MODELO

PROCEDIMENTO
AO CORRETIVA OU
PREVENTIVA
PGINA
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a
EDIO
DISTRIBUIDOR: Direo, Vendas, Aquisio, Planejamento, Produo, Finaneiro, !"#edio e
$ualidade
!D% DATA D!S&RI'(O DA R!VIS(O !)AB% V!RIF% APR%
1 10/01/07 Edio Inicial Flvio Mrcia Mrcia
1. OBJETIVO
Definir sistemtica para identificao e implantao de aes corretivas, visando
eliminar casa reais de no!conformidades"
Definir sistemtica para determinao e implantao de aes preventivas, visando
eliminar casa potenciais de no!conformidades"
Esta#elecer sistemtica para desenvolvimento de novos processos o alterao de
processos e$istentes%
!. RE"ER#NCIA
Manal da &alidade seo 1'
(orma ()* I+, -00., 1--' re/isito '%1'
0rocedimento 12ontrole de 0rodto (o 2onforme3 4 0001
Formlrio 1 *elat5rio de (o 2onformidades3 4 F006
Formlrio 1*elat5rio de 7es 2orretivas e 0reventivas3 4 F00'
$. PROCEDIMENTO
$.1 I%&'(d)*+(
8odas as reas so responsveis por identificar e tratar no conformidades
potenciais e reais para eliminar sas casas para /e no ocorram o no voltem a
ocorrer, por meio de 7o 0reventiva e 2orretiva, tili9ando o formlrio 1*elat5rio
de 7es 2orretivas e 0reventivas 4 F00'%
, :erente da &alidade o responsvel por ele desi;nado < responsvel por apoiar
as diversas reas na anlise das no conformidades reais o potenciais
identificadas e na deciso por reali9ar o tratamento das mesmas atrav<s de aes
corretivas e preventivas% (em todas as no conformidades necessitam
necessariamente de tratamento por meio de aes corretivas o preventivas, a
deciso pelo tratamento da no conformidade depende do impacto /e esta casa
no prodto / servio o no sistema de ;esto da /alidade e dos recrsos
necessrios para sa eliminao verss recrsos necessrios para se controle%
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, :erente da &alidade o responsvel por ele desi;nado tem a responsa#ilidade
pela anlise cr=tica dos resltados decorrentes das 7es 0reventivas e 2orretivas
>verificao da eficcia?, atrav<s de aditorias de follo@ p%
7s no conformidades reais so identificadas e tem sa disposio >controle? determinado
atrav<s das orientaes dadas no 0rocedimento 12ontrole de 0rodto (o 2onforme3 4
0001% 7 definio de /ais aes preventivas devem ser implementadas < reali9ada
atrav<s das fontes de informaes apropriadas e relacionadas a se;ir, mas no se limitam
a estasA
"(%&e de I%,('-a*+(
7lteraes nas sistemticas atais de operao, processos a serem implantados
o modificados%
,#servaes reali9adas drante as 7ditorias Internas da &alidade as /ais
indicam pro#lemas potenciais /e no se caracteri9aram como ma no
conformidade a ser tratada como ao corretiva%
7nlise 2r=tica de 2ontrato, principalmente nas atividades dirias de anlise e
controle de esto/e%
*elat5rios de Bisita%
*eclamaes/+olicitaes dos 2lientes, /e no esteCam previstas como no
conformidade%
2ontratao, 7companDamento e 7valiao de *ecrsos Emanos%
2rono;ramas e *elat5rios de Manteno 0reventiva
0lano de 8reinamento%
,#servaes Drante Bisitas e 0articipao em +eminrios, 2rsos e Eventos
Diversos%
Indicadores nm<ricos para avaliao do cmprimento das pol=ticas e o#Cetivos
para a /alidade
0lano de 7o ela#orado como resltado da 7nlise 2r=tica do +istema da
&alidade pela 7dministrao%
FME7 4 7nlise do Modo e Efeitos de FalDas 0otenciais
O./e'0a*+(1 a /e234%56a de a*7e/ %e5e//8'6a/ 9a'a d(5)-e%&a' a/ %+( 5(%,('-6dade/:
6de%&6,65a' /)a/ 5a)/a/ e de&e'-6%a' a*7e/ a /e'e- 'ea;6<ada/: 'e/9(%/80e; e 9'a<(
e/&+( 5;a'a-e%&e de,6%6da/ %( ,('-);8'6( "004
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$.! 6/&e-a de C(%&'(;e de A*7e/ P'e0e%&60a/ e C(''e&60a/
0eriodicamente o :erente da &alidade o responsvel por ele desi;nado
ela#ora/revisa a 10ro;ramao de 7tividades para o +istema da &alidade3, onde
consta a pro;ramao das renies mensais para acompanDamento de 17es
2orretivas e 0reventivas3 e envia ma c5pia para todas as lideranas%
F fno de todas as lideranas a#rir espao para ses cola#oradores e solicitar a
todos /e contri#am dando s;estes de melDoria, #scando sempre colDer
dados com ses s#ordinados, a fim de contri#ir com o sistema da /alidade%
Eavendo al;ma s;esto por parte dos s#ordinados o l=der deve analis!la e,
sendo vivel, a$iliar na sa efetiva implantao, levando a s;esto para a
renio%
Mensalmente o :erente da &alidade o representante por ele desi;nado efeta a
convocao, e todos os participantes tGm o compromisso de tra9er para as
renies informaes pertinentes aos processos de tra#alDo, principalmente
sitao de aes corretivas e preventivas e no conformidades potenciais em
novas/alteraes de atividades, a serem analisadas%
, redator dever ser escolDido pelo ;rpo no in=cio da renio e ficar
responsvel por ela#orar a ata da renio e distri#ir para todas as lideranas,
/e tenDam o no participado da renio%
(a renio devem ser disctidas as aes preventivas e corretivas C implantadas
o em implantao, deve ser evidenciado sa eficcia, isto < deve!se evidenciar
se as no conformidades no esto re!incidindo o no esto ocorrendo, caso
contrrio novas aes devem ser pes/isadas e implantadas%
7 cada renio as pendGncias devem ser mantidas e os novos itens
acrescentados, os itens implantados e efica9es devem ser mantidos por pelo
menos trGs meses ap5s a verificao da eficcia, a fim de ;arantir /e foi correta
sa finali9ao%
$.$ A*7e/ 9'e0e%&60a/ %(/ 9'(5e//(/ de &'a.a;=(
(ovos processos o alteraes nos processos e$istentes devem ser desenvolvidos e
definidos na renio de aes preventivas, para ;arantir /e poss=veis no
conformidades seCam evitadas e /e todo processo seCa perfeitamente definido,
a#ran;endo /ando aplicvelA
M<todo de tra#alDo"
M<todo e re;istro de inspeo e ensaio"
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E/ipamento de medio, inspeo e ensaios"
+anidade do local de tra#alDo"
0reparo/contratao de recrsos Dmanos"
7/isio de recrsos materiais"
Ela#orao/reviso da docmentao necessria"
7tendimento a normas e le;islao%
$.4 P'e9a'a*+( da/ ;6de'a%*a/ 9a'a a 'e)%6+(
7s lideranas devem efetar levantamento e anlise dos dados e/o informaes"
Eavendo dados estes devem ser preliminarmente tra#alDados, devendo ser
tili9ada, se poss=vel, t<cnicas espec=ficas comoA DI7:*7M7 DE 07*E8,, 27*87
DE 2,(8*,HE, DI7:*7M7 DE 27I+7 E EFEI8, >espinDa de pei$e? etc%"
7 tili9ao destas t<cnicas no a$=lio do processo de investi;ao de casas
potenciais / reais de no!conformidade e #sca de soles com sa efetiva
implementao, passa a ser ma 7o 0reventiva / 2orretiva%
$.5 Pa)&a ('6e%&a&60a 9a'a a 'e)%6+( de a*7e/ 5(''e&60a/ e
9'e0e%&60a/
1> ETAPA
1% Berificao das pendGncias da ata do mGs anterior com relao a no
conformidades e aes corretivas%
.% 7presentao pelo coordenador do sistema de no conformidades das no
conformidades ocorridas no per=odo, aes corretivas definidas dentro do pra9o para
implantao e com pra9o vencido >efetivas/no efetivas?"
6% Definio de novas aes corretivas e co#rana das pendentes >responsvel e
pra9o?"
'% Definio de recrsos necessrios para aes corretivas"
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!> ETAPA
1% Berificao de pendGncias da ata do mGs anterior com relao a aes corretiva"
.% Identificao de novos processos o alterao de processos e$istentes,
determinando se DoverA
M<todo de tra#alDo"
M<todo e re;istro de inspeo e ensaio"
E/ipamento de medio, inspeo e ensaios"
+anidade do local de tra#alDo"
0reparo/contratao de recrsos Dmanos"
7/isio de recrsos materiais"
Ela#orao/reviso da docmentao necessria"
7tendimento a normas e le;islao%
6% &estionamento ao ;rpo de novas oportnidades de melDoria, se;indo a
orientao fornecida pela ta#ela da p;ina . deste procedimento"
'% +e Doverem oportnidades de melDoria e forem aprovadasA identificar recrsos
necessrios"
J% *eviso da ata%