FINANAS DO MUNICPIO DE VITRIA

ESTRUTURA DO SISTEMA TRIBUTRIO NACIONAL

Unio

23,5%

FPM

Contribuies + IR + IPI + ...

Estados

25,0%

QPM-ICMS

50,0%

QPM-IPVA

ITBI + ICMS + IPVA + ...

Municpios
IPTU + ISS + ITBI + royalties + ...

RECEITA DOS MUNICPIOS POR ESTADO

COMPOSIO DA RECEITA
2005

2010
32.8%

33.5%

40.7%

42.3%

24.2%
ICMS
ISS

Outras receitas

26.5%
ICMS
ISS

2012

Outras receitas

2015
28.1%

34.1%

ICMS

38.0%

28.0%
ISS
Outras receitas

42.8%

29.1%
ICMS

ISS

Outras receitas

EVOLUO DA RECEITA DISPONVEL

Em R$ milhes IPCA mdio de 2015

1,501.1
1,441.2
1,386.4

1,379.5
1,298.8

1,330.8

1,320.0

2014*

PLOA 2015

1,255.0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TAXA DE CRESCIMENTO DA RECEITA DISPONVEL

11.0%

4.2%

3.5%

-0.8%
-3.5%
-8.1%

-9.5%

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015*

EVOLUO DO ICMS E ISS

631.7
577.2
524.3

569.7

528.4
492.7

410.5
384.3

419.6
385.4
334.0

328.6

2008

2009

384.5

381.3

370.8

2013

2014*

PLOA 2015

344.3

2010

2011

2012

ISS

ICMS Total

ICMS NORMAL X ICMS FUNDAP

441.7

431.7
386.7

401.0

442.6

415.0
374.7
335.6

200.0
137.6

162.2
128.0

127.4

50.1

2008

2009

2010

2011
ICMS Fundap

2012

2013

ICMS Normal

35.8

35.2

2014*

PLOA 2015

NDICE DE PARTICIPAO DE VITRIA NO ICMS (%)

23.858

21.643

24.339

22.346
21.333

21.664

21.466

19.958
20.573
17.456

15.376

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

QUOTA PARTE MUNICIPAL DO ICMS

CRITRIOS DE DISTRIBUIO
VAF (75%)

25%

REA (5%)

N DE PROP. RURAIS ( 7%)

PRODUO AGRCOLA ( 6%)
GESTO DE SADE (7%)

COMPOSIO DO IPM PARA 2015

Part.
99,6%
VAF 2012
- 2013
15,315%

Part.
0,0003%

Part.
0,3%
PROD.
AGROP.

GESTO DE
SADE

IPM
2015

0,00005%

0,05%

15,376%
N DE
PROP.
RURAIS

Part.
0,01%

0,001%

REA
0,009%

Part.
0,1%

VALOR ADICIONADO FISCAL VAF

Em R$ bilhes IPCA mdio de 2013
ESPRITO SANTO

77.7

80.8

VITRIA

77.5

18.9

18.6

69.5
63.0

20.1
16.6

15.1
54.9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

Participao de Vitria no total do Esprito Santo

29.6%
27.5%

27.2%

25.8%
20.6%

2008

2009

2010

2011

2012

18.9%

2013

2012

14.7

2013

PRINCIPAIS EMPRESAS E FUNDAPIANAS

Em R$ bilhes IPCA mdio de 2013
2010
TOTAL
PRINCIPAIS EMPRESAS E
FUNDAPIANAS

DEMAIS EMPRESAS

2011

2012

2013
2010

2013

18,9

20,1

16,6

14,7

-22,4%

13,3

14,8

11,2

9,5

-28,6%

5,6

5,2

5,4

5,2

-7,8%

Participao da Vale, Petrobras e empresas fundapianas no total

73.9%
70.4%
67.6%
64.9%

2010

2011

2012

2013

75

Sep/14

Jul/14

May/14

Mar/14

Jan/14

Nov/13

Sep/13

Jul/13

May/13

Mar/13

Jan/13

Nov/12

Sep/12

Jul/12

May/12

Mar/12

Jan/12

Nov/11

Sep/11

Jul/11

May/11

Mar/11

Jan/11

PREO DO MINRIO DE FERRO

Dlares americanos por tonelada mtrica seca

200

175

150

125

100

82.27

50

25

EXPORTAES DE MINRIO DE FERRO NO ESPRITO SANTO

Milhes de toneladas

US$ por toneladas

35.0
32.0

jan - set
2011

jan - set
2012

31.2

jan - set
2013

183.8

32.2

149.2

jan - set
2014

jan - set
2011

jan - set
2012

US$ bilhes

6.4
4.8

jan - set
2011

jan - set
2012

4.2

4.1

jan - set
2013

jan - set
2014

135.9

126.0

jan - set
2013

jan - set
2014

PERDAS COM O ICMS

ICMS arrecadado
pelo ES em 2015*

R$ 9.782,6
milhes

ICMS repassado aos

municpios (25%)

R$ 2.445,7
milhes

IPM Vitria

ISS repassado
Vitria

Diferena
(R$ milhes)

2012

2015

20,573%

15,376%

R$ 503,1
milhes

R$ 376,0
milhes

127+ 83 (Fundap) =
210

*Receita prevista pelo ES (http://www.transparencia.es.gov.br)

EVOLUO DO ISS
R$ milhes IPCA de setembro de 2014

286.9
272.3

jan-set
2011

jan-set
2012

273.3

273.2

jan-set
2013

jan-set
2014

PARTICIPAO DOS GRANDES PROJETOS NO ISS EM 2013

GRANDES
PROJETOS
35.6%

OUTROS
64.4%

EVOLUO DAS DESPESAS

771.3

737.5
614.7
559.7

31.9

2008

28.5

2009

668.3
581.0

647.8
569.2

632.3
570.8

26.6

2010
PESSOAL

608.5

25.7

2011
CUSTEIO

596.9

42.4

32.1

2012

765.6

2013

SERVIO DA DVIDA

578.6

46.2

2014*

TAXA DE CRESCIMENTO DAS DESPESAS

32.2%
24.7%

10.4%
2.9% 2.0%

3.2% 2.1%

2.4%

4.7%

-0.3%

8.8%
4.6%

-1.9%

-3.3%

-0.7%
-3.1%

-6.6%

-10.7%

2009/2008

2010/2009
PESSOAL

2011/2010
CUSTEIO

2012/2011

2013/2012

SERVIO DA DVIDA

2014/2013

Resultados do Programa REFIS

At 23 de outubro de 2014
P. Fsica

R$ milhes

N Contribuintes

P. Jurdica

Total

9.939

2.246

12.185

Valor Acordado

R$ 28,0

R$ 94,7

R$ 122,7

Valor Recebido

R$ 11,6

R$ 50,6

R$ 62,2

Valor a Receber

R$ 15,3

R$ 39,0

R$ 54,3

N Contribuintes

P. Fsica
82%

Valor Acordado

P. Jurdica
18%

P. Fsica
23%

P.
Jurdica
77%

Resultados do Programa NOTA VITRIA

EVOLUO DA CRIAO DE SENHA NO PORTAL DO TOMADOR
8,758

Incio da publicidade
do Nota Vitria

919
765

666

703

655

Jan/14

Feb/14

Mar/14

Apr/14

336

419

387

May/14

Jun/14

Jul/14

Aug/14

Sep/14