COMPRAS E CONTRATAES NO SESI-RJ E NO SENAI-RJ

ORIENTAES GERAIS

1 O QUE LICITAO 2 LEGISLAO 3 POR QU LICITAR 4 MODALIDADES

5 TIPOS 6 LIMITES DE ALADA

7 REQUISITOS BSICOS 8 RESPONSABILIDADES 9 BNBNBNBNB

O que Licitao
Licitao um procedimento administrativo formal, que visa seleo de proposta mais vantajosa para o atendimento s necessidades da instituio.
A licitao destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para o [SESI/SENAI] e ser processada e julgada em estrita

conformidade com os princpios bsicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade, da vinculao ao instrumento convocatrio, do julgamento objetivo e dos que lhe so correlatos, inadmitindo-se critrios que frustrem seu carter competitivo1.
1 Regulamentos de Licitaes e Contratos do SESI e do SENAI, art. 2

Legislao
Resoluo 516/2011 CN/SENAI: Altera e modifica o Regulamento de Licitaes e Contratos do SENAI e d outras providncias.

Ato Resolutrio 21/2011 CN/SESI: Altera e modifica o Regulamento de Licitaes e Contratos do SESI e d outras providncias.

Por qu licitar
O SESI e o SENAI, apesar de serem pessoas jurdicas de direito privado, no so como as empresas privadas comuns.
Por receberam recursos pblicos, ambos sofrem fiscalizao do Tribunal de Contas da Unio (TCU), da Controladoria Geral da Unio (CGU), e de diversos rgos ministeriais. Em razo disso, as compras e contrataes das entidades devem observar alguns procedimentos formais, os quais so normatizados pelo Regulamento de Licitaes e Contratos.

Modalidades
CONCORRNCIA
E CONVITE PREGO LEILO Utilizada para aquisies, contratao de servios comuns ou contratao de obras e servios de engenharia.

Utilizada para aquisies ou contratao de servios comuns, exceto obras e servios de engenharia.
Utilizado para venda de bens;

CONCURSO

Utilizado para escolha de trabalho tcnico, cientfico ou

artstico;

Modalidades
As modalidades de licitao so definidas, ainda, em funo dos valores a serem contratados, conforme tabela abaixo:
TABELA DE VALORES PARA LICITAES (Publicada no D.O.U. de 11/05/2011)
PRAZO MODALIDADE
(publicidade)

COMPRAS OU SERVIOS At R$ 44.000,00 At R$ 395.000,00 Acima de R$ 395.000,00 Qualquer valor

OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA At R$ 79.000,00 At R$ 1.179.000,00 Acima de R$ 1.179.000,00 No se aplica

DISPENSA CONVITE CONCORRNCIA PREGO

2 dias teis 15 dias 8 dias

Tipos
O Tipo de licitao determina o critrio a ser utilizado para escolha da proposta mais vantajosa para as entidades. Os Regulamentos de Licitaes e Contratos preveem os seguintes tipos de Licitao:
MENOR PREO:

Quando o fator preponderante para escolha da melhor proposta o preo, desde que obedecidas as especificaes.

TCNICA E PREO:

Utilizada quando o objeto possui natureza intelectual, ou quando o fator preo no relevante, desde que justificada tecnicamente.
Utilizada primordialmente nos casos de leilo de bens, onde a entidade busca o preo mais elevado.

MAIOR LANCE OU OFERTA:

Limites de alada
Os limites de alada tratam da competncia para aprovao de despesas nas entidades, e no devem ser confundidos com a competncia para a aprovao, ou a dispensa, da licitao.
AUTORIZAO DA DESPESA

o ato que autoriza a utilizao de verba, prevista em oramento, para responder pela despesa decorrente da contratao.
Tal autorizao se d de acordo com os limites de alada estabelecidos pela Resoluo COGECOR 19/2011. AUTORIZAO DO PROCESSO LICITATRIO

Ato praticado pela autoridade competente, na figura do Gerente da GLC, autorizando abertura do devido procedimento licitatrio, na modalidade cabvel.

Limites de alada
Acima de R$ 44.000,00: Diretora Superintendente Diretora Regional
At R$ 44.000,00: Diretor Financeiro Corporativo - Diretor de rea Diretor de Servios Compartilhados

At R$ 30.000,00: Gerente de Operaes Regionais - Gerentes Gerais

At R$ 15.000,00: Chefe de Assessoria - Gerente de rea - Gerente Executivo

At R$ 8.000,00: Gerente Operacional - Assessor Adjunto

At R$ 3.000,00: Chefe de Diviso

Requisitos bsicos
Para que as compras e contrataes sejam corretamente atendidas, necessrio observar as seguintes recomendaes: a) Planejamento: O planejamento da compra/contratao destina-se viabilizar a seleo da melhor proposta para as entidades. Este deve ser realizado de modo a permitir a perfeita realizao do procedimento licitatrio, evitando-se situaes que possam, eventualmente, criar situaes de emergncia, que ocasionam atropelos de prazos e normas legais, alm de propiciar contratao que no sejam a mais vantajosa para as entidades.

Requisitos bsicos
b) Marca: Na definio do objeto da aquisio ou contratao vedada a
exigncia de marca e modelo (RLC, art. 13, Pargrafo 1), salvo se justificada tecnicamente e ratificada pela autoridade competente. O que os Regulamentos de Licitaes vedam, e o TCU condena, a preferncia por determinada marca ou fabricante, sem a devida justificativa tcnica.

Requisitos bsicos
c) Regularidade Fiscal: Por determinao do TCU, nenhuma aquisio de materiais ou contratao de servios, seja atravs de Licitao, por Dispensa ou por Inexigibilidade, ser efetivada sem a devida comprovao de regularidade fiscal da empresa a ser contratada. A regularidade fiscal se comprova mediante a apresentao (RLC, art. 12, IV):
- de Prova de inscrio no CNPJ; - de Prova de inscrio estadual ou municipal; - de Prova de regularidade com as fazendas federal, estadual e municipal; - de Prova de regularidade com o INSS; e - de Prova de regularidade com o FGTS.

Dispensa de Licitao
As aquisies ou contrataes de servios por Dispensa de
Licitao, se realizaro atravs da Diviso de Compras, ou por um de seus Polos de Suprimentos (Capital, Norte ou Sul

Fluminense), conforme sua respectiva rea de abrangncia.

A solicitao da compra ser formalizada por meio do formulrio MAT-010, separadamente por classe de material.
Formulrio disponvel em: http://intranet/Documents/MAT-010.xls

Dispensa de Licitao
Os Polos Regionais atendem s Unidades SESI-RJ e SENAI-RJ de acordo com a seguinte distribuio:
POLO SUL FLUMINENSE
(Vassouras) UNIDADES ATENDIDAS: Angra dos Reis - Barra do Pira - Barra Mansa Mendes Resende Terespolis - Trs Rios Valena Vassouras - Volta Redonda Compras: Jorge Mouffron Tel.: (24) 2471.1592

POLO NORTE FLUMINENSE

(Campos) UNIDADES ATENDIDAS: Campos Itaperuna Maca - Nova Friburgo - S. Antnio de Pdua Compras: Marco Aurlio Tel.: (22) 2724.5940

POLO CAPITAL
(So Cristvo e Tijuca)

UNIDADES ATENDIDAS: Unidades da Regio Metropolitana - Edifcio Sede - CTS Automao e Simulao, CTS Solda e CTS Ambiental ISES - Unidades SESI-RJ e SENAI-RJ em geral Compras (S. Cristvo): Marcos Sales - Tel.: (21) 3295.4435 Manuel Dominguez - Tel.: (21) 3295.4412 Moacyr Macedo - (21) 3295.4417

Solicitaes de Compra
As Solicitaes de Compra devem ser enviadas para a
rea de Materiais dos respectivos Polos, que verificaro a existncia de produto idntico ou similar em estoque, e encaminharo, quinzenalmente, para a rea de Compras, os itens indisponveis em estoque.

A solicitao de Compra
importante o correto preenchimento do

formulrio, a fim de que a aquisio seja realizada

dentro das normas administrativas em vigor, e o produto entregue corresponda s necessidades do requisitante.

A solicitao de Compra

Solicitao de Compra - SC
Nmero Tipo de Material Unidade/rea Solicitante Diretoria Competente Centro de Custo Centro de Responsabilidade Subconta 2

1 2 3 4 5 6 7

Entidade para a qual est sendo adquirido o material. Nmero de controle da Solicitao de Compra. Classificao do material. Devem ser emitidas SCs para cada classe de material. Identificao da Unidade solicitante. Diretoria qual se vincula. Indicao do Centro de Custos para dbito da despesa. Centro de responsabilidade.

A solicitao de Compra
Permanente Cdigo do Material Descrio do Material (Especificao Completa)* Unidade Quantidade Vlr. Unitrio Estimado (R$) (R$)

Valor Total Estimado

TOTAL GERAL ESTIM ADO (R$)

0,00

1 Cdigo do material no sistema Interquadram (IQ-Material). 2 Especificao completa do bem, material ou servio desejado. 3 Unidade de fornecimento do material (pea, quilo, milheiro, pacote, etc.). 4 Quantidade desejada, compatvel com a Unidade de Fornecimento. 5 Valor unitrio estimado do material desejado. 6 Valor total estimado. 7 Total geral estimado para aquisio.

ATENO: A SC deve ser preenchida separadamente por classe de material.

A solicitao de Compra
Local de Entrega Tipo de Utilizao do Material / Observaes Prazo de Entrega de Material (is) / Equipamento(s) Servio(s) 10 Dias Data 15 Dias 30 Dias
45 Dias

60 Dias

90 Dias

120 Dias

Assinatura / Carimbo do Gerente / Assessor-Chefe

Data

Assinatura / Carimbo do Diretor

(*) Usar um anexo, se for o caso.

M AT-010

1 Indicao do endereo para entrega do material ou execuo do servio. 2 Justificativa ou aplicao do material/servio desejado. 3 Prazo desejado para entrega do material ou execuo do servio. 4 Data de emisso da Solicitao de Compra. 5 Assinatura e carimbo do Gerente/Assessor-Chefe da Unidade Solicitante. 6 Data de aprovao da Solicitao de Compra. 7 Assinatura e carimbo da autoridade competente para aprovao.

A solicitao de Compra
Ao solicitar uma compra, deve-se ter em mente que os fornecedores necessitam de informaes que lhes permitam

identificar corretamente o que ir atender seu cliente. Ele no

est vendo o material. Ir se basear em informaes escritas. Quanto mais informaes sobre o produto for possvel ser passada, mais rpida, segura e eficiente ser a aquisio.

Fluxo da solicitao de compra

REQUISITANTE DIVISO DE MATERIAIS (almoxarifado)
Recebe a solicitao da compra

COMPRAS

FORNECEDOR

Emite a Solicitao de Compra

Recebe a solicitao da compra

Recebe a solicitao da cotao

Obtm aprovao para a despesa

Verifica disponibilidade

Verifica correto preenchimento

Elabora proposta

Encaminha rea de Materiais

Encaminha DICOM se indisponvel

Elabora pedido de cotao quinzenal

Encaminha proposta

Emite parecer e retorna Compras

Seleciona fornecedores

Solicita proposta aos fornecedores Recebe o material e atesta a Nota Fiscal

Recebe propostas

S
Parecer tcnico

Recebe Pedido

N
Encaminha a Nota Fiscal para pagamento
FIM Entrega o material

Emite Pedido de Compra

Responsabilidades
Do requisitante:
Especificar corretamente o produto/servio desejado; Estimar o valor da aquisio e obter a aprovao da despesa; Preencher a Mat-010, com cdigo IQ do produto/servio; Encaminhar GLC; Emitir parecer tcnico, quando solicitado; Obter aprovao de diferena suplementar, quando necessrio; Receber e atestar recebimento do produto/servio, devolvendo aquele em desacordo; - Encaminhar NOTA FISCAL para pagamento; - Solicitar assistncia tcnica, durante vigncia da garantia.

Responsabilidades
Da Diviso de Compras:
- Elaborar pedido de cotao, conforme padres vigentes; - Captar fornecedores aptos ao fornecimento (rea de Cadastro); - Elaborar Mapa Comparativo de Preos; - Emitir Pedidos de Compra; - Encaminhar cpia do Pedido ao requisitante;

- Acompanhar a entrega dos produtos adquiridos.

- Acompanhar o desempenho do fornecedor.

Realizao:
Diviso de Compras do Sistema FIRJAN DICOM Rua Mariz e Barros, 678, Bloco I, 1 andar, Tijuca, Rio de Janeiro-RJ Telefones: 2587.1015 2587.1055 2587.1061 2587.1062 2587.1261 Fax.: 2587.1065 E-mail: compras@firjan.org.br