RELATRIO DE NO CONFORMIDADE

Data: 20/01/2012 rea emissora:

Qualidade

Cd: REG001 Data: 01/01/2012 Rev: 00 RNC n:

001/2012

Nome / Cargo:
Joo Alves (Coordenador GQ)

Origem da No Conformidade: ( ) Auditoria interna ( ) Matria-prima / Fornecedor ( ) Produo ( ) Auditoria externa (X) Controle de Qualidade ( ) Reclamao de cliente ( ) Outros: ___________________________________________

Descrio da no conformidade:
O lote 123 do prato pronto congelado Spaghetti Bolonhesa marca Q Gostoso, fabricado em 10/01/2012, teve o resultado de anlise de Salmonella fora do padro especificado, situao detectada internamente e confirmada por trs laboratrios externos acreditados ISO 17025.

Correo / Disposio:
Identificao e bloqueio imediato do lote 123 no sistema informtico e na rea de produtos no conformes; Descaracterizar o produto e descartar o lote 123 como imprprio para consumo.

Responsvel: Sara Lopes (Coordenadora de Logstica) Investigao da causa:

Data:

20/01/2012

Pontos a serem verificados: a) Matrias-primas: Algum insumo foi recebido sem certificado de anlise? O material foi armazenado adequadamente na empresa, obedecendo aos critrios especificados? b) Processo: Existem procedimentos documentados de limpeza, e que esto validados? O equipamento estava adequadamente limpo e sanitizado para a produo deste lote? Foram definidos parmetros de processo e instrues de trabalho, eles foram obedecidos? Os documentos esto bem escritos e so compreensveis? Os instrumentos esto calibrados e funcionando adequadamente? c) Mo-de-obra: Os operadores esto devidamente treinados para realizar o procedimento de limpeza e seguir a instruo de trabalho do processo? O controle de sade dos funcionrios est em dia, h suspeita de que algum funcionrio esteja doente? As regras de Boas Prticas de Fabricao e higiene pessoal foram seguidas? Os funcionrios esto lavando as mos corretamente, em frequncia apropriada? Concluso: Aps verificao de todos os itens acima e realizao de entrevista com o operador da linha (matrcula 0022), constatou-se que o funcionrio era novo na funo (mudou de funo de auxiliar de produo para operador de produo em 15/01/2012, conforme registro no RH). A limpeza no foi executada corretamente, pois o funcionrio no recebeu treinamento. No foram encontrados os registros de treinamento deste operador no procedimento de limpeza do equipamento (POP001 - Rev. 03). O procedimento POP002: Integrao e Treinamento (Rev. 01) no foi seguido corretamente.

Aes corretivas:
Realizar o treinamento com o funcionrio. Rever o procedimento POP002, para no deixar de incluir todos os funcionrios da produo na programao anual de treinamentos operacionais. Verificar se no h outros funcionrios que no receberam o treinamento, e se necessrio, providenciar. Avaliar o desempenho do operador na realizao da limpeza, para determinar se o mesmo compreendeu as instrues e est executando o procedimento de maneira correta.

Responsvel: Jos Silva (Coordenador de Produo) e Maria Santos (Coordenadora de RH) Prazo da concluso das aes: 15/02/2012 Verificao da eficcia / Comentrios:
Realizada reviso do POP002 (nova reviso: 02) e treinamento com os responsveis pela execuo do procedimento (lderes de produo e assistentes de RH) em 29/01/2012. Realizado treinamento com todos os operadores de produo no procedimento POP001 (Rev. 03): Higienizao dos Equipamentos em 21/01/2012. Realizada entrevista com os operadores e solicitao de demonstrao do procedimento em 24/02/2012, sendo que todos foram aprovados. Todas as higienizaes realizadas entre 21/01 a 29/02/2012 foram acompanhadas por Jos Silva (Coord. Produo), conforme assinatura nos registros. Os analistas do CQ comprovaram a eficcia da higienizao, atravs de teste por bioluminescncia (ATP). Todos os lotes produzidos aps o treinamento, de 21/01 at 29/02/2012, estiveram com o resultado de Salmonella dentro do especificado. Operadores admitidos entre 29/01 e 29/02/2012 receberam integrao conforme POP002 e foram avaliados e aprovados por Jos Silva (Coord. Produo).

Data do fechamento do RNC: 01/03/2012 A ao foi eficaz? ( x ) SIM ( ) NO Caso a ao no tenha sido eficaz, abrir novo RNC. RNC n: ______________ Responsvel pelo fechamento do RNC: Joo Alves (Coordenador GQ)