FACULDADE SANTA LCIA

MATERIAL DE APOIO 4

PGINA 1 DE 5

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAO E GESTO DE PROCESSOS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAO 1 SEMESTRE
Anlise de fluxograma.
A seguir so apresentados alguns exerccios para a elaborao da anlise de fluxogramas:

a) Elabore um fluxograma para contrato de prestao de servio com terceiros.

1) Mediante necessidade, gerente da rea solicitante negocia com o Diretor um contrato de prestao de
servio com terceiros.
2) Diretor aprova solicitao do gerente?
3) Se o Diretor aprovar a solicitao do gerente, gerente da rea solicitante, preenche a requisio de
contratos, colhe assinatura do Diretor e encaminha para analista de contratos.
4) Analista de contratos recebe requisio de contratos assinada pelo Diretor e entra em contato com as
empresas terceiras que prestam este tipo de servio e solicita oramento.
5) Analista de contratos recebe os oramentos, agenda um horrio com o gerente da rea solicitante e diretor
e apresenta os oramentos.
6) Diretor concorda com um dos oramentos apresentados?
7) Se o Diretor concordar com um dos oramentos apresentados, analista de contrato, colhe assinatura do
diretor e do gerente da rea solicitante.
8) Analista de contrato, entra em contato com a empresa terceira que possui oramento aprovado e solicita
contrato de prestao de servio.
9) Empresa terceira providencia contrato de prestao de servio e encaminha para analista de contrato.
10) Analista de contrato, recebe da empresa terceira o contrato de prestao de servio e encaminha o mesmo
para departamento jurdico que verifica as clusulas do contrato.
11) Departamento jurdico encontrou alguma restrio?
12) Se o departamento jurdico encontrou alguma restrio, departamento jurdico encaminha o contrato para
analista de contrato apontando suas crticas.
13) Analista de contrato, recebe contrato do departamento jurdico, entra em contato com a empresa terceira e
negocia as crticas apontadas no contrato.
14) Empresa terceira, altera o contrato de acordo com a solicitao do departamento jurdico e encaminha o
contrato para o analista de contrato.
15) Analista de contrato, recebe o contrato alterado e encaminha novamente para o departamento jurdico e
volta ao item 11.
16) Se o diretor no aprovar solicitao do gerente, finaliza o processo.
17) Se o diretor no concordar com um dos oramentos apresentados, finaliza o processo.
18) Se o departamento jurdico no encontrou nenhuma restrio, analista de contrato recebe o contrato do
departamento jurdico sem nenhuma crtica.

Prof. Me. Elaine Cristina Valim Trova

Ano letivo: 2015

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MATERIAL DE APOIO 4

PGINA 2 DE 5

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAO E GESTO DE PROCESSOS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAO 1 SEMESTRE
19) Analista de contrato, encaminha o contrato para o gerente da rea solicitante e diretor.
20) Diretor e gerente recebem o contrato, avaliam novamente o documento, assinam o contrato e encaminham
para o analista de contrato.
21) Analista de contrato, recebe contrato assinado e informa empresa terceira que o contrato est vigente e
finaliza o processo.

b) Elabore um fluxograma para retirada de material no estoque.

1) Mediante necessidade, usurio da rea solicitante preenche a requisio de material interna descrevendo os
produtos a serem retirados no estoque.
2) Usurio da rea solicitante encaminha a requisio de material interna para aprovao do gerente da rea.
3) Gerente aprova requisio de material interna?
4) Se o gerente aprovar a requisio de material interna, usurio da rea solicitante, recebe do gerente a
requisio de material interna assinada e encaminha a mesma ao almoxarife.
5) Almoxarife recebe a requisio de material interna e avalia os materiais solicitados.
6) Materiais solicitados se encontram no estoque?
7) Se os materiais solicitados se encontrarem no estoque, almoxarife separa os materiais, acessa o sistema de
controle de estoque e providencia a baixa dos materiais solicitados e encaminha os mesmos para usurio da rea
solicitante.
8) Usurio da rea solicitante recebe os materiais e verifica se os materiais recebidos esto de acordo com os
materiais solicitados.
9) Existe algum erro entre o material solicitado com o que foi recebido?
10) Se existir algum erro entre o material solicitado com o que foi recebido, usurio encaminha os materiais
recebidos para o almoxarife explicando as crticas.
11) Almoxarife recebe os materiais, compara com a requisio de material interna, substitui os materiais que
no esto corretos, encaminha novamente os materiais ao usurio da rea solicitante e volta ao item 8.
12) Se o gerente no aprovar a requisio de material interna, gerente conversa com o usurio da rea
solicitante e explica que o material no ser aprovado, descreve o motivo e finaliza o processo.
13) Se os materiais solicitados no se encontrarem no estoque, almoxarife entra em contato com o usurio da
rea solicitante e informa que os materiais solicitados no possuem no estoque.
14) Usurio informa ao gerente que os materiais solicitados esto em falta no estoque e verifica com o gerente
se h interesse em adquirir os materiais.
15) Materiais em falta no estoque devem ser adquiridos?
16) Se os materiais em estoque forem adquiridos, usurio da rea solicitante preenche a requisio de compra
e descreve todos os materiais que devero ser adquiridos.

Prof. Me. Elaine Cristina Valim Trova

Ano letivo: 2015

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PGINA 3 DE 5

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAO E GESTO DE PROCESSOS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAO 1 SEMESTRE
17) Usurio da rea solicitante encaminha a requisio de compra para o comprador e solicita que faa
cotaes dos materiais descritos.
18) Comprador recebe requisio de compra, entra em contato com os fornecedores e solicita a cotao dos
materiais conforme procedimentos de compra de materiais.
19) Comprador recebe os materiais que foram comprados, acessa o sistema de controle de estoque e
providencia a entrada dos produtos no sistema.
20) Almoxarife separa os materiais, efetua baixa no sistema de controle de estoque, encaminha os materiais
adquiridos para o usurio rea solicitante e volta ao item 8.
21) Se no existir erro entre o material solicitado com o que foi recebido, usurio da rea solicitante
disponibiliza o material para uso e finaliza o processo.
22) Se os materiais em falta no forem adquiridos, usurio da rea solicitante explica ao comprador o motivo
pelo qual a compra no foi autorizada e finaliza o processo.

c) Elabore um fluxograma para solicitao de treinamento na empresa.

1) Mediante necessidade, gerente da rea interessada, preenche um formulrio de requisio de treinamento e
encaminha para gerente departamento de treinamento.
2) Gerente departamento de treinamento recebe a requisio de treinamento e avalia a necessidade do
mesmo.
3) Treinamento pode ser aplicado pelo RH?
4) Se o treinamento puder ser aplicado pelo RH, gerente departamento de treinamento prepara o material,
entra em contato com o gerente da rea interessada e apresenta o material.
5) Gerente departamento de treinamento agenda a melhor data e horrio com a equipe da rea interessada.
6) Equipe da rea interessada comparece no treinamento agendado?
7) Se a equipe da rea interessada comparecer no treinamento, gerente departamento de treinamento emite
certificado de treinamento e encaminha para cada participante.
8) Participante recebe certificado de treinamento, agradece gerente departamento de treinamento e volta ao
seu local de trabalho.
9) Gerente departamento de treinamento conversa com o gerente da rea interessada e explica como foi o
treinamento.
10) Gerente da rea interessada aguarda uma semana e fornece um feedback para o gerente departamento
de treinamento.
11) Equipe melhorou aps o treinamento?
12) Se a equipe melhorou aps o treinamento, gerente da rea interessada agradece a dedicao do gerente
departamento de treinamento e finaliza o processo.

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PGINA 4 DE 5

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAO E GESTO DE PROCESSOS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAO 1 SEMESTRE
13) Se o treinamento no pode ser aplicado pelo RH, gerente departamento de treinamento entra em contato
com instrutor externo e solicita cotao do treinamento.
14) Gerente departamento de treinamento recebe cotao do treinamento, avalia o custo e conversa com o
gerente da rea interessada.
15) Existe verba para pagar o custo do treinamento?
16) Se existir verba para pagar o custo do treinamento, volta ao item 5.
17) Se a equipe da rea interessada no comparecer no treinamento agendado, gerente departamento de
treinamento avisa ao gerente da rea interessada referente que no houve treinamento e explica o motivo.
18) Gerente da rea interessante avalia os motivos dos profissionais conforme procedimento de anlise de
faltas em eventos e finaliza o processo.
19) Se a equipe no melhorou aps o treinamento, gerente da rea interessada, solicita novo treinamento para
gerente departamento de treinamento e volta ao item 3.
20) Se no existir verba para pagar o custo do treinamento, gerente departamento de treinamento arquiva a
cotao e informa ao gerente da rea interessada que assim que a empresa tiver uma verba ser realizada
uma nova cotao para que o treinamento seja realizado.
21) Gerente da rea interessada agradece o gerente departamento de treinamento e solicita que aplique um
treinamento at que a verba para treinamento externo seja disponibilizada e volta ao item 5.

d) Elabore um fluxograma para compra de produtos com recebimento da fatura.

1) Conforme procedimento de aquisio do produto, interessado procura vendedor, consulta

preo,

quantidade de produtos em estoque, tipos de produtos e formas de pagamento.

2) Vendedor devolve informaes ao interessado.
3) Vendedor verifica com o interessado a modalidade da compra.
4) Compra a prazo?
5) Se a compra for a prazo, vendedor solicita ao interessado o nmero do CPF para consultar o sistema de
venda.
6) Interessado est cadastrado no sistema de venda?
7) Se o cliente estiver cadastrado no sistema de venda, vendedor analisa a situao do cliente e o informa o
status de suas ltimas compras.
8) Cliente compra o produto?
9) Se o cliente comprar o produto, vendedor mostra o produto ao cliente, separa a quantidade solicitada e gera
venda do produto.
10) Cliente paga o produto para o analista financeiro e aguarda nota fiscal eletrnica.
11) Analista financeiro gera nota fiscal eletrnica.

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DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAO E GESTO DE PROCESSOS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAO 1 SEMESTRE
12) Analista financeiro encaminha a NF-e para o cliente.
13) Cliente recebe a NF-e do analista financeiro juntamente com o produto adquirido.
14) Analista financeiro se despede do cliente e agradece pela preferncia.
15) Analista financeiro gera relatrio dirio de venda de produtos.
16) Analista financeiro encaminha relatrio dirio de venda de produtos para a coordenao de arrecadao.
17) Coordenao de arrecadao recebe o relatrio de venda e confere com o valor recebido.
18) Coordenao de arrecadao verifica se o valor recebido est de acordo com o valor que foi pago pelo
produto.
19) Valor pago confere com o valor recebido?
20) Se o valor pago for igual ao valor recebido, coordenao de arrecadao arquiva o relatrio dirio de
venda de produtos e finaliza o processo.
21) Se a compra no for a prazo volte ao item 8.
22) Se o interessado no estiver cadastrado no sistema de venda, vendedor acessa o sistema de cadastro de
cliente, solicita o nmero do CPF ao cliente, cadastra suas informaes e volta para o item 8.
23) Se o cliente no comprar o produto, finaliza o processo.
24) Se o valor pago no conferir com o valor recebido, coordenao de arrecadao, solicita ao analista
financeiro que pague a diferena.
25) Analista financeiro providencia pagamento referente a diferena do valor pago com o valor recebido e volta
ao item 19.

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