PLANO DE SUPORTE ESTRATGI CO

Desdobramento das Metas em Plano de Ao 1 Repasse

Nome da Escola: ESCOLA ESTADUAL VERENA LEITE DE BRITO
Nmero de alunos: nos trs turnos
Cdigo da Escola: 51025639
Objetivo Estratgico: Promover melhorias no processo de ensino aprendizagem e na infra-estrutura da escola
Lder do Objetivo: Sergio Oliveira Mendes
Estratgia: Manter a rotina da escola oferecendo condies de trabalho e organizao aos profissionais da escola para que isso se reflita no aprendizado.
Meta: Manter 100% o funcionamento da escola no processo de ensino aprendizagem e infra-estrutura at dezembro de 2011.
Indicador da Meta: Notas Fiscais.
Gerente do Plano de Ao: Sergio Oliveira Mendes
INCIO: 01/2014 REVISO: BIMESTRAL TRMINO: 31 de Dezembro de 2014

N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
77
Disponibilizar recursos para servio de
manuteno dos toldos do refeitrio.
01/01/11 30/04/11 Sergio
Manuteno
realizada
Nota
Fiscal

Reprog. R$
1.250,00
PDE
78
Adquirir uniforme para os Profissionais de
Apoio em Nutrio Escolar conforme
normativa 005/2010/GS/SEDUC/MT:
08 Pares de Sapatos
01/01/11 30/04/11 Roselma
Uniformes
adquiridos
Nota
Fiscal

Reprog.
R$ 360,00
PDE
78
Adquirir uniforme para os Profissionais de
Apoio em Nutrio Escolar conforme
normativa 005/2010/GS/SEDUC/MT:
18 camisetas
18 calas de BRIM FINO 100% algodo
01/01/11 30/04/11 Roselma
Uniformes
adquiridos
Nota
Fiscal

Reprog.
R$ 684,00
PDE
89
Adquirir recursos para pagamento de
mo de obra de execuo da pintura
interna das salas de aula.
01/01/11 30/04/11 Sergio
Recursos
disponibilizados
Nota
fiscal

Reprog.
R$ 4.683,00
PDE
90
Disponibilizar recursos para servio
de manuteno de quatro
bebedouros e de um freezer da
escola.
01/01/11 30/04/11 Roselma
Servio de
manuteno
realizado
Nota
Fiscal

Reprog.
R$ 0,00
PDE
01
Disponibilizar recursos para pagamento
das faturas do plano de telefonia mvel da
vivo referente aos meses de Dezembro,
Janeiro e Fevereiro.
01/01/11 30/04/11 Sergio
Recursos
disponibilizados
Faturas
Pagas

1 Repasse R$
463,86
PDE
N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
02 Adquirir 45 recargas de toner 01/01/11 30/04/11 Sergio
Recargas
adquiridas
Nota
Fiscal

1 Repasse
R$ 1.800,00
PDE
03
Adquirir livros paradidticos para serem
utilizados em sala de aula:
05 Oficina folclore
04 Atividades para sala de aula
05 Fique ligado
03 Aprendizagem divertida
10 Africanidade
42 livros de contos de literatura
01/01/11 30/04/11 Gecionete
Livros
paradidticos
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 1.200,00
PDE
04
Adquirir
- trs lixeiras com suporte para
educao ambiental atravs da
separao do lixo.
- duas lixeiras com pedal.
01/01/11 30/04/11 Noeli
Lixeiras
adquiridas
Nota
fical
971,00 PDE
06
Adquirir recursos para a fabricao de
um suporte (vitrine) para exposio
dos trofus, medalhas e prmios
conquistados pelos alunos da escola
em jogos estudantis.
01/01/11 30/04/11 Jhone
Recursos
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 1.400,00
PDE
07
Adquirir
01 Suporte para papel toalha
(banheiro)
50 fardos de Papel toalha
01 suporte para sabonete
05 Gales de sabonete lquido
01/01/11 30/04/11 Noeli
Suporte com
papel
adquiridos
Nota
fiscal
R$ 482,76 PDE
08
Adquirir recursos para a confeco de
dois banners.
01/01/11 30/04/11 Gecionete
Banners
confeccionados
Nota
fiscal
240,00 PDE
N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
09
Adquirir materiais para implementar e dar
suporte em sala de aula:
06 Lapiseira 07
10 caixa de grampo pequenos
06 caixa de clipes
06 extratores
20 Colas para isopor
10 placas de isopor 20 mm ,
50 papel cartoplex,
10 cartolina laminada,
60 pincis atmicos,
10 apagadores com caixa,
3 pacotes de sulfite colorido de 100 fls,
20 rguas 30 cm
20 rguas 50 cm,
10 durex 12x10
20 papel carto
20 vidros de tinta guache
30 colas 90 gr
30 tesouras pequenas sem ponta,
2 bobina de papel presente 60cm x 100m,
50 envelopes pequenos (oficiozinho),
50 envelopes grandes 26 x 36
50 envelope mdio 20x28
20 resmas de Papel A4
20 resmas de Papel ofcio 2.
10 pinceis chatos n 2
10 pinceis chatos n 4
10 pinceis chatos n 6
10 pinceis chatos n 8
01/01/11 30/04/11 Roselma
Materiais de
expediente
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse R$
1.029,00
PDE
N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
10
Adquirir materiais para completar o kit
professor e dar suporte em sala de aula:
40 Grampeadores pequenos
45 pincis recarregveis para quadro
branco,
30 sprays limpadores de quadro branco
10 reabastecedores para pincel de quadro
branco,
40 fitas marron18x50 (fita 3M),
20 fitas dupla face 12x30
20 papel Paran n 80
30 kites caneta hidrocolor c/12
200 folhas de EVA 40x60
20 canetas para EVA,
01/01/11 30/04/11 Maria Jos
Materiais
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse R$
1906,10
PDE
11
Contratar Servios para manuteno do
relgio ponto;
01/01/11 30/04/11 Sergio
Servios
contratados
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 50,00
PDE
12
Adquirir materiais de limpeza:
30 pct de papel higinico
20 unid sabo em p
15 pact sabo barra
100 unid saco de lixo 100 L
100 unid saco de lixo 50 L
100 unid saco de lixo de 30 L
100 unid saco de lixo de 15 L
50 unid de detergente
40 unid de desinfetante
40 unid de gua sanitria
50 unid de limpador multiuso
50 unid de lcool
36 pares de luvas
15 panos brancos
15 panos de cho
01/01/11 30/04/11 Noeli
Materiais de
limpeza
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 1201,00
PDE
N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
13
Adquirir materiais de revitalizao e
manuteno de todo o piso da escola:
3 gales de 5 litros de Removedor
4 gales de 5 litros de Neutralizador
8 gales de 5 litros de Cera alto brilho
4 passador de cera
4 Suporte de fibra
6 maos de Fibra
01/01/11 30/04/11 Noeli Cera adquirida
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 1.150,00
PDE
14
Pagar a impresso de 500 exemplares de 4
pginas do Jornal Estudantil: A voz do
estudante, projeto da escola.
01/01/11 30/04/11 Ernesto Impresso paga
Nota
fiscal

1 Rep.
R$ 336,00
PDE
15
Contratar servio para fabricao de dois
suportes mveis para TV e DVD.
01/01/11 30/04/11 Maria Jos
Servio
contratado
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 1300,00
PDE
16
Adquirir trs aparelhos de DVD para
utilizao nas aulas de multimdia.
01/01/11 30/04/11 Maria Jos
Aparelhos
adquiridos
Nota
fiscal
1 Repasse
R$ 540,00
PDE
17
Adquirir um carrinho platafoma para
melhor deslocamento de materiais e
objetos dentro da escola
01/01/11 30/04/11 Ldia
Carrinho
adquirido
Nota
fiscal
1 Repasse
R$ 600,00
PDE
18
Adquirir mquina (bomba de passar
veneno) para detetizao da escola
01/01/11 30/04/11 Ldia
Mquina
adquirida
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 190,00
PDE
19
Adquirir 03 cmeras proj. tecvoz com infra
25mts para segurana do patrimnio e da
comunidade escolar.
01/01/11 30/04/11 Sergio
Cmeras
adquiridas
Nota
fiscal
1 Repasse
R$ 1650,00
PDE
20 Adquirir 20 cpias de chave tetra 01/01/11 30/04/11 Ldia
Cpias
adquiridas
Nota
fiscal
R$ 240,00
21
Adquirir recursos para reposio de
peas de granito do mictrio, divisrias
dos banheiros e bancada do
laboratrio de qumica.
01/01/11 30/04/11 Jhone
Recursos
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 1900,00
PDE
22
Pagar faturas do plano de telefonia mvel
da vivo referente ao ms de maro de
2011.
01/01/11 30/04/11 Roselma
Recursos
disponibilizados
Fatura
Paga

1 Repasse R$
198,25
PDE
N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
23
Pagar ornamentao (flores, tapete,
enfeites) do evento de comemorao do
aniversrio da escola, dia das mes e
escolha do Garoto e Garota CEI.
01/01/11 30/04/11 Maria Jos
Ornamentao
paga
Nota
Fiscal

1 Repasse R$
200,00
PDE
24
Adquirir 16 rolos de corda PP 3,5mm para
confeco de rede de proteo para a
segurana das criana no ginsio de
esportes.
01/01/11 30/04/11 Ernesto Corda adquirida
Nota
Fiscal

1 Repasse
448,00
PDE
25
Disponibilizar recursos para pagamento
das faturas do plano de telefonia mvel da
vivo referente aos meses de Abril e Maio.
01/01/11 30/04/11 Sergio
Recursos
disponibilizados
Faturas
Pagas

1 Repasse R$
443,43
PDE
N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
26
Adquirir livros paradidticos para serem
utilizados em sala de aula:
01 ali baba e os quarenta ladres
01 America
01 Aventuras de Hans Staden
01 A barca de Glaire
01 Caadas de Pedrinho
01 Caixa monteiro lobato adulto
01 Caixa monteiro lobato infantil
01 Cartas de amor
01 A chave do tamanho
01 Conferncias artigos e crnicas
01 Contos de fadas
01 Criticas e outras notas
01 Don Quixote das crianas
01 As melhores historias de Emilia
01 Emilia no pas da gramtica
01 Fabulas de monteiro lobato
01 Futebol almanaque do sitio
01 O escndalo do petrleo e o georgismo
01 Ecomunismo
01 Ferro o voto secreto
01 Fragmentos opinies e miscelnea
01 Idias de Jeca Tatu
01 Historia de tia Anastcia
01 Literatura do minarete
01 O macaco que se fez homem
01 As melhores histrias em qd da cuca
01 Mais isso e uma outra historia
01 Memrias de Emilia
01 O pica pau amarelo
01 O poo do visconde
01 Problema vital do jeca tatu
01 Mister Slang e o Brasil

N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO

01 Continuao da ao 26
01 Mitologia
01 Mundo da lua
01 A antevspera
01 Negrinha
01 A onda verde
01 Peter Pan
01 Prefcios e entrevista
01 O presidente negro
01 Quando o carteiro chegou
01 A reforma da natureza
01 Reinaes de narizinho vol 1
01 Reinaes de narizinho vol 2
01 Saci Perer o resultado do inqurito
01 O segredo do canastra
01 O dirio do sitio do pica pau amarelo
01 Visconde o sabugo que um gnio
01 Viagem ao cu
01 Urups
01/01/11 30/04/11 Ernesto
Livros
paradidticos
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 1.200,00
PDE

Adquirir os seguintes materiais para
reforma externa da escola.
05 latas de 18 litros de fundo preparador
10 fitas crepe 32 x 50
15 fitas crepe 45x50

01/01/11 30/04/11 Sergio
Materiais de
reforma
adquiridos
Nota
fiscal

1 Repasse
R$ 508,90
PDE

Soma R$ 2790,00 R$ 25.835,30

Saldo Reprogramado
Saldo
reprogramado
Capital
R$ 23,00
Saldo
reprogramado
Custeio
R$ 7.804,23


Valor dos repasses 14/02/2011
Valor do
repasses
Capital: R$
R$ 3.116,80
Valor do
repasse
Custeio:
R$ 20.259,20


N. AO
PERODO
RESPONSVEL
RESULTADO
ESPERADO
INDICADOR
CUSTO QUEM
FINANCIA INCIO TRMINO CAPITAL CUSTEIO
Caixa R$ 3.139,80 R$ 28.063,43

Diferena R$ 349,80 R$ 2.218,13

Obs.
- As aes 77, 78, 89 e 90 so do 4 repasse de 2010 e foram reprogramadas para 2011. Seus valores foram atualizados sendo que a ao 90 ser
executada pela rede municipal.
- A diferena apresentada em custeio e capital ser executada conforme necessidades da escola e aprovao prvia da tcnica da seduc.

Maurcio Apolinrio52