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Prerequisitos de Ttulo: SAP TR CUNI Menu Path: Desenho da Configurao: Configurao: Verificar MM unidades de medida Atualizar o MM calendrio Determinar
nvel MM de avaliao Definir, copiar, MM eliminar, verificar cen Opes globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de de medida Medidas Opes globais >Atualizar o calendrio Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Determinar nvel de avaliao Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras Razo da Configurao:
Dep. Centro / Diviso No
Comentrio
OY05 OX14
No No
OX10
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais. Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
Definir hierarquia.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.
Sim
Atualizar depsito Atualizar organizao de compras Atribuir centro empresa Atribuir organizao de compras empres
MM
OX09
Sim
MM
OX08
Definir as organizaes de compra.
No
Automtico pela cpia de Centros
MM
OX18
MM
OX01
Estrutura da empresa >Atribuio Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. >Logstica - geral >Atribuir centro empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras empresa Estrutura da empresa >Atribuio Todos os Centros devero ser vinculados a Cadastro das >Administrao de materiais Organizao de Compras 10 - Compras Nacional. Organizaes de Compra >Atribuir organizao de compras - Para as Organizaes Regionais devero ser e dos Centros. centro vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centro Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia - organizao de compras Componentes vlidas para todas as Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes vlidas para todas as Use esse caminho para criar uma Filial. aplicaes >Funes gerais de Para cada Filial designado um CGC. aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Componentes vlidas para todas as Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use aplicaes >Funes gerais de o math code para selecinar o cdigo. No caso, o aplicao >Nota fiscal >Filial CGC cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. >Atribuir filial CGC Componentes vlidas para todas as NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM Componentes vlidas para todas as Use esse roteiro para criar Code NBM aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar
Sim
Atribuir MM organizao de compras - centro Atribuir organizao de compras standard Atribuir org.compras de referncia - org Ctg.nota fiscal MM
OX17
Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Vincular os centros a Organizao de Compras.
No
Sim
Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros
OMKI
Sim
MM
OMKJ
Esta transao permite que as condies da organizao de No compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1. No
MM
SPRO
Criar Filial
MM
SPRO
Sim
Atribuir filial CGC MM
SPRO
Sim
Code NBM
MM
SPRO
Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. Cadastrar Code NBM
No
Criar Code NBM
MM
SPRO
No
Atribuir Code NBM a grupo de materiais Definio de CFOP
MM
SPRO
MM
SPRO
Determinao MM entrada/devolu es Determinao MM sada/devolues Atualizar classes MM
SPRO
SPRO
CL01
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sada/devolues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir distribuio atravs classes >Atualizar classes Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir opes globais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos de numerao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status do material
No
Cadastrar CFOP
No
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas
No
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas. Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: - NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO
CFOP criados
Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas
No
No
Verificar caractersticas dos tipos de m
MM
OMS2
Os tipos de material criados esto definidos na tabela Definir os tipos de acima. materiais.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No
<definido na cpia de Centro>
Definir opes globais
MM
OMT0
Ticar "N. Pea Fabricante"
No
Atualizar MM empresas para a administrao Determinar caractersticas dos tipos de Atribuir tipos de material a transaes Determinar intervalos de numerao MM
OMSY
Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.
No
OMS2
Criar referncia de campos.
No
MM
SPRO
No
MM
MMNR
No
Determinar MM representao do n de materi Definir status do MM material
OMSL
Desclicar o campo "zeros iniciais"
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.
No
OMS4
No
Controlar MM verif.campos obrigatrios para
OMT2
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos obrigatrios para ALE/transf.dados Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material do usurio Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados - atualizar seleo de campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.
No
Definir matrias- MM base Configurar mestre de material do usurio Atribuir campos a grupos de seleo de c MM
OMT6
No
OMT3
No
MM
OMSR
No
Tela de dados - MM atualizar seleo de cam
SPRO
Determin.setores MM industriais e refernci Determin.refern MM cia p/seleo campos e t Atualizar ajudas para pesquisa Atribuir campos a grupos de seleo de c MM
OMS3
Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto.
No
Esta configurao define os setores industriais. O setor No industrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica". Sim Automtico pela cpia de Centros
OMSA
OMSH
No
MM
OMSS
No
Tela de dados - MM atualizar seleo de cam
OMSD
Manter Standard.
No
Determinar referncia para sele.campos
MM
OMSE
No
Transf.dados MM workbench: mestre de materi
SXDA
No
Estruturao posterior de dados administ
MM
OMSM
Inicializar perodo
MM
MMPI
Definir grupos de MM contas e seleo de ca Determinar MM estrutura da tela dependente
OMSG
OMFK
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao
No
Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
No
No
No
Determinar MM estrutura da tela dependente
OMSX
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes. D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 FC 0090000000 FI 0030000000 GR 00G0000000 GV 0050000000 JU 0010000000 0069999999 0099999999 0049999999 00G0099999 0059999999 0029999999
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
Determinar intervalos numerao para reg
MM
OMSJ
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
No
Ext >
Atualizar matchcode
MM
OMSI
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de
No
Opes na administrao centralizada de Relatrios mestre de fornecedores
MM
MM
Ativar Adm. do MM Status (Lote) Copiar, modificar MM tipos de movimento Definir MM parmetros para bloqueio de mate Ativar preo em consignao via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualizao total dos parmetros Efetuar atualizao total dos grupos MRP MM
OMTC OMJJ
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedores Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para bloqueio de material Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame Administrao de materiais >MRP Outras configuraes atualizam esta configurao. baseado no consumo >Parmetros Portanto, as alteraes estaro descritas em outros do centro >Efetuar atualizao COEs. total dos parmetros do centro Administrao de materiais >MRP Um grupo de MRP um Unidade Organizao e baseado no consumo >Grupos MRP usado para atribuir parmetros de controle de >Efetuar atualizao total dos planejamento para grupo de materiais. grupos MRP Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
No
No
No No
OMJI
No
OMJO
No
MM
OMXL
No
MM
OMI8
Sim
MM
OPPZ
Sim
Determinar grupo MRP por tipo de materia Intervalos de numerao Determinar intervalos de numerao execu Determinar intervalos de numerao para
MM
OMIG
MM
MM
OMI2
MM
OMI3
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao Administrao de materiais >MRP Os intervalos de numerao j existem (Standard), baseado no consumo >Intervalos usaremos essa numerao. de numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento Administrao de materiais >MRP A numerao j existe (Standard). baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para processamento manual
Sim
No
No
No
Determinar planejadores
MM
OMD0
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anterior.
Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e centros no-produtivos das Unidades Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Verificar tipos de MM MRP Determinar tipos MM de suprimento especial Atualizar calendrio de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP MM
OMDQ
OMD9
MD25
MM
OMIP
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mestre Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP
No
Manter o Standard
Sim
Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros
Sim
Sim
MM
OMDU
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
Esta configurao foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP realizada para os centros possa ser executado h necessidade que ele seja habilitado empresa "x" conforme nvel de centro. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
MRP para MM horizonte de promoo do centro Determinar MM cdigo de criao
SPRO
OMDZ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte de promoo do centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar cdigo de criao
Sim
No utilizado
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Determinar horizonte de planejamento
MM
OMDX
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento
Horizonte de planejamento Esta configurao foi Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido realizada para os centros Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter empresa "x" conforme configurao feita na transao OPPZ. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No vamos utilizar.
Sim
Determinar disponibilidade do estoque de
MM
OMI1
Determinar MM disponib.do estoq.transfernc
Determinar horizonte de reprogramao
MM
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponibilidade do estoque de segurana OPPI Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e do estoq.bloq. OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao
Sim
Sim
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Esta configurao foi Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao realizada para os centros feita na transao OPPZ. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Determinar tratamento de erros
MM
OMDY
Determinar perfis MM de cobertura (estoque Determinar perfil MM perodo p/per.seguran Determinar regra MM para clculo do tamanho
OMIA
OM0D
OMI4
Atualizar perfil MM de arredondamento Determinar suprimento externo MM
OWD1
OMDT
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar tratamento de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo p/per.segurana/cobertura real Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo do tamanho do lote Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar suprimento externo
Sim
Sim
No
Manter Standard.
No
No tem relevncia para centro
No
Sim
Determinar ns item Determinar tempos buffer (chave de horiz
MM
OMI5
MM
OMDC
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item Administrao de materiais >MRP Esta configurao define o numerod e dias em que as Cdigo dos Centros. baseado no consumo ordens podem ser antecipadas e ou postergadas Esta configurao foi >Planejamento >Determinar dentro do horizonte de liberao. realizada para os centros tempos buffer (chave de horizonte) empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para determinao de datas base Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica tempo de execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas
Sim
Sim
Parmetros para MM determinao de datas ba Ativar estatstica MM tempo de execuo Determinar MM intervalo mximo MRP Cdigo: s fixar divises transmitidas p MM
OMIT
Sim
Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros
OMDR
Sim
OMIM
Sim
OMIN
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des enho\Excel\Centros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Sim
Atualizar fatores MM de correo para previ Determinar hora MM incio de jobs em backgr Determinar MRP a nvel de depsito por c MM
OMDJ
OMIB
OMIR
Determinar perfis MM de ordem Determinar MM converso de ordens plan.em r Determinar converso de requisio de co MM
OMDD
OMDV
OPPH
Administrao de materiais >MRP Manter Standard baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correo para previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora incio de jobs em background espordicos Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra em pedido
No
No
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Sim
No
Sim
No
Determinar e agrupar mensagens de exce Verificar textos para os elementos MRP
MM
OMD3
MM
OMD5
Determinar MM matrizes individuais perodo Determinar MM exibio de perodos para tot Determinar elementos de entrada para cl Sequncia de telas "cab.grande" (lista M MM
OMDA
OPPC
OMIL
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens de exceo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao execuo reabastec. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes
No
No
No
Sim
Sim
MM
OMIO
No
Grupos de MM ponderao para valor mdio m Determinar diviso das necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de MM
OMD2
No
OMDG
Sim
MM
OMDK
No
Intervalos de MM numerao fatores de ponde Interv.numera MM o execuo reabastec. Atualizar grupos de necessidades Atualizao na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizaes MM
WRN1
No
WC61
No
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM
PFCG
Sim
Perfil de segurana
Criar perfis
MM
PFCG
Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados Verificao das opes de performance
MM
OMIQ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance
Sim
No
MM
No
MM
No
Verificar modo MM de gravao para lista MR Determinar caractersticas das mensagens MM
OM0A
OME0
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para lista MRP Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar caractersticas das mensagens do sistema
Sim
Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem. Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.
No
Determinar valores propostos para encarr
MM
OMFI
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios. Ativar o domicilio fiscal para compras.
No
Determinar domiclio fiscal Atualizar tipo de representao para dat Determinar normas de expedio
MM
OMGJ
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedio
MM
VDF1
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
Sim
No
MM
OMEK
No
Definir chave dos MM valores de compra
OME1
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra
Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades
No
Definir perfil de pea de fabricante
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante
No
Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma.
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado
Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo Determinar MM motivos de bloqueio p/peas d Entradas MM possveis para itens sem reg.me OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit. OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Entradas possveis para itens sem reg.mestre material Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. No
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
No
Determinar condies de pagamento
MM
OME2
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.
No
Verificar incoterms
MM
OMSQ
Definir tipos de MM texto para textos centr Definir tipos de MM texto para textos de or
OMGA
OMGB
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes
No
No
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
No
Determinar etiquetagem (preos) Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
MM
OMKC
No
MM
SPRO
No
Definir MM determinao de parceiro para ct Atribuir grupos contas Atribuir organizao de compras Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contato Definir departamento standard Definir funes p/ pessoa de contato Definir procuraes MM
OMZ1
No
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM
OVS3
No
MM
SPRO
No
MM
OVSN
No
MM
OVSR
No
Definir frequncias de visitas
MM
OVSW
Definir MM comportamentos de compras Definir cdigos VIP Utilizao do encarregado de compras sem MM
OVSM
OVR7
MM
PULT
Valores MM propostos para grupo de contas p Criar MM grps.compradore s
SPRO
OME4
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de visitas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras sem emprego de HR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criao cliente Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores
No
No
No
No
No
Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.
No
Atualizar rea MM funcional de compras Determinao da MM rea funcional de compra Determinar intervalos de numerao MM
SPRO
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao
No
No
OMEO
No
Determinar MM estrutura de tela
OMF1
Determinar tipos MM de texto e regras de c Atualizar ctgs.de MM certificados de qualid Determinar histrico de preo Atualizar matchcode Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode Determinar intervalos de numerao Determinar utilizao de quotizao Determinar intervalos de numerao MM
TEIP
OMEL
OMHP
MM
OMHL
MM
OME5
MM
OMHO
MM
OMEP
MM
OMEQ
MM
OMY6
Administrao de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro >Compras >Registro info para info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre compras >Determinar estrutura de uma das linhas de seleo de campos e passar a tela tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
Parametrizar tipos de documento Determinar processo de liberao
MM
OMEA
Administrao de materiais Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. >Compras >Sol.cot./cotao Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da >Parametrizar tipos de documento requisio de compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D. Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a nvel de documento Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo;
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.
No
MM
OMGS
No
Determinar MM estrutura da tela a nvel de
OME8
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao. No
Determinar tipos MM de texto e regras de c
TEAK
TEAP
Atualizar MM caractersticas de cotao Determinar limite MM de tolerncia para o a Determinar intervalos de numerao MM
OMES
OMEE
OMY7
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao
DE PARA Pesos Facult. S/marcao Pontos Facult. S/marcao Prazo de canditatura Facult. S/marcao Perodo vinculao oferta Facult. S/marcao Hora da repartio Facult. S/marcao Preo e unidade de preo Facult. Exibio N acompanhamento Facult. Exibio Requisio de Compra Facult. Ent. Obrig. Grupo condies Facult. S/marcao Ao Facult. S/marcao poca Facult. S/marcao Chave de controle QM Facult S/marcao
Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. No
No
No
No
No
Parametrizar tipos de documento
MM
OMEB
Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificao Estabelecer processo com classificao
MM
OMEW
MM
OME6
Administrao de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisies de >Compras >Requisio de compra Servios. >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar. Administrao de materiais O tempo de processamento nesta configurao ser 0 >Compras >Requisio de compra para todos os centros. O tempo de processamento >Tempo de processamento ser registrado em tabela especfica. Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo sem classificao Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer processo com classificao Administrao de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados >Compras >Requisio de compra referncia do item e atualizar os campos abaixo da >Determinar estrutura da tela a seguinte forma: nvel de documento DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
No
Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio.
Sim
No
MM
OMGQ
No
OMF2
Definir campos da Requisio de Compra na criao.
No
Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a Definir MM parmetros para requisio de co
TEBP
OMEX
OMGR
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para requisio de compra transf.
No
No
No
Atualizar matchcode Determinar verificao de autorizao pa Determinar intervalos de numerao
MM
OMHM
MM
OMRO
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numerao Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
No
No
MM
OMH6
No
Parametrizar tipos de documento
MM
OMEC
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.
No
Definir limites de MM tolerncia para o des
OMEU
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e O cadastro dever ser "SE", Deduo mxima por desconto para cada feito para todas as empresa. empresas do grupo. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Para efetuar esta configurao dever ser criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
Emitir alerta sobre a variao de preo.
No
Determinar MM processo de liberao Pedidos
OMGS
Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos
No
OMF4
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a Definir MM parmetros para pedido de transf
TEFK
TEFP
OMEY
OMGN
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir parmetros para pedido de transferncia
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
No
No
No
No
Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro"
Todas Unidades (Filiais) Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros. devem ter sido cadastradas como cliente.
Sim
Atualizado na Produo
Configurar ordem de subcontratao Determinar motivos de pedido
MM
OMGM
MM
OMZB
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratao Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
No
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01Menor Preo 02Menor Prazo de Fornecimento 03Melhor Qualidade 04Fornecedor Exclusivo 05Fabricante 06Contrato de Fornecimento 07Fornecedor Tradicional 08Urgncia 09| Contrato de Servios
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.
No
Determinar motivos de recusa Determinar verificao de autorizao pa Atualizar tipos peridicos de plano de f
MM
OM9R
MM
OMRP
MM
OM1R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data
No
No
No
Atualizar tipos de MM plano fat.parc.
OM2R
No
Atualizar MM denominaes de data
OM3R
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01Entr.CF ou SGarantia ED02Entr. N.Promissria ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04Entr.Proj.p/Aprovao ED05Entr. FOB-Fornecedor ED06Entr. CIF-Fornecedor ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08Entr.Proj.Detalhado ED09Entr.Manual Operao e Manuteno ED10Concl. Treinamento ED11Ating.30%eficincia contratual ED12Ating.60%eficincia contratual ED13Ating.90%eficincia contratual ED14Aceite Tcnico ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16Entr.Desenho "as-built" EV01Evento 1 (ver contrato) EV02Evento 2 (ver contrato) EV03Evento 3 (ver contrato) EV04Evento 4 (ver contrato) EV05Evento 5 (ver contrato) EV06Evento 6 (ver contrato) EV07Evento 7 (ver contrato) EV08Evento 8 (ver contrato) EV09Evento 9 (ver contrato) EV10Evento 10 (ver contrato) EV11Evento 11 (ver contrato) EV12Evento 12 (ver contrato) EV13Evento 13 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.
No
Atualizar ctg.data para tipo de plano de Determinar ctg.data proposta para tipo d
MM
OM4R
MM
OM5R
Atualizar MM proposta de data para planos p Definir regras MM para a determinao da da
OM6R
OM7R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo de plano faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos parciais faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras No que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas. No
No
No
Definir bloqueio fatura
MM
OM8R
Atualizar perfil MM de ocupao dos portes Atribuio perfil a sistema de depsito Motivos de desvio da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MM
SPRO
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n pedido coletivo
No
No
No
No
Sim
MM
SPRO
Sim
MRP produtos perecveis
MM
No
Perfis de MM arredondamento Grupos de unidades de medida MM
OWD1
No
SPRO
No
Regras de MM arredondamento de unidades de Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Tipos de MM condio relev.p/modifica o pa Definir extenso de modificao para ctg MM
SPRO
No
SPRO
No
OWIA
No
SPRO
No
Ativar indicador de modificao para ctg
MM
SPRO
No
Intervalos de numerao para n pedido c
MM
WLBC
No
Intervalos de numerao para dirio de o
MM
WLBC
Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Atualizar restries Atualizar ctgs.restrio MM
SPRO
SPRO
MM
SPRO
Atualizar perfis MM de restrio para agrup Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM
SPRO
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar ctgs.restrio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao Administrao de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em >Compras >Contrato >Determinar valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de estrutura da tela a nvel de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao
No
No
No
No
No
No
MM
OMEF
No
MM
OMGS
No
OMFA
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.
No
Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a Determinar verificao de autorizao pa Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM
TEKK
TEKP
OMEZ
OMRQ
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.
No
No
No
No
MM
OMY6
No
MM
OMED
No
MM
OMGS
No
OMF7
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo: CAMPOS PARA: Condies de pagamento Facult. Exibio Referncia, vendedor Facult. S/marcao N oferta, data oferta Facult. S/marcao Subsortimento fornecedor Facult. S/marcao N acompanhamento Facult. S/marcao Pesos Facult. S/marcao Grupo condies Facult. S/marcao Pontos Facult. S/marcao Ao Facult. S/marcao poca Facult. S/marcao Item Incoterms Facult. S/marcao Item Incoterms parte2 Facult. S/marcao Preo e Unidade de preo DE: Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Ent. Obrig
Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.
No
TELK
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe.
No
TELP
Determinar limite MM de tolerncia para o a Definir MM parmetros para progr.rem.transf Determinar verificao de autorizao pa MM
OMEN
OMGP
OMRP
Atualiz.perfil MM criao sol.rem.p/prog.r e Intervalos de MM numerao regra de aloca Tipos de regra de MM alocao Controle de transao para regra de aloc Determinao regra de alocao Definir e atribuir tipo de ndice Definir variante de seleo Intervalos de numerao quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocao MM
OMUP
WC03
SPRO
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
WC05
MM
SPRO
Tipos de aviso do MM quadro de alocao Estratgias de alocao Tipos quadro de alocao MM
SPRO
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para progr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re m. Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao - quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
MM
SPRO
No
Motivos de recusa Tipos de texto cabealho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocao Gerao de documentos consecutivos Criar tabela de condies
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
OWA1
MM
WA/1
Modificar tabela de condies
MM
WA/2
Exibir tabela de condies
MM
WA/3
Sequncia de acesso
MM
WA/4
Tipo de mensagem
MM
WA/5
Esquema de mensagem
MM
WA/6
Atribuio esquema a tipo de documento
MM
WA/7
Atribuio MM programa/formul rio a tipos d
WA/8
Condies para tipos de mensagem
MM
WA/9
Intervalos de MM numerao mensagem grupo
WC37
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos consecutivos Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Tipo de mensagem
MM
WA/D
Atribuio MM programa/formul rio a tipos d
WA/E
Definir controle de confirmao
MM
OMGZ
Determinar meio MM de transporte Atualizar MM matchcodes para documentos de Controlar ajuste MM dos docs.compra
OVTY
OMHN
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de condies
No
No
No
No
No
OMHJ
No
Definir extenso de modificao para ctg Ativar indicador de modificao para ctg Determinar controle da condio a nvel Determinar sequncias de acesso
MM
SPRO
No
MM
SPRO
No
MM
OMF0
Sim
No utilizado
MM
M/07
No
Determinar tipos MM de condies
M/06
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido.
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
No
Determinar delimitaes Determinar cdigo de excluso
MM
OMKG
MM
OMKF
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar cdigo de excluso
No
No
Determinar MM esquema de clculo de custos
M/08
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.
No
Determinar grupo de esquemas
MM
OMFN
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar grupo de esquemas
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto. Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo No lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.
Determinar MM determinao de esquema Determinar chave de operao Definir excluso de condies MM
OMFO
OMGH
MM
OMKP
Atualizar tabela de condies
MM
M/03
Aumentar catlogo de campo para tabelas Adaptaes do sistema
MM
OMKA
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar determinao de esquema Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar chave de operao Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Definir excluso de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Adaptaes do sistema Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequncia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /exportao
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo No de preo lquido.
No
No
No
No
MM
No
Definir sequncia MM
OMG8
No
Definir MM parmetros da dimenso da lista Atribuir a condies Pocessamento geral de importao /export MM
OMFQ
No
OMG9
No
MM
XEIP
No
Controle legal
MM
XAUS
Crdito documentrio
MM
XAKK
Declarao exportao
MM
XAAM
Documento ATR
MM
XATR
Documento EUR1 MM
XAEU
Doc.T
MM
XATD
Esquemas de MM dados incompletos para dados
VI29
Comrcio exterior em docs.MM e SD
MM
VI49
Customer exits: MM valores propostos para d
VI96
Telas de importao no documento de comp
MM
OMGT
Pases para o MM comrcio exterior/alfndeg
VI78
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Declarao exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento EUR1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Doc.T Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do com.exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados comrcio ext. Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de compra Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Comprimento do MM cd.mercadorias/ n code d
VI68
Etapas segundo os direitos alfandegrios
MM
VI43
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento do cd.mercadorias/n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n code importao por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave
No
No
Atribuio de captulos para uma etapa
MM
VI44
No
Determinar MM cd.mercadorias / n code imp
OVE1
No
Converso de MM chave cd.mercadorias em n
VI45
No
Definir grupos de MM materiais para importa
OVE8
No
Definir natureza da transao e valor pr
MM
OVE4
No
Definir MM procedimento e determinar valor
OVE6
No
Definir ns PRODCOM
MM
VE47
No
Definir pases de MM referncia para conver
VI61
No
Converso de MM chave cd.mercadorias em n
VI45
Converso da natureza da transao expor
MM
VI47
Converso do MM procedimento de exportao
VI50
Converter os postos de alfndega de expo
MM
VI48
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da transao exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os postos de alfndega de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos de transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.estoques
No
No
No
No
Converso do modo de transporte de expor
MM
VI46
No
Definir postos de MM alfndega
OVE2
No
Definir os modos MM de transporte
OVE3
No
Combinaes MM permitidas: modo transporte
VI76
No
Valores MM propostos para dados cabealho d Definir os valores MM propostos para pedido
VI95
No
VI70
No
Definir ns CAS
MM
VI36
Controle da simulao de importao
MM
VI37
Code para quota MM alfandegria
VE48
Definir code para MM produtos farmacuticos
VE49
Definir code para MM anti-dumping
VE76
Definir code de preferncia (PAC)
MM
VE75
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir ns CAS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Controle da simulao de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota alfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code anti-dumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia
No
No
No
No
No
No
Atualizar a MM determinao de code para qu
VE79
No
Definir a MM determinao de code para prod
VI31
No
Definir a MM determinao de code anti-dump
VI32
No
Iseno MM alfandegria e determinao do c
VI33
No
Taxa alfandeg.prefer ncia e determinao
MM
VI34
No
Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co
MM
VI35
Denominao MM adicional referente a direit
VI89
Atualizar n aprovao da alfndega
MM
VI54
Definir MM autoridades para os documentos
VI39
Definir tipo de documento de preferncia
MM
VI40
Definir tipo de comprovante
MM
VI41
Definir os tipos MM de docs.preliminare s
VI42
Atualizar a determinao dos docs.import
MM
VI38
Calcular valor na MM passagem da fronteira Definir formulrios MM SE71
Atribuir MM formulrios/prog ramas para os d
V/83
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Atualizar n aprovao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir autoridades para os documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir tipo de comprovante Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/compro vantes/autorizaes oficiais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir formulrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Controle das mensagens do comrcio exter
MM
VED1
EDI: atualizar MM ns identificao da alf
VI56
EDI: atualizar MM ns identificao da alf
VI28
Definir o tipo de documento financeiro
MM
VX50
Definir as funes bancrias
MM
VX51
Definir textos MM para documentos financeir
VOTX
Definir os MM documentos para apresentao
VX57
Definir os motivos da modificao
MM
VX49
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens do comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega p/fornecedores Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os documentos para apresentao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores bancrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro
No
No
No
No
No
No
No
No
Definir os MM indicadores para os docs.fina
VX52
No
Definir os indicadores bancrios
MM
VX56
No
Atribuir MM documentos para o indicador doc
VX58
No
Definir o controle MM dos bancos do doc.fin
VX54
Definir o controle MM dos docs.financeiros Definir formas de MM garantia
VX53
VI52
Definir e atribuir esquemas de garantia
MM
OVFG
Adm.crdito/risc MM os
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases legais e atribu-las por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos por licenas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao do material Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino
No
No
No
No
No
Controle dos documentos Definir bases legais e atribulas por p Definir tipos de licena
MM
VI57
No
MM
VE50
No
MM
VE51
No
Definir textos por MM licenas Classificao do material Definir agrupamentos MM
VOTX
No
VE60
No
MM
VE61
No
Atribuio das MM classificaes aos agrupa Dados de MM comrcio exterior por pas de d Determinar classificao de produtos por MM
VE62
No
VE53
No
VE58
No
Definir MM agrupamentos de pases Efetuar classificao de pases por pas Verificao de consistncia das opes p MM
VE59
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das opes p/o controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados para INTRASTAT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para centros no estrangeiro
No
VE57
No
MM
VE56
No
Definir dados incompletos e compactao
MM
SPRO
No
Atualizar regio
MM
VE70
No
Atualizar ns oficiais para as declara
MM
OBY6
No
Definir cdigo de MM excluso
VI30
No
Efetuar atribuio de ctgs.item para ord Efetuar atribuio de ctgs.item para for
MM
VE80
No
MM
VI63
No
Customer exits: MM seleo de dados para IN
VIM6
No
Atualizar variante MM de seleo para decla
0VX1
No
Processamento especial para centros no e
MM
VI62
No
Definir zonas de preferncia
MM
VE63
Determinar zonas de preferncia
MM
VE71
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de preferncia / porcentagens Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados
No
No
Determinar MM procedimento de preferncia
VE66
No
Atribuir regra de MM preferncia / porcenta
VE65
No
Atribuir MM cd.mercadorias e regra por zon
VE64
No
Cdigo das mercadorias alternativo
MM
VI92
No
Determinar alternao de tarifa Definir code de preferncia (PAC)
MM
VE77
No
MM
VE75
No
Atualizar dados de controle para declara
MM
VE78
Sim
No utilizado
Atualizar organizao de mercado
MM
VI65
No
N da organizao de mercado Ns listas de produtos no regulamento de
MM
VI66
No
MM
VI67
No
Atualizar grupos de produtos do regulame
MM
VI69
Comrcio MM exterior: exibio dos dados de
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos dados de importao Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atualizar tipos de condio Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Obrigatrio Conta Razo Obrigatrio Dar enter e salvar. Entr. Facult Oculto Emitir pedidos de compra para ordem interna.
No
No
Atualizar tipos de MM condio
OME9
No
Determinar MM combinao tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica Atribuir valores propostos para classe d Determinar representao externa das ctg MM
OMG0
Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de item - tipos class.contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de item documento Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido
No
OXK1
No
MM
OMQX
No
MM
OMH4
No
Determinar MM valores propostos para tipo d Atualizar MM ctgs.histrico de pedido Definir MM atualizao da estatstica a nv Determinar textos para solicitao de co Determinar textos para pedido MM
OMH5
Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da No requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios). No
OMEG
OMGO
No
OME7
No
MM
OMF6
No
Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes Determinar textos para organizao de co Ajustar formulrio para docs.compra Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada
MM
OMFC
MM
OMF9
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.compra Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao
No
No
MM
SO10
No
MM
SE71
No
MM
OMFD
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
No
MM
OMFE
Definio do formulrio de Pedido de Compra
No
MM
OMFG
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
No
Definir MM parmetros para protocolo de tra Perfis para MM envioar dados de estoque/ven Informaes p/a MM config.rpida da determi Determinar tabela de condies para soli Determinar tabela de condies para pedi Determinar tabela de condies para cont Determinar tabela de condies p/solic.p MM
WE20
No
SPRO
No
No
M/58
No
MM
M/61
No
MM
M/67
No
MM
M/64
No
Determinar tabela de condies para entr Determinar sequncia de acesso para soli
MM
VNE1
MM
M/48
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao
No
No
Determinar MM sequncia de acesso para pedi Determinar MM sequncia de acesso para cont
M/50
No
M/52
No
Determinar sequncia de acesso p/solic.p
MM
M/54
No
Determinar MM sequncia de acesso para entr
VNE4
No
Determinar tipos MM de mensagens para solic
M/30
No
Determinar tipos MM de mensagens para pedid Determinar tipos MM de mensagens para contr Determinar tipos MM de mensagens p/solic.pr
M/34
No
M/38
No
M/40
No
Determinar tipos MM de mensagem para entreg Determinar MM esquemas de mensagens para so
VNE3
No
M/32
No
Determinar MM esquemas de mensagens para pe Determinar MM esquemas de mensagens para co Determinar esquemas de mensagens p/solic MM
M/36
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para entrega Administrao de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de >Compras >Mensagens >Atribuir comprador e identificar a impressora que dever ser dispositivos output a usada para a impresso dos documentos de compra. grps.compradores Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de ponderao Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista Cadastro das impressoras Definir a impressora padro para cada comprador.
No
M/68
No
M/42
No
Determinar MM esquemas de mensagens para en Determinar MM funes de parceiro para soli
VNE6
No
OMTF
No
Determinar funes de parceiro para pedi Determinar funes de parceiro para cont
MM
OMTG
No
MM
OMTH
No
Determinar MM funes de parceiro /solic.pr
OMTI
No
Determinar funes de parceiro para entr Atribuir dispositivos output a grps.comp Determinar chave de ponderao Determinar critrios
MM
VNE5
No
MM
OMGF
No
MM
OMGC
No
MM
OMGI
No
Determinar MM dimenso da lista
OMGU
No
Determinar dados de organizao de compr Definir fornecedor fixo Definir regies de fornecimento
MM
OMGL
MM
OMKH
MM
SPRO
Atribuir centros a MM regies de fornecimen Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi MM
OMQL
OMKK
Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para classificaes contb. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos de condio para liquidao post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de condies ao grupo de tipos condio Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estipulaes
No
Sim
No
Sim
No
MM
OMKM
No
MM
OMKL
No
Atribuir MM indicadores de imposto para cen Atribuir MM indicadores de imposto para cla Determinar intervalos de numerao Atualizar calendrio para estipulaes MM
OMKN
Sim
OMKO
No
VB(1
No
MM
SFT3
No
Definir tipos de MM estipulaes para liqui Definir grupos de MM tipos de condio para
OMHD
No
OMHE
No
Atribuir MM tipo/tabela de condies ao gru
OMHF
No
Atribuir grups.de MM tipos de condies e t
OMHG
No
Configurar tcnica de condies para liq
MM
OMKB
Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de funes parc.
No
Configurar MM determinao de conta para li Definir MM parmetros para sntese das cond Controlar liquidao posterior Intervalos de numerao bonificao em m Catlogo de campos MM
OBYC
No
OVBA
No
SPRO
No
MM
WC07
No
MM
OMA4
No
Criar tabelas de bonificao em espcie
MM
M/N2
No
Exibir tabelas de MM bonificao em espcie
M/N3
No
Atualizar sequncia de acesso Definir tipos de bonificao em mercador
MM
M/N1
No
MM
M/N4
No
Atualizao esquema de bonificao em es
MM
M/N5
No
Determinao MM esquema de bonificao em e
M/N6
No
Definir funes do parceiro Atualizar converso de chave dep.do idio
MM
OMZ1
No
MM
OMZ2
No
Determinar funes do parceiro admitidas
MM
OMZ3
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas
Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 SR F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa ->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar.
Impresso dos documentos de compra.
No
Definir esquema de parceiros
MM
OMZ4
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros
No
Atribuir esquemas de parceiros a grupos
MM
OMZ5
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
No
Definir esquema de parceiros
MM
OMZ6
Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Definir esquemas MM de parceiros para estip Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Atualizar listas de compra MM
OMZ7
OMZ8
SPRO
Gravar e salvar. Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros Administrao de materiais Incluir o esquema de parceiro aos documentos de >Compras >Determina.parceiro compra relacionados conforme figura, aps informar >Configurao de parceiro nos o esquema dar enter salvar. documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de requisies de compra Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios
No
No
No
No
OMEM
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o parmetro. Manter Standard. Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero ter este parmetro em seu usurio.
No
Atualizar listas MM de requisies de compr Atualizar anlises MM gerais Definir listas de condies Atribuir formulrios MM
OMGK
No
OMRE
No
M_LA
No
MM
OMGX
No
Determinar MM dimenso da lista Identificar campos relevantes MM
OMGY
Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo
No
No
Processar estrutura de transferncia
MM
OP8C
No
Processar file de transferncia
MM
OMHU
No
Executar a transferncia de dados regist
MM
OMFL
No
Identificar campos relevantes
MM
No
Processar estrutura de transferncia
MM
OMFJ
No
MM
OMHV
No
Executar a transferncia de dados requis
MM
OMHK
No
Identificar campos relevantes
MM
No
Formatos de campo
MM
No
Gerar estrutura de registro
MM
OBE8
Gerar file de transferncia exemplar par
MM
OMQ4
Exibir/processar file de transferncia
MM
OMQ5
Gerar file de transferncia exemplar par
MM
OMQ6
Criar condies prvias
MM
Atualizar contas
MM
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de numerao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos
No
No
No
No
No
No
Fixar intervalo de MM numerao
OMY6
No
Desativar atualizao de estatstica
MM
OMO2
No
Desativar compromissos por pedidos
MM
OKKP
No
Desativar MM determinao de preos
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia de texto Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Atualizar contas Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Ativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica
No
Desativar MM determinao de mensagens
No
Desativar transferncia de texto
MM
No
Aceitar pedidos
MM
OMQ1
No
Transferir histrico do pedido
MM
OMQ2
No
Transferir textos MM de pedido
OMQ3
No
Atualizar contas
MM
No
Ativar atualizao de estatstica
MM
OMO2
No
Reestruturar estatstica
MM
No
Ativar atualizao de compromissos
MM
OKKP
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar compromisso Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia de textos Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para encarregado compras Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determinar objetos a gerar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras
No
Reestruturar compromisso
MM
No
Ativar MM determinao de preos
No
Ativar MM determinao de mensagens
No
Ativar transferncia de textos
MM
SPRO
No
Criar perfis de atualizao e atribuir o Determinar autorizaes de funo para e
MM
PFCG
Sim
MM
OMET
No
Definir catlogos MM
OXW3
No
Determin.catlog MM os admitidos por grupo m Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras MM
OXW2
No
OXW1
No
MM
CMOD
No
Determinar status de organizao de ctgs Determinar ctg.servio Determinar intervalos de numerao Definir exibio de lista Configurar atualizao individual
MM
OMV2
MM
OMV1
MM
ACNR
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de ctgs.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista Administrao de materiais Configurar conforme tela anexa. >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar atualizao individual Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios >Configurar entrada em lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes serv. Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo >Prestao de servios "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. >Determinar estrutura de tela Administrao de materiais Manter o padro, ou seja, Standard. >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante Administrao de materiais Manter o padro, ou seja, Standard. >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios e limites valor
No
No
No
MM
OXA1
No
MM
OXA2
Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
No
Configurar entrada em lista
MM
OXA3
No
Determinar intervalos de numerao para
MM
OMY9
No
Determinar intervalo num.int.do sistema Atribuir intervalos numerao Determinar caractersticas das mensagens
MM
OMY8
No
MM
OMYA
No
MM
OMYB
No
Determinar MM estrutura de tela Determinar para MM o mandante
ML90
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato.
No
ML91
No
Definir para organizaes de compras
MM
ML98
No
Selecionar MM diretamente sntese de servi
ML94
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.
No
Atualizar MM matchcodes para folha de regis Determinar MM processo de liberao para fo
OMQM
ML60
Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar processo de liberao para folha registro servi.
No
A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel pela liberao da ordem. Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
Definir frmulas
MM
ML89
Determinar denominaes para variveis d
MM
ML99
Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Definir frmulas Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para variveis de frmula Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies para servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha de registro de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar formulrio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso
Criar classe Definir processo de liberao de servios. LIB_FOLHA_MED com a caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO . A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de compra.
Sim
No
No
Atualizar condies para servios
MM
M/10
No
Impostos a nvel MM de servios Determinar textos para a folha de regist Ajustar formulrio MM
ML10
No
OMHR
No
MM
SE71
No
Atribuir formulrio e programa de sada Determinar tabela de condies
MM
OMHQ
No
MM
M/72
No
Fixar sequncia de acesso
MM
M/73
No
Determinar tipos MM de mensagem
M/75
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar esquemas de mensagens Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro por tipo de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema
No
Determinar esquemas de mensagens
MM
M/77
No
Determinar MM funes do parceiro por tipo
OMTJ
No
Atualizar MM dimenso de listas de servios Parmetros do centro Determinar caractersticas das mensagens MM
OMCI
No
SPRO
Sim
MM
OMCQ
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)
No
Determinar MM atribuio de ns para reserv Seleo de MM campos para telas de acesso/c Criar depsito MM automaticamente
OMC2
OMJN
OMB2
Instalar verificao dinmica de disponi
MM
OMCP
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de movs.merc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao dinmica de disponibilidade Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela
No
No
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito
Sim
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.
No
Permitir estoques MM negativos
OMJ1
Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Permitir saldo negativo para CC em depsito especial "v"
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois Sim ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v". Sim
Criar depsito MM automaticamente Definir classificao contbil manual MM
OMB3
OMCH
No
Determinar MM estrutura de tela
OMCJ
No
Definir cdigo de MM remessa final Estorno EM MM apesar de fatura para revis.f
OMCD
OMBZ
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
Sim
No
Criar docs. de inventrio para movimento
MM
OMJC
Definir MM parmetros para verificao do p
OMJE
Administrao de materiais Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administrao de estoques Documento inventrio - Mov. Mercadorias >Movimentos automticos >Criar docs. de inventrio para movimentos de mercadoria Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Determinar valores propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao dinmica de disponibilidades Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Valores propostos para inventrio fsico Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.
Sim
Sim
Determinar valores propostos Atualizar regras de cpia para docs. de Definir verificao dinmica de disponib Valores propostos para inventrio fsico
MM
OMBN
Sim
MM
OMBK
No
MM
OMB1
No
MM
OMBH
Atualizar regras de cpia para docs. de
MM
OMC3
Determinar MM nveis de estoque
OMCL
Inventrio rotativo
MM
OMCO
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia para docs. de referncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por amostra >Determinar nveis de estoque Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio rotativo
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio: 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao modificarmos a contagem ou um documento de inventrio) 5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer) Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas
Sim
Efetuar a determinao de valores propostos para documentao do inventrio fsico
No
No
Parece no ter relevncia para centro Automtico pela cpia de Centros
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.
Sim
Gravar motivo MM dos movimentos de mercador
OMBS
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no nmero do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que consiste na descrio breve do movimento) Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO.
Ter os movimentos cadastrados
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo No de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
Copiar, modificar MM tipos de movimento
OMJJ
No
Criar MM Mov.Transfernci a - Empresas Criar Mov.Transf. MM Centros (Manual) Criar Tipo de Movimento MM
OMJJ
OMJJ
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais -> Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle impresso >Opes gerais
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.
No
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a No transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para industrializao por encomenda. Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP. 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3. de movimentos automticos 5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do Grupo. No
Opes gerais
MM
OMBR
No
Atualizar tabelas MM de condies Atualizar sequncias de acesso MM
M703
M710
Atualizar tipos de MM mensagens
M706
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens
No
No
No
Atualizar condies Determinar sequncia de retirada para re
MM
MN21
MM
OSP7
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada para retirada de LisTc Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada (PP) Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar perodos de validade do documento
No
No
Determinar sequncia de retirada (PP)
MM
OSP7
No
Determinar perodos de validade do docum
MM
OMB9
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme configurao).
Sim
Determinar exibio para listas de estoq Atualizar autorizaes Criar perfis
MM
OMBG
MM
PFCG
MM
PFCG
Definir MM parmetros para batch input
OMBF
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio para listas de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de dados Workbench: movimentos de mercadorias Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de campos limitada)
No
Sim
Sim
No
Transferncia de MM dados Workbench: movime
SXDA
No
Reserva
MM
SPRO
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim as movimentaes para reserva. No
Definir MM parmetros para batch input Preparar dados MM teste (seleo de campos
OMBM
OMB8
No
Transferncia de MM dados Workbench: reserv Definir MM parmetros para batch input Preparar dados teste MM
SXDA
OMBV
OMC6
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Transferncia de dados Workbench: reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Definir parmetros para batch input Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Preparar dados teste Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio com referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio sem referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio sem referncia a doc. Administrao de materiais >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a administrao de estoques Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Atualizar controle de confirmao Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de condies Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de acesso
No
No
No
MM
OMJH
No
Transferir contagens de inventrio com r
MM
OMC4
No
Transferir diferenas de inventrio com
MM
OMC7
No
Transferir contagens de inventrio sem r
MM
OMC8
No
Transferir diferenas de inventrio sem
MM
OMC9
No
Desenvolver ampliaes para a administra
MM
CMOD
No
Atualizar controle MM de confirmao
OMGZ
No
Atualizar tabela de condies
MM
VNEA
No
Atualizar tipos de MM mensagens
VNEC
No
Atualizar sequncias de acesso
MM
VNED
No
Ativar avaliao separada
MM
OMW0
Definir MM parmetros para avaliao separa
OMWC
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar avaliao separada Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Definir parmetros para avaliao separada
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.
No
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de avaliao e referencia contabil: A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
Avaliao de material separada deve estar ativada (transao OMW0).
Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo material.
No
Assistente MM determinao de conta
Determinao de MM conta sem assistente Determinar controle de avaliao MM
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 OMWW Administrao de materiais SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO >Avaliao e classificao contbil DE CONTAS >Determinao de contas >Assistente determinao de conta Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas para os registros na administrao de materiais. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente OMWM Administrao de materiais Ativar ou no o agrupamento de avaliao >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao
No
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.
No
Utilizao Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de contas automtica).
Agrupar reas de MM avaliao
OMWD Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Agrupar reas de avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado. OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas criadas !!!!!!!
O cdigo da rea de avaliao e empresa dever estar previamente cadastrado.
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo Sim com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.
Determinar classes de avaliao
MM
OMSK
Determinar modificao de conta para tip
MM
Processamento cta.compras
MM
Ativar conta de compras na empresa
MM
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar classes de avaliao OMWN Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao de conta para tipos de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras OMWO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Ativar conta de compras na empresa
Para movimentaes de materiais foram criadas 10 As classes de avaliao (Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento devero ser definidas do tipo de materia com as classes de contas. previamente.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica
No
Manter sua forma standard Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica.
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.
No
Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes pases: Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha. Standar do SAP, Ativo ou No Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos externamente.
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
No
No
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Formao de MM valores para conta de compra
SPRO
Doc.contbil separado para lanamentos n
MM
OMB0
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Formao de valores para conta de compras Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Processamento cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na conta de compras
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos externamente. Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o montante da conta de compensao EM/EF.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.
Sim
ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL. Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.
No
Criar lanamento MM automtico
OMWB
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento automtico
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos. Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser utilizada. Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo conjunto escolhido.
necessrio para esta tabela a criao de: Modificao da Avaliao, classes de avaliao e contas contbeis. Ref.classe de contas Denominao
Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das movimentaes (MM,FI). As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes possveis.
Sim
Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil. p/matrias-
0001 Referncia primas 0002 As contas do razo permitem para o conjunto Referncia Empresa/rea de Avaliao obter a lista das contas aux. utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e 0003 tipo de operao. Referncia substitui. Aps a configurao deve ser feito um teste com uma 0004 operao. Referncia Campos: Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma Fbrica. CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda prpria. Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma transao. Determinar tipo doc.e intervalo numera Determinar tipo doc.e intervalo numera. MM OMW9 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numerao para modific.preo Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numera.para dbito material Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado >Determinar tipos de documento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em estoque Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de exceo Classe de avaliao: Indica a classe em que o
p/ materiais
p/peas
p/embalagem
0005 Referncia p/vasilhame 0006 Referncia para servios 0007 Referncia para mats.no aval. 0008
No
MM
OMWA
No
Determinar tipos MM de documento
OMWJ
No
Determinar ponderao das quantidades em
MM
OMW8
No
Determinar tipos MM de movimento para regra
OMWX
No
Atualizar MM desvalorizao segundo cobertu
OMW5
Atualizar MM desvalorizao segundo cobertu
OMW5
Determinar ponderao das quantidades em
MM
OMW8
Determinar ponderao das quantidades de
MM
OMW7
Determinar tipos MM de movimento para movim
OMWV
Atualizar MM desvalorizao segundo no-rot
OMW6
Atualizar MM desvalorizao segundo no-rot
OMW6
Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO
MM
OMWE
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por empresa Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura por rea aval. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar ponderao das quantidades em estoque Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar ponderao das quantidades de movimento Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Determinar tipos de movimento para movimentos de material Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Atualizar desvalorizao segundo norotao por empresa Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.norotatividade >Atualizar desvalorizao segundo norotao por rea aval. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO
No
No
No
No
No
No
No
No
Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO
MM
OMWL
Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar tipos de movimento relevantes para LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar reas de avaliao LIFO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar pools LIFO
No
Determinar tipos MM de movimento relevantes
OMW4
No
Definir mtodos LIFO/FIFO
MM
OMWP
No
Configurar reas MM de avaliao LIFO
OMW3
No
Configurar pools LIFO
MM
OMW2
No
Determinar critrios para atribuio aut
MM
OMWH Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para atribuio automtica mat.->pool OMWR Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar domiclio fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Definir lanamentos automticos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao
No
Definir verses
MM
No
Atualizar autorizaes
MM
PFCG
Sim
Criar perfis
MM
PFCG
Sim
Determinar caractersticas das mensagens Determinar domiclio fiscal
MM
OMRM
No
MM
OMGJ
Sim
Definir MM lanamentos automticos Atualizar tipos de MM documentos e interval
OMR0
Sim
OMR4
No
Atualizar interv.numera o para reviso
MM
OMRJ
Atualizar seleo MM de campos da 1 tela
OMRM
Atualizar seleo MM de campos da tela de d
OMRM
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da 1 tela Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da tela de dados de cabealho Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar verso fiscal Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito posterior para ctg.histrico pedido Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de pagamento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia Atualizao da tabela T169P. Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente
No
No
No
Determinar verso fiscal Gravar textos para itens de documento Definir chave de dbito posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da
MM
OMRL
No
MM
OB56
No
MM
OMRA
No
MM
OMR8
No
Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerncia
MM
OMR9
No
MM
OMR6
Ativar verificao MM montante do item Definir verificao montante do item MM
OMRH
OMRI
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificao montante do item Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificao montante do item
Criar tolerncias no recebimento fiscal. No No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal. No
No
Ativar bloqueio estocstico Definir bloqueio estocstico Liberar fatura
MM
OMRF
MM
OMRG
MM
MRO2
Atualizar tipos de MM documentos e interval
OMR5
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos de numerao Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para vals.propostos para atualizao contas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao automtica de status Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar sequncias de acesso Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tipos de mensagens Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar esquemas de mensagem Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condies Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir indicaes do remetente para formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir formulrios e programas
No
No
No
No
Defin.parmetros MM para vals.propostos par Determinar modificao automtica de sta Atribuir cdigo de imposto MM
OMR3
No
OMRV
No
MM
OBCD
No
Atualizar tabelas MM de condies Atualizar sequncias de acesso MM
M811
No
M810
No
Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos Atualizar condies Definir formulrios Definir indicaes do remetente para for Atribuir formulrios e programas MM
M806
M808
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"
No
No
MM
M802
No
MM
MRM1
No
MM
SE71
No
MM
OMRU
No
MM
M804
No
Determinar perodos de validade do docum Atualizar autorizaes Criar perfis
MM
OMRZ
MM
PFCG
MM
PFCG
Determinar grupos de tolerncia
MM
OMRB
Atribuir usurio - MM grupo de tolerncia Desenvolver ampliaes para a reviso de Atribuir planos de controle aos tipos de Identificar pontos de controle MM
OMRC
CMOD
MM
OQ50
MM
SPRO
Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Determinar grupos de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atribuir usurio - grupo de tolerncia Administrao de materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de faturas Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de controle e atribuir tipos ctrl. Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores propostos por tipo de controle Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
Atualizar tipos de MM controle
SPRO
No
Atualizar origens MM de lote de controle e
SPRO
No
Definir valores propostos por tipo de co
MM
SPRO
No
Fixar modos de exibio para caracts.de
MM
OQE3
No
Verificar controle MM de determinao de ti Verificar controle MM de determinao de ti
OVZI
No
OVZI
No
Estratgia de liberao req
MM
Avaliao de fornecedores
MM
possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo de manuteno). Sugesto de sub-critrios de preos: - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibio das materiais>Compras>Requisio de Requisies de Compra a serem processadas compra>Funers somente sejam exibidas as requies liberadas e que subsequentes>Atribuir e processar no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar. Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibio das materiais>Compras>Requisio de Requisies de Compra a serem processadas compra>Funers somente sejam exibidas as requies liberadas e que subsequentes>Atribuir e processar no estejam atribudas. Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, "REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Sim
No
Variante de ReqC MM p/atribuo
ME57
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
No
Variante de ReqC MM p/atribuo
ME57
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
No
Motivos de Urgncia
MM
SM30
Digitar a transao SM30
Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.
No
Incluso dos limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no SAP a) EX Exerccio do perodo corrente
MM
Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x"
No
MM
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.
No
D Permitir as MM modificaes das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa. Possibilitar as unidades a realizao de inventrio rotativo Atribuir setor de atividade aos novos centros MM
No
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao setor de atividade - diviso todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Sim
MM
Sim
Utilizar os tipos MM de MRP standart do SAP Operaes de MM Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 0700300600150 10010010). Estas condies MM foram colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o rateio item a item proporcionalmen te ao
No
No
Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs
No
Determinar em MM quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa "x" Para lanamento MM da nota fiscal com CFOP correto
Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Sim
No
Parece no ter relevncia para centro
Para que no MM lanamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao MM necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao. CFOP's que sero MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas recebidas para armazenagem. Este CFOP MM 399/00 ser utilizado para recebimento de remessas futuras de importao.
Sim
Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda). Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
No
No
Determinar domicilio fiscal para o centro
MM
Suportar MM transaOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em 1/48
Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema.
No
Sim
No
IVA especifico MM para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. Series de notas MM fiscais que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" da 1.onda Relatorios de MM rastreabilidade SPRO
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta taxa nivel de-nivel t Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Clicar motivo de Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA
No
Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Grupo 04705 Descrio Filial 047 / srie
Sim
No
Para que o MM sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de acordo com a necessidade. IVA criado para MM aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos MM centros as Organizaes de Compras Para permitir MM entrada de transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos impostos no campo outras.
No
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo:
No
Sim
Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0
No
Para atender a Lei complementar 102
MM
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado" Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarq uia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co
No
MM
No
Criao de novas MM filiais. Criao de novos MM centros e novas filiais. Criao de novos MM Centros. Criado as empresas 001 e 016 e atribuido MM
Sim Sim
Sim
No
Criao de Novos MM Depositos
Sim
MM
No
Parece no ter relevncia para centro
Atender MM necessidade de CO. Os Produtos MM Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao automtica do lote no momento da confirmao da produo.
No
Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P P
No
Ao fazer o teste MM de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado individualmente. Alm disso, esta informao vir, apsfoi big ban e MM No criada identificou-se este problema no teste de carga. Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores. MM
Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.
No
Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0).
No
Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo Duplo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,9 3,94,
No
Solicitar cliente MM ao vender/movimen tar ativos de giro Criar novas LOF's MM de material para um centro Criar novas LOF's MM de material para vrios centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's MM MM ME01
No
Sim
Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo
ME05
Sim
ME03 ME07
Sim Sim

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Prerequisitos de Ttulo: SAP TR CUNI Menu Path: Desenho da Configurao: Configurao: Verificar MM unidades de medida Atualizar o MM calendrio Determinar

Dep. Centro / Diviso No

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Definir as organizaes de compra.

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Atribuir filial CGC MM

Criar Code NBM

Atribuir Code NBM a grupo de materiais Definio de CFOP

Determinao MM entrada/devolu es Determinao MM sada/devolues Atualizar classes MM

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

Verificar caractersticas dos tipos de m

Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No

<definido na cpia de Centro>

Definir opes globais

Ticar "N. Pea Fabricante"

Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.

Criar referncia de campos.

Determinar MM representao do n de materi Definir status do MM material

Desclicar o campo "zeros iniciais"

Controlar MM verif.campos obrigatrios para

Tela de dados - MM atualizar seleo de cam

Tela de dados - MM atualizar seleo de cam

Determinar referncia para sele.campos

Transf.dados MM workbench: mestre de materi

Estruturao posterior de dados administ

Definir grupos de MM contas e seleo de ca Determinar MM estrutura da tela dependente

Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.

Determinar MM estrutura da tela dependente

Determinar intervalos numerao para reg

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

Opes na administrao centralizada de Relatrios mestre de fornecedores

Automtico pela cpia de Centros

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar planejadores

Automtico pela cpia de Centros

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

MRP para MM horizonte de promoo do centro Determinar MM cdigo de criao

Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ

Automtico pela cpia de Centros

Determinar horizonte de planejamento

Automtico pela cpia de Centros

Determinar disponibilidade do estoque de

Determinar MM disponib.do estoq.transfernc

Determinar horizonte de reprogramao

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Determinar tratamento de erros

Atualizar perfil MM de arredondamento Determinar suprimento externo MM

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros

Determinar ns item Determinar tempos buffer (chave de horiz

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Nao vamos usar planejamento por depsito.

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Determinar e agrupar mensagens de exce Verificar textos para os elementos MRP

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Verificar modo MM de gravao para lista MR Determinar caractersticas das mensagens MM

Automtico pela cpia de Centros

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.