Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Identificao e vigncia do Manual
Verso do manual 1.00 Data de divulgao do manual 31/07/2012 Pacote de liberao de Schemas XML PL_MDFe_100 Data de incio de vigncia no ambiente de homologao 01/08/2012 Data de incio de vigncia no ambiente de produo 01/10/2012
Verses de leiautes do PL_MDFe_100
Leiaute verso Schema XML
Observao MDF-e 1.00 MDFe_v1.00.xsd Leiaute do MDF-e enviMDFe 1.00 enviMDFe_ v1.00.xsd Mensagem de envio e solicitao de autorizao do MDF-e retEnviMDFe 1.00 retEnviMDFe_v1.00.xsd Mensagem de retorno do envio de MDF-e. consReciMDFe 1.00 consReciMDFe_v1.00.xsd Mensagem de consulta processamento do MDF-e transmitido. retConsReciMDFe 1.00 retConsReciMDFe_v1.00.xsd Mensagem de retorno da consulta de processamento do MDFe transmitido. procMDFe 1.00 procMDFe_v1.00.xsd Leiaute de compartilhamento do MDF-e. consSitMDFe 1.00 consSitMDFe_v1.00.xsd Mensagem de consulta da situao atual da MDF-e. retConsSitMDFe 1.00 retConsSitMDFe_v1.00.xsd Mensagem de retorno da consulta da situao atual da MDF-e. consStatServ 1.00 consStatServMDFe_v1.00.xsd Mensagem da consulta do status do servio de autorizao de MDF-e. retConsStatServ 1.00 retconsStatServ_v1.00.xsd Mensagem de retorno da consulta do status do servio de autorizao de MDF-e. aereo 1.00 MDFeModalAereo_v1.00.xsd Leiaute do modal Areo (parte Especfica) aquav 1.00 MDFeModalAquaviario_v1.00.xsd Leiaute do modal Aquavirio (parte Especfica) ferrov 1.00 MDFeModalFerroviario_v1.00.xsd Leiaute do modal Ferrovirio (parte Especfica) rodo 1.00 MDFeModalRodoviario_v1.00.xsd Leiaute do modal Rodovirio (parte Especfica) eventoMDFe 1.00 eventoMDFe_ v1.00.xsd Mensagem de solicitao de registro de evento do MDF-e retEventoMDFe 1.00 retEventoMDFe. v1.00.xsd Mensagem de retorno do resultado da solicitao de registro de evento do MDF-e procEventoMDFe 1.00 procEventoMDFe_v1.00.xsd Leiaute de compartilhamento de solicitao de registro de evento do MDF-e evCancMDFe 1.00 evCancMDFe_v1.00.xsd Leiaute especfico do evento de cancelamento de MDF-e evEncMDFe 1.00 evEncMDFe_v1.00.xsd Leiaute especfico do evento de encerramento de MDF-e
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ndice PROJETO MANIFESTO ELETRNICO DE DOCUMENTOS FISCAIS .............................................................................. 1 IDENTIFICAO E VIGNCIA DO MANUAL .............................................................................................................. 3 VERSES DE LEIAUTES DO PL_MDFE_100 ............................................................................................................... 3 1. INTRODUO ................................................................................................................................................. 8 2. CONSIDERAES INICIAIS .............................................................................................................................. 2.1. CONCEITO DO MDF-E ........................................................................................................................................ 9 2.2. DESCRIO SIMPLIFICADA DO MODELO OPERACIONAL ............................................................................................. 9 3. AR!UITETURA DE COMUNICAO COM CONTRI"UINTE .............................................................................. 11 3.1. MODELO CONCEITUAL ...................................................................................................................................... 11 3.2. PADRES TCNICOS ......................................................................................................................................... 12 3.2.1. Padro de documento XML ................................................................................................................ 12 3.2.2. Padro de Comunicao .................................................................................................................... 14 3.2.3. Padro de Certificado Digital ............................................................................................................. 14 3.2.4. Padro de Assinatura Digital ............................................................................................................. 15 3.2.5. alidao de Assinatura Digital !elo Am"iente Autori#ador ............................................................. 1$ 3.2.%. &esumo dos Padr'es ()cnicos ............................................................................................................ 1$ 3.3. MODELO OPERACIONAL .................................................................................................................................... 18 3.3.1. *er+ios s,ncronos .............................................................................................................................. 1- 3.3.2. *er+ios ass,ncronos ........................................................................................................................... 1. 3.3.3. /ilas e Mensagens .............................................................................................................................. 20 3.4. PADRO DE MENSAGENS DOS WEB SERICES ........................................................................................................ 21 3.4.1. 1nforma'es de controle e 2rea de dados das mensagens ................................................................ 21 3.4.2. alidao da estrutura XML das Mensagens dos 3e" *er+ices ........................................................ 22 3.4.3. *c4emas XML das Mensagens dos 3e" *er+ices ............................................................................... 22 3.!. ERSO DOS SC"EMAS #ML ............................................................................................................................. 23 3.5.1. Li"erao das +ers'es dos *c4emas !ara o Manifesto 5letr6nico de Documentos /iscais 7 MD/8e . 23 3.5.2. Pacote de Li"erao Preliminar ......................................................................................................... 24 3.5.3. Pacote de Li"erao de 9omologao e Pacote de li"erao definiti+o............................................ 24 3.5.4. Correo de Pacote de Li"erao ....................................................................................................... 24 3.5.5. Di+ulgao de no+os Pacotes de Li"erao ....................................................................................... 24 3.5.%. Controle de erso ............................................................................................................................. 25 3.$. SC"EMA #ML DO MDF-E % ESTRUTURA GENRICA E ESTRUTURA ESPEC&FICA DO MODAL ............................................... 2! 3.%.1. Parte :en)rica ................................................................................................................................... 25 3.%.2. Parte 5s!ec,fica !ara cada Modal ...................................................................................................... 2% 3.%.3. Parte :en)rica e Parte 5s!ec,fica !ara cada Modal 8 ers'es .......................................................... 2$ 3.'. SISTEMA DE REGISTRO DE EENTOS ..................................................................................................................... 2' 3.$.1. &elao dos (i!os de 5+ento .............................................................................................................. 2- 3.8. AMBIENTE AUTORI(ADOR )SEFA( AUTORI(ADORA NACIONAL*................................................................................ 28 #. $E" SERVICES............................................................................................................................................... 2 4.1. SERIO DE RECEPO DO MDF-E ..................................................................................................................... 3+ 4.1.1. 3e" *er+ice 7 MD/8e &ece!cao ......................................................................................................... 30 4.1.2. Leiaute Mensagem de 5ntrada .......................................................................................................... 30 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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4.1.3. Leiaute Mensagem de &etorno .......................................................................................................... 31 4.1.4. alidao do Certificado de (ransmisso .......................................................................................... 32 4.1.5. alidao 1nicial da Mensagem no 3e" *er+ice ................................................................................ 32 4.1.%. alidao das informa'es de controle da c4amada ao 3e" *er+ice ............................................... 33 4.1.$. :erao da &es!osta com o &eci"o ................................................................................................... 33 4.1.-. alidao da 2rea de Dados .............................................................................................................. 34 4.1... /inal do Processamento do MD/8e..................................................................................................... 3$ 4.2. WEB SERICE % MDFERETRECEPCAO ................................................................................................................. 39 4.2.1. Leiaute Mensagem de 5ntrada .......................................................................................................... 3. 4.2.2. Leiaute Mensagem de &etorno .......................................................................................................... 3. 4.2.3. Descrio do Processo de 3e" *er+ice .............................................................................................. 40 4.2.4. alidao do Certificado de (ransmisso .......................................................................................... 41 4.2.5. alidao 1nicial da Mensagem no 3e" *er+ice ................................................................................ 41 4.2.%. alidao das informa'es de controle da c4amada ao 3e" *er+ice ............................................... 42 4.2.$. alidao da ;rea de Dados .............................................................................................................. 42 4.2.-. /inal do Processamento ..................................................................................................................... 43 4.3. WEB SERICE % MDFECONSULTA PROTOCOLO ..................................................................................................... 44 4.3.1. Leiaute Mensagem de 5ntrada .......................................................................................................... 44 4.3.2. Leiaute Mensagem de &etorno .......................................................................................................... 44 4.3.3. Descrio do Processo de 3e" *er+ice .............................................................................................. 45 4.3.4. alidao do Certificado de (ransmisso .......................................................................................... 45 4.3.5. alidao 1nicial da Mensagem no 3e" *er+ice ................................................................................ 4% 4.3.%. alidao das informa'es de controle da c4amada ao 3e" *er+ice ............................................... 4% 4.3.$. alidao da ;rea de Dados .............................................................................................................. 4$ 4.3.-. /inal do Processamento ..................................................................................................................... 4$ 4.4. WEB SERICE % MDFESTATUSSERICO ............................................................................................................... 48 4.4.1. Leiaute Mensagem de 5ntrada .......................................................................................................... 4- 4.4.2. Leiaute Mensagem de &etorno .......................................................................................................... 4- 4.4.3. Descrio do Processo de 3e" *er+ice .............................................................................................. 4. 4.4.4. alidao do Certificado de (ransmisso .......................................................................................... 4. 4.4.5. alidao 1nicial da Mensagem no 3e" *er+ice ................................................................................ 50 4.4.%. alidao das informa'es de controle da c4amada ao 3e" *er+ice ............................................... 50 4.4.$. alidao da ;rea de Dados .............................................................................................................. 51 4.4.-. /inal do Processamento ..................................................................................................................... 51 4.!. SISTEMA DE REGISTRO DE EENTOS ..................................................................................................................... !2 4.5.1. Leiaute Mensagem de 5ntrada .......................................................................................................... 52 4.5.2. Diagrama *im!lificado do *c4ema< e+entoMD/e=+.....>sd ............................................................. 53 4.5.3. Leiaute Mensagem de &etorno .......................................................................................................... 53 4.5.4. Diagrama *im!lificado *c4ema de retorno< ret5+entoMD/e =+......>sd......................................... 55 4.5.5. Descrio do Processo de 3e" *er+ice .............................................................................................. 55 4.5.%. alidao do Certificado de (ransmisso .......................................................................................... 5% 4.5.$. alidao 1nicial da Mensagem no 3e" *er+ice ................................................................................ 5% 4.5.-. alidao das informa'es de controle da c4amada ao 3e" *er+ice ............................................... 5$ 4.5... alidao da ;rea de Dados .............................................................................................................. 5$ 4.5.10. Processamento das +alida'es es!ec,ficas do e+ento ....................................................................... 5. 4.5.11. /inal do Processamento do 5+ento .................................................................................................... 5. %. SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS &PARTE ESPEC'FICA( ............................................................................. )0 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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!.1. EENTO DE CANCELAMENTO .............................................................................................................................. $+ 5.1.1. Leiaute Mensagem do e+ento de Cancelamento ............................................................................... %0 5.1.2. Diagrama *im!lificado do 5+ento de Cancelamento ......................................................................... %0 5.1.3. &egras de alidao 5s!ec,ficas ........................................................................................................ %0 5.1.4. /inal do Processamento ..................................................................................................................... %1 !.2. EENTO DE ENCERRAMENTO .............................................................................................................................. $2 5.2.1. Leiaute Mensagem do e+ento de Cancelamento ............................................................................... %2 5.2.2. Diagrama *im!lificado do 5+ento de 5ncerramento ......................................................................... %2 5.2.3. &egras de alidao 5s!ec,ficas ........................................................................................................ %3 5.2.4. /inal do Processamento ..................................................................................................................... %3 ). $E" SERVICES * INFORMAES ADICIONAIS ............................................................................................... )# $.1. REGRAS DE ALIDAO ..................................................................................................................................... $4 $.2. TABELA DE C,DIGOS DE ERROS E DESCRIES DAS MENSAGENS DE ERRO ESPEC&FICAS DO MDF-E .................................... $4 $.3. PADRO DE NOMES PARA OS AR-UIOS ............................................................................................................... $' $.4. TRATAMENTO DE CARACTERES ESPECIAIS NO TE#TO DE #ML .................................................................................... $' $.!. C"AE DE ACESSO DO MDF-E ........................................................................................................................... $8 $.$. N.MERO DO RECIBO ........................................................................................................................................ $9 $.'. N.MERO DO PROTOCOLO.................................................................................................................................. $9 $.8. TEMPO MDIO DE RESPOSTA .............................................................................................................................. '+ +. C,DIGO DE "ARRA ........................................................................................................................................ +1 '.1. C/LCULO DO D&GITO ERIFICADOR DO CODE-128C ............................................................................................... '2 '.2. REPRESENTAO SIMB,LICA DO C,DIGO .............................................................................................................. '2 8. DOCUMENTO AU-ILIAR DE MDF.E . DAMDFE ............................................................................................... +3 . CONTINGNCIA ............................................................................................................................................. +# 10. AM"IENTE DE /OMOLOGAO 0 PRODUO .......................................................................................... +% 11. COMPARTIL/AMENTO DE INFORMAES DO MDF.E ENTRE ,RGOS P1"LICOS ..................................... +) 11.1. PROCESSO DE COMPARTIL"AMENTO ................................................................................................................... '$ 11.2. LEIAUTE DE COMPARTIL"AMENTO0 MDF-E ........................................................................................................... '$ 11.3. LEIAUTE DE COMPARTIL"AMENTO0 REGISTRO DE EENTO DE MDF-E ......................................................................... '$ 11.4. COMPARTIL"AMENTO DE DOCUMENTOS COM OUTROS ,RGOS P.BLICOS .................................................................. '' ANE-O I * LEIAUTE DO MDF.E ............................................................................................................................... +8 MDF-E % DIAGRAMA SIMPLIFICADO % PARTE GENRICA ....................................................................................................... 81 MDF-E % DIAGRAMA SIMPLIFICADO % MODAL RODOI/RIO ................................................................................................. 82 MDF-E % DIAGRAMA SIMPLIFICADO % MODAL AREO ......................................................................................................... 83 MDF-E % DIAGRAMA SIMPLIFICADO % MODAL FERROI/RO ................................................................................................. 8! LEIAUTE MDF-E % ESTRUTURA GENRICA ......................................................................................................................... 8$ LEIAUTE % MODAL RODOI/RIO ...................................................................................................................................... 92 LEIAUTE % MODAL AREO .............................................................................................................................................. 9! LEIAUTE % MODAL A-UAI/RIO ...................................................................................................................................... 9$ LEIAUTE % MODAL FERROI/RIO ..................................................................................................................................... 9' ANE-O II . MODELO DO DOCUMENTO AU-ILIAR DE MDF.E &DAMDFE( ............................................................... 101 TABELA DE C,DIGO DE UF DO IBGE ............................................................................................................................... 1+' Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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TABELA DE C,DIGO DE MUNIC&PIO DO IBGE .................................................................................................................... 1+' ALIDAO DO C,DIGO DE MUNIC&PIO ........................................................................................................................... 1+8 E#EMPLO DE C/LCULO DO D&GITO DE CONTROLE DO C,DIGO DE MUNIC&PIO ........................................................................... 1+8 E#CEO NO C/LCULO DO D&GITO DE CONTROLE DO C,DIGO DE MUNIC&PIO ........................................................................... 1+9 TABELA DE C,DIGO DE PA&S DO BACEN .......................................................................................................................... 1+9 ALIDAO DO C,DIGO DE PA&S .................................................................................................................................... 11+ E#EMPLO DE C/LCULO DO D&GITO DE CONTROLE DO C,DIGO DE PA&S .................................................................................... 11+ E#CEO NO C/LCULO DO D&GITO DE CONTROLE DO C,DIGO DE PA&S .................................................................................... 11+ ANE-O IV * $S DISPON'VEIS............................................................................................................................... 112 ANE-O V * CONJUNTO DE CARACTERES C,DIGO DE "ARRAS CODE.128C ........................................................... 113 ANE-O VI * PROJETO PILOTO DO MDF.E ............................................................................................................. 11#
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1. Introduo
Este Manual tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos necessrios para a integrao entre os Portais das Secretarias de Fazendas das Unidades Federadas, Receita Federal do Brasil - RFB, Superintendncia da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, e os sistemas das empresas emissoras do Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais MDF-e. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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2. Consideraes Iniciais
O Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais (MDF-e) est sendo desenvolvido de forma integrada pelas Secretarias de Fazenda das Unidades Federadas, Receita Federal do Brasil - RFB, Superintendncia da Zona Franca de Manaus SUFRAMA e representantes das transportadoras e Agncias Reguladoras do segmento de transporte, a partir da assinatura do Protocolo ENAT, que atribuiu ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) a coordenao e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantao do Projeto MDF-e.
2.1. Conceito do MDF-e
Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais (MDF-e) o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existncia apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na operao e/ou prestao, unidade de carga utilizada no transporte, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente e autorizao de uso pela administrao tributria da unidade federada do contribuinte.
O MDF-e dever ser emitido por empresas prestadoras de servio de transporte para prestaes com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operaes, cujo transporte seja realizado em veculos prprios, arrendados, ou mediante contratao de transportador autnomo de cargas, com mais de uma nota fiscal.
A finalidade do MDF-e agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trnsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais caractersticas do transporte.
Autorizao de uso do MDF-e implicar em registro posterior dos eventos, nos documentos fiscais eletrnicos nele relacionados.
2.2. Descrio Simplificada do Modelo Operacional
A empresa emissora do MDF-e gerar um arquivo eletrnico contendo as informaes do veculo de carga, condutor, previso de itinerrio, valor e peso da carga e documentos fiscais, o qual dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor, com certificado ICP-Brasil.
O arquivo eletrnico do MDF-e, ser transmitido pela Internet, para o ambiente autorizador (1), que far uma validao do arquivo (2) e devolver uma mensagem eletrnica com o resultado da validao, podendo ser: rejeio ou autorizao de uso (3). Sendo que s poder iniciar o transporte, quando tiver a sua autorizao de uso.
Para acompanhar o transporte das mercadorias dever ser impresso, em papel, um documento auxiliar do MDF-e de acordo com leiaute definido neste manual, o Documento Auxiliar de MDF-e DAMDFE (4).
O documento auxiliar em papel poder ser substitudo por um carto com RFID no padro Brasil-ID, conforme legislao especfica.
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A empresa emitente dever encerrar o MDF-e no final do percurso. Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento no ser possvel autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veculo. Se no decorrer do transporte houver qualquer alterao nas informaes do MDF-e (veculos, carga, documentao, motorista, etc.), este dever ser encerrado e ser emitido um novo MDF-e com a nova configurao. Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao fisco, atravs de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigncia, que poder ocorrer pelo trmino do trajeto acobertado ou pela alterao das informaes do MDF-e atravs da emisso de um novo.
O Ambiente Autorizador ser o repositrio nacional de todos os MDF-e emitidos e disponibilizar os documentos para as Secretarias de Fazenda das Unidades Federadas, RFB e SUFRAMA (6) . O sistema MDF-e implementa o conceito de evento, que o registro de uma ao ou situao relacionada com o manifesto, que ocorreu aps a autorizao de uso, como o registro de um cancelamento, por exemplo.
Figura 1 Representao do Modelo Operacional do MDF-e Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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3. Arquitetura de Comunicao com Contribuinte
3.1. Modelo Conceitual
O ambiente autorizador de MDF-e ir disponibilizar os seguintes servios:
a) Recepo de MDF-e; 1) Recepo; 2) Consulta Processamento; b) Consulta da situao atual do MDF-e; c) Consulta do status do servio; d) Registro de eventos (cancelamento, encerramento, registro de passagem).
Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. O fluxo de comunicao sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte atravs do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitao do servio desejado.
O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitao de servio ao aplicativo do contribuinte na mesma conexo.
A solicitao de servio poder ser atendida na mesma conexo ou ser armazenada em filas de processamento nos servios mais crticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicao e de processamento do Ambiente Autorizador.
Os servios podem ser sncronos ou assncronos em funo da forma de processamento da solicitao de servios:
a) Servios sncronos o processamento da solicitao de servio concludo na mesma conexo, com a devoluo de uma mensagem com o resultado do processamento do servio solicitado; b) Servios assncronos o processamento da solicitao de servio no concludo na mesma conexo, havendo a devoluo de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitao de servio. O aplicativo do contribuinte dever realizar uma nova conexo para consultar o resultado do processamento do servio solicitado anteriormente.
O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicao entre o aplicativo do contribuinte e o Ambiente Autorizador: Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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3.2. Padres Tcnicos 3.2.1. Padro de documento XML a) Padro de Codificao
A especificao do documento XML adotada a recomendao W3C para XML 1.0, disponvel em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificao dos caracteres ser em UTF-8, assim todos os documentos XML sero iniciados com a seguinte declarao:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
OBS1: Lembrando que cada arquivo XML somente poder ter uma nica declarao <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
OBS2: Cada arquivo de MDF-e ter apenas um MDF-e, dada a quantidade de documentos fiscais que um MDF-e poder conter. b) Declarao namespace
O documento XML dever ter uma nica declarao de namespace no elemento raiz do documento com o seguinte padro:
<MDFe xmlns=http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe > (exemplo para o XML do MDF-e)
O uso de declarao namespace diferente do padro estabelecido para o Projeto vedado.
A declarao do namespace da assinatura digital dever ser realizada na prpria tag <Signature>, conforme exemplo abaixo.
Contribuinte Ambiente Autorizador Client MDF-e ( ERP ou software especfico ) MDF-e Aplicativo de Faturamento ( ERP ou software especfico ) HTTPS Fluxo de Comunicao Servios Sncronos Aplicao MDF-e Filas de Msgs MDF-e Arquitetura de Comunicao Viso Conceitual Servios Assncronos Web Services Transaes Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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c) Prefixo de namespace
No permitida a utilizao de prefixos de namespace. Essa restrio visa otimizar o tamanho do arquivo XML.
Assim, ao invs da declarao:
<mdfe:MDFe xmlns:mdfe=http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe > (exemplo para o XML do MDF-e com prefixo mdfe) dever ser adotada a declarao:
<MDFe xmlns =http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe > d) Otimizao na montagem do arquivo
Na gerao do arquivo XML do MDF-e, excetuados os campos identificados como obrigatrios no modelo (primeiro dgito da coluna de ocorrncias do leiaute iniciada com 1, ex.: 1-1, 1-2, 1-N), no devero ser includas as TAGs de campos com contedo zero (para campos tipo numrico) ou vazio (para campos tipo caractere).
Na gerao do arquivo XML do MDF-e, devero ser preenchidos no modelo apenas as TAGs de campos identificados como obrigatrios no leiaute ou os campos obrigatrios por fora da legislao pertinente. Os campos obrigatrios no leiaute so identificados pelo primeiro dgito da coluna ocorrncia (Ocorr.) que inicie com 1, ex.: 1-1, 1-2, 1-N . Os campos obrigatrios por fora da legislao pertinente devem ser informados, mesmo que no leiaute seu preenchimento seja facultativo.
A regra constante do pargrafo anterior dever estender-se para os campos onde no h indicao de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatrio por estar condicionado legislao especfica ou ao negcio do contribuinte. Neste caso, dever constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, devero ser eliminadas as TAGs.
Para reduzir o tamanho final do arquivo XML do MDF-e alguns cuidados de programao devero ser assumidos: no incluir "zeros no significativos" para campos numricos; no incluir "espaos" ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espao" entre as TAGs.) no incio ou no final de campos numricos e alfanumricos; no incluir comentrios no arquivo XML; no incluir anotao e documentao no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation); no incluir caracteres de formatao no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espao" entre as TAGs).
e) Validao de Schema
Para garantir minimamente a integridade das informaes prestadas e a correta formao dos arquivos XML, o contribuinte dever submeter o arquivo do MDF-e e as demais mensagens XML para validao pelo Schema do XML (XSD XML Schema Definition), disponibilizado pelo Ambiente Autorizador, antes de seu envio.
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3.2.2. Padro de Comunicao
A comunicao entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual ser baseada em Web Services disponibilizados no Ambiente Autorizador.
O meio fsico de comunicao utilizado ser a Internet, com o uso do protocolo SSL verso 3.0, com autenticao mtua, que alm de garantir um duto de comunicao seguro na Internet, permite a identificao do servidor e do cliente atravs de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificao do usurio atravs de nome ou cdigo de usurio e senha.
O modelo de comunicao segue o padro de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.
A troca de mensagens entre os Web Services do Ambiente Autorizador e o aplicativo do contribuinte ser realizada no padro SOAP verso 1.2, com troca de mensagens XML no padro Style/Enconding: Document/Literal.
A chamada dos diferentes Web Services do Projeto MDF-e realizada com o envio de uma mensagem XML atravs do campo mdfeDadosMsg.
A verso do leiaute da mensagem XML contida no campo mdfeDadosMsg e o cdigo da UF requisitada sero informados nos campos versaoDados e cUF, ambos do tipo string localizados no elemento mdfeCabecMsg do SOAP header.
Exemplo de uma mensagem de retorno padro SOAP: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> <soap12:Header> <mdfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe/wsdl/MdfeRecepcao"> <cUF>string</cUF> <versaoDados>string</versaoDados> </mdfeCabecMsg> </soap12:Header> <soap12:Body> <mdfeRecepcaoResult xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe/wsdl/MdfeRecepcao">xml</mdfeRecepcaoResult> </soap12:Body> </soap12:Envelope> 3.2.3. Padro de Certificado Digital
O certificado digital utilizado no Projeto do MDF-e ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil, tipo A1 ou A3, devendo Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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conter o CNPJ da pessoa jurdica titular do certificado digital no campo otherName OID =2.16.76.1.3.3.
Os certificados digitais sero exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto:
a) Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa funo dever conter o CNPJ de um dos estabelecimentos da empresa emissora do CT-e e/ou NF-e. Por mensagens, entenda-se: o Pedido de Autorizao de Uso (Arquivo MDF-e), o Registro de Eventos de MDF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura. O certificado digital dever ter o uso da chave previsto para a funo de assinatura digital, respeitando a Poltica do Certificado.
b) Transmisso (durante a transmisso das mensagens entre o servidor do contribuinte e o Ambiente Autorizador): O certificado digital utilizado para identificao do aplicativo do contribuinte dever conter o CNPJ do responsvel pela transmisso das mensagens, mas no necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor do MDF-e, devendo ter a extenso Extended Key Usage com permisso de "Autenticao Cliente". 3.2.4. Padro de Assinatura Digital
As mensagens enviadas ao Ambiente Autorizador so documentos eletrnicos elaborados no padro XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor do MDF-e objeto do pedido.
Os elementos abaixo esto presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessria a sua representao individualizada no arquivo XML. Portanto, o arquivo XML no deve conter os elementos: <X509SubjectName> <X509IssuerSerial> <X509IssuerName> <X509SerialNumber> <X509SKI>
Deve-se evitar o uso das TAGs relacionadas a seguir, pois as informaes sero obtidas a partir do Certificado do emitente: <KeyValue> <RSAKeyValue> <Modulus> <Exponent>
O Projeto MDF-e utiliza um subconjunto do padro de assinatura XML definido pelo http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/, que tem o seguinte leiaute:
Schema XML: xmldsig-core-schema_v1.01.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao XS01 Signature Raiz - - - - XS02 SignedInfo G XS01 - 1-1 Grupo da Informao da assinatura XS03 CanonicalizationMe thod G XS02 - 1-1 Grupo do Mtodo de Canonicalizao XS04 Algorithm A XS03 C 1-1 Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n- 20010315 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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XS05 SignatureMethod G XS02 - 1-1 Grupo do Mtodo de Assinatura XS06 Algorithm A XS05 C 1-1 Atributo Algorithm de SignedMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 XS07 Reference G XS02 - 1-1 Grupo de Reference XS08 URI A XS07 C 1-1 Atributo URI da tag Reference XS10 Transforms G XS07 - 1-1 Grupo do algorithm de Transform XS11 unique_Transf_Alg RC XS10 - 1-1 Regra para o atributo Algorithm do Transform ser nico. XS12 Transform G XS10 - 2-2 Grupo de Transform XS13 Algorithm A XS12 C 1-1 Atributos vlidos Algorithm do Transform: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n- 20010315 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped- signature XS14 XPath E XS12 C 0-N XPath XS15 DigestMethod G XS07 - 1-1 Grupo do Mtodo de DigestMethod XS16 Algorithm A XS15 C 1-1 Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1 XS17 DigestValue E XS07 C 1-1 Digest Value (Hash SHA-1 Base64) XS18 SignatureValue G XS01 - 1-1 Grupo do Signature Value XS19 KeyInfo G XS01 - 1-1 Grupo do KeyInfo XS20 X509Data G XS19 - 1-1 Grupo X509 XS21 X509Certificate E XS20 C 1-1 Certificado Digital x509 em Base64
A assinatura do Contribuinte no MDF-e ser feita na TAG <infMDFe> identificada pelo atributo Id, cujo contedo dever ser um identificador nico (chave de acesso) precedido do literal MDFe para o MDF-e, conforme leiaute descrito no Anexo I. O identificador nico precedido do literal #MDFe dever ser informado no atributo URI da TAG <Reference>. Para as demais mensagens a serem assinadas, o processo ser o mesmo mantendo sempre um identificador nico para o atributo Id na TAG a ser assinada. Segue um exemplo:
Para o processo de assinatura, o contribuinte no deve fornecer a Lista de Certificados Revogados, j que a mesma ser montada e validada no Ambiente Autorizador no momento da conferncia da assinatura digital. A assinatura digital do documento eletrnico dever atender aos seguintes padres adotados: a) Padro de assinatura: XML Digital Signature, utilizando o formato Enveloped (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/); b) Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#X509Data); c) Cadeia de Certificao: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usurio final); d) Tipo do certificado: A1 ou A3 (o uso de HSM recomendado); e) Tamanho da Chave Criptogrfica: Compatvel com os certificados A1 e A3 (1024 bits); f) Funo criptogrfica assimtrica: RSA (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1); g) Funo de message digest: SHA-1 (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1); h) Codificao: Base64 (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64); i) Transformaes exigidas: til para realizar a canonicalizao do XML enviado para realizar a validao correta da Assinatura Digital. So elas: (1) Enveloped (http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature) (2) C14N (http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315)
3.2.5. Validao de Assinatura Digital pelo Ambiente Autorizador
Para a validao da assinatura digital, seguem as regras que sero adotadas pelo Ambiente Autorizador: (1) Extrair a chave pblica do certificado; (2) Verificar o prazo de validade do certificado utilizado; (3) Montar e validar a cadeia de confiana dos certificados validando tambm a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia; (4) Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (no sero aceitos certificados do tipo S); (5) Garantir que o certificado utilizado de um usurio final e no de uma Autoridade Certificadora; (6) Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiana; (7) Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema; (8) Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).
A forma de conferncia da LCR pode ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download peridico. As assinaturas digitais das mensagens sero verificadas considerando a lista de certificados revogados disponvel no momento da conferncia da assinatura. 3.2.6. Resumo dos Padres Tcnicos
A tabela a seguir resume os principais padres de tecnologia utilizados:
Caracterstica Descrio Web Services PADRO DEFINIDO PELO WS-I BASIC PROFILE 1.1 (HTTP://WWW.WS-I.ORG/PROFILES/BASICPROFILE-1.1-2004-08- 24.HTML). Meio lgico de comunicao WEB SERVICES, DISPONIBILIZADOS PELO AMBIENTE AUTORIZADOR Meio fsico de comunicao Internet Protocolo Internet SSL verso 3.0, com autenticao mtua atravs de certificados Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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digitais. Padro de troca de mensagens SOAP verso 1.2. Padro da mensagem XML no padro Style/Encoding: Document/Literal. Padro de certificado digital X.509 verso 3, emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Pblicas Brasileira ICP-Brasil, do tipo A1 ou A3, devendo conter o CNPJ do proprietrio do certificado digital. Para assinatura de mensagens, utilizar o certificado digital de um dos estabelecimentos da empresa emissora do CT-e ou NF-e. Para transmisso, utilizar o certificado digital do responsvel pela transmisso. Padro de assinatura digital XML Digital Signature, Enveloped, com certificado digital X.509 verso 3, com chave privada de 1024 bits, com padres de criptografia assimtrica RSA, algoritmo message digest SHA-1 e utilizao das transformaes Enveloped e C14N. Validao de assinatura digital Ser validada alm da integridade e autoria, a cadeia de confiana com a validao das LCRs. Padres de preenchimento XML Campos no obrigatrios do Schema que no possuam contedo tero suas tags suprimidas no arquivo XML. Mscara de nmeros decimais e datas esto definidas no Schema XML. Nos campos numricos inteiro, no incluir a vrgula ou ponto decimal. Nos campos numricos com casas decimais, utilizar o ponto decimal na separao da parte inteira. 3.3. Modelo operacional
A forma de processamento das solicitaes de servios no MDF-e pode ser sncrona, caso o atendimento da solicitao de servio seja realizado na mesma conexo, ou assncrona, quando o processamento do servio solicitado no atendido na mesma conexo, nesta situao torna-se necessria a realizao de mais uma conexo para a obteno do resultado do processamento.
As solicitaes de servios que exigem processamento intenso sero executadas de forma assncrona e as demais solicitaes de servios de forma sncrona.
Assim, os servios do MDF-e sero implementados da seguinte forma:
Servio Implementao Recepo do MDF-e Assncrona Consulta Situao atual do MDF-e Sncrona Consulta do status do servio Sncrona Registro de evento Sncrona 3.3.1. Servios sncronos
As solicitaes de servios de implementao sncrona so processadas imediatamente e o resultado do processamento obtido em uma nica conexo. A seguir, o fluxo simplificado de funcionamento:
Aplicativo Cliente Web Service Processamento de Servios (1) Solicitao de servio (2) Solicitao de servio (4) Resultado (3) Resultado Contribuinte Ambiente Autorizador Servio de Implementao sncrona Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Etapas do processo ideal:
(1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexo enviando uma mensagem de solicitao de servio para o Web Service; (2) O Web Service recebe a mensagem de solicitao de servio e encaminha ao aplicativo do MDF-e que ir processar o servio solicitado; (3) O aplicativo do MDF -e recebe a mensagem de solicitao de servio e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service; (4) O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte; (5) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso no exista outra mensagem, encerra a conexo.
3.3.2. Servios assncronos
As solicitaes de servios de implementao assncrona so processadas de forma distribuda por vrios processos e o resultado do processamento somente obtido na segunda conexo.
A seguir o fluxo simplificado de funcionamento: Envio de Solicitao de Servios Consulta Recibo Web Service Recebe Solicitao de Servios Web Service Consulta recibo Processamento de Servios (1) Solicitao de servio (2) Solicitao de servio (8) Consulta recibo (3) Recibo Fila de servios solicitados Fila de recibos (4) (7) (5) (6) (10) Resultado processamento (9) Resultado processamento Fila de servios processados Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Servio de Implementao assncrona
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Etapas do processo ideal: (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexo enviando uma mensagem de solicitao de servio para o Web Service de recepo de solicitao de servios; (2) O Web Service de recepo de solicitao de servios recebe a mensagem de solicitao de servio e a coloca na fila de servios solicitados, acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor; (3) O Web Service de recepo de solicitao de servios retorna o recibo da solicitao de servio e a data e hora de recebimento da mensagem no Web Service; (4) O aplicativo do contribuinte recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de servios solicitados e ainda no processados e, caso no exista outra mensagem, encerra a conexo; (5) No Ambiente Autorizador a solicitao de servios retirada da fila de servios solicitados pelo aplicativo do MDF-e; (6) O servio solicitado processado pelo aplicativo do MDF-e e o resultado do processamento colocado na fila de servios processados; (7) O aplicativo do contribuinte retira um recibo da fila de recibos de servios solicitados; (8) O aplicativo do contribuinte envia uma consulta de recibo, iniciando uma conexo com o Web Service Consulta Recibo (MDFeRetRecepcao); (9) O Web Service Consulta Recibo recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o resultado de processamento da solicitao de servio; (10) O Web Service Consulta Recibo (MDFeRetRecepcao) devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte; (11) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso no exista outra mensagem, encerra a conexo.
3.3.3. Filas e Mensagens
As filas de mensagens de solicitao de servios so necessrias para a implementao do processamento assncrono das solicitaes de servios. As mensagens de solicitaes de servios no processamento assncrono so armazenadas em uma fila de entrada. Para ilustrar como as filas armazenam as informaes, observe o diagrama a seguir:
A estrutura de um item composta pela rea de controle (identificador) e pela rea de detalhe que contem a mensagem XML. As seguintes informaes so adotadas como atributos de controle:
CNPJ do transmissor: CNPJ da empresa que enviou a mensagem que no necessita estar vinculado ao CNPJ do estabelecimento emissor do MDF-e. Somente o transmissor da mensagem ter acesso ao resultado do processamento das mensagens de solicitao de servios; Recibo de entrega: Nmero seqencial nico atribudo para a mensagem pelo Ambiente Autorizador. Este atributo identifica a mensagem de solicitao de servios na fila de mensagem; Data e hora de recebimento da mensagem: Data e hora local do instante de recebimento da mensagem atribuda pelo Ambiente Autorizador. Este atributo importante como Estrutura de um item da fila:
CNPJ do Transmissor Nmero do Recibo data e hora recebimento cUF XML de Dados rea de controle rea de mensagem Verso Dados Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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parmetro de desempenho do sistema, eliminao de mensagens, adoo do regime de contingncia, etc. O tempo mdio de resposta calculado com base neste atributo; cUF: Cdigo da UF (na codificao utilizada pelo IBGE) de origem do emissor do MDF-e informada no campo cUF do elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header. O atributo importante para a identificao da UF de origem da mensagem; versaoDados: Verso do leiaute da mensagem existente na rea de dados. O atributo utilizado para validao de schema XML do XML de dados e verificar a vigncia da verso informada.
Para processar as mensagens de solicitaes de servios, a aplicao do MDF-e ir retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o resultado do processamento da solicitao de servio em uma fila de sada.
A fila de sada ter a mesma estrutura da fila de entrada, a nica diferena ser no contedo do detalhe da mensagem que contm o resultado do processamento da solicitao de servio em formato XML.
O tempo mdio de resposta que mede a performance do servio de processamento do arquivo calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitao de servio na fila de sada. Nota: O termo fila utilizado apenas para designar um repositrio de recibos emitidos. A implementao da fila poder ser feita atravs de Banco de Dados ou qualquer outra forma, sendo transparente ao contribuinte que realizar a consulta do processamento efetuado (processos assncronos). 3.4. Padro de mensagens dos Web Services
As chamadas dos Web Services disponibilizados pelo Ambiente Autorizador e os respectivos resultados do processamento so realizadas atravs das mensagens com o seguinte padro:
cUF cdigo da UF de origem da mensagem. versaoDados - verso do leiaute da estrutura XML informado na rea de dados. rea de Dados estrutura XML varivel definida na documentao do Web Service acessado. 3.4.1. Informaes de controle e rea de dados das mensagens
As informaes de controle das chamadas dos Web Services so armazenadas no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header e servem para identificar a UF de origem do emissor e a verso do leiaute da estrutura XML armazenada na rea de dados da mensagem:
<soap12:Header> <mdfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe/wsdl/MdfeRecepcao"> <cUF>string</cUF> <versaoDados>string</versaoDados> </mdfeCabecMsg> cUF Estrutura XML definida na documentao do Web Service Padro de Mensagem de chamada/retorno de Web Service Elemento mdfeCabecMsg (SOAP Header) rea de dados (SOAP Body) versaoDados Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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</soap12:Header>
A informao armazenada na rea de dados um documento XML que deve atender o leiaute definido na documentao do Web Service acessado:
3.4.2. Validao da estrutura XML das Mensagens dos Web Services
As informaes so enviadas ou recebidas dos Web Services atravs de mensagens no padro XML definido na documentao de cada Web Service.
As alteraes de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens so controladas atravs da atribuio de um nmero de verso para a mensagem.
Um Schema XML uma linguagem que define o contedo do documento XML, descrevendo os seus elementos e a sua organizao, alm de estabelecer regras de preenchimento de contedo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informao.
A validao da estrutura XML da mensagem realizada por um analisador sinttico (parser) que verifica se a mensagem atende as definies e regras de seu Schema XML.
Qualquer divergncia da estrutura XML da mensagem em relao ao seu Schema XML provoca um erro de validao do Schema XML.
A primeira condio para que a mensagem seja validada com sucesso que ela seja submetida ao Schema XML correto.
Assim, o aplicativo do contribuinte deve estar preparado para gerar as mensagens no leiaute em vigor, devendo ainda informar a verso do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados do elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header.
Toda mudana de leiaute das mensagens dos Web Services implica na atualizao do seu respectivo Schema XML.
A identificao da verso dos Schemas ser realizada com o acrscimo do nmero da verso no nome do arquivo precedida da literal _v, como segue:
mdfe_v1.00.xsd (Schema XML do MDF-e, verso 1.00); tiposGeral_v10.15.xsd (Schema XML dos tipos do MDF-e, verso 10.15).
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A maioria dos Schemas XML do MDF-e utilizam as definies de tipos bsicos ou tipos complexos que esto definidos em outros Schemas XML (ex.: tiposGeral_v1.00.xsd, etc.), nestes casos, a modificao de verso do Schema bsico ser repercutida no Schema principal.
Por exemplo, o tipo numrico de 15 posies com 2 decimais definido no Schema tiposGeral_v1.01.xsd, caso ocorra alguma modificao na definio deste tipo, todos os Schemas que utilizam este tipo bsico devem ter a sua verso atualizada e as declaraes import ou include devem ser atualizadas com o nome do Schema bsico atualizado.
Exemplo de Schema XML <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe" targetNamespace="http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-core- schema_v1.01.xsd"/> <xs:include schemaLocation="tiposGeral_v1.01.xsd"/> <xs:element name="MDFe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais</xs:documentation> </xs:annotation>
As modificaes de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades tcnicas ou em razo da modificao de alguma legislao. As modificaes decorrentes de alterao da legislao devero ser implementadas nos prazos previstos na norma que introduziu a alterao. As modificaes de ordem tcnica sero divulgadas pela Coordenao Tcnica do ENCAT e podero ocorrer sempre que se fizerem necessrias.
3.5. Verso dos Schemas XML 3.5.1. Liberao das verses dos Schemas para o Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais MDF-e
Os schemas vlidos para o MDF-e sero disponibilizados no sitio nacional do Projeto (www.mdfe.fazenda.gov.br), e sero liberados aps autorizao da equipe de Gesto do Projeto formada pelos Lderes dos Projetos nos Estados e representante das Empresas.
A cada nova liberao de schema ser disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas a serem utilizados pelas empresas para a gerao dos arquivos XML. Este arquivo ser denominado Pacote de Liberao e ter a mesma numerao da verso do Manual de Orientaes que lhe compatvel. Os pacotes de liberao sero identificados pelas letras PL_MDFe, seguida do nmero da verso do Manual de Orientaes correspondente. Exemplificando: O pacote PL_MDFe_1.00.zip representa o Pacote de Liberao de schemas do MDF-e compatveis com o Manual de Orientaes do Contribuinte verso 1.00.
Os schemas XML das mensagens XML so identificados pelo seu nome, seguido da verso do respectivo schema.
Assim, para o schema XML de enviMDF-e, corresponder um arquivo com a extenso .xsd, que ter o nome de enviMDFe_v9.99.xsd, onde v9.99, corresponde a verso do respectivo schema.
Para identificar quais os schemas que sofreram alterao em um determinado pacote liberado, deve-se comparar o nmero da verso do schema deste pacote com o do pacote anterior.
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Aps a divulgao de uma nova verso do Manual de Orientaes do Contribuinte, ser divulgado um pacote de liberao preliminar com vigncia limitada at o incio da fase de disponibilizao do ambiente de homologao.
Durante este perodo, os novos Schemas XML sero avaliados e testados para a identificao de eventuais falhas de implementao das alteraes realizadas no Manual de Orientaes do Contribuinte.
O PL preliminar ser identificado com o acrscimo da literal pre na identificao do pacote, como por exemplo: PL_MDFe_1.00pre.zip. 3.5.3. Pacote de Liberao de Homologao e Pacote de liberao definitivo
Para o ambiente de homologao ser divulgado um pacote de liberao de homologao que ser identificado com o acrscimo da literal hom na identificao do pacote, como por exemplo: PL_MDFe_100hom.zip.
A principal caracterstica do pacote de liberao de homologao seu uso estar restrito ao ambiente de homologao por aceitar somente mensagens XML com tpAmb=2-homologao.
O pacote de liberao definitivo ser divulgado na vspera da data de incio da vigncia do ambiente de produo. 3.5.4. Correo de Pacote de Liberao
Em alguma situao pode surgir a necessidade de correo de um Schema XML por um erro de implementao de regra de validao, obrigatoriedade de campo, nome de tag divergente do definido no leiaute da mensagem, que no modifica a estrutura do Schema XML e nem exige a alterao dos aplicativos da SEFAZ ou dos contribuintes. Nesta situao, divulgaremos um novo pacote de liberao com o Schema XML corrigido, sem modificar o nmero da verso do PL para manter a compatibilidade com o Manual de Orientaes do Contribuinte vigente. A identificao dos pacotes mais recentes se dar com o acrscimo de letras minscula do alfabeto, como por exemplo: MDFe_PL_1.00a.ZIP, indicando que se trata da primeira verso corrigida do MDFe_PL_1.00.ZIP 3.5.5. Divulgao de novos Pacotes de Liberao
A divulgao de novos pacotes de liberao ou atualizaes de pacote de liberao ser realizada atravs da publicao de Notas Tcnicas no Portal Nacional do MDF-e (www.mdfe.fazenda.gov.br) com as informaes necessrias para a implementao dos novos pacotes de liberao.
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3.5.6. Controle de Verso
O controle de verso de cada um dos schemas vlidos do MDF-e compreende uma definio nacional sobre: Qual a verso vigente (verso mais atualizada)? Quais so as verses anteriores ainda suportadas por todas as SEFAZ? Quais so as verses da parte especfica de cada modal suportadas pela parte genrica?
Este controle de verso permite a adaptao dos sistemas de informtica das empresas participantes do Projeto em diferentes datas. Ou seja, algumas empresas podero estar com uma verso de leiaute mais atualizada, enquanto outras empresas podero ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior.
No esto previstas mudanas freqentes de leiaute de mensagens e as empresas devero ter um prazo razovel para implementar as mudanas necessrias, conforme acordo operacional a ser estabelecido.
Mensagens recebidas com uma verso de leiaute no suportada sero rejeitadas com uma mensagem de erro especfica na verso do leiaute de resposta mais recente em uso.
3.6. Schema XML do MDF-e estrutura genrica e estrutura especfica do modal
A estrutura do Schema XML do MDF-e foi criada como sendo composta de uma parte genrica do schema e uma parte especfica para cada modal, com o objetivo de criar uma maior independncia entre os modais, onde uma alterao no leiaute especfico para um modal no repercuta nos demais. 3.6.1. Parte Genrica
A estrutura genrica a parte que possui os campos (tags) de uso comum a serem utilizados por todos os modais.
Para alcanar este objetivo foi criada no schema XML do MDF-e uma estrutura genrica com um elemento do tipo any que permite a insero do XML especfico do modal, conforme demonstrado na figura a seguir:
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A verso do schema XML a ser utilizada na parte especfica do modal ser identificada com um atributo de verso prprio (tag versaoModal), conforme figura a seguir:
3.6.2. Parte Especfica para cada Modal
A estrutura especfica a parte que possui os campos (tags) exclusivos do modal.
A parte especfica do schema XML para cada modal ser distribuda no mesmo pacote de liberao em arquivo separado para cada um deles.
A identificao do modal se dar no nome do arquivo, como segue: mdfeModalXXXXXXXXXXXX_v9.99.xsd Onde XXXXXXXXXXXX a identificao do modal, e v9.99 a identificao da verso.
Segue exemplo de nomes de arquivos de schema XML da parte especfica de cada modal:
mdfeModalRodoviario_v1.00.xsd (modal rodovirio, verso 1.00); mdfeModalAereo_v1.00.xsd (modal areo, verso 1.00); mdfeModalFerroviario_v1.00.xsd (modal ferrovirio, verso 1.00); mdfeModalAquaviario_v1.00.xsd (modal aquaviario, verso 1.00). Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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3.6.3. Parte Genrica e Parte Especfica para cada Modal - Verses
Uma verso da parte genrica dever suportar mais de uma verso da parte especfica de cada modal. Normalmente esta relao deve ser de uma para uma (1:1). Apenas em momentos de transio poderemos ter empresas de um modal utilizando uma verso mais atualizada, enquanto outras empresas podero ainda estar operando com um leiaute anterior da parte especfica.
O Ambiente autorizador dever manter na sua aplicao o controle de qual(is) verso(es) da parte especfica (so) suportada(s) pela parte genrica. 3.7. Sistema de Registro de Eventos
O Sistema de Registro de Eventos do MDF-e SRE o modelo genrico que permite o registro de evento de interesse do MDF-e originado a partir do prprio contribuinte ou da administrao tributria.
Um evento o registro de um fato que ocorreu com o documento aps sua autorizao de uso, esse evento pode ou no modificar a situao do documento (por exemplo: cancelamento e encerramento) ou simplesmente dar cincia sobre o trnsito deste documento (por exemplo: registro de passagem).
O servio para registro de eventos ser disponibilizado pelo Ambiente Autorizador atravs de WebService de processamento sncrono e ser propagado para os demais rgos interessados pelo mecanismo de compartilhamento de documentos fiscais eletrnicos. As mensagens de evento utilizaro o padro XML j definido para o projeto MDF-e contendo a assinatura digital do emissor do evento (seja ele contribuinte ou fisco).
O registro do evento requer a existncia do MDF-e vinculado no Ambiente Autorizador, contudo alguns eventos do trnsito podero ser registrados sem que exista o MDF-e na base de dados do autorizador em conformidade com as regras de negcio estabelecidas para este tipo de evento.
O modelo de mensagem do evento dever ter um conjunto mnimo de informaes comuns, a saber: identificao do autor da mensagem; identificao do evento; identificao do MDF-e vinculado; informaes especficas do evento; assinatura digital da mensagem;
O WebService ser nico com a funcionalidade de tratar eventos de forma genrica para facilitar a criao de novos eventos sem a necessidade de criao de novos servios e com poucas alteraes na aplicao de Registro de Eventos do Ambiente Autorizador.
O leiaute da mensagem de Registro de Evento seguir o modelo adotado para o documento MDF-e, contendo uma parte genrica (comum a todos os tipos de evento) e uma parte especfica onde ser inserido o XML correspondente a cada tipo de evento em uma tag do tipo any.
As regras de validao referentes parte genrica dos eventos estaro descritas no item 4.4 deste manual.
As validaes especficas de cada tipo de evento estaro descritas no item 5 deste Manual, originando um novo subitem para cada tipo de evento especificado.
O Pacote de Liberao de schemas do MDF-e dever conter o leiaute da parte genrica do Registro de Eventos e um schema para cada leiaute especfico dos eventos definidos neste manual.
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3.7.1. Relao dos Tipos de Evento
Os eventos identificados abaixo sero construdos gradativamente pelo ambiente autorizador, assim como novos eventos podero ser identificados e acrescentados nesta tabela em futuras verses deste MOC. Tipo de Evento Descrio Evento Tipo de Autor do Evento Tipo de Meio Informao MDF-e deve existir? *** Evento: Empresa Emitente 110111 Cancelamento 1-Empresa Emitente 1=via WS Evento Sim 110112 Encerramento 1-Empresa Emitente 1=via WS Evento Sim *** Evento: Fisco (implementao futura) 310620 Registro de Passagem 3-Fisco 1=via WS Evento No
Legenda: Tipo de Autor do Evento: 1 Empresa Emitente; 2 Fisco do Emitente; 3 Fisco; 4 RFB; 5 Outros rgos / Agncia Reguladora; Tipo de Meio de Informao: 1 via WS de Evento; 2 via Extranet MDF-e; 3 via Portal MDF-e; 4 Via integrao sistemas;
Os servios de autorizao sero providos pelo Ambiente Autorizador, que prestar o servio para todos os Estados, mediante Protocolo de Cooperao assinado entre as SEFAZ e/ou entre a SEFAZ e a RFB.
Os servios deste ambiente compreendem os Web Services descritos no Modelo Conceitual da Arquitetura de Comunicao, conforme consta no item 3.1 deste manual.
A responsabilidade sobre o credenciamento e sobre a autorizao para o contribuinte usar os servios do Ambiente Autorizador da SEFAZ de circunscrio do contribuinte atravs do Cadastro Nacional de Emitentes do Ambiente Nacional (CNE). Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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4. Web Services
Os Web Services disponibilizam os servios que sero utilizados pelos aplicativos dos contribuintes. O mecanismo de utilizao dos Web Services segue as seguintes premissas:
a) Ser disponibilizado um Web Service por servio, existindo um mtodo para cada tipo de servio;
b) Para os servios assncronos, o mtodo de envio retorna uma mensagem de confirmao de recebimento da solicitao de servio com o recibo e a data e hora local de recebimento da solicitao ou retorna uma mensagem de erro.
O Ambiente Autorizador se compromete a processar os manifestos recebidos em at 3 minutos em no mnimo 95% do total do volume recebido no perodo de 24 horas. Este indicador de performance ser constantemente avaliado e aperfeioado pelo Comit Gestor e os contribuintes emissores de MDF-e.
A qualquer momento as empresas podero verificar a performance do servio de processamento dos MDF-e, verificando o tempo mdio de resposta do servio nos ltimos 5 minutos.
Em caso de problema tcnico, quando a empresa no conseguir autorizar o MDF-e, ela poder optar por entrar em contingncia, emitindo o DAMDFE, em formulrio comum, para acompanhar o trnsito da mercadoria e autorizar o MDF-e, em at 24 horas, contados da sua impresso.
No recibo de recepo do MDF-e, tambm ser informado o tempo mdio de resposta do servio nos ltimos 5 minutos.
Para os servios sncronos, o envio da solicitao e a obteno do retorno sero realizados na mesma conexo atravs de um nico mtodo.
c) As URLs dos Web Services encontram-se no Anexo IV deste manual e no Ambiente Autorizador (www.mdfe.sefaz.rs.gov.br). Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service.
d) O processo de utilizao dos Web Services sempre iniciado pelo contribuinte enviando uma mensagem nos padres XML e SOAP, atravs do protocolo SSL com autenticao mtua.
e) A ocorrncia de qualquer erro na validao dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilizao de uma mensagem contendo o cdigo e a descrio do erro.
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4.1. Servio de Recepo do MDF-e O Servio de Recepo do MDF-e o servio oferecido pelo WS do Ambiente Autorizador para atualizao do repositrio dos MDF-e emitidos por usurios autorizados a emitir CT-e ou NF-e. A forma de processamento do servio de recepo de MDF-e assncrona. O contribuinte deve transmitir o MDF-e atravs do Web Service de recepo de MDF-e e buscar o resultado do processamento do MDF-e no Web Service de consulta resultado de processamento.
4.1.1. Web Service MDF-e Recepcao Funo: servio destinado recepo de mensagens de envio de MDF-e. Processo: assncrono.
Mtodo: mdfeRecepcaoLote 4.1.2. Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML com o MDF-e
Schema XML: enviMDFe_v9.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocorr Tam. Dec. Descrio/Observao AP01 enviMDFe Raiz - - - - TAG raiz AP02 versao A AP01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute AP03 idLote E AP01 N 1-1 1-15 Identificador de controle do envio do lote. Nmero sequencial autoincremental, de controle correspondente ao identificador nico do lote enviado. A responsabilidade de gerar e controlar esse nmero exclusiva do contribuinte. OBS: Embora no primeiro momento ocorra apenas um MDF-e por lote, esta especificao prev futuras alteraes nessa composio AP04 MDFe G AP01 Xml 1-1 - MDF-e transmitido (no primeiro momento apenas um MDF-e) seguindo definio do Anexo I Leiaute do MDF-e. O tamanho mximo do arquivo no dever ultrapassar 500k.
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Schema XML: MDFe_v9.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocorr Tam. Dec. Descrio/Observao AP01 MDFe Raiz - xml 1-1 - UM MDF-e transmitido seguindo a definio do Anexo I Leiaute do MDF-e.O tamanho mximo do arquivo de 500Kb AP02 Signature E AP01 xml 1-1 - Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo "id" 4.1.3. Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado do envio do MDF-e.
Schema XML: retEnviMDFe_v9.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocorr Tam. Dec. Descrio/Observao AR01 retEnviMDFe Raiz - - - - - TAG Raiz da resposta AR02 versao A AR01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute AR03 tpAmb E AR03 N 1-1 1 Identificao do ambiente: 1- Produo; 2 - Homologao. AR04 cUF E AR03 N 1-1 2 Cdigo da UF que atendeu a solicitao AR06 verAplic E AR03 C 1-1 1-20 Verso do aplicativo que recebeu o lote. AR05 cStat E AR03 N 1-1 3 Cdigo do status da resposta. AR06 xMotivo E AR03 C 1-1 1-255 Descrio literal do status da resposta AR07 infRec G AR01 - 0-1 - Dados do Recibo (S gerado se o arquivo for aceito) AR08 nRec E AR07 N 1-1 15 Nmero do Recibo gerado pelo Ambiente Autorizador, composto por duas posies com o Cdigo da UF (codificao do IBGE) onde foi entregue o Arquivo, uma posio para o Tipo de Autorizador e doze posies numricas seqenciais (vide item 6.5) AR09 dhRecbto E AR07 D 1-1 - Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. Preenchido com data e hora do recebimento do arquivo. AR10 tMed E AR07 N 1-1 N 1-4 Tempo mdio de resposta do servio (em segundos) dos ltimos 5 minutos (vide item 6.7).Nota: Caso o tempo mdio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo ser informado como 1 segundo. Arredondar as fraes de segundos para cima.
As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. Nas demais hipteses ser retornado um recibo com nmero, data, hora local de recebimento e tempo mdio de resposta do servio nos ltimos 5 minutos.
O nmero do recibo gerado pelo servio do Ambiente Autorizador ser a chave de acesso do servio de consulta ao resultado do processamento.
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4.1.4. Validao do Certificado de Transmisso Validao do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validao Crtica Msg Efeito A01 Certificado de Transmissor Invlido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Verso difere 3 - Basic Constraint = true (no pode ser Certificado de AC) - KeyUsage no define Autenticao Cliente Obrig. 280 Rej. A02 Validade do Certificado (data incio e data fim) Obrig. 281 Rej. A03 Verifica a Cadeia de Certificao: - Certificado da AC emissora no cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado no assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 283 Rej. A04 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereo da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponvel - LCR invlida Obrig. 286 Rej. A05 Certificado do Transmissor revogado Obrig. 284 Rej. A06 Certificado Raiz difere da ICP-Brasil Obrig. 285 Rej. A07 Falta a extenso de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3) Obrig. 282 Rej. As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. 4.1.5. Validao Inicial da Mensagem no Web Service Validao Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validao Crtica Msg Efeito B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes Obrig. 214 Rej. B02 XML de Dados Mal Formado Facult. 243 Rej. B03 Verifica se o Servio de processamento est Paralisado Momentaneamente Obrig. 108 Rej. B04 Verifica se o Servio de processamento est Paralisado sem Previso Obrig. 109 Rej. A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicao do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214. O Ambiente Autorizador que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio estiver paralisado, dever implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver paralisado.
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4.1.6. Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service # Regra de Validao Crtica Msg Efeito C01 Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header Facult. 242 Rej. C02 Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 409 Rej. C03 Verificar se a UF informada no cUF atendida pelo WebService Obrig. 410 Rej. C04 Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 411 Rej. C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente Facult. 238 Rej. C06 Verso dos Dados no suportada Obrig. 239 Rej. A informao da verso do leiaute do MDF-e e a UF de origem do emissor de MDF-e so informadas no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1). A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando o arquivo recebido em caso de informaes inexistentes ou invlidas. O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de Processamento do MDF-e na validao do Schema XML do arquivo. 4.1.7. Gerao da Resposta com o Recibo No existindo qualquer problema nas validaes, o aplicativo dever gerar um nmero de recibo (vide item 6.5) e gravar a mensagem juntamente com o CNPJ do transmissor, verso da mensagem e o cdigo da UF de origem. Aps a gravao da mensagem na fila de entrada, ser retornada uma mensagem de confirmao de recebimento para o transmissor, com as seguintes informaes: identificao do ambiente; verso do aplicativo; o cdigo 103 e o literal Arquivo recebido com Sucesso; o cdigo da UF que atendeu a solicitao; o nmero do recibo (vide item 6.5), com data, hora e local de recebimento da mensagem; tempo mdio de resposta do servio de processamento dos arquivos nos ltimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de clculo no item 6.7). Caso ocorra algum problema de validao, o aplicativo dever retornar uma mensagem com as seguintes informaes: a identificao do ambiente; a verso do aplicativo; o cdigo e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 6.1.1); o cdigo da UF que atendeu a solicitao;
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4.1.8. Validao da rea de Dados a) Validao de forma da rea de dados A validao de forma da rea de dados da mensagem realizada com a seguinte regra: Validao da rea de dados da mensagem # Regra de Validao Crtica Msg Efeito D01 Verifica Schema XML da rea de Dados (parte genrica) Obrig. 215 Rej. D02 Verifica a existncia de qualquer namespace diverso do namespace padro do MDF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe) Facult. 598 Rej. D03 Verifica a existncia de caracteres de edio no incio ou fim da mensagem ou entre as tags Facult. 599 Rej. D04 Verifica o uso de prefixo no namespace Obrig. 404 Rej. D05 XML utiliza codificao diferente de UTF-8 Obrig. 402 Rej. A existncia de qualquer erro na validao de forma da rea de dados (item 4.1.8 a) implica na rejeio do arquivo. A validao do schema XML do MDF-e pelo Ambiente Autorizador dever ser feita em duas etapas: - A primeira etapa deve validar a estrutura genrica do arquivo, submetendo a mensagem contra o schema XML definido para o mesmo. Em caso de erro, retornar o cdigo 225; - A segunda etapa (realizada mais adiante) deve validar a estrutura especfica do modal. Em caso de erro, retornar o cdigo 580. b) Validao do Certificado Digital de Assinatura A seguir ser validada a assinatura digital do MDF-e: Validao do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validao Crtica Msg Efeito E01 Certificado de Assinatura Invlido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem - Verso difere 3 - Basic Constraint = true (no pode ser Certificado de AC) - KeyUsage no define Autenticao Cliente Obrig. 290 Rej. E02 Validade do Certificado (data incio e data fim) Obrig. 291 Rej. E03 Falta a extenso de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3) Obrig. 292 Rej. E04 Verifica a Cadeia de Certificao: - Certificado da AC emissora no cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado no assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 293 Rej. E05 LCR do Certificado de Assinatura - Falta o endereo da LCR (CRL DistributionPoint) - Erro no acesso LCR Obrig. 296 Rej. E06 Certificado de Assinatura revogado Obrig. 294 Rej. E07 Certificado Raiz difere da ICP-Brasil Obrig. 295 Rej.
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c) Validao da Assinatura Digital Validao da Assinatura Digital # Regra de Validao Crtica Msg Efeito F01 Assinatura difere do padro do Projeto: - No assinado o atributo ID (falta Reference URI na assinatura) (*validado tambm pelo Schema) - Faltam os Transform Algorithm previstos na assinatura (C14N e Enveloped) Estas validaes so implementadas pelo Schema XML da Signature Obrig. 298 Rej. F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. 297 Rej. F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital Obrig. 213 Rej. d) Validao das regras de negcios do MDF-e Validao das Regras de Negcio de Autorizao do MDF-e # Regra de Validao Crtica Msg Efeito G001 Tipo do ambiente do MDF-e difere do ambiente do Web Service Obrig. 252 Rej. G002 Cdigo da UF do Emitente difere da UF do Web Service Obrig. 226 Rej. G003 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service Obrig. 247 Rej. G004 Processo de emisso informado invlido (diferente de 0 ou 3) Obrig. 494 Rej. G005 Campo "ID" invlido: - Falta literal "MDFe" - Chave de acesso do campo ID difere da concatenao dos campos correspondentes Obrig. 227 Rej. G006 Dgito Verificador invlido da Chave de acesso resultante da concatenao dos campos correspondentes Obrig. 253 Rej. G007 Verificar se a Verso do Modal suportada Obrig 579 Rej G008 Verifica Schema XML conforme o modal (parte especfica do modal) Obrig. 580 Rej. G009 Cdigo Municpio de Carregamento do MDF-e invlido (dgito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. Facult. 455 Rej. G010 Municpio de Carregamento do MDF-e diverge da UF (verificar se as 2 posies da esquerda do cdigo de municpio que identifica o cdigo da UF esto de acordo com a sigla da UF informada) Obrig. 456 Rej. G011 Cdigo Municpio de decarregamento do MDF-e invlido (dgito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. Retornar o cdigo do municpio de descarga invlido. Facult. 611 Rej. G012 Municpio de descarregamento diverge da UF de descarregamento (verificar se as 2 posies da esquerda do cdigo de municpio de descarregamento que identifica o cdigo da UF de descarga esto de acordo com a sigla da UF informada) Retornar o cdigo do municpio de descarga invlido. Obrig. 612 Rej. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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G013 Pelo menos um dos grupos de documentos dever ser informado (CT-e, CT, NF-e e/ou NF) Obrig. 616 Rej. G014 Se informado grupo CTe Chave de acesso de um dos CT-e invlida (dgito de controle, zeros ou nulo) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 601 Rej. G015 Se informado grupo CTe: - Chave de acesso de CT-e invlida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 617 Rej. G016 Se informado grupo CTe: - Chave de acesso de CT-e invlida (Ms = 0 ou Ms > 12) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 618 Rej. G017 Se informado grupo CTe: - Chave de acesso de CT-e invlida (CNPJ zerado ou digito invlido) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 619 Rej. G018 Se informado grupo CTe: - Chave de acesso de CT-e invlida (modelo diferente de 57) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 620 Rej. G019 Se informado grupo CTe: - Chave de acesso de CT-e invlida (numero CT = 0) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 621 Rej. G020 Se o tipo de emisso do CT-e informado for diferente de 1 o campo SegCodBarra ter de ser informado Observao: Retornar a chave do CT-e em contingncia Obrig. 602 Rej. G021 Se o tipo de emisso do CT-e informado for igual a 1 o campo SegCodBarra no dever ser informado Observao: Retornar a chave do CT-e em contingncia Obrig. 603 Rej. G022 Se informado grupo NFe Chave de acesso de uma das NF-e invlida (dgito de controle, zeros ou nulo) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 604 Rej. G023 Se informado grupo NFe: - Chave de acesso de NF-e invlida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 622 Rej. G024 Se informado grupo NFe: - Chave de acesso de NF-e invlida (Ms = 0 ou Ms > 12) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 623 Rej. G025 Se informado grupo NFe: - Chave de acesso de NF-e invlida (CNPJ zerado ou digito invlido) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 624 Rej. G026 Se informado grupo NFe: - Chave de acesso de NF-e invlida (modelo diferente de 55) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 625 Rej. G027 Se informado grupo NFe: - Chave de acesso de NF-e invlida (numero NF = 0) Observao: Retornar a chave invlida Obrig. 626 Rej. G028 Se informado o grupo NF-e, as notas relacionadas devem ter sido emitidas pela mesma empresa emissora do manifesto (CNPJ base). Obrig. 605 Rej. G029 Se o tipo de emisso da NF-e informada for diferente de 1 o campo SegCodBarra ter de ser informado Observao: Retornar a chave da NF-e em contingncia Obrig. 606 Rej. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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G030 Se o tipo de emisso da NF-e informada for igual a 1 o campo SegCodBarra no dever ser informado Observao: Retornar a chave da NF-e em contingncia Obrig. 607 Rej. G031 Se informado o grupo NF, as notas relacionadas devem ter sido emitido pela mesma empresa emissora do manifesto (CNPJ base). Obrig. 608 Rej. G032 CNPJ Emitente invlido (dgito controle, zeros ou nulo) Obrig. 207 Rej. G033 IE Emitente no informada (zeros ou nulo) Obrig. 229 Rej. G034 IE Emitente invlida (erro no dgito de controle) Obs.: Antes da validao, a IE dever ser normalizada, na aplicao da SEFAZ, com o acrscimo de zeros no significativos previstos na definio do formato da IE se necessrio. Ex.: IE informada 130000019, formato da IE: NNNNNNNNNND, a IE deve ser padronizada para 00130000019, com o acrscimo dos zeros no significativos necessrios para a validao do dgito verificador. Obrig. 209 Rej. G035 Acessar Cadastro Contribuinte para o Emitente - CNPJ emitente no cadastrado Obrig. 245 Rej. G036 Emitente no credenciado no CT-e e/ou NF-e Obrig. 203 Rej. G037 IE Emitente no vinculada ao CNPJ Obrig. 231 Rej. G038 Data/Hora de Emisso posterior a Data/Hora de Recebimento (o Ambiente Autorizador deve considerar a hora local do emissor para a validao).A SEFAZ deve tolerar uma diferena mxima de 5 minutos quando a data/hora de emisso for maior que a data de recebimento, em funo da sincronizao de horrio de servidores. Obrig. 212 Rej. G039 Acesso BD MDF-e (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro): - MDF-e j cadastrado, com diferena na Chave de Acesso (campo de Cdigo Numrico difere) Retornar a chave de acesso j autorizada e o nmero do recibo: [chMDFe: 99999999999999999999999999999999999999999999] [nRec:999999999999999].
Obrig 539 Rej. G040 Acesso BD MDF-e (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Serie, Nro.) Mensagem duplicidade de MDF-e Retornar o nmero do recibo [nRec:999999999999999. Obrig. 204 Rej. G041 Verificar se o MDF-e j est Cancelado. Retornar o nmero do recibo [nRec:999999999999999] Obrig. 218 Rej. G042 Verificar se o MDF-e j est encerrado Retornar o nmero do recibo [nRec:999999999999999] Obrig. 609 Rej. G043 Se for o modal rodovirio, verificar se existe MDF-e no encerrado, para a placa principal (mesmo CNPJ base do emitente do MDF-e, mesma placa, mesma UF carregamento, mesma UF descarregamento e Data de emisso diferentes) *Na data de emisso considerar dia, ms e ano Obrig. 610 Rej. 4.1.9. Final do Processamento do MDF-e A validao do MDF-e poder resultar em: Rejeio o MDF-e ser descartado, no sendo armazenado no Banco de Dados podendo ser corrigido e novamente transmitido; Autorizao de uso o MDF -e ser armazenado no Banco de Dados;
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Ou seja:
Validao Conseqncia de forma do MDF e Situao do MDF-e Para o contribuinte Banco de Dados Invlida Rejeio Corrigir MDF-e No gravar Vlida Autorizao de uso A prestao autorizada Gravar
Para cada MDF-e ser atribudo um nmero de protocolo do Ambiente Autorizador (vide regra de formao no item 6.6).
O resultado do processamento do arquivo ser disponibilizado na fila de sada e conter o resultado da validao do MDF-e.
O resultado do processamento do MDF-e dever ficar disponvel na fila de sada por um perodo mnimo de 24 horas.
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4.2. Web Service MDFeRetRecepcao
Funo: servio destinado a devolver o resultado do processamento do MDF-e.
Processo: assncrono.
Mtodo: mdfeRetRecepcao 4.2.1. Leiaute Mensagem de Entrada
Entrada: Estrutura XML contendo o nmero do recibo que identifica a mensagem de envio de MDF- e.
Schema XML: consReciMdfe_v99.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao BP01 consReciMDFe Raiz - - - TAG raiz BP02 versao A BP01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute BP03 tpAmb E BP01 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 Homologao BP04 nRec E BP01 N 1-1 15 Nmero do Recibo Nmero gerado pelo Ambiente Autorizador, composto por: duas posies com cdigo da UF onde foi entregue o arquivo, codificao de UF do IBGE, e treze posies numricas seqenciais.
4.2.2. Leiaute Mensagem de Retorno
Retorno: Estrutura XML com o resultado do processamento da mensagem de envio de MDF-e.
Schema XML: retConsReciMdfe_v99.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao BR01 retConsReciMDFe Raiz - - - - TAG raiz da Resposta BR02 versao A BR01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute BR03 tpAmb E BR01 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 Homologao BR04 verAplic E BR01 C 1-1 1-20 Verso do Aplicativo que recebeu o Lote. BR05 nRec E BR01 N 1-1 15 Nmero do Recibo consultado (vide item 6.5). BR06 cStat E BR01 N 1-1 3 Cdigo do status da resposta para o arquivo (vide Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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item 6.1.1) BR07 xMotivo E BR01 C 1-1 1-255 Descrio literal do status da resposta para o arquivo. BR08 cUF E BR01 N 1-1 2 Cdigo da UF que atendeu a solicitao. BR09 protMDFe* xml BR01 - 0-1 - Resultado do processamento do MDF-e (vide leiaute abaixo). Estas informaes so retornadas apenas para o cdigo do status do arquivo = 104 (Arquivo processado)
Leiaute de MDF-e processado:
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao PR01 protMDFe Raiz - - - - TAG raiz do Protocolo de recebimento do MDF-e PR02 versao A PR01 N 1-1 4 2 Verso do leiaute das informaes de Protocolo. PR03 infProt G PR01 - 1-1 - Informaes do Protocolo de resposta. TAG a ser assinada PR04 Id ID PR03 C 0-1 - Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal ID PR05 tpAmb E PR03 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 Homologao PR06 verAplic E PR03 C 1-1 1-20 Verso do Aplicativo que recebeu o Arquivo. PR07 chMDFe E PR03 N 1-1 44 Chave de Acesso do MDF-e composto por Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero do MDF-e + Forma de Emisso+ Cdigo Numrico + DV. PR08 dhRecbto E PR03 D 1-1 - Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravao do MDF-e no Banco de Dados. Em caso de Rejeio, com data e hora do recebimento do Arquivo de MDF-e enviado. PR09 nProt E PR03 N 0-1 15 Nmero do Protocolo da MDF-e (vide item 6.6). PR10 digVal E PR03 C 0-1 28 Digest Value do MDF-e processado Utilizado para conferir a integridade do MDF-e original. PR11 cStat E PR03 N 1-1 3 Cdigo do status da resposta para o MDF-e (vide item 6.1.1). PR12 xMotivo E PR03 C 1-1 1-255 Descrio literal do status da resposta para o MDF-e. PR13 Signature G PR01 xml 0-1 - Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo ID A deciso de assinar a mensagem fica a critrio da UF interessada.
4.2.3. Descrio do Processo de Web Service
Este mtodo oferece a consulta do resultado do processamento do MDF-e.
O aplicativo do Contribuinte deve ser construdo de forma a aguardar um tempo mnimo de 15 segundos entre o envio do MDF-e para processamento e a consulta do resultado deste processamento, evitando a obteno desnecessria do status de erro 105 Arquivo em Processamento.
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Devero ser realizadas as validaes e procedimentos que seguem: 4.2.4. Validao do Certificado de Transmisso
Validao do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validao Crtica Msg Efeito A01 Certificado de Transmissor Invlido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Verso difere 3 - Basic Constraint = true (no pode ser Certificado de AC) - KeyUsage no define Autenticao Cliente Obrig. 280 Rej. A02 Validade do Certificado (data incio e data fim) Obrig. 281 Rej. A03 Verifica a Cadeia de Certificao: - Certificado da AC emissora no cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado no assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 283 Rej. A04 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereo da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponvel - LCR invlida Obrig. 286 Rej. A05 Certificado do Transmissor revogado Obrig. 284 Rej. A06 Certificado Raiz difere da ICP-Brasil Obrig. 285 Rej. A07 Falta a extenso de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3) Obrig. 282 Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que no sejam ICP-BR no repositrio de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. 4.2.5. Validao Inicial da Mensagem no Web Service
Validao Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes Obrig. 214 Rej. B02 XML de Dados Mal Formado Facult. 243 Rej. B03 Verifica se o Servio est Paralisado Momentaneamente Obrig. 108 Rej. B04 Verifica se o Servio est Paralisado sem Previso Obrig. 109 Rej.
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicao do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critrio do Ambiente Autorizador, poder ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificao til para a UF que deseja armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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O Ambiente Autorizador que mantm o Web Service disponvel mesmo quando o servio esteja paralisado, dever implementar as validaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas caso o Web Service no fique disponvel quando o servio estiver paralisado.
4.2.6. Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito C01 Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header Facult. 242 Rej. C02 Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 409 Rej. C03 Verificar se a UF informada no cUF atendida pelo WebService Obrig. 410 Rej. C04 Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 411 Rej. C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente Facult. 238 Rej. C06 Verso dos Dados no suportada Obrig. 239 Rej.
A informao da verso do leiaute do lote e a UF de origem do emissor do manifesto so informadas no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).
A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informaes inexistentes ou invlidas.
O cabealho contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que ser utilizado pelo Web Service. 4.2.7. Validao da rea de Dados
a) Validao da Forma da rea de Dados
Validao da Mensagem do Pedido de Consulta # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito D01 Verifica Schema XML da rea de Dados Obrig. 215 Rej. D02 Verifica a existncia de qualquer namespace diverso do namespace padro do MDF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe) Facult. 598 Rej. D03 Verifica a existncia de caracteres de edio no incio ou fim da mensagem ou entre as tags Facult. 599 Rej. D04 Verifica o uso de prefixo no namespace Obrig. 404 Rej. D05 XML utiliza codificao diferente de UTF-8 Obrig. 402 Rej.
b) Validao das Regras de Negcio da Consulta Recibo
A seguir so realizadas as seguintes validaes:
Validao da Consulta Recibo # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito E01 Tipo do ambiente do MDF-e difere do ambiente do Web Service Obrig. 252 Rej. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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E02 UF do Recibo difere da UF do Web Service Obrig. 248 Rej. E02a Tipo Autorizador do Recibo no compatvel com o rgo Autorizador (9=SEFAZ NACIONAL) Obrig. 473 Rej. E03 - Verifica se o Arquivo no est na fila de sada, nem na fila de entrada Obrig. 106 Rej. E04 - Verifica se o Arquivo no est na fila de resposta, mas est na fila de entrada Obrig. 105 Rej. E05 CNPJ do transmissor do Arquivo difere do CNPJ do transmissor da consulta Obrig. 223 Rej.
4.2.8. Final do Processamento
A mensagem de retorno poder ser: Arquivo processado cStat=104, com o resultado do processamento do MDF-e; Arquivo em processamento cStat=105, o aplicativo do contribuinte dever fazer uma nova consulta; Arquivo no localizado cStat=106, o aplicativo do contribuinte dever providenciar o reenvio da mensagem; Recibo ou CNPJ do requisitante com problemas cStat= 248 ou 223, o aplicativo do contribuinte dever sanar o problema;
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4.3. Web Service MDFeConsulta Protocolo
Funo: servio destinado ao atendimento de solicitaes de consulta da situao atual do MDF-e na Base de Dados do Ambiente Autorizador.
Processo: sncrono.
Mtodo: mdfeConsultaMDF 4.3.1. Leiaute Mensagem de Entrada
Entrada: Estrutura XML contendo a chave de acesso do MDF-e.
Schema XML: consSitMdfe_v99.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao CP01 consSitMDFe Raiz - - - - TAG raiz CP02 versao A EP01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute CP03 tpAmb E EP01 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 Homologao CP04 xServ E EP01 C 1-1 9 Servio solicitado CONSULTAR CP05 chMDFe E EP01 N 1-1 44 Chave de Acesso do MDF-e composto por Cdigo da UF + AAMM da emisso + CNPJ do Emitente + Modelo, Srie e Nmero do MDF-e + Forma de Emisso + Cdigo Numrico + DV. 4.3.2. Leiaute Mensagem de Retorno
Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta de protocolo:
Schema XML: retConsSitMDFe_v99.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao CR01 retConsSitMDFe Raiz - - - - TAG raiz da Resposta CR02 versao A ER01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute CR03 tpAmb E ER01 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 Homologao CR04 verAplic E ER01 C 1-1 1-20 Verso do Aplicativo que processou a consulta CR05 cStat E ER01 N 1-1 3 Cdigo do status da resposta. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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CR06 xMotivo E ER01 C 1-1 1-255 Descrio literal do status da resposta. CR07 cUF E ER01 N 1-1 2 Cdigo da UF que atendeu a solicitao. CR08 protMDFe G ER01 xml 0-1 - Protocolo de autorizao de uso do MDF-e (vide item 4.2.2). Informar se localizado um MDF-e com cStat = 100 (uso autorizado) CR09 procEventoMDFe G ER01 xml 0-N - Informao do evento e respectivo Protocolo de registro de Evento 4.3.3. Descrio do Processo de Web Service
Este mtodo ser responsvel por receber as solicitaes referentes consulta de situao de MDF-e enviados para o Ambiente Autorizador. Seu acesso permitido apenas pela chave nica de identificao do Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais.
O aplicativo do contribuinte envia a solicitao para o Web Service do Ambiente Autorizador. Ao receber a solicitao a aplicao do Ambiente Autorizador processar a solicitao de consulta, validando a Chave de Acesso do MDF-e, e retornar mensagem contendo a situao atual do MDF- e na Base de Dados, o respectivo Protocolo (mensagem de Autorizao de uso) e os eventos que estiverem associados ao MDF-e (informaes do evento e protocolo de registro de evento).
Devero ser realizadas as validaes e procedimentos que seguem. 4.3.4. Validao do Certificado de Transmisso Validao do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validao Crtica Msg Efeito A01 Certificado de Transmissor Invlido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Verso difere "3" - Basic Constraint = true (no pode ser Certificado de AC) - KeyUsage no define "Autenticao Cliente" Obrig. 280 Rej. A02 Validade do Certificado (data incio e data fim) Obrig. 281 Rej. A03 Verifica a Cadeia de Certificao: - Certificado da AC emissora no cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado no assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 283 Rej. A04 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereo da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponvel - LCR invlida Obrig. 286 Rej. A05 Certificado do Transmissor revogado Obrig. 284 Rej. A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" Obrig. 285 Rej. A07 Falta a extenso de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) Obrig. 282 Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que no sejam ICP-BR no repositrio de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Autorizador. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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4.3.5. Validao Inicial da Mensagem no Web Service Validao Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes Obrig. 214 Rej. B02 XML de Dados Mal Formado Facult. 243 Rej. B03 Verifica se o Servio est Paralisado Momentaneamente Obrig. 108 Rej. B04 Verifica se o Servio est Paralisado sem Previso Obrig. 109 Rej.
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicao do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critrio do Ambiente Autorizador , poder ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificao til para as UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.
O Ambiente Autorizador que mantm o Web Service disponvel mesmo quando o servio esteja paralisado, dever implementar as validaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas caso o Web Service no fique disponvel quando o servio estiver paralisado. 4.3.6. Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito C01 Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header Facult. 242 Rej. C02 Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 409 Rej. C03 Verificar se a UF informada no cUF atendida pelo WebService Obrig. 410 Rej. C04 Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 411 Rej. C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente Facult. 238 Rej. C06 Verso dos Dados no suportada Obrig. 239 Rej.
A informao da verso do leiaute do arquivo e a UF de origem do emissor dos manifestos so informadas no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1).
A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informaes inexistentes ou invlidas. O cabealho contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que ser utilizado pelo Web Service.
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4.3.7. Validao da rea de Dados
a) Validao da Forma da rea de Dados Validao da Mensagem do Pedido de Consulta de situao de MDF-e. # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito D01 Verifica Schema XML da rea de Dados Obrig. 215 Rej. D02 Verifica a existncia de qualquer namespace diverso do namespace padro do MDF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe) Facult. 598 Rej. D03 Verifica a existncia de caracteres de edio no incio ou fim da mensagem ou entre as tags Facult. 599 Rej. D04 Verifica o uso de prefixo no namespace Obrig. 404 Rej. D05 XML utiliza codificao diferente de UTF-8 Obrig. 402 Rej.
b) Validao das Regras de Negcio da Consulta MDF-e
A seguir so realizadas as seguintes validaes:
Validao do Pedido de Consulta de situao de MDF-e Regras de Negcio # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito H01 Tipo do ambiente do MDF-e difere do ambiente do Web Service Obrig. 252 Rej. H02 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service Obrig. 226 Rej. H03 Validar DV da Chave de Acesso Obrig. 236 Rej. H04 Chave de acesso invlida (Ano < 2012 ou Ano maior que Ano corrente) Obrig. 592 Rej. H05 Chave de acesso invlida (Ms = 0 ou Ms > 12) Obrig. 593 Rej. H06 Chave de acesso invlida (CNPJ zerado ou digito invlido) Obrig. 594 Rej. H07 Chave de acesso invlida (modelo diferente de 58) Obrig. 595 Rej. H08 Chave de acesso invlida (numero MDFe = 0) Obrig. 596 Rej. H09 Acesso BD MDF-e (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, Nro): - Verificar se MDF-e no existe Obrig. 217 Rej. H10 - Verificar se campo Cdigo Numrico informado na Chave de Acesso diferente do existente no BD Obrig. 216 Rej. H11 Chave de Acesso difere da existente em BD (opcionalmente a descrio do erro, campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso, quando o autor da consulta for o emissor) Obrig. 600 Rej.
4.3.8. Final do Processamento
No processamento do pedido de consulta de status de MDF-e pode resultar em uma mensagem de erro, caso o MDF-e no seja localizado. Ou, caso localizado, retornar a situao atual do MDF-e consultado, retornando o cStat com um dos valores, 100 (Autorizado o Uso do MDF-e), 101 (Cancelamento de MDF-e homologado), 132 (Encerramento de MDF-e homologado) e tambm o respectivo protocolo de autorizao de uso de uso e registro de eventos. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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4.4. Web Service MDFeStatusServico
Funo: servio destinado consulta do status do servio prestado pelo Ambiente Autorizador.
Processo: sncrono.
Mtodo: mdfeStatusServicoMDF 4.4.1. Leiaute Mensagem de Entrada
Entrada: Estrutura XML para a consulta do status do servio.
Schema XML: consStatServ_v99.99.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao DP01 consStatServMDFe Raiz - - - - TAG raiz DP02 versao A FP01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute DP03 tpAmb E FP01 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 - Homologao DP04 xServ E FP01 C 1-1 6 Servio solicitado STATUS 4.4.2. Leiaute Mensagem de Retorno
Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta do status do servio:
Schema XML: retConsStatServ _v99.99.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao DR01 retConsStatServMDFe Raiz - - - - TAG raiz da Resposta DR02 Verso A FR01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute DR03 tpAmb E FR01 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 - Homologao DR04 verAplic E FR01 C 1-1 1-20 Verso do Aplicativo que processou a consulta DR05 cStat E FR01 N 1-1 3 Cdigo do status da resposta. DR06 xMotivo E FR01 C 1-1 1-60 Descrio literal do status da resposta. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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DR07 cUF E FR01 N 1-1 2 Cdigo da UF que atendeu a solicitao DR08 dhRecbto E FR01 D 1-1 - Data e hora de recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do Pedido. DR09 tMed E FR01 N 0-1 1-4 Tempo mdio de resposta do servio (em segundos) dos ltimos 5 minutos. DR10 dhRetorno E FR01 D 0-1 - Preencher com data e hora previstas para o retorno do Web Service, no formato AAA-MM- DDTHH:MM:SS DR11 xObs E FR01 C 0-1 1-255 Informaes adicionais para o Contribuinte 4.4.3. Descrio do Processo de Web Service
Este mtodo ser responsvel por receber as solicitaes referentes consulta do status do servio do Ambiente Autorizador.
O aplicativo do contribuinte envia a solicitao para o Web Service do Ambiente Autorizador. Ao receber a solicitao a aplicao do Ambiente Autorizador processar a solicitao de consulta, e retornar mensagem contendo o status do servio.
A empresa que construir aplicativo que se mantenha em permanente "loop" de consulta a este Web Service, dever aguardar um tempo mnimo de 3 minutos entre uma consulta e outra, evitando sobrecarga desnecessria dos servidores do Ambiente Autorizador.
Devero ser realizadas as validaes e procedimentos que seguem. 4.4.4. Validao do Certificado de Transmisso
Validao do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validao Crtica Msg Efeito A01 Certificado de Transmissor Invlido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Verso difere "3" - Basic Constraint = true (no pode ser Certificado de AC) - KeyUsage no define "Autenticao Cliente" Obrig. 280 Rej. A02 Validade do Certificado (data incio e data fim) Obrig. 281 Rej. A03 Verifica a Cadeia de Certificao: - Certificado da AC emissora no cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado no assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 283 Rej. A04 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereo da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponvel - LCR invlida Obrig. 286 Rej. A05 Certificado do Transmissor revogado Obrig. 284 Rej. A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" Obrig. 285 Rej. A07 Falta a extenso de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3) Obrig. 282 Rej.
As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que no sejam ICP-BR no repositrio de certificados digitais do servidor de Web Service do Ambiente Autorizador. 4.4.5. Validao Inicial da Mensagem no Web Service
Validao Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes Obrig. 214 Rej. B02 XML de Dados Mal Formado Facult. 243 Rej. B03 Verifica se o Servio est Paralisado Momentaneamente Obrig. 108 Rej. B04 Verifica se o Servio est Paralisado sem Previso Obrig. 109 Rej.
A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicao do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso de controle de tamanho ter sido implementado por aplicativo, teremos a devoluo da mensagem de erro 214.
No momento do recebimento da mensagem no Web Service, a critrio do Ambiente Autorizador, poder ser verificado se o XML de dados esteja bem formado. Esta verificao til para a UF que desejam armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.
O Ambiente Autorizador que mantm o Web Service disponvel mesmo quando o servio esteja paralisado, dever implementar as validaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas caso o Web Service no fique disponvel quando o servio estiver paralisado. 4.4.6. Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service
Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito C01 Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header Facult. 242 Rej. C02 Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 409 Rej. C03 Verificar se a UF informada no cUF atendida pelo WebService Obrig. 410 Rej. C04 Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 411 Rej. C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente Facult. 238 Rej. C06 Verso dos Dados no suportada Obrig. 239 Rej.
A informao da verso do leiaute do lote e a UF de origem do emissor dos conhecimentos so informadas no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1). A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando a mensagem recebida em caso de informaes inexistentes ou invlidas.
O cabealho contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que ser utilizado pelo Web Service.
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4.4.7. Validao da rea de Dados
a) Validao da Forma da rea de Dados
Validao da Mensagem da Consulta de Status de Servio # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito D01 Verifica Schema XML da rea de Dados Obrig. 215 Rej. D02 Verifica a existncia de qualquer namespace diverso do namespace padro do MDF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe) Facult. 598 Rej. D03 Verifica a existncia de caracteres de edio no incio ou fim da mensagem ou entre as tags Facult. 599 Rej. D04 Verifica o uso de prefixo no namespace Obrig. 404 Rej. D05 XML utiliza codificao diferente de UTF-8 Obrig. 402 Rej.
b) Validao das Regras de Negcios da Consulta Status de Servio do MDF-e
Validao do Pedido de Consulta de Status de Servio Regras de Negcios # Regra de Validao Aplic. Msg Efeito I01 Tipo do ambiente do MDF-e difere do ambiente do Web Service Obrig. 252 Rej. I03 Verifica se o Servidor de Processamento est Paralisado Momentaneamente Obrig. 108 - I04 Verifica se o Servidor de Processamento est Paralisado sem Previso Obrig. 109 -
4.4.8. Final do Processamento
O processamento do pedido de consulta de status de Servio pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situao atual do Servidor de Processamento, cdigos de situao 107 (Servio em Operao), 108 (Servio Paralisado Momentaneamente) e 109 (Servio Paralisado sem Previso). A critrio da UF o campo xObs pode ser utilizado para fornecer maiores informaes ao contribuinte, como por exemplo: manuteno programada, modificao de verso do aplicativo, previso de retorno, etc.
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4.5. Sistema de Registro de Eventos
Funo: servio destinado recepo de mensagem de Evento do MDF-e Processo: sncrono. Mtodo: mdfeRecepcaoEvento 4.5.1. Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML com o Evento (Parte Geral) Schema XML: eventoMDFe_v9.99.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao EP01 eventoMDFe Raiz - - - - TAG raiz EP02 versao A EP01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute geral dos eventos EP03 infEvento G EP04 1-1 Grupo de informaes do registro do Evento EP04 Id ID EP04 C 1-1 52 Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formao do Id : ID+ tpEvento+ chave do MDF-e+ nSeqEvento EP05 cOrgao E EP04 N 1-1 2 Cdigo do rgo de recepo do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE extendida, utilizar 90 para identificar SUFRAMA EP06 tpAmb E EP04 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo 2 Homologao EP07 CNPJ E EP04 N 1-1 14 Informar o CNPJ do autor do Evento EP08 chMDFe E EP04 N 1-1 44 Chave de Acesso do MDF-e vinculado ao Evento EP09 dhEvento E EP04 D 1-1 Data e Hora do Evento no Formato = AAAA-MM- DDTHH:MM:SS. EP10 tpEvento E EP04 N 1-1 6 Tipo do Evento: 110111 - Cancelamento 110112 - Encerramento 310620 - Registro de Passagem EP11 nSeqEvento E EP04 N 1-1 1-2 Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos ser 1, nos casos em que possa existir mais de um evento o autor do evento deve numerar de forma Sistema de Registro de Eventos Ret Emissor MDF-e Cliente SRE WS da Fazenda Aplicao SRE Recepo Envio de Evento do MDF-e Retorno mdfeRecepcaoEvento Web Service : RecepcaoEvento Proc. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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sequencial. EP12 detEvento G EP04 - 1-1 Informaes do evento especfico. EP13 versaoEvento A EP12 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute especfico do evento. EP14 any E EP12 XML 1-1 XML do evento Insira neste local o XML especfico do tipo de evento (cancelamento, encerramento, registro de passagem). EP15 Signature G EP01 XML 1-1 Assinatura Digital do documento XML, a assinatura dever ser aplicada no elemento infEvento
4.5.2. Diagrama Simplificado do Schema: eventoMDFe_v9.99.xsd
4.5.3. Leiaute Mensagem de Retorno
Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado do evento: Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Schema XML: retEventoMDFe _v99.99.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao ER01 retEvento Raiz - - - - TAG raiz do Resultado do Envio do Evento ER02 versao A ER01 N 1-1 1-4 2 Verso do leiaute ER03 infEvento G ER01 1-1 Grupo de informaes do registro do Evento ER04 Id ID ER03 C 0-1 17 Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o rgo de registro assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pelo rgo de registro, preencher com o nmero do protocolo, precedido pela literal ID ER05 tpAmb E ER03 N 1-1 1 Identificao do Ambiente: 1 Produo / 2 Homologao ER06 verAplic E ER03 C 1-1 1-20 Verso da aplicao que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificao do rgo, como a sigla da UF ou do rgo. ER07 cOrgao E ER03 N 1-1 2 Cdigo da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o SUFRAMA ER08 cStat E ER03 N 1-1 3 Cdigo do status da resposta ER09 xMotivo E ER03 C 1-1 1-255 Descrio do status da resposta Os campos a seguir so obrigatrios no caso de homologao do evento cStat=135 ou cStat=136. Os campos de dhRegEvento e nProt no sero preenchidos em caso de erro ER10 chMDFe E ER03 N 0-1 44 Chave de Acesso do MDF-e vinculado ao evento ER11 tpEvento E ER03 N 0-1 4 Cdigo do Tipo do Evento ER12 xEvento E ER03 C 0-1 5-60 Descrio do Evento ER13 nSeqEvento E ER03 N 0-1 1-2 Seqencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos ser 1, nos casos em que possa existir mais de um evento o autor do evento deve numerar de forma seqencial. ER14 dhRegEvento E ER03 D 0-1 Data e Hora do Evento Formato = AAAA-MM- DDTHH:MM:SS. . ER15 nProt E ER15 N 0-1 15 Nmero do protocolo de registro do evento ER16 Signature G ER01 XML 0-1 Assinatura Digital do documento XML, a assinatura dever ser aplicada no elemento infEvento. A deciso de assinar a mensagem fica a critrio do Ambiente Autorizador
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4.5.4. Diagrama Simplificado Schema de retorno: retEventoMDFe _v99.99.xsd
4.5.5. Descrio do Processo de Web Service Este mtodo responsvel por receber as solicitaes referentes ao registro de eventos de MDF-e. Ao receber a solicitao do transmissor, a aplicao do Ambiente Autorizador realiza o processamento da solicitao e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo.
O WS de Eventos acionado pelo interessado (emissor ou rgo pblico) que deve enviar mensagem de registro de evento. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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4.5.6. Validao do Certificado de Transmisso Validao do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validao Crtica Msg Efeito A01 Certificado de Transmissor Invlido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Verso difere 3 - Basic Constraint = true (no pode ser Certificado de AC) - KeyUsage no define Autenticao Cliente Obrig. 280 Rej. A02 Validade do Certificado (data incio e data fim) Obrig. 281 Rej. A03 Verifica a Cadeia de Certificao: - Certificado da AC emissora no cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado no assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 283 Rej. A04 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereo da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponvel - LCR invlida Obrig. 286 Rej. A05 Certificado do Transmissor revogado Obrig. 284 Rej. A06 Certificado Raiz difere da ICP-Brasil Obrig. 285 Rej. A07 Falta a extenso de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3) Obrig. 282 Rej. As validaes de A01, A02, A03, A04 e A05 so realizadas pelo protocolo SSL e no precisam ser implementadas. A validao A06 tambm pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que no sejam ICP-Brasil no repositrio de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. 4.5.7. Validao Inicial da Mensagem no Web Service Validao Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validao Crtica Msg Efeito B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes Obrig. 214 Rej. B02 XML de Dados Mal Formado Facult. 243 Rej. B03 Verifica se o Servio est Paralisado Momentaneamente Obrig. 108 Rej. B04 Verifica se o Servio est Paralisado sem Previso Obrig. 109 Rej. A mensagem ser descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicao do contribuinte no poder permitir a gerao de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexo poder ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configuraes do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devoluo da mensagem de erro 214. O Ambiente Autorizador que mantm o Web Service disponvel, mesmo quando o servio estiver paralisado, dever implementar as verificaes 108 e 109. Estas validaes podero ser dispensadas se o Web Service no ficar disponvel quando o servio estiver paralisado.
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4.5.8. Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service # Regra de Validao Crtica Msg Efeito C01 Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header Facult. 242 Rej. C02 Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 409 Rej. C03 Verificar se a UF informada no cUF atendida pelo WebService Obrig. 410 Rej. C04 Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header Obrig. 411 Rej. C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente Facult. 238 Rej. C06 Verso dos Dados no suportada Obrig. 239 Rej. A informao da verso do leiaute MDF-e e a UF de origem do emissor do MDF-e so informadas no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4.1). A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando o lote recebido em caso de informaes inexistentes ou invlidas. O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que ser utilizado pelo Web Service. 4.5.9. Validao da rea de Dados a) Validao da Forma da rea de Dados Validao da Mensagem do Pedido de Encerramento # Regra de Validao Crtica Msg Efeito D01 Verifica Schema XML da rea de Dados (parte Geral) Obrig. 215 Rej. D02 Verifica a existncia de qualquer namespace diverso do namespace padro do MDF-e (http://www.portalfiscal.inf.br/mdfe) Facult. 598 Rej. D03 Verifica a existncia de caracteres de edio no incio ou fim da mensagem ou entre as tags Facult. 599 Rej. D04 Verifica o uso de prefixo no namespace Obrig. 404 Rej. D05 XML utiliza codificao diferente de UTF-8 Obrig. 402 Rej. b) Validao do Certificado Digital utilizado na Assinatura Validao do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validao Crtica Msg Efeito E01 Certificado de Assinatura Invlido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem - Verso difere 3 - Basic Constraint = true (no pode ser Certificado de AC) - KeyUsage no define Autenticao Cliente Obrig. 290 Rej. E02 Validade do Certificado (data incio e data fim) Obrig. 291 Rej. E03 Falta a extenso de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3) Obrig. 292 Rej. E04 Verifica a Cadeia de Certificao: - Certificado da AC emissora no cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado no assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. 293 Rej. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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E05 LCR do Certificado de Assinatura - Falta o endereo da LCR (CRL DistributionPoint) - Erro no acesso LCR Obrig. 296 Rej. E06 Certificado de Assinatura revogado Obrig. 294 Rej. E07 Certificado Raiz difere da ICP-Brasil Obrig. 295 Rej.
c) Validao da Assinatura Digital Validao da Assinatura Digital # Regra de Validao Crtica Msg Efeito F01 Assinatura difere do padro do Projeto: - No assinado o atributo ID (falta Reference URI na assinatura) (*validado tambm pelo Schema) - Faltam os Transform Algorithm previstos na assinatura (C14N e Enveloped) Estas validaes so implementadas pelo Schema XML da Signature Obrig. 298 Rej. F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. 297 Rej. F03 CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital Obrig. 213 Rej.
d) Validao do Evento Parte Geral Validao Geral do Evento # Regra de Validao Crtica Msg Efeito J01 Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service Obrig. 252 Rej. J02 Cdigo do rgo de recepo do Evento diverge do solicitado Obrig. 226 Rej. J03 CNPJ do autor do evento informado invlido (DV ou zeros)
Obrig. 627 Rej. J04 Validar se atributo Id corresponde concatenao dos campos evento (ID + tpEvento + chMDFe + nSeqEvento) Obrig. 628 Rej. J05 Verificar se o tpEvento vlido Obrig. 629 Rej. J06 Verificar Schema da parte especfica do Evento OBS: Utilizar o tpEvento + o atributo versaoEvento para identificar qual schema deve ser validado. Obrig. 630 Rej. J07 Chave de Acesso: Dgito Verificador invlido Obrig. 236 Rej. J08 Chave de acesso invlida (Ano < 2012 ou Ano maior que Ano corrente) Obrig. 592 Rej. J09 Chave de acesso invlida (Ms = 0 ou Ms > 12) Obrig. 593 Rej. J10 Chave de acesso invlida (CNPJ zerado ou digito invlido) Obrig. 594 Rej. J11 Chave de acesso invlida (modelo diferente de 58) Obrig. 595 Rej. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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J12 Chave de acesso invlida (numero MDFe = 0) Obrig. 596 Rej. J13 Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chMDFe + nSeqEvento) Obrig. 631 Rej. J14 Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ da chave de acesso do MDF-e Obrig. 632 Rej. J15 Se evento do Fisco/RFB/Outros rgos, verificar se CNPJ do Autor consta da tabela de rgos autorizados a gerar evento. Obrig. 633 Rej. J16 Se evento exige MDF-e: Acesso BD MDF-e (Chave: CNPJ Emit, Modelo, Srie, N): - Verificar se MDF-e no existe Obrig. 217 Rej. J17 Se existir o MDF-e: (Independente do evento exigir) Chave de Acesso difere da existente em BD (opcionalmente a descrio do erro, campo xMotivo, tem concatenada a Chave de Acesso) Obrig. 600 Rej. J18 Data do evento no pode ser menor que a data de emisso do MDF-e, se existir. Obrig. 634 Rej. J19 Data do evento no pode ser menor que a data de autorizao do MDF-e, se existir Obrig. 637 Rej. J20 Data do evento no pode ser maior que a data de processamento. (o Ambiente Autorizador deve considerar a hora local do emissor para a validao). A SEFAZ deve tolerar uma diferena mxima de 5 minutos em funo da sincronizao de horrio de servidores. Obrig. 635 Rej.
4.5.10. Processamento das validaes especficas do evento Sero definidas no item 5 deste Manual correspondentes a cada evento.
4.5.11. Final do Processamento do Evento O processamento do evento pode resultar em: Rejeio o Evento ser descartado, com retorno do cdigo do status do motivo da rejeio; Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculao do evento no respetivo MDF-e, o Evento ser armazenado no repositrio do Sistema de Registro de Eventos com a vinculao do Evento no respectivo MDF-e (cStat=135); Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos vinculao do evento ao respectivo MDF-e prejudicado o Evento ser armazenado no repositrio do Sistema de Registro de Eventos, a vinculao do evento ao respectivo MDF-e fica prejudicada face a inexistncia do MDF-e no momento do recebimento do Evento (cStat=136);
O Ambiente Autorizador dever compartilhar os eventos autorizados no Sistema de Registro de Eventos com os rgos interessados.
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5. Sistema de Registro de Eventos (Parte Especfica) 5.1. Evento de Cancelamento
Funo: evento destinado ao atendimento de solicitaes de cancelamento de MDF-e.
Autor do Evento: O autor do evento o emissor do MDF-e. A mensagem XML do evento ser assinada com o certificado digital que tenha o CNPJ base do Emissor do MDF-e. Cdigo do Tipo de Evento: 110111 5.1.1. Leiaute Mensagem do evento de Cancelamento
Entrada: Estrutura XML ser inserida na tag de tipo any da Parte Geral do WebService de Registro de Eventos.
Schema XML: evCancMDFe_v9.99.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao EP01 evCancMDFe G - - 1-1 - Schema XML de validao do evento do cancelamento 110111 EP02 descEvento E EP01 C 1-1 12 Descrio do Evento - Cancelamento EP03 nProt E EP01 N 1-1 15 Informar o n do Protocolo de Autorizao do MDF-e a ser cancelado. EP04 xJust E EP01 C 1-1 1-255 Informar a justificativa do cancelamento 5.1.2. Diagrama Simplificado do Evento de Cancelamento
5.1.3. Regras de Validao Especficas Validao Especfica do Evento # Regra de Validao Crtica Msg Efeito K01 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service Obrig. 249 Rej. K02 Verificar se o nSeqEvento maior que o valor permitido (=1) Obrig. 636 Rej. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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K03 Acesso Cadastro Contribuinte: - Verificar Emitente no autorizado a emitir MDF-e. Obrig. 203 Rej. K04 Verificar se MDF-e j est Cancelado. Obrig. 218 Rej. K05 Verificar MDF-e autorizado h mais de 24 horas Obrig. 220 Rej. K06 Verificar se o nmero do Protocolo informado difere do nmero do Protocolo do MDF-e Obrig. 222 Rej. K07 Verificar se houve encerramento do manifesto Obrig. 609 Rej. K08 Verificar se houve registro de Circulao do MDF-e * Esta regra de implementao futura Facult. 219 Rej.
5.1.4. Final do Processamento Se o evento de cancelamento for homologado, a situao do MDF-e para efeito de consulta situao passar para 101 Cancelamento homologado Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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5.2. Evento de Encerramento
Funo: evento destinado ao atendimento de solicitaes de encerramento de MDF-e.
Autor do Evento: O autor do evento o emissor do MDF-e. A mensagem XML do evento ser assinada com o certificado digital que tenha o CNPJ base do Emissor do MDF-e. Cdigo do Tipo de Evento: 110112 5.2.1. Leiaute Mensagem do evento de Cancelamento
Entrada: Estrutura XML ser inserida na tag de tipo any da Parte Geral do WebService de Registro de Eventos.
Schema XML: evEncMDFe_v9.99.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao EP01 evEncMDFe G - - 1-1 - Schema XML de validao do evento do encerramento 110112 EP02 descEvento E EP01 C 1-1 12 Descrio do Evento - Encerramento EP03 nProt E EP01 N 1-1 15 Informar o n do Protocolo de Autorizao do MDF-e a ser encerrado. EP04 dtEnc E EP01 D 1-1 - Data em que o manifesto foi encerrado. EP05 cUF E EP01 N 1-1 2 Informar a UF de encerramento do manifesto EP06 cMun E EP01 N 1-1 7 Informar o cdigo do municpio do encerramento do manifesto 5.2.2. Diagrama Simplificado do Evento de Encerramento
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5.2.3. Regras de Validao Especficas Validao Especfica do Evento # Regra de Validao Crtica Msg Efeito K01 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service Obrig. 249 Rej. K02 Verificar se o nSeqEvento maior que o valor permitido (=1) Obrig. 636 Rej. K03 Cdigo Municpio de encerramento invlido (dgito de controle), vide item 2.1 do Anexo III. Obrig. 613 Rej. K04 Municpio de encerramento diverge da UF (verificar se as 2 posies da esquerda do cdigo de municpio que identifica o cdigo da UF esto de acordo com a UF informada) Obrig. 614 Rej. K05 Acesso Cadastro Contribuinte: - Verificar Emitente no autorizado a emitir MDF-e. Obrig. 203 Rej. K06 Verificar se MDF-e j est Cancelado. Obrig. 218 Rej. K07 Verificar se a data de encerramento anterior data de emisso do manifesto. Obrig. 615 Rej. K08 - Verificar se o nmero Protocolo informado difere do nmero Protocolo do MDF-e Obrig. 222 Rej. K09 Verificar se houve encerramento do manifesto Obrig. 609 Rej.
5.2.4. Final do Processamento Se o evento de encerramento for homologado, a situao do MDF-e para efeito de consulta situao passar para 132 Encerramento homologado
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6. Web Services Informaes Adicionais 6.1. Regras de validao As regras de validao aplicadas nos Web Services esto agrupadas da seguinte forma:
Grupo Aplicao A Validao do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL Geral B Validao da Mensagem XML no servio assncrono Geral C Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service Geral D Validao da rea de dados da Mensagem XML Geral E Validao do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital Geral F Validao da Assinatura Digital Geral G Validao do MDF-e Especfica H Validao do Pedido de Consulta de situao de MDF-e Especfica I Validao do Pedido de Consulta de Status de Servio Especfica J Validao do Pedido de Registro de evento de MDF-e Parte Geral Especfica K Validao do Pedido de Registro de evento de MDF-e Parte Especfica Especfica As regras do grupo A, B, C, D, E e F so de aplicao geral e aplicadas em todos os Web Services existentes, as regras do grupo G, H, I, J e K so especficos de cada Web Service existente. 6.2. Tabela de cdigos de erros e descries das mensagens de erro especficas do MDF-e
CDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAO 100 Autorizado o uso do MDF-e 101 Cancelamento de MDF-e homologado 103 Arquivo recebido com sucesso 104 Arquivo processado 105 Arquivo em processamento 106 Arquivo no localizado 107 Servio em Operao 108 Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo) 109 Servio Paralisado sem Previso 111 Consulta cadastro com uma ocorrncia 112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia 132 Encerramento de MDF-e homologado 135 Evento registrado e vinculado a MDF-e 136 Evento registrado, mas no vinculado a MDF-e CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO 203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso do MDF-e 204 Rejeio: Duplicidade de MDF-e [nRec:999999999999999]. 207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido 209 Rejeio: IE do emitente invlida 212 Rejeio: Data de emisso MDF-e posterior a data de recebimento 213 Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital 214 Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido 215 Rejeio: Falha no schema XML 216 Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada 217 Rejeio: MDF-e no consta na base de dados da SEFAZ 218 Rejeio: MDF-e j est cancelado na base de dados da SEFAZ. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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219 Rejeio: Circulao do MDF-e verificada 220 Rejeio: MDF-e autorizado h mais de 24 horas 222 Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado 223 Rejeio: CNPJ do transmissor do arquivo difere do CNPJ do transmissor da consulta 225 Rejeio: Falha no Schema XML do MDF-e 226 Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora 227 Rejeio: Erro na composio do Campo ID 228 Rejeio: Data de Emisso muito atrasada 229 Rejeio: IE do emitente no informada 230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada 236 Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido 238 Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente 239 Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada 242 Rejeio: Elemento mdfeCabecMsg inexistente no SOAP Header 243 Rejeio: XML Mal Formado 245 Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado 247 Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora 248 Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora 249 Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora 250 Rejeio: UF diverge da UF autorizadora 252 Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento 253 Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlido 280 Rejeio: Certificado Transmissor invlido 281 Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade 282 Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ 283 Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao 284 Rejeio: Certificado Transmissor revogado 285 Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil 286 Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR 290 Rejeio: Certificado Assinatura invlido 291 Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade 292 Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ 293 Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao 294 Rejeio: Certificado Assinatura revogado 295 Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil 296 Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR 297 Rejeio: Assinatura difere do calculado 298 Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto 299 Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8 402 Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8 404 Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido 409 Rejeio: Campo cUF inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header 410 Rejeio: UF informada no campo cUF no atendida pelo WebService 411 Rejeio: Campo versaoDados inexistente no elemento mdfeCabecMsg do SOAP Header 455 Rejeio: Cdigo de Municpio de Carregamento do MDF-e: dgito invlido 456 Rejeio: Cdigo de Municpio diverge da UF de Carregamento do MDF-e 473 Rejeio: Tipo Autorizador do Recibo diverge do rgo Autorizador 494 Rejeio: Processo de emisso informado invlido 539 Rejeicao: Duplicidade de MDF-e, com diferena na Chave de Acesso [chMDFe: 99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999] Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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579 Rejeio: Verso informada para o modal no suportada 580 Rejeio: Falha no Schema XML especfico para o modal 592 Rejeio: Chave de acesso invlida (Ano < 2012 ou Ano maior que Ano corrente) 593 Rejeio: Chave de acesso invlida (Ms = 0 ou Ms > 12) 594 Rejeio: Chave de acesso invlida (CNPJ zerado ou digito invlido) 595 Rejeio: Chave de acesso invlida (modelo diferente de 58) 596 Rejeio: Chave de acesso invlida (numero MDFe = 0) 598 Rejeio: Usar somente o namespace padrao do MDF-e 599 Rejeio: Nao eh permitida a presenca de caracteres de edicao no inicio/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem 600 Rejeio: Chave de Acesso difere da existente em BD 601 Rejeio: Chave de acesso do CT-e informado invlida 602 Rejeio: Segundo Cdigo de Barras deve ser informado para CT-e em contingncia 603 Rejeio: Segundo Cdigo de Barras no deve ser informado para CT-e Normal 604 Rejeio: Chave de acesso da NF-e informada invlida 605 Rejeio: NF-e emitida por empresa diferente da empresa emitente do MDF-e 606 Rejeio: Segundo Cdigo de Barras deve ser informado para NF-e em contingncia 607 Rejeio: Segundo Cdigo de Barras no deve ser informado para NF-e Normal 608 Rejeio: NF emitida por empresa diferente da empresa emitente do MDF-e 609 Rejeio: MDF-e j est encerrado na base de dados da SEFAZ 610 Rejeio: Existe MDF-e no encerrado para esta placa, UF carregamento e UF descarregamento em data de emisso diferente 611 Rejeio: Cdigo de Municpio de descarregamento: dgito invlido 612 Rejeio: Cdigo de Municpio diverge da UF de descarregamento do MDF-e 613 Rejeio: Cdigo de Municpio de encerramento: dgito invlido 614 Rejeio: Cdigo de Municpio diverge da UF de encerramento do MDF-e 615 Rejeio: Data de encerramento anterior a data de autorizao do MDF-e 616 Rejeio: Nenhum grupo de documentos foi informado (CT-e, CT, NF-e, NF) 617 Rejeio: Chave de acesso de CT-e invlida (Ano < 2009 ou Ano maior que Ano corrente) 618 Rejeio: Chave de acesso de CT-e invlida (Ms = 0 ou Ms > 12) 619 Rejeio: Chave de acesso de CT-e invlida (CNPJ zerado ou digito invlido) 620 Rejeio: Chave de acesso de CT-e invlida (modelo diferente de 57) 621 Rejeio: Chave de acesso de CT-e invlida (numero CT = 0) 622 Rejeio: Chave de acesso de NF-e invlida (Ano < 2005 ou Ano maior que Ano corrente) 623 Rejeio: Chave de acesso de NF-e invlida (Ms = 0 ou Ms > 12) 624 Rejeio: Chave de acesso de NF-e invlida (CNPJ zerado ou digito invlido) 625 Rejeio: Chave de acesso de NF-e invlida (modelo diferente de 55) 626 Rejeio: Chave de acesso de NF-e invlida (numero NF = 0) 627 Rejeio: CNPJ do autor do evento invlido 628 Rejeio: Erro Atributo ID do evento no corresponde a concatenao dos campos (ID + tpEvento + chMDFe + nSeqEvento) 629 Rejeio: O tpEvento informado invlido 630 Rejeio: Falha no Schema XML especfico para o evento 631 Rejeio: Duplicidade de evento 632 Rejeio: O autor do evento diverge do emissor do MDF-e 633 Rejeio: O autor do evento no um rgo autorizado a gerar o evento 634 Rejeio: A data do evento no pode ser menor que a data de emisso do MDF-e 635 Rejeio: A data do evento no pode ser maior que a data do processamento 636 Rejeio: O numero sequencial do evento maior que o permitido 637 Rejeio: A data do evento no pode ser menor que a data de autorizao do MDF-e 999 Rejeio: Erro no catalogado (informar a msg de erro capturado no tratamento da exceo) Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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OBS.: 1. Recomendamos a no utilizao de caracteres especiais ou acentuao nos textos das mensagens de erro. 2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o cdigo 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceo no prevista. 6.3. Padro de nomes para os arquivos
Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legtimos interessados, foi criado um padro de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema MDF-e. So eles:
MDF-e: O nome do arquivo ser a chave de acesso completa com extenso -mdfe.xml; Recibo: O nome do arquivo ser o nmero do lote com extenso -rec.xml; Pedido do Resultado do Processamento do MDF-e: O nome do arquivo ser o nmero do recibo com extenso -ped-rec.xml; Resultado do Processamento do MDF-e: O nome do arquivo ser o nmero do recibo com extenso -pro-rec.xml; Pedido de Registro de Evento de MDF-e: O nome do arquivo ser a chave de acesso completa com extenso -ped-eve.xml; Registro de Evento de MDF-e: O nome do arquivo ser a chave de acesso completa com extenso -env.xml; Pedido de Consulta Situao Atual do MDF-e: O nome do arquivo ser a chave de acesso completa com extenso -ped-sit.xml; Situao Atual do MDF-e: O nome do arquivo ser a chave de acesso completa com extenso -sit.xml; Pedido de Consulta do Status do Servio: O nome do arquivo ser: AAAAMMDDTHHMMSS do momento da consulta com extenso -ped-sta.xml; Status do Servio: O nome do arquivo ser: AAAAMMDDTHHMMSS do momento da consulta com extenso -sta.xml;
O padro de nomenclatura tambm facilitar o aplicativo visualizador do MDF-e. 6.4. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML
Todos os textos de um documento XML passam por uma anlise do parser especfico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste parser, no podendo aparecer no texto de uma forma no controlada.
Os caracteres que afetam o parser so:
> (sinal de maior), < (sinal de menor), & (e-comercial), (aspas), (sinal de apstrofe).
Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razo Social, Endereo e Informao Adicional. Para resolver o problema, recomendvel o uso de uma seqncia de escape em substituio ao respectivo caractere.
Ex. a denominao: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS & DIAS LTDA no XML para no afetar o funcionamento do "parser".
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caractere seqncia de escape < < > > & & " " ' '
6.5. Chave de Acesso do MDF-e
A Chave de Acesso do MDF-e composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute do MDF-e (vide Anexo I):
cUF - Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal AAMM - Ano e Ms de emisso do MDF-e CNPJ - CNPJ do emitente mod - Modelo do Documento Fiscal serie - Srie do Documento Fiscal nMDFe - Nmero do Documento Fiscal tpEmis - forma de emisso do MDF-e cMDFe - Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso cDV - Dgito Verificador da Chave de Acesso
Cdigo da UF AAMM da emisso CNPJ do Emitente Modelo Srie Nmero do MDF-e Forma de Emisso Cdigo Numrico DV Quantidade de caracteres 02 04 14 02 03 09
01 08 01
O Dgito Verificador (DV) ir garantir a integridade da chave de acesso, protegendo-a principalmente contra digitaes erradas.
CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DO MDF-e
O dgito verificador da chave de acesso do MDF-e baseado em um clculo do mdulo 11. O mdulo 11 de um nmero calculado multiplicando-se cada algarismo pela seqncia de multiplicadores 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3, ... posicionados da direita para a esquerda.
A somatria dos resultados das ponderaes dos algarismos dividida por 11 e o DV (dgito verificador) ser a diferena entre o divisor (11) e o resto da diviso:
DV = 11 - (resto da diviso)
Quando o resto da diviso for 0 (zero) ou 1 (um), o DV dever ser igual a 0 (zero).
Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a seguinte seqncia de caracteres: Somatria das ponderaes = 644 Dividindo a somatria das ponderaes por 11 teremos, 644 /11 = 58 restando 6. A CHAVE DE ACESSO 5 2 0 6 0 4 3 3 0 0 9 9 1 1 0 0 2 5 0 6 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 2 6 7 3 0 1 6 1 B PESOS 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 C PONDERAO (A*B) 20 6 0 54 0 28 18 15 0 0 18 81 8 7 0 0 8 15 0 54 40 35 0 5 8 0 0 0 0 0 0 35 32 0 0 18 48 49 18 0 4 18 2 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Como o dgito verificador DV = 11 - (resto da diviso), portando 11 - 6 = 5 Neste caso o DV da chave de acesso do MDF-e igual a "5", valor este que dever compor a chave de acesso totalizando a uma seqncia de 44 caracteres. 6.6. Nmero do Recibo
O nmero do Recibo deve ser gerado pelo Ambiente Autorizador, com a seguinte regra de formao:
2 posies com o Cdigo da UF onde foi entregue o arquivo (codificao do IBGE); 1 posio com o Tipo de Autorizador (9 = SEFAZ NACIONAL); 12 posies numricas seqenciais.
campo Cdigo da UF Tipo Autorizador Seqencial Quantidade de caracteres 02 01 12 O projeto utiliza a codificao da UF definida pelo IBGE: Regio Norte Regio Nordeste Regio Sudeste Regio Sul Regio Centro-Oeste 11-Rondnia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Par 16-Amap 17-Tocantins 21-Maranho 22-Piau 23-Cear 24-Rio Grande do Norte 25-Paraba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia 31-Minas Gerais 32-Esprito Santo 33-Rio de Janeiro 35-So Paulo
41-Paran 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Gois 53-Distrito Federal
6.7. Nmero do protocolo O nmero do protocolo gerado pelo Ambiente Autorizador para identificar univocamente as transaes realizadas de autorizao de uso e registro de eventos do MDF-e. A regra de formao do nmero do protocolo : 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Tipo de Autorizador Cdigo da UF Ano Sequencial de 10 posies 1 posio com o Tipo de Autorizador (9 = SEFAZ NACIONAL); 2 posies para o cdigo da UF do IBGE; 2 posies para o ano; 10 posies numricas sequenciais no ano. A gerao do nmero de protocolo dever ser nica, sendo utilizada por todos os Web Services que precisam atribuir um nmero de protocolo para o resultado do processamento. Juntamente ao protocolo, no DAMDFe aparecer a data (DD/MM/AAA) e hora (hh:mm:ss). Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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6.8. Tempo mdio de resposta
O tempo mdio de resposta um indicador que mede a performance do servio de processamento nos ltimos 5 minutos. O tempo mdio de processamento de um MDF-e obtido pela diviso do tempo decorrido entre o recebimento da mensagem e o momento de armazenamento da mensagem de processamento do arquivo. O tempo mdio de resposta a mdia dos tempos mdios de processamento de um MDF-e dos ltimos 5 minutos. Caso o tempo mdio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo ser informado como 1 segundo. As fraes de segundos sero arredondados para cima. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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7. Cdigo de Barra
O padro de cdigo de barras a ser impresso no DAMDFE o CODE-128C. Utilize o cdigo de barras:
a) No caso de DAMDFE impresso para representar um MDF-e emitido em operao normal ou em contingncia: apenas um cdigo de barras com a chave nica de acesso do arquivo do MDF-e, descrito no item 6.4; e
A impresso dos cdigos de barras no DAMDFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal do Brasil. Com a chave de acesso possvel realizar a consulta integral ou resumida de um MDF-e e sua situao, bem como visualizar a autorizao de uso do mesmo.
Dentre outras finalidades do cdigo, destacam-se o registro do trnsito de mercadorias nos Postos Fiscais e, a critrio de cada unidade federada, a disponibilizao do arquivo do MDF-e consultado.
Os dados adicionais contidos no segundo cdigo de barras sero utilizados para auxiliar o registro da prestao do servio acobertado pelo MDF-e emitido em contingncia.
O conjunto de caracteres representativos do Cdigo de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo V deste manual. Para a sua impresso ser considerada a seguinte estrutura de simbolizao:
O cdigo de barras dever representar apenas a chave de acesso do MDF-e de 44 posies. Para a impresso do mesmo ser considerada a seguinte estrutura de simbolizao: Margem clara
Margem clara Start C Chave de acesso do MDF-e DV Stop
Margem Clara: Espao claro, que no contm nenhuma marca legvel por mquina, existente esquerda e direita do cdigo para evitar interferncia na decodificao da simbologia. A margem clara tambm chamada de "rea livre", "zona de silncio" ou "margem de silncio".
Start C: inicia a codificao dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. O Start C no representa nenhum caractere. Chave de acesso do MDF-e: representa o conjunto de 44 caracteres da chave de acesso do MDF- e. DV: dgito verificador da simbologia. Stop: caractere de parada, indica o final do cdigo ao leitor ptico. O cdigo de barras dever ser impresso com resoluo mnima de 300 dpi, devendo ser observada a rea reservada no DAMDFE de 3 x 9 cm. Altura da barra: no intuito de propiciar melhor rea de leitura, a altura da barra no poder ser inferior a 1,5 cm e nem superior a 2,5 cm. Largura da barra: considerando que para cada smbolo da barra so codificados dois caracteres, ento teremos: Tamanho do campo chave de acesso = 44 (caracteres) / 2 = 22 (smbolos) Considerando que cada smbolo possui 11 (mdulos) * 22 (smbolos) = 242 posies Margem clara = deve ter no mnimo a dimenso de 10 (mdulos) * 2 = 20 posies Start C = 11 (mdulos) = 11 posies DV = 11 (mdulos) = 11 posies Stop = 13 (mdulos) = 13 posies Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posies) Largura mxima de cada mdulo da barra = 9 cm / 297 (posies) = 0,03 cm Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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7.1. Clculo do dgito verificador do CODE-128C
O dgito verificador baseado em um clculo do mdulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dgitos na mensagem que est sendo codificada, incluindo o valor do caractere de incio (start).
Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte nmero: 09758364
Chave de acesso START 09 75 83 64 Seqncia A 1 2 3 4 Valor do caractere B 105 9 75 83 64 Valor Ponderado (A X B) C 105 9 150 249 256
Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de incio (start) para o padro Code C. Excetuando o caractere de start, os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso, isto porque estamos utilizando o padro Code C de codificao que exclusivamente numrico. O dgito verificador do cdigo ser o resto da diviso da somatria dos valores ponderados dividido por 103 (mdulo 103). Assim o dgito verificador ser: Valor da soma ponderada = (1x105)+(1x9)+(2x75)+(3x83)+(4x64) = 769 769/103 = 7 resta 48, assim o DV 48
7.2. Representao simblica do cdigo
START 09 75 83 64 DV = 48 STOP B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2
A seqncia de barras est descrita na tabela do Anexo V deste manual. B = barra preta S = espao ou barra branca A numerao acima indica quantas vezes a barra dever ser impressa no smbolo.
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8. Documento Auxiliar de MDF-e - DAMDFe uma representao grfica resumida do MDF-e, impressa em papel comum, para acompanhar o transporte da carga, permitindo o acesso ao arquivo do MDF-e pela Fiscalizao de Mercadorias em Trnsito. O DAMDFe poder ter tantas folhas quantas forem necessrias para discriminao da documentao fiscal eletrnica, conforme leiaute descrito no Anexo II deste manual.
O nmero do Protocolo de Autorizao de Uso recebido da SEFAZ, juntamente com a data e hora, com minutos e segundos, devero ser impresso no DAMDFe.
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9. Contingncia
Para identificar o status operacional do Ambiente Autorizador, ser utilizado o Web Service mdfeStatusServico. Para tempo de resposta, informado pela SEFAZ no retorno da consulta de Status, superior a 3 (trs) minutos ou ausncia de retorno, caber empresa decidir pela utilizao do processo de contingncia ou aguardar pelo retorno do servio.
Tambm atravs deste mtodo a empresa dever identificar a sada do estado de contingncia.
Antes de entrar em contingncia a empresa tambm dever verificar o status operacional de sua rede interna.
Quando em decorrncia de problemas tcnicos no for possvel a emisso do MDF-e, o emitente do MDF-e deve imprimir o DAMDFE em papel comum, observando que o documento foi emitido em contingncia, sendo que nesse documento obrigatoriamente conter a chave de acesso dos documentos eletrnicos que o manifesto agrega ou informaes pertinentes aos documentos em papel. A transmisso para o Ambiente Autorizador dever ser feita logo que esteja cessada a contingncia. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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10. Ambiente de Homologao / Produo
O Ambiente Autorizador ou SEFAZ Nacional dever manter dois ambientes para recepo de MDF- e. O ambiente de homologao especfico para a realizao de testes e integrao das aplicaes do contribuinte durante a fase de implementao e adequao do sistema de emisso de MDF-e do contribuinte.
A emisso de MDF-e no ambiente de produo fica condicionada prvia aprovao das equipes de TI e de negcios da prpria empresa, que dever avaliar a adequao, comportamento e performance de seu sistema de emisso de MDF-e no ambiente de homologao. Uma vez aprovados os testes em homologao pode o contribuinte habilitar-se ao ambiente de produo.
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11. Compartilhamento de informaes do MDF-e entre rgos Pblicos
O Protocolo ENAT de Cooperao de implantao do Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais prev o compartilhamento de MDF-e entre as administraes tributrias.
O compartilhamento das informaes ser realizado atravs do intercmbio dos seguintes arquivos digitais:
MDF-e: Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais e a respectiva autorizao de uso; Registro de Evento de MDF-e: Pedido de Registro de Evento de MDF-e e a respectiva homologao do pedido;
11.1. Processo de Compartilhamento
Todos os documentos sero disponibilizados pelo Ambiente Autorizador para os seguintes rgos da administrao tributria interessados:
UF de carregamento do MDF-e; UF de descarregamento do MDF-e; UFs de percurso do MDF-e; SUFRAMA quando a localidade de fim da prestao de servio de transporte estiver localizada na rea de incentivo fiscal administrada pela SUFRAMA.
11.2. Leiaute de compartilhamento: MDF-e
Schema XML: procMDFe_v99.99.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao XR01 mdfeProc Raiz - - - - - TAG raiz XR02 versao A XR0 1 N 1-1 1-4 2 XR03 MDFe G XR0 1 - 1-1 - - XR04 (dados) - - - - - - Dados do MDF-e, inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) XR05 protMDFe G XR0 1 - 1-1 - - XR06 (dados) - - - - - - Dados do Protocolo de Autorizao de Uso (item 4.2.2) 11.3. Leiaute de compartilhamento: Registro de Evento de MDF-e
Schema XML: procEventoMDFe_v99.99.xsd
# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Dec. Descrio/Observao YR01 procEventoMDFe Raiz - - - - - TAG raiz YR02 Verso A YR01 N 1-1 1-4 2 YR03 eventoMDFe G YR01 - 1-1 - - YR04 (dados) - - - - - - Dados do Pedido de Registro de Evento YR05 retEventoMDFe G YR01 - 1-1 - - YR06 (dados) - - - - - - Dados da homologao do pedido Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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11.4. Compartilhamento de documentos com outros rgos pblicos
O MDF-e tambm poder ser compartilhada com outros rgos da administrao direta, indireta, fundaes e autarquias, que necessitem das informaes para desempenho de suas atividades, mediante prvio convnio ou protocolo de cooperao, respeitado o sigilo fiscal.
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Anexo I Leiaute do MDF-e
- Observaes importantes para entendimento do Leiaute do MDF-e 1. Abreviaes utilizadas nas colunas de cabealho do leiaute:
# Campo Nvel Descrio Ele. Tipo Ocorr. Tamanho Domnio Exp. Reg. Observaes 135 vBC 3 Valor da Base de Clculo do ICMS E N 1 - 1 13, 2 ER23 15 posies, sendo 13 inteiras e 2 decimais.
a) coluna # : identificador da linha da tabela;
b) coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatrio. A diferenciao dos campos realizada considerando as tags de grupo.
c) coluna Nvel: identificador do nvel do campo na estrutura hierrquica no schema XML. Por exemplo, o campo CFOP possui nvel = 2, indicando que na estrutura hierrquica ele filho do campo ide que possui nvel = 1.
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d) coluna Ele: A - indica que o campo um atributo do Elemento anterior;
E - indica que o campo um Elemento;
CE indica que o campo um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice);
G indica que o campo um Elemento de Grupo;
CG - indica que o campo um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice);
ID indica que o campo um ID da XML 1.0;
RC indica que o campo uma key constraint (Restrio de Chave) para garantir a unicidade e presena do valor;
e) coluna Tipo: N campo numrico; C campo alfanumrico; D campo data;
f) Coluna Ocorrncia: x-y, onde x indica a ocorrncia mnima e y a ocorrncia mxima;
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g) Coluna tamanho: x-y, onde x indica o tamanho mnimo e y o tamanho mximo; a existncia de um nico valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros no significativos; tamanhos separados por vrgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista;
h) coluna Domnio: indica o conjunto de valores permitidos para um determinado campo. Por exemplo, o campo modal pode assumir os valores 01,02,03,04 e 05. Nesta coluna apresentada uma referncia, exemplo D1, sendo que os valores permitidos so listados ao final do leiaute, sob o ttulo de Domnio.
i) coluna Exp. Reg: demonstra a expresso regular associada a um determinado campo. Nesta coluna apresentada uma referncia, exemplo ER27, sendo que o contedo da expresso regular listado ao final do leiaute, sob o ttulo Expresso Regular.
j) O tamanho mximo dos campos Tipo C, quando no especificado, 60 posies;
2. Regras de preenchimento dos campos do MDF-e:
Campos que representam cdigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatao e com o preenchimento dos zeros no significativos; Campos numricos que representam valores e quantidades so de tamanho varivel, respeitando o tamanho mximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros no significativos causa erro de validao do Schema XML. Os campos numricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionria se existente respeitando-se a quantidade de dgitos prevista no leiaute; O uso de caracteres acentuados e smbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanumricos devem ser evitados. Os espaos informados no incio e no final do campo alfanumrico tambm devem ser evitados; As datas devem ser informadas no formato AAAA-MM-DD; A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos do MDF-e esto previstas na legislao aplicvel para a operao que se pretende realizar; Inexistindo contedo (valor zero ou vazio) para um campo no obrigatrio, a TAG deste campo no dever ser informada no arquivo do MDF-e; Tratando-se de operaes com o exterior, uma vez que o campo CNPJ obrigatrio deve informar o contedo deste campo com zeros; A existncia no leiaute/schema de campos de preenchimento opcional no deve ser interpretado como desobrigao de preenchimento, pois esta deciso depende diretamente da legislao tributria. Significa apenas que existem situaes em que o preenchimento de um determinado campo em uma determinada situao no se aplica. Por exemplo, o nmero de um continer um campo opcional no leiaute/schema, pois nem todos os servios de transporte so realizados atravs de continer, mas, quando ele existir, dever obrigatoriamente ser preenchido. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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MDF-e Diagrama Simplificado parte genrica Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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MDF-e Diagrama Simplificado modal Rodovirio
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MDF-e Diagrama Simplificado modal Areo
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MDF-e Diagrama Simplificado modal Aquavirio
Leiaute a ser definido posteriormente Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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MDF-e Diagrama Simplificado modal Ferroviro
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Leiaute MDF-e Estrutura Genrica
# Campo Nvel Descrio Ele Tipo Ocorr. Tamanho Domnio Exp.Reg. Observaes 1 infMDFe 0 Informaes do MDF-e G 1 - 1 2 versao 1 Verso do leiaute A N 1 - 1 ER42 Ex: "1.00" 3 Id 1 Identificador da tag a ser assinada A C 1 - 1 48 ER38 Informar a chave de acesso do MDF-e e precedida do literal "MDFe" 4 ide 1 Identificao do MDF-e G 1 - 1 5 cUF 2 Cdigo da UF do emitente do MDF-e E N 1 - 1 2 D1 Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao. 6 tpAmb 2 Tipo do Ambiente E N 1 - 1 1 D4 1 - Produo 2 - Homologao 7 tpEmit 2 Tipo do Emitente E N 1 - 1 1 D4 1 - Prestador de servio de transporte 2 - No prestador de servio de transporte. 8 mod 2 Modelo do Manifesto Eletrnico E N 1 - 1 2 D2 Utilizar o cdigo 58 para identificao do MDF-e 9 serie 2 Srie do Manifesto E N 1 - 1 1 - 3 ER28 Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente). 10 nMDF 2 Nmero do Manifesto E N 1 - 1 1 - 9 ER27 Nmero que identifica o Manifesto. 1 a 999999999. 11 cMDF 2 Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. E N 1 - 1 8 ER33 Cdigo aleatrio gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. 12 cDV 2 Digito verificador da chave de acesso do Manifesto E N 1 - 1 1 ER34 Informar o dgito de controle da chave de acesso do MDF-e, que deve ser calculado com a aplicao do algoritmo mdulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. 13 modal 2 Modalidade de transporte E N 1 - 1 1 D7 1 - Rodovirio; Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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2 - Areo; 3 - Aquavirio; 4 - Ferrovirio. 14 dhEmi 2 Data e hora de emisso do Manifesto E C 1 - 1 19 ER35 Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD 15 tpEmis 2 Forma de emisso do Manifesto (Normal ou Contingncia) E N 1 - 1 1 D4 1 - Normal; 2 - Contingncia 16 procEmi 2 Identificao do processo de emisso do Manifesto E N 1 - 1 1 D6 0 - emisso de MDF-e com aplicativo do contribuinte; 3- emisso MDF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. 17 verProc 2 Verso do processo de emisso E C 1 - 1 1 - 20 ER31 Informar a verso do aplicativo emissor de MDF-e. 18 UFIni 2 Sigla da UF do Carregamento E C 1 - 1 2 D3 Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao. Informar 'EX' para operaes com o exterior. 19 UFFim 2 Sigla da UF do Descarregamento E C 1 - 1 2 D3 Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao. Informar 'EX' para operaes com o exterior. 20 infMunCarrega 2 Informaes dos Municpios de Carregamento G 1 - 50 21 cMunCarrega 3 Cdigo do Municpio de Carregamento E N 1 - 1 7 ER1 22 xMunCarrega 3 Nome do Municpio de Carregamento E C 1 - 1 ER31 23 infPercurso 2 Informaes do Percurso do MDF-e G 0 - 25 24 UFPer 3 Sigla das Unidades da Federao do percurso do veculo. E C 1-1 2 D3 No necessrio repetir as UF de Incio e Fim 25 emit 1 Identificao do Emitente do Manifesto G 1 - 1 26 CNPJ 2 CNPJ do emitente E N 1 - 1 14 ER5 Informar zeros no significativos 27 IE 2 Inscrio Estadual do emitemte E N 1 - 1 2 - 14 ER26 28 xNome 2 Razo social ou Nome do emitente E C 1 - 1 1 - 60 ER31 29 xFant 2 Nome fantasia do emitente E C 0 - 1 1 - 60 ER31 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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30 enderEmit 2 Endereo do emitente G 1 - 1 31 xLgr 3 Logradouro E C 1 - 1 1 - 60 ER31 32 nro 3 Nmero E C 1 - 1 1 - 60 ER31 33 xCpl 3 Complemento E C 0 - 1 1 - 60 ER31 34 xBairro 3 Bairro E C 1 - 1 1 - 60 ER31 35 cMun 3 Cdigo do municpio (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operaes com o exterior. E N 1 - 1 7 ER1 36 xMun 3 Nome do municpio, , informar EXTERIOR para operaes com o exterior. E C 1 - 1 1 - 60 ER31 37 CEP 3 CEP E N 0 - 1 8 ER33 Informar zeros no significativos 38 UF 3 Sigla da UF, , informar EX para operaes com o exterior. E C 1 - 1 2 D3 39 fone 3 Telefone E N 0 - 1 7 - 12 ER39 40 email 3 Endereo de E-mail E C 0 - 1 1 - 60 ER45 41 infModal 1 Informaes do modal G 1 - 1 42 versaoModal 2 Verso do leiaute especfico para o Modal A N 1 - 1 ER36 43 xs:any 2 XML do modal Insira neste local o XML especfico do modal (rodovirio, areo, ferrovirio ou aquavirio). E C 1 - 1 O elemento do tipo -any- permite estender o documento XML com elementos no especificados pelo schema. Insira neste local - any- o XML especfico do modal (rodovirio, areo, ferrovirio ou aquavirio). A especificao do schema XML para cada modal pode ser encontrada nos arquivos que acompanham este pacote de liberao:
Rodovirio - ver arquivo MDFeModalRodoviario_v9.99 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Areo - ver arquivo MDFeModalAereo_v9.99 Aquavirio - arquivo MDFeModalAquaviario_v9.99 Ferrovirio - arquivo MDFeModalFerroviario_v9.99
Onde v9.99 a a designao genrica para a verso do arquivo. Por exemplo, o arquivo para o schema do modal Rodovirio na verso 1.00 ser denominado "MDFeModalRodoviario_v1.00". 44 infDoc 1 Informaes dos Documentos fiscais vinculados ao manifesto G 1 - 1 45 infMunDescarga 2 Informaes dos Municpios de descarregamento G 1 100
46 cMunDescarga 3 Cdigo do Municpio de Descarregamento E N 1 1 7 ER1 47 xMunDescarga 3 Nome do Municpio de Descarregamento E C 1 1 48 infCTe 3 Conhecimentos de Transporte - usar este grupo quando for prestador de servio de transporte G 0 2000
49 chCTe 4 Conhecimento Eletrnico - Chave de Acesso E N 1 1 44 ER2 50 SegCodBarra 4 Segundo cdigo de barras E C 0 1 51 infCT 3 Conhecimentos Tranporte (papel) G 0 - 2000
52 nCT 4 Nmero do CT E C 1 - 1 1 - 20 ER31 53 serie 4 Srie do CT E N 1 - 1 1 - 3 ER28 54 subser 4 Subsrie do CT E N 0 - 1 1 - 2 ER28 55 dEmi 4 Data de Emisso E D 1 - 1 10 ER32 Formato AAAA-MM-DD Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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56 vCarga 4 Valor total da carga E N 1 - 1 13, 2 ER23 15 posies, sendo 13 inteiras e 2 decimais. 57 infNFe 3 Nota Fiscal Eletrnica G 0 - 2000
58 chNFe 4 Nota Fiscal Eletrnica E N 1 - 1 44 ER2 59 SegCodBarra 4 Segundo cdigo de barras E C 0 - 1 60 infNF 3 Nota Fiscal Papel (mod 1 e 1A) G 0 - 2000
61 CNPJ 4 CNPJ do emitente E N 1 - 1 14 ER5 62 UF 4 UF do Destinatrio E C 1 - 1 2 D3 63 nNF 4 Nmero E C 1 - 1 1 - 20 ER31 64 serie 4 Srie E N 1 - 1 1 - 3 ER28 65 dEmi 4 Data de Emisso E D 1 - 1 10 ER32 Formato AAAA-MM-DD 66 vNF 4 Valor Total da NF E N 1 - 1 13, 2 ER23 15 posies, sendo 13 inteiras e 2 decimais. 67 PIN 4 PIN SUFRAMA E N 0 - 1 2 - 9 ER44 PIN atribudo pela SUFRAMA para a operao. 68 tot 1 Totalizadores da carga transportada e seus documentos fiscais G 1 - 1 69 qCTe 2 Quantidade total de CT-e relacionados no Manifesto E N 0 - 1 1 - 3 ER37 70 qCT 2 Quantidade total de Conhecimentos Papel relacionados no Manifesto E N 0 - 1 1 - 3 ER37 71 qNFe 2 Quantidade total de NF-e relacionadas no Manifesto E N 0 - 1 1 - 3 ER37 72 qNF 2 Quantidade total de Nota Fiscal mod 1/1A relacionadas no Manifesto E N 0 - 1 1 - 3 ER37 73 vCarga 2 Valor total da mercadoria/carga transportada E N 1 - 1 13, 2 ER23 15 posies, sendo 13 inteiras e 2 decimais. Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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74 cUnid 2 Cdigo da unidade de medida do Peso Bruto da Carga / Mercadoria Transportada E N 1 - 1 2 D5 01 KG; 02 - TON 75 qCarga 2 Peso Bruto Total da Carga / Mercadoria Transportada E N 1 - 1 11, 4 ER17 15 posies, sendo 11 inteiras e 4 decimais. 76 lacres 1 Lacres do MDF-e G 0 - n 77 nLacre 2 nmero do lacre E C 1 - 1 1 - 60 ER31 Preenchimento opcional para os modais Rodovirio e Ferrovirio 78 infAdic 1 Informaes Adicionais G 0 - 1 79 infAdFisco 2 Informaes adicionais de interesse do Fisco E C 0 - 1 1 - 2000 ER31 Norma referenciada, informaes complementares, etc 80 infCpl 2 Informaes complementares de interesse do Contribuinte E C 0 - 1 1 - 5000 ER31 81 0 ds:Signature E C 1 - 1
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Leiaute Modal Rodovirio
# Campo Nvel Descrio Ele Tipo Ocorr. Tamanho Domnio Exp.Reg. Observaes 1 rodo 0 Informaes do modal Rodovirio G 1 - 1 2 RNTRC 1 Registro Nacional de Transportadores Rodovirios de Carga E N 0 - 1 8 ER33 Registro obrigatrio do emitente do MDF- e junto ANTT para exercer a atividade de transportador rodovirio de cargas por conta de terceiros e mediante remunerao. 3 CIOT 1 Cdigo Identificador da Operao de Transporte E N 0 - 1 12 ER47 Tambm Conhecido como conta frete 4 veicPrincipal 1 Dados do Veculo com a Trao G 1 - 1 5 cInt 2 Cdigo interno do veculo E C 0 - 1 1 - 10 ER31 6 placa 2 Placa do veculo E C 1 - 1 7 ER46 7 tara 2 Tara em KG E N 1 - 1 1 - 6 ER48 8 capKG 2 Capacidade em KG E N 0 - 1 1 - 6 ER48 9 capM3 2 Capacidade em M3 E N 0 - 1 1 - 3 ER28 10 prop 2 Proprietrios do Veculo. S preenchido quando o veculo no pertencer empresa emitente do MDF-e G 1 - 1 11 RNTRC 3 Registro Nacional dos Transportadores Rodovirios de Carga E N 1 - 1 8 ER33 Registro obrigatrio do proprietrio, co- proprietrio ou arrendatrio do veculo junto ANTT para exercer a atividade de transportador rodovirio de cargas por conta de terceiros e mediante remunerao. 12 condutor 2 Informaes do(s) Condutor(s) do veculo G 1 - 10 13 xNome 3 Nome do Condutor E C 1 - 1 1 - 60 ER31 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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14 CPF 3 CPF do Condutor E N 1 - 1 11 ER8 15 veicReboque 1 Dados dos reboques G 0 - 3 16 cInt 2 Cdigo interno do veculo E C 0 - 1 1 - 10 ER31 17 placa 2 Placa do veculo E C 1 - 1 7 ER46 18 tara 2 Tara em KG E N 1 - 1 1 - 6 ER48 19 capKG 2 Capacidade em KG E N 1 - 1 1 - 6 ER48 20 capM3 2 Capacidade em M3 E N 0 - 1 1 - 3 ER28 21 prop 2 Proprietrios do Reboque. S preenchido quando o reboque no pertencer empresa emitente do MDF-e G 0 - 1 22 RNTRC 3 Registro Nacional dos Transportadores Rodovirios de Carga E N 1 - 1 8 ER33 Registro obrigatrio do proprietrio, co- proprietrio ou arrendatrio do veculo junto ANTT para exercer a atividade de transportador rodovirio de cargas por conta de terceiros e mediante remunerao. 23 valePed 1 Informaes de Vale Pedgio G 0 - 1 Outras informaes sobre Vale- Pedgio obrigatrio que no tenham campos especficos devem ser informadas no campo de observaes gerais de uso livre pelo contribuinte, visando atender as determinaes legais vigentes. 24 disp 2 Informaes dos dispositivos do Vale Pedgio G 1 - n 25 CNPJForn 3 CNPJ da empresa fornecedora do Vale- Pedgio E N 1 - 1 14 ER5 - CNPJ da Empresa Fornecedora do Vale-Pedgio, ou seja, empresa que fornece ao Responsvel pelo Pagamento do Vale-Pedgio os dispositivos do Vale- Pedgio. - Informar os zeros no significativos. 26 CNPJPg 3 CNPJ do responsvel pelo pagamento do Vale-Pedgio E N 0 - 1 14 ER7 - responsvel pelo pagamento do Vale Pedgio. Informar somente quando o Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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responsvel no for o emitente do MDF- e. - Informar os zeros no significativos. 27 nCompra 3 Nmero do comprovante de compra E N 1 - 1 1 - 20 ER49 Nmero de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedgio fornecido para cada veculo ou combinao veicular, por viagem.
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Leiaute Modal Areo
# Campo Nvel Descrio Ele Tipo Ocorr. Tamanho Domnio Exp.Reg. Observaes 1 aereo 0 Informaes do modal Areo G 1 - 1 2 nac 1 Marca da Nacionalidade da aeronave E N 1 - 1 1 - 4 ER31 3 matr 1 Marca de Matrcula da aeronave E N 1 - 1 1 - 6 ER31 4 nVoo 1 Nmero do Vo E C 1 - 1 5 - 9 ER31 Formato = AB1234, sendo AB a designao da empresa e 1234 o nmero do voo. Quando no for possvel, incluir as marcas de nacionalidade e matrcula sem hfen. 5 cAerEmb 1 Aerdromo de Embarque E C 1 - 1 3 - 4 ER31 O cdigo de trs letras IATA do aeroporto de partida dever ser includo como primeira anotao. Quando no for possvel, utilizar a sigla OACI. 6 cAerDes 1 Aerdromo de Destino E C 1 - 1 3 - 4 ER31 O cdigo de trs letras IATA do aeroporto de destino dever ser includo como primeira anotao. Quando no for possvel, utilizar a sigla OACI. 7 dVoo 1 Data do Vo E D 1 - 1 10 ER32 Formato AAAA-MM-DD Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Leiaute Modal Aquavirio
Este layout ser definido posteriormente.
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Leiaute Modal Ferrovirio
# Campo Nvel Descrio Ele Tipo Ocorr. Tamanho Domnio Exp.Reg. Observaes 1 ferrov 0 Informaes do modal Ferrovirio G 1 - 1 2 trem 1 Informaes da composio do trem G 1 - 1 3 xPref 2 Prefixo do Trem E C 1 - 1 1 - 10 ER31 4 dhTrem 2 Data e hora de liberao do trem na origem E C 0 - 1 19 ER35 5 xOri 2 Origem do Trem E C 1 - 1 1 - 3 ER31 Sigla da estao de origem 6 xDest 2 Destino do Trem E C 1 - 1 1 - 3 ER31 Sigla da estao de destino 7 qVag 2 Quantidade de vages carregados E N 1 - 1 1 - 3 ER37 8 vag 1 informaes dos Vages G 1 - n 9 serie 2 Srie de Identificao do vago E N 1 - 1 3 ER4 10 nVag 2 Nmero de Identificao do vago E N 1 - 1 1 - 8 ER60 11 nSeq 2 Sequncia do vago na composio E N 0 - 1 1 - 3 ER37 12 TU 2 Tonelada til E N 1 - 1 2 - 7 ER61 Unidade de peso referente carga til (apenas o peso da carga transportada), expressa em toneladas.
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A seguinte codificao adotada pelo IBGE dever ser utilizada para representar o cdigo da UF:
Regio Norte Regio Nordeste Regio Sudeste Regio Sul Regio Centro-Oeste 11-Rondnia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Par 16-Amap 17-Tocantins 21-Maranho 22-Piau 23-Cear 24-Rio Grande do Norte 25-Paraba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia 31-Minas Gerais 32-Esprito Santo 33-Rio de Janeiro 35-So Paulo
41-Paran 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Gois 53-Distrito Federal
Tabela de cdigo de Municpio do IBGE
Os campos de cdigos de municpios devem ser informados com a utilizao da Tabela de cdigo de Municpio mantida pelo IBGE disponvel em:
O cdigo de municpio composto de 7 dgitos numricos, com as duas primeiras representando a UF. Os cdigos de municpio das capitais dos estados so:
Municpio cdigo Estado cdigo Aracaju 2800308 Sergipe 28 Belm 1501402 Par 15 Belo Horizonte 3106200 Minas Gerais 31 Boa Vista 1400100 Roraima 14 Braslia 5300108 Distrito Federal 53 Campo Grande 5002704 Mato Grosso do Sul 50 Cuiab 5103403 Mato Grosso 51 Curitiba 4106902 Paran 41 Florianpolis 4205407 Santa Catarina 42 Fortaleza 2304400 Cear 23 Goinia 5208707 Gois 52 Joo Pessoa 2507507 Paraba 25 Macap 1600303 Amap 16 Macei 2704302 Alagoas 27 Manaus 1302603 Amazonas 13 Natal 2408102 Rio Grande do Norte 24 Palmas 1721000 Tocantins 17 Porto Alegre 4314902 Rio Grande do Sul 43 Porto Velho 1100205 Rondnia 11 Recife 2611606 Pernambuco 26 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Municpio cdigo Estado cdigo Rio Branco 1200401 Acre 12 Rio de Janeiro 3304557 Rio de Janeiro 33 Salvador 2927408 Bahia 29 So Lus 2111300 Maranho 21 So Paulo 3550308 So Paulo 35 Teresina 2211001 Piau 22 Vitria 3205309 Esprito Santo 32
Informar o cdigo 9999999 e o nome do municpio EXTERIOR para as operaes que envolvam localidades do exterior.
Quando a operao envolver regies administrativas (Ex. Cidades-satlites do DF), deve ser considerado o municpio sede como localidade da operao.
Validao do cdigo de Municpio
O Cdigo de Municpio do IBGE tem a composio que segue:
Composio: UUNNNND Onde: UU = Cdigo da UF do IBGE NNNN = Nmero de ordem dentro da UF; D = Dgito de Controle mdulo 10
Validao possvel:
Extenso mxima: 7 dgitos; Extenso mnima: 7 dgitos; Cdigo da UF: deve ser vlido, conforme Tabela de UF do IBGE; Nmero de ordem dentro da UF: no pode ser zero; Dgito de Controle: mdulo 10 (pesos 2 e 1)
Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatrio dos produtos dos pesos. Ou seja, se o produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados. Obs 2: Se o resto da diviso for zero, considerar o dgito verificador igual a zero.
Exemplo de clculo do dgito de controle do cdigo de Municpio
Exemplo 1:
Cdigo Municpio IBGE = 355030 D (Municpio de So Paulo)
A. CDIGO MUN 3 5 5 0 3 0 B. PESOS 1 2 1 2 1 2 C. PONDERAO (A * B) 3 10 5 0 3 0 D. SOMA ALGARISMOS 3 1 5 0 3 0
O somatrio da soma dos algarismos : 3 + 1 + 5 + 0 + 3 + 0 = 12 Dividindo o somatrio por 10 teremos: 12 / 10 = 1, com um resto valendo 2 O dgito verificador : DV = 10 (resto da diviso), portanto 10 2 = 8 Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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Neste caso, o Dgito Verificador = 8
Exemplo 2:
Cdigo Municpio IBGE = 211130 D (Municpio de So Lus)
A. CDIGO MUN 2 1 1 1 3 0 B. PESOS 1 2 1 2 1 2 C. PONDERAO (A * B) 2 2 1 2 3 0 D. SOMA ALGARISMOS 2 2 1 2 3 0
O somatrio da soma dos algarismos : 2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 0 = 10 Dividindo o somatrio por 10 teremos: 10 / 10 = 1, com um resto valendo 0 O dgito verificador : DV = 10 (resto da diviso), portanto 10 0 = 10 Neste caso, o Dgito Verificador = 0 Exceo no clculo do dgito de controle do cdigo de Municpio
O cdigo de Municpio do IBGE dos seguintes Municpios tem o DV - dgito verificador invlido:
4305871 - Coronel Barros/RS; 2201919 - Bom Princpio do Piau/PI; 2202251 - Canavieira /PI; 2201988 - Brejo do Piau/PI; 2611533 Quixaba/PE; 3117836 - Cnego Marinho/MG; 3152131 - Ponto Chique/MG; 5203939 - Buriti de Gois/GO; 5203962 Buritinpolis/GO;
As aplicaes dos Estados devem utilizar os cdigos de municpio do IBGE sem validao do DV dgito verificador, da mesma forma como consta da tabela de cdigo de municpio do IBGE. Tabela de cdigo de Pas do BACEN
Para o preenchimento dos campos de cdigos de pases deve ser utilizada a Tabela de Pas do Banco Central do Brasil, disponvel em:
Pas cdigo Pas cdigo Pas cdigo Brasil 1058 Espanha 2453 Estados Unidos 2496 Argentina 0639 Frana 2755 China, Repblica Popular, 1600 Chile 1589 Itlia 3867 Coria, Repblica da, 1902 Paraguai 5860 Portugal 6076 Formosa 1619 Uruguai 8451 Reino Unido 6289 Japo 3999
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Validao do cdigo de Pas
Composio do Cdigo de Pas:
NNND Onde: NNN = Nmero de ordem do Cdigo do Pas; D = Dgito de Controle mdulo 11.
Validao possvel:
Extenso mxima: 4 dgitos; Extenso mnima: 2 dgitos; Dgito de Controle: mdulo 11, pesos 2 a 9
Obs.: Se o resto da diviso for zero ou 1, considerar o dgito verificador igual a zero. Exemplo de clculo do dgito de controle do cdigo de Pas
Exemplo 1 Cdigo Pas = 105 D (Brasil):
A. CDIGO PAS 1 0 5 B. PESOS 4 3 2 C. PRODUTOS (A * B) 4 0 10
O somatrio dos produtos : 4 + 0 + 10 = 14 Dividindo o somatrio por 11 teremos: 14 / 11 = 1, com resto valendo 3 Considerar: 11 (resto da diviso), portanto: 11 3 = 8 Neste caso, o Dgito Verificador = 8
Exemplo 2 Cdigo Pas = 586 D (Paraguai):
A. CDIGO PAS 5 8 6 B. PESOS 4 3 2 C. PRODUTOS (A * B) 20 24 12
O somatrio dos produtos : 20 + 24 + 12 = 56 Dividindo o somatrio por 11 teremos: 56 / 11 = 5, com resto valendo 1 Considerar: 11 (resto da diviso), portanto: 11 1 = 10 Neste caso, o Dgito Verificador = 0 Exceo no clculo do dgito de controle do cdigo de Pas
O cdigo de Pas do BACEN dos seguintes pases tem o DV - dgito verificador invlido:
1504 -GUERNSEY, ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK); 1508 -JERSEY, ILHA DO CANAL; 4525 -MADEIRA, ILHA DA; 3595 -MAN, ILHA DE; 4985 MONTENEGRO; 6781 -SAINT KITTS E NEVIS; 7370 SERVIA; Manifesto Eletrnico de Documentos Fiscais Manual de Orientaes do Contribuinte
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As aplicaes dos Estados devem utilizar os cdigos de Pas do BACEN sem validao do DV dgito verificador, da mesma forma que consta da tabela de cdigo de pas do BACEN. Anexo IV WS disponveis
Ambiente de Homologao:
Os endereos dos Web Services disponveis podem ser obtidos no stio nacional do projeto, ambiente de homologao de empresas, no endereo http://mdfe-hml.sefaz.rs.gov.br.
Ambiente de Produo
Os endereos dos Web Services disponveis podem ser obtidos no stio nacional do projeto, ambiente de produo, no endereo http://mdfe.sefaz.rs.gov.br.
Obteno do WSDL:
A documentao do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereo do Web Service desejado.
Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereo desejado seguido do literal ?WSDL.
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Anexo V Conjunto de caracteres Cdigo de Barras CODE-128C
O Projeto Piloto do MDF-e foi desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Espirto Santo, Gois, Maranho, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, So Paulo, Sergipe, Receita Federal do Brasil, Superintendncia da Zona Franca de Manuas (SUFRAMA), Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) e as seguintes empresas:
ALIANA NAVEGAO E LOGSTICA LTDA ALL - AMRICA LATINA LOGSTICA S/A ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA BEMEX LOGSTICA LTDA BINOTTO S/A LOGSTICA TRANSPORTE E DISTRIBUIO CEVA LOGISTICS LTDA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SC DHL DISPLAN ENCOMENDAS URGENTES LTDA EMPRESA DE TRANSPORTE ATLAS LTDA EXPRESSO ARAATUBA TRANSPORTES E LOGSTICA LTDA EXPRESSO JUNDIA SO PAULO LTDA EXPRESSO MERCRIO S/A GOL GRISTEC JLIO SIMES TRANSPORTES E SERVIOS LTDA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA MRS PATRUS TRANSPORTE URGENTES LTDA PETROBRS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA RODOVIRIO LDER LTDA SADIA S/A SARATOGA ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA SPEEDPAK ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA TAM TRANSEICH ASSESSORIA E TRANSPORTES LTDA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA TRANSPORTADORA GAMPER LTDA TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S.A. TRANSPORTADORA LIMA TRANSPORTADORA TRANSPEL LTDA TRANSPORTE DELLA VOLPE S/A COM. E IND. TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS ZAPELINI LTDA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA TRANSULTRA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE ESPECIALIZADO LTDA VARIG LOGISTICA S/A TBG - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLVIA-BRASIL VALE S.A.
O projeto conta ainda com a colaborao das seguintes entidades:
ANTT (Agncia Nacional de Transporte Terrestre); GS1 Brasil; NTC&Logstica (Associao Nacional de Transporte de Cargas & Logstica). ANAC (Agncia Nacional de Aviao Civil) SUFRAMA
Desenvolvendo Projetos Datalogger Em Vc# E Armazenando No Arquivo Formato Csv Para Monitoramento De Sensores Usando O Esp8266 (nodemcu) Programado Em Lua