122 0002 1109 0002 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=200 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos - SERCEFOR
rea construda/reformada(M)=200
33.734.089 33.734.089 F F F F F Investimentos Investimentos Inverses Financeiras Investimentos Inverses Financeiras 90 90 90 90 90 0 5 5 5 5 100 100 100 181 181 735.431 600.000 1.000.000 3.398.658 28.000.000
0023
3.453.999
15
451
101.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 15 451 0023 1081 0021
Urbanizao de Praas - SERCEFOR
rea urbanizada(M)=3000
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 101.000
1.051.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 501.000 50.000 500.000
15
451
2.049.999 2.049.999 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 121.512 100.000 1.828.487
0063
5.487.000
15
451
Retirada de Revestimento Asfltico com Recomposio da Pavimentao em Paraleleppedo das Vias do Centro da Cidade - EP
Via urbana ampliada e recuperada(M)=2000
2.200.000
F 0063 1112 15 451 0063 1112 0008 Ampliao e Recuperao do Sistema de Drenagem
Drenagem implantada e recuperada(M)=30000 Recuperao do Sistema de Drenagem - SERCEFOR
Drenagem implantada e recuperada(M)=10000
Investimentos
90
0 100
2.200.000
15
451
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 0063 1116 15 451 0063 1116 0007 Programa de Transporte Urbano
Via urbana implantada e recuperada(M)=10000 Programa de Transporte Urbano - TRANSFOR - SERCEFOR
Via urbana implantada e recuperada(M)=10000
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 50.000
0064
226.000
216.000 216.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 190.000 26.000
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 7.000 3.000
0066
60.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 0108 Gesto de Equipamentos Culturais PROJETOS 0108 1362 13 391 0108 1362 0005 Adequao e Reforma de Espaos Culturais
Espao adequado, reformado(Unidade)=1 Complexo Cultural Joo Felipe - SERCEFOR
Espao adequado, reformado(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 10.000
5.860.000
0114
10.000
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 8.000 2.000
0118
3.759.500
3.759.500 3.759.500 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 2 3 3 2 100 100 146 148 110.000 129.500 2.000.000 1.520.000
0132
1.738.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 39000 Secretaria Executiva Regional do Centro 39101 Secretaria Executiva Regional do Centro DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0132 2335 18 541 0132 2335 0016 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Controle Urbano e Qualidade Ambiental
Desenvolvimento das Aes de Controle Urbano - SERCEFOR
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 100 0 100
190.000 20.000
1.528.500 1.528.500 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 1.503.500 25.000 59.002.588
ORAMENTO
2012
40000 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 15.776.391 41.128.925 1.380.000 13.442.308 3.994.295 70.000 1.318.962 15.051.102 1.080.000 856.263 8.800.000 663.017
TOTAL
103.561.263
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
15.021.881 15.021.881
6.717.410 6.581.147
136.263
25.086.937 31.217.605
15.021.881
6.717.410
81.821.972
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 40101 Secretaria Executiva Regional I
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 103.561.263
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
40101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL I
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 15.776.391 41.128.925 1.380.000 13.442.308 3.994.295 70.000 1.318.962 15.051.102 1.080.000 856.263 8.800.000 663.017
TOTAL
103.561.263
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
15.021.881 15.021.881
6.717.410 6.581.147
136.263
25.086.937 31.217.605
15.021.881
6.717.410
81.821.972
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0013 Manuteno dos Servios Administrativos
=1 Manuteno dos Servios Administrativos - SER I
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
3.496.130 3.196.130 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 3.146.130 50.000 300.000
04
122
300.000 F 11.487.586 11.487.586 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 9.848.000 1.639.586
04
122
0002 2320 04 04 122 122 0002 2320 0001 0002 2320 0002
20.000 10.000 F 10.000 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 10.000 Outras Despesas Correntes 90 0 100 10.000
PROJETOS 0002 1109 04 122 0002 1109 0001 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=1400 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos - SER I
rea construda/reformada(M)=1400
472.675 346.675 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 131.000 58.550 157.125
04
122
126.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Mercado implantado, ampliado e recuparado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
F 0023 Infra-estrutura Urbana PROJETOS 0023 1081 15 451 0023 1081 0001 Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos
rea urbanizada(M)=54079 Urbanizao de reas - SER I
rea urbanizada(M)=9651
Investimentos
90
0 100
126.000
41.128.925
15
451
15
451
1.459.275 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 896.000 50.000 513.275
15
451
15
451
15
451
15
451
Reforma da Praa Comunidade Morro do Ouro - (Colgio Municipal Paulo Pedrola) - SER I - EP
rea urbanizada(M)=330
20.000
Investimentos
90
0 100
20.000
15
451
70.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
rea urbanizada(M)=500
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
70.000
15
451
15
451
150.000
Investimentos
90
0 100
150.000
15
451
15
451
15
451
15
451
Reforma da Praa Calos Jereissati - Rua Comendador Luiz Ribeiro Castelo SER I - EP
rea urbanizada(M)=870
50.000
F 0023 1484 15 451 0023 1484 0001 Requalificao da Orla Martima (Copa 2014)
rea urbanizada(M)=1100 Urbanizao da Orla Martima - Barra do Cear - SER I
rea urbanizada(M)=1100
Investimentos
90
0 100
50.000
0023 1486
35.632.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0023 1486 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Urbanizao Projeto Vila do Mar - SER I
re urbanizada(M)=2500
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
Praa da Juventude
Praa da Juventude - SER I
0046
1.380.000
27
812
0063
13.442.308
15
451
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Via urbana ampliada e recuperada(M)=15000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
100.000
15
451
15
451
15
451
15
451
77.729 77.729
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social ATIVIDADES 0064 2014 08 244 0064 2014 0001 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SER I
MA 90 90
IU FT 3 100 3 146
3.994.295
3.534.295 3.534.295 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 2.983.295 551.000
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 8.000 2.000
PROJETOS 0064 1091 08 244 0064 1091 0017 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social
Unidade reformada e equipada(Unidade)=3 Construo, Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social - SER I OP
Unidade reformada e equipada(Unidade)=2
450.000 150.000
Investimentos
90
0 100
150.000
0066
70.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0081 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Saneamento Bsico / PAC PROJETOS 0081 1119 17 512 0081 1119 0007 Saneamento Bsico em reas Crticas
Famlia beneficiada(Unidade)=275 Saneamento Bsico em reas Crticas - SER I
Famlia beneficiada(Unidade)=275
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.318.962 1.318.962 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 3 100 3 146 51.000 100.000 1.167.962
0095
15.051.102
Implantao de Infra-estrutura
Infra-estrutura implantada(Unidade)=1 Implantao de Infra-estrutura - PREURBIS - SER I
Infra-estrutura implantada(Unidade)=1
0114
1.080.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO ATIVIDADES 0114 2100 08 244 0114 2100 0001 Manuteno das Unidades Sociais e CRAS
Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=2 Manuteno das Unidades Sociais e CRAS - SER I
Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.080.000 1.000.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 978.000 22.000
08
244
0115
856.263
0115 2227
856.263
13
392
756.263 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0 0 2 2 100 100 100 148 100.000 20.000 500.000 136.263
13
392
0118
8.800.000
8.800.000 8.800.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 40000 Secretaria Executiva Regional I 40101 Secretaria Executiva Regional I DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F F F 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano ATIVIDADES 0132 2335 18 541 0132 2335 0010 Controle Urbano e Qualidade Ambiental
Desenvolvimento das Aes de Controle Urbano - SER I
MA 90 90 90 90
663.017
144.555 144.555 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 114.555 30.000
518.462 518.462 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 503.462 15.000 103.561.263
ORAMENTO
2012
41000 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 11 Trabalho 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 334 Fomento ao Trabalho 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0023 Infra-estrutura Urbana 0044 Gerao de Emprego e Renda 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 33.783.770 1.604.000 22.008.840 900.000 687.000 13.614.280 2.797.000 90.000 927.380 2.150.000 11.526.400 26.860.000 2.773.860
TOTAL
119.722.530
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
29.064.170 29.064.170
7.042.840 7.042.840
29.064.170
7.042.840
83.615.520
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 41101 Secretaria Executiva Regional II
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 119.722.530
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
41101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 11 Trabalho 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 334 Fomento ao Trabalho 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0006 Gesto da Poltica de Comunicao 0023 Infra-estrutura Urbana 0044 Gerao de Emprego e Renda 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 33.783.770 1.604.000 22.008.840 900.000 687.000 13.614.280 2.797.000 90.000 927.380 2.150.000 11.526.400 26.860.000 2.773.860
TOTAL
119.722.530
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
29.064.170 29.064.170
7.042.840 7.042.840
29.064.170
7.042.840
83.615.520
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0014 Manuteno dos Servios Administrativos
=1 Manuteno dos Servios Administrativos - SER II
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
3.276.600 2.976.600 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 2.951.600 25.000 300.000
04
122
300.000 F 26.577.170 26.577.170 F F PROJETOS Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 22.176.170 4.401.000
04
122
3.790.000 1.290.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 152.000 163.000 975.000
04
122
0006
1.604.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0006 1428 13 392 0006 1428 0001 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Implantao da TV Municipal
TV implantada(Unidade)=1 Implantao da TV Municipal
TV implantada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
0023
22.008.840
15
451
480.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 60.000 84.000 336.000
15
451
877.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 421.000 26.000 430.000
15
451
15
451
Ampliao e Recuperao do Sistema Virio nos Bairros Serviluz e Vicente Pizon - SER II - EP
rea urbanizada(M)=30000
35.000
Investimentos
90
0 100
35.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0023 1081 0069 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Reforma de Praas na Cidade 2000 - SER II - EP
rea urbanizada(M)=3000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
100.000
15
451
15
451
15
451
15
451
19.940.840 13.822.590 F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 0 100 5 100 5 181 0 100 5 100 5 181 0 3 5 3 5 100 100 100 146 181 1.422.590 2.400.000 10.000.000 150.000 10.000 68.250 100.000 300.000 150.000 4.200.000 1.140.000
15
451
228.250 F F F
15
451
5.890.000 F F F F F
0044
900.000
0044 1497
900.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 11 334 0044 1497 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Implantao da Casa Campo Cidade/Banco de Alimentos - SER II
Casa implantada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos Investimentos
90 90
5 100 5 181
91.000 809.000
0046
687.000
687.000 299.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 60.000 8.000 231.000
27
451
0063
13.614.280
15
451
15
451
15
451
0063 1112
1.752.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Drenagem implantada e recuperada(M)=18500
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
15
451
15
451
15
451
15
451
0064
2.797.000
2.487.000 2.487.000 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 2.056.000 431.000
0064 2095
10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Conselho apoiado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
08
244
PROJETOS 0064 1091 08 244 0064 1091 0021 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social
Unidade reformada e equipada(Unidade)=1 Reforma e Equipamento de Centros de Cidadania - SER II - OP
Unidade reformada e equipada(Unidade)=1
0066
90.000
0114
927.380
927.380 847.380 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 835.380 12.000
08
244
0115
2.150.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO ATIVIDADES 0115 2227 Manuteno do Centro Urbano de Cultura, Arte, Cincia e Esporte - CUCA
Centro mantido(Unidade)=1 Show Cultural nos Bairros - SER II - EP/C
Centro mantido(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
100.000
13
392
PROJETOS 0115 1081 13 392 0115 1081 0001 Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos
rea urbanizada(M)=3000 Construo da Praa dos Esportes e da Cultura - PEC - SER II
rea urbanizada(M)=3000
0115 1408
20.000
13
392
0118
11.526.400
11.526.400 11.526.400 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 2 3 3 2 100 100 146 148 250.000 1.275.400 4.001.000 6.000.000
0131
26.860.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 41000 Secretaria Executiva Regional II 41101 Secretaria Executiva Regional II DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0131 1504 15 451 0131 1504 0002 Dinamizao dos Corredores de Transporte - Implantao de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014)
Dinamizao dos Corredores de Transporte - Implantao de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014) - SER II
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
0132
2.773.860
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 80.000 20.000
2.673.860 2.673.860 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 2.653.860 20.000 119.722.530
ORAMENTO
2012
42000 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 11.774.964 3.841.999 1.278.000 13.112.758 4.557.762 88.999 147.793 453.860 1.300.000 780.000 120.950 8.165.559 200.000
TOTAL
45.822.644
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
11.735.146 11.735.146
4.471.000 4.471.000
11.735.146
4.471.000
29.616.498
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 42101 Secretaria Executiva Regional III
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 45.822.644
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
42101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL III
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 11.774.964 3.841.999 1.278.000 13.112.758 4.557.762 88.999 147.793 453.860 1.300.000 780.000 120.950 8.165.559 200.000
TOTAL
45.822.644
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
11.735.146 11.735.146
4.471.000 4.471.000
11.735.146
4.471.000
29.616.498
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0015 Manuteno dos Servios Administrativos
=1 Manuteno dos Servios Administrativos - SER III
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
2.813.000 2.513.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 2.483.000 30.000 300.000
04
122
300.000 F 8.352.884 8.352.884 F F PROJETOS Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 6.856.884 1.496.000
04
122
04
122
0023
3.841.999
0023 1081
3.642.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0023 1081 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Urbanizao de reas - SER III
rea urbanizada(M)=10000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
60.000
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
Reforma da Praa Csar Cals - Alambrado de Ferro do Campo de FutVolei Bairro Joo XXIII - SER III - EP/LOM
rea urbanizada(M)=400
50.000
Investimentos
90
0 100
50.000
Praa da Juventude
Praa da Juventude - SER III
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0046 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Desenvolvimento do Desporto Comunitrio PROJETOS 0046 1110 27 451 0046 1110 0001 Ampliao e Recuperao do Sistema Virio
Via urbana ampliada e recuperada(M)=15 Construo do Pontilho da Rua Rui Monte - SER III - EP
Via urbana ampliada e recuperada(M)=15
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
27
451
27
451
27
451
27
451
27
451
27
451
27
451
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0063 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Infra-estrutura Viria PROJETOS 0063 1110 15 451 0063 1110 0003 Ampliao e Recuperao do Sistema Virio
Via urbana ampliada e recuperada(M)=173000 Ampliao do Sistema Virio - SER III
Via urbana ampliada e recuperada(M)=52000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
15
451
15
451
1.207.759 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 1.001.000 30.000 176.759
15
451
15
451
15
451
15
451
0063 1116
9.302.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Via urbana implantada e recuperada(M)=231000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
15
451
0064
4.557.762
3.382.262 3.382.262 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 2.692.262 690.000
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 8.000 2.000
PROJETOS 0064 1091 08 244 0064 1091 0003 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social
Unidade reformada e equipada(Unidade)=2006 Construo, Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social - SER III
Unidade reformada e equipada(Unidade)=1
08
244
101.000
Investimentos
90
0 100
101.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 244 0064 1091 0012 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Reforma e Equipamento de Centro de Cidadania - SER III
Unidade reformada e equipada(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90 90
08
244
08
244
0066
88.999
88.999 88.999 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 2.000 26.437 60.562
0067
147.793
147.793 147.793 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 10.000 137.793
0081
453.860
0081 1119
453.860
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 17 512 0081 1119 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Esgotamento Sanitrio em reas Crticas - SER III
Famlia beneficiada(Unidade)=175
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos Investimentos
90 90
3 100 3 146
60.000 393.860
0095
1.300.000
0114
780.000
780.000 780.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 750.000 30.000
0115
120.950
0115 2227
100.000
13
392
PROJETOS 0115 1408 Construo do Centro Urbano de Cultura, Arte, Cincia e 20.950
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 42000 Secretaria Executiva Regional III 42101 Secretaria Executiva Regional III DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Esporte - CUCA
Centro construdo(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
13
392
0118
8.165.559
8.165.559 8.165.559 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 2 3 3 2 100 100 146 148 465.559 500.000 4.000.000 3.200.000
0132
200.000
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 90.000 10.000
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 90.000 10.000 45.822.644
ORAMENTO
2012
43000 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 15.220.481 2.569.999 342.000 11.469.998 2.817.765 100.000 1.669.900 9.301.000 1.958.914 34.922.849 450.000
TOTAL
80.822.906
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
12.688.883 12.688.883
7.472.900 7.472.900
12.688.883
7.472.900
60.661.123
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 43101 Secretaria Executiva Regional IV
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 80.822.906
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
43101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 15.220.481 2.569.999 342.000 11.469.998 2.817.765 100.000 1.669.900 9.301.000 1.958.914 34.922.849 450.000
TOTAL
80.822.906
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
12.688.883 12.688.883
7.472.900 7.472.900
12.688.883
7.472.900
60.661.123
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0016 Manuteno dos Servios Administrativos
=1 Manuteno dos Servios Administrativos - SER IV
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
4.469.000 4.169.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 4.118.000 51.000 300.000
04
122
300.000 F 10.316.118 10.316.118 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 9.215.118 1.101.000
04
122
PROJETOS 0002 1109 04 122 0002 1109 0004 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Pblicos
rea construda/reformada(M)=1500 Construo, Ampliao e Reforma de Prdios Publicos - SER IV
rea construda/reformada(M)=1500
0023
2.569.999
0023 1081
2.470.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0023 1081 0004 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Urbanizao de reas - SER IV
rea urbanizada(M)=13665
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
100.000
15
451
15
451
15
451
15
451
Reforma da Praa Ubiratan Costa-Entre a rua Stiro Dias e a rua Edite Braga - Montese - SER IV - EP
rea urbanizada(M)=330
30.000
Investimentos
90
0 100
30.000
30.000
Investimentos
90
0 100
30.000
60.000
Investimentos
90
0 100
60.000
15
451
15
451
Reforma da Praa Joo XXIII (entre as Ruas Santa Lgia, Perdigo de Oliveira e Guilherme Perdigo) - SER IV - EP/LOM
rea urbanizada(M)=200
20.000
Investimentos
90
0 100
20.000
25.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
rea urbanizada(M)=250
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
25.000
15
451
15
451
Praa da Juventude
Praa da Juventude - SER IV
0046
342.000
27
812
0063
11.469.998
0063 1110
2.011.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0063 1110 0004 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Ampliao do Sistema Virio - SER IV
Via urbana ampliada e recuperada(M)=80000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
200.000
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
99.999 99.999
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social ATIVIDADES 0064 2014 08 244 0064 2014 0004 Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SER IV
MA 90 90
IU FT 3 100 3 146
2.817.765
2.372.765 2.372.765 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 2.026.765 346.000
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 8.000 2.000
PROJETOS 0064 1091 08 244 0064 1091 0004 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social
Unidade reformada e equipada(Unidade)=5 Construo, Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social - SER IV
Unidade reformada e equipada(Unidade)=2
08
244
66.000
Investimentos
90
0 100
66.000
0067
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS - Fortaleza ATIVIDADES 0114 2100 08 244 0114 2100 0004 Manuteno das Unidades Sociais e CRAS
Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=2 Manuteno das Unidades Sociais e CRAS - SER IV
Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1
MA 90
IU FT 0 100
VALOR 98.000
1.669.900
1.669.900 1.589.900 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 1.569.900 20.000
08
244
0115
9.301.000
0115 2227
100.000
13
392
PROJETOS 0115 1408 Construo do Centro Urbano de Cultura, Arte, Cincia e Esporte - CUCA
Centro construdo(Unidade)=1 Construo do CUCA - SER IV - OP
Centro construdo(Unidade)=1
9.201.000
13
392
0118
1.958.914
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 43000 Secretaria Executiva Regional IV 43101 Secretaria Executiva Regional IV DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO PROJETOS 0118 1449 15 451 0118 1449 0004 Ampliao e Desobstruo da Rede de Drenagem Urbana
Drenagem ampliada e recuperada(M)=2500 Ampliao e Desobstruo da Rede de Drenagem Urbana - SER IV
Drenagem ampliada e recuperada(M)=2500
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
0131
34.922.849
Dinamizao dos Corredores de Transporte - Implantao de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014)
Dinamizao dos Corredores de Transporte - Implantao de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014) - SER IV
0132
450.000
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 85.000 15.000
350.000 350.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 310.000 40.000 80.822.906
ORAMENTO
2012
44000 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 11.231.994 4.140.000 950.000 8.577.998 3.746.406 406.431 2.883.437 499.999 4.689.550 1.920.000 10.328.757 16.468.600 768.925
TOTAL
66.612.097
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
8.203.915 8.203.915
9.692.847 9.217.847
475.000
13.597.600 5.218.984
8.203.915
9.692.847
48.715.335
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 44101 Secretaria Executiva Regional V
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 66.612.097
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
44101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL V
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 11.231.994 4.140.000 950.000 8.577.998 3.746.406 406.431 2.883.437 499.999 4.689.550 1.920.000 10.328.757 16.468.600 768.925
TOTAL
66.612.097
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
8.203.915 8.203.915
9.692.847 9.217.847
475.000
13.597.600 5.218.984
8.203.915
9.692.847
48.715.335
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0017 Manuteno dos Servios Administrativos
=1 Manuteno dos Servios Administrativos - SER V
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
5.364.485 5.064.485 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 5.044.485 20.000 300.000
04
122
300.000 F 5.657.509 5.657.509 F F PROJETOS Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 4.617.000 1.040.509
04
122
0023
4.140.000
15
451
15
451
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0023 1081 0042 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos - SER V - OP
rea urbanizada(M)=6400
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
1.000.000
15
451
15
451
30.000
Investimentos
90
0 100
30.000
0046
950.000
0046 1205 27 27 812 812 0046 1205 0004 0046 1205 0005
27
451
Recuperao do calado e quadra esportiva da Praa UV-8, Rua 808 com a Rua 810 - 3 Etapa - Conjunto Cear - EP
Infra-estrutura implantada e recuperada(Unidade)=500
100.000
Investimentos
90
0 100
100.000
100.000
Investimentos
90
0 100
100.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0063 1110 15 451 0063 1110 0005 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Ampliao e Recuperao do Sistema Virio
Via urbana ampliada e recuperada(M)=160000 Ampliao do Sistema Virio - SER V
Via urbana ampliada e recuperada(M)=60000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
100.000
15
451
1.444.984 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 1.108.000 20.000 316.984
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
300.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Drenagem implantada e recuperada(M)=2000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
300.000
15
451
15
451
Drenagem e Calamento das Ruas So Baslio, Tulipa Negra e Eduardo Arajo Bairro Pres. Vargas - SER V - EP/LOM
Drenagem implantada e recuperada(M)=500
505.000
Investimentos
90
0 100
505.000
0064
3.746.406
2.546.406 2.546.406 S S Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 2.146.406 400.000
10.000 10.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Conselho apoiado(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
S S PROJETOS 0064 1091 08 244 0064 1091 0005 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social
Unidade reformada e equipada(Unidade)=5 Construo, Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social - SER V
Unidade reformada e equipada(Unidade)=1
90 90
0 100 0 100
9.000 1.000
08
244
140.000
Investimentos
90
0 100
140.000
0066
406.431
0067
2.883.437
2.883.437 2.883.437 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 82.437 2.801.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0081 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Saneamento Bsico / PAC PROJETOS 0081 1119 17 512 0081 1119 0005 Saneamento Bsico em reas Crticas
Famlia beneficiada(Unidade)=225 Esgotamento Sanitrio em reas Crticas - SER V
Famlia beneficiada(Unidade)=225
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
499.999 499.999 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 3 100 3 146 2.000 69.917 428.082
0095
4.689.550
08
244
Implantao de Infra-estrutura
Infra-estrutura implantada(Unidade)=1 Implantao de Infra-estrutura - PREURBIS - SER V
Infra-estrutura implantada(Unidade)=1
0114
1.920.000
0114 2100
1.920.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 244 0114 2100 0005 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Manuteno das Unidades Sociais e CRAS - SER V
Unidade e CRAS mantidos(Unidade)=1
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 90
0 100 0 100
1.907.000 13.000
0115
10.328.757
0115 2227
610.000
13
392
510.000 F F F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes Outras Despesas Correntes 90 90 90 90 0 0 2 2 100 100 100 148 10.000 10.000 15.000 475.000
13
392
PROJETOS 0115 1081 13 392 0115 1081 0002 Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos
rea urbanizada(M)=7000 Construo da Praa dos Esportes e da Cultura - PEC - SER V
rea urbanizada(M)=7000
0115 1408
6.208.757
13
392
6.208.757 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 2 148 106.757 101.000 5.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 44000 Secretaria Executiva Regional V 44101 Secretaria Executiva Regional V DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza DRENURB Fortaleza PROJETOS 0118 1449 15 451 0118 1449 0005 Ampliao e Desobstruo da Rede de Drenagem Urbana
Drenagem ampliada e recuperada(M)=3700 Ampliao e Desobstruo da Rede de Drenagem Urbana - SER V
Drenagem ampliada e recuperada(M)=3700
MA 90
IU FT 5 181
VALOR 1.001.000
16.468.600
16.468.600 16.468.600 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 2 3 3 2 100 100 146 148 196.000 730.000 12.000.000 3.542.600
0132
768.925
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 90.000 10.000
668.925 668.925 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 658.925 10.000 66.612.097
ORAMENTO
2012
45000 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0079 Parque Urbano Temtico - BIOPARQUE 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 16.078.900 5.439.500 1.200.000 12.539.900 1.774.300 90.000 192.700 3.461.900 800.000 13.335.120 1.470.600 13.810.000 21.449.200 42.907.000 663.000
TOTAL
135.212.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
9.528.400 9.528.400
9.528.600 9.528.600
9.528.400
9.528.600
116.155.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 45101 Secretaria Executiva Regional VI
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 135.212.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
45101 - SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 08 Assistncia Social 13 Cultura 15 Urbanismo 17 Saneamento 18 Gesto Ambiental 27 Desporto e Lazer R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 244 Assistncia Comunitria 392 Difuso Cultural 451 Infra-estrutura Urbana 452 Servios Urbanos 512 Saneamento Bsico Urbano 541 Preservao e Conservao Ambiental 812 Desporto Comunitrio
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0023 Infra-estrutura Urbana 0046 Desenvolvimento do Desporto Comunitrio 0063 Infra-estrutura Viria 0064 Desenvolvimento da Assistncia Social 0066 Fortaleza Limpa e Bela 0067 Desenvolvimento dos Servios Pblicos 0079 Parque Urbano Temtico - BIOPARQUE 0081 Saneamento Bsico / PAC 0095 Programa de Requalificao Urbana com Incluso Social - PREURBIS/PAC 0114 Sistema nico de Assistncia Social - SUAS Fortaleza 0115 Integrao Cultura, Arte, Cincia e Esporte 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza 0131 PAC da Mobilidade Urbana 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano
VALOR 16.078.900 5.439.500 1.200.000 12.539.900 1.774.300 90.000 192.700 3.461.900 800.000 13.335.120 1.470.600 13.810.000 21.449.200 42.907.000 663.000
TOTAL
135.212.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
RECURSOS DO TESOURO 100 Recursos Ordinrios 146 Operaes de Crdito Internas 148 Operaes de Crdito Externas 181 Recursos de Convnios TOTAIS
9.528.400 9.528.400
9.528.600 9.528.600
9.528.400
9.528.600
116.155.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2002 04 122 0002 2002 0018 Manuteno dos Servios Administrativos
=1 Manuteno dos Servios Administrativos - SER VI
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
7.242.000 6.942.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos Outras Despesas Correntes 90 90 90 0 100 0 100 0 100 6.912.000 30.000 300.000
04
122
300.000 F 8.236.400 8.236.400 F F PROJETOS Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 6.758.400 1.478.000
04
122
04
122
0023
5.439.500
0023 1081
5.367.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0023 1081 0006 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Urbanizao de reas - SER VI
rea urbanizada(M)=13753
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
1.500.000
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
Ampliao e Recuperao do Sistema Virio nos Bairros Tancredo Neves, Jangurussu, Palmeiras e Stio S. Cristovo - SER VI- EP
rea urbanizada(M)=70000
100.000
Investimentos
90
0 100
100.000
40.000
50
0 100
40.000
15
451
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0023 1081 0079 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Instalao de Equipamentos de Ginsticas em Praas - SER VI - EP/LOM
rea urbanizada(M)=250
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
30.000
15
451
50.000
Investimentos
90
0 100
50.000
50.000
Investimentos
90
0 100
50.000
0046
1.200.000
27
812
0063
12.539.900
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 15 451 0063 1110 0023 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Ampliao e Recuperao do Sistema Virio - SER VI - OP
Via urbana ampliada e recuperada(M)=80000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos
90
0 100
1.950.000
15
451
Reforma do Calamento Rua Manuel Figueiredo com Rua M Jardim Violeta SER VI - EP
Via urbana ampliada e recuperada(M)=1500
20.000
Investimentos
90
0 100
20.000
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
1.668.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 1.501.000 17.000 150.000
15
451
15
451
Pavimentao da Rua Salvador Correia de S (Entre o n 1965 e 1969) - Bairro Jos de Alencar - SER VI - EP
Via urbana ampliada e recuperada(M)=400
50.000
Investimentos
90
0 100
50.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Drenagem implantada e recuperada(M)=95100
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
15
451
15
451
15
451
15
451
15
451
Drenagem da Rua Eunice (entre as Ruas Miguel Couto e Clemente Pereira) Messejana - Ser VI - EP
Drenagem implantada e recuperada(M)=100
30.000
Investimentos
90
0 100
30.000
0064
1.774.300
0064 2014
1.292.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 08 244 0064 2014 0006 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
Remunerao de Pessoal Ativo do Municpio e Encargos Sociais - SER VI
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
90 91
0 100 0 100
1.091.000 201.000
10.000 10.000 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 8.000 2.000
PROJETOS 0064 1091 08 244 0064 1091 0006 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social
Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Construo, Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social - SER VI - OP
Unidade reformada e equipada(Unidade)=1
472.300 272.300
Investimentos
90
0 100
272.300
0066
90.000
0067
192.700
192.700 192.700
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F F 0079 Parque Urbano Temtico - BIOPARQUE PROJETOS 0079 1412 18 541 0079 1412 0001 Reforma e Ampliao do Zoolgico
Zoolgico reformado e amprliado(Hec)=60 Reforma e Ampliao do Zoolgico Municipal - SER VI
Zoolgico reformado e amprliado(Hec)=60
MA 90 90
IU FT 0 100 0 100
3.461.900
3.252.400 3.252.400 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 5 100 5 181 1.478.300 360.000 1.414.100
0081
800.000
800.000 800.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 3 100 3 146 50.000 150.000 600.000
0095
13.335.120
10.197.120 10.197.120
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO
rea urbanizada(M)=100000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
F F 0095 1091 08 244 0095 1091 0006 Reforma e Equipamento de Unidades de Assistncia Social
Unidade reformada e equipada(Unidade)=2 Construo, Reforma e Equipamento de Unidades Sociais - PREURBIS - SER VI
Unidade reformada e equipada(Unidade)=2
Investimentos Investimentos
90 90
2 100 2 148
197.120 10.000.000
Implantao de Infra-estrutura
Infra-estrutura implantada(Unidade)=1 Implantao de Infra-estrutura - PREURBIS - SER VI
Infra-estrutura implantada(Unidade)=1
0114
1.470.600
1.470.600 1.470.600 S S Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 1.449.600 21.000
0115
13.810.000
0115 2227
100.000
13
392
PROJETOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0115 1081 13 392 0115 1081 0003 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Urbanizao de Vias e Espaos Pblicos
rea urbanizada(M)=7000 Construo da Praa dos Esportes e da Cultura - PEC - SER VI
rea urbanizada(M)=7000
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
Investimentos Investimentos
90 90
5 100 5 181
10.000 3.500.000
0115 1408
10.200.000
13
392
10.200.000 F F F Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 0 100 2 100 2 148 100.000 100.000 10.000.000
0118
21.449.200
21.449.200 21.449.200 F F F F Investimentos Investimentos Investimentos Investimentos 90 90 90 90 2 3 3 2 100 100 146 148 857.200 2.031.000 14.001.000 4.560.000
0131
42.907.000
Dinamizao dos Corredores de Transporte - Implantao de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014)
Dinamizao dos Corredores de Transporte - Implantao de Vias - PAC da Mob. Urbana (Copa 2014) - SER VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 45000 Secretaria Executiva Regional VI 45101 Secretaria Executiva Regional VI DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO VALOR V.LOCALIZAO ESF F 0132 Meio Ambiente e Controle Urbano ATIVIDADES 0132 2335 18 541 0132 2335 0015 Controle Urbano e Qualidade Ambiental
Desenvolvimento das Aes de Controle Urbano - SER VI
MA 90
IU FT 3 146
VALOR 25.000.000
663.000
100.000 100.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 85.000 15.000
563.000 563.000 F F Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 0 100 0 100 548.000 15.000 135.212.120
ORAMENTO
2012
80000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais 0904 Operaes Especiais: Outros Encargos Especiais
TOTAL
14.792.053
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 80101 80102 Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
ORAMENTO
2012
80101 - RECURSOS SOB A SUPERVISO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80101 Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 12.203.000
SUBFUNO
846 Outros Encargos Especiais
VALOR 12.203.000
PROGRAMA
0901 Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais
VALOR 12.203.000
TOTAL
12.203.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80101 Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80101 Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80101 Recursos sob Superviso da Procuradoria Geral DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0901 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Operaes Especiais: Cumprimento de Sentenas Judiciais OPERAES ESPECIAIS 0901 0001 28 846 0901 0001 0001 Cumprimento de Sentena Judicial
Cumprimento de Sentena Judicial - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
12.203.000 12.203.000 F F F Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos 90 90 90 0 100 0 100 0 100 12.000.000 202.000 1.000 12.203.000
ORAMENTO
2012
80102 - RECURSOS SOB A SUPERVISO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAO DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80102 Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
04 Administrao 28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
122 Administrao Geral 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0002 Apoio Administrativo 0904 Operaes Especiais: Outros Encargos Especiais
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80102 Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80102 Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 80000 Encargos Gerais do Municpio 80102 Recursos sob Superviso da Secretaria de Administrao DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0002 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Apoio Administrativo ATIVIDADES 0002 2090 04 122 0002 2090 0001 0002 2118 04 122 0002 2118 0001 Aluguis e Correlatos da Administrao
Aluguis e Correlatos da Administrao - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
1.434.085 1.434.085 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 1.434.085 949.691 949.691 F Outras Despesas Correntes 90 0 100 949.691
0904
205.277
174.277 174.277 F F Pessoal e Encargos Sociais Pessoal e Encargos Sociais 90 91 0 100 0 100 143.000 31.277
ORAMENTO
2012
81000 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 101.905.000
SUBFUNO
843 Servio da Dvida Interna 844 Servio da Dvida Externa
PROGRAMA
0902 Operaes Especiais: Servio da Dvida Interna 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP
0905 Operaes Especiais : Participao Acionria 0906 Operaes Especiais: Servio da Dvida Externa
TOTAL
101.905.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 81101 Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 101.905.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Inverses Financeiras Amortizao da Dvida TOTAIS
ORAMENTO
2012
81101 - ENCARGOS SOB A SUPERVISO DA SECRETARIA DE FINANAS DO MUNICPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio 81101 Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
28 Encargos Especiais R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
VALOR 101.905.000
SUBFUNO
843 Servio da Dvida Interna 844 Servio da Dvida Externa 846 Outros Encargos Especiais
PROGRAMA
0902 Operaes Especiais: Servio da Dvida Interna 0903 Operaes Especiais: Contribuio para a Formao do PASEP 0905 Operaes Especiais : Participao Acionria 0906 Operaes Especiais: Servio da Dvida Externa
TOTAL
101.905.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio 81101 Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio 81101 Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
Despesas Correntes Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Inverses Financeiras Amortizao da Dvida TOTAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 81000 Encargos Financeiros do Municpio 81101 Recursos sob Superviso da Secretaria de Finanas DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0902 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Operaes Especiais: Servio da Dvida Interna OPERAES ESPECIAIS 0902 0002 28 843 0902 0002 0001 Servio da Dvida Interna
Servio da Dvida Interna - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
75.943.750 75.943.750 F F Juros e Encargos da Dvida Amortizao da Dvida 90 90 0 100 0 100 10.943.750 65.000.000
0903
20.000.000
0905
4.190.000
0906
1.771.250
ORAMENTO
2012
90000 - RESERVA DE CONTINGNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
99 Reserva de Contingncia R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
999 Reserva de Contingncia
VALOR 53.500
PROGRAMA
9999 Reserva de Contingncia
VALOR 53.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos do Dvida Outras Despesas Correntes
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
FONTE
TOTAL
Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia SNTESE POR UNIDADE ORAMENTRIA UNIDADE ORAMENTRIA 90101 Reserva de Contingncia
R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
TOTAL 53.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
(53.500) 53.500
(53.500) 53.500
(53.500) 53.500
(53.500) 53.500
ORAMENTO
2012
90101 - RESERVA DE CONTINGNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia 90101 Reserva de Contingncia QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
99 Reserva de Contingncia R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
999 Reserva de Contingncia
VALOR 53.500
PROGRAMA
9999 Reserva de Contingncia
VALOR 53.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia 90101 Reserva de Contingncia TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia 90101 Reserva de Contingncia DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
53.500 53.500
53.500 53.500
53.500 53.500
53.500 53.500
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 90000 Reserva de Contingncia 90101 Reserva de Contingncia DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 9999 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Reserva de Contingncia RESERVA DE CONTINGNCIA 9999 9999 99 999 9999 9999 0001 Reserva de Contingncia
Reserva de Contingncia - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
ORAMENTO
2012
PARTE II ORAMENTO DE INVESTIMENTO PROGRAMAO A CARGO DOS RGOS
ORAMENTO
2012
PODER EXECUTIVO
ORAMENTO
2012
27203 - EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27203 Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
15 Urbanismo R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
453 Transportes Coletivos Urbanos
VALOR 840.000
PROGRAMA
0087 Programa de Transporte Urbano
VALOR 840.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27203 Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27203 Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27203 Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0087 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Programa de Transporte Urbano ATIVIDADES 0087 2152 15 453 0087 2152 0001 Gerenciamento do Transporte Urbano
Gerenciamento do Transporte Urbano - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
ORAMENTO
2012
27204 - COMPANHIA DE TRANSPORTES COLETIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27204 Companhia de Transporte Coletivo QUADRO SNTESE - FUNO, SUBFUNO E PROGRAMA FUNO
15 Urbanismo R$ 1,00 RECURSOS DE TODAS AS FONTES
SUBFUNO
453 Transportes Coletivos Urbanos
VALOR 310.000
PROGRAMA
0087 Programa de Transporte Urbano
VALOR 310.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27204 Companhia de Transporte Coletivo TOTAL POR FONTE/GRUPO DE DESPESAS FONTE TOTAL Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dvida Outras Despesas Correntes Investimentos
Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27204 Companhia de Transporte Coletivo DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONMICA E GRUPO DE DESPESA TOTAL FONTE
TOTAL RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES TOTAL
ORAMENTO FISCAL
RECURSOS DO TESOURO RECURSOS DE OUTRAS FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 27000 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura 27204 Companhia de Transporte Coletivo DETALHAMENTO DAS AES FUNCIONAL PROGRAMTICA 0087 PROGRAMA/AO/PRODUTO/LOCALIZAO Programa de Transporte Urbano ATIVIDADES 0087 2152 15 15 453 453 0087 2152 0001 0087 2152 0002 Gerenciamento do Transporte Urbano
Melhorias Operacionais - Municpio Renovao da Frota - Municpio
GRUPO DE DESPESA
MA
IU FT
VALOR
310.000 150.000 I 160.000 I Investimentos 90 0 280 160.000 310.000 Investimentos 90 0 280 150.000
ORAMENTO
2012
PARTE III LEGISLAO
LEGISLAO DA RECEITA
CONSTITUIO FEDERAL LEI FEDERAL N 4.320, DE 17 DE MARO DE 1964 PORTARIA STN N 340, DE 26 DE ABRIL DE 2006 LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE FORTALEZA EMENDA LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE FORTALEZA No 10, DE 31 DE OUTUBRO DE 2002 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTRIA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU Lei Municipal n 4.144, de 27 de dezembro de 1972 Lei Municipal n 8.234, de 29 de dezembro de 1998 Lei Municipal n 8.496, de 18 de dezembro de 2000 Lei Municipal n 8.703, de 30 de abril de 2003 Lei Municipal n 0027, de 27 de dezembro de 2005 Lei Complementar n 0073, de 28 de dezembro de 2009 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSO INTER-VIVOS DE BENS IMVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMVEIS ITBI Lei Municipal n 6.421, de 30 de janeiro de 1989 Lei Municipal n 8.232, de 29 de dezembro de 1998 Lei Municipal n 8.496, de 18 de dezembro de 2000 Lei Municipal n 8.703, de 30 de abril de 2003 IMPOSTO SOBRE SERVIOS DE QUALQUER NATUREZA Lei Municipal n 4.144, de 27 de dezembro de 1972 Lei Municipal n 8.235, de 29 de dezembro de 1998 TAXA DE LICENA Lei Municipal n 4.144, de 27 de dezembro de 1972 TAXA DE EXPEDIENTE Lei Municipal n 4.144, de 27 de dezembro de 1972 Lei Municipal n 5.349, de 04 de dezembro de 1980 TAXA DE VISTORIA DE COLETIVOS URBANOS Lei Municipal n 6.774, de 12 de dezembro de 1990 TAXA DE INSPEO SANITRIA Lei Municipal n 5.530, 17 de dezembro de 1981 Lei Municipal n 8.209, de 24 de novembro de 1998 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL Lei Municipal n 8.230, de 29 de dezembro de 1998 Lei Municipal n 8.497, de 18 de dezembro de 2000 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.738, de 10 de julho de 2003
TAXA DE TURISMO Lei Municipal n 8.127, de 30 de dezembro de 1997 TAXA DE RESDUOS SLIDOS Lei Municipal n 8.236, de 30 de dezembro de 1998 TAXA DE FISCALIZAO DE ANNCIOS Lei Municipal n 8.221, de 28 de dezembro de 1998
RECEITA PATRIMONIAL Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 RECEITA DE SERVIOS Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 RECEITA INDUSTRIAL Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 RECEITA DE CONTRIBUIES Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 Decreto Lei n 3.574, de 07 de dezembro de 1970 Lei Municipal n 8.388, de 11 de dezembro de 1999 Lei Municipal n 8.409, de 24 de dezembro de 1999 Lei Municipal n 8.678, de 31 de dezembro de 2002 Lei Municipal n 9.103, de 29 de junho de 2006 TRANSFERNCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICPIOS FPM Decreto-Lei Federal n 1.881, de 27 de agosto de 1981 Lei Complementar Federal n 62, de 28 de dezembro de 1989 Lei Complementar Federal n 91, de 22 de dezembro de 1997 TRANSFERNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NAS FONTES Lei Federal n 7.713, de 22 de dezembro de 1988 Lei Federal n 9.532, de 10 de dezembro de 1997 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR Lei Federal n 4.504, de 30 de novembro de 1964 Decreto-Lei Federal n 1.989, de 28 de dezembro de 1982 Lei Complementar Federal n 93, de 04, de fevereiro de 1998 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF Lei Federal n 9.394, de 20 de dezembro de 1996 Lei Federal n 9.424, de 24 de dezembro de 1996 Lei Federal n 9.533, de 10 de dezembro de 1997 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIAIS ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS Lei Complementar federal n 87, de 13 de setembro de 1996 ICMS - DESONERAO Lei Complementar Federal n 87, de 13 de setembro de 1996 Lei Complementar Federal n 102, de 11 de julho de 2000
COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO CIDE Emenda Constitucional n 42, de 19 de dezembro de 2003
OUTRAS TRANSFERNCIAS DA UNIO Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAES RELATIVAS CIRCULAO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAO ICMS Lei Complementar Federal n 63, de 11 de janeiro de 1990 Lei Federal n 9.317, de 05 de dezembro de 1996 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VECULOS AUTOMOTORES IPVA Lei Complementar Federal n 63, de 11 de janeiro de 1990
OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA Lei Municipal n 4.144, de 27 de dezembro de 1972 Lei Municipal n 7.973, de 17 de dezembro de 1996 INDENIZAO E RESTITUIO Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 RECEITA DA DVIDA ATIVA Lei Municipal n 4.144, de 27 de dezembro de 1972 Lei Municipal n 8.679, de 31 de dezembro de 2002 Lei Municipal n 8.748, de 10 de julho de 2003
ALIENAO DE BENS Lei Orgnica do Municpio Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 OPERAES DE CRDITO Lei Municipal n 7.856, Lei Municipal n 8.136, Lei Municipal n 8.176, Lei Municipal n 8.706,
de de de de
17 06 15 13
de de de de
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964 CONCESSES Lei Municipal n 8.621, de 14 de janeiro de 2002 Lei Municipal n 8.716, de 06 de junho de 2003 Lei Municipal n 8.744, de 10 de julho de 2003
LEGISLAO DA DESPESA CONSTITUIO FEDERAL LEI FEDERAL N 4.320, DE 17 DE MARO DE 1964 LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE FORTALEZA EMENDA LEI ORGNICA DO MUNICPIO DE FORTALEZA No 10, DE 31 DE OUTUBRO DE 2002 LEI COMPLEMENTAR N 01 DE 04 DE MAIO DE 2000 CMARA MUNICIPAL Lei Municipal n 7.870, de 12 de fevereiro de 1996 GABINETE DA PREFEITA Lei Municipal n 6.480, de 10 de julho de 1989 Lei Municipal n 6.791, de 19 de dezembro de 1990 Lei Municipal n 6.868, de 06 de junho de 1991 Lei Municipal n 7.537, de 16 de junho de 1994 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0040, de 22 de agosto de 2007 Lei Complementar n 0046, de 13 de dezembro de 2007 Lei Complementar n 0047, de 13 de dezembro de 2007 Lei Municipal n 9.500, de 25 de setembro de 2009 Lei Complementar n 0080, de 30 de julho de 2010 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 GABINETE DO VICE-PREFEITO Lei Municipal n 5.930, de 13 de dezembro de 1984 Lei Municipal n 6.480, de 10 de julho de 1989 Lei Municipal n 7.989, de 23 de dezembro de 1996 PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Lei Complementar Municipal n 06, de 29 de maio de 1992 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR Lei Municipal n 8.740, de 10 de julho de 2003 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORAMENTO Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICPIO Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA DE ADMINISTRAO DO MUNICPIO Lei Municipal n 6.480, de 10 de julho de 1989 Lei Municipal n 6.868, de 06 de junho de 1991 Lei Municipal n 7.028, de 04 de dezembro de 1991 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011
SECRETARIA DE FINANAS DO MUNICPIO Lei Municipal n 6.480, 10 de julho de 1989 Lei Municipal n 6.868, de 06 de junho de 1991 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Complementar n 0039, de 10 de julho de 2007 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO Lei Municipal n 8.283, de 30 de junho de 1999 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 9.129, de 18 de dezembro de 2006 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DE FORTALEZA Lei Complementar n 0053, de 28 de dezembro de 2007 SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA Lei Complementar n 0024, de 14 de outubro de 2005 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Lei Complementar n 0039, de 10 de julho de 2007 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 SECRETARIA DE CULTURA DE FORTALEZA Lei Complementar n 0054, de 28 de dezembro de 2007 SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS Lei Complementar n 0061, de 22 de janeiro de 2008 SECRETARIAS EXECUTIVAS REGIONAIS Lei Municipal n 8.000, de 29 de janeiro de 1997 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Municipal n 8.775, de 09 de outubro de 2003 Lei Complementar n 0055, de 28 de dezembro de 2007 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011
AUTARQUIA DE REGULAO, FISCALIZAO E CONTROLE DOS SERVIOS PBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL Lei Municipal n 8.869, de 19 de julho de 2004 Lei Municipal n 9.500, de 25 de setembro de 2009 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRNSITO, SERVIOS PBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA Lei Municipal n 8.419, de 31 de maro de 2000 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPEZA E URBANIZAO Lei Municipal n 4.255, de 19 de outubro de 1973 Lei Municipal n 6.223, de 28 de setembro de 1987 Decreto n 7.810, de 05 de agosto de 1988 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.692, de 31 de dezembro de 2002 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 EMPRESA TCNICA DE TRANSPORTE URBANO S/A Lei Municipal n 7.481, de 23 de dezembro de 1993 INSTITUTO MUNICIPAL DE PESQUISA, ADMINISTRAO E RECURSOS HUMANOS Lei Municipal n 8.087, de 30 de outubro de 1997 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICPIO Lei Municipal n 6.883, de 06 de junho de 1991 Lei Municipal n 8.388, de 11 de dezembro de 1999 Lei Municipal n 8.409, de 24 de dezembro de 1999 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 INSTITUTO DR. JOS FROTA Lei Municipal n 6.480, Lei Municipal n 6.805, Lei Municipal n 6.879, Lei Municipal n 7.444, Lei Municipal n 7.896, Lei Municipal n 8.608,
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10 16 06 04 17 26
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julho de 1989 janeiro de 1991 junho de 1991 novembro de 1993 maio de 1996 dezembro de 2001
FUNDAO DA CRIANA E DA FAMLIA CIDAD Lei Municipal n 7.488, de 30 de dezembro de 1993 Lei Municipal n 8.120, de 18 de dezembro de 1997 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Complementar n 0039, de 10 de julho de 2007 Lei Complementar n 0061, de 22 de janeiro de 2008 FUNDAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FORTALEZA Lei Municipal n 6.875, de 06 de junho de 1991 Lei Municipal n 8.283, de 30 de junho de 1999 FUNDAO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA Lei Municipal n 8.810, de 30 de dezembro de 2003 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011
FUNDO DE APERFEIOAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICPIO Lei Municipal n 7.844, de 06 de dezembro de 1995 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS Lei Municipal n 8.750, de 11 de julho de 2003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SCIO-ECONMICO Lei Municipal n 8.068, de 08 de outubro de 1997 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.758, de 01 de setembro de 2003 Lei Municipal n 9.129, de 18 de dezembro de 2006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAO Lei Municipal n 9.317, de 14 de dezembro de 2007 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL Lei Municipal n 7.945, de 15 de agosto de 1996 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Complementar n 0039, de 10 de julho de 2007 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE Lei Municipal n 7.235, de 06 de novembro de 1992 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Complementar n 0039, de 10 de julho de 2007 Lei Complementar n 0061, de 22 de janeiro de 2008 FUNDO MUNICIPAL DE SADE Lei Municipal n 8.028, de 03 de julho de 1997 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Complementar n 0097, de 22 de dezembro de 2011 FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE Lei Municipal n 8.287, de 07 de julho de 1999 Lei Municipal n 8.608, de 26 de dezembro de 2001 Lei Municipal n 8.744, de 10 de julho de 2003 FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Lei Municipal n 8.869, de 19 de julho de 2004 FUNDO MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA CREDJOVEM FUNDO CREDJOVEM Lei Municipal n 9.582, de 30 de dezembro de 2009 FUNDO MUNICIPAL DE FINANCIAMENTO DE JUVENTUDE DE FORTALEZA FMJ Lei Complementar n 0080, de 30 de julho de 2010