Mensário Oficial - Dezembro de 2011

Institudo pela lei n 013, de 17.03.
97
MUNICPIO DE BOA VISTA

ANO XV
BOA VISTA (PB) - DEZEMBRO DE 2011
EDIO 174
PROGRAMA AO ALFABETIZAR TEM

RESULTADO POSITIVO
P r e f e i t u r a
Municipal de Boa
V i s t a ,
e m
consonncia com diversas aes
que visam atingir a meta
estabelecida pela UNESCO de
reduzir o ndice de
analfabetismo, criou o Programa
Ao Alfabetizar que tem como
princpio, no apenas
alfabetizar, mas promover o
exerccio consciente da
cidadania.
Iniciado no ms de maio, sob
a orientao da Coordenao
Pedaggica da Secretaria de
Educao do municpio, o
programa criou doze turmas,
rurais e urbanas, de jovens e
adultos no alfabetizados com
idade superior a quinze anos,

com um total de 180 alunos
matriculados.
Os alfabetizadores educadores da comunidade sem
vnculo com a prefeitura - eram
acompanhados e recebiam
formao continuada alm de
serem supervisionados pela
coordenadora de turmas, que
tambm acompanhava a
a p r e n d i z a g e m d o s
alfabetizandos.
Durante a ao foram
aplicados dois testes cognitivos
para aferio de conhecimentos
de leitura, escrita e matemtica.
Ao final do programa houve um
teste de sondagem, onde aqueles
alfabetizandos que obtiveram
bons resultados foram

encaminhados para a rede
pblica de ensino, a fim de que
pudessem dar continuidade aos
estudos.
Os alfabetizandos, como
estmulo continuidade do
aprendizado, recebiam
mensalmente da Prefeitura
Municipal cestas bsicas, desde
que atingissem 100% de
frequncia.
Ao final do programa, houve
a edio, pelos alfabetizados, do
livro, "Antes tarde do que nunca:
Um ditado popular que se
confirma na alfabetizao de
jovens e adultos",
demonstrando o bom resultado
obtido no Ao Alfabetizar.
2 - Edio 174 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - 01 a 31 de dezembro de 2011
PRESTAO DE CONTAS
DEZEMBRO DE 2011
R$
1.564.268,21
2.1 - Oramentria ............................................................................................................................................................................................................
R$
1.731.685,75
FPM ....................................................................................................................................................................................................................................
Participao no ICMS ..........................................................................................................................................................................................................
Imposto sobre servios .......................................................................................................................................................................................................
Imposto de renda retido na fonte .........................................................................................................................................................................................
IPI .......................................................................................................................................................................................................................................
IPVA.....................................................................................................................................................................................................................................
ITBI .....................................................................................................................................................................................................................................
ITR ......................................................................................................................................................................................................................................
Recurso do Programa Nacional de Transporte Escolar PNATE........................................................................................................................................
IPTU.....................................................................................................................................................................................................................................
Transferncias da Unio .....................................................................................................................................................................................................
FUNDEB .............................................................................................................................................................................................................................
Transferncia financeira Lei n 87/96 ICMS DESON ...................................................................................................................................................
Taxa de licena para localizao e funcionamento ..............................................................................................................................................................
Taxa de licena para execuo de obras ............................................................................................................................................................................
Outras taxas pela prestao de servios ............................................................................................................................................................................
Alugueis do mercado pblico ..............................................................................................................................................................................................
Receita de vendas de editais ..............................................................................................................................................................................................
Receitas de Aplicaes Financeiras ...................................................................................................................................................................................
Programa sade da famlia .................................................................................................................................................................................................
Programa de agentes comunitrios de sade......................................................................................................................................................................
Programa de ateno bsica ...........................................................................................................................................................................................
Programa sade bucal .......................................................................................................................................................................................................
Outras transferncias do SUS .............................................................................................................................................................................................
Farmcia bsica .................................................................................................................................................................................................................
Programa de incentivo a vigilncia sanitria .......................................................................................................................................................................
Receita do programa de compensao de especificidades regionais .................................................................................................................................
Receitas diversas ................................................................................................................................................................................................................
Transferncias do salrio educao ....................................................................................................................................................................................
Fundo Especial do Petrleo FEP ......................................................................................................................................................................................
Transferncias do Fundo Nacional de Assistncia Social FNAS.......................................................................................................................................
Simples Nacional ................................................................................................................................................................................................................
Restituio de pagamento a maior ......................................................................................................................................................................................
Transferncia de recursos da complementao da Unio ao FUNDEB ..............................................................................................................................
Recursos da merenda escolar .............................................................................................................................................................................................
Outras transferncias de convnios do Estado ..................................................................................................................................................................
Outras transferncias de convnios da Unio .....................................................................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
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R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
789.483,47
383.190,09
22.468,44
10.347,15
882,75
740,72
3.210,04
573,08
8.748,85
586,34
13.098,54
210.165,24
729,24
163,50
15,00
130,00
228,00
90,00
8.907,69
20.100,00
19.500,00
11.935,08
6.300,00
7.847,18
2.510,90
2.400,00
3.909,10
2.679,19
5.589,97
6.804,92
7.430,60
4.242,10
5.047,06
41.672,27
7.734,00
60.000,00
62.225,24
2.2 - Extra Oramentria .................................................................................................................................................................................................
R$
119.217,75
FUSEM ...............................................................................................................................................................................................................................
INSS ...................................................................................................................................................................................................................................
IPSEM ................................................................................................................................................................................................................................
Penso alimentcia ..............................................................................................................................................................................................................
Salrio Famlia Agentes Pagadores .................................................................................................................................................................................
Sindivista sindicato dos servidores do municpio de Boa Vista ........................................................................................................................................
Emprstimos consignado em folha de pagamento ..............................................................................................................................................................
SINDACOSCUP ....................................................... ..........................................................................................................................................................
Salrio maternidade ............................................................................................................................................................................................................
SEST/SENAT.......................................................................................................................................................................................................................
Cheque pago a menor pelo banco ......................................................................................................................................................................................
.
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
50.250,95
26.052,28
1.392,57
2.667,92
5.256,49
484,87
26.790,50
101,00
5.016,00
1.205,07
0,10
1- Saldo do ms anterior......................................................................................................................................................................................................
2 RECEITAS DO MS
01 a 31 de dezembro de 2011 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - Edio 174 - 3

3 DESPESAS DO MS
3.1 - Oramentria ............................................................................................................................................................................................................
R$
1.964.301,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
R$
1.034.288,90
Vencimentos ref. a dezembro e 2 parcela do 13 salrio ...................................................................................................................................................

PASEP ................................................................................................................................................................................................................................
Transferncias para o FUNDEB ..........................................................................................................................................................................................
Outras transferncias a pessoas Auxilio Financeiro ........................................................................................................................................................
Outras despesas variveis (sec. de sade produo e produtividade) ............................................................................................................................
Gabinete do Prefeito ............................................................................................................................................................................................
Secretaria de Administrao e Finanas ..............................................................................................................................................................
Dirias Secretaria de Assistncia Social ..........................................................................................................................................................................
Secretaria de Educao, Cultura e Desportos .....................................................................................................................................................
Secretaria de Sade ............................................................................................................................................................................................
Transferncia a instituies privadas s/fins lucrativos (AMCAP/FAMUP) ............................................................................................................................
Subveno Social: Grupo de Voluntrias (novembro e dezembro de 2011) ........................................................................................................................
Obrigaes Patronais FUSEM (novembro, dezembro e 13 salrio/2011) ........................................................................................................................
Obrigaes Patronais INSS ...........................................................................................................................................................................................
Parcelamento de dbito com INSS Parcela 37/60 ...........................................................................................................................................................
Despesas com funcionrios da PMCG a disposio desta Prefeitura | Vencimentos ....................................................................................................
| Obrig. Patronais ..............................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
592.002,83
13.460,43
185.949,51
19.931,93
3.175,00
150,00
360,00
810,00
315,00
195,00
600,00
2.000,00
135.607,38
63.601,39
3.639,11
8.572,40
3.918,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
R$
218.259,55
Material de expediente e limpeza.........................................................................................................................................................................................

Combustveis e lubrificantes ref. Aos meses de novembro e dezembro...............................................................................................................................
Gneros alimentcios para merenda escolar........................................................................................................................................................................
Gneros alimentcios para a creche Me Janoca................................................................................................................................................................
Peas e acessrios para veculos e equipamentos..............................................................................................................................................................
Outros materiais de consumo..............................................................................................................................................................................................
Aquisio de medicamentos e acessrios mdicos para UBS Dr. Antonio Pereira de Almeida.........................................................................................
Refeies para mdicos plantonistas, motoristas e policiamento durante novembro e dezembro.......................................................................................
Acessrios mdicos laboratrio........................................................................................................................................................................................
Medicamentos para distribuio na farmcia bsica............................................................................................................................................................
Acessrios mdicos fisioterapia e PSF.............................................................................................................................................................................
Gneros alimentcios para as copas das reparties municipais.........................................................................................................................................
Gneros alimentcios para o grupo Experincia e vida.....................................................................................................................................................
Aquisio de material odontolgico para UBS Dr. Antonio Pereira de Almeida.................................................................................................................
Aquisio de vacinas contra a febre aftosa..........................................................................................................................................................................
Material para os festejos do dia das crianas.......................................................................................................................................................................
Fraldas geritricas para distribuio com os idosos do municpio........................................................................................................................................
Aquisio de cartuchos para impressoras e estabilizador para computador........................................................................................................................
Gneros alimentcios para merenda escolar Agricultura Familiar......................................................................................................................................
Material escolar para Sec. de Educao para o ano letivo de 2012.....................................................................................................................................
Aquisio de gs de cozinha................................................................................................................................................................................................
Fornecimento de refeies para as festividades de confraternizao de final de ano..........................................................................................................
Aquisio de camisas para distribuio com os integrantes do coral Bom Jesus................................................................................................................
Aquisio de brita para os servios da Sec. de Obras e Servios Urbanos.........................................................................................................................
Fogos de artifcios para o show pirotcnico da noite de Rveillon........................................................................................................................................
Material eltrico para a decorao natalina na cidade.........................................................................................................................................................
Aquisio de material para construo de tanques bebedouros..........................................................................................................................................
Material para manuteno de poos comunitrios...............................................................................................................................................................
Material eltrico para reposio na iluminao publica........................................................................................................................................................
Bomba sapo para a Esc. Antonio Zuza de Arajo So Bento............................................................................................................................................
Material de construo para recuperao de prprios municipais.......................................................................................................................................
Madeira para montagem do cenrio da III Festa do Queijo.................................................................................................................................................
Material para pintura geral e elevao do muro da Esc. Jos Pereira de Oliveira...............................................................................................................
Aquisio de botas em couro para complementao do fardamento dos funcionrios........................................................................................................
Tubos em PVC para ampliao de rede de esgoto da zona urbana do municpio...............................................................................................................
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R$
R$
R$
R$
7.016,72
43.112,89
12.082,31
982,72
13.398,50
1.307,40
1.532,66
12.568,30
3.964,00
25.714,20
3.910,34
1.098,49
295,53
8.456,54
3.750,00
350,00
2.400,00
9.383,00
3.612,00
16.932,02
2.260,00
1.440,00
450,00
440,00
5.850,00
6.744,00
5.105,31
9.581,81
1.836,75
188,50
4.787,01
1.852,00
2.392,45
1.008,50
2.455,60
SERVIOS DE TERCEIROS
Transporte de gua em caminhes-pipas ref. aos meses de novembro e dezembro...........................................................................................................
Locao de imveis ref. aos meses de novembro e dezembro............................................................................................................................................
Locao de veculos ref. aos meses de novembro e dezembro...........................................................................................................................................
Transporte de estudantes ref. aos meses de novembro e dezembro...................................................................................................................................
Telefone...............................................................................................................................................................................................................................
Frete e transporte de materiais ref. aos meses de novembro e dezembro...........................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
529.252,62
60.780,10
10.480,00
34.487,04
137.411,88
7.096,88
15.005,00
Publicao de avisos e editais.............................................................................................................................................................................................

Servios mecnicos.............................................................................................................................................................................................................
Energia................................................................................................................................................................................................................................
Outros servios de terceiros................................................................................................................................................................................................
Honorrios Advocatcios ref. aos meses de novembro e dezembro.....................................................................................................................................
Agentes de sade Pacs dengue e auxiliares de epidemiologia......................................................................................................................................
Refeies para motoristas das ambulncias........................................................................................................................................................................
Conserto e recapagem de pneus.........................................................................................................................................................................................
Servios de manuteno e recuperao de prprios municipais.........................................................................................................................................
PSF mdicos, enfermeiros, dentistas e auxiliares.............................................................................................................................................................
Servios de limpezas de fossas 7 dirias e locao de 10 cabines sanitrias.....................................................................................................................
Servios de limpeza e conservao de prprios municipais................................................................................................................................................
Conserto de aparelhos e equipamentos desta prefeitura....................................................................................................................................................
Servios contbeis...............................................................................................................................................................................................................
Servios de acesso a rede de telecomunicaes Internet e intranet ref. a novembro e dezembro...................................................................................
Locao e manuteno do programa de contabilidade ref. a outubro, novembro e dezembro............................................................................................
Cagepa................................................................................................................................................................................................................................
Servios de merendeiras nas Escolas Municipais ref. aos meses de novembro e dezembro..............................................................................................
Servios profissionais na rea de Anlises Clnicas............................................................................................................................................................
Locao e manuteno dos programas de folha de pagamento e licitao ref. a novembro e dezembro............................................................................
Mdico plantonista - UBS Dr. Antnio Pereira de Almeida ref. a novembro e dezembro......................................................................................................
Servios de recepcionista no Gabinete do Prefeito.............................................................................................................................................................
Servios de Motoristas na Secretaria de Sade, Obras e Servios Urbanos.......................................................................................................................
Servios de correios e telgrafos........................................................................................................................................................................................
Licena para uso do sistema BEHTA da Sec. de Educao ref. ao ms de novembro........................................................................................................
Servio de assessoria e suporte tcnicos nos sistemas da Sec. de Sade.........................................................................................................................
Servios de Segurana durante a festa do Bom Jesus dos Martrios..................................................................................................................................
Servios de nutricionista na elaborao do cardpio da Merenda Escolar..........................................................................................................................
Servios de vigia na sede desta prefeitura em carter temporrio ref. a novembro e dezembro.........................................................................................
Professora Substituta do Ensino Fundamental....................................................................................................................................................................
Servios mdicos nos exames de urologia na campanha da sade do homem (2 parcela)...............................................................................................
Servios de exames radiolgicos CAMPIMAGEM ref. aos meses de novembro e dezembro...........................................................................................
Gratificao a equipe de policiais militares que trabalharam durante o rveillon.................................................................................................................
Servios de assessoria na elaborao de projetos ref. a novembro e dezembro.................................................................................................................
Atualizaes dos dados desta prefeitura no sistema SISTN ref. a 1998, 1999, 2001 e 2011...............................................................................................
Servios grficos.................................................................................................................................................................................................................
Servios de impresso do Mensrio Oficial (abril a outubro) e cartazes da III Festa do Queijo...........................................................................................
Servio de monitoria do PETI..............................................................................................................................................................................................
Servios de podadura ref. a dezembro................................................................................................................................................................................
Servios prestados no controle de abastecimento de caminhes pipas ref. a Dezembro.....................................................................................................
Servio de arbitragem durante o torneio III Dezembro.......................................................................................................................................................
Servios de sonorizao do palco da festa do Bom Jesus dos Martrios.............................................................................................................................
Servios de sonorizao do palco da festa de Rveillon.....................................................................................................................................................
Shows musicais durante a festa de Rveillon do municpio.................................................................................................................................................
Servios de confeco de 40 tampas de cisternas..............................................................................................................................................................
Gratificao aos msicos da filarmnica Bom Jesus............................................................................................................................................................
Servio de alimentao do sistema, BETHA da Sec. de Educao ....................................................................................................................................
Servios de enfermeira - UBS Dr. Antnio Pereira de Almeida ref. a novembro e dezembro...............................................................................................
Gratificao aos policiais militares que trabalharam durante a festa do Bom Jesus dos Martrios.......................................................................................
Gratificao aos policiais civis que trabalharam durante a festa do Bom Jesus dos Martrios.............................................................................................
Professor substituto de geografia Esc. Francisca L. Vitorino ref. a novembro e dezembro...............................................................................................
Shows musicais durante a festa do Bom Jesus dos Martrios (2 parcela)..........................................................................................................................
Serv. de transporte carrego e descarrego de 62 caambas de piarra, destinada a servios desta prefeitura....................................................................
Fornecimento de 34 refeies para o coral luzes durante confraternizao natalina...........................................................................................................
Hospedagem de 100 componentes dos grupos folclricos que se apresentaram durante o II Festival Internacional de Folclore do Cariri..........................
Servios de elaborao e reviso do mensrio oficial ref. a novembro e dezembro............................................................................................................
Servios de filmagem e fotografia da colao de grau do Programa Ao Alfabetizar.......................................................................................................
Fornecimento de 200 refeies para os grupos folclricos que se apresentaro durante o II Festival Internacional de Folclore do Cariri...........................
Servios de sonorizao em eventos realizados pela Esc. Francisca Leite Vitorino ...........................................................................................................
Servios de recarga de cartuchos desta prefeitura..............................................................................................................................................................
Servio de instalao da decorao natalina na cidade.......................................................................................................................................................
Fornecimento de 07 toldos, destinados a cobertura do pavilho da festa do Bom Jesus dos Martrios...............................................................................
Sonorizao do palco da praa Bom Jesus durante festividades natalinas.........................................................................................................................
Confeco de 1 bolo e 500 salgados para colao de grau da Esc. Francisca L. Vitorino...................................................................................................
Serv. de transporte carrego e descarrego de 72 caambas de piarra, destinada a servios desta prefeitura....................................................................
R$
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R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
10.753,00
7.095,00
7.790,50
3.652,61
2.400,00
25.655,00
568,00
2.984,00
3.061,05
22.400,00
9.400,00
3.710,00
4.470,00
4.800,00
5.000,00
7.500,00
3.407,02
6.685,00
950,00
1.540,00
4.500,00
600,00
2.740,00
637,52
600,00
2.400,00
1.950,00
800,00
1.100,00
550,00
2.650,00
11.062,50
1.302,82
2.400,00
6.400,00
450,00
17.730,00
350,00
600,00
550,00
1.080,00
6.600,00
4.500,00
12.400,00
2.200,00
1.880,00
850,00
1.710,00
3.842,70
900,00
1.800,00
14.500,00
3.100,00
850,00
1.400,00
1.600,00
700,00
1.200,00
300,00
205,00
3.000,00
1.100,00
930,00
550,00
3.600,00

R$
182.500,08
R$
28.092,00
Aquisio impressoras, cadeiras fixas, mesas para computador para implantao do Centro de Referncia de Assistncia Aocial.................................
Aquisio de mesa tipo bir e cmara digital para secretaria de administrao................................................................................................................
Aquisio de Micro-computador completo para diviso de licitao..................................................................................................................................
Aquisio de DVD, TV LCD, caixa de som, Ar condicionado, tela de projetor, para implantao do Centro de Referncia de Assistncia Social.............
Mveis, eletrodomsticos e computadores para implantao do Centro de Referncia de Assistncia Social..................................................................
Aquisio de mini system para as escolas deste municpio...............................................................................................................................................
Aquisio de estante de ao e mesa tipo bir, para as escolas municipais.......................................................................................................................
Aquisio de maquina de lavar roupa para a creche Me Janoca e Francisca L. Vitorino................................................................................................
Aquisio de liquidificadores industriais para as escolas municipais.................................................................................................................................
Aquisio de lousas branca para a sala de informtica da escola Severino T. da Silva.....................................................................................................
Aquisio de mveis para implantao do Centro de Referncia de Assistncia Social....................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.584,00
680,00
1.260,00
3.000,00
5.477,00
2.340,00
1.280,00
1.600,00
5.990,00
700,00
2.181,00
Obras e Instalaes
R$
154.408,08
Mo de obra na construo de cisternas comunitrias na zona rural do municpio...........................................................................................................

Mo de obra na construo de tanques bebedouros.........................................................................................................................................................
Mo de obra na construo de um mata-burros.................................................................................................................................................................
Pavimentao das ruas Jos Virginio Pereira e Tefilo Sobreira Leite...............................................................................................................................
Pavimentao das ruas Bonifacio P. de Lucena, Agustinho P. de Lucena, Antonio G. Perico, Oraldo L. de Sousa e Projetada........................................
Aquisio de material para construo de cisternas comunitrias.....................................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
10.458,50
3.937,48
900,34
59.363,19
51.878,18
27.949,39
3.2 - Extra Oramentria ............................................................................................................................................................................................
R$
209.359,30
FUSEM .............................................................................................................................................................................................................................
INSS .................................................................................................................................................................................................................................
IPSEM ..............................................................................................................................................................................................................................
Salrio famlia agentes pagadores ................................................................................................................................................................................
Duodcimo transferido Cmara de Vereadores .............................................................................................................................................................
Emprstimo consignado em folha de pagamento..............................................................................................................................................................
SINDIVISTA ......................................................................................................................................................................................................................
SINDACOSCUP ...............................................................................................................................................................................................................
Penso alimentcia............................................................................................................................................................................................................
SEST/SENAT.....................................................................................................................................................................................................................
Salrio maternidade...........................................................................................................................................................................................................
Aporte financeiro para cobertura de despesas administrativas do FUSEM ......................................................................................................................
Restos a pagar 2010 elaborao de projetos de engenharia .........................................................................................................................................
Cheque pago a menor pelo banco ....................................................................................................................................................................................
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
74.523,16
20.853,85
2.351,76
2.822,61
55.000,00
35.759,61
484,87
101,00
2.667,92
614,76
1.825,50
9.200,00
3.150,00
4,26
TOTAL DA DESPESA
R$
2.173.660,45
4 - RESUMO
Saldo do ms anterior ......................................................................................................................................................................................................
Receita do ms de DEZEMBRO DE 2011 ........................................................................................................................................................................
R$
R$
R$
1.564.268,21
1.850.903,50
TOTAL
R$
3.415.171,71
Despesas do ms de DEZEMBRO DE 2011......................................................................................................................................................................

Saldo para o ms de JANEIRO DE 2012 .........................................................................................................................................................................
R$
R$
2.173.660,45
1.241.511,26
INVESTIMENTOS DIVERSOS
Equipamentos e Materiais Permanentes
OBS.: Toda a documentao relativa a presente prestao de contas, encontra-se arquivada na Sec.
de Administrao e Finanas, para qualquer anlise.

5 - DEMONSTRATIVO DO SALDO
c/c n 9.004-2
FPM
R$
Banco do Brasil S/A
c/c n 9.221-5
FNS
R$
2.102,91
Banco do Brasil S/A
c/c n 9.003-4
DIVERSOS
R$
86.390,76
Banco do Brasil S/A
c/c n 1.909-7
FUNDEF I
R$
1.464,86
Banco do Brasil S/A
c/c n 1.841-4
RECURSOS MINERAIS
R$
10.999,47
Banco do Brasil S/A
c/c n 58.040-6
PAB, PACS
R$
79.089,92
Banco do Brasil S/A
c/c n 9.006-9
ITR
R$
887,28
Banco do Brasil S/A
c/c n 283.143-0
ICMS DESON
R$
946,90
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.872-3
PSF
R$
65.853,89
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.524-4
PEAa
R$
214,61
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.526-6
ICMS
R$
37.083,33
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.684-4
FEP
R$
13.799,66
Banco do Brasil S/A
c/c n 10.284-9
ECD/FNS
R$
10.161,63
Banco do Brasil S/A
c/c n 13.058-3
SALRIO EDUCAO
R$
2.584,43
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.587-8
F.M.S.
R$
24.955,99
Banco do Brasil S/A
c/c n 13.465-1
CIDE
R$
7.611,44
Banco do Brasil S/A
c/c n 13.109-1
CEX
R$
6.301,00
Banco do Brasil S/A
c/c n 14.674-9
PNATE
R$
3.261,47
Banco do Brasil S/A
c/c n 15.959-X
PETI (Manuteno)
R$
4,69
Banco do Brasil S/A
c/c n 15.632-9
Bolsa Famlia
R$
715,09
Banco do Brasil S/A
c/c n 1.819-8
DUODCIMO DA CMARA
R$
0,42
Banco do Brasil S/A
c/c n 17.254-5
Farmcia Bsica
R$
24.955,39
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.007-6
FUNDEB
R$
169.887,09
Banco do Brasil S/A
c/c n 16.922-6
IGD Bolsa Famlia
R$
14.177,95
Banco do Brasil S/A
c/c n 17.825-X
Vigilncia Sanitria
R$
10.233,77
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.997-8
BLMAC-MS
R$
2.771,86
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.626-0
Simples nacional
R$
8.367,71
Banco do Brasil S/A
c/c n 18.991-x
BLGES-MS
R$
3,50
Banco do Brasil S/A
c/c n 16.823-8
Farmcia Bsica
R$
8.355,12
Banco do Brasil S/A
c/c n 20.560-5
PETI 2009
R$
2.131,94
Banco do Brasil S/A
c/c n 21.014-5
Cota extra FPM
R$
84,54
Banco do Brasil S/A
c/c n 24.512-7
Convnio nibus
R$
13.757,76
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.125-9
Piso Bsico Fixo
R$
46.180,03
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.363-8
PDDE
R$
121,77
Banco do Brasil S/A
c/c n 11.554-1
IPVA
R$
5.017,65
Banco do Brasil S/A
c/c n 26.295-1
Conv. 47/2011 PACTO-PB-EDUCA
R$
60.333,83
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.846-6
BLAFB
R$
12.554,50
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.847-4
BLATB
R$
271.003,89
Banco do Brasil S/A
c/c n 25.849-0
BLVGS
R$
12.005,90
Banco Real
c/c n 9.000371
IPI
R$
1.027,57
Caixa Econmica Federal
c/c n 1.016-5
FOLHA DE PAGAMENTO
R$
516,40
c/c n 155.001-5
PNAE
R$
72,40
c/c n 672.004-0
PNAP
R$
0,42
c/c n 672.009-1
Merenda Escolar
R$
14.421,31
c/c n 424.771-5
Aplic. Cont. repasse 031321058
R$
8.177,80
c/c n 424.769-3
Aplic. Cont. repasse 03154537
R$
1.118,53
c/c n 186-7
Cont. repasse 0313210-58/09
R$
0,00
c/c n 647.377-9
Cont. repasse 0301811-73/09
R$
70.006,24
c/c n 647.414-7
Conv. Praa C.R. 0310180-35
R$
5.000,00
c/c n 433.283-6
Aplic. Cont. repasse 0301811-73
R$
23.102,67
R$
1.241.511,26
Banco do Brasil S/A
TOTAL
101.693,97
FUNDO DE PREVIDNCIA E ASSISTNCIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
FUSEM
PRESTAO DE CONTAS
DEZEMBRO DE 2011
Saldo do ms anterior
R$
5.028.464,08
RECEITA DO MS
Rendimento de aplicao financeira .......................................................................................................................
Receita das contribuies dos servidores (novembro, dezembro e 13 salrio/2011) ............................................
Receita da parte patronal (novembro, dezembro e 13 salrio/2011) .....................................................................
Aporte financeiro para cobertura de despesas administrativas ...............................................................................
R$
R$
R$
R$
13.092,12
72.240,68
135.287,10
9.200,00
R$
229.819,90
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.624,00
6.856,26
2.448,00
370,34
4.385,41
4.366,00
1.008,33
974,19
1.705,00
TOTAL
R$
25.737,53
SALDO PARA O MS SEGUINTE
R$
5.232.546,45
R$
R$
40.342,62
5.192.203,83
R$
5.232.546,45
TOTAL
DESPESA DO MS
Penses (dezembro e 13 salrio/2011) ...............................................................................................................
Vencimentos (dezembro e 13 salrio/2011) ........................................................................................................
INSS (dezembro e 13 salrio/2011) .....................................................................................................................
Parcelamento de dbito com INSS (45 parcela) ..................................................................................................
Salrio famlia dos servidores ativos (novembro e dezembro/2011) .....................................................................
Salrio maternidade dos servidores ativos (novembro e dezembro/2011).............................................................
Aposentadoria (dezembro e 13 salrio/2011) .......................................................................................................
Repasse de receitas retidas (ISS e IRRF) aos cofres municipais .........................................................................
Jetons por participao em reunies do conselho do FUSEM ..............................................................................
DEMONSTRATIVO DO SALDO
Banco do Brasil S/A - conta corrente n 2.521-6 ........................................................................................................
Banco do Brasil S/A - conta aplicao n 2.521-6 ......................................................................................................
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

SEC. ADMINISTRAO E FINANAS
DEP. CONTABILIDADE - CONTROLE INTERNO / Dezembro 2011
RESUMO
Valores Ideais (a)

Despesa com MDE
Percentual
2.613.806,66
FUNDEB
Depesa com FUNDEB

Percentual
1.577.756,93
SADE
Despesa com SADE

Percentual
1.568.283,99
MDE
PESSOAL
Despesa com PESSOAL

Percentual
Elton Jean Serafim Ferreira

Contador
Valores Ideais at o Ms (b)
25,00%
60,00%
15,00%
Valores Mximos (a)

7.383.852,99
54,00%
Andresa Maria da Costa Batista

Secretria de Administrao e Finanas
Diferena (a-b)
3.560.050,88
34,05 %
1.656.079,96
62,98 %
2.094.672,62
20,03 %
946.244,22
9,05%
78.323,03
2,98%
526.388,63
5,03%
5.867.030,39
42,91 %
1.516.822,60
11,09%
Edvan Pereira Leite

Prefeito
STIHL F6-200
TRATOR - MF - 275
TRATOR - MF - 290
MOTONIVELADORA - H. WARCO
MARCA / MODELO
RETROESCAVADEIRA - JBC
TRATOR - MF - 4290 - I
TRATOR - MF - 4290 - II
LUBRIFICANTE EM GERAL
03 - ITENS DIVERSOS
1
2
3
4
5
QT. LITROS
Obras e Serv. Rurais
VECULO(S) ATENDIDO(S):
NO HOUVE CONSUMO
NO HOUVE CONSUMO
OBS:
554193
63722
488766
50624
13597
29506
3399
45908
79565
73105
5549
302500
375768
202253
88254
300086
374471
197363
81529
550578
62371
484440
44824
11140
28236
2523
43061
74287
767
26088
3769
169235
585850
168527
583940
24824
2277
KM FINAL
20
101
31
31
47
0
80
HORA
5800,00
2457,00
1270,00
875,68
2847,00
5278,00
4782,00
3615,00
1351,00
4326,00
2414,00
1297,00
4890,00
6725,00
708
1910,00
1264,00
1492,00
KM
RODADO
VECULOS, MQUINAS E EQUIPAMENTOS DA PREFEITURA
Gasolina
SETOR DE TRABALHO
Servios Rurais
Servios Rurais
Servios Rurais
Servios Rurais
Limpeza Pblica
Obras e Serv. Rurais
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Unidade de Sade
Ao Social
Ao Social
Ao Social
PSF
Servios Urbanos
Servios Rurais
Gabinete
Servios Urbanos
Servios Rurais
MOQ 1942
MMU 5527
MNJ 9242
NPZ 7974
OEX 4557
MMP 0945
NQI 0455
MOG 1041
MOP 4283
OFC 5010
SAVEIRO - WG (ambulncia)
UNO - Fiat (passeio)
UNO ATTRATIVE
HONDA CG 125 (motocicleta)
HONDA (motocicleta EMATER)
CORSA CLASSIC (LOCADO)
CELTA - GM (LOCADO)
CORSA CLASSIC (LOCADO)
PLACA
JBC
4290
4290
275
290
PATROL
Diesel
Gasolina
Gasolina
Gasolina
Transporte Escolar
PSF
Unidade de Sade
Unidade de Sade
MOT 9275
MUS 4171
NPV 9438
NQH 4899
MICRONIBUS - Volare
GOL - WG (passeio)
DOBL - Fiat (ambulncia)
DOBL - Fiat (ambulncia)
TIPO DE
COMBUSTVEL
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
Diesel
02 - VECULOS PRPRIOS: MQUINAS PESADAS
18
11
12
13
14
15
16
17
10
7
8
1
2
3
4
TIPO DE
COMBUSTVEL KM INICIAL
SETOR DE TRABALHO
Transporte Escolar
Transporte Escolar
Transporte Escolar
Transporte Escolar
PLACA - PB
MMR 1529
MMV 6487
NQI 5434
OFB 4348
MODELO / MARCA / TIPO

NIBUS - Mercedes Benz
NIBUS - Mercedes Benz
NIBUS - Volkswagem
MICRONIBUS - MB
01 - VECULOS PRPRIOS: DIVERSOS
R$
R$
R$
6,0
25,0
8,0
R$
R$
R$
8,0
789,30
374,55
972,63
1.347,42
563,04
107,60
79,69
718,25
951,19
1.091,90
908,54
373,70
1.231,95
1.675,96
454,50
1.373,60
608,04
528,47
VALOR DO
CONSUMO
52,24
404,06
1.292,80
565,60
505,00
505,00
VALOR DO
CONSUMO
1.016,06
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
LIT. P/ HORA
TRABALHADA
5,0
8,0
8,0
11,6
11,5
11,6
31,4
29,5
10,5
14,8
12,2
9,6
11,8
5,4
9,2
10,6
10,7
3,1
2,8
4,2
5,7
MDIA DE
CONSUMO
VALOR TOTAL
VALOR UNIT.
105,24
12,00 R$
R$
18.780,45
R$
TOTAL GERAL DO MS:
LITROS
CONSUMIDOS
503
250
250
280
200,03
640
19,64
296,73
140,81
365,65
506,55
211,67
40,45
29,96
270,02
357,59
410,49
140,49
463,14
630,06
449,77
225,00
680,00
301,01
261,62
LITROS
CONSUMIDOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS

CONSUMO DE COMBUSTVEIS - QUADRO DEMONSTRATIVO
MS:
DEZEMBRO DE 2011
- LEIS -
Lei Oramentria n 402/2011

Em, 27 de Dezembro de 2011
LEI N. 400/2011
DISPE SOBRE A ALTERAO DA LEI
MUNICIPAL N. 116/1999, DE 27 DE
SETEMBRO DE 1999 ESTATUTO DOS
SERVIDORES.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA

DO MUNICPIO DE BOA VISTA, PARA O
EXERCCIO DE 2012 E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE BOA VISTA, Fao saber que a

Cmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
O PREFEITO DO MUNICPIO DE BOA VISTA DO ESTADO DA

PARABA, fao saber que o Poder Legislativo aprovou e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1 - Fica alterado o artigo 92 da SEO VII da Lei Municipal

N. 116/1999, de 27 de setembro de 1999 ESTATUTO DOS
SERVIDORES; que passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 92 A critrio da administrao, poder ser concedida ao
servidor estvel, licena para trato de assuntos particulares,
pelo prazo de at 02 (dois) anos consecutivos, sem
remunerao, facultando-se administrao prorrogar este
prazo por igual perodo.
1 A licena poder ser interrompida, a qualquer tempo, a
pedido do servidor ou no interesse do servio.
2 No se conceder a licena a servidores nomeados,
removidos, redistribudos ou transferidos, antes de
completarem 02 (dois) anos de exerccio.
Art. 2 - Permanecem inalterados os demais artigos constantes da
Lei Municipal n. 116, de 27 de setembro de 1999.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.
Artigo 1. - Fica aprovado o Oramento Programa do Municpio de

BOA VISTA, para exerccio Econmico-Financeiro de 2012,
discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a
Receita em R$ 22.231.715,00 (Vinte e Dois Milhes, Duzentos e
Trinta e Um Mil e Setecentos e Quinze Reais), e fixa a Despesa em
igual valor.
Artigo 2. - A Receita ser realizada mediante a arrecadao de
Tributos, Contribuies, Transferncias e outras Receitas
Correntes e de Capital, na forma da Legislao em vigor e das
especificaes do Anexo I, de acordo com a seguinte
discriminao:
I - RECEITAS DA ADMINISTRAO DIRETA
Receita Correntes
Receita Tributria
Receita Patrimonial
Receita de Servios
Transferncias Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Transferncias de Capital
Dedues da Receita Corrente
Deduo da Receita Oramentria em favor do FUNDEB
Total:
1-Intra-Oramentrio:
2-Total Geral da Administrao Direta:
%
18.057.299,00
261.156,00
176.000,00
14.200,00
17.581.424,00
24.519,00
4.986.726,00
4.986.726,00
2.218.341,00
2.218.341,00
20.825.684,00
0,00
20.825.684,00
81,22
1,17
0,79
0,06
79,08
0,11
22,43
22,43
9,98
9,98
0,00
93,68
Boa Vista PB, 05 de dezembro de 2011.

II - RECEITAS DA ADMINISTRAO INDIRETA
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
Receita Correntes
Receita de Contribuies
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
Total:
3-Intra-Oramentrio:
4-Total Geral da Administrao Indireta:
LEI N 401/2011
Boa Vista,05 de dezembro de 2011
D D E N O M I N A O R U A E A D O TA O U T R A S
PROVIDNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICPIO DE BOA
VISTA, ESTADO DA PARABA, fao saber que o Poder Legislativo
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 Fica denominada de JOS SOBREIRA LEITE (Z NICO),
uma das novas artrias desta cidade.
Art. 2 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao.
Art. 3 - Revogam-se as disposies em contrrio.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
%
1.406.031,00 6,32
781.707,00 3,52
621.783,00 2,80
2.541,00 0,01
1.406.031,00
761.258,00 3,42
1.406.031,00 6,32
Artigo 3. - A Despesa ser realizada de modo a atender aos

encargos do Municpio, com a manuteno dos Servios Pblicos,
Transferncias e Despesas de Capital, nas especificaes dos
Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de
acordo com o seguinte desdobramento:
I - DESPESAS DA ADMINISTRAO DIRETA
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Depesas de Capital
Investimentos
Amortizao da Dvida
Reserva de Contingncia
Total:
1-Intra-Oramentrio:
%
15.765.523,00
8.273.952,00
7.491.571,00
4.971.226,00
4.904.226,00
67.000,00
88.935,00
88.935,00
20.825.684,00
761.258,00
20.825.684,00
70,91
37,22
33,70
22,36
22,06
0,30
0,40
0,40
3,42
93,68

II - DESPESAS DA ADMINISTRAO INDIRETA
%
220.250,00
120.700,00
99.550,00
15.500,00
5.500,00
10.000,00
1.170.281,00
1.170.281,00
1.406.031,00
0,00
1.406.031,00
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
Depesas de Capital
Investimentos
Amortizao da Dvida
Total:
3-Intra-Oramentrio:
01.010
02.010
02.020
02.030
02.040
02.050
02.060
02.070
02.990
Cdigo
02.100
DESPESAS POR UNIDADE ORAMENTRIA

I - DESPESAS DA ADMINISTRAO DIRETA
Descrio
Cmara Municipal de Vereadores
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Administrao e Finanas
Secretaria de Educao, Turismo, Cultura e Desporto
Secretaria de Sde
Secretaria de Assistncia Social
Secretaria de Servios Urbanos
Secretaria de Servios Rurais
Total:
1-Intra-Oramentrio:
Valor
760.200,00
434.156,00
1.364.400,00
9.017.448,00
4.100.546,00
845.236,00
2.641.200,00
1.573.563,00
88.935,00
20.825.684,00
761.258,00
20.825.684,00
3,42
1,95
6,14
40,56
18,44
3,80
11,88
7,08
0,40
II - DESPESAS DA ADMINISTRAO INDIRETA

Descrio
Valor
Instituto de Previdncia e Assistncia dos Servidores
Municipais - FUSEM
Total:
3-Intra-Oramentrio:
Total Geral da Receita (2+4):
0,00
6,32
22.231.715,00
Total Geral da Receita (2+4):
Cdigo
0,99
0,54
0,45
0,07
0,02
0,04
5,26
5,26
3,42
93,68
1.406.031,00
6,32
1.406.031,00
0,00
1.406.031,00
0,00
6,32
caracterizadas no pargrafo 1, do Artigo 43, da Lei Federal n

4,320, de 17 de maro de 1964.
1 - Fica o Poder Executivo autorizado a realocar
recursos oramentrios entre unidades oramentrias e rgos,
utilizando como fonte de recurso as disponibilidades
caracterizadas no pargrafo 1, do Artigo 43, da Lei Federal n
4.320, de 17 de maro de 1964.
2 - O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poder
ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovao do
Legislativo.
II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das
Entidades da Administrao Descentralizadas para o Exerccio de
2012, podendo abrir Crditos Suplementares at o limite previsto
no Inciso I, desteArtigo.
Artigo 8. - As alteraes constantes desta Lei Oramentria faro
parte integrante do PPAe LDO.
Artigo 9. - Esta Lei vigorar durante o exerccio de 2012, a partir
de 1. de janeiro, revogadas as disposies em contrrio.
22.231.715,00
Artigo 4. - A Reserva de Contingncia fica fixada no valor de R$

1.259.216,00 (Um Milho, Duzentos e Cinquenta e Nove Mil e
Duzentos e Dezesseis Reais), constituda exclusivamente com
recursos do oramento fiscal, destinado ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Artigo 5. - O Poder Executivo mediante Decreto, promover a
disciplina execuo e distribuio das dotaes consignadas a
cada rgo no interesse da Administrao, poder designar
rgos Centrais para movimentar dotaes atribudas as
Unidades Oramentrias nos termos doArtigo 66, da Lei Federal n
4.320/64.
Artigo 6. - A execuo da despesa consignada a existncia de
recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo
tomar as medidas necessrias, para ajustar o fluxo dos dispndios
aos dos ingressos.
Pargrafo nico - At 30 dias aps a publicao dos Oramentos,
nos termos em que dispe a lei de Diretrizes Oramentrias e o
observado o disposto no artigo 8 da lei n 101/2000, o Poder
Executivo estabelecer o Cronograma Mensal de Desembolso
(CMD) e as Metas Bimestrais deArrecadao (MBA).
Artigo 7. - Para a execuo do Oramento de que trata a Lei, fica o
Poder Executivo autorizado a:
I. Abrir Crditos Suplementares, mediante a utilizao dos
recursos adiante indicados, at o limite correspondente a 30,00 %,
do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes
finalidades:
a) Atender insuficincia nas dotaes oramentrias,
utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
LEI N 403/2011
RECONHECE COMO PATRIMNIO

CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL, A
FESTA DO BOM JESUS DOS MARTRIOS
PADROEIRO DE BOA VISTA.

Art. 1 - Fica reconhecido como Patrimnio Cultural de Natureza
Imaterial para o Municpio de Boa Vista a FESTA DO BOM JESUS
DOS MARTRIOS.
Art. 2 - Para efeito do disposto nesta Lei, o Poder Executivo
proceder o respectivo registro no rgo competente.
Art. 3 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
Boa Vista, 29 de dezembro de 2011.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO

LEI N 404/2011
DISPE SOBRE A CRIAO DO FORR
NO STIO BRAVO E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.

Art. 1 Fica autorizado a Prefeitura Municipal de Boa Vista, criar o
Forr no Sitio Bravo, mas precisamente na rea onde est
instalada a Igreja de Nossa Senhora das Dores no Stio Bravo.
Art. 2 O Forr no Stio Bravo, poder ocorrer j nas festas
juninas de 2012, cujas datas de sua realizao ficam a critrio do
Poder Executivo Municipal que ser sua mentora nesta realizao,
criando e determinando os espaos a serem ocupados, mediante
acordo prvio com os moradores daquela localidade.
Art. 3 Fica igualmente autorizada o uso e explorao de imagem
do Lajedo do Bravo, desde que acordados previamente com os
seus proprietrios que sero parceiros firmes nesta empreitada em
prol do desenvolvimento do turismo na regio rural de Boa Vista.
Art. 4 A Prefeitura Municipal ainda poder usar de todos os meios
legais, visando incrementar a arrancada do turismo de eventos na
regio do Stio Bravo, inclusive contatando e incentivando visitas
ao Lajedo do Bravo e aos reservatrios de Minrios existentes na
regio e que podero se constituir como pontos tursticos, a serem
visitados por boavistenses, brasileiros e turistas advindos do
exterior, como vem ocorrendo freqentemente com o Lajedo de
Pai Mateus.
Art. 5 A Prefeitura a mdio ou longo prazo, poder ainda, firmar
parcerias com a iniciativa privada, buscando incentivar a
construo de pousadas e ou restaurantes para melhor
acomodao dos turistas que queiram pernoitar no Stio Bravo.
LEI N 405/2011
DISPE SOBRE A AUTORIZAO PARA
AQUISIO DE COMPUTADORES TIPO
N O T E B O O K PA R A D O A R A O S
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO.

Art. 1. Fica autorizado a Prefeitura Municipal de Boa Vista, adquirir
computadores tipo Notebook para doao aos professores da rede
municipal de ensino, mediante critrios a serem estabelecidos em
regulamento adotado pelo gestor municipal.
Art. 2. A Prefeitura Municipal poder estabelecer um cronograma
de cursos bsicos de informtica para qualificao e manuseio
adequado dos equipamentos de mdia e informao, que servir de
recurso indispensvel para o aprimoramento das aulas na rede
municipal de ensino.
Art. 3. A Prefeitura Municipal poder firmar convnio com
entidades governamentais ou com entidades sem fins lucrativos,
visando angariar fundos para compra dos equipamentos de
informtica mencionados, como tambm, poder fazer um
cronograma de treinamentos antecipados com os professores para
poderem usarem esta ferramenta to importante de trabalho.
Pargrafo nico: Quanto distribuio dos equipamentos dos
Notebooks aos professores fica a critrio do Gestor Municipal a
forma e utilizao de meios legais, para que seja estabelecido um
cronograma a curto e mdio prazo, mediante critrios prestabelecidos como qualificao do professor, tempo de servio
pblico, idade e importncia das sries iniciais a serem
contempladas, entre outros igualmente aceitveis.
Art. 6 As despesas decorrentes desta autorizao correro por

conta das dotaes oramentrias prprias consignadas no
oramento da Prefeitura Municipal de Boa Vista.
Art. 4. As despesas decorrentes desta autorizao correro por

conta das dotaes oramentrias prprias consignadas no
oramento da Prefeitura Municipal de Boa Vista destinadas a
Secretaria de Educao, Cultura e Desportos.
Art. 7 Esta Lei entrar em vigor da data da sua publicao.
Art. 5. Esta Lei entrar em vigor da data da sua publicao.
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
- DECRETOS Decreto n 0419/2011

Em, 01 de Dezembro de 2011.
DISPE SOBRE A ABERTURA DE
CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
D OUTRAS PROVIDNCIAS.
VISTA, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o
que dispe a Lei n 0385, de 21 de Dezembro de 2010.
Art. 1 - Fica autorizado o CrditoAdicional Suplementar na quantia
de R$ 732.204,80 (Setecentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e
Quatro Reais e Oitenta Centavos), destinado ao reforo de
dotaes no Oramento vigente, como segue:
02.010 Gabinete do Prefeito
04 122 2002 2002 Manuteno das atividades do Gabinete do
Prefeito
3191.13 99 00 Contribuies Patronais
440,00
3390.30 99 00 Material de Consumo
1.157,00
02.020 Secretaria de Administrao e Finanas
04 122 2002 1005 Aquisio de Equipamentos e Material
Permanente
4490.52 99 00 Equipamentos e Material Permanente
9.061,00
04 123 2002 2005 M a n u t e n o d a s A t i v i d a d e s d e
Administrao e Finanas
3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil
28.343,00
3190.13 99 00 Obrigaes Patronais
9.112,00
4.463,00
11.872,00
3390.36 99 00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica
6.889,00
3390.39 99 00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa
Jurdica
33.303,00
28 846 0001 2007 Pagamento do PASEP
3390.47 99 00 Obrigaes Tributrias e Contributiva
8.546,00
04 181 1008 2038 Convnio com a Secretaria de Segurana
Pblica do Estado
1.223,00
02.030 Secretaria de Educao, Turismo, Cultura e Desportos
Permanente
5.990,00
12 361 1002 1007 Ampliar/Reformar Unidades de Ensino
Fundamental
Fsica
48,00
12 365 1001 2008 Manuteno das Atividades da Educao
Infantil
Jurdica
267,00
12 361 1002 2009 Manuteno das Atividades do Ensino
Fundamental com Recursos Prprios
Civil
59.711,00
21.632,00
12 361 1002 2010 Manuteno das Atividades do Ensino
Fundamental com FUNDEB
Civil
117.025,00
2.151,00
12 306 1032 2012
Escolar
3390.30 99 00
Manuteno do Programa de Merenda

Material de Consumo
1.249,00
12 361 1002 2013 Atividades com Recursos do FNDE-Salrio

Educao, PNAT, PDDE e outros.
35.000,00
18.812,00
27 812 1004 2015 Manuteno das Atividades com o Desporto
Amador
1.080,00
3390.39 99 00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Jurdica
468,00
13 392 1005 2016 Manuteno das Atividades com Cultura,
Festividades e Lazer
8.133,00
9.450,00
02.040 Secretaria de Sade
10 301 1007 2017 Manuteno das Atividades de Sade com
Recursos Prprios
3190.04 99 00 Contratao por Tempo Determinado 1.430,00
3190.11 99 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
81.671,00
7.606,00
19.487,00
8.771,00
3390.32 99 00 Material, Bem ou Servio para Distribuio
Gratuita
5.188,00
10.759,00
10 303 1007 2018 Manuteno da Farmcia Bsica Recursos

Prprios e SUS
Gratuita
6.554,00
Gratuita
291,00
3.570,00
08 244 1008 2043 Atividades da Assistncia Social com
Recursos de Programas FNAS
350,00
10 301 1007 2019 Programa de Agentes Comunitrios de

Sade-PACS
3190.04 99 03 Contratao por Tempo Determinado
23.300,00
2.964,00
02.060 Secretaria de Servios Urbanos

15 452 1030 2027 Manuteno das Atividades da Secretaria de
Obras e Servios Urbanos
4.017,00
269,00
16.721,00
10 301 1007 2021 Programa de Sade da Famlia-PSF

1030310072040Aes de Sade Bucal
1.731,00
3.736,00
02.050 Secretaria de Assistncia Social
08 244 1008 2024 Manuteno das Atividades de Assistncia
Social
8.272,00
1.427,00
3390.48 99 00 OutrosAuxlios Financeiros a Pessoas Fsicas
3.570,00
Gratuita
6.554,00
Gratuita
291,00
10 301 1007 2019 Programa de Agentes Comunitrios de
Sade-PACS
3190.04 99 03 Contratao por Tempo Determinado
23.300,00
2.964,00
10 301 1007 2021 Programa de Sade da Famlia-PSF
1030310072040Aes de Sade Bucal
1.731,00
3.736,00
02.050 Secretaria de Assistncia Social
08 244 1008 2024 Manuteno das Atividades de Assistncia
Social
8.272,00
1.427,00
15 752 1018 2029 Manuteno dos Servios de Energia Eltrica

dos rgos Pblicos e Iluminao Pblica
Jurdica
6.875,00
02.070 Secretaria de Servios Rurais
20 601 1012 1036 Aquisio de Mquinas e Implementos
Agrcolas
52.998,80
20 605 2004 1062 Construo/ Ampliao de Reservatrios de
gua (Pequenas Barragens, Poos Tubulares, Cisternas, etc).
14.682,00
1.281,00
20 606 1012 2030 Manuteno das Atividades da Secretaria de
Servios Rurais
1.154,00
44.529,00
2.186,00
Total das Suplementaes: 732.204,80
Art. 2 - Constituem recursos para complementar a abertura do
Crdito de que trata o artigo 1 deste Decreto Anulao Parcial de
dotaes consignadas no Oramento vigente, no valor de R$
732.204,80 (Setecentos e Trinta e Dois Mil, Duzentos e Quatro
Reais e Oitenta Centavos), como segue:
12 392 1035 1067 Construo de Uma Biblioteca Publica
Municipal
4490.51 99 12 Obras e Instalaes
100.000,00
27 812 1004 1069 Construo de Estdio de Futebol
500.000,00
27 813 1004 1071 Construo de Quadras Desportivas na Zona
Rural do Municpio
132.204,80

Total das Fontes de Recursos: 732.204,80
Art. 3 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposies em contrrio.
Edvan Pereira Leite
Prefeito
Raimundo Valmiro Pinto
Secretrio de Obras e Serv. Urbanos
Francisco de Almeida Leite
Secret. de Educ. Cultura e Desportos
Luiza Pereira Porto
Secretrio de Assistncia Social
Jaqueline de Almeida Soares Porto
Secretrio de Sade
Carlos Alberto Jovem
Secretrio de Servios Rurais
Decreto n 420/2011
Em, 20 de Dezembro de 2011.
DISPE SOBRE A ABERTURA DE
CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E
VISTA, no uso de suas atribuies legais e de conformidade com o
que dispe a Lei n 0385, de 21 de Dezembro de 2010.
Art. 1 - Fica autorizado o CrditoAdicional Suplementar na quantia
de R$ 38.285,77 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco
Reais e Setenta e Sete Centavos) destinado ao reforo de
dotaes no Oramento vigente, como segue:
01.010 Cmara Municipal de Vereadores
Permanente
6.258,12
01 031 2001 2001 Manuteno das Atividades da Cmara
Municipal
2.500,78
14.281,68
3390.35 99 00 Servios de Consultoria
1.500,00
1.018,19
02.020 Secretaria de Administrao e Finanas

04 123 2002 2005 Manuteno das Atividades de Administrao
e Finanas
Jurdica
12.276,00
02.040Secretaria de Sade
10 301 1007 2017 Manuteno das Atividades de Sade com
Recursos Prprios
440,00
02.100Instituto de Previdncia e Assistncia dos Servidores
Municipais - FUSEM
09 271 1023 2033 Manuteno do FUSEM
3390.05 99 15 Outros Benefcios Previdencirios
11,00
Total das Suplementaes: 38.285,77
Art. 2 - Constituem recursos para complementar a abertura do
Crdito de que trata o artigo 1 deste Decreto Anulao Parcial de
dotaes consignadas no Oramento vigente, no valor de R$
38.285,77 (Trinta e Oito Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e
Setenta e Sete Centavos), como segue:
01.010 Cmara Municipal de Vereadores
01 031 2001 2001
Municipal
3190.11 99 00
Civil
3390.14 99 00
3390.36 99 00
Manuteno das Atividades da Cmara
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal

17.350,82
Dirias - Civil
3.488,00
Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica
4.219,95
3390.92 99 00 Despesas de ExercciosAnteriores 500,00

27 813 1004 1071 Construo de Quadras Desportivas na Zona
Rural do Municpio
12.716,00
02.100 Instituto de Previdncia e Assistncia dos Servidores
Municipais - FUSEM
09 271 1023 2033 Manuteno do FUSEM
3390.14 99 15 Dirias - Civil
11,00
Total das Fontes de Recursos:
38.285,77
Art. 3 - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as

disposies em contrrio.
Edvan Pereira Leite
Prefeito

Francisco de Almeida Leite
Secret. de Educ. Cultura e Desportos
Carlos Antnio Macedo de Farias
Presidente da Cmara Municipal
Linaldo Albuquerque Leite
Diretor Presidente do FUSEM
- PORTARIAS -
ARAJO LACERDA Representante da Secretaria Municipal de

Ao Social, e vice-presidido pela Sr. FABIOLA PEREIRA DE
FREITAS Representante da Secretaria Municipal de Sade, com
representao dos seguintes rgos/Entidades:
REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS
Secretaria de Ao Social
Maria da ConceioArajo Lacerda (Titular)
Jacykelly Renata Frana de Oliveira (Suplente)
Secretaria de Agricultura
LeonardoAlmeidaArajo (Titular)
CarlosAlberto Jovem (Suplente)
GABINETE DO PREFEITO
Secretaria de Administrao e Finanas
Maria da ConceioArajo Meira (Titular)
Maria de Ftima Pereira Porto Ramos (Suplente)
PORTARIA N 088/2011
VISTA, no uso de suas atribuies legais, e de acordo com o
disposto na Lei n. 340, de 26 de fevereiro de 2009,
Secretaria de Educao
MarcosAntonio Cunha Farias (Titular)
Jorge Miguel Santos Gomes (Suplente)
Secretaria de Sade
Fabola Pereira de Freitas (Titular)
Thayse Pereira Batista de Melo (Suplente)
RESOLVE:
REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL
Designar o funcionrio FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO,
Matrcula N. 0410, ocupante do Cargo Efetivo de Trabalhador
Nvel I, para exercer a Funo Gratificada de Chefe da Seo de
Cadastro e Controle de IPTU Smbolo FG-1, com lotao na
Secretaria deAdministrao e Finanas.
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
PORTARIA N 089/2011
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA, no uso de suas
atribuies legais, em conformidade com a Lei Municipal N.
325/2007 de 05 de novembro de 2007,
RESOLVE:
1.- Nomear os membros efetivos e suplentes do CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO - CMI, para atuao durante o binio 20112013, que ser presidido pela Sr. MARIA DA CONCEIO
Associao das Voluntrias

Eldia Gonzaga de Carvalho (Titular)
Maria de Sousa Luis (Suplente)
Grupo de Casais Novo Horizonte
Jussara Oliveira Gonzaga (Titular)
Alessandra Martins deAlmeida (Suplente)
Igreja Presbiteriana
Selma CristinaArajo Ramos (Titular)
Josivan Martins Dantas (Suplente)
Pastoral da Pessoa Idosa
Maria do Socorro Farias Sousa (Titular)
Josefa deAssisAlmeida (Suplente)
Clube de Mes Maude Brasil Montenegro
Martinha Gomes da Silva (Titular)
Maria de Ftima Bento Vieira (Suplente)
SECRETARIA EXECUTIVA
Maria da ConceioArajo Meira (Primeira Secretria)
Jorge Miguel Santos Gomes (Segundo Secretrio)
2.- Fica tornada sem efeito a Portaria N. 280/2009, de 01 de julho
de 2009.
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
PORTARIA N 090/2011
VISTA, no uso de suas atribuies legais, nos termos do Art. 92 - da
Lei n. 116, de 27 de setembro de 1999, alterado pela Lei N.
400/2011 de 05 de dezembro de 2011,
RESOLVE:
Prorrogar por um perodo de 02 (dois) anos, a LICENA SEM
VENCIMENTOS do funcionrio EMMANUEL EDUARDO
VITORINO DE FARIAS, Matrcula N. 0332, ocupante do Cargo
Efetivo de Engenheiro Civil - Nvel V - com lotao na Secretaria de
Obras e Servios Urbanos - a contar da presente data.
EDVAN PEREIRA LEITE
PREFEITO
PREFEITO
LICITAES
- DEZEMBRO DE 2011 TOMADA DE PREOS N. 028/2011
DATA DA REALIZAO: 02 DE DEZEMBRO DE 2011.
OBJETIVO: AQUISIO DE COMBUSTVEIS, FILTROS E
LUBRIFICANTES para serem utilizados no abastecimento e
manuteno da frota de veculos e equipamentos deste municpio,
mediante ordem de fornecimento, por um perodo 12 (doze) meses
durante o exerccio de 2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios a aquisio dos
combustveis, correro conta de dotaes especficas do
Oramento da Prefeitura Municipal, no exerccio de 2012,
conforme j consignado na Lei Municipal N. 394/2011 LDO 2012.
DATA DA SOLICITAO: 14 de Novembro de 2011.
DATA DA AUTORIZAO DO PREFEITO MUNICIPAL: 16 de
Novembro de 2011.
DATA DA EMISSO DO EDITAL E PUBLICAO NO MURAL: 16
de Novembro de 2011.
PORTARIA N 041/2011 REPUBLICADA POR INCORREO

DATA DO PARECER JURDICO: 16 de Novembro de 2011.
VISTA, no uso de suas atribuies legais,
DATA DA PUBLICAO DO AVISO DO EDITAL NO DIRIO

OFICIAL DO ESTADO: 17 de Novembro de 2011.
DATA DA PUBLICAO DO AVISO DO EDITAL NO JORNAL
DIRIO DA BORBOREMA: 17 de Novembro de 2011.
RESOLVE:
VALOR ESTIMADO: R$ 535.974,00 (quinhentos e trinta e cinco

mil e novecentos e setenta e quatro reais)
1.- DISPENSAR o servidor ADEMIR BENEDITO DE SOUSA,

Matrcula N. 0006, ocupante do Cargo Efetivo de Auxiliar de
Servios Gerais Nvel II, de responder pelo cargo de Chefe do
Departamento de Apoio Administrativo Smbolo CC-2, da
estrutura administrativa da Secretaria de Administrao e
Finanas.
2.- EXONERAR o servidor ADEMIR BENEDITO DE SOUSA,
Matrcula N. 0006, do Cargo Efetivo de Auxiliar de Servios Gerais
Nvel II, com efeitos retroagidos a 1. de maro de 2011.
LICITANTES PARTICIPANTES E VALORES DAS PROPOSTAS:

1 MONTEIRO PEAS E SERVIOS LTDA - CNPJ:
02.186.341/0001-29
VALOR: R$ 44.529,30 (quarenta e quatro mil e quinhentos e vinte e
nove reais e trinta centavos)
2 COMERCIAL DE COMBUSTVEIS NORDESTE LTDA CNPJ:
09.382.946/0001-34
VALOR: R$ 535.203,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e duzentos e
trs reais)
LICITANTES VENCEDORES:
Boa Vista, 01 de julho de 2011.

1 MONTEIRO PEAS E SERVIOS LTDA - CNPJ:
02.186.341/0001-29
VALOR: R$ 26.162,72 (vinte e seis mil e cento e sessenta e dois
EDVAN PEREIRA LEITE

reais e setenta e dois centavos)
2 COMERCIAL DE COMBUSTVEIS NORDESTE LTDA CNPJ:
09.382.946/0001-34
VALOR: R$ 501.110,80 (quinhentos e um mil e cento e dez reais e
oitenta centavos)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 527.273,52 (quinhentos e
vinte e sete mil e duzentos e setenta e trs reais e cinqenta e dois
centavos).
OBJETIVO: AQUISIO DE MATERIAIS ELTRICOS PARA

SEREM UTILIZADOS NA REPOSIO DO SISTEMA DE
ILUMINAO PBLICA DO MUNICPIO DE BOA VISTA
DURANTE O EXERCCIO DE 2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios aquisio dos produtos,
correro por conta do Oramento da Secretaria de Obras e
Servios Urbanos, para o exerccio financeiro de 2012.
TOMADA DE PREOS N. 029/2011

OBJETIVO: Contratao dos Exames Radiodiagnsticos em
R A I O S X , U LT R A - S O N O G R A F I A , T O M O G R A F I A
COMPUTADORIZADA e ENDOSCOPIA DIGESTIVA, para a
Secretaria de Sade, para serem utilizados ao longo do exerccio
de 2012.

Novembro de 2011.
RECURSOS: Os recursos necessrios ao atendimento das

despesas, correro por conta do Oramento da Secretaria de
Sade, para o exerccio financeiro de 2012.

VALOR ESTIMADO: R$ 35.325,00 (trinta e cinco mil e trezentos e

vinte e cinco reais)

Novembro de 2011.
LICITANTE PARTICIPANTE E VENCEDOR:

1 ELETRONOR ENGENHARIA E COMRCIO LTDA - CNPJ:

08.527.137/0001-00
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 35.126,50 (trinta e cinco mil

e cento e vinte e seis reais e cinqenta centavos)

VALOR ESTIMADO: R$ 175.595,00 (cento e setenta e cinco mil e
quinhentos e noventa e cinco reais)
1 CAMPIMAGEM Centro de Diagnstico por Imagem de
Campina Grande LTDA- CNPJ: 02.503.493/0001-08
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 175.595,00 (cento e setenta
e cinco mil e quinhentos e noventa e cinco reais).

OBJETIVO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECER
BANHEIROS QUMICOS E REALIZAR OS SERVIOS DE
LIMPEZA DE FOSSAS SPTICAS DO MUNICPIO DURANTE O
EXERCCIO DE 2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios ao atendimento das
despesas, correro por conta do Oramento da Secretaria de
Obras e Servios Urbanos, para o exerccio financeiro de 2012.


Novembro de 2011.

VALOR ESTIMADO: R$ 53.250,00 (cinquenta e trs mil e
duzentos e cinquenta reais)
1 MODERNA LOCAO E EMPREENDIMETOS LTDA - CNPJ:
35.484.971/0001-39

VALOR ESTIMADO: R$ 198.354,00 (cento e noventa e oito mil e
trezentos e cinquenta e quatro reais)
1 PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - CNPJ:
11.991.148/0001-51
VALOR: R$ R$ 58.140,00 (cinqenta e oito mil e cento e quarenta
reais)
2 PNEUMAX LTDA- CNPJ: 09.215.807/0001-16
VALOR: 135.726,00 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e vinte e
seis reais)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 193.866,00 (cento e
noventa e trs mil e oitocentos e sessenta e seis reais)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 50.400,00 (cinqenta mil e

quatrocentos reais)

DATA DA HOMOLOGAO E ADJUDICAO: 02 de Janeiro de
2011.


OBJETIVO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA FORNECER
PEAS PARA RECUPERAO E/OU IMPLANTAO DE
POOS ARTESIANOS COMUNITRIOS NA ZONA RURAL DO
MUNICPIO DURANTE O EXERCCIO DE 2012.
OBJETIVO: AQUISIO DE PNEUS E CONTRATAO DE

SERVIOS DE DUPLAGEM DE PNEUS NOVOS, BEM COMO DE
REVESTIMENTO DE PNEUS USADOS, para aplicao na frota
prpria de veculos deste Municpio, Por um perodo de 12 (doze)
meses, durante o exerccio de 2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios aquisio dos produtos,

correro por conta do Oramento da Secretaria de Servios Rurais,
para o exerccio de 2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios aquisio dos PNEUS,

correro por conta do Oramento das Seguintes Secretarias, para
ocorrente exerccio;
Secretaria de Educao, Turismo, Cultura e Desportos;
Secretaria de Sade;
Secretaria deAo Social;
Secretaria deAdministrao de Finanas;
Secretaria de Servios Rurais.

Novembro de 2011.

Novembro de 2011.
DATA DA EMISSO DO EDITAL E PUBLICAO NO MURAL:
28 de Novembro de 2011.

OFICIAL DO ESTADO (REPUBLICADO POR INCORREO): 02
de Dezembro de 2011.
DIRIO DA BORBOREMA ( REPUBLICADO POR
INCORREO): 02 de Dezembro de 2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 111.325,00 (cento e onze mil e trezentos e

vinte e cinco reais)

1 INDUSTRIAYVEL LTDA- CNPJ: 08.811.812/0001-29

VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 103.960,00 (cento e trs mil
e novecentos e sessenta reais)

OBJETIVO: LOCAO DE 03 (TRS) VECULOS PARA O
RESPECTIVO ATENDIMENTO S SECRETARIAS DE
ADMINISTRAO E FINANAS, OBRAS E SERVIOS
URBANOS, e SERVIOS RURAIS DURANTE O EXERCCIO DE
2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios locao dos veculos,
correro por conta do oramento da Prefeitura Municipal de Boa
Vista, para o exerccio de 2012, nas seguintes Secretarias:
ADMINISTRAO E FINANAS, OBRAS E SERVIOS
URBANOS, e SERVIOS RURAIS.
Dezembro de 2011.
12 (doze) meses, durante o exerccio de 2012.

RECURSOS: Os recursos necessrios ao pagamento do
Transporte Dgua, correro por conta de rubrica da Secretaria de
Servios Rurais, para o exerccio financeiro de 2012, conforme
previsto na Lei Municipal N 394/2011 Lei de Diretrizes
Oramentria para 2012.
DATA DA SOLICITAO: 05 de Dezembro de 2011.
Dezembro de 2011.
DATA DO PARECER JURDICO: 07 de Dezembro de 2011.
OFICIAL DO ESTADO: 08 de Dezembro de 2011.
DIRIO DA BORBOREMA: 08 de Dezembro de 2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil
reais)

LICITANTES PARTICIPANTES E VENCEDORES:
1 ADEVALALVES DASILVA- CPF: 288.393.407-00

VALOR: R$ 77.900,00 (setenta e sete mil e novecentos reais)

2 ANDR LUS SOARES PORTO - CPF: 042.230.944-32

VALOR: R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais)

3 CLUDIO DASILVAFONSECA- CPF: 797.610.114-53

VALOR: R$ 78.300,00 (setenta e oito mil e trezentos reais)
VALOR ESTIMADO: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e

seiscentos reais)
4 DJAIR RIBEIRO GUIMARES - CPF: 692.338.024-34

VALOR: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais)
5 JOO SOARES MARTINS - CPF: 797.035.004-63

VALOR: R$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais)
1 JOSE LUIZ DOS SANTOS - CNPJ: 13.472.467/0001-86

VALOR: R$ 52.200,00 (cinqenta e dois mil e duzentos reais)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 52.200,00 (cinqenta e dois
mil e duzentos reais)
6 JOS GOMES SAMPAIO - CPF: 587.707.124-68

VALOR: R$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 470.750,00 (quatrocentos e
setenta mil e setecentos e cinqenta reais)

OBJETIVO: Contratao de 06(seis) CAMINHES, equipados
com tanques elpticos (CARROS-PIPA), para serem utilizados no
abastecimento dgua das cisternas situadas em toda a rea rural
do Municpio, das segundas-feiras aos sbados, por um perodo de
OBJETIVO: LOCAO DE VECULOS, PARA ATENDER AOS

TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS DIVERSAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, AO LONGO DO EXERCCIO DE

2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios ao pagamento dos
transportes correro conta de rubrica prpria do Oramento das
Secretarias a seguir, no decorrer do exerccio financeiro de 2012:
Secretaria de Administrao e Finanas; Secretaria de Sade;
Secretaria de Ao Social; Secretaria de Educao, Turismo,
Cultura e Desportos; e Secretaria de Obras e Servios Urbanos.
ALOR: R$ 21.024,00 (vinte e um mil e vinte e quatro reais)

ITEM 15 JOS DAGUIASOUSAGOMES - CPF: 473.568.804-82
VALOR: R$ 23.700,00 (vinte e trs mil e setecentos reais)
ITEM 16 JOS PEREIRANETO - CPF: 044.333.624-50
VALOR: R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais)
ITEM 10 JOO CLEIDON DEARAJO - CPF: 027.762.414-29
VALOR: R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais)

Dezembro de 2011.
ITEM 08 LINDOLFO PEREIRA DE FARIAS - CPF: 250.743.85415

VALOR: R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais)
ITEM 05 ORIVALDO GONZAGA DA SILVA - CPF: 122.679.45487
VALOR: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

VALOR ESTIMADO: R$ 245.180,00 (duzentos e quarenta e cinco
mil e cento e oitenta reais)
LICITANTES PARTICIPANTES E VENCEDORES:
ITEM 06 AGOSTINHO PEREIRA PINTO NETO - CPF:
226.053.714-68
VALOR: R$ 7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais)
ITEM 11 ALDO PAULO DE SOUSA- CPF: 854.338.704-30
VALOR: R$ 26.950,00 (vinte e seis mil e novecentos e cinquenta
reais)
ITEM 04 ANTNIO ROBERTO PEREIRA- CPF: 649.343.224-34
ITEM 02 ANALEITE SOARES - CPF: 518.666.684-04
VALOR: R$ 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte reais)
ITEM 12 ANSELMO APOLINRIO DE TORRES - CPF:
033.594.614-36
VALOR: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais)
ITEM 17 BENEDITOARAJO DE SOUZA- CPF: 215.765.214-00
VALOR: R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)
ITEM 01 DANIELLY SILVARAMOS - CPF: 055.606.984-66
VALOR: R$ 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte reais)
ITEM 07 FRANCISCO GUIMARES DE LIMA - CPF:
770.780.767-49
VALOR: R$ 7.524,00 (sete mil e quinhentos e vinte e quatro reais)
ITEM 03 ROZILENE BORBUREMA- CPF: 873.908.684-49

VALOR: R$ 4.620,00 (sete mil e seiscentos e vinte reais)
OBS: NO ACUDIRAM INTERESSADOS PARA OS ITENS N.S
13 e 14 DAPRESENTE LICITAO.
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 222.398,00 (duzentos e
vinte e dois mil e trezentos e noventa e oito reais)
CONVITE N. 017/2011
OBJETIVO: Contratao de Servios Advocatcios de
profissional (pessoa fsica) ou sociedade de advogados
(pessoa jurdica), para prestao de servios em Joo Pessoa,
capital do Estado da Paraba, com rea de atuao no Direito
Administrativo e/ou Constitucional, para defesa do Municpio de
Boa Vista.
RECURSOS: Os recursos necessrios correro por conta do
Oramento da Secretaria de Administrao e Finanas, para o
corrente exerccio financeiro de 2012.
Dezembro de 2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos
reais)
LICITANTES CONVIDADOS:
ITEM 09 GLAUBER VICTORALMEIDA- CPF: 872.341.144-91

1 RIO DANTAS DANBREGA CPF: 930.891.124-34
2 CAROLINE ELAYNE BRANDO CHAVES CPF:
036.603.884-24
Dezembro de 2011.
3 CLUDIO FREIRE MADRUGA CPF: 690.881.014-34
4 F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ:

10.212.999/0001-96
VALOR ESTIMADO: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos

reais)
5 JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 11.663.900/0001-35

VALOR: R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)
2 CAROLINE ELAYNE BRANDO CHAVES CPF:
036.603.884-24
VALOR: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais)
3 CLUDIO FREIRE MADRUGA CPF: 690.881.014-34
VALOR: R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais)
4 F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ:
10.212.999/0001-96
VALOR: R$ 33.600,00 (trinta e trs mil e seiscentos reais)
LICITANTE VENCEDOR:
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 31.200,00 (trinta e um mil e
duzentos reais)
1 - VIATEC SOLUES TECNOLGICAS LTDA CNPJ:

11.840.017/0001-73
VALOR: R$ 38.856,00 (trinta e oito mil e oitocentos e cinqenta e
seis reais)
2 DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIOS EM
INFORMTICAPBLICALTDA CNPJ: 07.174.787/0001-57
Valor: R$ 38.844,00 (trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e
quatro reais)
3 PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ:
07.553.129/0001-76
Valor: R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e sessenta reais)
LICITANTE VENCEDOR:
1 PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA CNPJ:
07.553.129/0001-76
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e
cento e sessenta reais)
PREGO PRESENCIAL N. 014/2011

CONVITE N. 018/2011
OBJETIVO: LOCAO DE SOFTWARES DOS SISTEMAS DE
CONTABILIDADE, AO SOCIAL, FARMCIA BSICA,
ARRECADAO E TRIBUTOS, ESTOQUE E PATRIMNIO,
destinado utilizao pelas reparties municipais, nos controle e
armazenamento de informaes, por um perodo de 12 (doze)
meses, durante o exerccio de 2012.
RECURSOS: Os recursos necessrios contratao dos servios,
correro por conta de Oramento Prprio deste Municpio
Secretarias de Administrao e Finanas, Ao Social, Sade e
Obras e Servios Urbanos, para o exerccio financeiro de 2012.
DATA: 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

OBJETIVO: AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO
PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS,
para serem utilizados nos servios executados pela citada
secretaria durante o exerccio de 2012.
RECURSOS: As despesas decorrentes correro conta do
oramento das Secretarias de Obras e Servios Urbanos, Sade,
Educao, Ao Social, Administrao e Finanas; e Servios
Rurais para o exerccio financeiro de 2012.

Novembro de 2011.

2 JOS ROSSANDRO ALVES FARIAS CNPJ:

05.163.075/0001-07
VALOR: R$ 687.844,60 (seiscentos e oitenta e sete mil e oitocentos
e quarenta e quatro reais e sessenta centavos)
DATA DA PUBLICAO DO AVISO DO EDITAL NO DIRIO DA

BORBOREMA: 29 de novembro de 2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 657.856,26 (seiscentos e cinquenta e
sete mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis
centavos)
LICITAO DESERTA
1 GINALDO PIRES GONZAGA CNPJ: 08.924.480/0001-99

VALOR: R$ 311.673,59 (trezentos e onze mil e seiscentos e setenta
e trs reais e cinqenta e nove centavos)
2 JOS ROSSANDRO ALVES FARIAS CNPJ:
05.163.075/0001-07
VALOR: R$ 293.656,90 (duzentos e noventa e trs mil e seiscentos
e cinqenta e seis reais e noventa centavos)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 605.330,49 (seiscentos e
cinco mil e trezentos e trinta reais e quarenta e nove centavos).

OBJETIVO: AQUISIO DE MATERIAIS DE CONSTRUO
PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS URBANOS,
para serem utilizados nos servios executados pela citada
secreataria durante o exerccio de 2012.
RECURSOS: As despesas decorrentes correro conta do
oramento das Secretarias de Obras e Servios Urbanos; Sade;
Educao; Ao Social; Administrao e Finanas; e Servios
Rurais para o exerccio financeiro de 2012.

OBJETIVO: AQUISIO DE MEDICAMENTOS PARA A
SECRETARIA DE SADE, PARA SEREM UTILIZADOS NO
REABASTECIMENTO DAFARMCIABSICADO MUNICPIO, no
decorrer do exerccio de 2012.
RECURSOS: As despesas decorrentes da contratao correro
conta do Oramento da Secretaria de Sade, para o exerccio
financeiro de 2012.

Dezembro de 2011.


Dezembro de 2011.



BORBOREMA: 14 de Dezembro de 2011.

VALOR ESTIMADO: R$ 635.180,50 (seiscentos e trinta e cinco mil

e cento e oitenta reais e cinquenta centavos)

BORBOREMA: 20 de Dezembro de 2011.
VALOR ESTIMADO: R$ 242.004,97 (duzentos e quarenta e dois

mil e quatro reais e noventa e sete centavos)
1 GINALDO PIRES GONZAGA CNPJ: 08.924.480/0001-99

VALOR: R$ 611.052,81 (seiscentos e onze mil e cinqenta e dois
reais e oitenta e um centavos)

1 CIRUFARMACOMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09

VALOR: R$ 84.894,60 (oitenta e quatro mil e oitocentos e noventa e
quatro reais e sessenta centavos)
2 DEPSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES
LTDAEPP CNPJ: 06.224.321/0001-56
VALOR: R$ 79.983,05 (setenta e nove mil e novecentos e oitenta e
trs reais e cinco centavos)
3 ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 70.104.344/0001-26
VALOR: R$ 101.548,40 (cento e um mil e quinhentos e quarenta e
oito reais e quarenta centavos)
4 FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACUTICOS,
MDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 08.160.290/0001-42
VALOR: R$ 87.782,30 (oitenta e sete mil e setecentos e oitenta e
dois reais e trinta centavos)
5 LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MDICO
HOSP. LTDA CNPJ: 10.831.701/0001-26
VALOR: R$ 222.048,82 (duzentos e vinte e dois mil e quarenta e
oito reais e oitenta e dois centavos)
6 NELFARMA COMRCIO DE PRODUTOS QUMICOS LTDA
CNPJ: 70.097.530/0001-85
VALOR: R$ 184.142,97 (cento e oitenta e quatro mil e cento e
quarenta e dois reais e noventa e sete centavos)
1 CIRUFARMACOMERCIAL LTDA CNPJ: 40.787.152/0001-09
VALOR: R$ 15.331,10 (quinze mil e trezentos e trinta e um reais e
dez centavos)
2 DEPSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES
LTDAEPP CNPJ: 06.224.321/0001-56
VALOR: R$ 17.576,85 (dezessete mil e quinhentos e setenta e seis
reais e oitenta e cinco centavos)
3 ENDOMED COM. E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 70.104.344/0001-26
VALOR: R$ 18.943,50 (dezoito mil e novecentos e quarenta e trs
reais e cinqenta centavos)
4 FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACUTICOS,
MDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 08.160.290/0001-42
VALOR: R$ 550,00 (quinhentos e cinqenta reais)
5 LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MDICO
HOSP. LTDA CNPJ: 10.831.701/0001-26
VALOR: R$ 57.910,57 (cinqenta e sete mil e novecentos e dez
reais e cinqenta e sete centavos)
6 NELFARMA COMRCIO DE PRODUTOS QUMICOS LTDA
CNPJ: 70.097.530/0001-85
VALOR: R$ 63.358,99 (sessenta e trs mil e trezentos e cinqenta e
oito reais e noventa e nove centavos)
VALOR GLOBAL DA LICITAO: R$ 173.671,01(cento e setenta

e trs reais e seiscentos e setenta e um reais e um centavo).
-
EXTRATO DE
CONTRATOS
- NOVEMBRO/DEZEMBRO 2011 N. 372/2011
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista
CONTRATADO: JOSELITO PEREIRA FREIRE
OBJETO: Executar os servios de mo-de-obra, na
CONSTRUO DE 03 (TRS) TANQUES-BEBEDOURO NAS
LOCALIDADES abaixo descriminadas, conforme planilhas
detalhadas, elaboradas pela Secretaria de Obras e Servios
Urbanos.
01-STIO CACIMBA NOVA SETOR DE VALDEBAN ALMEIDA
SILVA;
02-STIO RIACHO FUNDO SETOR DE SRGIO ROMERO
GONZAGA;
03-STIO SO PEDRO SETOR DE JOS LUCIANO DA SILVA.
VALOR: R$ 2.930,88 (dois mil e novecentos e trinta reais e oitenta e
oito centavos)
PRAZO DE EXECUO: 30 (trinta) dias
RECURSOS: Do Municpio.
N. 373/2011
CONTRATADO: LENILSON ALMEIDAARAJO
CONSTRUO DE UM TANQUE-BEBEDOURO NA
LOCALIDADE BRAVO SETOR DE LUIZ LACERDA FILHO.
VALOR: R$ 976,96 (novecentos e setenta e seis reais e noventa e
seis centavos)
PRAZO DE EXECUO: 15 (quinze) dias
N. 374/2011
CONTRATADO: GILBERTO CAVALCANTE DE FARIAS
OBJETO: Prestar servios profissionais, como mdico
plantonista, na Unidade Mista de Sade do Municpio.
VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
PRAZO DE EXECUO: 02 (dois) meses
N. 375/2011
CONTRATADO: ANTNIO CLARINDO DA SILVA NETO
OBJETO: Desempenhar a funo de Professor Substituto da
disciplina de Geografia - na 2. Fase do Ensino Fundamental,

da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Mdio Professora
Francisca Leite Vitorino, deste Municpio.
VALOR: R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)
PRAZO DE EXECUO: 02 (dois) meses
ALINE TRAJANO BARROS R$ 427,00.

VALOR: R$ 1.006,60 (hum mil e duzentos e seis reais e sessenta
centavos).
N. 376/2011
CONTRATADO: JOS PAULINO DA CUNHA
OBJETO: PRESTAR OS SERVIOS ABAIXO DESCRIMINADOS,
DE INTERESSE DESTA PREFEITURA:
N. 380/2011
CONTRATADO: GILMARA DIAS DE LIMA
OBJETO: Prestar servios como NUTRICIONISTA na
elaborao do cardpio dos alimentos destinados merenda
escolar do Municpio.
VALOR: R$ 800,00 (oitocentos reais).
01-CONSERTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES

V. UNIT: R$ 15,00 TOTAL: R$ 900,00;
02-MANUTENO DAS INSTALAES ELTRICAS DO
GINSIO POLIESPORTIVO O CABEO V. TOTAL: R$
200,00.
VALOR: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)
PRAZO DE EXECUO: 15 (quinze) dias
N. 377/2011
CONTRATADO: MACIEL BATISTA DE ARAJO
OBJETO: PRESTAR SERVIOS DE CONSERTO DO
BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL
FRANCISCA LEITE VITORINO.
VALOR: R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)
PRAZO DE EXECUO: 08 (oito) dias
N. 378/2011
CONTRATADO: DR. EDMAR AMORIM BORBA
OBJETO: PRESTAR SERVIOS MDICOS NOS EXAMES DE
UROLOGIA (TOQUE RETAL), DENTRO DA PROGRAMAO
DA CAMPANHA DA SADE DO HOMEM, COM A REALIZAO
DE 100 (CEM) CONSULTAS.
VALOR: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais)
N. 379/2011
CONTRATADO: ALEMBERG CARVALHO DE OLIVEIRA
CONSTRUO DE 01 (UM) TANQUE BEBEDOURO E DE 01
(UMA) CISTERNA COMUNITRIA CIRCULAR (COM
CAPACIDADE PARA 11.304 LITROS) nas localidades abaixo
descriminadas, conforme planilha detalhada, elaborada pela
Secretaria de Obras e Servios Urbanos:
01-TANQUE BEBEDOURO: STIO RIACHO FUNDO SETOR DE
MARCOS ARAKEM - R$ 579,60;
02-CISTERNA COMUNITRIA: STIO FARINHA SETOR DE
N. 381/2011
CONTRATADO: DINART LACERDA FERREIRA
OBJETO: Executar servios de mo-de-obra, nos servios de
Construo de 03 (TRS) CISTERNAS CIRCULARES
COMUNITRIAS com capacidade para 11.304 litros dgua
cada, de acordo com as especificaes contidas nas planilhas
elaboradas pela Secretaria de Obras e Servios Urbanos, nas
seguintes localizaes rurais do Municpio:
01-STIO SANTO ANTNIO setor de Jos Francisco de Assis;
02-STIO SANTO ANTNIO setor de Antnio Gonzaga
Pereira;
03-STIO POO DE PEDRA setor de Iremar Veras.
VALOR: R$ 1.281,00 (hum mil e duzentos e oitenta e um reais)
N. 382/2011
CONTRATADO: MARIA GERLANE SILVA BUSCAPE
PRODUES - ME
OBJETO: Servios de SONORIZAO da FESTA DO BOM
JESUS DOS MARTRIOS, apoiada por esta Prefeitura, nos dias
23, 24, 25, 26 e 27 de novembro de 2011.
VALOR: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
PRAZO DE EXECUO: 05 (cinco) dias
N. 383/2011
CONTRATADO: MARIA HELENA SILVA CUNHA
OBJETO: Prestar servios de ALIMENTAO DA BASE DE
DADOS RELACIONADOS SECRETARIA DE EDUCAO E
CULTURA DO MUNICPIO, NO SISTEMA BETHA EDUCAO,
contratado pelo Municpio.
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais)
PRAZO DE EXECUO: 42 (quarenta e dois) dias
N. 384/2011

CONTRATADO: FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO
RAMALHO JNIOR
OBJETO: Promover a realizao de 02 (dois) shows artsticos
durante a FESTA DO BOM JESUS DOS MARTRIOS, Padroeiro
deste Municpio.
VALOR: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais)
PRAZO DE VIGNCIA: 10 (dez) dias
N. 385/2011
CONTRATADO: ATITUDE PRODUES MUSICAIS E EVENTOS
LTDA - ME
OBJETO: Promover a realizao de 01 (um) show musical com
a FORROZO KARKAR O PIPOCO DO TROVO durante a
FESTA DO BOM JESUS DOS MARTRIOS.
N. 386/2011
CONTRATADO: BETO PRODUES
OBJETO: Promover a realizao de 01 (um) show musical com
a BANDA FERAS durante a FESTA DO BOM JESUS DOS
MARTRIOS, Padroeiro deste Municpio.
VALOR: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
N. 387/2011
CONTRATADO: FERNANDO ANTNIO GUIMARES DA SILVA
OBJETO: Fornecer 07 (sete) TOLDOS, de sua propriedade,
destinado cobertura do Pavilho da FESTA DO BOM JESUS
DOS MARTRIOS, apoiada por esta Prefeitura, nos dias 24, 25, 26
e 27 de novembro de 2011.
VALOR: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais)
PRAZO DE EXECUO: 04 (quatro) dias
N. 388/2011
CONTRATADO: JACIARA GONZAGA SOARES
OBJETO: Executar os servios de transporte, carrego e
descarrego em caminho-caamba de sua propriedade de 62
(SESSENTA E DUAS) CAAMBAS DE PIARRA, da piarraeira
localizada na localidade do So Joozinho, para aterramento das
laterais das Ruas FRANCISCO GOMES (TITI), JOO MARINHO
DE OLIVEIRA e ORALDO LEITE DE SOUSA.
VALOR: R$ 3.100,00 (trs mil e cem reais)
PRAZO DE EXECUO: 10 (dez) dias
N. 389/2011
CONTRATADO: JOO PAULO RODRIGUES BATISTA

OBJETO: Executar os servios de mo-de-obra, na Construo
de 03 (TRS) CISTERNAS CIRCULARES COMUNITRIAS com
capacidade para 11.304 litros dgua cada, de acordo com as
especificaes contidas nas planilhas elaboradas pela Secretaria
de Obras e Servios Urbanos, nas seguintes localizaes rurais do
Municpio:
01-STIO SO JOOZINHO setor de Jos Silvano Gomes;
02-STIO SO JOOZINHO setor de Iracema Borborema;
03-STIO LAJES setor de Francisca Pereira.
VALOR: R$ 1.281,00 (hum mil e duzentos e oitenta e um reais)
N. 390/2011
CONTRATADO: E. ZALMA SOUZA ME ERY VARIEDADES
OBJETO: Fornecer MATERIAL ESCOLAR para a Secretaria de
Educao, Turismo, Cultura e Desportos, para serem utilizados
pelas Escolas Municipais durante o ano letivo de 2012.
PRAZO DE EXECUO: 20 (vinte) dias
N. 391/2011
CONTRATADO: EVILZIO PEREIRA DOS SANTOS
PAPELARIA COMPASSO
VALOR: R$ 3.080,00 (trs mil e oitenta reais)
N. 392/2011
CONTRATADO: ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA
LOJO DO COLEGIAL
VALOR: R$ 10.487,40 (dez mil e quatrocentos e oitenta e sete reais
e quarenta centavos)
N. 393/2011
CONTRATADO: LENILSON ALMEIDAARAJO
CONSTRUO DE 01 (UM) MATA-BURRO NO ACESSO DO
CRUZEIRO AO STIO POO VERDE, deste Municpio.
VALOR: R$ 900,34 (novecentos reais e trinta e quatro centavos)

N. 394/2011
CONTRATADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A
OBJETO: Disponibilizar um plano de 04 LINHAS DADOS VELOX
3G MVEL para esta Prefeitura.
VALOR MENSAL: R$ 319,60 (trezentos e dezenove reais e
sessenta centavos)
PRAZO DE EXECUO: 12 (doze) meses
ADITIVOS CONTRATUAIS
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 051/2011
CONTRATADO (A): JOO CLEIDON DE ARAJO
CLUSULA(S)ADITADA(S):
CLUSULA TERCEIRA: VALOR Alterao no valor inicial para
R$ 21.280,00 (vinte e um mil e duzentos e oitenta reais).
N. 395/2011
CONTRATADO: DINMICO CONTABILIDADE
OBJETO: PRESTAR SERVIOS DE ATUALIZAO DOS
DADOS DESTA PREFEITURA, NO SISTEMA DE COLETA DE
DADOS CONTBEIS DO TESOURO NACIONAL SISTN
JUNTO CAIXA ECONMICA FEDERAL, REFERENTES AOS
EXERCCIOS DE 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
VALOR: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais)
N. 396/2011
CONTRATADO: JOS ALEIXO BARROS
OBJETO: Executar os servios de transporte e descarrego de 72
(SETENTA E DUAS) caambas de PIARRA extradas da
piarraeira localizada na localidade do So Joozinho, destinadas
recuperao do acesso ao Stio Cachoeirinha e aterramento das
laterais das Ruas Agostinho Pereira, Antnio Fernando Aires,
Bonifcio Gomes eAntnio Gomes Perico.
VALOR: R$ 3.600,00 (trs mil e seiscentos reais).
PRAZO DE EXECUO: 10 (dez) dias
N. 397/2011
CONTRATADO: ATITUDE PRODUES MUSICAIS E EVENTOS
LTDA - ME
OBJETO: Promover a REALIZAO DE 02 (DOIS) SHOWS
MUSICAIS DURANTE A FESTA DE REVEILLON DO MUNICPIO
DE BOA VISTA.
VALOR: 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)
PRAZO DE EXECUO: 04 (quatro) dias
N. 398/2011
CONTRATADO: MARCOS TEFILO DA COSTA ARRASTA P
PRODUES
OBJETO: Servios de SONORIZAO da FESTA DE
REVEILLON DO MUNICPIO DE BOA VISTA.
VALOR: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)
PRAZO DE EXECUO: 01 (um) dia

CONTRATADO (A): ALDO PAULO DE SOUSA
CLUSULA TERCEIRA: VALOR Alterao no valor inicial para
R$ 20.250,00 (vinte mil e duzentos e cinqenta reais).
CONTRATADO (A): ANSELMO APOLINRIO DE TORRES
CLUSULA TERCEIRA: Alterao no valor inicial R$ 19.240,00
(dezenove mil e duzentos e quarenta reais).
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 338/2011
CONTRATADO (A): EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL
LTDA
ALTERAES REALIZADAS:
PRAZO: Fica prorrogada, por mais 90 (noventa) dias, a vigncia do
presente contrato, com efeitos a partir de 14 de dezembro de 2011
e trmino em 13 de maro de 2012.
VALOR: valor de R$ 81.401,60 (oitenta e um mil e quatrocentos
e um reais e sessenta centavos).
CONTRATADO (A): DULCINIA BARBOSA SAMPAIO
PRAZO: Fica prorrogada, por mais 11 (onze) meses, a vigncia do
e trmino em 09 de novembro de 2012.
VALOR: Fica reduzido em 7,5%, o valor sobre o contrato inicial
(2011), resultando no valor de R$ 38.539,20 (trinta e oito mil e
quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos);
correspondente ao perodo de vigncia deste aditivo (2012).
CONTRATADO (A): MARIZALDO ALMEIDA SAMPAIO

(2011), resultando no valor de R$ 28.338,30 (vinte e oito mil e
trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos); correspondente
ao perodo de vigncia deste aditivo (2012).
CONTRATADO (A): MACIEL GUIMARES FERREIRA
(2011), resultando no valor de R$ 52.554,80 (cinqenta e dois mil
e quinhentos e cinqenta e quatro reais e oitenta centavos);
CONTRATADO (A): ESDRAS BATISTA MARTINS
(2011), resultando no valor de R$ 33.716,25 (trinta e trs mil e
setecentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos);
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 124/2011
CONTRATADO (A): MAGNALDO GUEDES DE SOUZA
(2011), resultando no valor de R$ 34.380,40 (trinta e quatro mil e
trezentos e oitenta reais e quarenta centavos); correspondente
CONTRATADO (A): SIMONE BORBOREMA PORTO
(2011), resultando no valor de R$ 23.310,00 (vinte e trs mil e
trezentos e dez reais); correspondente ao perodo de vigncia

deste aditivo (2012).
CONTRATADO (A): CLVIS DE ARAJO BARBOSA JNIOR
(2011), resultando no valor de R$ 33.004,00 (trinta e trs mil e
quatro reais); correspondente ao perodo de vigncia deste aditivo
(2012).
CONTRATADO (A): XISTO CORREIA GUEDES DA SILVA
(2011), resultando no valor de R$ 23.828,00 (vinte e trs mil e
oitocentos e vinte e oito reais); correspondente ao perodo de
vigncia deste aditivo (2012).
CONTRATADO (A): JOS LIBRIO GOMES FILHO
(2011), resultando no valor de R$ 26.640,00 (vinte e seis mil e
seiscentos e quarenta reais); correspondente ao perodo de
CONTRATADO (A): JONAS DA SILVAARAJO
(2011), resultando no valor de R$ 38.480,00 (trinta e oito mil e
quatrocentos e oitenta reais); correspondente ao perodo de

CONTRATADO (A): ANTNIO FRANCISCO DA COSTA
(2011), resultando no valor de R$ 17.319,70 (dezessete mil e
trezentos e dezenove reais e setenta centavos); correspondente
CONTRATADO (A): SAMARA CAROLINA ALMEIDA DE
OLIVEIRA
(2011), resultando no valor de R$ 22.496,00 (vinte e dois mil e
quatrocentos e noventa e seis reais); correspondente ao perodo
de vigncia deste aditivo (2012).
CONTRATADO (A): NILTON PEREIRA DA COSTA
(2011), resultando no valor de R$ 17.760,00 (dezessete mil e
setecentos e sessenta reais); correspondente ao perodo de
CONTRATADO (A): JAELSON RODRIGUES DE CARVLHO
(2011), resultando no valor de R$ 25.474,50 (vinte e cinco mil e
quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos);
CONTRATADO (A): FRANCISCO TAVARES RAMOS
(2011), resultando no valor de R$ 20.246,40 (vinte mil e duzentos
e quarenta e seis reais e quarenta centavos); correspondente ao
perodo de vigncia deste aditivo (2012).
CONTRATADO (A): JOSEMAR BORBUREMA
(2011), resultando no valor de R$ 30.902,40 (trinta mil e
novecentos e dois reais e quarenta centavos); correspondente
CONTRATADO (A): FABRCIO CORREIAALMEIDA SILVA
(2011), resultando no valor de R$ 24.908,40 (vinte e quatro mil e
novecentos e oito reais e quarenta centavos); correspondente
CONTRATADO (A): AILTON SAMPAIO DE ARAJO
(2011), resultando no valor de R$ 10.123,20 (dez mil e cento e
vinte e trs reais e vinte centavos); correspondente ao perodo
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 142/2011
CONTRATADO (A): MARCUS ACIOLY COSTA BORBOREMA

(2011), resultando no valor de R$ 14.119,20 (quatorze mil e cento
e dezenove reais e vinte centavos); correspondente ao perodo
CONTRATADO (A): JOO PEREIRA BATISTA NETO
(2011), resultando no valor de R$ 27.172,80 (vinte e sete mil e
cento e setenta e dois reais e oitenta centavos); correspondente
CONTRATADO (A): JOO PAULO ALCNTARAARAJO
(2011), resultando no valor de R$ 18.777,50 (dezoito mil e
setecentos e setenta e sete reais e cinqenta centavos);
CONTRATADO (A): VALDEMIR PEREIRA DE ARAJO
(2011), resultando no valor de R$ 8.465,60 (oito mil e
quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos);
CONTRATADO (A): PAULO GONZAGA SAMPAIO
(2011), resultando no valor de R$ 5.254,00 (cinco mil e duzentos e
cinqenta e quatro reais); correspondente ao perodo de vigncia
deste aditivo (2012).

CONTRATADO (A): BIMARSIO FBIO DA COSTA
(2011), resultando no valor de R$ 8.373,10 (oito mil e trezentos e
setenta e trs reais e dez centavos); correspondente ao perodo
CONTRATADO (A): WELLINGTON DE ARAJO MEIRA
(2011), resultando no valor de R$ 12.787,20 (doze mil e
setecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos);
CONTRATADO (A): EDMILSON ALVES MONTEIRO
(2011), resultando no valor de R$ 10.461,75 (dez mil e
quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco
centavos); correspondente ao perodo de vigncia deste aditivo
(2012).
DATA: 13/12/2011
INEXIGIBILIDADE N. 001/2010
CNPJ: 01.612.538/0001-10
CONTRATADO (A): SRGIO PESSOAARAJO
CPF: 176.455.904-59
CLUSULAADITADA:
CLUSULA QUARTA - PRAZO: O presente contrato ter um
prazo de vigncia de 36 (TRINTA E SEIS) MESES, iniciando-se no
dia 14 de janeiro de 2010, e findando-se em 31 DE DEZEMBRO DE
2012, podendo ser renovado sucessivas vezes, desde que para
atender s vigncias dos CONVNIOS abaixo elencados:
CONTRATO DE REPASSE N. 0313210-58/2009 Ministrio das
Cidades

Cidades
Cidades
Cidades
RESCISO CONTRATUAL
CONTRATO N. 355/2011
CONTRATADO: Evando Gomes de Farias
MOTIVO: Alterao do Projeto Inicial
R E S O L V E:
RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N 008/2011,
que objetiva a
CONTRATAO DE SHOWS ARTSTICOS
COM AS BANDAS ESTAO A LUZ E FORROZO
TEMPERO COMPLETO, PARA APRESENTAO NA FESTA
DE REVEILLON DO MUNICPIO DE BOA VISTA NO DIA 31 DE
DEZEMBRO DE 2011; e com base nos elementos constantes do
processo correspondente, ADJUDICAR o referido objeto
Empresa: ATITUDE PRODUES MUSICAIS E EVENTOS LTDA
- ME, CNPJ 00.518.204/0001-19; com o Valor Global de R$
12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).
TERMO DE RATIFICAO E ADJUDICAO

REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N. 005/2011
O PREFEITO DO MUNICPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA
PARABA, no uso de suas atribuies legais,
Publique-se.
Boa Vista - PB, 27 de dezembro de 2011.
EDVAN PEREIRA LEITE

Prefeito
R E S O L V E:
RATIFICAR a INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N 005/2011,
que objetiva a CONTRATAO DE 02 (DOIS) SHOWS
ARTSTICOS, RESPECTIVAMENTE COM AS BANDAS LUAN E
FORR ESTILIZADO E OS TRS DO NORDESTE AMBAS
PARA APRESENTAO NO DIA 26/11/2011, NA TRADICIONAL
FESTA DO BOM JESUS DOS MARTRIOS DESTE MUNICPIO
APOIADA POR ESTA PREFEITURA; e com base nos elementos
constantes do processo correspondente, ADJUDICAR o referido
objeto Empresa: FAR EVENTOS - FRANCISCO ARNALDO
RAMALHO JNIOR, CNPJ 07.197.953/0001-47; com o Valor
Global de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
Publique-se.
Boa Vista - PB, 14 de novembro de 2011.
EDVAN PEREIRA LEITE
Prefeito
TERMO DE RATIFICAO E ADJUDICAO
TERMO DE REVOGAO REFERENTE LICITAO

VISTA, no uso das atribuies que lhe so conferidas,
RESOLVE:
CANCELAR o Processo de Licitao PREGO PRESENCIAL
N. 014/2011, que objetivou a AQUISIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIOS
URBANOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIOS
EXECUTADOS PELA CITADA SECRETARIA DURANTE O
EXERCCIO DE 2012, considerando os elementos constantes do
processo correspondente, que o definiu como DESERTO.
Publique-se.
Boa Vista - PB, 13 de dezembro de 2011.
REF. INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N. 008/2011

O PREFEITO DO MUNICPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA
PARABA, no uso de suas atribuies legais,
EDVAN PEREIRA LEITE

PREFEITO
ATOS DO LEGISLATIVO
- CMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA -
Resoluo n 001/2011.
DISPE SOBRE A CRIAO DO

C I N E M A C U LT U R A L Q U E
FUNCIONAR NO PRDIO DO
MEMORIAL E BIBLIOTECA DA
CMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA E
agendamento prvio com os representantes da

Diretora da Cmara Municipal.
Mesa
Art. 4 - As despesas decorrentes desta Resoluo correro

por conta de dotaes oramentrias prprias consignadas
no oramento da Cmara Municipal de Boa Vista.
Art. 5 - Esta Resoluo entrar em vigor da data da sua
promulgao.
Sala das Sesses da Cmara Municipal de Boa Vista,

em 26 de Dezembro de 2011.
CARLOS ANTONIO MACEDO DE FARIAS

PRESIDENTE
JOS FERNANDO LEITE AIRES
1 SECRETRIO
Fao saber que a Cmara Municipal aprovou e eu,

Presidente, promulgo a seguinte Resoluo.
Art. 1- Fica criado o Cinema Cultural, que receber o
nome de Fotgrafo Gonzaga Soares dos Santos e
funcionar no prdio do Memorial e da Biblioteca da Cmara
Municipal de Boa Vista.
Art. 2- O Cinema ora criado apresentar preferencialmente
filmes culturais de conhecimento da arte, cultura, histria ou
documentrio criados por autores locais ou os de reconhecida
idoneidade, a exemplo dos curta metragem produzidos pelos
estudantes universitrios nas mais diversas faculdades
existentes no Pas.
HERBERT VAGNER VIRGNIO DE ALMEIDA

VICE-PRESIDENTE
WELLINGTON RICARDO DE ALCNTARA
2 SECRETRIO
EMENDA LEI ORGNICA

REPUBLICADA POR INCORREO
Pargrafo nico: Tambm sero apresentados filmes

nacionais ou mesmo produes cinematogrficas de
relevncia cultural, cientfica, religiosa ou poltica e que sirva
de auxlio ao ensino aprendizagem dos adolescentes desta
cidade.
Fao saber que a Cmara Municipal de Boa Vista aprovou, e a

Mesa Diretora promulgou a seguinte emenda Lei Orgnica
Municipal:
Art. 3- Fica o Poder Legislativo Municipal, atravs de sua

Mesa Diretora, autorizada a firmar convnios com a
Secretaria Municipal de Educao e Cultura do Municpio de
Boa Vista, bem como, com a Escola Estadual de Ensino
Mdio Teodsio de Oliveira Ldo, alm de outras entidades
estudantis ou associaes diversas sem fins lucrativos,
atravs de seus representantes legais, para que possam usar
e dispor do espao do Cinema Cultural, mediante
Art. 1 - O art. 115 da Lei Orgnica Municipal passa a vigorar

com a seguinte redao:
Art. 115 - Constituem patrimnio cultural do

Municpio de Boa Vista os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referncia identidade,

ao, memria dos diferentes grupos
formadores da sociedade Boavistense, nos quais
se incluem:
I - as formas de expresso;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criaes cientficas, artsticas e tecnolgicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificaes e
demais espaos destinados s manifestaes
artstico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e stios de valor histrico,
paisagstico, artstico, arqueolgico,
paleontolgico, ecolgico e cientfico.
1 - O Poder Pblico com a colaborao da
comunidade promover e proteger o patrimnio
cultural por meio de inventrios, registros,
vigilncia, tombamento e desapropriao e de
outras formas de acautelamento e preservao.
2 Cabem administrao pblica na forma da
lei, a gesto da documentao governamental; e as
providencias para franquear sua consulta a quantos
dela necessitam.
Art. 2 - A presente Emenda Lei Orgnica Municipal entrar

em vigor na data de sua publicao.
Sala das Sesses da Cmara Municipal de Boa Vista,

Casa Dr. Antnio Pereira de Almeida,
em 19 de novembro de 2011.
CARLOS ANTONIO MACEDO DE FARIAS
PRESIDENTE
JOS FERNANDO LEITE AIRES
1 SECRETRIO
HERBERT VAGNER VIRGNIO DE ALMEIDA
VICE-PRESIDENTE
WELLINGTON RICARDO DE ALCNTARA
2 SECRETRIO
MUNICPIO DE BOA VISTA

ASSESSORIA DE IMPRENSA
COLABORAO
CONTATO
ANTONIO IZIDRO DOS SANTOS NETO

BARTOS BATISTA BERNARDES
imprensa@boavistapb.com.br
facebook.com/boavistapb
twitter.com/boavistapb
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
TIRAGEM
Rua Esplanada Bom Jesus, s/n

Centro, Cep: 58123-000
Boa Vista-PB
Fone: (83) 3313.1100 (Ramal 25)
500 EXEMPLARES (DIST. GRATUITA)

Mensário Oficial - Dezembro de 2011

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Mensário Oficial - Dezembro de 2011

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Institudo pela lei n 013, de 17.03.

MUNICPIO DE BOA VISTA

BOA VISTA (PB) - DEZEMBRO DE 2011

PROGRAMA AO ALFABETIZAR TEM

idade superior a quinze anos,

bons resultados foram

2 - Edio 174 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - 01 a 31 de dezembro de 2011

2.1 - Oramentria ............................................................................................................................................................................................................

2.2 - Extra Oramentria .................................................................................................................................................................................................

01 a 31 de dezembro de 2011 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - Edio 174 - 3

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Vencimentos ref. a dezembro e 2 parcela do 13 salrio ...................................................................................................................................................

Material de expediente e limpeza.........................................................................................................................................................................................

4 - Edio 174 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - 01 a 31 de dezembro de 2011

Publicao de avisos e editais.............................................................................................................................................................................................

01 a 31 de dezembro de 2011 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - Edio 174 - 5

Mo de obra na construo de cisternas comunitrias na zona rural do municpio...........................................................................................................

3.2 - Extra Oramentria ............................................................................................................................................................................................

Despesas do ms de DEZEMBRO DE 2011......................................................................................................................................................................

Equipamentos e Materiais Permanentes

6 - Edio 174 - Mensrio Oficial de Boa Vista (PB) - 01 a 31 de dezembro de 2011

Banco do Brasil S/A

Banco do Brasil S/A

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Banco do Brasil S/A

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IGD Bolsa Famlia

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Cota extra FPM

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Piso Bsico Fixo

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Conv. 47/2011 PACTO-PB-EDUCA

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Caixa Econmica Federal