TRANSPETRO

Cdigo:

PE-3N5-00386-B
Existe Reviso em Andamento

CRITRIOS PARA ELABORAO, APRESENTAO, VERIFICAO, ANALISE E APROVAO DE DOCUMENTOS LEGAIS DE SMS

rgo Da#a d! i$p%a&#a'o: 10/01/2007 aprova A""i&a#(ra: Oscar Ney Vianna dos dor: Santos

TRAN SPET RO/D TO/S S/S E TRAN SPET RO/D TO/S S/S E

rgo g!"#or:

Tipo d! Cpia )$pr!""a:

1. OBJETIVO Estabelecer e definir os critrio mnimos necessrios pela TRANSPETRO para elaborao, apresentao verificao, anlise e aprovao de doc mentos le!ais de S"S e#i!idos pelos $r!os competentes%

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA PB-PG-00003-02 & 'onformidade (e!al Portaria n%) *%+,- de ./0.102/ do "inistrio do Trabal3o e Empre!o% 3. DEFINI ES AMBIENTE CONFINADO - 4 todo e 5 al5 er ambiente cercado por barreiras, no dispondo de ventilao o il minao nat ral, impr$prio para a perman6ncia de pessoas% ASO - Atestado de Sa7de Oc pacional% CAT - 'om nicao de Acidente de Trabal3o% E!"#$%&"'( &)%*+'*,'"( -. SMS - E#i!6ncia contrat al de Se! rana, "eio Ambiente e Sa7de, a ser c mprida pela empresa contratada e se s empre!ados% GTB / 8r po de Trabal3adores do 9en:eno LTCAT - (a do Tcnico das 'ondi;es Ambientais do Trabal3o < Retrata as condi;es ambientais do local de trabal3o, detal3ando os a!entes de riscos, concentra;es e dose dos mesmos como tambm a proteo devida% MD - "emorial =escritivo < =oc mento contrat al 5 e visa > descrio do escopo do servio a ser reali:ado, constando da locali:ao, descrio das instala;es e demais dados tcnicos necessrios > cond o do contrato% MTE / "inistrio do Trabal3o e do Empre!o% NR ? Norma Re! lamentadora do "TE OS & Ordem de @ncio dos Servios < =oc mento contrat al 5 e a tori:a a contratada a iniciar os servios acordados% PPP / Perfil Profissio!rfico Previdencirio PPRA - Pro!rama de Preveno de Riscos Ambientais & visa prevenir os Riscos a sa7de e a inte!ridade fsica dos trabal3adores, atravs do desenvolvimento das etapas de antecipao, recon3ecimento, avaliao e controle dos a!entes de Riscos ambientais presentes nas atividades de trabal3o% PCMSO - Pro!rama de 'ontrole "dico e Sa7de Oc pacional & Aisam promover e preservar a sa7de dos trabal3adores atravs do rastreamento e dia!n$stico precoce dos a!ravos > sa7de relacionados ao trabal3o% PGR - Plano de 8erenciamento de Resd o% PPR - Pro!rama de Proteo Respirat$ria% PPEOB - Pro!rama de Preveno a E#posio Oc pacional ao 9en:eno% RP0S / Relat$rio de Pe5 enos Servios% SPTC - Solicitao de Proposta Tcnica e 'omercial% 1. DESCRIO 1.1 / INTRODUO E INFORMA ES B2SICAS -%,%, ? Os doc mentos a serem apresentados NBO =EAE" 'ONTER c$pia de parte o o todo do te#to das NR correspondentes com o obCetivo 7nico de !erar m doc mento vol moso% -%,%+ ? A empresa escol3ida para a e#ec o dos servios deve providenciar os doc mentos le!ais de S"S, e#i!idos por lei, ciente de 5 e a Ordem de Servios ? OS s$ ser emitida ap$s a aprovao inte!ral dos mesmos, e 5 e o pra:o para anlise ap$s a apresentao dos mesmos de no mnimo +. DvinteE dias corridos% -%,%* ? Em conformidade com as e#i!6ncias contrat ais de S"S, para todo e 5 al5 er servio a ser reali:ado nas instala;es da TRANSPETRO, independentemente do valor o do tipo de doc mento contrat al, e#ceto os servios de risco o em rea ind strial Dincl sive fai#as de d tosE as empresas devem apresentar Fiscali:ao as evid6ncias de atendimento das

e#i!6ncias le!ais e especficas de S"S para o tipo de servio e apresentar, em separado, no mnimo os doc mentos relacionados a se! ir < H H H (ista Nominal dos empre!ados da contratadaG Atestado de Sa7de Oc pacional DASOEG Pro!rama de 'ontrole "dico de Sa7de Oc pacional DP'"SOEG Pro!rama de Proteo de Riscos Ambientais DPPRAE%

NOTA 3 Para os servios efet ados por empre!ados a tInomos as e#i!6ncia do s bitem -%,%* no se aplicam, sendo e#i!idos, entretanto, atestado mdico lista nominal dos empre!ados contratados para a reali:ao dos servios% -%,%- & A 'ontratada, antes do incio dos servios, deve apresentar ao Fiscal do 'ontrato, o PPRA, P'"SO e os ASO, de se DsE empre!ado DsE em conformidade com a Portaria N) *+,-02/, do "TE, C ntamente com (ista Nominal de Empre!ados da 'ontratada, evidenciado a correlao desses doc mentos , para anlise do S"S0(ocal% NOTA 3 As sit a;es e#cepcionais no previstas acima, devem ser disc tidas, caso a caso, com o S"S (ocal% -%,%J ? O fl #o!rama a se! ir apresenta as a;es e os momentos de tomadas de decis;es necessrias ao atendimento das e#i!6ncias contrat ais de S"S, como tambm o fl #o dos doc mentos desde a s a apresentao at a aprovao dos mesmos pelo S"S0(O'A(%

FLU4OGRAMA PARA ELABORAO, APRESENTAO, VERIFICAO AN2LISE E APROVAO DE DOCUMENTOS LEGAIS DE SMS

INICIO

Emisso do Parecer Tcnico da Licitao de inindo a Empresa vencedora

Fiscal encamin!a a documentao para anlise do SMS Local e SMS Sa"de

Assinatura do Contrato# pelo $erente e%ou Fiscal do Contrato e entrega deste padro para a Contratada

A documentao atende as e&ig'ncias ?

NO

Fiscal ou Preposto da Contratada tem dvidas ?

NO

SIM
Fiscal emite a *+S

SIM .eunio p% Esclarecer ("vidas Articulando/se com SMS Local

Apresentao da documentao legal de SMS da Contratada Ao Fiscal

Contrato com durao superior a ,- meses ) SIM Ap0s ,- meses o Fiscal veri icar a validade dos documentos

NO

Contratada revisa a documentao e reapresenta

Anlise Preliminar do Fiscal quanto aos documentos legais de SMS da Contratada

Fiscal devolve os documentos ao Preposto da Contratada

NO

(ocumentao de Acordo ) SIM

Documentos ainda vlidos ?

SIM FIM

NO

1.2 / ELABORAO DOS DOCUMENTOS -%+%, ? Todos os doc mentos relacionados no item anterior devem se! ir as orienta;es das Normas Re! lamentadoras do "TE e conter todas as respectivas informa;es e#i!idas% -%+%+ ? Os doc mentos devem ser elaborados por tcnicos e profissionais 3abilitados, con3ecedores das e#i!6ncias le!ais e, 5 ando for o caso, devidamente re!istrados em se s respectivos consel3os de classe% 1.3 / APRESENTAO DOS DOCUMENTOS -%*%, ? A apresentao dos doc mentos de S"S deve ser feita ao F@S'A( do contrato, de ma s$ ve:, com todos os doc mentos e#i!idos, podendo a critrio e#cl sivo deste receber parceladamente os mesmos% -%*%+ ? Al! ns doc mentos s$ podem ser analisados com o tros 5 e os complementem e a a s6ncia o incorreo de dados de m deles impossibilita a anlise dos o tros como, por e#emplo, o P'"SO, c Ca anlise e#i!e a correlao com o PPRA, e a (ista Nominal dos Empre!ados das 'ontratadas com o ASO dos empre!ados% -%*%* ? A apresentao dos doc mentos deve ser atravs de carta da contratada, em d as vias, relacionando todos os doc mentos ane#ados D ma 7nica viaE para analise e, sempre 5 e possvel, entre! e em mos pelo preposto da firma% -%*%- ? Apesar de no ser m dos doc mentos a ser apresentado no incio do contrato > Fiscali:ao o ao S"S0(ocal, a 'ONTRATA=A obri!ada L.#'56.%*., a manter no canteiro de obras, devidamente at ali:ado e com todas as informa;es e#i!idas, o L"7+) -. I%(8.9:) -) T+';'5<), 5 e pode ser e#i!ido, a 5 al5 er tempo, pelo F@S'A( do 'ontrato o do @NSS% 1.1 / CONTE=DO DOS DOCUMENTOS O conte7do mnimo dos doc mentos relacionados e descritos a se! ir e#cl sivamente o e#i!ido por lei, e os modelos event almente citados o apresentados em ane#o meramente orientativo tendo as empresas a total liberdade para apresentar em 5 al5 er tipo de form lrio o modelo desde 5 e conten3a todas as informa;es mnimas e#i!idas% 1.1.1 ? L"(*' N)6"%'5 -. E68+.#'-)( -' C)%*+'*'-' =eve conter no mnimo as informa;es relacionadas a se! ir e, sempre 5 e 3o ver 5 al5 er alterao na mesma, esta deve ser revista e reapresentada ao Fiscal do 'ontrato% A apresentao desta relao independe totalmente do cadastro dos empre!ados, 5 e feito C nto > Se! rana Patrimonial para a obteno do crac3 de identificao% Nome completoG N mero do doc mento de identidade D'TPS o R8EG Tipo do doc mento D'arteira de Trabal3o e Previd6ncia Social ? 'TPSG o R8 ? 'arteira de @dentidadeEG Kr!o E#pedidor 0 EstadoG 'ar!o o f no do empre!adoG @dadeG Se#oG

O Ane#o 1 apresenta como refer6ncia 'ontratada%

m modelo da (ista Nominal de Empre!ados da

1.1.2 / A*.(*'-) -. S'>-. O&,8'&")%'5 - ASO -%-%+%, &O ASO dos empre!ados est diretamente relacionado com o P'"SO e com a (ista Nominal de Empre!ados da 'ontratadaG% 'ada empre!ado relacionado deve ter o se pr$prio ASO, e os e#ames previstos e reali:ados devem considerar o PPRA apresentado 5 e ser tambm analisado em conC nto com o P'"SO% -%-%+%+ ? O Ane#o 2 apresenta como refer6ncia m modelo de ASO, 5 e deve ser assinado por mdico devidamente identificado e re!istrado no 'onsel3o Re!ional de "edicina, no precisando ser necessariamente o mesmo responsvel pelo P'"SO% -%-%+%* ? O acesso o perman6ncia de empre!ados da 'ontratada para a reali:ao de servios na TRANSPETRO est condicionado > validade do ASO como apto% -%-%+%- ? Todos os e#ames complementares necessrios e indicados no ASO, devem ser reali:ados antes da avaliao clnica, e no em data posterior% -%-%+%J ? A verificao dos ASO dos empre!ados da 'ontratada, ser feita pelo Fiscal do 'ontrato, tendo como base o "odelo apresentado como refer6ncia no Ane#o 2 A e o controle sobre os ASO dos contratados ser efet ado atravs do Ane#o , & (ista Nominal de Empre!ados da 'ontratadaG N)*'3 T+';'5<'-)+.( &)6 "-'-. "%?.+")+ ' 1@ '%)( ), (,8.+")+ ' 1A '%)( -.7.6 *.+ ) ,5*"6) .!'6. +.'5"B'-) 8'+' ) PCMSO &)6 -'*' "%?.+")+ ' 12 6.(.(. 1.1.3 / P+)#+'6' -. C)%*+)5. MC-"&) . S'>-. O&,8'&")%'5 - PCMSO -%-%*%, ? O P'"SO apresentado deve ser especifico para o servio contratado, no sendo aceito o de o tras obras o o elaborado an almente pela contratada para a sede da empresa% -%-%*%*? O P'"SO deve ser assinado por "dico devidamente identificado e re!istrado no 'onsel3o Re!ional de "edicina sendo o mesmo responsvel pelo conte7do do P'"SO% -%-%*%J ? O Pro!rama deve evidenciar ma relao m ito estreita com o PPRA e est diretamente relacionado com o ASO dos empre!ados% Portanto a elaborao do mesmo deve considerar os A!entes de Riscos do local onde sero reali:ados os servios alm da5 eles inerentes > atividade dos empre!ados% -%-%*%1 ? O "dico da 'ontratada, 'oordenador do P'"SO, deve con3ecer o ambiente, as condi;es de trabal3o e os riscos a 5 e esto o estaro e#postos os trabal3adores% Nesta ocasio deve ser acompan3ado de empre!ado pertencente > atividade de S"S para reali:ar este recon3ecimento% -%-%*%2 ? O P'"SO deve conter o se! inte conte7do mnimo< N7mero do contrato com a TRANSPETRO< Endereo da sede e dos locais de trabal3o onde as atividades sero reali:adasG =ados le!ais da 'ONTRATA=A< Ra:o Social, 'NPL, @nscrio Estad al e 'NAEEG 8ra de RiscoG Nome completoG R8G Kr!o E#pedidor e MF do preposto da 'ONTRATA=AG

Nome, n7mero do re!istro no 'onsel3o Re!ional de "edicina e a c$pia do certificado de Nabilitao do "dico do Trabal3o responsvel pelo P'"SOG Nome do responsvel pelo PPRA do 'ontratoG N7mero de f ncionrios 5 e sero acompan3ados pelo pro!rama, discriminados em masc lino, feminino, menores, trabal3o not rno e di rno, da 'ontratadaG Relao das f n;es0riscos a 5 e estaro s bmetidos os empre!ados da contratadaG A relao das atividades 5 e sero e#ercidas pela 'ontratada, d rante a vi!6ncia do contratoG

-%-%*%/ ? O atendimento a primeiros socorros de responsabilidade da 'ontratada, 5 e deve indicar no P'"SO a nidade de sa7de 5 e dar atendimento e assist6ncia 3ospitalar nos casos de acidentes o emer!6ncia, bem como o meio de transporte a ser tili:adoG idem para deteco o necessidade de encamin3amento de 5 al5 er patolo!ia no oc pacional, sintomtica o no% -%-%*%O ? O estabelecimento indicado pela 'ONTRATA=A deve estar e5 ipado com rec rsos materiais e 3 manos necessrio > prestao dos primeiros socorros, com pessoal capacitado e treinado para esse fim, considerando as caractersticas das atividades desenvolvidas% -%-%*%,. ? Os !astos decorrentes do atendimento mdico event almente prestado pela TRANSPETRO aos empre!ados da 'ontratada sero debitados na primeira fat ra 5 e se se! ir ao atendimento prestado% -%-%*%,, ? As a;es de sa7de para preveno contra sit a;es end6micas, tpicas dos locais onde sero reali:ados os servios, tais como< den! e, c$lera, malria e les3maniose, e de acidentes com animais peon3entos dentre o tros, devem ser previstas no P'"SO e serem implementadas em conformidade com as instr ;es do $r!o de sa7de p7blica da re!io% -%-%*%,+ ? No decorrer do 'ontrato, o ap$s a reali:ao dos e#ames peri$dicos, a 'ONTRATA=A deve informar ao Fiscal deste a relao de empre!ados inaptos para o trabal3o% -%-%*%,* ? A 'ONTRATA=A deve tambm apresentar an almente o P'"SO na re nio da '@PA, e dispor de evid6ncias de 5 e tal e#i!6ncia le!al foi efetivamente atendida% -%-%*%,- ? O ane#o 3 apresenta como refer6ncia m modelo do doc mento base de P'"SO% -%-%*%,J & Sempre 5 e 3o ver necessidade de e#ames especiais devido > nat re:a do servio, como < cond o de vec los de transporte de pessoal, manip lao de alimentos e prod tos t$#icos etc,, a 'ontratada deve apresentar ao Fiscal do 'ontrato a relao do pessoal 5 e e#ec tar tais servios e os respectivos e#ames indicados para cada f no% A *';.5' ' (.#,"+, .!.685"?"&' ' &)++.5'9:) -.3 C'+#)( DA*"7"-'-.E, R"(&) . T"8) -. E!'6.( MC-"&)(. Agente de Risco Rudo Rudo Tolueno $alor %icror&anismos Tipo de Exame * Audiometria Audiometria cido Hiprico pro!as de funo Hep"tica e Renal Hemo&rama $ompleto 'xame Parasitol(&ico de Fe)es

Atividade Faxineiro que exerce funo em local ruidoso Pintor que trabalha em local ruidoso Profissional de alimentao #ndustrial

%aariqueiro Trabalhadores de manuteno de tanques

Rudo Fumos %et"licos Altura e 'spao $onfinado

Audiometria Raio * de T(rax e 'spirometria 'letrocardio&rama 'letroencefalo&rama +licemia de ,e,um Audiometria

* A periodicidade desses e#ames ser semestral, an al o bian al, dependendo da idade do empre!ado, da intensidade, dose o da to#icidade do a!ente . 1.1.3.1F - A verifcao do teor mnimo aceitvel do =oc mento base do P'"SO, ser tendo como base a (ista de verificao & Ane#o 3 A & (ista de Aerificao do P'"SO% 1.1.1 ? P+)#+'6' -. P+.7.%9:) -. R"(&)( A6;".%*'"( DPPRAE -%-%-%, =eve atender as orienta;es bsicas da NR&O e, para a s a elaborao, a 'ONTRATA=A deve solicitar ao Fiscal do 'ontrato, informa;es sobre os a!entes de Riscos Ambientais inerentes ao local onde sero reali:ados os servios, para C nto com a5 eles inerentes > atividade dos empre!ados poder elaborar o =oc mento 9ase do Pro!rama e apresent&lo corretamente como e#i!ido% Em ane#o ao mesmo deve ser apresentado o crono!rama de treinamento dos se s empre!ados, ' (.+ +.'5"B'-) '%*.( -) "%G&") -)( (.+7"9)(, para orient&los 5 anto aos a!entes de risco ambientais do local% -%-%-%+ & O ane#o 1 apresenta como refer6ncia m modelo do doc mento base de PPRA, c Co conte7do mnimo deve ser o se! inte < P P P P P P P P P P P P P P P @ntrod o =ados 8erais da Empresa D'ontratadaE =ados do contrato e da 'ontratante DTRA-.P'TR/E 'aracteri:ao da Atividade da 'ontratada a ser desenvolvida neste contrato Recon3ecimento dos Riscos FQS@'OS, RMQ"@'OS e 9@O(K8@'OS da 'ontratada Recon3ecimento dos Riscos FQS@'OS, RMQ"@'OS e 9@O(K8@'OS da 'ontratante D TRA-.P'TR/ E Avaliao dos Riscos FQS@'OS, RMQ"@'OS e 9@O(K8@'OS da 'ontratada "edidas de 'ontrole dos Riscos Recon3ecidos e Avaliados Estabelecimento de Prioridades Plano de Ao do PPRA Atrib i;es e Responsabilidades Anlise 8lobal Re!istro e "an teno dos =ados Ambientais =iv l!ao do PPRA e dos se s =ados% An rios do PPRA

-%-%-%* & A Aerificao do teor mnimo aceitvel do =oc mento 9ase do PPRA, ser feita tendo como base a (ista de Aerificao ? Ane#o 1A - (ista de Aerificao do PPRA% 1.1.A / P+)#+'6' -. G.+.%&"'6.%*) -. R.(G-,)( - PGR -%-%J%,& 4 o doc mento 5 e descreve as a;es relativas ao maneCo de resd os em ma empresa, estabelecimento, o obra, contemplando os aspectos referentes > !erao, se!re!ao, acondicionamento, coleta, arma:enamento, transporte, tratamento e disposio

final, bem como a proteo > sa7de p7blicaG Sendo em todos estes aspectos, sempre com foco nas 5 est;es ambientais% -%-%J%+ ? O P8R deve ser apresentado ao Fiscal sempre 5 e previsto no "emorial =escritivo o e#i!ido pelo mesmo em f no das caractersticas do servio e deve conter, no mnimo os se! intes t$picos, em f no da dimenso e o tipo de resd o a ser !erado< =efinio de A toridades e ResponsabilidadesG @nventrio de Resd osG 'aracteri:ao dos Resd osG Acondicionamento dos Resd osG 'lassificao dos Resd os 5 anto > peric losidade e riscoG Se!re!aoG R antificaoG Re!istroG "an seioG @dentificao e sinali:aoG Arma:enamento temporrioG TransporteG 'ontin!enciamentoG TratamentoG =isposio finalG 'ertificaoG A ditoriasG Avaliao do desempen3oG Treinamento%

-%-%J%* & A verificao do c mprimento do P8R por parte da Empresa 'ontratada, ser reali:ada atravs da aplicao do Ane#o A A & (ista de Aerificao do Pro!rama de PlaneCamento Ambiental% 1.1.F / P+)#+'6' -. P+)*.9:) R.(8"+'*H+"' - PPR -%-%1%, ? 'aso esteCam previstos servios em ambientes confinados de 5 al5 er nat re:a, como tan5 es o vasos, deve ser elaborado e apresentado tambm o respectivo pro!rama, com as informa;es mnimas e#i!idas na @nstr o Normativa ., SSST0"Tb, ,, de abril de ,OO-% -%-%1%+ ? =eve ser evidenciado e apresentado ao Fiscal, o treinamento dado aos empre!ados, por empresa especiali:ada, com conte7do pro!ramtico, lista de presena, etc% -%-%1%* ? Nesses ambientes confinados, devem ser claramente sinali:adas as diferentes rotas de f !a, para o caso de 5 al5 er sit ao de emer!6ncia% As e5 ipes devem ser treinadas especificamente para essas sit a;es e sim lados devem ser reali:ados no mnimo ma ve: por m6s% 1.1.I / P+)#+'6' -. P+.7.%9:) ' E!8)("9:) O&,8'&")%'5 ') B.%B.%) - PPEOB 'aso esteCam previstos servios em instala;es o e5 ipamentos de conten3am prod tos com correntes s periores a ,S de 9en:eno, o em caso de d vida, deve ser feito contato prvio

com o S"S0(ocal o o 8r po de Trabal3o do 9en:eno ? 8T9 do local onde sero reali:ados os servios% 1.1.@ / C'+*."+' -. J';"5"*'9:) 8'+' C)%-,9:) -. V.G&,5)( . ), MKL,"%'( -. M)7"6.%*'9:) -. C'+#'( -%-%/%, ? Todo empre!ado a tori:ado pela 'ONTRATA=A a cond :ir vec los de 5 al5 er tipo devem estar com a 'arteira Nacional de Nabilitao em dia, com vencimento posterior ao semestre de apresentao de c$pia da mesma e ter feito treinamento especifico de =ireo =efensiva nos 7ltimos ,+ Ddo:eE meses% -%-%/%+ ? Empre!ados cond :indo vec los com carteira de 3abilitao vencida considerada FA(TA 8RAAE, passvel das san;es contrat ais cabveis% -%/%* ? Os empre!ados 3abilitados e a tori:ados a operar m5 inas de movimentao de car!as devem poss ir tambm, 'arteira Nacional de Nabilitao no mnimo tipo =, ASO especfico para a f no, certificado em c rso de 3abilitao especifico para movimentao de car!as, com m5 inas o camin3o m ncT, e certificado de direo defensiva vlido% -%/%- ? O operador de m5 inas de movimentao de car!as Do camin3o m ncTE deve fa:er recicla!em do treinamento especifico para essa f no e a m5 ina em 5 esto, a cada ,+ Ddo:eE meses% 1.1.M / C)6,%"&'9:) -. I%&"-.%*.(, O&)++$%&"'( A%)+6'"(, A&"-.%*. A6;".%*'"( ), -. T+';'5<) -%-%O%, ? Toda e 5 al5 er ocorr6ncia anormal, independentemente da s a !ravidade, abran!6ncia o intensidade deve ser imediatamente com nicada ao Fiscal do 'ontrato e ao S pervisor Operacional da rea onde foi detectada a ocorr6ncia, o ao S"S0(ocal% -%-%O%+ ? Especial ateno deve ser dada a va:amento de prod tos e acidentes com leso, mesmo os sem afastamento% -%-%O%* ? Para todo e 5 al5 er acidente com leso deve ser emitida pela contratada a 'AT, no pra:o estabelecido de +- Dvinte e 5 atroE 3oras, conforme definido na NR ? J do "TE% 1.1.10 / P5'%) -. C)%*"%#$%&"' L)&'5 D PCL E Todo e 5 al5 er servio reali:ado nas fai#as de d tos, em terra o no mar deve poss ir m P'(, c Co conte7do deve observar a lista!em abai#o, onde aplicvel, em f no das tipifica;es e abran!6ncias do empreendimento < -%-%,.%, & @dentificao da instalao% -%-%,.%+ & 'enrios acidentais -%-%,.%* & @nforma;es e procedimentos para resposta -%-%,.%*%, & Sistemas de alerta de derramamento de $leo -%-%,.%*%+ & 'om nicao do incidente -%-%,.%*%* & Estr t ra or!ani:acional de resposta

-%-%,.%*%- & E5 ipamentos e materiais de resposta -%-%,.%*%J & Procedimentos operacionais de resposta -%-%,.%*%J%, & Procedimentos para interr po da descar!a de $leo -%-%,.%*%J%+ & Procedimentos para conteno do derramamento de $leo -%-%,.%*%J%* & Procedimentos para proteo de reas v lnerveis -%-%,.%*%J%- & Procedimentos para monitoramento da manc3a de $leo derramado -%-%,.%*%J%J & Procedimentos para recol3imento do $leo derramado -%-%,.%*%J%1 & Procedimentos para disperso mecUnica e 5 mica do $leo derramado -%-%,.%*%J%2 & Procedimentos para limpe:a das reas atin!idas -%-%,.%*%J%/ & Procedimentos para coleta e disposio dos resd os !erados -%-%,.%*%J%O & Procedimentos para deslocamento dos rec rsos -%-%,.%*%J%,. & Procedimentos para obteno e at ali:ao de informa;es relevantes -%-%,.%*%J%,, & Procedimentos para re!istro das a;es de resposta -%-%,.%*%J%,+ & Procedimentos para proteo das pop la;es -%-%,.%*%J%,* & Procedimentos para proteo da fa na -%-%,.%- & Encerramento das opera;es -%-%,.%J & "apas, cartas n ticas, plantas, desen3os e foto!rafias -%-%,.%1 & Ane#os -%-%,.%1%, & @dentificao da instalao Nesta seo, devero constar as se! intes informa;es bsicas sobre a instalao< aE Nome, endereo completo, telefone e fa# da instalaoG bE Nome, endereo completo, telefone e fa# da empresa responsvel pela operao da instalaoG cE Nome, endereo completo, telefone e fa# do representante le!al da instalaoG dE Nome, car!o, endereo completo, telefone e fa# do coordenador das a;es de respostaG eE (ocali:ao em coordenadas !eo!rficas e sit aoG fE =escrio dos acessos > instalao. 1.A. A8+.(.%*'9:) . V.+"?"&'9:) P+.5"6"%'+ -)( D)&,6.%*)(

-%J%, ? A apresentao deve ser feita sempre atravs de carta da contratada, em d as vias, relacionando todos os doc mentos apresentados e ane#ados D ma 7nica via,E para anlise e, sempre 5 e possvel, entre! e em mos pelo preposto da contratada% -%J%+ ? Ap$s conferir os doc mentos apresentados e relacionados com os ane#os, o Fiscal do 'ontrato, deve devolver a se! nda via da carta assinada e datada com se n7mero de matrc la e com o te#to VRE'E9@=O por %%% em%%% DdataEW% -%J%* ? 'abe ao Fiscal do 'ontrato, reali:ar a Aerificao Preliminar da doc mentao le!al de S"S apresentada pela 'ontratada, confrontando com os padr;es mnimos estabelecidos neste PE -%J%- ? Sempre 5 e possvel o Fiscal do 'ontrato deve fa:er C nto com o preposto a verificao preliminar dos doc mentos apresentados, devolvendo no ato todos o a5 eles incompletos o incorretos a partir das (istas de Aerificao Preliminar% -%J%J ? O tra verificao bsica 5 anto a Relao de Empre!ados, P'"SO e aos dos f ncionrios< o n7mero de empre!ados da Relao deve ser e#atamente o mesmo do P'"SO e dos ASO, e a Relao nominal deve tambm coincidir com os aos apresentados% 'aso se verifi5 e al! ma diver!6ncia nesta simples conferencia, os doc mentos devem ser devolvidos no ato pelo F@S'A( e no devem ser encamin3ados ao S"S0(ocal% -%J%1 & Ap$s a verificao preliminar dos doc mentos le!ais de S"S apresentados pela contratada, o fiscal deve encamin3&los ao S"S0(ocal, atravs de form lrio pr$prio ? Ane#o I, emitido em + Dd asE vias, sendo a se! nda devolvida ap$s o recebimento% 1.F. A%K5"(. . D.7)5,9:) -)( D)&,6.%*)( -%1%, ? Ap$s a anlise, a aprovao0reprovao dos doc mentos pelo S"S ser feita mediante carimbo pr$prio com a assinat ra e matrc la do responsvel pela anlise dos mesmos% -%1%+ ? O "dico da rea onde ser reali:ado o servio analisa o P'"SO e ASO da empresa contratada e caso no atenda aos 5 esitos e#i!idos pela NR ? 2, o no esteCa condi:ente com as normas internas do S"S da TRANSPETRO no ser aceito, devendo a 'ontratada refa:6&lo e apresentar novamente atravs do Fiscal do 'ontrato% Este item m condicionante indispensvel para a emisso da OS DOrdem de ServioE% % -%1%* ? =eve ser evitado 5 al5 er contato direto do S"S0(ocal com as contratadas para tratar deste ass nto% R al5 er d7vida deve ser esclarecida sempre atravs do Fiscal do 'ontrato% -%1%- ? R ando isto no for possvel, e caso 3aCa necessidade por parte da contratada de esclarecimentos complementares a respeito da anlise e event al no aprovao dos doc mentos apresentados, deve ser a!endada re nio especifica com a participao do responsvel pela elaborao dos doc mentos, preposto da firma, S"S0(ocal e F@S'A(@XAYBO, devendo ser re!istrados em ata de re nio os 5 estionamentos e esclarecimentos feitos de forma a viabili:ar nova apresentao dos doc mentos, estabelecendo os pra:os para o se atendimento% -%1%J ? 'oncl da a anlise os doc mentos, aprovados o no, os mesmos sero devolvidos ao Fiscal do 'ontrato, 5 e informar > 'ONTRATA=A, e 5 e responsvel pela disponibili:ao e ! arda dos mesmos%

-%1%1 ? A 'oncesso de novos pra:os e a;es, bem como a aplicao de m ltas contrat ais e0o san;es cabveis atrib io do 8erente0Fiscal de 'ontrato, em f no dos re5 isitos contrat ais aC stados% 1.I. SUBCONTRATADOS -%2%, ? A e#ec o de parte dos servios por o tra empresa s bcontratada da 'ONTRATA=A, s$ pode ser feito com a tori:ao prvia, e#pressa, e por escrito do 8erente do 'ontrato% Tal a tori:ao no se aplica aos servios principais obCeto do contrato% -%2%+ ? 'abe > 'ONTRATA=A e#i!ir e providenciar o c mprimento inte!ral de se s s bcontratados com relao > apresentao dos doc mentos le!ais de S"S, se! indo ri!orosamente os preceitos estabelecidos neste doc mento% -%2%* ? O no c mprimento da apresentao dos doc mentos le!ais de S"S pelos s bcontratados impossibilita a 5 al5 er empre!ado de e#ec tar servios na TRANSPETRO% A. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE A,*)+"-'-. G.+.%*. -) C)%*+'*) R.(8)%(';"5"-'-.( E#i!ir e fa:er c mprir as e#i!6ncias contrat ais de S"SG Proporcionar rec rsos necessrios para a @mplementao as a;es corretivas necessriasG 'ond :ir re ni;es formais de se! ranaG mp tar m ltas e san;es contrat ais 5 ando necessrio% Apreciar a doc mentao de S"S da contratadaG Encamin3ar para o parecer dos especialistas 5 ando necessrioG 'om nicar a data de incio de servio previamente ao S"S (ocal e Emitir a O@SG A!endar com S"S (ocal a data da inspeo de S"S no incio do contratoG Re!istrar as No 'onformidades identificadas e tratar, o encamin3ar para o especialistaG @mplementar as a;es corretivas necessrias% Assessorar em S"S as partes interessadasG Fornecer os dados necessrios para !arantir as boas condi;es de trabal3oG Reali:ar a inspeo de S"S no incio do contrato% 8arantir rec rsos s ficiente e ade5 ados para 5 e seCam c mpridas as a;es previstas nos pro!ramas de S"S da empresa%

F"(&'5 -) C)%*+'*)

P+.8)(*) -) SMS L)&'5

R.(8)%(K7.5 8.5' C)%*+'*'-'

P+.8)(*) -. SMS -' C)%*+'*'-'

8arantir 5 e as a;es previstas nos pro!ramas de S"S da contratada seCam c mpridasG @nvesti!ar acidentes e providenciar para 5 e relat$rios seCam preparados e encamin3ados% @mplementar as a;es previstas nos pro!ramas de S"S da empresaG Proc rar o apoio do Fiscal da TRANSPETRO e do S"S (ocal a fim de !arantir as boas condi;es de trabal3osG 'ertificar&se de 5 e os trabal3adores esto ade5 adamente treinados e orientados 5 anto ao empreendimento e 5 e se! em os procedimentos 5 e impediro ferimentos, doenas o danos > propriedadeG @dentificar contin amente Vin (ocoW , os peri!os, avaliar os riscos e implementar medidas de controle aceitveisG 'ertificar&se de 5 e os trabal3adores disp;em de ferramentas, vestes e os EP@ apropriadosG @nterromper atividade e#ec tada com risco iminente a S"S, at 5 e seCa resolvidoG Remover imediatamente do canteiro 5 al5 er empre!ado da contratada 5 e no c mpra os re5 isitos de se! rana%

E%#.%<."+) ), TC&%"&) -. S.#,+'%9' -' C)%*+'*'-'

F - RECUSOS E PR-RE0UISITOS No se aplicam I- CUIDADOS DE SMS DA ES PREVENTIVASE OBSERVA ES3 Para o con3ecimento dos demais controles relacionados aos aspectos0impactos e peri!os0conse5 6ncia DA@P'E das tarefas em 5 esto podem ser cons ltados o Aplicativo 9=SO( DS"S&Re!io S desteE% @- SITUA ES ANORMAIS DA ES CORRETIVASE No se aplicam M. DISPOSI ES TRANSITNRIAS ? Este Padro ap$s aprovado passar por m perodo de implantao, para permitir a s a div l!ao, C nto >s reas envolvidas e fiscais de contrato, passando a vi!orar plenamente ap$s +1 de C l3o de +..-% ? O 7ltimo dos Ane#os desse Padro m Recibo 0 =eclarao da 'ONTRATA=A, a ser assinado C nto com o contrato, de 5 e tomo con3ecimento e recebe c$pia deste padro, e de 5 e tem ci6ncia da obri!atoriedade de apresentar ao F@S'A( do contrato, toda a doc mentao le!al de S"S antes da emisso da Ordem de @ncio dos Servios ? OS, e 5 e a mesma s$ ser assinada ap$s a aprovao inte!ral dessa doc mentao% 10. ANE4OS

ANE4O 1

Ane#o , "odelo de (ista Nominal de Empre!ados%doc

ANE4O 2

ANEZO + & "odelo ASO%doc

ANE4O 2A

Ane#o +A (ista de Aerificao do ASO%doc

ANE4O 3

Ane#o * "odelo de P'"SO%doc

ANE4O 3A

Ane#o *A (ista de verificao do P'"SO%doc

ANE4O 1

Ane#o - "odelo de =oc mento 9ase do PPRA%doc

ANE4O 1A

Ane#o -A (ista de Aerificao do PPRA%doc

ANE4O AA

Ane#o JA (ista de verificao do P8Resd os%doc

ANE4O FA

Ane#o 1A (ista de verificao do P'(%doc

ANE4O I

Ane#o 2 ATA para analise de doc mentos de S"S da contratada%doc

ANE4O @

Ane#o / =eclarao de recebimento das @nstr ;es de S"S%doc

RE-/
0 A

Da#a
19/07/2004 30/09/2005

S+ ,R)O DE RE-)S.ES DESCR)01O E/O+ )TENS AT)N2)DOS

Emisso Original Altera o do s!"item 4#1#3$ %ois o te&to le'a a inter%reta o err(nea$ )!e nos ind!* a deso"rigar as em%resas com contratos de d!ra o in+erior a 12 dias do c!m%rimento das e&ig,ncias legais# -ro%osta de te&to. 4#1#3 / -ara todo e )!al)!er ser'i o a ser reali*ado nas instala 0es da 12ANS-E12O$ inde%endentemente do 'alor o! do ti%o de doc!mento contrat!al$ com mais de 12 3do*e4 dias corridos$ as em%resas so o"rigadas a a%resentar e'id,ncias de atendimento 3 5s atender 4 5s e&ig,ncias legais e es%ec6+icas de S7S %ara o ti%o de ser'i o e a%resentar$ em se%arado$ no m6nimo os doc!mentos relacionados a seg!ir . 8 9ista Nominal dos em%regados da contratada: 8 Atestado de Sa;de Oc!%acional 3ASO4: 8 -rograma de <ontrole 7=dico de Sa;de Oc!%acional 3-<7SO4: 8 -rograma de -rote o de 2iscos Am"ientais 3--2A4#

10/01/2007

Altera o da estr!t!ra organi*acional da 1rans%etro e re'iso dos ma%eamentos de %rocessos#

DOC+ ENTOS CO P3E ENTARES AD)C)ONA)S:

Da#a %i$i#! para a&4%i"!: 27/10/2009

3)STA DE D)STR)B+)01O
E3ETR5N)CA

12ANS-E12O/>?N/?AS/O-/SES$ 12ANS-E12O/>?N/?AS/O-/SES/O-7N2@7?$ 12ANS-E12O/>?N/?AS/O-/SES/O-7NS-SA9$ 12ANS-E12O/>?N/?AS/-2O<?N$ 12ANS-E12O/>1O/O9EO/O-/NNESE$ 12ANS-E12O/>1O/O9EO/O-/NNESE/O-SE$ 12ANS-E12O/>1O/S7S/SE$ 12ANS-E12O/>1O/S7S/SE/ES$ 12ANS-E12O/>1O/S7S/SE/2@7?$ 12ANS-E12O/>1O/S7S/SE?$ 12ANS-E12O/>1O/1A/O-1$ 12ANS-E12O/>1O/1A/O-1/AN?2A$ 12ANS-E12O/>1O/1A/O-1/B?$ 12ANS-E12O/>1O/1A/O-1/B?/O-C>A?$ 12ANS-E12O/>1O/1A/O-1/B?/O-C2E>$ 12ANS-E12O/>1O/1A/O-1/ES$ 12ANS-E12O/-2ES/<O2-/S7S/7A$ 12ANS-E12O/-2ES/SE/EN?/S1SE

D!v!-"! dar prioridad! 6 7o&"(%#a a padr8!" a#rav9" do S)NPEP: !vi#a&do a "(a i$pr!""o

) PRESSA

DEST)NAT,R)OS

; ; ; <3T) A =O3>A DO PADR1O ; ; ;