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Para gerar o arquivo da DIRF, existem algumas informaes importantes a serem revisadas antes de qualquer processo. Desta forma dividimos o manual em sequencias as quais esto explicadas a diante:
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Desta forma, o rendimento informado na Dirf estar igual ao Rendimento informado no Comprovante de Rendimentos. Esta observao muito importante, pois ser nestes itens que a Receita Federal poder realizar o cruzamento de informaes entre a Dirf apresentada pelo empresrio com a Declarao do Imposto de Renda apresentada pelo funcionrio ou autnomo. OBS.: Caso algum evento que tenha incidncia de IRRF esteja desmarcado, e esta incidncia tenha sido alterada aps os clculos de folha j terem sido realizados, o usurio dever recalcular as folhas j fechadas anteriormente e recolher diferenas caso existam.
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Criar uma nova declarao; Importar Dados; Abrir uma declarao j existente;
Marque a opo Importar Dados e clique em OK. Na tela seguinte, selecione o caminho aonde esta gravada a declarao que deseja importar: C:\DirfXXXX.txt onde XXXX o cdigo da base da empresa que foi gerada. Clique em avanar e siga os procedimentos apresentados pelo programa. Observaes Importantes:
Registros de beneficirios com o CPF zerado sero rejeitados. No caso de importao do mesmo beneficirio mais de uma vez, o sistema da Dirf apresentar as seguintes perguntas: 1- Deseja manter o atual? 2- Substituir pelo importado? 3- Substituir pela soma dos dois?
Onde aplicar cada caso: 1- Deseja manter o atual: Ser no caso de estar importando o mesmo arquivo, apenas para incluir novos beneficirios, mantendo os beneficirios importados anteriormente. 2- Substituir pelo importado: Quando estiver importando novamente o(s) mesmo(s) beneficirio(s) e quiser que este(s) seja(m) substitudo(s). 3- Substituir pela soma dos dois: Este caso pode ocorrer quando se tem alguns valores em uma base de dados e outros valores em outra base de dados. Ex: Importar 1 DIRF ref. Folha Normal e posteriormente importar uma 2 DIRF ref. uma Folha Complementar ou Dissdio que esteja em outro diretrio ou base de dados. Aps concluir a importao, o usurio dever conferir os dados constantes na declarao. Esta conferncia poder ser efetuada diretamente no sistema da Dirf. Relatrios do sistema Wsoluo utilizados para conferncia dos valores constantes na DIRF: Folha de Pagamento Relatrios Anuais - Relatrios de Eventos Anuais: Alm de apresentar todos os eventos utilizados para os funcionrios durante o ano, apresentam tambm as Pgina 5
configuraes dos eventos para a DIRF e comprovante de rendimentos. imprescindvel que este relatrio seja impresso por data de pagamento e no por competncia. Observaes Importantes: Informamos que na DIRF, devem ser relacionados todos os rendimentos pagos durante o ano. Sero informados todos os beneficirios (funcionrios e autnomos) que sofreram reteno de Imposto de Renda ou que obtiveram rendimento superior a R$ 6.000,00 no ano. Deve ser observado que os valores informados nas fichas dos beneficirios se referem ao ms em que foi pago o rendimento e no o ms de competncia. Veja os exemplos abaixo: Frias de 01/01/11 a 30/01/11: Pagamento em 30/12/10. No ser informado nesta declarao, pois o pagamento foi efetuado na Dirf de 2010. Frias de 01/01/12 a 30/01/12: Pagamento em 30/12/11. Mesmo as frias sendo no ano de 2012, o pagamento foi efetuado em 2011, portanto, entrar na DIRF correspondente ao exerccio de 2011. Folha Mensal de 12/2011 c/ pagamento em 05/01/12: no ser informado o rendimento na DIRF de 2011, pois o pagamento foi efetuado em 2012. Folha mensal de 12/2010 c/ pagamento em 05/01/2011: ser informado o rendimento na DIRF de 2011, pois o pagamento foi efetuado em 2011. Na gerao de qualquer informao para a DIRF, sempre sero consideradas as seguintes datas:
Data de pagamento informada em Folha de Pagamento Parmetros Parmetros Clculo Data do recibo de frias Data de pagamento de resciso
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COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE COMPROVANTE
DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE
RENDIMENTOS=A4 RENDIMENTOS=A4 RENDIMENTOS=C1 RENDIMENTOS=A2 RENDIMENTOS=A2 RENDIMENTOS=C1 RENDIMENTOS=A5 RENDIMENTOS=A5 RENDIMENTOS=C1 RENDIMENTOS=C1
Ateno: Os valores informados na dirf, devem ser iguais aos valores impressos no comprovante de rendimentos, com exceo do 13, que no comprovante de rendimentos informado o liquido do 13. Pgina 7
dependente, podendo neste caso ficar este campo zerado. Exemplo: (+) 13 Salrio (-) Inss s/13 (-) Deducao Dependente (=) Rendimento liquido como R$ 0,00 6 Na impresso do comprovante de rendimentos, o item 02-Contribuio previdenciria oficial est sendo impresso com valor diferente do WFolha Neste campo, so impressos os eventos de Inss e Inss frias, sendo que o Inss s/13 impresso diretamente no rendimento liquido do 13, no campo 01-Decimo Terceiro Salrio. Verifique tambem se somente os eventos de inss normal e inss frias esto marcados como A2 no campo comprovante de rendimentos do cadastro de eventos 7 Na impresso do comprovante de rendimentos, o item 01-Decimo terceiro Salrio est sendo impresso com valor diferente do WFolha Os valores ref. ao 13, so sempre impressos com valor liquido, considerando o 13 Salrio, menos o Inss, Irrf e as dedues por dependente. Neste caso o campo sempre ser diferente dos valores da parcela final. Exemplo: (+) 13 Salrio (-) Inss s/13 (-) Deducao Dependente (-) Irrf s/13 (=) Rendimento liquido R$ 2500,00 R$ 275,00 R$ 144,20 (1 dependente ) R$ 48,47 R$ 2032,33 R$ 600,00 R$ 40,00 R$ 629,88 (4 dependentes * 157,47) R$ -69,88'
Neste exemplo, em vez de ser impresso o valor de R$ 2.500,00 como 13, o correto ser impresso o rendimento liquido de R$ 2032,33
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8 Na impresso do comprovante de rendimentos, o item 05-Imposto de renda retido est sendo impresso com valor diferente do WFolha Devem ser impressos os eventos de Irrf e Irrf frias, sendo que o Irrf s/13 impresso diretamente no rendimento liquido do 13. Verifique se os eventos de irrf normal e irrf frias esto marcados como A5 no campo comprovante de rendimentos do cadastro de eventos.
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9) Suporte Tcnico Para dvidas sobre como gerar a DIRF e o comprovante de rendimentos pelo sistema WFolha da SulProg, entre em contato pelos canais:
(42) 3224-3417 suporte@sulprog.com.br De Segunda a Sexta-feira das 08:30 s 11:30 e das 13:30 s 18:00
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